Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening

5.7

Programma Openbaar Bestuur en Dienstverlening

5.7.1

6 6 0 Bestuursorganen

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars en de heerA. Nederveen Afdeling: BMO, Griffie

Productnr: 660 Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening Functie: 001, 002

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Raad - College van B&W Overige toelichtingen:

P 660 Bestuursorganen (x ê 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

980

980

981

981

981

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

980

980

981

981

981

Lasten

Productenraming 2013-2016

150

Gemeente Ermelo

P 660 Bestuursorganen

2013

2014

2015

2016

2017

P66001 Doorbelastingen

0

1

1

0

6600102 Kapitaallasten 46100 Kapitaallasten

0 0

1

0 0

1 1

1 1

1 1

P 66002 Raad

304

304

304

304

304

6600201 Salariskosten S vergoedingen 41101 Loonbetalingen en sociale premies

304 230

304 230

304 230

304 230

304 230

Toelichting op 6600201,41101: - Tegemoetkoming werkzaamheden - Toelage fractievoorzitters TOTAALen afgerond

2013 e.v. 228,6 1,5 230

43430 Aankopen niet duurzame goederen

4|

4|

4|

4|

4

Toelichting op 6600201,43430: Dit betreft de vergoeding aan commissieleden, niet zijnde raadslid. Berekening: - 6 fractieondersteuners x C 0,065 x 2 vergaderingen x 11 maanden = C 8,6 (is maximaal). Gemiddeld drie fractieondersteuners per vergadering aanwezig, dus raming wordt: - 3 fractieondersteuners x C 0,065 x 2 vergaderingen x 11 maanden = C 4,3 Afgerond ramen we structureel C 4 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 6600201,43431: Dit zijn de onkosten vergoedingen en specifieke vergoedingen die de gemeente voor haar rekening neemt. - Onkostenvergoedingen. Dit betreft een vaste vergoeding per maand aan raadsleden en is rechtspositioneelvastgelegd (wordtvia de salarisadministratie uitgekeerd) - Internetlpc-vergoeding TOTAAL en afgerond

70

70

70

70

676 527 489

676 527 489

676 527 489

676 527 489

676 527 489

36

36

36

36

36

53,7 15,8 70

P 66003 College van B&W 6600301 Salariskosten S vergoedingen college 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 6600301,41101: Burgemeester Wethouders TOTAAL

70

137 352 489

43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 6600301,43431: - dienstreizen en autokostenvergoeding - internetlpc-vergoeding - overige onkosten TOTAAL en afgerond

2013 e.v. 6,2 2,1 27,4 36

43432 Verzekeringen

2|

2\

2|

2\

2

Toelichting op 6600301,43432: Voorjaarsnota 2004-74: Collegebeschermingspolis ter grootte van C 2 per jaar. 6600302 Opleidingen B&W 43430 Aankopen niet duurzame goederen

16 16

Toelichting op 6600302, 43430: - Opleidingen college van B&W (2 heisessies à C 3 ) - VNG-congres (5 personen à C 1). De kosten per persoon hebben betrekking op o.a. deelname, hotel, diner en consumpties. - Overige opleidingen, e.d. - Begrotingswijziging 20083008: vanaf 2009 structurele bijraming opleiding college met C 6. TOTAAL

16 16

16 16

16 16

6 5 1 6 18

Programmabegroting 2010-2013: Invulling taakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt e r C 1 bezuinigd op deze begrotingspost


16 16

151

-1

Gemeente Ermelo

P 660 Bestuursorganen Najaarsnota 2011-149: Ter dekking van dejaarlijkse exploitatiekosten Notudoc, Notubox en Ipads voor het volledig digitaal gaan van de collegevergaderingen wordt deze begrotingspost structureel verlaagd met C 1 naar C 16. TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

129 2 43

129 2 43

129 2 43

129 2 43

129 2 43

9

9

9

9

9

75

75

75

75

75

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

-1 16

6600303 Salariskosten voormalig bestuur 41101 Loonbetalingen en sociale premies 41201 Sociale uitkeringen personeel Toelichting op 6600303, 41101/41201: 2013 e.v. 43 2 45

- Pensioenen voormalig bestuur; 41201 - Loonbetalingen voormalig bestuur; 41101 TOTAAL

Pensioenen voormalig bestuur zijn de uitbetaalde pensioenen aan de voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan voordat de voorziening in het leven is geroepen. De loonbetalingen zijn voor de afdrachten aan andere instanties, bijvoorbeeld zorgverzekeringswet Belastingdienst. De pensioenen van voormalig bestuurders die met pensioen zijn gegaan na inwerkingtreding van de voorziening worden rechtstreeks voldaan uit die voorziening (7771132-41201). 43432 Verzekeringen Toelichting op 6600303, 43432: P&C 2010-86: Op dit budget is structureel een bedrag van C 9,4 opgenomen voor de premie van een eventuele verzekering om het kortlevenrisico af te dekken. Mocht blijken dat het bedrag niet of gedeeltelijk nodig is, kan het gehele I resterende bedrag alsnog vrijvallen. Het kortlevenrisico doet zich voor wanneer een wethouder of wachtgelderoverlijdtvoorde pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Indien de nabestaande nog jong is, betekent dit over de gehele periode een fors financieel nadeel voor de gemeente. TOTAAL en afgerond

9,4 9

46000 Reserveringen Toelichting op 6600303, 46000: Dit betreft onder andere de storting van de ingehouden premie van de zittende wethouders in de voorziening pensioenverplichtingen.Jaarlijks worden de pensioenverplichtingen (de opgebouwde rechten) opnieuw berekend en wordt gekeken of er voldoende geld in de voorziening aanwezig is. Indien nodig wordt bijgestort. 6600304 Berekeningen pensioenverplichtingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6600304, 43430: Dit betreft de kosten van de berekening van de per jaar opgebouwde pensioenrechten van huidge en voormalige wethouders. Aan de hand van deze berekeningen wordt de omvang van de voorziening pensioenverplichtingen wethouders bepaald. Programmabegroting 2007-2010: Gezien de uitgaven over 2005 is de totale raming afgerond naar beneden, naar C 4.


152

Gemeente Ermelo

5.7.2

6 6 1 Ondersteuning raad

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars en de heerA.Nederveen Afdeling: Griffie

Productnr: 661 Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening Functie: 001, 006

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Griffie Overige toelichtingen:

P661 Ondersteuning Raad ( x ť 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

393 -7

382

Baten

385 -7

-7

379 -7

380 -7

Saldo

378

386

375

372

373

Lasten


153

Gemeente Ermelo

P661 Ondersteuning Raad

2013

2014

2015

2016

2017


82

83

79

76

77

6610101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C 46235 Verrekeningen afdeling FAD

82 45 14 23

83 46 14 23

79 43 14 22

76 39 14 23

77 40 14 23

6610102 Kapitaallasten 40002 Stelpost kapitaallasten 46100 Kapitaallasten

0 -14 14

0 -14 14

0 7 -7

0 -7 7

0 -7 7

P 66102 Griffie

296

303

296

296

296

6610201 Salariskosten Griffie 41101 Loonbetalingen en sociale premies

191 190

191 190

191 190

191 190

191 190

Toelichting op 6610201,41101: Programmabegroting 2012-2015: De ramingen zijn geactualiseerd op basis van 3,2 fte. Hiervan is 0,4 fte voor het secretariaat van de rekenkamercommissie. Kadernota 2012: De ramingen zijn geactualiseerd op basis van 2,8 fte (griffier 0,89 fte, raadsadviseur/plv. griffier 0,69 fte, griffiemedewerker 0,8 fte en 0,4 fte voor de rekenkamercommissie). 43431 Personelevergoedingen ERM

1

1

1

1

1

6610202 Werkbudget Griffie 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

45 45

45 45

45 45

45 45

45 45

Toelichting op 6610202, 43430: Deze raming is als volgt opgebouwd: - lidmaatschap VVG - lidmaatschap kunstuitleen Leonardo daVinci en facilitaire inrichting griffie - lief- en leedpotje griffie (zowel intern als extern) - teambuildingsactiviteiten griffie - aanschaf vakliteratuur, abonnementen en achtergrondinformatie - gedifferentieerde beloning - onvoorziene uitgaven TOTAAL afgerond

0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,24 0,2 3

Corsanr. 10000907 en 10000908: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. De vervanging van de laptop wordt voortaan betaald uit het beschikbare krediet voor vervanging van pc's. Derhalve vervalt de vierjaarlijkse raming ter grootte van C 2.000,00 Najaarsnota 2010-179 en 180: Het budget voor teambuilding ter grootte van C 600,00 is in de even jaren verplaatst naar het centrale teambuildingsbudget. Voor teambuilding geldt een budget van C 50,00 per medewerker per jaar. De gedifferentieerde beloning van C 250,00 is overgebracht naar 6610213-41101. 6610203 Fractiefaciliteiten 44250 Overige inkomensoverdrachten Toelichting op 6610203, 44250: Dit betreft een vergoeding voor faciliteiten, verstrekt aan de raadsfracties. Het is een vast bedrag per jaar per fractie. Berekening: 7 fracties x C 1.000,00 = C 7.000,00 (Zie Corsanr. 09013732.) 6610204 Rekenkamercommissie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6610204, 43430: Dit betreft een vergoeding voor de voorzitter en de commissieleden van de rekenkamer. - Onderzoekskosten (derden) 37,5 - Lidmaatschap NVRR 0,4 - Vergoedingen voor commissieleden, niet zijnde raadslid (incl. voorzitter) en vergaderkosten 10 TOTAAL afgerond 48 Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van het begrotingsjaar 2011 wordt er structureel C 3 bezuinigd op de onderzoekskosten derden. -3 TOTAALafgerond 45


154

Gemeente Ermelo

P661 Ondersteuning Raad

2013

2014

2015

2016

2017

-5 -5

-5 -5

-5 -5

-5 -5

-5 -5

20 20

27 27

20 20

20 20

20 20

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

23 25

23 25

23 25

23 25

23 25

NB: De kosten van de secretariële ondersteuning moeten op economische categorie 43000worden verantwoord. Hier staan vacaturegelden tegenover. 6610206 Leges abonnement raadsstukken 83401 Leges Toelichting op 6610206, 83401: Dit betreft de opbrengst leges abonnement raadsstukken. Opbrengst C 4. Het abonnement wordt verzorgd door de afdeling facilitaire en administratieve dienstverlening. De clusters belastingen en financiële administratie verzorgen de heffing en inning van de leges. Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van 2011 wordt de inkomstenraming structureel met C 1 verhoogd naar C 5. 6610207 Werkbudget raad 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6610207,43430: - Koffie, thee en overige consumpties raads- en commissievergaderingen - Excursie raad - Facilitaire ondersteuning van 2 bijeenkomsten (hoorzittingen) van de raad op locatie - Nieuwe ontwikkelingen (vergaderstructuur, raadsverkiezingen,organisatie bijeenkomsten voor inwoners, e.d.) - Communicatietraject raad TOTAAL Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van het begrotingsjaar 2011 wordt e r C 3 bezuinigd TOTAAL Overzicht bezuinigingen na besluit raad 23juni 2011 (corsanummer 11078469): - 94c verlagen budget communicatie raad - 94d verlagen budget excursie raad Opleidingen Raad (als apart budget dus vervallen) TOTAAL In 2014 afscheid en installatie raad.

BTW 6*

netto 3

19*

1 10 21

-3 18

-5 -3 10 20 7

6610210 Verslaglegging Raad 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6610210, 43430: Kadernota 2011: In verband met de audioverslaglegging van raads- en commissievergaderingen vindt er bijraming en verschuiving van budgetten plaats. De structurele kosten bedragen C 10 met ingang van 2012. Dit wordt voor C 8 gedekt uit de post Notuleren raad (6610205-43430). Het restant komt ten laste van de stelpost Volumeontwikkelingen. Dit omdat het budget voor notuleren niet is aangepast aan de uitbreiding van het aantal raadsvergaderingen 6610211 Externe controle 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6610210, 43430: Op deze post worden de kosten geboekt voor de interimcontrole en rekeningscontrole door de accountant. Dejaarlijkse kosten bedragen C 32.

Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van het begrotingsjaar 2011 wordt e r C 5 . bezuinigd op deze post. Derhalve is met ingang van 2011 C 27 beschikbaar. Kadernota 2010-85: Voor dejaren 2010 tot en met 2013 heeft de raad een contract afgesloten met Deloitte Accountants. Dejaarlijkse kosten hiervan bedragen C 2 1 . N.B. Op deze post komen niet de kosten van de afzonderlijke incidentele accountantsverklaringen en de kosten van de rekeningscontrole BA.


155

Gemeente Ermelo

P661 Ondersteuning Raad 86300 Overige verrekeningen

2013

2014

2015

2016

2017

-2

-2

-2

-2

-2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Toelichting op 6610211, 86300: Op deze post worden geraamd de accountantskosten die in rekening worden gebracht bij de grondexploitatie.

Een gedeelte van de werkelijke kosten voor de interim- en de jaarrekeningcontrole komtvoor rekening van de grondexploitatie (gezien het feit dat dit in feite een commerciële activiteit betreft). Daarbij wordt uitgegaan van een vast percentage van de werkelijke kosten, namelijk 10*. Dit percentage is gebaseerd op de berekening: omzettotaal grondexploitatie į omzettotaal algemene dienst (de uitkomst wordt vervolgens naar beneden afgerond op hele tientallen procenten). Zie Kadernota 2008.

De werkelijke boeking wordt uitgevoerd als "-debet" op categorie 43430 waar ook de werkelijke kosten zijn verantwoord. Dit in verband met het verschil in btw-regime tussen 6610211 en 6290101. De kosten voor de grondexploitatie worden geboekt op 6290101-43430. Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is dit overgegaan van P&C naar de Griffie. 6610212 CongrespotGriffie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6610212, 43430: Najaarsnota 2010-179: Op deze post worden de kosten geboekt voor congressen, studiedagen e.d. van de Griffie. 6610213 Gedifferentieerde beloning Griffie 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 661021 3, 41101: Deze post is beschikbaar voor gedifferentieerde beloning Griffie. De raming bedraagt: 4 personen x C 60,00 is C 240,00.


156

Gemeente Ermelo

5.7.3

662 Ondersteuning college van b&w į directie

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars, de heerA.L. Klappe en de heer A. Nederveen Afdeling: BMO, Welzijn, Planning & Control

Productnr: 662 Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening Functie: 001, 002, 511

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Directie - BMO - Ondernemingsraad - Huishouding & representatie bestuur Overige toelichtingen:

P 662 Ondersteuning college 8i directie (x Ě 1.000) Lasten

2013

2014

2015

2016

2017 757

758

766

748

752

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

758

766

748

752

757


157

Gemeente Ermelo

P 662 Ondersteuning college S directie

2013

2014

2015

2016

2017


482

486

476

480

485

6620101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46234 Verrekeningen afdeling P & C 46236 Verrekeningen afdeling IAO 46237 Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding

482 233 112 77 60

486 241 112 77 56

476 228 115 77 56

480 235 112 77 56

485 240 112 77 56

P 66202 Directie

136

136

136

136

136

6620201 Salariskosten Directie 41101 Loonbetalingen en sociale premies

129 128

129 128

129 128

129 128

129 128

1

1

1

1

1

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Toelichting op 6620201,41101: Hierop komen de personeelslasten van de directeur. Salariskosten TOTAAL

128 128

Programmabegroting 2013-2016: de ramingen zijn bijgesteld. 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 6620201,43431: Dienstreizen en dergelijke

1

6620202 Werkbudget Directie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620202, 43430: Het werkbudget is bedoeld voor allerlei zaken als representatie, lunches, congressen, studiedagen en dergelijkevan de Directie/DO/MO. De contributie aan de Secretarissenkring en ook de bloemen voor alle secretaressen op secretaressedag worden ten laste van dit budget geboekt. Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is er structureel C 7.000,00 bezuinigd. Kadernota 2011: In het kader van bezuiniging op de bedrijfsvoering van C1 miljoen is dit budget met ingang van 2012 structureel met C 2.500,00 verlaagd naar C 7.500,00. Najaarsnota 2011-149: Ter dekking van dejaarlijkse exploitatiekosten Notudoc, Notubox en Ipads voor het volledig digitaal gaan van de collegevergaderingen wordt deze begrotingspost structureel verlaagd met C 2.000,00 naarC 5.500,00. 6620204 Cedif. beloning afdelingshoofden 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 6620204, 41101: Jaarlijks wordt een bedrag van C 700,00 geraamd voor gedifferentieerde beloning afdelingshoofden. Een restantbudget schuift in de rekening door naar het volgende jaar. Een overschrijding van het budget wordt in de rekening ook doorgeschoven naar het volgende jaar. P 66203 BMO 6620301 Salariskosten 41101 Loonbetalingen en sociale premies

60

60

60

60

60

59 57

59 57

59 57

59 57

59 57

41102 Overwerk

2

2

2

2

2

6620302 Werkbudget BMO 43430 Aankopen niet duurzame goederen

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Toelichting op 6620301,41101: Hieronder valt alleen nog de secretariële ondersteuning (1,11 fte) college en directie. Programmabegroting 2013-2016: de ramingen zijn bijgesteld. Salariskosten 57 TOTAAL 57

Toelichting op 6620302, 43430: Dit budget is bedoeld om allerlei uitgaven te doen zoals teambuilding, studiedagen, contributies, congressen, representatie en dergelijke. Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker.


158

Gemeente Ermelo

P 662 Ondersteuning college 81 directie

2013

2014

2015

2016

2017

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

P 66204 Ondernemingsraad

27

27

27

27

27

6620401 Ondernemingsraad 40001 Stelposten

27 12

27 12

27 12

27 12

27 12

15

15

15

15

15

53 1 1

57 1 1

49 1 1

49 1 1

49 1 1

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

7 7

15 15

7 7

7 7

7 7

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt er structureel C 500,00 bezuinigd. 6620306 Gedifferentieerde beloning BMO 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 6620306,41101: Gedifferentieerde beloning BMO Jaarlijks wordt een bedrag geraamd van 2 personen x C 60,00 = C 120,00

B~TA^ 0 * 0,12

Toelichting op 6620401,40001: Hier zijn de salariskosten geraamd van de voorzitter van de OR. Uitgangspunt is geweest 10 uur per week in schaal 9Jaarlijks wordt dit budget toegevoegd aan het inhuurbudget (of aan de post salarissen wanneer het een urenuitbreiding betreft) van de afdeling waar de OR-voorzitter onder valt. Dit budget bedraagtC 12.000,00 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620401,43430: Dit betreft de volgende zaken: Heffingen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Prijsstijgingen tot en met 2009 ( 2 * per jaar afgerond) TOTAAL afgerond Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van het begrotingsjaar 2011 wordt er bezuinigd TOTAALafgerond

BTW 0* 19* 0* 0*

netto 2,5 2,1 10 2 17

-2 15

P 66205 Huishouding 8 representatie bestuur 6620501 Attenties burgerij 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620501,43430: Dit betreft de volgende zaken: Huwelijken,100+,jubilea,openingen en dergelijke. Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt er structureel C 1.000,00 bezuinigd. TOTAAL

BTW 19*

netto 2

-1 1

6620502 Aanschaf relatiegeschenken 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620502, 43430: Uit dit budget wordt de aanschaf van relatiegeschenken betaald. 6620503 Representatie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620503, 43430: Uit dit budget ter grootte van C 10.000,00worden allerhande zaken betaald als diners, cadeaubonnen, consumpties, contributies en dergelijke van het college. Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van 2011 wordt er structureel C 1.000,00 bezuinigd. Het nieuwe budget wordt C 9.000,00 per jaar. Kadernota 2011: Representatiekosten worden structureel beperkt met C 2.000,00 naar C 7.000,00 per jaar. Zie ook uploadsheet 20113009. Eens in de vierjaar worden geraamd de kosten ter grootte van C 8.000,00 vanwege het aanbreken van een nieuwe raadsperiode. Dit bedrag is bedoeld voor afscheid van het college en de presentatie van de organisatie aan de nieuwe raad. 6620504 Huishoudelijke zaken 43430 Aankopen niet duurzame goederen


159

Gemeente Ermelo

P 662 Ondersteuning college S directie Toelichtig op 6620504, 43430: Dit betreft de volgende zaken: Bloemen B&W ( 7 x C 12,50 x 50 weken) Lunches (dinsdag) B&W (50 weken x C 75,00) TOTAAL afgerond

BTW 6* 6*

Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt er structureel C 2.000,00 bezuinigd. Kadernota 2011: Representatiekosten worden structureel beperkt naar C 5.000,00 per jaar. Zie ook uploadsheet 20113009. TOTAAL afgerond

2014

2015

2016

2017

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

14 14

10 10

10 10

10 10

10 10

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

netto 4,4 3,8 8

-2

-1 5

6620505 Gem. S koninklijke onderscheidingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6620505, 43430: Dit betreft de volgende zaken: Oorkonden AankoopZilveren Pauw Graveren Kosten bijeenkomsten (m.n. consumpties) TOTAAL afgerond

2013

BTW 0,3 0,3 0,5 1 2

19* 19* 6*

6620506 Ontwikkelingssamenwerking 44250 Overige inkomensoverdrachten Toelichting op 6620506, 44250: Uit dit budget worden jaarlijks de volgende subsidies betaald: Overlegorgaan Ontwikkelingssamenwerking Ermelo (OOE) SubsidieWereldwinkelten behoevevan INFO-Punt ontwikkelingssamenwerking TOTAAL

8 6 14

Ombuigingen en bezuinigingen na besluit raad 23juni 2011 (corsa 11078469): met ingang van 2014 wordt dit budget verlaagd met C 4.000,00 naar C 10.000,-6620507 Representatie bestuurlijke subsidies 44250 Overige inkomensoverdrachten Toelichting op 6620507, 44250: A. Bestaand beleid: het college van b&w heeft een budget ter grootte van C 10.000,00 voor bijdragen aan derden.Ten laste van dit budget liggen de volgende claims: - bijdrage Regionale veteranendag, afhankelijkvan het aantal deelnemende gemeenten C 2.000,00 a C 3.000,00;jaren 2007 t/m 2009 (zie 07/1564). - bijdrage aan de Stichting Taptoe Ermelo ter grootte van C 1.200,00;jaarlijks (zie 07/15871).

B. Programmabegroting 2010-2013: De gemeente Ermelo vervult een belangrijke toeristisch-recreatieve functie op de Veluwe en wil zich profileren als een aantrekkelijke en actieve gemeente voor bezoekers en inwoners. Brede initiatieven zoals fête de la musique of ringsteken kunnen gesteund worden uit dit budget. Hiertoe is een structureel budget ter grootte van C 30.000,00 beschikbaar gesteld.

