PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan
PROGRAM
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
Terlaksananya kegiatan rapat Terlaksananya rapat koordinasi 6 koordimasi dan evaluasi serta kali, monitoring 5 kali, koordinasi monitoring pencemaran dan kerusakan provinsi 2 kali, lingkungan dan sampah
Fasilitasi pengendalian dampak lingkungan dan sampah
20.000.000 Perekonomian
Terlaksananya tahapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku
5 kegiatan
Desk Pilkada
50.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor
12 bulan
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya operasional kantor
12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.362.270.000 Umum
tersedianya bahan logistik kantor
12 bulan
Penyediaan bahan logistik kantor
1.734.700.200 Umum
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
125.000.000 Umum
tersedianya tenaga administrasi, 12 bulan keamanan, pengemudi dan kebersihan
Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
717.650.000 Umum
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000 Umum
12 bulan
Page 1
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
terlaksananya pegendalian dan penatausahan keuangan daerah
12 bulan
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
583.000.000 Umum
Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas untuk Bupati,Wakil Bupati,Sekda dan Pramusaji
12 bulan
Penyediaan Pakaian Dinas
100.000.000 Umum
terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
750.246.600 Umum
terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas
130 Ruang dan 2 TU Pimpinan
Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas
400.000.000 Umum
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
83 buah sepeda motor dan 34 buah mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 Umum
terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 x @ 200 org
Sosialisasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersampaikannya materi produk hukum Peraturan Perundang -
50.000.000 Hukum dan Ham
terlaksananya Fasilitasi 1 kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
100.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
Tersusunnya Perbup UPT Badan/Dinas
1 Dokumen Perbup
Penataan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah
100.000.000 Organisasi
3 Dokumen (Anjab, ABK dan Evajab)
3 Dokumen (Anjab, ABK dan Evajab)
Analisis beban kerja dan analisis jabatan
350.000.000 Organisasi
Meningkatkan Pola Pikir Budaya Kerja 100% Aparatur
Pengembangan Budaya Kerja
100.000.000 Organisasi
terselenggaranya pemerintahan desa
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
301 desa
Page 2
50.000.000 Pemerintahan Desa
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
Terinventarisasinya nama-nama rupabumi dari unsur alam/buatan
1 unit
Inventarisasi penamaan rupa bumi
50.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
terlaksananya peilihan kepala desa di Kabupaten Banyumas
15 desa
Fasilitasi pemilihan kepala desa
2.125.000.000 Pemerintahan Desa
Terlaksananya fasilitasi kegiatan pengelolaan aset desa
12 bulan
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
150.000.000 Pemerintahan Desa
Terlaksananya fasilitasi kegiatan pada 12 bulan subag pemerintahan desa
Fasilitasi Kelembagaan dan Otonomi Desa
150.000.000 Pemerintahan Desa
Terselesaikannya kasus-kasus hukum 4 TUN 4 Perdata bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Pengadilan.
Penanganan kasus-kasus hukum
terfasilitasinya pelayanan bantuan hukum non ligitasi
10 Permasalahan
Fasilitasi pelayanan bantuan hukum non litigasi
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Bidang ketatalak-sanaan
1 draft
Penyusunan aturan ketatalaksanaan
tersusunnya LAKIP Setda dan Pemda
1 Dokumen Lakip Setda, 1 dokumen pemda, 2 dok PK, 2 dok RKT
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Setda dan Pemda Kabupaten Banyumas
penyelenggaraan pemerintahan desa yang tepat
301 desa
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
10.300.000.000 Hukum dan Ham
100.000.000 Hukum dan Ham 50.000.000 Organisasi
150.000.000 Organisasi
75.000.000 Pemerintahan Desa
administrasi pemerintah desa yang tertib
Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa
200.000.000 Pemerintahan Desa
administrasi keuangan desa yang tertib
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
