Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Koningspaar welkom geheten bij bezoek aan Drenthe

Missie Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuurlijke verhoudingen en samenwerking tussen de verschillende overheden (en maatschappelijke partners), die staat voor haar inwoners en opkomt voor haar belangen in nationaal en internationaal verband.

Successen 







Door stevige lobby hebben we positieve resultaten behaald met het open houden van de kazerne in Assen en de gevangenis in Veenhuizen. Dienstregelingen Assen is op volledige sterkte gebleven en bij de belastingdienst in Emmen hebben we het merendeel van de arbeidsplaatsen weten te behouden; Succesvolle samenwerking CdK, gemeenten en Rijksvoorlichtingsdienst: Drentse afvaardiging bij inhuldiging koning, bezoek koningspaar op 28 mei 2013 en de start van de viering 200 jaar Koninkrijk in Scheveningen; Succesvolle afronding van de pilot Klant Contact Centrum (KCC). Dit bleek uit twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder externe en interne klanten, eigen bereikbaarheidsmetingen en het besluit om definitief door te gaan met het KCC; We hebben geregeld dat de Joint Annual Conference van het ‘North Sea Regio’ programma in 2015 in Drenthe gehouden wordt; 12

 

We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa; Het in 2013 gestarte project Gast van de Staten levert een goede bijdrage aan de zichtbaarheid van Provinciale Staten: dit jaar hebben ruim 130 Drenten een kijkje achter de schermen van PS gekregen.

Knelpunten 

De website is een belangrijk medium om de zichtbaarheid van de provincie te vergroten. Door de Cookiewetgeving is het momenteel niet mogelijk om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen van de website. Gezocht wordt naar een oplossing hiervoor om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de bezoekersaantallen.

Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo

Lasten

Baten

2.851.364

-8.720

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012

Begroting 2013 na wijziging 3.394.872

Realisatie 2013

Verschil

2.915.859

Primitieve begroting 2013 4.681.194

2.851.364

543.508

0

0

0

0

0

-12.497

-19.640

-19.640

-8.720

-10.920

2.903.361

4.661.554

3.375.232

2.842.645

532.587

13

Provinciehuis Drenthe op de dag van het koninklijk bezoek.

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Beleidsopgave Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling

Geplande resultaten

Gerealiseerde resultaten

1. Het verbeteren van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten.

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS.

Er zijn o.a. diverse oplegnotities bij GSstukken gemaakt, presentaties georganiseerd en diverse onderzoeksnotities geproduceerd , waarmee PS ondersteunt worden in de uitoefening van hun eigen rol. In 2013 zijn twee statenontmoetingen georganiseerd over politiek actuele onderwerpen (de Drentse

14

Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen

2. Verhogen van de kwaliteit van besluitvorming Indicatoren: - Bijwonen van relevante presentaties. - Advisering aan PS door de werkgroep programmabegroting, BCA, Commissie van Onderzoek en overige (incidentele) statenwerkgroepen. - Organisatie van: * Oplegnotities over strategische planning en controle en beleidsdocumenten; * Politiek-bestuurlijk actuele evaluatieonderzoeken/ panelonderzoeken; * Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen.

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS.

woningmarkt en breedband op het platteland). Door het verkennende karakter van deze statenontmoetingen zijn PS vroegtijdig en breed geïnformeerd, wat de kaderstelling en controle door de staten ten goede komt. Ter voorbereiding op de behandeling door de Staten zijn oplegnotities verschenen bij de jaarrekening 2012, voorjaarsnota 2013 en begroting 2014 en diverse andere voorstellen van GS (totaal 9 oplegnotities /memo’s). De kwaliteit van de besluitvorming van PS is bevorderd t.b.v. de behandeling van o.a. de onderwerpen vervallen rijkstaken natuur, risicomanagement grote projecten, verbonden partijen, RUD. De kaderstellende en controlerende rol van de Staten is verder versterkt door het uitbrengen van eigen onderzoeksrapportages (adviezen planning en controldocumenten, nieuwe vergaderstructuur PS en sturing verbonden partijen). In 2013 een panelonderzoek uitgevoerd als voorbereiding op de voorjaarsnota 2013.