Ombuigingen en bezuinigingen na besluit raad 23juni 2011 (corsa 11078469): Met ingang van 2012 wordt dit budget structureel verlaagd met C 20.000,00 naar C 20.000,00


160

Gemeente Ermelo

5.7.4

663 Burgeraangelegenheden

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars Afdeling: Klantencontactcentrum

Productnr: 663 Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening Functie: 003, 004, 724

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Burgerlijke stand - Burgerzaken - Verkiezingen - Referendum Overige toelichtingen:

P 663 Burgeraangelegenheden (x ÉL 1.000)

2013

2014

2015

2016

Lasten

945

949

892

890

878

Baten

-488

-488

-488

-488

-488

Saldo

457

461

404

402

390


161

2017

Gemeente Ermelo

P663 Burgeraangelegenheden

2013

2014

2015

2016

2017


721

669

645

651

659

6630101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46228 Verrekeningen afdeling KCC

721 392 329

669 404 265

645 380 265

651 386 265

659 394 265

P 66302 Burgerlijke stand

42

42

42

42

42

6630201 Handelingen burgerlijke stand 41101 Loonbetalingen en sociale premies

42 15

42 15

42 15

42 15

42 15

Toelichting op 6630201,41101: Vergoeding ambtenaar burgerlijke stand.Taakstellende bezuinigingsvoorstellen begroting 2011 e.v. raming met C 5.000,00 verlagen tot C 15.000,00 43430 Aankopen niet duurzame goederen

5

I

5

I

5

I

5

I

Toelichting op 6630201,43430: Diverse kosten ten behoeve van de burgerlijke stand. 83401 Leges

-621

-621

-621

-621

-62

224

224

229

229

229

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

14 14

14 14

9 9

9 9

9 9

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

227 -77

227 -77

227 -77

227 -77

227 -77

Toelichting op 6630201, 83401:

Gemeentehuis maandag t / m vrijdag Gemeentehuis zaterdag Overige locaties maandag t / m vrijdag Overige locaties zaterdag Uittreksels Burgerlijke stand Trouwboekje Duplicaat trouwboekje Beschikbaar stellen getuigen CD TOTAAL

Tarief Aantallen 2011 55 C 340,00 2 C415,00 80 C 315,00 C395,00 25 446 C 11,50 50 C 22,50 20 C 15,70 13 C25,00 C 5,30 6

Totaal 19 1 25 10 5 1 0 1 0 62

P 66303 Burgerzaken 6630302 Persoonsgebonden documenten 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6630302, 43430: Onderhoudskosten L-1 Paspoort reader Lidmaatschap NVVB TNT post Reed Business information » Kennisbank burgerlijke stand » KB nationaliteitswetgeving Bonrollen, papier, accessoires Diversen TOTAAL

1 1 1 2 1 1 1 7

6630304 GBA/BRS 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6630304, 43430 : Bruto

BTW

Netto

Abonnement Pink Roccade (controlepakket Q 10 19* 8 module) Beveiligingsplan GBA 7 19* 6 TOTAAL 14 Let op! Per 2008 zijn de onderhoudskosten van automatisering ondergebracht binnen de kostenplaats 5940453. Vanuit het leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt er gedurende een aantal jaren C 5 aan dit budget toegevoegd 6630306 Wet op de Lijkbezorging 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6630306, 43430: Gemiddeld 2 keer per jaar komt het voor dat een lijk op grond van de Wet op de Lijkbezorging ter aarde dient te worden besteld. Kosten kunnen veelal niet worden verhaald. Kosten bruto 2 x C 1.800,00 (btw 19*). 50*verhaalbaar op nabestaanden. 6630308 Baten persoonsgebonden documenten 83400 Overige goederen en diensten


162

Gemeente Ermelo

P663 Burgeraangelegenheden Toelichting op 6630308, 83400: Rijbewijzen Tarief waarvan rijksleges Rijbewijzen Spoedkosten Vermissingen rijbewijzen (extra) TOTAAL (afgerond) De rijksleges voor 6630314

C35,00 C 32,50 C20,00

C9,50 C 33,50 0

waarvan gemeente leges C25,50 0 C20

2013

2014

2015

2016

2017

-150

-150

-150

-150

-150

2 -2

2 -2

2 -2

2 -2

2 -2

19 -19

19 -19

19 -19

19 -19

19 -19

0 65

0 65

0 65

0 65

0 65

-65 |

-65 |

-65 |

-65|

Aantallen Netto totaal 2010 gemeente 2.896 167 150

73 0 3

77 rijbewijzen komen binnen en worden doorbetaald op

83401 Leges 6630309 Baten naturalisatie S naamswijzigingen 83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 6630309, 83400: Tarief waarvan Aantallen 2010 Netto totaal gemeenteleges Gemeente Naturalisatie 1 1 C 789,00 C 168,00 6 persoon Naturalisatie C 587,00 C 169,00 3 0 1 persoon verminderd Naturalisatie 2 C 1.008,00 C286 0 0 personen Naturalisatie 2 C 806,00 C286 0 2 personen verminderd Enkelvoudige 1 C 168,00 C 168 0 optie Gemeenschappelijke C 286,00 C286,00 0 0 optie Meenaturaliserende C 85,00 C0 3 0 Minderjarige kk Meeopterende C 20,00 C0 0 minderjarige kk TOTAAL 2 (afgerond) De rijksleges natrualisatie komen binnen en worden doorbetaald op 6630315. 6630310 Baten overige documenten 83401 Leges Toelichting op 6630310, 83401: REISDOCUMENTEN Tarief waarvan rijksleges

waarvan gemeente leges C 5,70 C 7,50

Aantallen Netto totaal 2010 gemeente

Uitreksel 1362 7 C 5,70 C0 Verklaring 658 C 30,05 C 22,55 5 omtrent gedrag Invalide 131 C40,50 C0 C40,50 5 parkeerkaart Eigen 719 1 C24,00 C 22,90 C 1,10 verklaring TOTAAL 19 (afgerond) De rijksleges verklaring omtrent gedrag komen binnen en worden doorbetaald op 6630316. De rijksleges Eigen Verklaring komen binnen en worden doorbetaald op 6630312. 6630311 Rijksleges paspoorten 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Toelichting op 6630311,44110: Afdracht rijksleges (plus spoedkosten) Paspoorten, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort, zakenpaspoort, spoedaanvraag kinderstickerC 65.000,00 | 83400 Overige goederen en diensten


163

-65

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

0 16

0 16

0 16

0 16

0 16

-16

-16

-16

-16

-16

0 45

0 45

0 45

0 45

0 45

-45

-45

-45

-45

-45

0 32

0 32

0 32

0 32

0 32

-32

-32

-32

-32

-32

6630315 Rijksleges naturalisatie 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 83401 Leges

0 4 -4

0 4 -4

0 4 -4

0 4 -4

0 4 -4

6630316 Rijksleges verkl. omtrent gedrag 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk

0 16

0 16

0 16

0 16

0 16

-16

-16

-16

-16

-16

P 66304 Verkiezingen

2

58

30

22

2

6630401 Verkiezingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

58 38

30 20

22 22

2 2

Toelichting op 6630311, 83400: rijksleges (plus spoedkosten) paspoorten, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort, zakenpaspoort, spoedaanvraag kinderstickerC 65.000,00. 6630312 Rijksleges eigen verklaringen 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Toelichting op 6630312, 44110: Inkoop eigen verklaringen/afname voorraad

16

83401 Leges Toelichting op 6630312, 83401: Rijksleges eigen verklaringen van de burger

16

6630313 Rijksleges identiteitsverklaringen 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Toelichting op 663031 3, 44110: Afdracht Rijksleges ID plus spoedkosten

45

83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 663031 3, 83400: Rijksleges ID plus spoedkosten

45

6630314 Rijksleges rijbewijzen 44110 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Toelichting op 6630314, 44110: Afdracht rijksleges rijbewijzen plus spoedkosten

32

83401 Leges Toelichting op 6630314, 83401: Rijksleges rijbewijzen Rijksleges spoed TOTAAL (afgerond)

27 5 32

Toelichting op 6630316, 44110: Afdracht rijksleges verklaring omtrent gedrag. Koppeling met 6630310

16

83401 Leges Toelichting op 6630316, 83401: Rijksleges VROG volgens 6630310

16

Toelichting op 6630314, 43430: Procura TNT Post Huur stemlokalen: huur plus consumpties aanpassingen invaliden en Verkiezingsborden TOTAALjaarlijkse kosten


10 7 1 2 20

164

Gemeente Ermelo


2013

Structurele kosten, ook als er een jaar geen verkiezingen zijn. » 2011: 1 verkiezingen à C 18.000,00 + overige kosten C 2.000,00 20.000,00 » 2012: 1 verkiezingen à C 18.000,00 + overige kosten C 2.000,00 20.000,00 » 2013: Overige kosten: C 2.000,00 » 2014: 2 verkiezingen á C 18.000,00 + overige kosten C 2.000,00 38.000,00 » 2015: 1 verkiezingen à C 18.000,00 + overige kosten C 2.000,00 20.000,00 » 2016: 1 verkiezingen à C 18.000,00 + overige kosten C 2.000,00 22.000,00 » 2017: Overige kosten: C 2.000,00

2014

2015

2016

2017

= C = C

= C = C = C

M.i.v 2009 wordt er niet meer met stemmachines gewerkt, maar met potlood en formulieren. Tellingen vinden met de hand plaats. 43431 Personelevergoedingen ERM

0|

20|

101~

0

Toelichting op 6630401,43431: Vergoeding stembureauleden: 9 5 x C 105,00 = C 9.975. Raming per verkiezing: C 10.000,00 In In In In In In In

2009 Europees Parlement 2010 Gemeenteraad en Tweede Kamer 2011 Provinciale Staten 2012 Tweede Kamer 2013 geen verkiezingen 2014 Europees Parlement en Gemeenteraad 2015 Provinciale Staten

In 2016 Tweede Kamer In 2017 geen verkiezingen P 66305 Referendum


0

165

Gemeente Ermelo

5.7.5

664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heer A.A.J. Baars, de heer mr.J. van den Bosch, de heerA. Nederveen en mevrouw M.J.E. Verhagen Afdeling: Interne advisering en ondersteuning

Productnr: 664 Programma: Oenbaar bestuur en dienstverlening Functie: 001, 002, 003, 005, 810

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Communicatie - Regio Noord Veluwe -Juridische zaken Overige toelichtingen:

P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden ( x ť 1.000) Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

1.410 -1

1.433 -1

1.380 -1

1.397

Baten

-1

1.398 -1

Saldo

1.409

1.432

1.379

1.396

1.397


166

Gemeente Ermelo

P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden

2013


954

6640101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46236 Verrekeningen afdeling IAO

954 466 488

2014

2015

2016

2017

969

943

952

961

969 481 488

943 455 488

952 464 488

961 473 488

P 66402 Communicatie

67

75

64

72

64

6640201 Communicatiebeleid 43430 Aankopen niet duurzame goederen

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

28 28

28 28

25 25

25 25

25 25

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

0 0

8 8

0 0

8 8

0 0

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

305

307

294

294

294

305

307

294

294

294

Toelichting op 6640201,43430: Op het gebied van interne en externe communicatie is een blijvende substantiele inspanning vereist. Hiervoor is structureel C 44.000,00 beschikbaar. (internet, websitejaarverslag Ermelo, activiteiten nieuwe medewerkers en welkomstpakketten). - Kadernota 2011: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: In 2012 wordt er C 13.000,00 en vanaf 2013 wordt er C 18.000,00 bezuinigd. TOTAAL

43

-18 25

6640202 Voorlichting 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640202, 43430: - Aanschaf folders en maken folders in eigen beheer, gemeentepagina, algemene voorlichtingsactiviteiten, CD-opname gesproken versie (bruto raming C 44.700,00 netto raming excl. 1 9 * BTWC 37.500,00). - Kadernota 2009-125: uit deze post werden kosten betaald die thuishoren op het budget onderhoudskosten IAO (kosten voor Voicecorp/Readspeaker, Reiswijzer en licentiekosten voor de digitale nieuwsbrief.Jaarlijks aframen m e t C 6 . 0 0 0 , 0 0 - Corsanr. 10000907 en 10000908: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt structureel C 1.000,00 op dit budget bezuinigd. TOTAAL Kadernota 2011: In verband met de invulling van de kaderstellende bezuiniging wordt dit budget in 2012 met C 2.000,00 afgeraamd, vanaf 2015 wordt C 5.000,00 bezuinigd.

37

-6

-1 30

6640203 Bijeenkomsten bestuur 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640203, 43430: - Nieuwjaarsreceptie - Ontvangsten gemeentebestuur - Begroetingsbijeenkomsten TOTAAL

7 2,5 0,5 10

6640204 Burgerenquete 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640204, 43430: Ter verkrijging van de effect- en prestatiecriteria voor de begroting en rekening wordt tweejaarlijks een burgerenquête gehouden - Najaarsnota 2006 - Dekkingsplan 2009: de raming verlagen met C 10.000,00 met ingang van 2011. - Corsanr. 10000907 en 10000908: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2010 wordt er structureel C 7.000,00 op dit budget bezuinigd. TOTAAL

25 -10

-7 8

6640205 Klachtenmanagement 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640205, 43430: Hieronder valt voor het grootste gedeelte het lidmaatschap Nationale Ombudsman (ongeveer C 3.600,00). Daarnaast vallen hier nog wat kleinere zaken onder zoals lidmaatschap van Vereniging voor Klachtrecht en dergelijke. Afgerond: C 4.000,00 P 66403 RNV 6640301 RNVaangelegenheden


167

Gemeente Ermelo

P 664 Algemene bestuurlijke aangelegenheden

2013

2014

2015

2016

2017

305

307

294

294

294

P 66404 Juridische zaken

83

81

78

78

78

6640401 Commisie bezwaar S beroep 43430 Aankopen niet duurzame goederen

18 18

18 18

18 18

18 18

18 18

28 28

26 26

23 23

23 23

23 23

37 37

37 37

37 37

37 37

37 37

0 1 -1

0 1 -1

0 1 -1

0 1 -1

0 1 -1

44240 Inkomensoverdrachten aan overheid Toelichting op 6640301,44240: Betreft doorbelasting van algemene bijdrage van de RNV, Verdeelsleutel is inwonersaantallen. begroting 2011 2014 RNV Projecten maatschappelijk ondersteuning Algemene ondersteuning Algemene Publiekszaken Projecten leefomgeving Water en riolering Algemene dekkingsmiddelen Geldleningen korterdan 1jaar Geldleningen langerdan 1jaar TOTAAL (afgerond)

2012

2013

2014

2015

45 247 3 20 4 -5 -7 -3 303

45 247 3 20 4 -5 -7 -3 304

45 248 3 20 4 -5 -7 -3 306

45 248 3 20 4 -5 -7 -3 306

Toelichting op 6640401,43430: - Inhuur van externe deskundigen en de kosten voor een jaarlijkse evaluatie. - presentiegelden en reiskosten - Corsanr. 10000907 en 10000908: invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt er structureel C 2.000,00 op dit budget bezuinigd. Hierdoor bedraagt het totale beschikbare budgetC2.000,00 Najaarsnota 2011; Per 2012 is budget weer opgehoogd naar oude niveau in verband metverwachte toename aantal zaken in het kader van Meerinzicht. TOTAAL

4 14

-6 6

18

6640402 Externejuridische advisering 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640402, 43430: - Uitbestede (civiele) procedures 1 5 x C 2.300,00 netto - Terugbetaling griffierecht/proceskosten 1 2 x C 900,00 - Overige uitbestedejuridische zaken (waaronder advisering SAOZ in hetkadervan planschades) - Kadernota 2011: invulling bezuinigingstaakstelling - Najaarsnota 2011: Met ingang van 2012 is een budget van C 29.000,00 overgeheveld naar Adviezen en onderzoek op de kostenplaats bedrijfsvoering (IAO)

34 11 17 -2 -29

6640403 Contributies 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6640403, 43430: - Vereniging van Voorlichtingsambtenaren - Raad Europese Gemeenten - Vereniging Nederlandse gemeenten - VNG, afdeling Gelderland - VNG, geschillencommissie - Kadernota 2009-123: Op basis van betaalde contributie in 2008 is gebleken dat erjaarlijks een bedrag van C 14.000,00 bijgeraamd moet worden. - Corsanr. 10000907 en 10000908: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's. Met ingang van 2011 wordt er structureel C 2.000,00 op dit budget bezuinigd. Najaarsnota 2011: Aframen budget ter dekking van kosten Notudox en Notubox TOTAAL

27 1

14

-2 -3 37

6640407 Ontruimingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen 83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 6640407, 43430 en 83400: Op dit volgnummer worden kosten voor ontruimingen verantwoord (op 43430). De kosten voor ontruiming worden vervolgens wel weer teruggevorderd. Dit wordt verantwoord op economische categorie 83400.


168

Gemeente Ermelo

5.8

Programma Openbare Orde en Veiligheid

5.8.1

665 Brandweeren

rampenbestrijding

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars en de heerA. Nederveen Afdeling: Openbare werken

Productnr: 601 Programma: Verkeer, Vervoer en Groen Functie: 210, 211, 214, 223, 240

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Verkeer - Groot onderhoud - Regulier onderhoud - Schoon en berijdbaar houden - Wegmeubilair - Openbare verlichting - Waterlossingen Overige toelichtingen:

P 665 Brandweer S rampenbestrijding (x ť 1.000) Lasten

2013

2014

2015

2016

2017 1.261

1.277

1.259

1.265

1.258

Baten

-28

-28

-28

-28

-28

Saldo

1.249

1.231

1.237

1.230

1.233


169

Gemeente Ermelo

P 665 Brandweer S rampenbestrijding P66501 Doorbelastingen 6650101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46228 Verrekeningen afdeling KCC 46240 Verrekeningen afdeling VVH 6650102 Kapitaallasten Brandweer S rampenbestr. 46100 Kapitaallasten P 66502 Brandweer 6650201 Personele kosten 40001 Stelposten

2013

2014

2015

2016

2017

218

212

207

209

203

96 51 32 13

92 53 26 13

89 50 26 13

91 52 26 13

91 52 26 13

122 122

120 120

118 118

118 118

112 112

1.014

1.002 162 -25

1.013 164 -23

1.004

160 -27

164 -23

1.013 164 -23

187

187

187

187

187

11

11

11

11

11

-11

-11

-11

-11

-11

7 1 9

2 1 0

7 1 9

2 1 0

7 1 9

12

12

12

12

12

-15

-15

-15

-15

-15

41 8

41 8

41 8

41 8

41 8

Toelichting op 6650201, 40001: Ombuigingen en bezuinigingen 2012-2015: Treffen van maatregelen, waardoor het aantal loze meldingen en uitrukken wordt verminderd. Dit moet C 60 lagere uitgaven opleveren. Daarom wordt hier C - 6 0 begroot. 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 6650201,41101: In het kader van de Programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. Vaste beloning Oefengelden Bluslonen + incidentele gratificaties vrijwilligers ca. 40 x max. C 75,00 TOTAAL bij: KDN 2010 TOTAAL (Afgerond)

23 35 95 153 35 187

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6650201,43430: Onderbouwing personele vergoedingen: Vaste koffiegeldvergoeding, broodjes, drank bij brand (uitgegaan wordt van 3 jaars gemiddelde). BTW = 0 * 84220 Overige inkomensoverdrachten overheid Toelichting op 6650201, 84220: Normvergoeding vanuit VNOG aan de gemeente i.v.m. regionale Operationele Leiding. Vaste vergoeding.

11

6650202 Brandpreventie 43100 Energie 43330 Overige aankopen en uitbesteding Toelichting op 6650202, 43330: Vervanging om 2012 hetjaar van brandputten vervanging ( 7 x C0.3) Onderhoud/ nieuwe putten (4xC2,3) TOTAAL

2013

2014

2015

2

2

7

7

9

9

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6650202, 43430: a. Bijdrage WMG 1995: 800 kranen x C 21,50 elkjaar 30 erbij. 2000: lichte stijging van de vaste kosten door uitbreiding van het aantal kranen en stijging van C 1,3 in verband met BTW-wijziging. b. Telecomnet. c. Totaal budget is C 14 bruto; BTW 1 9 * ; netto raming C 11,8; afgerond C 12. 83401 Leges Toelichting op 6650202, 83401: Wij gaan uitvan 100vergunningen per jaar. Taakstellende bezuiniging: De inkomsten blijken toch hoger te zijn. Bijgeraamd met C 5 t o t C 15. 6650203 Brandweerkazerne 43100 Energie


170

Gemeente Ermelo

P 665 Brandweer S rampenbestrijding Toelichting op 6650203, 43430: Aardgas Electra Taakstellende bezuiniging 2010 en 2011 ev. TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

22

22

22

22

22

6 5 -3 8

43410 Betaalde belastingen Toelichting op 6650203, 43410: Zuiveringslasten en rioolrecht

1

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6650203, 43430: Afvalcontainers Water Buma Subtotaal MOP Aanschaf Mobile Data Terminals (KDN 2009) NJN 2009 Taakstellende bezuiningen 2010, 2011 ev TOTAAL( Afgerond)

1 0 0 2 12 2 -4 12

46000 Reserveringen Toelichting op 6650203, 46000 : Met ingang van 1997jaarlijks een toevoeging aan het onderhoudsfonds. De kosten komen ten laste van dit fonds. Benodigd 10jaar onderhoud 244 Af: stand fonds per 1-1-2008 -46 Benodigdvoorperiode 2008-2018 198 Donatie per jaar 20 83210 Huren

-2

-2

-2

-2

-2

6650205 Repressie 43100 Energie

39 10

39 10

39 10

39 10

39 10

Dit betreft de aankoop van motorbrandstoffen (BTW 19*) Toelichting op 6650205, 43430: Deze post bestaat uit de BTW volgende onderdelen Controle en onderhoud brandputten 19* Abonnementen/ boekwerken 6* Brand- en reddingsmiddelen 19* Onderhoud en service 19* Uitbestede werkzaamheden 19* communicatiemiddelen 19* traumadienst 0 TOTAAL

raming

2 3 1 17 3 2 1 29

43430 Aankopen niet duurzame goederen

29

29

29

29

29

6650207 Veiligheidsregio Brandweer 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid

319 319

318 318

319 319

319 319

319 319

Toelichting op 6650207, 44240 : Raming is gebaseerd op begroting VNOG 2013 ev. 311 7 318

Raming begroting 2 0 1 0 V N O G Bijstelling KDN 2011 basis begroting 2011 VNOG

Toelichting op 6650203, 40001: Raming is gebaseerd op begroting Ermelo 2011 ev. De gevolgen om te voldoen aan het instapniveau ( zie corsanr 09031269) Uitbreiding 0,5fte preventie ntb Uitbreiding mdw preparatie ( bij 80*) Overhead 5ft bij instap (6 fte bij 80*)


48 31 46 20

171

Gemeente Ermelo

P665 Brandweer S rampenbestrijding

2013

2014

2015

2016

2017

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

92 92

88 88

87 87

87 87

87 87

6650211 Personele kosten-verzekeringen 43432 Verzekeringen

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6650212 Brandweerkazerne - verzekeringen 43432 Verzekeringen

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

335 335

335 335

335 335

335 335

335 335

P66503 Rampenbestrijding

17

17

17

17

17

6650302 Rampenbestrijdingsorganisatie 43430 Aankopen niet duurzame goederen

17 17

17 17

17 17

17 17

17 17

Salarissen incl. ORT studiekosten representatie Bezuiniging 2012-2015: Handhaven van het 6 5 * fte-niveau ipv groei naar 8 0 * (VNOG) Wijziging duikfunctie Totaal afgerond

225 3 -36 -15 322

6650209 Repressie - personele aangelegenheden ed 43430 Aankopen niet duurzame goederen Dit betreft de aankoop van motorbrandstoffen (BTW 19*) Toelichting op 6650209, 43430: BTW Bijdrage reisje 0* Onderscheidingen 19* Attenties 0* Afscheidrecepties 6* Taakstellende bezuiniging TOTAAL

raming 1 0 2 1 -1 3

6650210 Repressie - opleidingen en oefeningen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 2012 sportinstructie Wedstrijden (1x p. 3jaar) Oefenen Opleidingen Onvoorzien Traumanazorg bijscholing Traumazorg instructieavond (1x p. 3 jaar) KDN 2010/95 beleidskaders vastgesteld TOTAAL

2013

2014

2015

2016

1 0 13 18 2 3

1 5 13 18 2 3

1 0 13 18 2 3 1

1 0 13 18 2 3

1 0 13 18 2 3

50

50

50

50

50

87

92

88

87

87

Toelichting op 6650212, 43432: Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning/ inductie, storm. Dit budget wordt voortdurend geactualiseerd middels de tussentijdse bestuursrapportages. Premie in 2011: C 0,8 Raming 2012-2016 : C 1 iederjaar. 6650213 Repressie - verzekeringen 43432 Verzekeringen Toelichting op 665021 3, 43432: transp./Verblijfsverz.: Schade aan, diefstal van communicatieapparatuur WA 4 Casco Zwolse Algemene (BTW 0*)Dit budget wordt continue geactualiseerd aan de hand van facturen van verzekeringsmaatschappij. Toelichting op 665021 3, 43432: transp./Verblijfsverz.: Schade aan, diefstal van communicatieapparatuur WA 4 Casco Zwolse Algemene (BTW 0*) Dit budget wordt continue geactualiseerd aan de hand van facturen van verzekeringsmaatschappij. 6650214 Repressie Kleding 1 uitrust. 1 ondersch. 43430 Aankopen niet duurzame goederen 6650218 Nietgeharmoniseerd deel Cluster West 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid

Toelichting op 6650203, 40001: Lidmaatschap NAOV Oefenen en opleiden Overeenkomst Opvang en verzorging


0 10 0

172

Gemeente Ermelo

P 665 Brandweer S rampenbestrijding

2013

Overeenkomst NRK CRIB instap Overeenkomst NRK CRIBjaarlijks Overige onkosten/aanschaf materialen Taakstellende bezuiniging 2010 en 2011 ev TOTAAL (Afgerond)


2014

2015

2016

2017

3,5 1 7 -5 17

173

Gemeente Ermelo

5.8.2

666 Openbare orde en veiligheid

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA.A.J. Baars, de heerA.L. Klappe en de heer A. Nederveen Afdeling: Veiligheid, vergunningverlening en handhaving

Productnr: 666 Programma: Openbare orde en veiligheid Functie: 140

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - integrale veiligheid Overige toelichtingen:

P 666 Openbare orde S veiligheid (x ÉL 1.000) Lasten

2013

2014

2015

2016

2017 342

359

331

326

328

Baten

-20

-20

-20

-20

-20

Saldo

339

311

306

308

322


174

Gemeente Ermelo

P 666 Openbare orde 81 veiligheid

2014

2015

2016

2017

213

209 103 106

216 212 107 105

211 207 101 106

209 104 105

216 212 106 106

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

126 71 52

95

95

95

106

40 21

40 21

40 21

51 32

1 -1

1 -1

1 -1

1 -1

1 -1

29

29

29

29

29

-10

-10

-10

-10

-10

7 6

7 6

7 6

7 6

7 6

2013


213

6660101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46240 Verrekeningen afdeling VVH 6660102 Kapitaallasten OO& Veiligheid 46100 Kapitaallasten P 66602 Integrale veiligheid 6660201 Openbare orde 8 veiligheid 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6660201,43430: Hieruit worden allerlei kosten voldaan, zoals onder andere stimuleringsbijdrages, contributie Vereniging van Zuiderzeegemeenten en jaarlijkse bijdrage centraal bureau fondsenwerving. Begroting 2010-2013: vanaf 2013 elke 4jaar C 1 1 t.b.v. de veiligheidsmonitor. Een gedeelte van deze raming ad C 10 is bestemd voor het voorkomen van overlast rond sluitingstijd van de horeca. Dit betreft inhuur van diensten (MPL) gedurende de vier zomermaanden. KN 2011:project kwaliteitsmeter veilig uitgaan met een looptijd van 2jaar ( 2 0 1 1 C 2 0 ; 2012 C 20) 43432 Verzekeringen 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid Toelichting op 6660201,44240: Er is structureel een bedrag van C 4 geraamd voor het oplossen van burenruzies. KDN 2010 Buurtbemiddeling (bii burenruzies). In de gemeentelijke begroting is een bijdrage van UWOON geraamd van C 4 per jaar voor buurtbemiddeling. Deze bijdrage wordt vervolgens doorbetaald door de gemeente. Omdat de bijdrage van UWOON rechtstreeks wordt betaald aan Buurtbemiddeling welzijn worden zowel de inkomstenraming als de uitgavenraming met C 4 verlaagd. Bezuinigingen 2012-2015 raad iuni 2011: Met ingang van 2013 wordt de subsidie buurtbemiddeling met C 1 verlaagd tot C3 44250 Overige inkomensoverdrachten Toelichting op 6660201,44250: In de Kadernota 2008 als nieuw beleid opgevoerd: zwerfdierenopvang Rekenmodel prijsopgave zwerfdierenopvang De Ark: Maximum aantal zwerfkatten 111 x C 78,92 Maximum aantal zwerfhonden 1 3 x C 87,39 Aantal inwoners 26.251 x C 1,20 TOTAAL (afgerond) Als overgang van het project NOC Veiliger uit 2007 en 2008 wordt met ingang van 2010 gestart met het NOC Veiligerhuis. De meerwaarde ligt in het gestructureerd verder uitbouwen van de samenwerking tussen organisaties en professionals, gericht op het oplossen van problemen die een negatieve invloed hebben op de sociale veiligheid. De kosten bedragen met ingang van 2010 C 9 per jaar. Samenwerking NOC Veiligerhuis 2010 e.v. Taakstellende bezuiniging 2010 en 2011 ev. Taakstellende bezuiniging (structureel) opvang zwerfdieren TOTAAL

BTW0* 9 1 31 41

9 -1 -20 29

83401 Leges Toelichting op 6660201,43430: Er is structureel een bedrag van C 4 geraamd, betreffende de verwachte bijdrage van woningcorporatie UWOON (voorheen De Croene Zoom) voor het oplossen van burenruzies. (Zie Kadernota 2006.) Bij de Kadernota 2010 is de opbrengst bij buurtbemiddeling (welzijn) geraamd. 6660202 Politie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6660202, 43430: Hierop komen met name de kosten van de vrijwillige politie (BTW = 19*). Daarnaastandere politiegerelateerdeactiviteiten zoals politiekeurmerkveilig wonen.