200.000.000 Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
175.000.000 Pemerintahan Desa
tersusunnya produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa
301 desa
Page 3
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
terevaluasinya rancangan peraturan desa tentang APBDes
1 kegiatan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes
150.000.000 Pemerintahan Desa
Terlayaninya tamu pimpinan
1 kegiatan
Fasilitasi Pelayanan Tamu Pimpinan
200.000.000 Humas dan Protokol
terlaksananya bantuan keuangan kepada desa
52 desa
Fasilitasi bantuan keuangan kepada desa
Terpilihnya penyedia barang/jasa secara eletronik melalui ULP
250 paket
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
terlaksananya Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kab. Banyumas
semua SKPD
Reformasi birokrasi
50.000.000 Pemerintahan Desa 700.000.000 Pembangunan
90.000.000 Organisasi
Terlaksananya kerjasama antara 12 kali rakor 8 Mou dan 8 PKS Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan daerah lain/pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat dan dengan pihak luar negeri serta pihak ketiga penerimaan kunjungan kerja dari daerah lain
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi 27 Kecamatan 30 kelurahan , 5 penyelenggaraan pemerintahan di Produk Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan produk hukum/kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan kelurahan
Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
50.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
Terlaksananya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal/lembaga lain, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
24 kali Rakor,
Page 4
100.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi rencana pemekaran dan penataan batas wilayah Kabupaten Banyumas
27 Kecamatan 6 Segmen Batas (Kab. Banyumas dengan Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang , Purbalingga dan Kebumen
Fasilitasi Penataan Daerah
50.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
Terciptanya Ulama Sebagai Tokoh Panutan Masyarakat
1500 Orang
Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas
50.000.000 Kesra
Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka Pembinaan BUMD serta tersusunnya Perda Penyertaan Modal kepada BUMD
Rapat koordinasi 12 kali, pembinaan karyawan BUMD 1 kali, monitoring wilayah 15 kali, koordinasi Semarang 10 kali, koordinasi Jakarta 1 kali, penyusunan perda Penyertaan Modal 1 kali
Kegiatan pembinaan BUMD
25.000.000 Perekonomian
Terlaksananya program pembinaan Lembaga Keuangan Mikro
Terlaksananya sosialisasi UU LKM Fasilitasi pembinaan lembaga di 5 wilayah, rapat koordinasi 5 keuangan mikro kali, monitoring 6 kali, konsultasi prov. 5 kali, konsultasi pusat 4 kali
25.000.000 Perekonomian
Terlaksananya program koordinasi, monitoring dan evaluasi KUR di Kab. Banyumas
Teralaksananya sosialisasi KUR Fasilitasi penyaluran kredit untuk 50 orang, rapat koordinasi 6 usaha rakyat KUR kali, monitoring 6 kali, koordinasi prov 6 kali, konsultasi pusat 2 kali
25.000.000 Perekonomian
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Page 5
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Tersampaikannya materi produk hukum Peraturan Perundang undangan berkaitan dengan aparatur pemerintah dan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
terlaksananya 2 kali rakor POP tingkat 2 kali rakor POP tingkat Kab dan 2 Evaluasi kinerja pembangunan Kab dan 2 kali Rakor POP tingkat Prov kali Rakor POP tingkat Prov Jateng, 12 bulan Jateng, 12 bulan
150.000.000 Pembangunan
tersusunnya LKPJ Bupati Banyumas dan LPPD Kabupaten Banyumas
80 Buku LKPJ dan 30 Buku LPPD Penyusunan LKPJ Bupati Banyumas dan LPPD Kabupaten Banyumas
150.000.000 Pemerintahan dan Kerjasama
Terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan jasa kontruksi, monitoring dan pemeliharaan perlengkapan kantor
12 kali rakor, 2 kali, 1 kali, 12 bulan
Administrasi pengendalian pembangunan
50.000.000 Pembangunan
terlaksananya Kajian peraturan 15 Peda 50 Perbup perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
75.000.000 Hukum dan Ham
Terlaksananya Penggandaan dan 4.000 buku Perda penyebarluasan produk hukum daerah
Penggandaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
75.000.000 Hukum dan Ham
Tersedianya peraturan perundangundangan, buku literatur hukum dan Sarana penunjang dokumentasi hukum.