15

Groen

Beleidsopgave Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Een kwalitatief goed - Effectief functionerend - Een effectief Groen werkende provincie. midden bestuur. functionerend midden Indicatoren: bestuur. - Positief oordeel van onze partners over de - Zakelijke en - Zakelijke en eenduidige provinciale eenduidige bestuursstijl. bestuursstijl bestuurskracht. - Geen meldingen met - (Visie op) - Verkennende fase betrekking tot integriteit toekomstbestendig proces midden bestuur van bestuurders. bestuur. afgerond (zie brief - Een positief oordeel 2013002196) van onze partners over onze bestuursstijl. - Actuele gemeentelijke samenwerkingen zijn geagendeerd (zie brief 2013009148 ontwikkelingen samenwerking gemeente Tynaarlo)

2. Kwalitatief goede uitvoering van het openbaar bestuur. Indicatoren: - Gemeenten en veiligheidsregio voldoen aan de landelijke normen. - Rechtmatige uitvoering

- Getoetst beleid en beheer. - Functionerende gemeenten en veiligheidsregio.

- Getoetst beleid en beheer - Repressief toezicht op 12 Drentse gemeenten. Van de 9 Gemeenschappelijke regelingen is voor begrotingsjaar 2014 alleen de Veiligheidsregio onder preventief toezicht gesteld.

- Effectieve bestuurlijke samenwerking binnen de veiligheidsregio.

- De samenwerking tussen Drentse burgemeesters verloopt goed.

- Borging bestuurlijke integriteit.

- Geen integriteitsmeldingen. Alle gevraagde

16

Groen

ontheffingen (3) voor verboden handelingen op grond van artikel 15 Gemeentewet (bestuurlijke integriteit) zijn verleend; er is geen belangenverstrengeling en/of bevoordeling geconstateerd. Kader interbestuurlijk toezicht functioneert goed.

3. Beleidsproductie en bedrijfsvoering van de provinciale organisatie is doeltreffend en doelmatig ingericht. Indicatoren: - Zelfonderzoek Gedeputeerde Staten vindt plaats onder het regime van artikel 217a van de provinciewet.

- Drentse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

- 210 aanvragen om bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds

- Advies Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

- 79 Koninklijke onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid, 49 Koninklijke onderscheidingen bij Bijzondere Gelegenheid, 1 Predicaat Hofleverancier en 4 Koninklijke Erepenningen toegekend

- (Her) benoeming van Drentse burgemeesters. Twee auditonderzoeken, nog nader te bepalen op basis van actuele thema’s. In de eerste bestuursrapportage worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

- 3 herbenoemingen van burgemeesters - In 2013 zijn twee auditonderzoeken afgerond en in PS geagendeerd. Het onderzoek naar het risicomanagement bij grote complexe projecten leidt tot een aanpassing van de kaderregeling risicomanagement. Het onderzoek naar Verbonden partijen heeft geleid tot een voorstel (in PS) tot aanpassing van het afwegingskader en tot verbetering van de informatiestromen tussen GS en PS.

17

Groen

Enkele lichte quickscan-onderzoeken

4. Een betrouwbare provincie (als partner). Indicatoren: - Partners vinden de provincie betrouwbaar. - 80% van de gestelde normen uit het kwaliteitshandvest worden nagekomen.

Er zijn 3 quick scans gehouden. Deze worden verantwoord in de paragraaf Bedrijfsvoering. Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten. Dit bleek uit 2 kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder interne en externe klanten en eigen bereikbaarheidsmetingen

Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten.