175

Cemeente Ermelo

P 666 Openbare orde 81 veiligheid 44250 Overige inkomensoverdrachten

2013

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

47 46

47 46

47 46

47 46

47 46

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-10|

-10|

-10|

Toelichting op 6660202, 44250: De vrijwillige reddingsbrigade Veluwemeer wordt vanaf 2009 een structurele subsidie toegekend ter grootte van C 1. De reddingsbrigade Veluwemeer geeft aan meer dan 500 keer per jaar hulp te verlenen. Bijvoorbeeld assisteren van de KNRM en bewaking oppervlaktewater bij evenementen. Ook bij calamiteiten wordt de reddingsbrigade door middel van C2000 (mede) gealarmeerd. 6660203 Preventie 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 6660203, 41101: Programmabegroting 2013-2016: de ramingen zijn geactualiseerd. Parkeercontroleur (personeelskosten) 4- onregelmatigheidstoeslag 43000 Personeel van derden ERM Toelichting op 6660203, 43000: inhuur extra handhaving blauwe zone Proforma C 5 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6660203, 43430: Programmabegroting 2013-2016: de ramingen zijn geactualiseerd. Parkeercontroleur (personeelskosten) 4- onregelmatigheidstoeslag 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 6660203, 43431: Dit betreft de kledingvergoeding van de parkeercontroleur, evt. dienstreizen e.d. Aanschaf klimaatvriendelijke voertuig voor functie handhaving (C 4) incl onderhoud en verzekering. 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-10|

-10

Toelichting op 6660203, 84110: Dit betreft de vergoedingsregeling handhaven parkeren en overlast. Vooralsnog o p C 5 zetten. Bij de taakstellende bezuiniging is e r C 5 bijgeraamd als extra opbrengst. Toelichting op 6660204, 43430: Ook door de GGD wordt lijkschouw verricht. De gemeente waar de schouw plaatsvindt, krijgt hiervoor de rekening. 6660204 Lijkschouw 43430 Aankopen niet duurzame goederen


1 1

176

1 1

1 1

1 1

1 1

Gemeente Ermelo

5.9

Algemene Dekkingsmiddelen

5.9.1

675 W e t W O Z

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Facilitaire en administratieve dienstverlening

Productnr: 675 Programma: Algemene dekkingsmiddelen Functie: 930

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Wet WOZ - Bijdrage derden WOZ Overige toelichtingen:

2013

2014

2015

2016

2017

415

430

416

428

432

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

415

430

416

428

432

P675 Wet WOZ (x Ê 1.000) Lasten


177

Gemeente Ermelo

P675 Wet WOZ

2014

2015

2016

2017


334

338

324

336

340

6750101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46235 Verrekeningen afdeling FAD

334 173 161

338 179 159

324 170 154

336 175 161

340 179 161

81 34 34

92

92

92

92

45 45

45 45

45 45

45 45

6750206 R2.4 Taxaties bijhouding 43430 Aankopen niet duurzame goederen

15 15

15 15

15 15

15 15

15 15

6750212 R4.1 Admin. afhandeling bezwaarschriften 43000 Personeel van derden ERM

26 20

26 20

26 20

26 20

26 20

6

6

6

6

6

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

6750214 R4.3 Proceskosten 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

P 67503 Bijdragen derden Wet WOZ

0

0

0

0

0

2013

P 67502 Wet WOZ 6750203 R2.1 Algemeen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6750203, 43430: Najaarsnota 2010: De kosten voor implementatie van de onderdelen CouwHeffen (2e fase) en Couwlnnen (3e fase) zullen pas op een later moment na de testfase van de betreffende onderdelen bekend worden. Voor zowel CouwHeffen als Couwlnnen wordt voor dejaren 2012 en 2013 een bedrag een bedrag van C 1 1 gereserveerd. Dit wordt gedekt uit dit budget en komt terecht op het budget Onderhoudskosten afdeling FAD (5940455). Zie ook corsanr. 10016706 1 P&C 2010-266. Stand begroting 2011-2014 Najaarsnota Bezuiniging Kadernota 2011 TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

75 -11 -30 34

75

75

75

75

-30 45

-30 45

-30 45

-30 45

Toelichting op 6750212, 43000: Het vervaardigen van de uitspraken kan gedeeltelijk door eigen personeel gedaan worden en gedeeltelijk door derden. De kosten van inhuur derden bedragen: x bezwaren x gemiddelde behandelingstijd van 1 uur x C 62,50 = C 20.000,00 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6750212, 43430: Hetjaarlijks budget bedraagt C 6000,00. Dit is bestemd voorjaarlijkse kosten voor hertaxaties door een extern bureau in het kader van de bezwaarfase. 6750213 R4.2 Beroepschriften 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 675021 3, 43430: Dit budget is bestemd voorjaarlijkse kosten ten behoeve van de afdoening van beroepschriften als gevolg van de afgegeven beschikkingen


178

Cemeente Ermelo

5.9.2

676 Algemenebelastingen


Productnr: 676 Programma: Algemene dekkingsmiddelen Functie: 614, 922, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 940, 941

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Belastingen Overige toelichtingen:

P 676 Algemene belastingen (x ÉL 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

567

569

546

560

Baten

-6.626

-6.623

-6.615

-6.620

565 -6.621

Saldo

6.059

6.054

6.069

6.060

6.056

Lasten


179

Cemeente Ermelo

P 676 Algemene belastingen

2014

2015

2016

2017

351

356

341

350

354

526 274 16 236

528 282 13 233

505 267 13 225

519 270 13 236

524 276 13 235

135 -135

132 -132

126 -126

130 -130

131 -131

40 -40

40 -40

38 -38

39 -39

39 -39

6.410

6.410

6.410

6.410

6.410

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

28 12

28 12

28 12

28 12

28 12

-40

-40

-40

-40

-40

6760208 OZB eigenaar niet woningen 84010 Belasting op producenten

1.399 -1.399

1.399 -1.399

1.399 -1.399

1.399 -1.399

1.399 -1.399

6760209 OZB gebruiker niet woningen 84010 Belasting op producenten

1.035 -1.035

1.035 -1.035

1.035 -1.035

1.035 -1.035

1.035 -1.035

168 -168

168 -168

168 -168

168 -168

168 -168

P67601 Doorbelastingen 6760101 Aandeel kostenplaatsen 46220 Verrekeningen concern 46228 Verrekeningen afdeling KCC 46235 Verrekeningen afdeling FAD

2013

6760103 Toerekening aan huish. afvalstoffen 86300 Overige verrekeningen Toelichting op 6760104, 86300: Dit is de doorbelasting vanuit het product 6270103-46300 Huishoudelijke afvalstoffen van de kosten van het product belastingen zelf (personeel en overige kosten). Deze overboeking wordt extracomptabel gemaakt omdat deze kosten anders niet tot uitdrukking komen op het product Huishoudelijke afvalstoffen. 6760104 Toerekening aan Verbrede Rioolheffing 86300 Overige verrekeningen Toelichting op 6760104, 86300: Dit is de doorbelasting vanuit het product 6021021 Riolering algemeen van de kosten van het product belastingen zelf (personeel en overige kosten). Deze overboeking wordt extracomptabel gemaakt omdat deze kosten anders niet tot uitdrukking komen op het product riolering algemeen. P 67602 Belastingen 6760201 Belastingheffing 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6760201,43430: Data B: - aanslagen diverse leges/rechten/belastingen - diverse kosten (KvK, adresinfo, lay-out, e.d.) TOTAAL

bruto

btw

21 2 23

3

netto

1 3

18 2 20

6760202 Invordering 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6760202, 43430: Uitbestede deurwaardersactiviteiten: 350 dwangbevelen Uitbesteding Data B TOTAAL Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Cezien de werkelijke uitgaven over de afgelopen jaren wordt de kostenraming met ingang van 2010 met C 40 verhoogd tot C 50. In het kader van een herberekening van de kosten is het budget bijgesteld

7 3 10

40 20

83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 6760202, 43430: Opbrengst vervolgingskosten, e.d. 350 dwangbevelen 1.900 aanmaningen TOTAAL Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Cezien de werkelijke inkomsten over de afgelopen jaren wordt de kostenraming met ingang van 2010 met C 5 5 verhoogd tot C 75. In het kader van een herberekening van de kosten is het budget bijgesteld

11 9 20

55 40

6760210 Hondenbelasting 84020 Belasting op inkomen van gezinnen Toelichting op 6760210, 84020: Tabel


Tarief 201E1enheden Totaal

180

Cemeente Ermelo

P 676 Algemene belastingen Totaal aantal honden: 2.042 1 hond (inclusief afronding) 2 honden 3 honden 4 honden 6 honden Totaal aantal kennelhouders: 23 Kennels Afronding TOTAAL

Ê 59,10 Ê 177,30 Ê 354,60 Ê 591 Ê 1063,80 Ê 236,40

1748 275 16 2 1 23

2013

2014

2015

2016

2017

-2.780 -2.780

-2.780 -2.780

-2.780 -2.780

-2.780 -2.780

-2.780 -2.780

-311 -311

-311 -311

-311 -311

-311 -311

-311 -311

-718 -718

-718 -718

-718 -718

-718 -718

-718 -718

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5J 5

5İ 5

5İ 5

5İ 5

5 5

103 49 6 1 1 5 -1 168

6760211 OZB-eigenaar woningen 84010 Belasting op producenten 6760213 Toeristenbelasting 84010 Belasting op producenten Toelichting op 676021 3, 84010: Ombuiging en bezuinigingen 2012-2015 Toeristenbelasting verhogen met Ê 48 van Ê 264 tot Ê 312. Watertoeristenbelasting invoeren Ê 4. Deze begrotingspost komt daarmee op Ê 316 Kadernota 2012: het tarief 2012 is alsnog vastgesteld op Ê 0,95 per persoon per nacht (was Ê 0,97) hetgeen een lagere opbrengst op gaat leveren (min Ê 5.000,00). 6760214 Forensenbelasting 84020 Belasting op inkomen van gezinnen Toelichting op 6760214, 84020: Ombuiging en bezuinigingen 2012-2015 Forensenbelasting verhogen met Ê 237 van Ê 481 tot Ê 718. 6760218 Lasten hondenbelasting 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 6760218, 43430: Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van hetjaar 2010 wordt e r Ê 1 bezuinigd.Op deze begrotingspost is thans nog Ê 4 beschikbaar. 6760219 Lasten Toeristenbelasting 43430Aankopen nietduurzamegoederen

\

Toelichting op 6760219, 43430: Dit betreft de kosten voor controle toeristenbelasting. Geraamd is Ê 5 exclusief btw. Programmabegroting 2010-2013: Invulling bezuinigingstaakstelling programma's: Met ingang van hetjaar 2010 is Ê 3 bezuinigd. Op deze begrotingspost is thans nog Ê 5 beschikbaar. Er wordt van uit gegaan dat er jaarlijks 5 parken worden gecontroleerd.


181

Gemeente Ermelo

5.9.3

6 7 7 Overige algemene dekkingsmiddelen

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Planning 81 Control, Facilitaire en administratieve dienstverlening

Productnr: 677 Programma: Algemene dekkingsmiddelen Functie: 913, 914, 921, 922, 960, 970, 980, 990

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen - Algemene uitkering gemeentefonds - Beleggingen/geldleningen - Stelposten - Overige algemene dekkingsmiddelen - BTW compensatiefonds - Rekeningsaldo vóór bestemming - Reserves en voorzieningen - Rekeningsaldo na bestemming Overige toelichtingen:

P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen (xC 1.000) Lasten

2014

2013

2015

2016

2017

5.926

1.884

7.540

2.446

2.282

Baten

-31.076

-26.804

-31.800

-26.710

-26.997

Saldo

-25.150

-24.920

-24.260

-24.264

-24.715


182

Gemeente Ermelo

P 677 Overige algemene dekkingsmiddelen

2013

2014

P 67702 Algemene uitkering gemeentefonds

0 -23.827

6770201 Algemene rijksuitkering 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk

-23.827 -23.827

P67703 Beleggingen/geldleningen 6770302 NV BNC 82101 Dividend en uitkeringen


2015

2016

2017

0

0

-24.129

-23.816

0 -24.547

0 -24.902

-24.129 -24.129

-23.816 -23.816

-24.547 -24.547

-24.902 -24.902

-93

-122

-160

-187

-187

-93 -93

-122 -122

-160 -160

-187 -187

-187 -187

795

986

1.297

1.712

1.586

26 26

26 26

26 26

26 26

26 26

254 254

244 244

255 255

206 206

247 247

Toelichting op 6770102, 84110: NietBTW-compensabel Op deze post worden de uitkomsten van de diverse circulaires van het gemeentefonds verwerkt. 2012

2013

2014

2015

2016

Stand meicirculaire 2011 berekeningen 24.007 24.187 24.470 24.085 24.705 Pauw Verwachte lagere belastingcapaciteit als gevolg van lagere woz-waaarden Ermelo 103 103 103 103 103 Per saldo uitkomst meicirculaire 2011 24.110 24.289 24.573 24.188 24.808

Toelichting op 6770302, 82101: Niet BTW-compensabel Programmabegroting 2011-2014: Gebaseerd op de werkelijke dividenduitkering over hetjaar 2009 ter grootte van C 186.9 is de raming bepaald op C 187. Zie Kadernota 2010, nummer 105 (P&C 2010-128). Ermelo is aandeelhouder van de BNG met 75.075 aandelen. Als algemene lijn wordt gehanteerd dat het laatst ontvangen dividend leidend is voor de structurele inkomstenraming. P 67704 Stelposten 6770401 Stelpost incidenteel onvoorzien 40001 Stelposten Toelichting op 6770401,40001: Algemeen: Deze stelpost kan ingezet worden als incidenteel dekkingsmiddel. Als criteria daarbij gelden: onvoorzienbaar, onuitstelbaar, onvermijdelijk en incidenteel. Programmabegroting 2010-2013: Er wordtthans uitgegaan van een inwoneraantal van 26.305 voor allejaren. De raming bedraagt: 26.305 inwoners x C 2,00 = C 52.6 afgerond C 53. Programmabegroting 2011-2014: Er wordtthans uitgegaan van een inwoneraantal van 26.207 voor allejaren. De raming bedraagt per eind mei 2010 26.207 inwoners x C 2,00 = C 52.4. Afgerond naar boven is dit C 53. Dekkingspan 2011: De raming voor 2011 is verlaagd naar C 1,00 per inwoner en dus met C 2 7 naar C 26. 6770403 Stelpost volume-ontwikkeling 40001 Stelposten Toelichting op 6770403, 40001: BTW = deels 1 9 * Algemeen Deze stelpost is bestemd voor het opvangen van volumeontwikkelingen. Onder volumeontwikkelingen worden verstaan autonome groei/krimp van aantallen, zoals toename van het aantal m weg, groen, het aantal uitkeringsgerechtigden, ouderen en gehandicapten. Dit zijn met betrekking tot de budgettaire gevolgen niet beïnvloedbare ontwikkelingen, welke bij voorrang budgettair in de begroting moeten worden vertaald, tenzij besloten wordt dat het wenselijk is het kwaliteitsniveau (de budgetnorm per eenheid) aan te passen. In principe worden uitsluitend de volumeontwikkelingen van het eerste begrotingsjaar structureel meegenomen.Jaarlijks wordt bij het opstellen van de kadernota bekeken of een structurele raming moetworden opgenomen en hoe groot deze stelpost moet zijn.Deze stelpost is deels BTW-compensabel. 2

Programmabegroting 2011-2014: Op basis van de Kadernota 2010 wordt de raming berekend ter grootte van 0 , 5 * van de gecorrigeerde omzet over 2011 (C 32). Dit komt neer op een structurele raming van C 160. Uitsluitend autonome ontwikkelingen die onontkoombaar zijn worden budgettair vertaald in de begroting. Dekkingsplan 2011: De raming voor hetjaar 2011 is verlaagd met C 100 naar C 60. Najaarsnota 2010 Z Decemberwiizigingen 2010 Z Kadernota 2011:


183

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

Er zijn diverse beschikkingen gedaan over de Stelpost Volumeontwikkelingen 2011.Uiteindelijk resteert in de Programmabegroting 2012-2015 nog C 30. voor de structurele budgettaire gevolgen van de volumeontwikkelingen 2011. Kadernota 2011 Z Programmabegroting 2012-2015: Voor de volumeontwikkelingen 2012 is een structureel budget geraamd van C 160. Uitsluitend autonome ontwikkelingen die onontkoombaar zijn worden budgettairvertaald in de begroting. 6770404 Stelpost waggs 40001 Stelposten

89 89

114 114

151 151

188 188

225 225

-150 -150

-150 -150

-150 -150

-150 -150

-150 -150

Toelichting op 6770404, 40001: niet BTW-compensabel Deze stelpost dient ter dekking van de loon- en prijsontwikkeling bij de gesubsidieerde welzijnsinstellingen. De stelpost is gebaseerd op CPBramingen, waaraan een post onvoorzien wordt toegevoegd en wordtjaarlijks bij het opstellen van de begroting opnieuw berekend. Dit betreft de navolgende instellingen: Thuiszorg Veluwe, streekmuziekschool, SWOE, ouderenbeleid, de Spreng, St. Pinel, open jeugd en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, Stichting sport, bibliotheek. Dit is dus exclusief RIO en kinderopvang.

Primitieve begroting 2010-2014 Af: begr.wijz 2011-62 febr. 2011 SWOE Af: bijdrage bez. Dekkingsplan begr 2010 Af: njn 2010-78 St. Pinel Af: njn 2010-91 FC Horst Af: njn 2010-105 SWOE Af: njn 2 0 1 0 - 1 0 9 A M W Af: njn 201-112JGZ maatwerk TOTAAL Bij RSBP 2010 TOTAAL Kadernota 2011: af: Pinel loon prijsontwikkelingen naar niveau 2011 Bij: hertstel 2x uitname SWOE Totaal na KDN 2011 Bij: raming schijf 2016 progrbegr 2012 Afronding

2012

2013

2014

2015

2016

121

146

171

208

208

-6

-6

-6

-6

-6

0 -8.5 -1.5 -6 -2 -0,5 96.5 0 96.5

0 -8.5 -1.5 -6 -2 -0,5 121.5 0 121.5

0 -8.5 -1.5 -6 -2 -0,5 146.5 0 146.5

0 -8.5 -1.5 -6 -2 -0,5 183.5 0 183.5

0 -8.5 -1.5 -6 -2 -0,5 183.5 0 183.5

-25 6 77.5

-25 6 102.5

-25 6 127.5

-25 6 164.5

78

103

128

165

-25 6 164.5 37 202

6770405 Stelpost temporisering investeringen 80001 Stelposten Toelichting op 6770405, 80001: Algemeen. Deze inkomstenstelpost is opgenomen voor de in de loop van het jaarvrijvallende kapitaallasten als gevolg van verschuivingen in de investeringsuitvoer. Hierdoorwordt in de primitieve begroting al rekening gehouden met een voordeel op dit onderdeel. Programmabegroting 2005-2008 In de Notitie Uitgangspunten ten behoeve van de Programmabegroting 2005-2008 is besloten om met ingang van 2009 deze stelpost in vierjaar tijd terug te brengen naar nul. Dit was ook zo in de ramingen verwerkt. Programmabegroting 2008-2011: In de praktijk blijkt dat er blijvendjaarlijks vrijvallende kapitaallasten zijn. Het wordt dermate belangrijk gevonden om hiermee in de primitieve begroting al gedeeltelijk rekening te houden dat in het kader van het dekkingsplan Programmabegroting 2008-2011 is besloten om de afbouwregeling stop te zetten en de stelpost met ingang van 2008 structureel te handhaven op C 150. Programmabegroting 2009-2012: De lijn uit de vorige begroting is doorgezet. In de Kadernota 2008 is de stelpostweer geraamd o p C 150. Nadien is een aantal beschikkingen en toevoegingen geraamd. Kadernota 2009: De stelpost wordt structureel geraamd o p C 175. Programmabegroting 2010-2013: Conform het dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013 is de raming weer verlaagd naar C 150.