terlaksananya Pengadaan peraturan perundangan pusat, buku literatur hukum dan sarana penunjang Jaringan Dokumentasi Hukum
Buku WPU : 12 eks, Buku literatur Pengadaan peraturan hukum : 10 , Koran : 360 Eks perundangan pusat, buku literatur hukum dan sarana penunjang Jaringan Dokumentasi Hukum
Page 6
50.000.000 Hukum dan Ham
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
ANGGARAN
SATUAN KERJA
Program peningkatan Meningkatnya persamaan persepsi kapasitas sumber daya pemahaman aparatur pemda aparatur terhadap suatu aturan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Terwujudnya pedoman ketatalaksanaan bagi aparatur Pemerintah Daerah
Meningkatnya persamaan persepsi semua SKPD pemahaman aparatur pemda terhadap suatu aturan
Forkompanda
Plakat 162 buah - Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap 3 stel - Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 3 stel - Blangko Berita Acara Pelantikan/ Sumpah 312 buah - Papan Nama Kertas dengan Logo pemda 687 buah
Plakat 162 buah - Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap 3 stel Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 3 stel - Blangko Berita Acara Pelantikan/ Sumpah 312 buah Papan Nama Kertas dengan Logo pemda 687 buah
Tugas - Tugas Keprotokolan
Terlaksananya hubungan kemitraan yang harmonis antara Media Massa dan Pemkab
Belanja Surat kabar/ Majalah Kemitraan dengan media 7847 eksemplar Iklan Layanan Media Elektronik TV 56 kali tayang Iklan Layanan Media Elektronik Radio 122 kali tayang Dialog Televisi 10 kegiatan Dialog Radio 5 kegiatan Siaran Langsung Radio 3 kali Siaran Tunda TV 3 kali Jasa Produksi Iklan Radio 4 Paket Jasa Produksi Iklan TV 3 Paket Iklan media cetak 90 kali terbit Cetak CD Kaledoskop 500 buah Cetak Kalender 1000 eksemplar
500.000.000 Humas dan Protokol
Terlaksananya tugas kehumasan dalam menginformasikan kebijakan publik
Spanduk 106 lembar Banner 368 (Bag. Humas) Layanan buah Baliho 25 buah Cetak Isi Kehumasan Papan Layanan Informasi 5062 lembar Cetak Buletin Pemda 75.000 eksemplar Sambutan 1000 buah
500.000.000 Humas dan Protokol
Page 7
30.000.000 Organisasi
150.000.000 Humas dan Protokol
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
TARGET
KEGIATAN
Meningkatnya Silaturahmi Aparatur Pemerintah dengan Masyarakat
Terselenggaranya tarling Buka Puasa bersama antara Pimpinan DPRD, Pejabat Pemerintah Ulama,Generasi Muda, Seniman, Pengemudi becak, Pemulung, Panti Asuhan, Fakir miskin dll dan Pemberian bingkisan
Terselenggaranya tarling Buka Amaliyah Ramadhan Puasa bersama antara Pimpinan DPRD, Pejabat Pemerintah Ulama,Generasi Muda, Seniman, Pengemudi becak, Pemulung, Panti Asuhan, Fakir miskin dll dan Pemberian bingkisan
Terfasilitasi Penyelenggaraan /Pelayana ibadah haji
Meningkatnya Pelayanan Jamaah Haji 1300 orang di Kbupaten Banyumas
Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pengiriman Petugas Haji daerah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam memperingatiu Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas
10 Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas
Terlaksananya Pemantauan Kejadian Bencana Alam dan Pengungsi
54 tempat
Pemantauan kejadian bencana alam dan pengungsi
Terfasilitasinya silaturahmi umat beragama
Terjalinnya hubungan Silaturahmi antar umat beragama
24500 orang
Pembinaan Keagamaan
Menciptakan Takmir Masjid ,Pengurus Pontren ,Madin dan TPQ/TPA yang baik dan benar Terfasilitasinya Penyelenggaraan MTQ Pelajar ,Umum dan MHQ Pesantren
Terselenggaranya Pembinaan Takmir Masjid, Pengurus Pontren, Madin dan TPQ/TPA yang profesional
600 orang
Pembinaan Taqmir masjid, Ponpes dan TPQ/TPA
Terseleksi MTQ Pelajar, STQ, MHQ 3000 orang Pesantren PORSENI MADIN dan Festival Anak Soleh Indonesia dan Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Terselenggaranya perayaan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta terkoordinasikannya kegiatan pengembangan transportasi
Penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ
Posko 3 kali, monitoring 6 kali, Penyelenggaraan Posko terpadu cetak buku 75, koord/eval/konsul lebaran, Natal dan Tahun Baru 6 kali
Page 8
ANGGARAN
SATUAN KERJA
450.000.000 Kesra
1.200.000.000 Kesra
150.000.000 Kesra
25.000.000 Kesra
800.000.000 Kesra
30.000.000 Kesra
200.000.000 Kesra
150.000.000 Perekonomian
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Terfasilitasinya Penyelenggaraan penyelenggraan Hisab dan Rukyat Tersampaikannya materi produk hukum Peraturan Perundang undangan berkaitan dengan aparatur pemerintah dan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
TARGET
ANGGARAN
SATUAN KERJA
Diketahuinya arah kiblat, Waktu 200 orang Sholat, awal masuk bulan hijriyah dan awal bulan hijriyah
Penyelenggaraan Hisab Dan Rukyat
Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.
