LAMPIRAN I FORMULIR "SELF ASSESSMENT /PENILAIAN MANDIRI" PENYELENGGARAAN FUNGSI PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL*) A. IDENTITAS Instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal Alamat Telepon dan Faksimili E-mail Nama pimpinan
: : : : :
B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Hasil Evaluasi
Nilai
Penjelasan
B.I. Kompetensi Penanaman Modal 1 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama.
2 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan.
3 Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral.
> 80% ber-Sertifikat
20
> 60%-80% ber-Sertifikat
16
> 40%-60% ber-Sertifikat
12
> 20%-40% ber-Sertifikat
8
<= 20% ber-Sertifikat
4
> 80% ber-Sertifikat
20
> 60%-80% ber-Sertifikat
16
> 40%-60% ber-Sertifikat
12
> 20%-40% ber-Sertifikat
8
<= 20% ber-Sertifikat
4
> 80% ber-Sertifikat
20
> 60%-80% ber-Sertifikat
16
> 40%-60% ber-Sertifikat
12
> 20%-40% ber-Sertifikat
8
<= 20% ber-Sertifikat
4
Hanya dihitung terhadap PNS yang mendapatkan Sertifikat Lulus "Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama" yang dikeluarkan oleh BKPM. Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology). Hanya dihitung terhadap PNS yang mendapatkan Sertifikat Lulus "Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan" yang dikeluarkan oleh BKPM. Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology). Hanya dihitung terhadap PNS yang mendapatkan Sertifikat Lulus "Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Sektoral" yang dikeluarkan oleh BKPM. Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP.
No.
Indikator Penilaian
Rentang Kriteria
Hasil Evaluasi
Nilai
4 Kompetensi PTSP Di Bidang > 80% ber-Sertifikat Penanaman Modal. > 60%-80% ber-Sertifikat
40
> 40%-60% ber-Sertifikat
24
> 20%-40% ber-Sertifikat
16
32
Penjelasan Hanya dihitung terhadap PNS yang mendapatkan Sertifikat Lulus "Kompetensi PTSP Di Bidang Penanaman Modal" yang dikeluarkan oleh BKPM.
8
Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology).
> 80% sesuai
30
> 60%-80% sesuai
24
> 40%-60% sesuai
18
> 20%-40% sesuai
12
Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology).
<= 20% ber-Sertifikat
B.II. Kompetensi Pengelolaan 1 Pengalaman SDM.
2 Spesialisasi SDM.
<= 20% sesuai
6
> 80% sesuai
25
> 60%-80% sesuai
20
> 40%-60% sesuai
15
> 20%-40% sesuai
10
<= 20% sesuai
5
Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology). Dibuktikan berdasarkan Ijasah atau Sertifikat
3 Komposisi SDM.
100 % Aparatur daerah (PNS)
25
Ada honorer atau outsourcing
0
Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology) Perhitungan Nilai berdasarkan skala sbb: <= 20% PNS Nilai 5 > 20%-40% PNS Nilai 10 > 40%-60% PNS Nilai 15 > 60%-80% PNS Nilai 20 >80% PNS Nilai 25
4 Penguasaan Bahasa Asing.
> 80% ber-Sertifikat
20
> 60%-80% ber-Sertifikat
16
> 40%-60% ber-Sertifikat
12
> 20%-40% ber-Sertifikat
8
<= 20% ber-Sertifikat
4
Jumlah PNS yang dihitung hanya yang ada pada unit/bagian yang membidangi pelayanan dan Kepala Penyelenggara PTSP (hanya Kepala PTSP di bidang penanaman modal, petugas Help Desk, petugas Front Office, petugas Back Office, petugas Tata Usaha dan petugas Information Technology). Dibuktikan berdasarkan Sertifikat
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Nilai
Hasil Evaluasi
Penjelasan
B.III. Pengalaman Pengelolaan Layanan 1 Pengalaman Penanaman Modal.