184

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

Programmabegroting 2011-2014: De stelpost wordt structureel geraamd o p C 150. Programmabegroting 2012-2015: De stelpost wordt structureel geraamd o p C 150. 6770423 Stelpost rente aanwending reserves 40001 Stelposten

313 313

422 422

799 799

799 799

799 799

252 252

252 252

252 252

252 252

270 270

0 0

386 386

792 792

1.180 1.180

1.578 1.578

16 16

302 -302

284 -284

239 -239

859 -859

Toelichting op 6770423, 40001: Bij de vorming van de reserves IDM en VEO is besloten, dat deze reserves vrij aanwendbaar moeten zijn zonder budgettaire consequenties voor de meerjarenbegroting. Door de vorming van een stelpost rente speelt de financieringsfunctie geen rol bij hetaanwenden van genoemde reserves. De extra rentelast van inzetvan de reserves bij grote investeringen wordt gedekt uit deze stelpost. 6770430 Stelpost prijsmutaties 40001 Stelposten Toelichting op 6770430, 40001: niet BTW-compensabel Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiekvan constante prijzen. Gevolg van deze systematiek is dat enkel voor het eerste begrotingsjaar de prijsstijging apart zichtbaar wordt gemaakt. Dit vindt plaats op basis van een eigen inschatting. Bij de bepaling van het percentage wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Plan Bureau. Dit percentage wordt berekend over een gedeelte van de omzet. Immers niet elk budget is even prijsgevoelig en niet elk budget valt onder de noemen prijsontwikkelingen (bijvoorbeeld subsidies en salarissen). Programmabegroting 2011-2014: Op basis van de Kadernota 2010 wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,59ő in hetjaar 2011. Derhalve is ook een percentage van 1,5 gehanteerd voor de berekening van deze stelpost. Dit leidt tot een structurele raming van C 140. Bij het inzetten van deze stelpost prijsmutaties 2011 zal terughoudendheid betracht worden. Dekkingsplan 2011: De raming 2011 is met C 100 verlaagd naar C 40. Naiaarsnota 2010 1 Decemberwiizigingen 2010 1 Kadernota 2011: Er zijn diverse beschikkingen gedaan over de Stelpost Prijsmutaties 2011. Uiteindelijk resteert in de Programmabegroting 2012-2015 nog C 40 voor de structurele budgettaire gevolgen van prijsmutaties 2011. Kadernota 2011 1 Programmabegroting 2012-2015: Voor de prijsmutaties 2012 is een structureel budget geraamd van C 150. 6770431 Stelpost nominale ontwikkelingen 40001 Stelposten Toelichting op 6770431,40001: niet BTW-compensabel Om de nominale ontwikkelingen binnen de algemene uitkering zichtbaar te maken hanteert de gemeente de systematiekvan constante prijzen. In deze stelpost staat het bedrag geraamd dat binnen de algemene uitkering beschikbaar is voor loon- en prijsstijgingen vanaf het 2e begrotingsjaar. 2012 Saldoper 2 2 - 0 6 - 2 0 1 1 Mutatie meicirc. 2011 Standnameicirc.2011 20113015 KDN 2011-nieuw beleid nr.12 S t a n d n a K D N 2011

2013

69 -69 0

2014

2015

2016

532 12 535 0

977 77 1.054 0

1.439 112 1.551 0

1.439 643 2.082 -37

535

1.054

1.551

2.045

6770435 Stelpost uitkomst Programmabegroting 40001 Stelposten Toelichting op 6770435, 40001: Op deze stelpost kunnen geraamd worden de uitkomsten van de diversejaarschijven van de programmabegroting. Ook de nog komende budgetaanpassingen, welke vooruitlopend op de autorisatie in de begroting worden verwerkt, worden op deze stelpost tegengeraamd. Op deze stelpost is dus ook steeds de budgettaire tussenstand af te lezen.


185

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

50 -50

50 -50

50 -50

50 -50

50 -50

45 45

44 44

494 -494

500 -500

500 -500


901

970

1.071

20 2 -22

76 3 -23

978 122 1 -43

1.074

6770501 Saldikostenplaatsen 46100 Kapitaallasten 46220 Verrekeningen concern

147 -2 -51

125 -1 -86

Verrekeningen afdeling Welzijn Verrekeningen afdeling KCC Verrekeningen afdeling OSA Verrekeningen afdeling P & C Verrekeningen afdeling FAD Verrekeningen afdeling IAO Verrekeningen afdeling OW-voorbereiding Verrekeningen afdeling OW-uitvoering Verrekeningen afdeling OW-tractie Verrekeningen afdeling VVH Verrekeningen afdeling RO Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-1 3 0 -1 -6 4 1 1 -1 0 0 0

0 -18 0 -1 -2 7 2 0 -1 1 0 -41

-1 1 0 2 5 8 1 1 0 0 1 -97

0 1 0 1 -5 7 2 0 -1 1 0 -98

-1 1 0 -2 4 8 1 1 0 0 1 -50

6770502 Overige algemene dekkingsmiddelen 40001 Stelposten

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

420 -420

395 -395

369 -369

351 -351

334 -334

57 -57

57 -57

57 -57

57 -57

57 -57

Zodra de raad een besluit heeft genomen over de budgettaire uitkomst van de programmabegroting en een bestemmings-Zdekkingsvoorstel heeft vastgesteld, moet deze stelpost op nul uitkomen. Programmabegroting 2012-2015 De budgettaire einduitkomst is op deze stelpost geraamd. Voor dejaren 2012 tot en met 2015 een voordeel en met ingang van 2016 een nadeel. 6770441 Stelpost exploitatie De Leemkuul 40001 Stelposten Toelichting op 6770441,40001: Programmabegroting 2009-2012: Naar verwachting zal de exploitatie van De Leemkuul beëindigd worden. Dit is nog niet in de begroting verwerkt. In het kader van het dekkingsplan 2009-2012 is alvast een stelpost opgenomen met ingang van hetjaar 2011. Programmabegroting 2010-201 In verband met de planning van de ontwikkelingen rondom De Leemkuul is de raming voor 2011 naar C 0 teruggebracht. Programmabegroting 2012-2015 In verband met de planning van de ontwikkelingen rondom De Leemkuul is de raming voor 2012 naar C 0 teruggebracht. 6770463 Stelpost taakstelling welzijnsfuncties 40001 Stelposten Toelichting op 6770463, 40001: Bezuinigingen 2012-2015 raad 23 juni 2011: De raad heeft besloten tot een taakstellende bezuiniging/ombuiging inzake de welzijnsfuncties enz. ten bedrage van C 750 vanaf 2015. Hiervan dient nog ingevuld te worden C 513. In afwachting van de realisatie van dit restantbedrag, is deze stelpost geraamd.

Toelichting op 6770501,46220: Hieropworden de saldi van de kostenplaatsen geraamd, die zijn ontstaan nadat bij de opstelling van de desbetreffende programmabegroting de kostenverdeling is gedraaid. 46226 46228 46229 46234 46235 46236 46237 46238 46239 46240 46241 86220

Toelichting op 6770502, 40001: Hieropworden eventuele kleine afrondingen ed geraamd. 6770503 Saldo kostenplaats kapitaallasten 86300 Overige verrekeningen Toelichting op 6770503, 86300: Hieropword het saldo van de kostenplaats kapitaallasten geraamd. 6770504 Tegemoetkoming vestiging legerplaats 84110 Inkomensoverdrachten van het Rijk Toelichting op 6770504, 84110: Conform het gestelde in de huurovereenkomst Militair Oefenterrein Ermelosche heide (artikel 1, lid 2a), met de daarin genoemde overeenkomst (24 februari 1960, gewijzigd op 22januari 1973), betaalt Defensie een


186

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

404 -38 -366

442 -31 -411

430 12 -442

518 13 -531

-554 1 -555

legerplaatsvergoeding. Deze vergoeding wordtjaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI van de maandjuli. (Het CPI wordt door het CBS vastgesteld.) 6770505 Rente financiering 40001 Stelposten 86300 Overige verrekeningen P 67706 BTW compensatiefonds en omzetbelasting

0

0

0

0

0

P 67710 Rekeningssaldo vóór bestemming P67711 Reserves* voorzieningen

0 1.124

0

0

685

0 602

-169

0 -141

6771101 Reserve SDM 86000 Reserveringen

160 -160

135 -135

111 -111

86 -86

-62 -62

6 29 -23

15 0 -15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 -8

8 -8

8 -8

-8 -8

-8 -8

10 175 -185

70 161 -91

10 44 -34

-6 0 -6

-6 0 -6

318 -318

61 -61

1 -1

0 0

0 0

Toelichting op 6771101, 86000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Hierop wordt geraamd de beschikking over de reserve SDM ter dekking van de Randzone. Jaar

Onttrekking

2010 2011 2012 2013 2014

232.9 208.5 184.1 159.7 135.3

Jaar

Onttrekking

2015 2016 2017 2018 2019

110.9 86.5 62.1 37.7 13.3

67711 34 Reserve BTW compensatiefonds 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen Toelichting op 6771134, 46000/86000: Dit betreft de stortingen en onttrekkingen aan de reserve BTWcompensatiefonds. Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van het nadeel ontstaan als gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Volgens de huidige prognose is deze reserve in 2014 nihil. Jaar

Stortingen

Onttrekking

2010 2011 2012 2013 2014 2015

34.9 32.9 30.9 28.9 0 0

128 93 58 23 15.3 0

6771164 Bestemmingsreserve afkoop onderh. groen 86000 Reserveringen Toelichting op 6771164, 46000/86000: Voorjaarsnota 2005: In 2006 wordt een bedrag van C 165.4 ontvangen van Woningstichting De Groene Zoom (de huidige woningcorporatie UWOON), zijnde de afkoopsom onderhoud riolering, wegen en groen Sonneheerdt voor een periode van 20 jaar. Dit bedrag wordt gestort in een reserve. Gedurende 20jaar (m.i.v. 2007) komt de bespaarde rente en 1/20 deel van de storting ten gunste van de exploitatie. De ontvangst van de bijdrage is doorgeschoven naar 2008. Dit betekent ook gelijk dat de onttrekking aan de reserve is doorgeschoven naar 2009. De ontvangst van de bijdrage is doorgeschoven naar 2010. Dit betekent ook gelijk dat de onttrekking aan de reserve is doorgeschoven naar 2011. 6771165 Egalisatiereserve MJB 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen Toelichting op 6771165, 46000/86000: Kortheidshalve wordt verwezen naar de onderbouwing en afwikkeling van deze reserve, zoals opgenomen bij de toelichting van de Staatvan reserves en voorzieningen in het bijlagenboekwerk. Via deze reserve lopen voornamelijk verschuivingen van budgetten tussen de verschillende begrotingsjaren. 6771167 Reserve Incidentele DekkingsMiddelen 86000 Reserveringen i


1

187

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

-16 -16

-7 -7

-7 -7

-7 -7

-7 -7

-128 97

-29 0

-28 0

-28 0

-28 0

-2241

-29

-28

-28

-28

-148 596

-132 597

-40 598

-29 599

-27 599

-744|

-729|

-638|

-628|

Toelichting op 6771167, 46000/86000: Kortheidshalve wordt verwezen naar de onderbouwing en afwikkeling van deze reserve, zoals opgenomen bij de toelichting van de Staatvan reserves en voorzieningen in het bijlagenboekwerk. 67711 72 Reserve Grondexploitatie 86000 Reserveringen Toelichting op 6771172, 86000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Programmabegroting 2012-2015: De geraamde beschikkingen bestaan uit: - Kruispunt Oude Telgterweg / Volenbeekweg (2e Verbindingsweg) C 120 in 2012. - Saldo Complex Landbouwgronden De Zwaan C 9 i n 2012. - Algemene beheerskosten Grondexploitatie C 7 structureel m.i.v. 2012. 6771194 Reserve Huisvesting Onderwijs 46000 Reserveringen Toelichting op 6771194, 46000: Betrefttoevoeging aan bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. 86000 Reserveringen Toelichting op 6771194, 86000: In de huidige begroting is opgenomen een bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Per 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 zit er C 407.9 in deze voorziening. In de huidige begroting zit in 2013 opgenomen, ten laste van de algemene middelen, de afboeking van de oude boekwaardes van de scholen Pretoriusplein ter grootte van C 195.5. Dit wordt thans ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht. Kadernota 2010-47 Uitbreiding De Klokbeker: 2012 C 30 / 2013 C 29 / 2014 C 29 / 2015 C 28 / 2016 C 28 6771196 Reserve I&A-fonds 46000 Reserveringen Toelichting op 6771196, 46000: Dit betreft eventuele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. Gestort wordt een bedrag dat gebaseerd is op een 10-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de kapitaallasten van de bestaande en nieuwe investeringen I&A. Bij deze berekening wordt tevens de stand van de reserve betrokken. De storting wordtjaarlijks herberekend. 86000 Reserveringen

-626

Toelichting op 6771196, 86000: Dit betreft onttrekkingen aan de reserve, welke niet op het desbetreffende programma c.q. product mogen worden verantwoord. De raming op 6771196-86000 moet gelijk zijn aan de raming op 7771134-46000. De beschikking bestaat uit de volgende onderdelen: In de voorstellen nieuw beleid in de Kadernota 2009 is opgenomen een budget in 2010 (C 15) en 2013 (C 15) voor een audit ICT. In de Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 35, corsanr. 09017294) is dit budget opgeschoven naar dejaren 2011 en 2014. De bedragen voor de audits ICTworden ook gedekt uit de Reserve I&A-fonds en komen uiteindelijk terecht op begrotingspost adviezen en onderzoek (5940307). Programmabegroting 2011-2014 (zie ook doc.nr. 10004978 Herziening visie informatie architectuur digitale dienstverlening en investeringsplanning - P&C 2010-110): besloten is om ook de extra onderhoudskosten in dejaren 2011 tot en met 2013 die voortvloeien uit de herziene visie informatie architectuur te dekken uit de Reserve I&A-fonds. De beschikkingen bedragen in 2012 C 60, in 2013 C 80, in 2014 e.v. C 80. Met ingang van hetjaar 2015 zal door middel van sanering van systemen structureel dekking gevonden moeten worden van C 80 per jaar. De beschikking over de reserve I&A kan dan met ingang van 2015 vervallen.


188

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

43 -43

30 -30

-12 -12

0 0

0 0

12 21 -9

12 21 -9

17 21 -4

17 21 -4

17 21 -4

3.843 4.122 -279

26 35 -9

5.000 5.444 -444

-9 0 -9

0 0 0

3.863 -3.863

0 0

-5.409 -5.409

0 0

0 0

291 -291

-375 -375

-13 -13

-12 -12

-20 -20

0

0

0

0

0

PB 2012-2015: Kapitaallasten I&A: 2012 C 633, 2013 C 700, 2014 C 672, 2 0 1 5 C 6 9 1 en 2 0 1 6 C 7 3 1 . 6771197 Best.res. woningbouw 86000 Reserveringen Toelichting op 6771197, 86000: Programmabegroting 2011-2014: Dit betreft de dekking van de gemeentelijke bijdrage aan het complex De Verbinding. Zie de Decemberwijziging 2009. 6771199 Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen 6771216 Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen Toelichting op 6771216, 86000: Programmabegroting 2010-2013: Zie het dekkingsplan Programmabegroting 2010-2013. Dit betreft de afroming/opheffing van de reserve Aandelen Bouwfonds. Het bedrag wordt gestort in de Reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Programmabegroting 2011-2014: De budgettaire gevolgen van de verkoop aandelen NUON worden voor een belangrijk deel in deze reserve gestort. Zie de Decemberwijziging 2009. Op deze reserve liggen thans drie "claims", te weten: - structuurvisie Z centrumontwikkeling - klimaatbeleid; - sportnota (afhankelijkvan raadsbesluit). 6771219 Best.res. Opbrengst NUONgeld 234 tranche 86000 Reserveringen Toelichting op 6771219, 86000: Decemberwijziging 2009 De ontvangen tranches van de verkochte NUON aandelen zijn tijdelijk gestort in deze bestemmingsreserve. Bij de daadwerkelijke ontvangst van de gelden wordt over deze bestemmingsreserve weer beschikt. De gelden worden dan gestort in de reserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling. Het betreft de bedragen: 2e tranche in 2011 C 3.865 3e tranche in 2013 C 3.865 4e tranche in 2015 C 5.412 6771220 Best.reserve Klimaatuitv.prog. 86000 Reserveringen P 67712 Rekeningssaldo na bestemming


189

Gemeente Ermelo


190

GemeenteErmelo

6. Productbladen kostenplaatsen


191

Gemeente Ermelo


192

GemeenteErmelo

6.1

Kostenplaatsen bedrijfsvoering

6.1.1

580 Afdeling Openbare Werken - voorbereiding

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Openbare werken

Productnr: 580 Programma: Bedrijfsvoering

Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - voorbereiding - Personele lasten OW - voorbereiding - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - voorbereiding - Beheerpakketten Overige toelichtingen:

K 580 KP afdeling OW-binnendienst (x ê 1.000) Lasten

2014

2013

2015

2016

2017

1.223

1.132

1.133

1.132

1.133

Baten

-1.223

-1.132

-1.133

-1.132

-1.133

Saldo

0

0

0

0

0


193

Gemeente Ermelo

K 580 KP afdeling OW-binnendienst

2013

2014

2015

2016

2017

K 58001 Doorbelastingen OW-bi

-1.223

-1.132

-1.133

-1.132

-1.133

5800101 Aandeel kostenplaatsen OW-bi 86210 Verrekeningen kp voor investeringen 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-1.223 -102 -1.121

-1.132 -102 -1.030

-1.133 -101 -1.032

-1.132 -101 -1.031

-1.133 -99 -1.034

K 58002 Personele lasten OW-bi

1.217

1.111 -90

1.126 1.111 -90

1.127

1.201 0

1.126 1.111 -90

1.127

5800201 Salariskosten OW-bi 40001 Stelposten

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

21

21

21

21

21

5800202 Overwerk OW-bi 41102 Overwerk

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5800204 Arbovoorzieningen OW-bi 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5800206 Aanschaf dienstkleding OW-bi 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5800216 Congrespot OW-bi 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5800218 Gedifferentieerde beloning OW-bi 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5800219 Afdelingsbudget onvoorzien OW-bi 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

1 1

2 2

1 1

2 2

K 58003 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bi

6

6

6

6

6

5800302 Gereedschappen S apparatuur CT 43430 Aankopen niet duurzame goederen

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

1.111 -90

Toelichting op 5800201,40001: Programmabegroting 2012-2015: Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. Taakstellende bezuiniging OW ter grootte van 2 fte met ingang van 2014. 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5800201,41101: Actualisatie salariskosten voor de begroting 2013-2016 Salariskosten OW-voorbereiding 18,20fte Wachtdienstvergoeding Reiskosten TOTAAL Kadernota 2009: Voor het in behandeling nemen van aanvragen van telecomaanbieders voor het uitbreiden van de elektronische communicatienetwerken is extra capaciteit nodig. Deze extra salariskosten zijn gedekt uit de te ontvangen legesopbrengst (zie 6010401). Najaarsnota 2010 (P&C 2010-267. corsanr. 10021448): De formatie van de handhaver groen wordt structureel uitgebreid met 9 uur per week. Daarom is uit het budget Bosbeheer (6060201) met ingang van hetjaar 2011 een bedrag ter grootte van C 11 opjaarbasis overgeheveld naar dit budget

1168 3 9 1180

43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5800201,41101: Dienstreizen Telefoon- kledingvergoeding Fitnesvergoeding Overige TOTAAL

19 1 1 0 21

Toelichting op 5800204, 43430: lln het kader van de verplichte wettelijke arbo-regeling dienen jaarlijks uitgaven hiervoor te worden gedaan zoals kosten voor BPM, veiligheidskleding e.d. voortvloeiend uit de RIE.

Toelichting op 5800219, 43430: Representatie Teambuiliding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) Overige TOTAAL Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1januari 2007waren er 19 medewerkers.


194

0 1

1

Gemeente Ermelo

K 580 KP afdeling OW-binnendienst

2013

1

I K 58004 Beheerpakketten


195

0İ

2014

0İ

2015 0\

2016 0\

2017

0İ

Gemeente Ermelo

6.1.2

581 Afdeling Openbare Werken - uitvoering



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OW - uitvoering - Personele lasten OW - uitvoering - Gemeentewerf OW - uitvoering - Hulpmiddelen werkzaamheden OW - uitvoering Overige toelichtingen:

K 581 KP afdeling OW-buitendienst (x ê 1.000) Lasten

2014

2013

2015

2016

2017

1.441

1.475

1.465

1.462

1.493

Baten

-1.441

-1.475

-1.465

-1.462

-1.493

Saldo

0

0

0

0

0


196

Gemeente Ermelo

K 581 KP afdeling OW-buitendienst

2014

2015

K 58101 Doorbelastingen OW-bu

-1.282

-1.280

-1.282

2016

2017

-1.083 -1.083

-1.280 -1.082 -1.082

-1.282

5810101 Aandeel kostenplaatsen OW-bu 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-1.097 -1.097

-1.093 -1.093

-1.068 -1.068

-344 -344

-383 -383

-382 -382

-381 -381

-425 -425

126 0 -2 128

167 0 0 167

151 -15 0 166

150 -15 0 165

180 -15 -14 209

33 33

28 28

32 32

32 32

31 31

1.009

1.007

1.009

1.007

1.009

970 965

970 965

970 965

970 965

970 965

5

5

5

5

5

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

2013

5810103 Aandeel kostenplaatsen traktie OW-bu 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 5810104 Kapitaallasten Tractie 40001 Stelposten 40002 Stelpost kapitaallasten 46100 Kapitaallasten Toelichting op 5810104, 46100: Dit betreft de kapitaallasten van de tractie. Dit gaat mee met de kostenverdeling tractie. 5810105 Kapitaallasten Cemeentewerf 46100 Kapitaallasten Toelichting op 5810105, 46100: Dit betreft de kapitaallasten van de gemeentewerf. Dit gaat mee met de kostenverdeling fte. K 58102 Personele lasten OW-bu 5810201 Salariskosten OW-bu 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5810201,41101: Salariskosten 22 fte Reiskosten forensen Onregelmatigheidstoeslagen EHBO Wachtdienstvergoedingen Werkomstandighedenvergoedingen Schadevrij rijden TOTAAL (Afgerond)

943 2 1 1 13 5 2 965

Heronverweging 2004: In het kader van de bezuinigingsvoorstellen wordt door de afdeling OW-buitendienst 0,4 fte ingeleverd; dit maakt onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de personele lasten; begrotingstechnisch moet dit nog worden verwerkt.

Per 1januari 2006 worden 2 fte's ingeleverd. Enkele budgetten binnen de programma's (6030401 en 6040201) worden opgehoogd om wat meer werk uit te kunnen besteden. 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5810201,43431: Dienstreizen Fitnessvergoeding Rijwiel- en kledingvergoeding TOTAAL (Afgerond)

3 1 1 5

5810202 Overwerk OW-bu 41102 Overwerk 5810204 Verzekering verkeersregelaars 43432 Verzekeringen

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5810205 Aanschaf dienstkleding OW-bu 43430 Aankopen niet duurzame goederen

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

5810216 Congrespot OW-bu 43430 Aankopen niet duurzame goederen

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5810218 Cedifferentieerde beloning OW-bu 41101 Loonbetalingen en sociale premies

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5810219 Afdelingsbudget onvoorzien OW-bu 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

Toelichting op 5810204, 43432: Ongevallenverzekering medewerkers OW, die als verkeersregelaar optreden bij afzettingen.

