PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2015
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya peran 1. Persentase kesepakatan/ lembaga/tokoh agama, rekomendasi hasil pendidikan keagamaan dan pertemuan FKUB yang sosial budaya dalam ditindaklanjuti pembinaan umat dan kemasyarakatan 2. Tingkat keaktifan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)
Program : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c. Program Pembinaan Anak Terlantar d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama h. Program Pendidikan Politik Masyarakat i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Total Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
TARGET
100%
100%
Dalam Rupiah 965.000.000 142.750.000 110.000.000 85.000.000 90.000.000 657.115.000 2.036.000.000 632.252.000 1.113.000.000 3.053.645.000 8.974.762.000
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin kuatnya 1. Indek Kepuasan kelembagaan SKPD dalam Masyarakat (IKM); atau penyelenggaraan tugas Integritas layanan publik pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
87
WTP
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Program : a. Program Pengembangan Data/Informasi b. Program Kerjasama Pembangunan c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah f. Program Perencanaan Sosial Budaya g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam i. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah j. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan k. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah m. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH n. Program Pendidikan Kedinasan o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Minimal nilai B
R
Dalam Rupiah 1.462.797.200 157.797.200 525.000.000 65.000.000 2.489.412.800 250.000.000 715.000.000 440.000.000 10.794.664.900 500.000.000 250.000.000 34.144.820.150 6.928.567.850 553.000.000 3.141.389.000 24.357.000
q. r.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah s. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan t. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan u. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah v. Program Peningkatan Pelayanan Publik w. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi x. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur z. Program Penelitian dan Pengembangan aa. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
3.068.729.200 21.971.091.400 2.081.672.900 133.750.000 943.565.000 1.653.173.000 332.051.200 300.000.000 16.000.000.000 2.600.000.000 395.000.000 114.824.839.800
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangunnya sistem 1. Persentase pengaduan Informasi dan Komunikasi kasus kekerasan anak yg Publik Serta Terlaksananya ditindaklanjuti Sosialisasi dan Deseminasi Produk Hukum. 2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda
Program : a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
TARGET 100 %
90 %
Dalam Rupiah 359.000.000 427.000.000 260.000.000 449.000.000 3.180.000.000 3.617.267.700 200.000.000 8.492.267.700
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terciptanya Sistem 1. Persentase Pengamanan Swakarsa politik dan Kerja Sama Pengamanan dengan Aparat Keamanan.
tingkat konflik
2. Angka Kiminalitas
Program : a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan g. Program Penanggulangan Bencana h. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
TARGET 100 %
2,72
Dalam Rupiah 967.587.300 3.442.631.800 330.400.000 578.014.600 3.810.400.000 315.000.000 9.444.033.700
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun Kualitas infrastruktur
Kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
energi
dan untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya 1. Persentase penduduk yang infrastruktur Kebinamargaan, mendapatkan air bersih Keciptakaryaan / permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
TARGET 68%
2. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan
50%
3. Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
93,95 %
4. Persentase jembatan kabupaten yang memenuhi standar 5. Persentase rumah layak huni 6. Persentase penggunaan terbarukan
energi
bauran baru
Program : a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong Gorong c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
44,81 % 94,25 % 25 %
Dalam Rupiah 140.923.000.000 2.652.685.200 5.330.000.000 163.534.039.600 97.000.000 2.231.000.000 30.968.850.350 405.900.000
dan jembatan i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya k. Program Pengembangan Perumahan l. Program Lingkungan Sehat Perumahan m. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan n. Program Pengelolaan Areal Pemakaman o. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan q. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ r. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan t. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas e. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
54.486.400.000 50.276.037.000 11.105.322.400 511.500.000 450.000.000 132.304.700 2.303.571.600 841.500.000 785.000.000 1.275.000.000 2.630.000.000 1.800.000.000 435.000.000 804.990.221.700
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Semakin Mudahnya 1. Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu.
Angka partisipasi kasar PAUD SD SMP SMA/SMK
a. b. c. d.
83,06 % 113,2 % 95 % 62 %
2.
Angka partisipasi murni SD SMP SMA/SMK
a. b. c.
100 % 90 % 53 %
3.
Angka melek huruf
4.
Angka kematian Ibu (AKI)
5.
Angka kematian bayi (AKB)
6.
Angka Lulus Sekolah SD SMP SMA/SMK
Program : a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Pendidikan Luar Biasa f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat j. Program Pengawasan Obat dan Makanan k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
100 % 118 24 a. b. c.
100 % 100 % 100 %
Dalam Rupiah 2.178.966.900 141.375.872.000 9.026.905.800 3.411.779.100 18.911.200 2.298.285.000 560.901.600 13.373.840.150 19.483.574.750 87.694.500 480.629.100 515.977.500 172.756.000 649.159.500
o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
547.890.000 24.800.000.000 13.700.000.000 154.066.000 14.921.100 96.046.941.550 65.477.500 83.431.700 193.649.500 64.878.000 77.247.500 295.620.700 960.538.450 450.000.000 109.629.500 400.000.000 350.300.000 462.980.000 20.730.000.000 14.000.000 24.200.000 100.000.000 550.000.000 1.003.756.500 255.000.000 295.121.600 116.256.600 378.737.439.350
Misi 7
:
Mewujudkan berbasis
peningkatan pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/ bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan
Persentase capaian indikator kinerja pembangunan a. PDRB ADHB b. PDRB ADHK c. PDRB ADHB perkapita d. Pertumbuhan ekonomi e. Inflasi f. Angka kemiskinan g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Program : a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
TARGET
a. Rp. 48.839.376 juta b. Rp. 18.636.216 juta c. Rp. 19.016.541 d. 6,6 % e. 5,8 % - 5,2 % f. 8,8 % g. 72,1 %
Dalam Rupiah 992.100.000 225.000.000 947.261.700 913.625.600 1.262.465.400 1.275.122.100 500.000.000 4.026.981.200 527.000.000 14.042.238.700 700.000.000 335.000.000 1.400.000.000 2.683.800.000
m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am.
Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Resi Gudang Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Jumlah Total
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
15.544.716.000 1.900.000.000 4.861.000.000 135.000.000 2.090.000.000 283.850.000 600.000.000 170.500.000 3.440.000.000 1.050.000.000 5.465.038.600 2.343.818.000 1.338.816.000 1.261.997.500 688.000.000 397.750.000 510.940.000 1.133.524.600 378.387.850 815.200.450 43.537.138.050 335.700.200 2.796.021.500 40.273.020.050 750.000.000 689.045.700 1.157.597.450 162.522.316.650
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
dan
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin terkendalinya 1. Persentase jumlah perencanaan dan pemanfaatan usaha dan/atau tata ruang dan pemberian ijin kegiatan yang memenuhi industri yang rentan baku mutu limbah cair pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam 2. Persentase kelestarian tambang
tingkat wilayah
Program : a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya f. Program Pengendalian Banjir g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) l. m. n. o.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12
TARGET
70%
2,1 %
Dalam Rupiah 2.376.600.000 250.000.000 1.078.500.000 9.475.000.000 2.869.377.000 1.787.500.000 25.910.560.000 1.325.000.000 3.295.000.000 930.000.000 3.452.212.300 12.388.536.900 585.000.000 505.000.000 2.050.000.000
p.
Ketenagalistrikkan Program Pembinaan dan Pengawasan Migas Jumlah Total
100.000.000 31.025.849.200
Malang,
Maret 2015
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
13