>= 4 tahun
60
3 tahun
45
2 tahun
30
1 tahun
15
Perhitungan penilaian dihitung setelah menerbitkan perizinan dan nonperizinan, dan bukan berdasarkan sejak terbentuknya kelembagaan, paling lama semenjak terbitnya Perpres Nomor 27 tahun 2009 >=4 tahun diberikan nilai 60 >=3 s/d <4 tahun diberikan nilai 45 >=2 s/d <3 tahun diberikan nilai 30 >=1 bulan s/d <2 tahun diberikan nilai 15 <1 bulan diberikan nilai 0 Daftar perizinan dan nonperizinan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007, Perpres Nomor 36 Tahun 2010 dan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Seperti Izin Prinsip, Izin Usaha, TDP, IMB, SIUP, dan izin-izin lainnya terkait dengan penanaman modal
2 Pengalaman Layanan Penanaman Modal.
>= 4 tahun
40
3 tahun
30
2 tahun
20
1 tahun
10
Perhitungan penilaian dihitung setelah menerbitkan perizinan dan nonperizinan, dan bukan berdasarkan sejak terbentuknya kelembagaan, paling lama semenjak terbitnya Perpres Nomor 27 tahun 2009 >=4 tahun diberikan nilai 40 >=3 s/d <4 tahun diberikan nilai 30 >=2 s/d <3 tahun diberikan nilai 20 >=1 bulan s/d <2 tahun diberikan nilai 10 <1 bulan diberikan nilai 0 Daftar perizinan dan nonperizinan berdasarkan peraturan pemerintah daerah terkait dengan penanaman modal Seperti SITU, Izin reklame, HO/Izin Gangguan, Izin lokasi dan izin-izin lainnya terkait dengan penanaman modal
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Hasil Evaluasi
Nilai
Penjelasan
C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA C.I. Otomasi Layanan 1 Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE).
> 80% Otomasi
30
> 60%-80% Otomasi
24
> 40%-60% Otomasi
18
> 20%-40% Otomasi
12
<= 20% Otomasi
2 SPIPISE.
6
> 80% SPIPISE
70
> 60%-80% SPIPISE
56
> 40%-60% SPIPISE
42
> 20%-40% SPIPISE
28
<= 20% SPIPISE
14
Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan dilihat berdasarkan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada PTSP yang bersangkutan Dibuktikan dengan jumlah jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan dengan sistem informasi yang ada (selain SPIPISE) yang terkoneksi dari bagian penerimaan berkas permohonan sampai dengan diterbitkannya berkas perizinan dan nonperizinan (minimal dari front office sampai dengan back office) Bila tidak ada sama sekali otomasi sistem maka diberikan nilai 0 Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan dilihat berdasarkan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada PTSP yang bersangkutan Dibuktikan dengan jumlah jenis layanan perizinan sektoral (perkebunan, pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, dll) dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang telah diterbitkan melalui SPIPISE. Jenis perizinan daerah yang masuk dalam SPIPISE antara lain Izin Prinsip bidang usaha industri, Izin Prinsip bidang usaha perdagangan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, dll Bila tidak ada SPIPISE diberikan nilai 0
C.II. Komposisi Ruangan 1 Ruang Tunggu.
Memiliki Tidak
20 0
Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (ruangan ada Kursi, lampu ruangan, AC) 10 cukup memadai (ruangan ada Kursi, lampu ruangan, kipas angin) 5 kurang memadai (ruangan ada Kursi, lampu ruangan) 0 tidak ada Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian 2 Ruang Help Desk.
Memiliki Tidak
3 Ruang Layanan (Front Office).
Memiliki Tidak
4 Ruang Pemrosesan (Back Office).
Memiliki Tidak
Hasil Evaluasi
Nilai 20 0
20 0
20 0
Penjelasan Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, buku catatan konsultasi/pengaduan, AC) 10 cukup memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, buku catatan konsultasi/pengaduan, kipas angin) 5 kurang memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, buku catatan konsultasi/pengaduan) 0 tidak ada Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, komputer, AC) 10 cukup memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, komputer, kipas angin) 5 kurang memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, buku pendaftaran) 0 tidak ada seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan Diberikan skala penilain sbb: 20 memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, komputer, AC) 10 cukup memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, komputer, kipas angin) 5 kurang memadai (ruangan ada kursi, meja, lampu ruangan, komputer) 0 tidak ada seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