Toelichting op 5810219, 43430: Representatie


0

197

Gemeente Ermelo


2013

Teambuilding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) Overig onvoorzien TOTAAL

2014

2015

2016

2017

1

2 3

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1januari 2007waren er 28 medewerkers, dus een raming van C 1,4. K 58103 Cemeentewerf OW-bu

57

57

57

57

57

5810301 Cebouw gemeentewerf 43100 Energie

49 16

49 16

49 16

49 16

49 16

Toelichting op 5810301,43100: Gas Electra TOTAAL

11 5 16

43410 Betaalde belastingen

1|

1|

1|

1|

1

Toelichting op 5810301,43410: Ongevallenverzekering medewerkers OW, die als verkeersregelaar optreden bij afzettingen. 43430 Aankopen niet duurzame goederen

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

2 0 2

5810304 Koffie- S theevoorziening 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5810308 Cebouw gemeentewerf - verzekeringen 43432 Verzekeringen

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

216

216

216

216

216

30 15

30 15

30 15

30 15

30 15

15

15

15

15

15

Toelichting op 5810301,43430: Water Schoonmaak Papieren handdoeken en papierrollen Bumarechten TOTAAL (Afgerond)

0 10 4 0 14

46000 Reserveringen Toelichting op 5810301,43430: Benodigd 10jr. onderhoud af: stand fonds 1-1-2008 Benodigd 2008-2018 Donatie per jaar

238 -29 208 21

5810303 Warmwatercleaner 43100 Energie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810303, 43430: Uitbestede werkzaamheden Water TOTAAL (Afgerond)

2 0 2

Toelichting op 5810308, 43432: BTW = 0*. Brand, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen, blikseminslag, overspanning į inductie, storm. Oude Telgterweg 183. Premie in 2011: C 1,5. K 58104 Hulpmiddelen werkzaamheden OW-bu 5810401 Dienstwagens 43410 Betaalde belastingen Toelichting op 5810401,43410: Dit betreft de motorrijtuigenbelasting van onderstaande dienstauto's. 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810401,43430: Dit betreft het onderhoud en reparatie van de dienstwagens. Kadernota 2011: Het budget is met C 4.000,00 verhoogd als gevolg van prijsstijgingen. Toelichting op 5810401: De volgende dienstauto's zijn in bezit (situatie 2011)


198

Gemeente Ermelo


Iveco Daily: 35C14 Iveco 35C14 stratenmaker FiatDobloCargo1,9JTD FiatDoblo1.9JTD SuzukiJimmyVCS 1 VWTransporter gesl.bestelw VWTransportercabdub landmeten Mercedes Sprinter 308 CDI Nissan Cabstar 3 2800 CVW

03-bj-sx 18-bz-ls 27-bj-fj 14-vxz-3 03-hgb-2 50-vvz-3

Motorrijtuigenbelasting per 3 mnd 600 600 253 253 253 403

58-vxn-6

378

76-bk-ds

501

90-bs-jk

427

5810402 Vrachtwagens 43410 Betaalde belastingen

2013

2014

2015

2016

2017

26 3

26 3

26 3

26 3

26 3

23

23

23

23

23

13 0 0

13 0 0

13 0 0

13 0 0

13 0 0

13

13

13

13

13

17 17

17 17

17 17

17 17

17 17

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

Toelichting op 5810402, 43410: Motorrijtuigenbelasting onderstaande vrachtwagens Toelichting op 5810402: De volgende vrachtwagens zijn in bezit (situatie 2011)

MAN 41 MAN 41 Iveco servicewagen

bp-bd-31 bp-bd-33 12-bz-dk

Motorrijtuigenbelasting per 3 mnd 85 85 477

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810402, 43430: Dit betreft het onderhoud en reparatie van de vrachtwagens. Kadernota 2011: Het budget is met C 10.000,00 verhoogd als gevolg van prijsstijgingen. 5810403 Grondverzet 43100 Energie 43410 Betaalde belastingen Toelichting op 5810403 43410: Heffingen op onderstaande voertuigen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810402: Wegschaaf Ford 6600 Laadschop Case Minigraver IHI Toelichting op 5810402, 43430: Dit betreft het onderhoud en reparatie van de grondverzet voertuigen afgerond C 13. 5810404 Veegmachines 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810404, 43430: Veegmachine HMF 426 Kleineveemachine HMF 185 5810405 Tractoren 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810405, 43430: Fendt 260 Fendt 208C Nimos (begr.pl) 5810406 Aanhangwagens 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5810405, 43430: Dit budget is bedoeld voor reparatie en keuringskosten


199

Gemeente Ermelo

K 581 KP afdeling OW-buitendienst 5810407 Aanbouwwerktuigen 43100 Energie

2013

2014

2015

2016

2017

4 0

4 0

4 0

4 0

4 0

Toelichting op 5810407, 43100: Honda cirkelmaaier Aanbouwmachines 43430 Aankopen niet duurzame goederen 5810416 Aankoop dieselolie voertuigen ca 43100 Energie

4

4

4

4

4

85 85

85 85

85 85

85 85

85 85

Toelichting op 5810416, 43100: Dit betreft de aankoop van dieselolie voor de diverse tractiemiddelen. De pomp staat op de gemeentewerf. Deze kosten moeten via de kostenverdeling tractie verdeeld worden aan de producten. Kadernota 2012: Als gevolg van de forse prijsstijgingen is het budget met C 17.000,00 verhoogd 5810417 Aankoop smeermiddelen voertuigen ca 43100 Energie

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Toelichting op 581041 7, 43100: Dit betreft de aankoop van smeermiddelen voor de diverse tractiemiddelen. 5810418 Tractie - verzekeringen 43432 Verzekeringen

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

Toelichting op 5810418, 43432: De begrotingspost dient voor de verzekeringen van de tractiemiddelen Gereedschappen en apparatuur CT, landmateriaal casco Iveco Daily: 35C14 03-bj-sx Iveco 35C14 stratenmaker 18-bz-ls Fiat Doblo Cargo 1,9JTD 27-bj-fj Fiat Doblo 1.9JTD 14-vxz-3 Suzukijimmy VGS 1 03-hgb-2 VWTransporter gesl.bestelw 50-vvz-3 VWTransporter cab dub landmeten 58-vxn-6 Mercedes Sprinter 308 CDI 76-bk-ds Nissan Cabstar 3 2800 GVW 90-bs-jk MAN 41 bp-bd-31 MAN 41 bp-bd-33 Iveco servicewagen 12-bz-dk Wegschaaf Ford 6600 Laadschop Case Minigraver IHI Veegmachine HMF 426 Kleineveemachine HMF 185 Fendt 260 Fendt 208C Nimos (begr.pl) Aanhangwagens Aanbouwwerktuigen Deze kosten moeten via de kostenverdeling tractie verdeeld worden aan de producten.


200

Gemeente Ermelo

6.1.3

582 Afdeling Veiligheid, Vergunningsverlening en Handhaving

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Veiliheid, vergunningen en hadhaving


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen VVH - Personele belastingen VVH - Overige afdelingsbudgetten VVH Overige toelichtingen:

K 582 KP afdeling W H (x e 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

1.508

1.506

1.508

1.506

1.508

Baten

-1.508

-1.506

-1.508

-1.506

-1.508

Saldo

0

0

0

0

0


201

Gemeente Ermelo

K 582 KP afdeling W H

2013

2014

2015

2016

2017

K 58201 Doorbelastingen VVH

-1.508

-1.506

-1.508

-1.506

-1.508

5820101 Aandeel kostenplaatsen VVH 86210 Verrekeningen kp voor investeringen 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-1.508 -36 -1.472

-1.506 -36 -1.470

-1.508 -36 -1.472

-1.506 -36 -1.470

-1.508 -36 -1.472

K 58202 Personele lasten VVH

1.467

1.465

1.467

1.465

1.467

5820201 Salariskosten VVH 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1.455 1.439

1.455 1.439

1.455 1.439

1.455 1.439

1.455 1.439

16

16

16

16

16

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5820205 Congrespot VVH 43430 Aankopen niet duurzame goederen

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5820207 Gedifferentieerde beloning VVH 41101 Loonbetalingen en sociale premies

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5820208 Afdelingsbudget onvoorzien VVH 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

K 58203 Overige afdelingsbudgetten VVH

41

41

41

41

41

5820310 Beheer verzekeringspakket 43430 Aankopen niet duurzame goederen

41 13

41 13

41 13

41 13

41 13

Toelichting op 5820201,41101: Bijstelling salariskosten begroting 2013-2016 Salariskosten 23,06 fte Reiskosten forensen TOTAAL

1.427 12 1.439

Enkele voetnoten: - Per 1-1-2005 is de frontoffice overgegaan naar de afd. publiekszaken en is toegevoegd de cluster openbare orde en veiligheid (incl. verzekeringen). - De marktmeester en de parkeercontroleurworden op de betreffende producten verantwoord. - Capaciteitsuitbreiding 2008: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. De bedragen zijn al wel opgenomen in de raming. - P&C 2009-195: Per 1juli 2009 worden twee formatie-uren overgeheveld van de afd. VVH naar de afdeling Publiekszaken (medewerker dienstverlening). - Per 1-1-2010 zijn de medewerkers brandweer overgegaan naar de VNOG. Momenteel (2010) loopt een onderzoek naar overheveling van milieutaken naar een regionale uitvoeringsdienst. 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5820201,43431: Fitnessvergoeding Dienstreizen TOTAAL (Afgerond)

2 14 16

5820202 Overwerk VVH 41102 Overwerk Toelichting op 5820203, 43000: Inhuur Personeel VVH Dit betreft het inhuurbudget ten behoeve van de tijdelijke opvulling van ziekte en vacatures. Dit budget wordt in de loop van het begrotingsjaar opgehoogd met de vacatureruimte van de afdeling. Met ingang van begrotingsjaar 2012 valt het inhuurbudget onder centrale verantwoordelijkheid van afdeling IAO. Zie hiervoor 5940341. Het is waarschijnlijk dat na akkoord voor inhuur door IAO de verantwoording alsnog op de afdelingskostenplaats zal geschieden. Vooralsnog wordt deze kostenplaats derhalve nog niet afgesloten.

Toelichting op 5820208, 43430: Teambuilding (in verband met de gemeente rede teambuiling vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. btw) per medewerker. Per 1januari 2007 waren e r 3 1 medewerkers, dus een raming van afgerond C 2

Toelichting op 5820310, 43430: Dit betreft een budget voor kleine schadevergoedingen, die niet onder de verzekering vallen, eigen risico, taxatiekosten met betrekking tot de verzekeringspolissen, e.d. Geraamd is C 19 bruto. Minus 1 9 * BTW is dit C 16. M.i.v. 2010 wordt de raming met C 3 verlaagd (dekkingsplan 2009). Het budget komt hiermee o p C 13. Dit bestaat uit: Kosten taxaties 8


202

Gemeente Ermelo

K 582 KP afdeling VVH

2013

Kosten eigen risico's en diverse kleine schadevergoedingen

2014

2015

2016

2017

5

43432 Verzekeringen

28|

28|

28|

28|

28

Toelichting op 5820310, 43432: Dit betreft de premies van algemene verzekeringspolissen. Onder dit rekeningnummer vallen o.a. de brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, transportverzekering, werkgeversaansprakelijkheids-verzekering bestuurders en de FOGrisicoverzekering. Door hertaxatie van gebouwen verandert de verzekeringspremiejaarlijks.Jaarlijks vinden er terugkerende verrekeningen (nacalculatie) plaats voor panden die er in het loop van hetjaar bijkomen en i.v.m. aangepaste taxatiewaarden en indexeringen.


203

Gemeente Ermelo

6.1.4

583 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Ruimtelijke ontwikkeling


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen RO - Personele lasten RO Overige toelichtingen:

K 583 KPafdeling RO(x e 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

1.543

1.492

1.493

1.492

1.493

Baten

-1.543

-1.492

-1.493

-1.492

-1.493

Saldo

0

0

0

0

0


204

Gemeente Ermelo

]

K 583 KP afdeling RO

2013

2014

2015

2016

2017

K 58301 Doorbelastingen RO

1.543

1.492

1.493

1.492

1.493

1.543 -352 -1.191

1.492 -353 -1.139

1.493 -352 -1.141

1.492 -353 -1.139

1.493 -352 -1.141

1.543 1.534 0

1.492

1.493 1.484 -50

1.492

1.484 -50

1.484 -50

1.493 1.484 -50

1.529

1.529

1.529

1.529

1.529

5

5

5

5

5

5830202 Overwerk RO 41102 Overwerk

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5830216 Congrespot RO 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5830218 Gedifferentieerde beloning RO 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5830219 Afdelingsbudget onvoorzien RO 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

5830101 Aandeel kostenplaatsen RO 86210 Verrekeningen kp voor investeringen 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen K 58302 Personele lasten RO 5830201 Salariskosten RO 40001 Stelposten Toelichting op 5830201,40001: Programmabegroting 2013-2016. Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. Dit betreft een nader te effectueren bezuiniging (taakstelling) op de salariskosten als gevolg van het ombuigings-Zbezuinigingstraject. Zie ook Corsanr. 11077147. 1 fte met ingang van 2014. 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5830201,41101: Programmabegroting 2013-2016 Salariskosten 21,22 fte Persoonlijke toelagen Reiskostenvergoeding TOTAAL

1.504 17 8 1.529

43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5830201,43431: Dienstreizen Fitnessvergoeding TOTAAL

3 2 5

Toelichting op 5830219, 43430: Representatie overig onvoorzien TOTAAL Teambuilding op afdelingsniveau vindt eens per 2jaar plaats, in de "oneven jaren". Hiervoor is een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1januari 2007waren er 17 medewerkers. In de "even jaren" vindt er organisatiebrede teambuilding plaats.


205

0 2 2

Gemeente Ermelo

6.1.5

586 Afdeling Welzijn

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Welzijn


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen WZ - Personele lasten Overige toelichtingen:

K 586 KP afdeling Welzijn (xC 1.000)

2013

2014

2015

2016

854

854

854

854

854

Baten

-854

-854

-854

-854

-854

Saldo

0

0

0

0

0

Lasten


206

2017

Gemeente Ermelo

K 586 KP afdeling Welzijn

2013

2014

2015

2016

2017

854

854

854

854

854

854 -854

854 -854

854 -854

854 -854

854 -854

K 58602 Personele lasten WZ

854

854

854

854

854

5860202 Salariskosten WZ 40001 Stelposten

847 54

847 54

847 54

847 54

847 54

789

789

789

789

789

4

4

4

4

4

5860207 Overwerk WZ 41102 Overwerk

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5860216 Congrespot WZ 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

5860218 Gedifferentieerde beloning WZ 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5860219 Afdelingsbudget onvoorzien WZ 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

K 58601 Doorbelastingen WZ 5860101 Aandeel kostenplaatsen WZ 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Toelichting op 5860202, 40001: Deze stelpost bestaat uit een drietal onderdelen, te weten: A. Wijkgericht werken. Deze stelpost is opgenomen vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie van wijkgerichtwerken en de hoogte is afgestemd op 1 fte. Tijdens de begrotingsbehandeling op 23 oktober 2008 heeft de raad besloten om van deze raming het kopje wijkcoördinator af te halen en het bedrag te "reserveren" voor wijkgericht werken. Dit houdt ook in dat er voorshands niet geworven mag worden voor deze fte. In 2011 zal de nota wijkgericht werken worden afgekaart in de gemeenteraad. Bedrag C 54 B. Programmabegroting 2012-2015. Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. 1 fte minder met ingang van 2012 als gevolg van vertrek afdelingshoofd. C 81 -/-. C. Programmabegroting 2012-2015. Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. 0,35 fte minder met ingang van 2012 als gevolg uitbesteding applicatiebeheer Wmo aan de gemeente Harderwijk. C 18 - / - . 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5860202, 41101: Bijstelling salariskosten begroting 2013-2016 Salariskosten 12,54fte Persoonlijke toelagen Reiskosten forensen TOTAAL - Capaciteitsuitbreiding 2008: 2,5 fte voor WMO en 1,0 fte voor welzijnsactiviteiten.

776 10 3 789

- P&C 2009-306: Per 1-9-2009 vindt overheveling plaats van 0,84 fte van welzijn (WMO) naar de frontoffice van PBZ, opjaarbasis is C 45 overgeheveld. Met de overheveling van vrijvallende uren op de formatieplaats van applicatiebeheerder WMO (nu nog binnen Welzijn gesitueerd) is nog even gewacht (okt. 2009). 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5860202, 41101: Bijstelling salariskosten begroting 2013-2016 Dienstreizen Fitnessvergoeding TOTAAL

2 2 4

Toelichting op 58690219, 43430: Dit betreft een raming voor:

representatie teambuilding in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) overig onvoorzien TOTAAL


even oneven jaren jaren 0,2 0,2

2

2,5

2

2,5

207

Gemeente Ermelo

K 586 KP afdeling Welzijn

2013

2014

2015

2016

2017

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1januari 2007 telde Welzijn 14 medewerkers.


208

Gemeente Ermelo

6.1.6

588 Afdeling KlantContactCentrum

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Klantcontactcentrum


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen KCC - Personele lasten KCC Overige toelichtingen:

K 588 KP afdeling Klant Contact Centrum (x Ê 1.000) Lasten

2013 773

623

623

623

623

Baten

-773

-623

-623

-623

-623

Saldo

0

0

0

0

0


2014

209

2015

2016

2017

Gemeente Ermelo

K 588 KP afdeling Klant Contact Centrum

2013

2014

2015

2016

2017

771

621

621

621

621

771 -771

621 -621

621 -621

621 -621

621 -621

K 58802 Personele lasten KCC

771

621

621

621

621

5880202 Salariskosten KCC 40001 Stelposten

754 0

604 -150

604 -150

604 -150

604 -150

754

754

754

754

754

K 58801 Doorbelastingen KCC 5880101 Aandeel kostenplaatsen KCC 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Toelichting op 5880202, 40001: Programmabegroting 2012-2015. Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. Taakstelling 3 fte's met ingang van 2014 C 150 - / - . 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5880202, 41101: salariskosten 14,32 fte begroting 2013-2016 Reiskosten forensen TOTAAL

751 3 754

Enkele voetnoten: - Per 1-1-2005 is de frontoffice van BCVV toegevoegd aan de formatie. - In kader digitale dienstverlening is de post loonbetalingen bijgeraamd. - Capaciteitsuitbreiding 2008: uit onderzoek moet blijken of deze formatie structureel nodig is. De bedragen zijn wel opgenomen in de ramingen. Tweede helft 2009 zal er een collegevoorstel komen. - P&C 2009-195: Per 1juli 2009 worden twee formatie-uren overgeheveld van de afd. VVH naar de afdeling Publiekszaken (medewerker dienstverlening). - P&C 2009-306: Per 1-9-2009 vindt overheveling plaats van 0,84 fte van welzijn (WMO) naar de frontoffice van PBZ, opjaarbasis is C 45 overgeheveld. Met de overheveling van vrijvallende uren op de formatieplaats van applicatiebeheerderWMO (nu nog binnen Welzijn gesitueerd) is nog even gewacht (okt. 2009) Met de overheveling van vrijvallende uren op de formatieplaats van applicatiebeheerderWMO (nu nog binnen Welzijn gesitueerd) is nog even gewacht (okt. 2009) Kadernota 2010: De vergoeding van de ICSD is bijna niet nodig ivm weinig of geen gebruikvan het zorgloket. De personeelskosten worden evenredig afgeraamd met C 34 43431 Personelevergoedingen ERM

2|

2\

2|

2\

2

-2|

-2|

-2|

-2|

-2

5880207 Overwerk KCC 41102 Overwerk

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5880216 Congrespot KCC 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5880218 Gedifferentieerde beloning KCC 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5880219 Afdelingsbudget onvoorzien KCC 43430 Aankopen niet duurzame goederen

9 9

8 8

9 9

8 8

9 9

Toelichting op 5880202, 43431: fitnessvergoeding dienstreizen TOTAAL

1 1 2

83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 5880202, 83400: In het kader van de vorming van de ICSD Veluwerand is besloten de formatie van de frontoffice en dus ook de salariskosten binnen de gemeente Ermelo te houden. Hiervoor wordt opjaarbasis een bedrag van C 36 ontvangen van de ICSD Veluwerand. Kadernota 2010: De vergoeding van de ICSD is bijna niet nodig i.v.m. weinig of geen gebruik van het zorgloket. De vergoeding wordt daarom naar beneden bijgesteld t o t C 2 . De ICSD heet nu SDV.

Toelichting op 5880219, 43430: Representatie Teambuilding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) overig onvoorzien Benchmark


210

0

1 2 6

Cemeente Ermelo

K 588 KP afdeling Klant Contact Centrum TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

8

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per l j a n u a r i 2012 waren er 18 medewerkers. 5880221 Aankleding frontoffice KCC 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5880221,43430: Dit budget is bedoeld voor de aankleding van alle loketten, maar in principe niet voor de centrale ontvangstbalie. M.i.v. 2011 wordt er een beroep op dit budget gedaan, v.w.b. achtergrond muziek in de centrale hal. In 2011 C 345,00 eenmalige kosten en per jaar C 431,18 aan muziek abonnement en BumaStemra kosten.


211

Gemeente Ermelo

6.1.7

589 Afdeling Overdekte SportAccommodaties

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Overdekte sportaccommodaties


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen OSA - Personele lasten OSA Overige toelichtingen:

K 589 KP overdekte sportaccommodaties (x Ê 1.000) Lasten

2013 735

734

73 5

734

73 5

Baten

-735

-734

-735

-734

-735

Saldo

0

0

0

0

0


2014

212

2015

2016

2017

Gemeente Ermelo

Toelichting op 5890212, 43000: Inhuurbudget valt vanaf 2012 onder de afdeling IAO. K 589 KP overdekte sportaccommodaties

2013

2014

2015

2016

2017

735

734

735

734

735

735 -735

734 -734

735 -735

734 -734

735 -735

735 712 711

734

735 712 711

734

712 711

712 711

735 712 711

1

1

1

1

1

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

5890208 Aanschaf dienstkleding OSA 43430 Aankopen niet duurzame goederen

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

5890216 Congrespot OSA 43430 Aankopen niet duurzame goederen

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

5890218 Gedifferentieerde beloning OSA 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5890219 Afdelingsbudget onvoorzien OSA 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

1 1

2 2

1 1

2 2

K 58901 Doorbelastingen OSA 5890101 Aandeel kostenplaatsen OSA 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen K 58902 Personele lasten OSA 5890202 Salariskosten OSA 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5890202, 41101: In kader programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. Salariskosten 13,59fte Reiskosten forensen Onregelmatigheidstoeslagen TOTAAL

659 7 45 711

43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5890202, 43431: In kader programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. Fitnessvergoeding en rijwielvergoeding en overige TOTAAL

1 1

5890207 Overwerk OSA 41102 Overwerk Toelichting op 5890207, 41102: Jaarlijks vindt in de maandjanuari de afrekening plaats van het overwerk over het voorafgaandejaar; indien het huidige budget daarbij wordt overschreden vindt bijraming in de najaarsnota plaats.

Toelichting op 5890219, 43430: representatie teambuilding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) TOTAAL

0 1

2

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1januari 2012 waren e r 2 1 medewerkers.


213

Gemeente Ermelo

6.1.8

593 Afdeling Facilitaire en Administratieve Dienstverlening



Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen FAD - Personele lasten FAD - Documentaire informatievoorziening - Huishoudelijke zaken - Huisvesting bestuurlijke en ambtelijke organisatie - Kantoorbenodigheden - Streekarchivariaat - Telecommunicatie - Financiële administratie Overige toelichtingen:

K 593 KPafdeling FAD (x Ê 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

3.181

3.247

3.076

3.107

3.143

Baten

-3.181

-3.247

-3.076

-3.107

-3.143

Saldo

0

0

0

0

0


214

Gemeente Ermelo

K 593 KP afdeling FAD K 59301 Doorbelastingen FAD 5930101 Aandeel kostenplaatsen FAD 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

2013

2014

-2.765 -3.146 -3.146

-2.827 -3.212 -3.212

2016

2017

-2.681 -3.041 -3.041

-2.710 -3.072 -3.072

-2.707 -3.108 -3.108

381 381

385 385

360 360

362 362

401 401

2.024 1.995 30

1.999 1.964 0

1.933 1.904 -60

1.939 1.904 -60

1.933 1.904 -60

1.957Į

1.956Į

1.956Į

1.956Į

1.956

2015

Toelichting op 5930101,46225 en 86220: Op de inkomstencategorie komt de doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten 5930102 Kapitaallasten FAD 46100 Kapitaallasten K 59302 Personele lasten FAD 5930201 Salariskosten FAD 40001 Stelposten Toelichting op 5930201,40001: Programmabegroting 2012-2015: bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. Bezuiniging kadernota 2011

2013

2014

2015

2016

-10 10

-10 10

-13 13 -20 20

-13 13 -20 20

-10 10 -60 -13 13 -20 20

-10 10 -60 -13 13 -20 20

0

0

-60

-60

FAD belastingen 0,2 5 fte Dit is gerealiseerd. FAD div 1,5 fte FAD fa 0,27 fte Dit is gerealiseerd. Progr. Begroting 2012-2015 FAD fac 0,5 fte Dit is gerealiseerd middels onderbrengen avondvergaderingen in de Dialoog (corsa 11109546) Totaal nog te realiseren

2017

-60

-60

41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5930201,41101: In het kader van programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. Salariskosten 34,92 fte persoonlijke toelagen reiskosten onregelmatigheidstoelage wachtdiensten bodes Ouderschapsverlof TOTAAL

1.932 5 9 6 6 -1 1.957

43431 Personelevergoedingen ERM

8

Toelichting op 5930201,43431: In het kader van programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. dienstreizen fitnessvergoeding kleedgeld TOTAAL 5930202 Overwerk FAD 41102 Overwerk

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

5930205 Congrespot FAD 43430 Aankopen niet duurzame goederen

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

5930207 Gedifferentieerde beloning FAD 41101 Loonbetalingen en sociale premies

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

5930208 Afdelingsbudget onvoorzien FAD 43430 Aankopen niet duurzame goederen

6 6

4 4

6 6

4 4

6 6

Toelichting op 5930202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar ad C 10.000,00

Toelichting op 5930208, 43430: Dit betreft raming voor: representatie teambuilding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) Overig onvoorzien