Koninklijk bezoek 28 mei 2013

18

Groen

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Beleidsopgave Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Het vergroten van de Toegenomen Bij vergaderingen met Groen zichtbaarheid en zichtbaarheid van (de maatschappelijk toegankelijkheid van eigen rol en positie van) ingrijpende gevolgen het het middenbestuur (o.a. windmolens) was de besluitvormingsproces binnen de (Drentse) belangstelling groot: veel van Provinciale Staten samenleving. publiek en groot aantal voor de (Drentse) insprekers. samenleving. Indicatoren: Nieuw project is Gast van - Mate van publieke de Staten, waarbij belangstelling Drenten een kijkje achter (instellingen, inwoners) de schermen van PS voor commissie- en krijgen. In 2013 is het 7x statenvergaderingen. georganiseerd met in - Aantal insprekers bij totaal ruim 130 gasten. de commissievergaderingen. Twee succesvolle - Aantal ingekomen jeugddebatten hebben stukken van derden plaatsgevonden: het t.b.v. PS. Provinciaal Jeugddebat - Mate van en Op weg naar het belangstelling van Lagerhuis. Deze laatste jongeren voor de op is nieuw ten opzichte van hen 2012. Aan beide gerichte activiteiten, debatten deden circa 60 zoals scholieren mee scholenprogramma’s (vmbo/havo/vwo). - Aantal raadplegingen van de Op de website van PS videoverslaglegging worden berichten van de Staten en de geplaatst n.a.v. o.a. Statencommissies op vergaderingen (43 internet. berichten). Nieuw is het - Structurele persbulletin, met actuele berichtgeving over de besluiten en eventuele besluitvorming van PS moties/amendementen. in de media (kranten, internet, radio, Sinds 2013 hebben PS televisie). een eigen twitteraccount, 19

- Aantal unieke bezoekers aan de (vernieuwde) website van PS. - Aantal volgers van PS en statenleden via de sociale media. 2. Transparante en begrijpelijke informatie voor doelgroepen. Indicatoren: - Alle als zodanig aangemerkte (voorgenomen) besluiten zijn gepubliceerd. - Meer dan de helft van de doelgroep waardeert de advertentie positief op inhoud en stijl. - Media zijn tevreden over de wijze waarop zij worden gevoed met informatie vanuit de provincie.

3. Kwalitatief goede dienstverlening: klantgericht, snel, op maat en efficiënt. Indicatoren: - Bezoekers waarderen de website met een 7 of hoger. - Alle informatie is goedgekeurd door de eigenaar. - Het aantal ‘doorklikhandelingen’ op onze website, maximaal 4 klikken, en het aantal telefonische doorverbindingen zijn beperkt tot een minimum. - Een hogere score in

(met 330 volgers) die vooral gebruikt wordt voor het aankondigen van vergaderingen en verwijzingen naar nieuwsberichten. - Efficiënte en duidelijke (vindbare) provinciale publicaties volgens wettelijke vereisten. - Actief informeren en waar nodig raadplegen over (voorgenomen) beleid. - Drents beleid krijgt voldoende aandacht in de media.

Publicaties volgens wettelijke vereisten is gerealiseerd.

Groen

Bij grote projecten (o.a. N33 en transferium De Punt zijn belanghebbenden actief geïnformeerd om samen tot oplossingen te komen. Drents beleid heeft via 164 persberichten en 10 publicaties van Drenthe Dichtbij in huis-aanhuiskranten voldoende aandacht in de media gehad.

