Programma 5: Cultuur, sport en recreatie

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Portefeuillehouder:

J.A. Lavooi / R.G. van de Ven

Programmacoördinator: A. Siebel

Missie Zoveel mogelijk inwoners moeten gebruik kunnen maken van culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen van een kwalitatief hoog niveau. Ontspanning en gezondheid staan centraal en maatschappelijke participatie en individuele ontplooiing zijn van elementair belang

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten - Integrale Beleidsnota Sport (2005) - Exploitatie van het multifunctionele centrum De Lockhorst, bestaande uit een sporthal, bronbad, en zalencentrum door Optisport Sliedrecht BV (2006) - Algemene Subsidieverordening Sliedrecht (2003) - Subsidiebeleidsplan Welzijn gemeente Sliedrecht (2004) - Subsidiebeleidsregels Welzijn Gemeente Sliedrecht (2004) - Bepalingen van de gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (2006) - Drechtstedelijk toeristische en recreatieve concept ‘Hollands Glorie’ (2005/2006) - Ondernemingsplan basisbibliotheek Zuid-Holland Zuidoost - Beheerplan “Onderhoud alleen als het nodig is”.Beheer en Onderhoud gemeentelijke gebouwen. (2006)

-5-

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Wat mag het kosten? Budget 2008 programma Cultuur, sport en recreatie

Budget 2008 programma Cultuur, sport en recreatie:

Thema's Cultuurvoorzieningen - Programma kosten - Kosten organisatie - Opbrengsten

Rekening 2006

Begroting Begroting 2007 2008

Meerjarenraming 2009 2010 2011

-816 -673 2.236

-792 -680 434

-785 -693 422

-780 -692 422

-785 -686 422

-780 -682 422

-1.169 -1.219 909

-1.026 -1.241 871

-1.132 -1.247 881

-1.131 -1.236 881

-1.132 -1.216 881

-1.132 -1.157 881

-732

-2.434

-2.554

-2.536

-2.516

-2.448

Mutaties reserves

-1.374

66

79

86

87

89

Begroting na bestemming * - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo

-2.106

-2.368

-2.475

Sport- en recreatievoorzieningen - Programma kosten - Kosten organisatie - Opbrengsten Begroting voor bestemming

-6-

-2.450 -2.429 -2.359 bedragen x € 1.000,-


Toelichting Impliciet wordt voor dit programma een subsidieplafond van € 1.020.980 opgenomen. Het college kan onder dit subsidieplafond een verdeling maken per instelling op basis van Algemene subsidieverordening Sliedrecht en de beleidsregels - Vervallen subsidie aan basisbibliotheek ZHZO € 7.000, dit wordt gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering). - De lasten van het Verenigingsaccommodatiegebouw (De Reling) zijn per saldo EUR 19.000,- lager door lager energieverbruik en lagere raming van belastingen en rechten en schoonmaakkosten. - Hogere energiekosten € 75.000 voor MC de Lockhorst. - Hogere lasten accommodaties, voornamelijk als gevolg van de inflatiecorrectie circa € 21.000. - Hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling “De Hollandse Biesbosch” van € 8.000.

-7-


Thema: Cultuurvoorzieningen Hoofddoelstelling Het bijdragen aan de ontmoeting en ontplooiing van het plaatselijke verenigingsleven door het beschikbaar stellen van basisvoorzieningen voor sociaal -culturele activiteiten voor en van de lokale gemeenschap.

Nr

Subdoelstelling (Wat willen we bereiken?)

1.

Het optimaal gebruik van basisvoorzieningen voor sociaal -culturele activiteiten voor en van de lokale gemeenschap: In 2008 bedraagt het aantal aanvragen om ruimte zalencentrum geschat op 650 Soort verhuur zalencentrum (commercieel, sociaal-cultureel, cultureel) in 2008 wordt op basis van de resultaten van 2007 op 15% door het verenigingsleven en particulieren en geschat en 85% door het bedrijfsleven

2.

Maatregel (Wat gaan we er voor doen?)

Door middel van periodiek overleg bezien hoe we de verhuur van de zalen kunnen optimaliseren.

Bezien of er meer verhuur aan het verenigingsleven en scholen kan plaatsvinden en welke hulpmiddelen daarvoor ingezet kunnen worden

Fasering

S/I

2008

2009

2010

2011

U

U

U

U

S

U

U

U

U

S

Aantal lokale, regionale en landelijke gebruikers

Van het zalencentrum wordt geschat op 60% lokaal en 40% regionaal en landelijk.

U

U

U

U

S

Het in stand houden en verbeteren van sociaal culturele voorzieningen

Het monitoren van de exploitatie van centrum De Lockhorst.

U

U

U

U

S

Het blijven volgen van de dorpshuis ‘plus’ functie ervan door periodieke overleggen met de manager en / of regiodirecteur en de

U

U

U

U

S

-8-

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Nr



Fasering 2008

2009

S/I 2010

2011

pachter van het zalencentrum en het maken van een jaarlijkse evaluatie. •

Het repareren en opknappen van diverse beelden dan wel de omgeving ervan.