215

1 2

3

Gemeente Ermelo

K 593 KP afdeling FAD TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

2 2

10 10

2 2

10 10

2 2

11

11

11

11

11

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

192

192

192

192

192

38 38

38 38

38 38

38 38

38 38

98 98

98 98

98 98

98 98

98 98

27 27

27 27

27 27

27 27

27 27

33 33

33 33

33 33

33 33

33 33

-4 -4

-4 -4

-4 -4

-4 -4

-4 -4

350

427

356

376

379

80 98

80 98

80 98

80 98

80 98

6

Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1januari 2012 waren er 40 medewerkers. 5930211 Aanschaf dienstkleding FAD 43430 Aankopen niet duurzame goederen K 59303 * Documentaire informatievoorziening 5930301 Foto-archief 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930301,43430: Met dit budget kunnen foto's worden aangekocht en kosten van fotograaf, vervanging van fototoestel en zuurvrije fotobladen worden betaald. 5930303 Digitalisering bouwdossiers 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930303, 43430: Met dit budget worden de kosten van het digitaliseren van de bouwdossiers betaald. In de tweede helft van 2012 is een inventarisatie gestart van nog te digitaliseren archieven; hier wordt in de Kadernota 2012 op teruggekomen. K 59304 * Huishoudelijke zaken 5930401 Frankeren S postverzending 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930401,43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle portokosten voor de verzending van uitgaande post en mailings. BTW = 6 * . 5930402 Kopiëren 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930402, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de huur van kopieermachines, aanverwante systemen zoals faxkit en remote-printer en overige toebehoren (zoals toners, nietjes, papier etc.). BTW = 1 9 * . Bezuiniging op bedrijfsvoering kadernota 2011 verlagen met C 4 5 t o t C 100 per 2012. Kadernota 2012: De kapitaallasten ter grootte van C 7 e n dejaarlijkse exploitatiekosten ter grootte van C 5 met betrekking tot de tablets van de raad (papierloos vergaderen) worden onder andere voor C 2,4 gedekt uit de besparing op hetverstrekken van papieren vergadersetjes. Afgerond resteert per 2012 een jaarlijks budget van C 98. 5930403 Koffie- S theevoorziening 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930403, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaffing van koffie- en theeproducten, koffie- en theeverstrekking via de Dialoog (bijv. tijdens fractievergaderingen), de aanschaf van fris voor het college en de onderhoudskosten van de koffieapparatuur = 19*. 5930404 Overblijffaciliteiten 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930404, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten van overblijfvoorziening in de foyer van de Dialoog tijdens werkdagen. BTW = 0 * . . 5930406 Vergoeding geleverde diensten 83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 5930406, 83400: Dit budget is bestemd voor ontvangsten uit doorbelasting van privékopieën en overige werkzaamheden voor derden K 59305 * Huisvesting bestuur S ambtelijke org. 5930501 Gebouw algemeen 43100 Energie Toelichting op 5930501,43100: In de geraamde bedragen zitten ook de energiekosten van de Dialoog. Deze worden apart doorberekend, zie toelichting 83400


216

Gemeente Ermelo

K 593 KP afdeling FAD

2013

2014

2015

2016

2017

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

83400 Overige goederen en diensten

-31

-31

-31

-31

-31

5930502 Gebouw schoonmaak 43430 Aankopen niet duurzame goederen

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

19 19

19 19

19 19

19 19

19 19

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

104 104

104 104

104 104

104 104

104 104

5930508 Meubilair 43430 Aankopen niet duurzame goederen

10 10

10 10

12 12

12 12

12 12

5930509 Kunstvoorwerpen 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Gas Elektra TOTAAL

49 49 98

43410 Betaalde belastingen Toelichting op 5930501,43410: Heffingen Rioolrecht TOTAAL

1,5 0,5 2

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930501,43430: Afvalcontainers Water Overige goederen en diensten (kosten UPC -f bumarechten Terreinonderhoudwegen TOTAAL

19* 6* 19*

5 2,5 0,5 2 10

43432 Verzekeringen Toelichting op 5930501,43432: hertaxaties en indexeringen tbv verzekerde waarde van de gebouwen en objecten

Toelichting op 5930502, 43430: Dit is bestemd voor het dagelijks en periodiek onderhoud van het gemeentehuis en brandweerkazerne ( C 12,7), de glasbewassing en de levering van sanitaire voorzieningen. Corsa 11086682: bezuiniging 2012 ad. C 6.500,00 en vanaf 2013 ad. C 10.500,00. 5930503 Gebouw beveiliging 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930503, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van de kosten voor collectieve beveiliging van de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, gemeentewerf, aula en columbarium, brandweerkazerne, wethouder Balverssportzaal, Calluna en Palet). Eveneens is dit budget bestemd voor kosten van inbraakalarmering, wo keyholding en aansluiting centrale meldkamer. Kadernota 2007: C 9 ramen voor 2017 i.v.m. vervanging objectbeveiliging. 5930504 Verzorging interieurbeplanting 43430 Aankopen niet duurzame goederen 5930506 Gemeentehuis - MOP 46000 Reserveringen Toelichting op 5930506, 46000: Programmabegroting 2010-2014: Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan 2009-2018 is in beeld gebracht. Dejaarlijkse storting in het onderhoudsfonds voor het gemeentehuis moet worden bijgesteld uitgaande van de stand van het fonds per 1januari 2008 van C 77. Benodigd 10jr. onderhoud 1121 Af: stand fonds 1/1/08 -77 Benodigd 2008-2018 1044 Donatieperjaar(afgerond) 104 Dit is de actuele stand na de Programmabegroting 2010.

Toelichting op 5930509, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor aanschaf/ vervanging van kunstvoorwerpen in hetgemeentehuis.


217

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

5930516 Audiovisuele middelen 43430 Aankopen niet duurzame goederen

5 5

23 23

9 9

9 9

9 9

5930524 Verbetering toegankelijkheid 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

1 1

24 24

1 1

1 1

24 24

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5930545 Vernielingen gemeentelijke objecten 43430 Aankopen niet duurzame goederen

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5930546 Inspectie electrische installaties 43430 Aankopen niet duurzame goederen

0 0

36 36

0 0

20 20

0 0

-8 -8

-8 -8

-8 -8

-8 -8

-8 -8

Corsa 11086682: Hier wordt een structurele bezuiniging ingeboekt van C 1.000,00 per 2012.

Toelichting op 5930524, 43430: Toegankelijkheid heeft een nauwe relatie met ontwikkelingen ten aanzien van documenten in het bestuurs- en raadsinformatiesysteem. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van internet technieken zoals de document browser. Ook is het mogelijk om ambtelijke teksten integraal full-tekst te doorzoeken. De toegankelijkheid wordt voor zowel bestuur als ambtelijke organisatie als (op termijn) voor de burger sterk verbeterd. 5930528 Papiervernietiging 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930528, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vernietiging van papieren documenten. 5930529 Materiaal BHV 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930529, 43430: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor de aanschaf van hulpmiddelen (zoals de aanvulling van verbandtrommels en huisapotheek) en overige materialen t.b.v. bedrijfshulpverlening. 5930530 Gebouw algemeen - verzekeringen 43432 Verzekeringen 5930540 Onderhoudspl. gem. en private gebouwen 43310 Kosten algemene plannen Toelichting op 5930540, 43310: Programmabegroting 2012-2015: bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. 2013 Actualisatiegemeentelijkegebouwen InspectieMOP Calluna Gereedschappen bouwkunde TOTAAL

2014

0 0 1 1

2015

21 2 1 24

2016

0 0 1 1

0 0 1 1

Dit budget is bestemd voor het 3-jaarlijks actualiseren van het MOP voor de gemeentelijke gebouwen. 5930542 Onderhoud gemeentelijke eigendommen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930542, 43430: Dit budget is bestemd voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen. Vanuit 2011 wordt een bedrag van C 15.000,00 overgeheveld naar 2012 om vergaderruimten in de Dialoog te verfraaien (corsa 11109546) 5930543 Energie besparende maatregelen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930543, 43430: Raming conform MOP 2009-2018 C 5

Toelichting op 5930546, 43430: Dit budget is bestemd voor de 2-jaarlijkse inspectie van alle elektrische apparaten en de 5-jaarlijkse inspectie van alle electrische installaties (NEN-3140 controle in alle gemeentelijke gebouwen. 5930547 Taakstelling facilitaire budgetten 40001 Stelposten


218

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

103

112

103

103

103

5 5

14 14

5 5

5 5

5 5

5930602 Schrijf- S bureaubehoeften 43430 Aankopen niet duurzame goederen

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

5930603 Druk- S bindwerk 43430 Aankopen niet duurzame goederen

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

5930604 Abonnementen S boekwerken 43430 Aankopen niet duurzame goederen

62 62

62 62

62 62

62 62

62 62

K 59307 * Streekarchivariaat

72

73

73

76

76

5930701 Dynamisch- S oud archief 43430 Aankopen niet duurzame goederen 44240 Inkomensoverdrachten aan overheid

72 1 71

73 1 72

73 1 72

76 1 75

76 1 75

Toelichting op 5930547, 40001: Bezuinigingen op bedrijfsvoering kadernota 2011: Corsa 11086682: Over hetjaar 2012 is de taakstelling gehaald, over 2013 en verder moet nog 8.000,00 worden gevonden.

FAD fac taakstelling facilitaire kadernota 2011 Reeds ingeboekt

2013

2014

2015

2016

-26 18

-26 18

-26 18

-26 18

K 59306 * Kantoorbenodigdheden 5930601 Kantoormachines 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5930601,43430: Corsa 11086682: Hier wordt een structurele bezuiniging ingeboekt van C 2.500,00 per 2012.

Toelichting op 5930701,43430/44240: Ermelo is aangesloten bij de CR Streekarchivaat Noordwest-Veluwe. De raming is gebaseerd op afname van 6 dagdelen van het Streekarchivaat. P&C 2009-239 en P&C 2 0 0 8 - 5 1 . Er wordt begroot op basis van de regio begroting. Hierdoor kan het tekstblok afwijken.

bijdrageaan hetStreekarchivariaatBTV\^ 0*. Budgett.b.v.virtuelestudiezaal Werkbudget(43430)

2013

2014

2015

63 8 1

64 8 1

64 8 1

K 59308 * Telecommunicatie K 59309 * Financiele administratie 5930901 Liquiditeitsbeheer S kassierswzh. 43430 Aankopen niet duurzame goederen 5930902 Contributies S deelnemingen 43430 Aankopen niet duurzame goederen


219

2016 ev 67 8 1 0

0

0

0

0

13 12 12

13 12 12

13 12 12

13 12 12

13 12 12

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Cemeente Ermelo

6.1.9

594 Afdeling Interne Advisering en Ondersteuning

Algemene productinformatie: Portefeuilliehouder: de heerA. Nederveen Afdeling: Interne advisering en ondersteuning


Onder dit product vallen de activiteiten: - Doorbelastingen IAO - Personele lasten IAO - Centrale personeelbudgetten - Centrale automatiseringsbudgetten Overige toelichtingen:

K 594 KP afdeling IAO (x e 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

Lasten

3.839

3.977

3.735

3.847

3.937

Baten

-3.839

-3.977

-3.735

-3.847

-3.937

Saldo

0

0

0

0

0


220

Cemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO

2016

2017

-3.103

-3.215

-3.321

-3.733 -3.733

-3.845 -3.845

-3.935 -3.935

636 13

630 -7

630 -17

613 -50

652

623

637

647

663

K 59402 Personele lasten IAO

1.343

1.341

1.343

1.341

1.343

5940201 Salariskosten IAO 40001 Stelposten

1.328 -2 5

1.328 -25

1.328 -25

1.328 -25

1.328 -25

1.344

1.344

1.344

1.344

1.344

9

9

9

9

9

2013

2014

K 59401 Doorbelastingen IAO

-3.171

-3.339

5940101 Aandeel kostenplaatsen IAO 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-3.837 -3.837

-3.975 -3.975

666 14

2015

Toelichting op 5940101, 86220: Doorrekening van de kosten van deze kostenplaats aan de producten. 5940102 Kapitaallasten IAO 40002 Stelpost kapitaallasten Toelichting op 5940102, 40002: Deze stelpost is in het leven geroepen om tussentijdse wijzigingen in kapitaallasten te kunnen verwerken. Immers, wanneer deze stelpost voor tussentijdse wijzigingen er niet is, dan bestaat de kans dat de kapitaallasten die geraamd staan op 46100 niet aansluit met de activa administratie (die handmatig bijgewerktwordt). Dit heeft tot gevolg dat er geen overzicht meer is. Het saldo van de categorieën 40002 en 46100 op deze begrotingspost, moet gelijk zijn aan de raming op de Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A (6771196-86000). En de raming op 6771196-86000 moet op zijn beurt weer gelijk zijn aan de raming op 7771134-46000. 2013 2014 2015 2016 2017 Stand na opstelling begroting 14 13 -7 -17 -50 2013-2017 46100 Kapitaallasten Toelichting op 5940102, 46100: Hierwordt dejaarlijkse storting in de Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A geraamd, gebaseerd op een 10-jaars gemiddelde. Uit de reserve worden de kapitaallasten gedekt, dus niet de kredieten. In het vervangingsfonds zitten louter kredieten vastgesteld beleid (i&a-plan 1998-2002 en tussendoor genomen besluiten door het college). In dejaren 2008 en 2009vond een extra storting plaats van jaarlijks C 100 structureel zodat hiermee extra kredieten (benodigd voor extra automatiseringstoepassingen zoals de publieksbalie maar ook andere) ter hoogte van 2 keer C 400 (2007 en 2008) konden worden gedekt.

Toelichting op 5940201,40001: Deze stelpost is opgenomen in het kader van de bezuinigiengen van C 1 mln. op de bedrijfsvoering. Alleen de taakstelling bij p&o (salarisadministratie) moet nog worden gerealiseerd maar dat kan niet eerder dan dat Meerinzicht gerealiseerd gaat worden. IAO/ict: 0,25 fte miv 2011 -12,5 IAO/ict: uitbreiding 1 fte 55 IAO/com 0,5 fte miv 2012 -20 IAO/jbz 0,44 fte miv 2012 -30 I A O ^ o 0 , 5 f t e m i v 2013 -25 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940201,41101: In het kader van de programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd.

Salariskosten 20,16 fte Persoonlijke toelagen wachtdienst Reiskosten forensen TOTAAL

1.315 10 6 13 1.344

43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5940201,43431: In het kader van de programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd.

Dienstreizen Fitnessvergoeding Telefoon-Zinternet kostenvergoeding/overige TOTAAL


4 3 2 9

221

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

5940207 Gedifferentieerde beloning IAO 41101 Loonbetalingen en sociale premies

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5940208 Afdelingsbudget onvoorzien IAO 43430 Aankopen niet duurzame goederen

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

1.061

1.241

1.123

1.237

1.342

23 23

31 31

20 20

20 20

20 20

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

43 23

43 23

43 23

43 23

43 23

20

20

20

20

20

237 173

329 251

132 81

132 81

147 81

1

5940202 Overwerk IAO 41102 Overwerk Toelichting op 5940202, 41102: Dit betreft een vast bedrag per jaar van C 4.000,00 5940205 Congrespot IAO 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940205, 43430: Najaarsnota 2010-179: Op deze post worden de kosten geboekt voor congressen, studiedagen e.d van IAO.

Toelichting op 5940208, 43430: In het kader van de programmabegroting 2013-2016 zijn de cijfers geactualiseerd. Representatie Overig onvoorzien TOTAAL

0 2 2

Voor teambuilding is in de oneven jaren per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (excl. BTW) per medewerker. Per 1januari 2012 waren er 23 medewerkers. K 59403 Centrale personeelbudgetten 5940301 Ambtsjubilea 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940301,41101: Programmabegroting 2013-2016: de budgetten zijn geraamd op basis van de te verwachten jubilea 5940303 Personeelsvereniging De Brug 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940303, 41101: Dit betreft dejaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de personeelsvereniging. BTW = 0*. 5940305 Attenties S recepties 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940305, 41101: Attenties Kerstattenties totale organisatie TOTAAL

6 17 23

43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940305, 43430: Recepties Eindejaarsbijeenkomst / Nieuwjaarsontbijt Voorjaarsbijeenkomst TOTAAL

6,5 12 1,5 20

5940307 Adviezen S onderzoek 40001 Stelposten Toelichting op 5940307, 40001 : Programmabegroting 2012-2015: bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. Voor de komende jaren zijn voor bedrijfsvoeringstaken bezuiniging opgenomen in de begroting. Het meerdere is weggezet op deze stelpost ter dekking van diverse implementatiekosten ed.

Programmabegroting 2012-2015 Bezuinigingen TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

215 -42 173

293 -42 251

123 -42 81

123 -42 81

123 -42 81

Dit budget is bestemd voor de implementatiekosten van de reorganisatie, regionalisatie, bezuinigingen, ed.


222

Gemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO 43430 Aankopen niet duurzame goederen

2013

2014

2015

2016

2017

64

78

51

51

66

16 4

16 4

16 4

16 4

16 4

121

121

121

121

12

1 1

1 1

1 1

1 1

Toelichting op 5940307, 43430: Uit dit budgetworden adviezen en (efficiency)onderzoeken betaald, waaronder in 2014 EN 2017 C 15 voor audits ICT (om de 3jaar) (zie Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 35, corsanr. 09017294)). Dekking van die audits vindt plaats uit de Bestemmingsreserve vervangingsfonds I&A.

ICT-audits Regionalesamenwerking Overige onderzoeken TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

0 36 28 64

15 35 28 78

0 23 28 51

0 23 28 51

15 23 28 66

5940308 Rechtskundige bijstand 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940308, 43430: Rechtskundige adviezen cluster P&O 43432 Verzekeringen Toelichting op 5940308, 43432: Rechtsbijstand voor ambtenaren indien zij voor werkzaamheden die zij verricht hebben door burgers aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van hun functie(POIafgesloten) Ongevallenbeschermingspolis (VJN 2005) TOTAAL

2 10 12

5940309 Functiewaarderingscommissie 43430 Aankopen niet duurzame goederen

1 1

Toelichting op 5940309, 43430: In het kader van dejaarlijkse functiewaarderingsronde is een budget beschikbaar waarvan externe adviseurs bekostigd kunnen worden. 5940311 Centraalopleidingsbudget 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940311,43430: Alle opleidingsbudgetten zijn hier centraal geraamd. Jaarlijks opleidingsplan Organisatiebrede / strategische opleidingen Opleidingen buiten opleidingsplan om (nieuwe medewerkers) Kadernota 2010: In verband met het overgaan van de vaste brandweer naar de VNOG, wordt C 3 overgeheveld naar de stelpost op 6650207 veiligheidsregio Brandweer. Met ingang van hetjaar 2011 worden korte cursussen, congressen en bijblijfdagen niet meer in het opleidingsplan opgenomen. Hiertoe is per afdeling een budget voor congressen ingesteld en bestaat het opleidingsplan alleen nog maar uit langdurende cursussen en meerjarige opleidingen. Voorheen was voor congressen ook in het afdelingsbudget onvoorzien een bedrag opgenomen. Deze bedragen zijn verplaatst naar het budget voor congressen en opgehoogd vanuit het centraal afdelingsbudget (in totaal C 37). Ontbinding vereniging bestuursacademie Oost-Nederland TOTAAL

5940315 Voormalig personeel


223

97 97

97 97

97 97

97 97

68 68

68 68

68 68

68 68

68 68

102İ

102İ

102İ

102İ

102

80 25 28

-3

-37 4 97

5940314 Arbeidsomstandigheden 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940314, 43430: Aanschaf artikelen RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) Workshops/instructies ed. Bedrijfsgezondsheidszorgpakket Inzet bedrijfsarts EHBO trainingen BHV trainingen Periodiek medische onderzoeken (eens per 4jaar) Kadernota 2009-244: Door meerkosten voor trainingen, is voor 2010 en verder jaarlijks een bedrag van C 2 bijgeraamd. TOTAAL

97 97

4 5 10 17 11 3 6 10 2 68

Gemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO 41101 Loonbetalingen en sociale premies 41201 Sociale uitkeringen personeel

2013

2014

2015

2016

2017

81 19

81 19

81 19

81 19

81 19

Toelichting op 5940315, 41101/41201: Op kostensoort 41101 komen de betalingen aan pensioenfondsen, sociale verzekeringsinstellingen e.d. en op 41201 de rechtstreekse betalingen aan (voormalige)werknemers zoals wachtgelden.Deze post bestaatvoornamelijk uit salarissen voormalig personeel, afrekeningen ABP/VUT-fonds. In kader programmabegroting 2013-2016 zijn cijfers geactualiseerd. 43430 Aankopen niet duurzame goederen 5940316 Algemene personeelsinkomsten 41103 Verhaalde salarissen en sociale premies Toelichting op 5940316, 41103: De personeelsinkomsten zijn als volgt opgebouwd: Gelet op ervaringen van voorgaandejaren is de inkomstenpost (bij de Heroverwegingen 2004) verhoogd tot C 90. In het kader van de Programmabegroting 2008-2011 is deze post gehalveerdtotC45 Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 64, corsanr. 09017294): de inkomsten in 2008 bedroegen C 54. Daarom is voorgesteld om dit budget structureel te ramen op C 50. TOTAAL

2

2

2

2

2

50 -50

50 -50

50 -50

50 -50

50 -50

19 -19

29 -29

29 -29

29 -29

29 -29

93 93

195 195

297 297

399 399

501 501

185 185

186 186

186 186

186 186

186 186

90 -45

5 50

5940318 Taakstelling afdeling IAO 40001 Stelposten Toelichting op 5940318, 40001: Programmabegroting 2012-2015: Bezuiniging op de bedrijfsvoering C 1 mln. In afwezig van verder concrete invulling is op deze stelpost geraamd: Taakstelling op de centrale personeelsbudgetten (2012 C 1 0 / 2013 C 2 0 / 2014 en verder C 30. Taakstelling op de arbeidsvoorwaarden (met ingang van 2012 C 22,5 structureel). 5940319 Stelpost fuwa, prom en periodieken 40001 Stelposten Toelichting op 5940319, 40001 : Stelpost loonmutaties: deze stelpost is bedoeld om de stijging in de loonsom als gevolg van promoties, functiewaardering en toegekende periodieken in de betreffendejaren structureel op te vangen. De periodieken van het eerstejaar zijn al verwerkt in de salarisramingen op de diverse kostenplaatsen in deze productenraming. De loonmutaties als gevolg van bijvoorbeeld de CAO worden voldaan uit de stelpost loonmutaties 1ejaar. In bedragen is dit als volgt:

Promoties Functiewaardering Periodieken Afroming periodieken** Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 65, corsanr. 09017294): de stelpost is opnieuw doorberekend en wordt structureel afgeraamd. TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

61 62

91,5 83 79 -8

122 103,5 157 -16

152,5 124 236 -24

183 145 314 -31

-30 93

-50 195

-70 297

90 399

-110 501

** In verband metvertrekvan medewerkers zal een deelvan de periodieken vrijvallen omdat nieuwe medewerkers doorgaans op een lager salarisniveau zitten. Veronderstelling is dat deze afroming 1 0 * bedraagt. 5940320 Stelpost loonmutaties 1ejaar 40001 Stelposten Toelichting op 5940320, 40001: B egroting 2013-2016: Deze stelpost is niet cumulatief geraamd en dient dus alleen om de loonmutaties van 2013 op te vangen, dus de CAO 2013. Geraamd voor 2013 is een CAO-stijging van 1,5* . Dekking komt uit het bedrag dat beschikbaar is in de algemene uitkering, de methode van de constante prijzen. 5940323 Cafetariamodel 40001 Stelposten

1

1 1

1 1

1 1

1

į 1

|Toelichting op 5940323, 40001:


224

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

61 61

61 61

61 61

61 61

61 61

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

20 20

32 32

20 20

32 32

20 20

14 14

14 14

14 14

14 14

14 14

25 25

25 25

25 25

25 25

25 25

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

5940341 Inhuur personeel Bestuursdienst 43000 Personeel van derden ERM

125 12 5

100 100

100 100

100 100

100 100

K 59404 Centrale automatiseringsbudgetten

705

694

575

574

574

Hierondervallen fietsprivé, bedrijfsfitness en gemeentelijke kinderopvang. Hierbij zijn de ramingen voor bedrijfsfitness overgebracht naar de salariskosten per afdeling. 5940324 Werving S selectie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940324, 43430: Een aantal jaren geleden is het centrale budget gedecentraliseerd naar de drie sectoren. In het kader van het organisatieontwikkelingtraject (en dus de overgang naar het directiemodel), is in 2004 het budgetweer centraal gestald bij IAO. P&C 2009-276: Uit dit budget worden tevens dejaarlijkse kosten van C 2 voor aansluiting bij () gedekt. 5940327 Verhuiskosten 43431 Personelevergoedingen ERM 5940330 Cultuurtraject/Managementontwikkeling 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940330, 43430: De trajecten cultuurontwikkeling en managementontwikkeling vragen continue aandacht. Hiertoe is een structureel budget opgenomen van C 20. Het is onder andere de bedoeling eens per twee jaar een gemeentebrede "Cultuurdag" plaats te laten vinden (in de even jaren). In verband met de tweejaarlijkse gemeentebrede teambuilding, vindt het teambuilden op afdelingsniveau alleen nog maar in de 'oneven'jaren plaats. In de afdelingsbudgetten onvoorzien stond voor het teambuilden opafdelingsniveau echter nog steedsjaarlijks een bedrag geraamd. Deze bedragen vloeien voor wat betreft de 'even'jaren naar dit budget. Het gaat hier om telkens C 12,3 (Najaarsnota 2010). 5940333 Bedrijfshulpverlening 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940333, 41101: Voorjaarsnota 2003: Geraamd zijn de vergoedingen voor de bedrijfshulpverleners. De kosten bedragen 34 personen x C 300,00 -f 1persoon C 4 5 0 , 0 0 = C 1 0 , 6 Kadernota 2009-243: Als gevolg van een stijging van de vergoedingen en een stijging van het aantal BHV'ers, is er structureel een bedrag van C 4 bijgeraamd. Aframing in kader programmabegroting 2011-2014 Bijraming in kader programmabegroting 2012-2015 TOTAAL

10 4

-1 1 14

5940339 Stagevergoedingen 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5940339, 41101: Kadernota 2 0 0 9 - 2 5 1 : Bij het berekenen van de salariskosten zijn de stagevergoedingen afgezonderd. Deze worden op een centraal budget gezet. De kosten bedragen C 30 per jaar. Programmabegroting 2010-2013 (dekkingsplan nr. 68, corsanr. 09017294): Structureel afgeraamd met C 5 . TOTAAL

30 -5 25

5940340 Loopbaanadvies 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940340, 43430: Binnen het loopbaanadviesbeleid wordt het personeel in de gelegenheid gesteld iedere vijfjaar gebruik te maken van een loopbaanadvies. Planmatig wordt ervan uitgegaan dat maximaal 25 mensen opjaarbasis in de gelegenheid worden gesteld een loopbaanadvies te krijgen via een extern bureau. Hiervoor is jaarlijks C 10 begroot. Dekking vindt plaats uit de stelpost loonmutaties 1ejaar c.q. 2010. P&C 2009-276: De kosten bij P&O-services bedragen C 675,00 per loopbaanadvies. Vooralsnog gaat de gemeente Ermelo uit van 10 loopbaanadviezen perjaar. Het totaalbedrag van C 6 , 7 opjaarbasis. Dit kan echter meerworden, aangezien ervaringscijfers ontbreken. Daarom blijft de raming van C 10 gehandhaafd.