5 Ruang/Tempat Arsip.
Memiliki Tidak
20 0
Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (ruangan, lemari arsip, lampu ruangan, AC/kipas angin) 10 cukup memadai (ruangan, lemari arsip, lampu ruangan) 5 kurang memadai (ruangan, lemari arsip) 0 tidak ada seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Hasil Evaluasi
Nilai
Penjelasan
C.III. Sarana Kerja 1 Komputer.
Memiliki Tidak
20 0
Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (minimal ada 1 Komputer di Front Office, 2 Komputer di Back Office) 10 cukup memadai (ada 1 Komputer di Front Office, 1 Komputer di Back Office) 5 kurang memadai (ada 1 Komputer di Back Office) 0 tidak ada Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
2 Jaringan Internet.
Memiliki Tidak
20 0
Komputer bisa berupa Desktop atau Laptop Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (kecepatan >1,5 Mbps ) 10 cukup memadai (kecepatan 1 s/d 1,5 Mbps ) 5 kurang memadai (kecepatan <1 Mbps) 0 tidak ada seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
3 Telepon / Faksimili.
Memiliki Tidak
20 0
Jaringan Internet bisa berupa Jaringan Lan Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai ( >1 Telepon yang juga berfungsi sebagai faksimili) 10 cukup memadai (1 Telepon yang juga berfungsi sebagai faksimili) 5 kurang memadai (> 1 Telepon tanpa fungsi sebagai faksimili) 0 tidak ada seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
4 Mesin Pengganda Dokumen. Memiliki
Tidak
5 Printer.
Memiliki Tidak
20
0
20 0
Telepon/Faksimile terhubung dengan jaringan telepon Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (>=1 mesin foto copy dan/atau >=1 scanner yang menyatu dengan printer) 10 cukup memadai (1 mesin foto copy) 5 kurang memadai (1 scanner yang menyatu dengan printer) 0 tidak ada Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan Diberikan skala penilaian sbb: 20 memadai (minimal ada 1 Printer di Front Office, 2 Printer di Back Office) 10 cukup memadai (ada 1 Printer di Front Office, 1 Printer di Back Office) 5 kurang memadai (ada 1 Printer di Back Office) 0 tidak ada Seluruh sarana berfungsi/dapat digunakan
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Hasil Evaluasi
Nilai
Penjelasan
C.IV. Media Informasi 1 Tanda Arah Lokasi Kantor.
Memiliki Tidak
25 0
Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat tanda arah lokasi permanen di public area dan jalan protokol) 15 cukup tersedia (terdapat tanda arah lokasi permanen di public area atau jalan protokol) 10 kurang tersedia (terdapat tanda arah lokasi tidak permanen di public area atau jalan protokol) 0 tidak ada Permanen diartikan tidak dapat dipindahpindah
2 Papan Nama Kantor.
Memiliki Tidak
25 0
Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat papan nama permanen dan jelas (nama kantor dan alamat)) 15 cukup tersedia (terdapat papan nama permanen) 10 kurang tersedia (terdapat papan nama tidak permanen) 0 tidak ada permanen diartikan tidak dapat dipindahpindah
3 Petunjuk (Panduan) Layanan.
Memiliki Tidak
4 Leaflet/Brosur Jenis Layanan.
Memiliki Tidak
25 0
25 0
Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan (counter) dan alur proses pelayanan bersifat permanen) 15 cukup tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan (counter) atau alur proses pelayanan bersifat permanen) 10 kurang tersedia (terdapat arah petunjuk lokasi layanan (counter) dan/atau alur proses pelayanan bersifat tidak permanen) 0 tidak ada permanen diartikan tidak dapat dipindahpindah Diberikan skala penilaian sbb: 25 tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur untuk semua jenis layanan) 15 cukup tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur untuk sebagian jenis layanan) 10 kurang tersedia (terdapat informasi jenis layanan yang jelas (tanpa SOP dan biaya) berupa leaflet/brosur) 0 tidak ada Dibuktikan dengan dokumen fisik