U € xxx

•

De ingezette bibliotheekvernieuwing wordt verder vormgeven met ICT. Er zal nieuwe software aangeschaft worden om de administraties van de verschillende bibliotheken die aangesloten zijn bij het bibliotheeknetwerk Zuid-Holland zuidoost onderling gegevens met elkaar te laten uitwisselen. Daarnaast zullen de digitale uitleenmogelijkheden verder worden uitgebreid en beter onder de aandacht gebracht worden.

O

Het installeren van een grotere lift verenigingsaccommodatie De Reling

U

Groot onderhoud Stationsweg 4, Stationsweg 2, De Reling en Maaslaan 10

U

Groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst

U

• • •

€ xxx

I

U € xxx

I

I

€ xxx I

€ xxx I

€ xxx

•

Diverse kleine reparaties verenigingsaccommodaties

U € xxx

3.

Bibliotheekwerk

Aan Stichting Openbare Algemene Leeszaal en bibliotheek Sliedrecht werd budgetsubsidie verleend. Hiertoe hadden de gemeente en de Stichting een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst was afgesloten voor de duur van één jaar (2006), met als achterliggende gedachte dat vanaf 1 januari 2007 een contract afgesloten zou worden met de basisbibliotheek. Vanwege opstartproblemen bij

-9-

U € xxx

U € xxx

U € xxx

U € xxx

S




Fasering

S/I

2008

2009

2010

2011

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

de Stichting Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost is dit niet gelukt. Momenteel wordt door de Stichting gewerkt aan een voorzet voor de nieuwe budgetsubsidieovereenkomst, welke in 2008 daadwerkelijk zal worden afgesloten. De inhoud van het huidige budgetsubsidiecontract zal hiervoor de basis zijn. Uitgangspunt is dat het huidige dienstverleningsniveau minimaal gecontinueerd zal worden. Amateuristische kunstbeoefening

Subsidiëren van diverse verenigingen.

Beeldende kunst

Reserveren middelen voor beeldende kunst.

Podiumkunsten

Subsidie voor professionele theatervoorstellingen.

Muziekonderwijs Cultuurbeleid Musea Uitdiepen toeristische en recreatieve voorzieningen Sliedrecht en omgeving

Subsidie aan Crescendo voor muziekles buiten schooltijd. In algemene zin bevorderen deelname aan activiteiten. Subsidiëren Nationaal Baggermuseum en Sliedrechts Museum.

S S S S S I

Deelname in de verdere uitwerking en concretisering van het drechtstedelijke toeristische- en recreatieve concept ‘Hollands Glorie’. Sliedrecht met haar maritieme historie biedt prima mogelijkheden voor concretisering van het zogenaamde vierde icoon van het concept Hollands Glorie, namelijk ‘Maritiem erfgoed, met als verbindende schakel vervoer over water.

O

Actieve bijdrage leveren aan de plannen van de Gemeenschappelijke Regeling Het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch om dit gebied diverse kwalititeitsimpulsen te geven; gemeente Sliedrecht is 1 van de 3 deelnemers aan de genoemde GR en heeft zitting in zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur van de GR.

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

- 10 -

S

S




Fasering

4.

Kunst en cultuur onder aandacht brengen

Het verzorgen van exposities in het gemeentekantoor.

S/I

2008

2009

2010

2011

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

S

Wat mag het kosten? (Bedragen in het nieuwe model, invoegen in bovenstaande kolommen) Investeringen van het thema Cultuurvoorzieningen: Omschrijving Onderhoud De Reling, interieur/installaties Groot onderhoud zalencentrum De Lockhorst Diverse kleine reparaties verenigingsaccommodaties Aanpassingen Lift "De Reling"

Raming 2008 2.400 35.223 5.000 100.500

Budget 2008 thema Cultuurvoorzieningen Producten thema Cultuurvoorzieningen Bibliotheekwerk Amateuristische kunstbeoefening Beeldende kunst Kunstzinninge vorming Podiumkunsten Muziekonderwijs Cultuurbeleid Musea Sociaal-culturele zaken Multifunctionele accommodaties Totaal

- 11 -

Lasten 386.147 0 0 0 0 0 181.505 27.529 484.889 398.291

Baten 7.083 0 0 0 0 0 0 0 237.613 177.339

Saldo -379.064 0 0 0 0 0 -181.505 -27.529 -247.276 -220.952

1.478.361

422.035

-1.056.326

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Thema Sport- en recreatievoorzieningen Hoofddoelstelling • • • • •

Het er aan bijdragen dat zoveel mogelijk burgers – vanaf jeugdige leeftijd – op een verantwoorde, veilige manier deelnemen aan enige vorm van sportbeoefening. Het integraal afstemmen van activiteiten tussen onderwijs, jongerenwerk, verenigingsleven en gemeente Het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl, het promoten van veilig en gezond sporten en het sociaal omgaan met elkaar (volgens gestelde regels) Bevorderen van toerisme door onder meer de uitbreiding van recreatiemogelijkheden in Sliedrecht en omgeving Nadruk wordt hierbij gelegd op integrale afstemming van de activiteiten tussen vooral onderwijs, jongerenwerk, verenigingsleven en gemeente

Nr


5.