- Eenduidige informatieverstrekking. - Pilot Klant Contact Centrum. - Optimaal gebruik instrumenten relatiemanagement. - Geïmplementeerde kanalenstrategie. - Gebruiksvriendelijke website met actuele en juiste informatie. - Tevreden relaties. - Minimalisering regeldruk en administratieve lasten. - Adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften. 20

Feiten en cijfers provincie Drenthe op provinciale website. Eenduidige informatieverstrekking is gerealiseerd. Pilot KCC is positief afgerond: 1 juli 2013 is besloten definitief door te gaan met het KCC. Zie toelichting hieronder. Registratie klantcontacten (relaties) door KCC. In kader van Kanalenstrategie deelprojecten uitgevoerd die leiden tot meer digitale dienstverlening, betere afhandeling van

Groen

een volgend klanttevredenheidsonde rzoek (KTO). Score 2010: 7,35. - Het aantal toegewezen bezwaarschriften en klachten. - Een laag percentage (aantal en toegewezen) beroepsprocedures met betrekking tot beslissingen op bezwaarschriften.

klachten en betere bereikbaarheid van de organisatie. Website is actueel gehouden. Het aantal doorklikhandelingen is maximaal 4. Uitvoeren van een nieuw KTO is interprovinciaal uitgesteld naar 2014 om aan te sluiten bij andere provincies. Regeldruk en administratieve lasten zijn verminderd. Ook is een huisadvocaat aangesteld. Een goede, adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften is gerealiseerd. Wij hebben 45 adviezen op bezwaarschriften en 3 op klachten gegeven. Waarvan de commissie heeft bij 9 bezwaarschriften heeft geadviseerd tot gegrondverklaring, bij 5 bezwaarschriften tot gedeeltelijke gegrondverklaring en bij 1 klacht tot gedeeltelijke gegrondverklaring. In 2013 zijn 18 beroepschriften ingediend. Deze zijn nog in behandeling.

21

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Beleidsopgave Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Focus op rollen en Werkbezoeken gericht - In 2013 zijn 8 Groen taken van de provincie op het maatschappelijk werkbezoeken voor de Drenthe (PS). middenveld (in het Staten georganiseerd. Indicatoren: bijzonder op de Alle genoemde - Deelname aan beleidsterreinen beleidsterreinen zijn relevante Economie, Natuur & hierbij vertegenwoordigd: werkbezoeken (PS). Landbouw, - Verdubbeling N33 Demografische - Stand van zaken project ontwikkeling en Atalanta Energie), met - “Kreatief met Krimp” aanvullende aandacht - Tournee windenergie voor instellingen die de - Veenvaart Erica Ter sociaal-culturele Apel ruggengraat van - Museum De Drenthe vormen (PS). Buitenplaats - Staatsbosbeheer 2. Optimale - Slagvaardig Drents - Drents aandeel in IPO Groen beïnvloeding, benutting optreden in SNN en Midyear Review en uitvoering van IPO. zichtbaar gemaakt (zie Europees(ese), brief 2013006727). Interregionale en Rijksbeleid(sinstrument - Het tweejarige en). voorzitterschap van het Indicatoren: SNN is in juli 2013 - Aantal regionale overgedragen aan de Europese programma’s. provincie Fryslân. - Europa-proof organisatie. - Pilot Europa - Financiële omvang - Optimale invloed op en Servicepunt van de Rijks/EU programma’s. kennis en benutting van Gemeente Emmen is - Resultaten op Drentse Europese, Interregionale afgerond. In 2014 worden lobbydossiers. en Haagse de activiteiten voortgezet - Aantal ontmoetingen beleidsvorming, door het Europa Bureau Drentse en Duitse subsidies en (financiële) Diensten Drenthe. overheden en partners, instrumenten. deelname en - In 2013 hebben we organisatie - Drentse samenwerking bijeenkomsten met internationale in Europacommunicatie onderwijsinstellingen en conferenties. tussen gemeenten, gemeenten gehad over waterschappen en kansen en 22

maatschappelijke organisaties

samenwerkingen in Europese programma’s (bijvoorbeeld Europa dichterbij op 2 december en een aantal ambtelijke overleggen Europa met gemeenten

- Drents beleid en doelstellingen sluiten aan bij de inhoud van de in 2013 op te stellen operationele programma’s EFRO, INTERREG en POP 2014 – 2020.