225

Gemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO 5940402 Verbruiksartikelen 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940402, 43430: Raming bruto C 23,1 BTW = 19*. Raming netto C 19,6 In het kader van de prico's is dit budget afgeraamd met C 15 Najaarsnota 2005: Correctie overhead soza met C 1,6 Afgerond C 2 Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volumestiigingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd metjaarlijks C 3 . TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

28 28

28 28

28 28

28 28

28 28

20 -15 -2

3 6

5940403 Gebruikersvereniging automatisering 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940403, 43430: Kadernota 2009-258: Omdat priis- en volumestiigingen de laatste iaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd metjaarlijks C 1 naar C 2. 5940404 Kosten Gemnet 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940404, 43430: Basisbudget (begroting 2004-2008) Kadernota 2007-180: In verband met de invoering van breedband, is dit budget met ingang van 2011 structureel afgeraamd met C 12 Kadernota 2009-258: Omdat prijs- en volume-ontwikkelingen de laatstejaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget afgeraamd metjaarlijks C 6 Najaarsnota 2011: vanwege de groei in het aantal pintransacties en de uitbreiding van het aantalpinautomaten bij het klantcontactcentrum wordt het budget jaarlijks m e t C 6 v e r h o o g d TOTAAL

24 -12

-6

6 12

5940405 Opleidingsbudget Automatisering 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940405, 43430: Bij de Najaarsnota 2011 is hetjaarlijks budget verlaagdvan C 2 0 naarC 8 5940410 Internet site 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940410, 43430: Basisbudget Kadernota 2009-2 58: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd metjaarlijks C 1 TOTAAL

5

1 6

5940419 Apparatuur AS/400 - verzekeringen 43432 Verzekeringen Toelichting op 5940419, 43432: Basisbudget Kadernota 2009-2 58: Omdat prijs- en volumestijgingen de laatste jaren niet zijn toegepast, loopt het budget niet geheel meer in de pas. Daarom wordt het budget bijgeraamd metjaarlijks C 1 TOTAAL

1

1 2

5940420 Breedband 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940420, 43430: Basisbudget Kadernota 2007-180: Er is een overeenkomst aangegaan met Stichting CAI Harderwijk voor het zakelijk gebruik van een 100 Mbit/s glasvezelinfrastructuur (Dark Fiber) tussen de vestigingen Raadhuisplein 2, OudeTelgterweg 181/183 en Herderlaan 51 naar de NDIX marktplaats in Harderwijk. De kosten bedragen met ingang van 2008 structureel C 25,2 (met ingang van hetjaar 2011 zal structureel een voordeel ontstaan ter grootte van C 27). TOTAAL


226

25

3 28

Gemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO 5940422 Taakstelling ICT 40001 Stelposten

2013

2014

2015

2016

2017

0 0

0 0

-69 -69

-70 -70

-70 -70

50 50

50 50

0 0

0 0

0 0

38 38

38 38

38 38

38 38

38 38

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

48 48

48 48

48 48

48 48

48 48

26 26

26 26

26 26

26 26

26 26

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

Toelichting op 5940422, 40001: In de herziene beleidsnota "informatie-architectuur digitale dienstverlening (2009-08679)" is bepaald dat vanaf 2015 binnen het cluster ICT structurele dekking gezocht moet worden voor een deel van de herziening visie. Deze dekking is voor 2015-2017 als een stelpost opgenomen. 5940423 Nat. uitv. programma E-overheid NAP 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940423, 43430: In de meicirculaire 2011 is in het kader van het nationaal uitvoeringprogramma een nader budget beschikbaar gesteld voor het gebruik van E-Overheid. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de implementatie 2013 2014 2015 2016 2017 50 50 0 0 0 5940450 Onderhoudskosten afdeling OW 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940450, 43430: Begraafplaatsadmistratie CWW-software Bergbassins Beheerpakketten P&C 2008-204: Gevolgen van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) Kadernota 2009-2 59: Budgetjaarlijks aframen m e t C 2 0 , 5 TOTAAL

6 2 3 12 35 -20,5 38

5940451 Onderhoudskosten afdeling RO 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940451,43430: Onderhoud softwarepakketWkpb/Puberr^ie NJN 2006-21) Onderhoud kadastraal systeem (zie 2006/13314) GIS Kosten Pink en ESRI en extra kosten GIS (zie Kadernota 2009-259) Bijstelling raming (NJN 2011-148) TOTAAL

5 4 6 7 -6 16

5940452 Onderhoudskosten afdeling VVH 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940452, 43430: P&C 2007-169: automatisering bouwvergunningen C 11 automatisering milieu C 7 e n onderhoud registar C 3 Kadernota 2009-263: bijraming door aanschaf Squit XO P&C 2010-110: Herziening visie informatie architectuur (doc.nr. 10004978 / doc.nr. 10016028) Onderhoudskosten PerfectView TOTAAL

21 24 2 1 48

5940453 Onderhoudskosten afdeling KCC 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940453, 43430: CPA Onderhoud kassasysteemJCC Software Onderhoud klantgeleidingssysteem Meldingensysteem P&C 2010-110: Herziening visie informatie architectuur (doc.nr. 10004978 / doc.nr. 10016028 Bijstelling onderhoudskosten (NJN 2011-148) TOTAAL

24 2 3 8 -15 4 26

5940454 Onderhoudskosten afdeling Welzijn 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940454, 43430: Basisbudget onderhoudskosten afdeling Welzijn


1

227

Gemeente Ermelo

K 594 KP afdeling IAO Kadernota 2009-2 59: Onderhoudskosten GWS4all (voorheen geboekt op uitvoeringskosten WMO). Onderhoudskosten worden gedekt uit stelpost volumeontwikkelingen Wmo. P&C 2010-110: Herziening visie informatie architectuur (doc.nr. 10004978 / doc.nr. 10016028) Bijstelling onderhoudskosten (NJN 2011-148) TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

107 107

96 96

96 96

96 96

96 96

253 253

253 253

253 253

253 253

253 253

89 89

89 89

89 89

89 89

89 89

5

11 -8 9

5940455 Onderhoudskosten afdeling FAD 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940455, 43430: 2013 DMS Corsa, inclusief DSP Corsa Invoice Cendris postcodetabel voor DMS RIS (Raadsinformatiesysteem) Cognos Powerplaytools Onvoorzien Smart Documents Automatisering belastingen Specifieke automatisering Woz StUF-Afval module P&C 2010-110: Herziening visie informatie architectuur (doc.nr. 10004978 / doc.nr. 10016028) NJN 2010: Voor zowel GouwHeffen als GouwInnen wordt voor 2012 en 2013 een bedrag van C 11 gereserveerd. Dit wordt gedekt uit het budget WOZ algemeen (6750203) en komt hier terecht. Zie ook corsanr. 10016706 Z P&C 2010-266. Onderhoudskosten Civision gegevensmakelaar en Makelaar landelijke voorzieningen, wordt overgeheveld naar Onderhoudskosten IAO TOTAAL

19 5 2 9 1 1 5 20 4 1 38

2014 ev. 19 5 2 9 1 1 5 20 4 1 38

11

0

-9

-9

107

96

5940456 Onderhoudskosten afdeling IAO 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940456, 43430: Basis (P&C 2007-169): Salarisadministratie Perfect View Najaarsnota 2008-279: algemene bijraming Reiswijzer, Voicecorp/readspeaker* ApparatuurAS400* Laptops* Surfcontrol* Aanpassingen netwerk i.v.m. grote storingen* Onderhoud op servers i.v.m. extra investering EGEMa scan* P&C 2009-184: Onderhoudskosten tijdregistratiesysteem P&C 2008-127: Top-desk P&C 2010-110: Herziening visie informatie architectuur (doc.nr. 10004978 / doc.nr.10016028) P&C 2011-165: Onderhoudskosten telefooncentrale P&C 2011-140: Vervanging en uitbreiding Oracle NJN 2011-148: Onderhoudskosten en hosten internet KDN 2012: Niuewe systematiekfunctiebeschrijven KDN 2012: Civision gegevensmakelaar Onderhoudskosten Notudoc TOTAAL * KN 2009-2 59 (bijstelling producten).

24 2 15 6 63 1 6 10 5 3 3 45 0 8 30 8 10 14 253

5940457 Onderhoudskosten afdeling P&C 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940457, 43430: Mavim Planningspakketen TIM Checkpoint (contract tot en met 2010 met automatische verlenging voor 1jaar) Financiële pakketten XML-documents (P&C 2009-65) Cognos 8 (P&C 2009-65) Naris (Kadernota 2009-259) Kadernota 2010-124: Abonnement Pauw TOTAAL


5 6 6 40 3 15 10 4 89

228

Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

K 59405 Telefoonkosten organisatie

63

63

63

63

63

5940501 Abonnementen en gesprekskosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

36 6 32

36 6 32

36 6 32

36 6 32

36 6 32

-21

-21

-2T

5940458 Onderhoudskosten Griffie 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940458, 43430: Kadernota 2009 I P&C 2009-26: Raadsnet Kadernota 2012:Jaarlijkse kosten per 2012 voor abonnementen Notubox (C 4,8) en module "PDF met opmaak" (C 0,5) ten behoeve van tablets raad (papierloos vergaderen) . Bij Begroting 20113 is het budget overgeheveld naar onderhoudskosten IAO TOTAAL en afgerond

5 0

5

Toelichting op 5940501,43330: Dit budget is bestemd voor de betaling van alle kosten voor vaste telefonie, waaronder abonnementen, gesprekskosten en aanschaf, vervanging en onderhoud van apparatuur. Het betreft de locaties gemeentehuis, gemeentewerf, begraafplaats en brandweerkazerne. 5940502 Telefooncentrale 43430Aankopen nietduurzamegoederen Toelichting op 5940502, 43430: Dit budget dient ter dekking van de leasekosten van de telefooncentrale en het onderhoudscontract. Oorspronkelijke raming 38 Een bedrag van C 15 is ingezet ter dekking van formatie IAO, die het interne beheer over de telefonie voert. -15 Ivm samenwerking met Nunspeet en Putten kunnen onderhoudskosten metC16worden afgeraamd -16 TOTAAL 7 5940503 Mobiele telefonie 43330 Overige aankopen en uitbesteding 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5940503, 43330, 43430 : Bestuur Brandweer Ambtelijke organisatie Najaarsnota 2010 (P&C 2010-206): Met ingang van 2011 worden de vrijvallende kapitaallasten van het driejaarlijks krediet voor de vervanging van pda's (7940424) ingezet om de jaarlijkse kosten voor mobiele telefonie te kunnen dekken. Dit loopt via de Reserve I&A-fonds (6771196-86000). In 2012 zal de stand van zaken worden geëvalueerd waarbij onderzocht moet worden of extra financiële maatregelen noodzakelijk zijn om de vraag naar mobiele toestellen te kunnen bekostigen. TOTAAL

43330 43430 4 0 26 2

6

83400 Overige goederen en diensten


32 ^

229

-2

Gemeente Ermelo

6.1.10

595 Afdeling Planning en Control




K 595 KP afdeling Planning en Control (x ê 1.000) Lasten

2014

2013

2015

2016

2017

1.026

1.026

1.049

1.028

1.026

Baten

-1.026

-1.026

-1.049

-1.028

-1.026

Saldo

0

0

0

0

0


230

Gemeente Ermelo

Toelichting op: Tekst toelichting event Toelichting op 5950203, 43000: Met ingang van 2012 zijn in het kader van de bezuiniging op de bedrijfsvoering alle inhuurbudgetten centraal geraamd op de kostenplaats afdeling IAO. K 595 KP afdeling Planning en Control K 59501 Doorbelastingen P&C 5950101 Aandeel kostenplaatsen P&C 86210 Verrekeningen kp voor investeringen 86220 Overige verrekeningen van kostenplaatsen K 59502 Personele lasten P&C 5950201 Salariskosten P&C 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5950201,41101: In het kader van de Programmabegroting 2013-2016 zijn de ramingen geactualiseerd: Salariskosten 14,06 fte Persoonlijke toelage Reiskosten forensen TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

927

927

950

929

927

927 -61 -866

927 -61 -866

950 -61 -889

929 -61 -868

927 -62 -865

909 992 989

909 992 989

909 992 989

909 992 989

909 992 989

3

3

3

3

3

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

2 2

3 3

2 2

3 3

981 4 4 989

Enkele voetnoten: Er is 1 fte beschikbaar voor werkzaamheden voor de Sociale Dienst Veluwerand (zit in genoemde fte's en dus in de ramingen). Op 5959211 is de inkomst hiervan geraamd (C 61). Voor de arbeid die wordt verricht voor het grondbedrijf is C 30 afgeraamd van een stelpost (6770436). Kadernota 2008: In verband met werkzaamheden rechtmatigheid is de formatie van beleidsmedewerker P&C met 6 uur uitgebreid. De kosten ter grootte van C 7 zijn gedekt uit 5950302 Rechtmatigheid (P&C 2007-247). Capaciteitsuitbreiding 2008: Dit betreft 0,4 fte voor planeconomie c.a en 0,2 fte AOIICIRechtmatigheid. In 2009 is de functie van procescoördinator bij de afdeling P&C ondergebracht. 43431 Personelevergoedingen ERM Toelichting op 5950201,43431: Fitnessvergoeding Dienstreizen TOTAAL

2 1 3

5950202 Overwerk P&C 41102 Overwerk Toelichting op 5950202, 41102: Jaarlijks wordt een budget voor overwerk beschikbaar gesteld ter grootte van C 4 .000,00 5950205 Congrespot P&C 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950205, 43430: In de Najaarsnota 2010 zijn de congreskosten weer als afzonderlijk budget geraamd en zijn de kosten voor opleidingen decentraal per afdeling geraamd. Voor de afdeling P&C bestaat de raming ter grootte van C 4 thans uit congressen, studiedagen, opleidingen en dergelijke. 5950207 Gedifferentieerde beloning P&C 41101 Loonbetalingen en sociale premies Toelichting op 5950207, 41101: Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld. Voor de afdeling P&C bestaat dit uit 15 personen x C 60,00 = C 900,00. Het restantbedrag wordt aan het einde van hetjaar via de rsbp overgebracht naar het volgende begrotingsjaar. Een eventuele overschrijding wordt negatief overgebracht. 5950208 Afdelingsbudget onvoorzien P&C 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950208, 43430: Representatie


0,2

231

Gemeente Ermelo

K 595 KP afdeling Planning en Control Teambuilding (in verband met de gemeentebrede teambuilding vindt het teambuilding op afdelingsniveau alleen nog in de oneven jaren plaats) Overig onvoorzien TOTAAL

2013

2014

2015

2016

2017

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

99 -99

99 -99

99 -99

99 -99

99 -99

10

10

10

10

10

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

0,8

1,5 2,5

In de even jaren is dus C 1,7 beschikbaar. Voor teambuilding is per afdeling een budget beschikbaar van C 50,00 (exclusief BTW) per medewerker. Per l j a n u a r i 2012 waren er 15 medewerkers 5950210 Werkbudget P&C bbc 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950210, 43430: Uit dit budget worden onder andere de kosten derden voor de vervaardiging van de begrotings- en rekeningsboekwerken (BBI-documenten) en overige kosten met betrekking tot het begrotings-Zrekeningstraject betaald. Daarnaast is dit budget bestemd voor: Vereniging PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation):jaarlijkse ledenbijdrage C 2 5 0 , 0 0 . Vereniging FAMO: lidmaatschap (3 personen x C 150,00). 5950211 BBC/Administratie SDV 83400 Overige goederen en diensten Toelichting op 5950211,83400: Bijdrage van de SDV ter vergoeding van de ambtelijk gemaakte kosten voor het uitvoeren van planning Ã control en administratie voor de SDV, conform contract. Bijdrage van de SDV in de onderhoudskosten ten behoeve van de toegang van SDV tot de geautomatiseerde financiële administratie, conform contract. TOTAAL

95

4 99

Volgens het afgesloten contract moeten de in rekening te brengen kosten jaarlijks worden geïndexeerd. Hiermee komt de raming van 2013 en verder op een bedrag van C 99.000,00 K 59503 Controle 5950301 Externe controle 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950301,43430: Met ingang van het begrotingsjaar 2010 is het budgetbeheer van de controle door de accountant overgegaan van de afdeling P&C naar de Griffie. Dit betreft dan de kosten van de interim- en rekeningscontrole. Op deze begrotingspost resteert een raming van C 5.000,00 voor kosten van incidentele accountantsverklaringen en dergelijke. Kadernota 2011: In het kader van bezuiniging op de bedrijfsvoering van C 1 miljoen is dit budget structureel gehalveerd, waardoorjaarlijks C 2.500,00 resteert op dit budget. 5950303 Doelmatigheidsonderzoek 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950303, 43430: Ten behoevevan de uitvoering van eenjaarlijks onderzoek conform het bedoelde in artikel 213a GW is budget geraamd. In de regel wordt dit onderzoek door een onafhankelijke derde uitgevoerd, daar het een vorm van zelfonderzoek betreft.Jaarlijks is hiervoorC 7.000,00 beschikbaar. K 59504 Overige afdelingskosten

8

8

31

10

8

5950402 Consultancy P&C 43430 Aankopen niet duurzame goederen

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

0 0

0 0

0 0

2 2

0 0

Toelichting op 5950402, 43430: Dit budget is bedoeld voor de inhuur van externe ondersteuning voor de automatiseringspakketten van de afdeling Planning Ã Control, zoals MS Project, TIM, Decade, Cognos8, XML-documents en Mavim. 5950403 Onderhoud A / O Mavim 43430 Aankopen niet duurzame goederen | Toelichting op 5950403, 43430:


232

Gemeente Ermelo

K 595 KP afdeling Planning en Control

2013

2014

2015

2016

2017

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

0 0

0 0

23 23

0 0

0 0

Vervanging laptop Mavim, eens in de vierjaar (eerst in 2012). 5950404 Adviezen en onderzoeken 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950404, 43430: Kadernota 2007-183: Kosten voor het abonnement op de fiscale vragenservice van EFK Belastingadviseurs. 5950405 Opleiding Cognos 8 1 XML-documents 43430 Aankopen niet duurzame goederen Toelichting op 5950405, 43430: Kadernota 2009: P&C 2009-65: Dit betreft de opleidingskosten voor de implementatie XML-documents (C 10) en Cognos 8 (C 13) in 2009, 2014, enz. Kadernota 2010-126: Aangezien de vervangingsinvesteringen van 2014 naar 2015 zijn doorgeschoven, zijn ook deze incidentele exploitatiebudgetten van 2014 doorgeschoven naar2015.


233

Gemeente Ermelo

6.2

Kostenplaatsen financiering

6.2.1

599 Kapitaallasten




K 599 KP kapitaallasten (x ê 1.000)

2013

2014

2015

2016

Lasten

4.363

4.370

4.266

4.409

4.793

Baten

-4.363

-4.370

-4.266

-4.409

-4.793

Saldo

0

0

0

0

0


234

Gemeente Ermelo

K 599 KP kapitaallasten

2013

2014

2015

2016

2017

K 59901 Rente 5990101 Langlopende leningen 42101 Werkelijk betaalde rente 46300 Overige verrekeningen 82102 Werkelijk ontvangen rente en winst 86300 Overige verrekeningen

366

-411

-442

-531

-555

-238 492 46 -645 -131

-343 447 20 -645 -165

-362 403 15 -645 -135

-335 358 12 -645 -60

-285 314 46 -645 0

5990102 Kortlopende leningen 82102 Werkelijk ontvangen rente en winst

-128 -128

-68 -68

-80 -80

-196 -196

-270 -270

K 59902 Afschrijvingen

3.039

3.097

3.037

3.157

5990201 Geactiveerd kapitaal 42301 Afschrijvingen

3.039 3.039

3.097 3.097

3.037 3.037

3.157 3.157

3.544 3.544 3.544

K 59904 Doorberekende kapitaallasten

-2.673

5990401 Doorberekening kapitaallasten 46300 Overige verrekeningen 86100 Kapitaallasten

-3.039 420 -3.459

-2.686 -3.097 395 -3.492

-2.595 -3.037 369 -3.406

-2.626 -3.157 351 -3.508

-2.989 -3.544 334 -3.878

366 366

411 411

442 442

531 531

555 555

5990402 Doorberekening rente financiering 46300 Overige verrekeningen


235

Gemeente Ermelo


236

GemeenteErmelo

7. Kapitaalkredieten


237

Gemeente Ermelo

7.1

Programma Verkeer, Vervoer en Groen

7.1.1

7 0 1 V e r k e e r e n Vervoer

KR 701 Verkeer S vervoer

2013

2014

2015

2016

2017

676

1.156

604

173

173

7010216 Aanleg rijwielpaden en -stroken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

115 115

115 115

115 115

115 115

7010230 Duurzaam veilig 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

58 58

58 58

58 58

58 58

400 550 -150

983 1.133 -150

355 355 0

0 0 0

0 0 0

145 145

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

76 76

0 0

0 0

7010237 Aanleg fietsenstallingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50 50

0 0

0 0

0 0

0 0

7010254 Revitalisering Veldzicht Zuid 43330 Overige aankopen en uitbesteding

81 81

0 0

0 0

0 0

0 0

KR 70102 Verkeer

7010233 Zuidelijk deel 2e Verbindingsweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 84310 Investeringen en ov. kapitaal overheid 7010234 Herinrichting Oude Telgterweg 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010236 Verb. kruisp.Telg.weg Heideln. Hamb.weg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

210

0

150

0

0

7010401 Aanleg parkeerterrein Kerkelijk Centum 43330 Overige aankopen en uitbesteding

60 60

0 0

0 0

0 0

0 0

7010406 EFC 58 Uitbreiding parkeervoorziening 43330 Overige aankopen en uitbesteding

150 150

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150 150

0 0

0 0

KR 70104 Regulier onderhoud

7010407 FC Horst aanpassing parkeerterrein 201 5 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 70106 Wegmeubilair

0

0

0

0

0

20

101 42 42

101 42 42

988 42 42

7010701 Vervanging lichtmasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

101 42 42

7010707 Vervanging armaturen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

20 20

20 20

20 20

0 0

7010708 Vervanging armaturen 2017 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

856 856

7010709 Vervanging solarstuds 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

51 51

20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

0 0

19 19

19 19

19 19

19 19

KR 70107 Openbare verlichting

7010710 Verbetering en Optimalisatie OV 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7010712 Dimapparatuur OV 43330 Overige aankopen en uitbesteding


238

Gemeente Ermelo

7.2

Programma RO, EZ en T&R

7.2.1

721 Ruimtelijke Ordening

KR 721 Ruimtelijke ordening

2013

2014

2015

2016

2017

KR 72102 Structuurvisie

0

700

0

0

0

7210401 Woonzorgzones 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

700 700

0 0

0 0

0 0

2013

2014

2015

2016

2017

KR 72502 Volkshuisvesting

347

-10

-16

-24

-25

7250201 Starterslening Ermelo (SVn) 45600 Langlopende leningen 85600 Langlopende leningen

347 350 -3

-10 0 -10

-16 0 -16

-24 0 -24

-25 0 -25

0

0

0

0

0

7.2.2

725 Wonen

KR 725 Wonen

KR 72503 Woonwagencentrum


239

Gemeente Ermelo

7.3

Programma Milieuzorg

7.3.1

702 Riolering & w a t e r z u i v e r i n g 2013

2014

2015

2016

2017

KR 70202 Algemeen

0

0

0

0

0

KR 70203 Vrijverval riolering

0

0

0

0

0

KR 70204 Drukriolering

0

0

0

0

0

KR 70205 Waterplan

0

0

0

0

0

KR 70210 Riolering algemeen

0

0

0

0

0

0 500 -500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7021011 Verbeteringsmaatregelen riolering Afvalw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