Het optimaal gebruik van sporten recreatievoorzieningen: •

Het aantal binnensportaccommodaties is in 2008: 5, 2009: x, 2010: x • Aantal buitensportaccommodaties 2008: 5, 2009: x, 2010: x • Aantal Sportverenigingen 2008: x, 2009: x, 2010: x


Fasering

S/I

2008

2009

2010

2011

In verband met de nieuwbouwplannen van Baanhoek-West wordt bezien hoe een sportvoorziening aldaar gerealiseerd kan worden en tevens of het mogelijk is om tot uitbreiding van sporthal De Stoep over te gaan.

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

Het aantal buitensportaccommodaties zal de komende jaren niet wijzigen; wél wordt bezien of het verplaatsen van het voetbal- en het tenniscomplex naar de andere zijde van de spoorlijn mogelijk is. Een datum hiervoor is nog niet bekend.

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

Het aantal sportverenigingen blijft op peil en er zullen geen acties worden genomen of het aantal te vergroten dan wel te reduceren

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

- 12 -

S

S

S




•

De toename van het aantal bezoekers zal bereikt worden door een heel scala aan kwaliteitsimpulsen die uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling De Hollandse Biesbosch, waarin gemeente Sliedrecht in deelneemt. Verwezen wordt naar de betreffende door de GR opgestelde (meerjaren)plannen.

•

6.

Aantal bezoekers van het Recreatieschap De Hollandse Biesbosch 2008: 885.000 2009: 945.000 2010: 1.00.000 Aantal bezoekers van het bezoekerscentrum 'Biesboschcentrum Dordrecht' 2008: 160.000 2009: 160.000 2010: 160.000

Het in stand houden en verbeteren van sporten recreatievoorzieningen

• •

•

Fasering

S/I

2008

2009

2010

2011

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

S

I

In 2008 worden plannen voor een nieuw te bouwen sportvoorziening in Baanhoek-West worden, als onderdeel van het verder te ontwikkelen (sport)accommodatiebeleid, uitgewerkt en ingevuld. In 2008 wordt onderzoek verricht naar de wens van volleybalvereniging Sliedrecht Sport om een vierde zaal aan accommodatie De Stoep te kunnen bouwen.

O

In gebruik zijnde sportmaterialen in bestaande binnensportaccommodaties worden getoetst op actuele kwaliteiten en veiligheid Gesprekken met Voetbalvereniging Sliedrecht en de Sliedrechtse Lawn Tennis Club vinden periodiek plaats inzake de voortgang en de planvorming van het Recreatief Knooppunt.

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

Procentuele tariefstijging 2008: 1,5 %, 2009: x, 2010: x.

U

U

U

U

€ xxx

€ xxx

€ xxx

€ xxx

- 13 -

S

€ xxx I

O € xxx

S S

S




Fasering

7.

Stimuleren sport door inwoners van de gemeente

Er wordt een enquête gehouden onder WMO-cliënten of het sportaanbod voldoet.

I/O

Stimuleren van de werving en inzet van (jeugdige) vrijwilligers

In 2008 wordt onderzocht op welke wijze versterking van inzet van deelname van vrijwilligers kan worden gestimuleerd.

O

2008

8.

S/I

2009

2010

2011 I

€ xxx I

€ xxx

Wat mag het kosten? (Bedragen in het nieuwe model, invoegen in bovenstaande kolommen) Investeringen van het thema Sport- en recreatievoorzieningen Omschrijving Bronbad De Lockhorst, vetput riolering Bronbad De Lockhorst, whirlpool Bronbad De Lockhorst, inbraakinstallatie Bronbad De Lockhorst, pompen waterzuivering Bronbad De Lockhorst, diversen Bronbad De Lockhorst, installaties Vervanging gymnastiektoestellen Sporthal De Stoep, diversen Sportzaal 't Craijenest, diversen

Raming 2008 7.370 9.180 8.874 12.475 4.420 4.881 4.950 8.400 10.500

Budget 2008 thema Sport- en recreatievoorzieningen Producten thema Sport- en recreatievoorzieningen Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwemaccommodatie Sportbeleid- en subsidiëring Bovengemeentelijke recreatie-producten Totaal

- 14 -

Lasten 277.257 656.912 1.014.858 290.042 139.429

Baten 34.720 429.715 416.266 0 0

Saldo -242.537 -227.197 -598.592 -290.042 -139.429

2.378.498

880.701

-1.497.797


- 15 -

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie

Recommend Documents