- We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa (zie brief 2013009153). - Nieuwe concept operationele programma’s EFRO, Interreg en POP sluiten aan op Drentse maatschappelijke opgaven.

- Herkenbaar, zichtbaar, goed georganiseerd lobbyprofiel.

- Door lobby inzet behoud van regionale werkgelegenheid, zie ook successen.

- Versterking Drents profiel internationaal en internationale kennisuitwisseling m.b.t. economie, demografie, energie, milieu en plattelandsbeleid.

- Drenthe bestuurlijk in positie gebracht binnen Europees Innovatie Partnerschap TransEuropese Netwerken en Transport. Blijkend uit:. -rapporteurschap EIP landbouw in het EU Comité van de Regio’s; - als lid van de Sherpagroep directe betrokkenheid bij het EIP landbouw - HNP vicevoorzitterschap - Actief aan tafel bij DG’s van de Europese

- Succesvolle interbestuurlijke samenwerking.

23

Commissie - Lobbygesprekken met Europarlementariërs Drenthe/NoordNederland zichtbaar gemaakt tijdens de EU Open Days. - 12 bestuurlijke werkbezoeken aan Drentse gemeenten. Bestuurdersconferentie van Drentse gemeenten en waterschappen (zie brief 2013002843).

Ontwikkelingen Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Verbonden partijen De auditonderzoeken die GS hebben uitgevoerd naar Verbonden partijen (ook in relatie met het eigen onderzoek van PS) en naar het risicomanagement rond grote complexe projecten hebben inzichten opgeleverd om de informatiepositie van zowel GS als PS te verbeteren. In 2014 worden relevante kaders aangepast en wordt de informatie in bijvoorbeeld de P&C producten (begroting en jaarstukken) meer afgestemd op de informatiebehoefte van PS. Landelijke ontwikkelingen over inrichting openbaar bestuur: Op 17 december 2013 heeft de Eerste kamer de motie van senator Van Bijsterveld aangenomen die de regering oproept om het wetgevingsproces voor de vorming van de noordvleugelprovincie op te schorten. De Eerste Kamer is (bij ruime meerderheid) nog steeds niet tevreden over de visie van minister Plasterk op de hervorming van het binnenlands bestuur. Ook stelt de senaat vast dat er geen draagvlak is voor de fusieprovincie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. KOMPAS 2020: In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen (2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (2017) vindt via het interprovinciale traject KOMPAS 2020 een actualisatie plaats van het document ‘Profiel Provincies’ en wordt een lobbystrategie ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaand materiaal. Daarom worden de trajecten ‘Positie en profiel provincies’, ‘Stip aan de horizon’ (reeds afgerond) en Europa geïntegreerd.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Klant Contact Centrum Op 1 februari 2013 zijn we gestart met het Klant Contact Centrum (KCC). Eerst een pilot van een half jaar, inclusief evaluatie en uiterlijk 1 juli een besluit over het vervolg. De pilot is succesvol verlopen. Tijdens de pilot hebben we twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken verricht, onder de externe en interne 24

(medewerkers) klanten. Voor beide onderzoeken scoorde het KCC een ruime voldoende. Tijdens de pilot is gebleken dat de organisatorische bereikbaarheid is verbeterd en dat het herhaalverkeer (klanten die meerdere keren bellen omdat ze of niemand kunnen bereiken of niet direct worden geholpen) is afgenomen. Het KCC kan op dit moment circa 40% van de oproepen zelf afhandelen. Als het KCC niet kan helpen maken ze een terugbelafspraak. Kortom: onze klanten worden altijd te woord gestaan en beter en sneller geholpen. Mede op basis van deze ervaringen is op 1 juli dan ook besloten om definitief met het KCC door te gaan. In de vorm van een tijdelijke eenheid voor een periode van twee jaar (oktober 2013 tot oktober 2015). Gedurende deze twee jaar ontwikkelen we het KCC door tot een organisatiebrede front office, passend bij de adaptieve netwerkorganisatie. Belangrijke uitgangspunten die we bij de doorontwikkeling hanteren zijn meerwaarde voor de klant en een efficiënte werkwijze.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe In Europees opzicht is 2014 een belangrijk jaar. In mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie treedt aan. Bovendien zullen nagenoeg alle Europese fondsen in 2014 opengaan.