7021012 Verbeteringsmaatregelen riolering Hemelw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

0 32 -32

KR 70211 Specifieke GRP maatregelen

0

0

0

0

0

KR 70212 Onderhoud afval- hemel- en grondwater

0

0

0

0

0

KR 70213 Drukriolering

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

7021301 Drukriolering Leidingen Afvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

0 51 -51

0 0 0

7021302 Drukriolering Mech ElecAfvalwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

0 0 0

0 0 0

0 15 -15

0 0 0

0 0 0

2013

2014

2015

2016

2017

210

0

0

0

0

30 30

0 0

0 0

0 0

0 0

180 180

0 0

0 0

0 0

0 0

KR 702 Riolering S waterzuivering

7021008 Afkoppeling 7 ha in 4jaar Hemelwater 43330 Overige aankopen en uitbesteding 86000 Reserveringen

7.3.2

726 Milieu

KR 726 Milieu KR 72602 Milieu-ontwikkeling 7260202 Zonnepanelen Basisscholen 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7260203 Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 43330 Overige aankopen en uitbesteding


240

Gemeente Ermelo

7.4

Programmajeugd en Onderwijs

7.4.1

7 3 0 Primaironderwijs

KR 730 Primair onderwijs

2013

2014

2015

2016

2017 0

KR 73002 Huisvesting openbaar onderwijs

0

0

0

KR 73003 Huisvesting bijzonder onderwijs

2.839

1.738

103

0 0

30

7300325 BBS Klokbeker, ramen S deuren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

103 103

0 0

0 0

7300336 BBS Klokbeker, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

39 39

0 0

0 0

0 0

7300338 BBS Goede Herder, kozijnen MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

262 262

0 0

0 0

0 0

0 0

38 38

0 0

0 0

0 0

0 0

7300340 BBS Goede Herder, bestrating 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

38 38

0 0

0 0

0 0

7300345 BBSAugustinus kozijnen/ramen/deuren MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

42 42

0 0

0 0

0 0

7300370 Scholen Pretoriusplein: sloopkosten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

150 150

0 0

0 0

0 0

0 0

7300371 Scholen Pretoriusplein:tijd.huisvesting 43330 Overige aankopen en uitbesteding

100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

2.000 2.000

1.619 1.619

0 0

0 0

0 0

289 289

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

30 30

7300339 BBS Goede Herder, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7300372 Scholen Pretoriusplein: nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300378 BBS Beatrix, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7300399 BBS Bernhard, verwarming MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

7.4.2

731 (Voortgezet) speciaal onderwijs 2013

2014

2015

2016

2017

KR 73102 Huisvesting VSO

0

0

0

47

7310205 VSO Emaus, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0 0

KR 73103 Huisvesting VSO

0

0

0

0

0

KR 731 (Voortgezet) speciaal onderwijs


241

47 47

Gemeente Ermelo

7.5

Programma Welzijn, Cultuur en Sport

7.5.1

737 Sport

KR 737 Sport

2013

2014

2015

2016

2017

215

25

2.597

7370301 Calluna, metselwerk 2015 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

33 33

1.525 0 0

0 0

7370302 Calluna, zonneboiler 2015 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

90 90

0 0

0 0

7370303 Calluna, verv. leidingen wedstrijdb 201 5 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

60 60

0 0

0 0

7370304 Calluna, buitenschilderwerk 201 5 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

40 40

0 0

0 0

7370305 Balvers, gevelbekleding 2015 43430 Aankopen niet duurzame goederen

0 0

0 0

60 60

0 0

0 0

7370307 Sporthal Calluna, ventilatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

30 30

0 0

0 0

7370309 Calluna, zwembadinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

121 121

0 0

0 0

7370310 Calluna, vervanging kasregister 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

8 8

0 0

0 0

7370312 Calluna, vervanging computers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

16 16

0 0

0 0

7370318 Zw. Calluna, dakbedekking (2) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

103 103

0 0

0 0

7370319 Zw. Calluna, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

33 33

0 0

0 0

7370326 Calluna, verlichting 2009 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

27 27

0 0

0 0

7370328 Calluna, beveiligingsapp. recr. 2014 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

47 47

0 0

0 0

7370329 Calluna, ureumreductor 2014 MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

75 75

0 0

0 0

7370330 Sporthal Calluna nieuwbouw 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

1.500 1.500

1.500 1.500

0 0

7370332 Sporthal Calluna, centrifugaalpomp 201 5 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

44 44

0 0

0 0

7370401 Toplaag sportvelden 43330 Overige aankopen en uitbesteding

25 25

25 25

25 25

25 25

0 0

7370414 FC Horst: 2 kleedkamers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

70 70

0 0

0 0

0 0

0 0

7370415 FC Horst: één natuurgrasveld 43330 Overige aankopen en uitbesteding

120 120

0 0

0 0

0 0

0 0

7370420 LTV Irminloo: één tennisbaan 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

95 95

0 0

0 0

7370422 FC Horstaanleg 1 natuurgras wedstr.2015 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

120 120

0 0

0 0

7370423 FC Horst bouw 2 kleedlokalen 2015 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

70 70

0 0

0 0

2013

2014

2015

2016

2017

KR 73803 Leemkuul

40

0

0

0

0

7380309 Leemkuul, dakbedekking 43330 Overige aankopen en uitbesteding

40 40

0 0

0 0

0 0

0 0

KR 73804 Dialoog 7380402 Dialoog, electr. steiger theater 2016 43330 Overige aankopen en uitbesteding

89

0

0

0 0

0 0

75 10 10

0

0 0

7380405 Dialoog, 3d. tribune theaterzaal 2016 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

24 24

0 0

7380406 Dialoog, audiovisuele midd. theater 2016 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

10 10

0 0

7380407 Dialoog, dakbedekking/dakramen MOP 2016 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

31 31

0 0

KR 73703 Binnensportaccommodaties

7.5.2

0

738 Sociaal-cult. & maatsch. accommodaties

KR 738 Sociaal-cult. S maatsch. accommodaties


242

0 0

Gemeente Ermelo

2013

2014

2015

2016

2017

7380423 Dialoog, verv. Automatiseringssysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

29 29

0 0

0 0

0 0

0 0

7380434 Dialoog, verwarming theaterzaal/keuken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

28 28

0 0

0 0

0 0

0 0

7380435 Dialoog, CV installatie 43330 Overige aankopen en uitbesteding

32 32

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

64

0 0

0 0

0 0

0 0

64 64

KR 738 Sociaal-cult. S maatsch. accommodaties

KR 73809 Palet 7380901 Palet, kozijnen, ramen S deuren 43330 Overige aankopen en uitbesteding


243

Gemeente Ermelo

7.6

Programma Openbaar Bestuur & Dienstverlening

7.6.1

760 Bestuursorganen

KR 760 Bestuursorganen

2013

2014

2015

2016

2017

KR 76002 Raad S raadscommissie

0

0

0

10

0

7600201 Vervanging dvd-produktie 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

10 10

0 0


244

Gemeente Ermelo

7.7

Programma Openbare Orde & Veiligheid

7.7.1

765 B r a n d w e e r & R a m p e n b e s t r i j d i n g 2013

2014

2015

2016

2017

KR 76502 Brandweer

0

14

182

12

442

7650210 Brandweer, slangenwasmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

2 2

0 0

7650217 Brandweer, 2 chemiepakken 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

7650225 Brandweer, uitrukkleding 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

29 29

7650227 Brandweer, 35 uniformen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

16 16

7650232 Brandweer, Schuimblusaanhanger (7363) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

16 16

0 0

0 0

7650239 Brandweer, basispost mobilofoons 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

6 6

0 0

7650247 Brandweer, Communicatienetwerk 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

109 109

7650248 Brandweer,Tankautospuit (225/7331) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

238 238

7650254 Brandweer, redapp. (Holmatro) (275/7371) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

14 14

0 0

0 0

0 0

7650257 Brandweer, verkenningsvoertuig(295Z7301) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

40 40

7650261 Brandweer, meetapparatuur 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

4 4

0 0

7650262 Brandweer, motorspuit Ziegler (7362) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

18 18

0 0

0 0

7650263 Brandweer, helmen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

10 10

7650266 Brandweer, Mobiele data terminals 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

147 147

0 0

0 0

KR 765 Brandweer S rampenbestrijding


245

Gemeente Ermelo

7.8

ProgrammaAlgemene Dekkingsmiddelen

7.8.1

777 Overige Algemene Dekkingsmiddelen 2013

2014

2015

KR 77703 Beleggingen en geldleningen

858 -192 -192

853 -197 -197

847

841

835

-203 -203

-209 -209

-215 -215

1.050 1.050

1.050 1.050

1.050 1.050

1.050 1.050

1.050 1.050

KR 77705 Overige algemene dekkingsmiddelen

-7.518

-4.943

-5.184

-3.121

-2.655

7770504 Te financieren investeringen 80001 Stelposten

-4.479 -4.479

-1.846 -1.846

-2.147 -2.147

36 36

889 889

7770520 Afschrijvingen activa 82300 Afschrijvingen

-3.039 -3.039

-3.097 -3.097

-3.037 -3.037

-3.157 -3.157

-3.544 -3.544

KR 77710 Reserves

1.124

169

141

148 744 -596

685 132 729 -597

602

7771134 Best.reserve vervangingsfonds ISA 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

40 638 -598

29 628 -599

27 626 -599

160 160

135 135

111 111

87 87

62 62

16 16

7 7

7 7

7 7

7 7

318 318

61 61

1 1

0 0

0 0

10 185 -175

-70 91 -161

-10 34 -44

6 6 0

6 6 0

-6 23 -29

15 15 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

43 43

30 30

12 12

0 0

0 0

7771208 Best.reserve onderwijshuisvesting 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

128 224 -97

29 29 0

28 28 0

28 28 0

28 28 0

7771210 Best.reserve leeftijdsbewust pers.beleid 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

-12 9 -21

-12 9 -21

-17 4 -21

-17 4 -21

-17 4 -21

7771216 Best.reserve vitaal Ermelo ontwikkeling 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

-3.843 279 -4.122

-26 9 -35

-5.000 444 -5.444

9 9 0

0 0 0

3.863 3.863

0 0

5.409 5.409

0 0

0 0

291 291

375 375

13 13

12 12

20 20

-120

-847

-1.027

-1.036

-1.477

8 8

8 8

8 8

8 8

10 10

7771113 Voorziening MOP overig onderhoud Leemkuu 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

2 8 -6

2 8 -6

2 8 -6

2 8 -6

2 8 -6

7771114 Voorziening MOP onderhoud gebouw Dialoog 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

48 76 -28

-4 24 -28

-1 27 -28

4 32 -28

0 28 -28

7771115 Voorziening MOP overig onderhoud Dialoog 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

0 10 -10

0 10 -10

0 10 -10

0 10 -10

-2 8 -10

7771116 Voorziening MOP onderhoud gemeentehuis 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

-57 47 -104

-44 60 -104

-29 75 -104

39 143 -104

-47 57 -104

7771117 Voorziening MOP onderhoud gemeentewerf 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

8 26 -18

8 26 -18

-2 16 -18

-6 12 -18

-5 13 -18

-8 14

25 47

12 34

-4 18

-13 9

7770302 Overige aflossingen 85600 Langlopende leningen 7770317 Geldlening BNG 45600 Langlopende leningen

77711 70 Alg.reserve structurele dekkingsmiddelen 46000 Reserveringen 77711 71 Best.reserve grondexploitatie 46000 Reserveringen 77711 72 Alg.reserve incidentele dekkingsmiddelen 46000 Reserveringen 77711 77 Best.reserve egalisatie MJB 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen 7771180 Best.reserve BTW-compensatiefonds 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen 7771188 Best.reserve afkoop onderhoud groen 46000 Reserveringen 7771197 Best.reserve woningbouw 46000 Reserveringen

7771219 Best.reserve opbr. NUONgeld 234 tranche 46000 Reserveringen 46000 Reserveringen 7771225 Best.reserve Klimaatuitv.prog. KR 77711 Voorzieningen 7771112 Voorziening MOP onderhoud gebouw Leemkuu 43430 Aankopen niet duurzame goederen

7771118 Voorziening MOP onderhoud brandweergarag 43430 Aankopen niet duurzame goederen


246

2016

2017


Gemeente Ermelo


2013

2014

2015

2016

2017

-22

-22

-22

-22

-22

10 16 -6

-4 2 -6

-1 5 -6

-3 3 -6

-4 2 -6

3 117 -114

16 130 -114

-75 39 -114

54 168 -114

-31 83 -114

7771121 Voorziening MOP onderhoud Weth. Balvers 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

-17 9 -26

9 35 -26

28 54 -26

-15 11 -26

-19 7 -26

7771122 Voorziening MOP onderhoud 't Palet 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

6 19 -13

-7 6 -13

-6 7 -13

23 36 -13

-11 2 -13

7771123 Voorziening MOP onderhoud priv. accom. 44250 Overige inkomensoverdrachten 86000 Reserveringen

0 25 -2 5

0 33 -33

0 46 -46

0 76 -76

-51 25 -76

7771124 Voorziening MOP openbaar onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen

18 18

0 0

0 0

0 0

0 0

7771125 Voorziening MOP bijzonder onderwijs 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

90 133 -43

3 46 -43

78 121 -43

-27 6 -33

2 35 -33

77711 32 Voorziening pensioenverpl. wethouders 41201 Sociale uitkeringen personeel 86000 Reserveringen

19 94 -75

19 94 -75

19 94 -75

19 94 -75

19 94 -75

77711 35 Voorziening dubieuze debiteuren 86000 Reserveringen

-2 -2

-2 -2

-2 -2

-2 -2

-2 -2

77711 36 Voorziening afvalstoffenheffing 46000 Reserveringen

60 60

40 40

30 30

20 20

0 0

77711 38 Voorziening afkoop onderhoud graven 86000 Reserveringen

-7 -7

-7 -7

-7 -7

-7 -7

-7 -7

7771140 Voorziening uitbreiding begraafplaats 86000 Reserveringen

-30 -30

-30 -30

-30 -30

-30 -30

-30 -30

7771141 Voorziening toekomstig onderhoud terrein 86000 Reserveringen

-53 -53

-53 -53

-53 -53

-53 -53

-53 -53

77711 56 Voorziening dubieuze debiteuren SoZa 86000 Reserveringen

-50 -50

-50 -50

-50 -50

-50 -50

-50 -50

7771206 Voorziening GE - De Verbinding 86000 Reserveringen

-62 -62

-64 -64

0 0

0 0

0 0

7771214 Voorziening groot onderhoud GRP 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

-35 8 -43

31 74 -43

-43 0 -43

-43 0 -43

-43 0 -43

7771215 Voorziening vervangingsinvesteringen GRP 46000 Reserveringen 86000 Reserveringen

18 729 -711

-632 64 -696

-757 79 -836

-800 115 -915

-972 64 -1.036

7771221 Voorziening groot onderhoud wegen 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

-81 541 -622

-139 483 -622

-139 483 -622

-139 483 -622

-139 483 -622

-6 33 -39

30 69 -39

-9 30 -39

-29 10 -39

-29 10 -39

-2 7 -9

-2 7 -9

0 9 -9

3 12 -9

-2 7 -9

0

0

0

0

0

86000 Reserveringen 7771119 Voorziening MOP onderhoud aula begraafpl 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen 7771120 Voorziening MOP onderhoud Calluna 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen

7771222 Voorziening groot onderhoud verlichting 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen 7771224 Voorziening groot onderhoud Pakhuis MOP 43430 Aankopen niet duurzame goederen 86000 Reserveringen KR 77712 Rekeningsaldo na bestemming


247

Gemeente Ermelo

7.9

Kostenplaats Bedrijfsvoering

7.9.1

781 Afdeling OW - uitvoering

KR 781 KP Afdeling OW - uitvoering

2013

2014

2015

2016

2017

KR 78103 Gemeentewerf

0

48

7810310 Gemeentewerf, dakbedekking MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

48 48

17

0

0

0 0

0 0

0 0

7810377 Takkenversnippermachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

17 17

0 0

0 0

KR 78104 Hulpmiddelen OW-uitvoering

400

155

141

427

276

7810403 DW6 VW Transp. Crafter (50-VVZ-3) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

31 31

0 0

7810404 Dienstauto's terreinauto 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

14 14

0 0

0 0

0 0

7810405 Dienstauto's Daihatsu/Fiat 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

38 38

0 0

0 0

0 0

7810406 Dienstauto's Fiat Doblo 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

20 20

7810408 Mercedes sprint 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

26 26

7810410 DW, Iveco stratenmakers (21-VP-LZ) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

33 33

7810414 VM, veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

96 96

0 0

0 0

0 0

7810415 TR, Fendt 260 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

52 52

0 0

7810418 AH, Aanhangwagen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

9 9

0 0

0 0

0 0

0 0

7810421 AB, Lelie kunstmeststrooier 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

2 2

0 0

0 0

7810423 AB, Verluchtingsmachine plantsoenen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

9 9

0 0

0 0

7810424 AB, Terreinmaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

2 2

0 0

0 0

0 0

7810426 AB, Zoutstrooier 1 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

25 25

25 25

44 44

7810427 AB, Zoutstrooier 2 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

27 27

0 0

7810428 AB, Gladheidsmeldsysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

20 20

0 0

0 0

0 0

0 0

7810429 AB, Freesmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

3 3

0 0

7810431 AB, Watertank 43330 Overige aankopen en uitbesteding

8 8

0 0

0 0

0 0

0 0

7810432 AB, cirkelmaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

46 46

0 0

0 0

7810435 GE, Frontblaasmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

3 3

0 0

0 0

0 0

7810436 VM, Veegmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

137 137

0 0

7810437 AB, Sabo kooimaaier 43330 Overige aankopen en uitbesteding

25 25

0 0

0 0

0 0

0 0

7810439 Actiewagen Brimos (2) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

10 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

36 36

0 0

39 39

0 0

0 0

0 0

0 0

7810443 DW, Nissan Cabstar (90-BS-JK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

22 22

7810444 AB Herder Klepelmachine 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

8 8

0 0

7810445 AB, schaftwagen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

7 7

0 0

0 0

7810447 DW, Iveco Daily2013 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

20 20

7810448 GE, schrijver-rol

0

0

4

0

0

7810440 DW,VW Transp. (--) landmeetkunde 43330 Overige aankopen en uitbesteding 7810441 V, Iveco servicew. (- - )riool verv2011 43330 Overige aankopen en uitbesteding


248

Gemeente Ermelo

2017

2013

2014

2015

2016

43330 Overige aankopen en uitbesteding

0

0

4

0

0

7810450 TR, Fendt 308 C 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

33 33

0 0

0 0

7810451 ABSSneeuwploeg laadschop 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

6 6

0 0

7810453 GV Laadschop case verv. 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

100 100

0 0

7810469 Klein materieel, electro aggregaat CT 43330 Overige aankopen en uitbesteding

6 6

0 0

0 0

0 0

0 0

7810477 Belos, sneeuwschuif 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

8 8

0 0

0 0

7810479 AB, veegvuilcontainer 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

9 9

7810480 Traktie, veegbezem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

7 7

0 0

0 0

7810492 GE, Steenzaag 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

1 1

0 0

2 2

0 0

7810493 Vrachtauto's MAN (2x) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

241 241

0 0

0 0

0 0

0 0

7810495 Sneeuwploeg 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

8 8

7810497 Schaftwagen 4pers, Plantsoen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

4 4

0 0

0 0

0 0

0 0

7810498 GW, Wegschaaf Ford 6600 43330 Overige aankopen en uitbesteding

40 40

0 0

0 0

0 0

0 0

7810499 TR, Nimos (begraafplaats) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

94 94

2013

2014

2015

2016

2017

KR 79303 Huishoudelijke zaken

0

0

0

0

7930302 Koffievoorziening 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

28 28 28

KR 781 KP Afdeling OW - uitvoering

7.9.2

793 Afdeling FAD

KR 793 KP afdeling FAD

145

0

49

500

0

7930513 Vervanging stoelen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

148 148

0 0

7930563 Gem.huis vervanging kasten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

40 40

0 0

7930564 Gem.huis vervanging bureaus 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

250 250

0 0

7930565 Gem.huis meubilair college 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

56 56

0 0

7930566 Gem.huis vergaderzalen 1e verd. 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

6 6

0 0

7930568 Gem.huis, gevels vochtwerend maken MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

49 49

0 0

0 0

145 145

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2013

2014

2015

2016

2017

326

834

348

7030301 Begraafplaatsadministratie 43330 Overige aankopen en uitbesteding

465 22 22

0 0

0 0

0 0

1.133 0 0

7050302 Speelplaatsenbeheerssysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

11 11

45 45

0 0

0 0

0 0

0 0

7620102 Financieel pakket compleet 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

200 200

0 0

0 0

7630304 Logisch ontwerp 3.0 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

13 13

7630305 Vernieuwen legeskas 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

26 26

0 0

0 0

KR 79305 Huisvesting bestuur S ambtelijke org.

7930569 Gem.huis, verwarmingsinstallatie MOP 43330 Overige aankopen en uitbesteding KR 79306 Kantoorbenodigdheden

7.9.3

794 Afdeling IAO

KR 794 KP afdeling IAO KR 79404 Centrale automatiseringsbudgetten

7460202 Geïntegreerd systeem Soza/WVG 43330 Overige aankopen en uitbesteding


249

Gemeente Ermelo

2013

2014

2015

2016

2017

7800101 Beheerspakketten OW 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

148 148

7940401 Koppelingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

50 50

20 20

0 0

0 0

40 40

7940406 AS400 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

135 135

7940408 ICT-krediet dienstverlening 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

17 17

7940412 Planningsprogramma 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

17 17

0 0

0 0

0 0

7940414 Scanning S imaging 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

30 30

7940416 Applicatie bezwaarschriftenjbz 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

31 31

0 0

0 0

7940417 Doorontwikkeling Corsa 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

35 35

0 0

0 0

7940418 Servers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

100 100

86 86

98 98

8 8

131 131

7940421 PCsvervangen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

130 130

30 30

65 65

35 35

130 130

7940425 AS400 swupcontract 43330 Overige aankopen en uitbesteding

12 12

0 0

0 0

13 13

0 0

7940427 Toegangscontrole 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

24 24

0 0

7940429 Uitwijk automatisering 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

57 57

37 37

0 0

0 0

7940430 Automatisering vastgoed 43330 Overige aankopen en uitbesteding

39 39

0 0

0 0

0 0

0 0

7940431 OEM-licenties office 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

110 110

0 0

7940436 No break 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

7940440 Aanschaf A / O Mavim 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

27 27

0 0

7940441 PerfectView 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6

7940447 Softw. Wet kenbaarh. publiekr. bep. 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

25 25

7940452 Aanschaf Corsa van BCT 43330 Overige aankopen en uitbesteding

36 36

0 0

261 261

0 0

0 0

7940455 Hosten website 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

7 7

7940456 Klantgeleidingssysteem (BAVAK) 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

37 37

0 0

0 0

7940457 Informatiescherm bezoekers 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

2 2

0 0

0 0

0 0

7940458 Internetplek voor klanten 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

3 3

0 0

0 0

0 0

7940460 Doorontwikkeling Decade: Cognos8 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

111 111

0 0

7940461 Implementatie BAG 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

30 30

7940462 Telefooncentrale 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

115 115

7940463 Gegevensmagazijn incl. koppelingen 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

140 140

7940464 CMS incl. klantrelatiesysteem 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

115 115

7940465 GWW Software 43330 Overige aankopen en uitbesteding

6 6

0 0

0 0

0 0

0 0

10 10

0 0

0 0

0 0

0 0

7940468 Test en back-up hardware 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

50 50

0 0

0 0

0 0

7940470 Raadsnet 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

32 32

0 0

0 0

0 0

7940471 XML-documents 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

23 23

0 0

0 0

7940474 Stuf-afvalmodule 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

14 14

KR 794 KP afdeling IAO

7940467 Breedbandaansluiting dislocatie 43330 Overige aankopen en uitbesteding


250

Gemeente Ermelo

2013

2014

2015

2016

2017

7940475 Applicatie servicedesk 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

25 25

0 0

0 0

0 0

7940477 Computerapparatuur bestuurders 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

4 4

0 0

0 0

0 0

15 15

0 0

0 0

0 0

0 0

7940481 Inspectie- en analysesoftware OW 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

18 18

7940482 MicrosoftOutlook en Exchange 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

20 20

0 0

7940483 Notudoc en Notubox 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6

7940484 Tablets raad 43330 Overige aankopen en uitbesteding

0 0

0 0

21 21

0 0

0 0

KR 794 KP afdeling IAO

7940480 TIM Enterprise 43330 Overige aankopen en uitbesteding


251

Gemeente Ermelo

Programma: Openbaar bestuur en dienstverlening

Recommend Documents