300 orang
Penyuluhan hukum
100.000.000 Hukum dan Ham
Terlaksananya Kegiatan Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
27 kecamatan
Fasilitasi kegiatan Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat
100.000.000 Kesra
Terlaksananya pembinaan GOPTKI di Kabupaten Banyumas
12 bulan
Fasilitasi Kegiatan GOPTKI
25.000.000 Kesra
Terlaksananya evaluasi Peraturan Bupati tentang Pemberian Mandat dan/atau pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan.
2 draf Perbup
Evaluasi Perizinan PTSP
30.000.000 Organisasi
Terlaksannya bintek survei kepuasan masyarakat
86 SKPD
Fasilitasi dan Monitoring pelaksanaan Survei IKM unit pelayanan publik
75.000.000 Organisasi
Terfasilitasinya pendampingan dan audit ISO bagi unit pelayanan publik.
2 unit
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program legislasi daerah
KEGIATAN
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Cukai
Terlaksananya legislasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyumas.
Page 9
25.000.000 Kesra
200.000.000 Organisasi
250.000.000 Hukum dan Ham
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
Terwujudnya pedoman ketatalaksanaan bagi aparatur Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA
tersusunnya perda
TARGET
20 Perda
KEGIATAN
Penyusunan dan pembuatan peraturan daerah
ANGGARAN
SATUAN KERJA
250.000.000 Hukum dan Ham
terlaksananya telahaan produk hukum 1250 SK, 20 Perda, 20 Perbup
Penelaahan produk hukum daerah
75.000.000 Hukum dan Ham
tersusunnya program legislasi daerah
45 Orang
Penyusunan Program Legislasi Daerah
50.000.000 Hukum dan Ham
tersususnnya Perbup ttg pupuk bersubsidi, 12 rakor tk Kab, 6 kali rakor tk Prov/Pusat, 48 kali monev, 400 lb stiker, 12 lap bulanan.
1 Perbup ttg pupuk bersubsidi, 12 Fasilitasi bidang pertanian dan rakor tk Kab, 6 kali rakor tk pengendalian pupuk bersubsidi Prov/Pusat, 48 kali monev, 400 lb stiker, 12 lap bulanan.
75.000.000 Perekonomian
Terlaksananya Rakor dan evaluasi 3 kali, koordinasi/ monev promo/pameran wisata 5 kl,monitoring obyek 27 kec.
Terlaksananya Rakor dan evaluasi Fasilitasi Sinergitas Bidang 3 kali, koordinasi/ monev Kepariwisataan dan Ekonomi promo/pameran wisata 5 Kreatif kl,monitoring obyek 27 kec.
30.000.000 Perekonomian
Rakor dan evaluasi 4 kali, monitoring 100 Pangkalan LPG 3 kg, 31 SPBU, koordimasi 3 kali
Rakor dan evaluasi 4 kali, monitoring 100 Pangkalan LPG 3 kg, 31 SPBU, koordimasi 3 kali
30.000.000 Perekonomian
Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Page 10
Fasilitasi Pengawasan Energi dan Pendistribusian Minyak, Gas, dan Pertambangan
SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
Rapat koordinasi 12 kali, monitoring wilayah 6 kali, koordinasi Semarang 10 kali, koordinasi Jakarta 3 kali
TARGET
KEGIATAN
Rapat koordinasi 12 kali, monitoring wilayah 6 kali, koordinasi Semarang 10 kali, koordinasi Jakarta 3 kali
ANGGARAN
Monitoring dana bagi hasil cukai tembakau
100.000.000 Perekonomian
30.657.866.800
TOTAL PAGU
Purwokerto,
BUPATI BANYUMAS
Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Ir. ACHMAD HUSEIN
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO., MSi
Page 11
SATUAN KERJA