25

Programma 1: wat heeft het gekost? 1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012

Primitieve begroting 2013

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

verschil

Inkoop

703.198

2.131.469

774.787

512.355

262.432

Subsidie

6.563 709.761

3.100 2.134.569

3.100 777.887

2.945 515.300

155 262.587

Subsidie

498.065

581.989

581.989

552.276

29.713

Inkoop totaal beleidsopgave

164.152 662.216

304.723 886.712

229.723 811.712

175.270 727.545

54.453 84.167

totaal product

1.371.977

3.021.281

1.589.599

1.242.845

346.754

Product / Beleidsopgave

eco cat

Lasten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

totaal beleidsopgave Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie Subsidie

0

200

200

0

200

289.945

422.788

544.488

477.920

66.568

totaal beleidsopgave

289.945

422.988

544.688

477.920

66.768

totaal product

289.945

422.988

544.688

477.920

66.768

Inkoop

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid Inkoop

299.710

0

23.660

246.774

-223.114

totaal beleidsopgave

954.226 1.253.936

1.236.925 1.236.925

1.236.925 1.260.585

883.825 1.130.599

353.100 129.986

totaal product

1.253.936

1.236.925

1.260.585

1.130.599

129.986

2.915.859

4.681.194

3.394.872

2.851.364

543.508

-12.497

-12.000

-12.000

-2.229

-9.771

0

0

0

-118

118

totaal beleidsopgave

-12.497

-12.000

-12.000

-2.348

-9.652

totaal product

-12.497

-12.000

-12.000

-2.348

-9.652

0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268

0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268

0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268

-12.497

-19.640

-19.640

-8.720

-10.920

2.903.361

4.661.554

3.375.232

2.842.645

532.587

Subsidie

Totaal Baten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Ontv.subsidies Ontv. bijdragen

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave totaal product Totaal Saldo

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

532.587 0 532.587

26

Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een voordeel van € 346.754,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Statengriffie Er is in totaal door de Statengriffie een voordeel gerealiseerd van € 84.000,-- binnen dit product. Dit komt onder andere door de afrekening van het resultaat 2012 van de Noordelijke rekenkamer, lagere reis- en verblijfkosten en een voordeel op het onderzoeksbudget. Vorming van de RUD Op de kosten voor de vorming van de RUD houden we ruim € 239.000,-- over. De kosten die we hebben gemaakt voor het aanpassen van inrichting en systemen om de packagedeal uit te kunnen voeren zijn meegevallen.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van € 66.768,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Advertentiekosten Een overschot van € 16.000,-- op het budget voor advertentiekosten. Dat komt doordat de kosten voor adverteren en nieuwe media een enigszins onvoorspelbaar karakter hebben, omdat deze van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn. Klanten Contact Centrum Een overschot van € 26.000,-- op de middelen voor het Klanten Contact Centrum (KCC). De aanschaf van een ICT systeem voor het KCC is uitgesteld tot 2014.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van € 129.986,--. De voornaamste afwijking betreft:

IPO budget Een onderschrijding van € 129.000,-- op het budget voor het IPO. Dat wordt veroorzaakt door een terugontvangst van € 85.000,-- van zogenaamde doorschuif BTW. In het verleden werd deze teruggave in programma 10 als een bate verwerkt. Nu laten we het voordeel ten gunste komen van het IPO-budget. Het restant voordeel wordt veroorzaakt door specifieke bijdragen aan het IPO ten laste te brengen van de budgetten van de relevante programma's.

27

Baten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een nadeel van € 9.652,--.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.268,--.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Niet van toepassing.

28