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Hasil Evaluasi
Nilai
Penjelasan
D. ASPEK KELEMBAGAAN D.I. Kinerja 1 Metode Antrian.
Memiliki
Tidak
2 Kemampuan Pelayanan.
0
> 80% sesuai standar
40
> 60%-80% sesuai standar
32
> 40%-60% sesuai standar
24
> 20%-40% sesuai standar
16
<= 20% sesuai standar
3 Pembiayaan Layanan.
20
8
> 80% bebas biaya
40
> 60%-80% bebas biaya
32
> 40%-60% bebas biaya
24
> 20%-40% bebas biaya
16
<= 20% bebas biaya
8
Diberikan skala penilaian sbb: 20 memiliki (seluruh jenis pelayanan secara elektronik) 10 cukup (sebagian jenis pelayanan secara elektronik) 5 kurang (secara manual) 0 tidak ada sarana berfungsi/dapat berjalan Standar Waktu Layanan perizinan dan nonperizinan dilihat berdasarkan jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan dan ditetapkan kepada PTSP yang bersangkutan Perhitungan berdasarkan kesesuaiaan antara standar waktu layanan (sesuai SOP) dengan jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dalam 2 (dua) bulan terakhir. Contoh : Jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dalam dua bulan terakhir 100 dan 80. Yang memenuhi standar waktu layanan 80 dan 60. sehingga mendapat hasil rata-rata per bulan : (80/100 + 60/80)/2 = 77% hi (biaya) diddilihat tk berdasarkan il i 32 jumlah Retribusi jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan dan ditetapkan melalui peraturan daerah Contoh: berdasarkan peraturan daerah dari 20 izin yang dilimpahkan hanya 10 yang bebas biaya. Sehingga didapat 10/20 atau 50% dengan nilai 24
D.II. Kewenangan 1 Kapasitas PTSP.
2 Legalitas PTSP.
> 80% dilayani oleh PTSP
50
> 60%-80% oleh PTSP
40
> 40%-60% oleh PTSP
30
> 20%-40% oleh PTSP
20
<= 20% dilayani oleh PTSP > 80% ditetapkan Perda
10 20
> 60%-80% ditetapkan Perda
16
> 40%-60% ditetapkan Perda
12
> 20%-40% ditetapkan Perda
8
<= 20% ditetapkan Perda
4
Seluruh jenis izin yang terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut Legalitas PTSP diartikan Legalitas Layanan mengacu pada Seluruh jenis izin yang terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU (Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut) Acuan Pelimpahan tidak harus Perda namun dapat berupa Peraturan Pemerintahan Daerah (Perda, Peraturan Kepala Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah)
No.
Indikator Penilaian 3 Kapabilitas PTSP.
Rentang Kriteria
Hasil Evaluasi
Nilai
> 80% oleh Ka PTSP
30
> 60%-80% Ka PTSP
24
> 40%-60% Ka PTSP
18
> 20%-40% Ka PTSP
12
<= 20% oleh Ka PTSP
6
Penjelasan Jumlah perhitungan persentase jenis perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala PTSP dihitung berdasarkan Seluruh jenis izin yang ditandatangani oleh Kepala PTSP terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU (Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut)
D.III. Integritas 1 Standard Operating Procedures.
> 80% dilayani ber-SOP
30
> 60%-80% ber-SOP
24
> 40%-60% ber-SOP
18
> 20%-40% ber-SOP
12
<= 20% ber-SOP
2 Komunikasi Birokrasi.
> 80% dikomunikasikan
30
> 60%-80% dikomunikasikan
24
> 40%-60% dikomunikasikan
18
> 20%-40% dikomunikasikan
12
<= 20% dikomunikasikan 3 Kesesuaian dengan SOP Pusat.
6
6
> 80% telah sesuai
40
> 60%-80% telah sesuai
32
> 40%-60% telah sesuai
24
> 20%-40% telah sesuai
16
<= 20% telah sesuai
8
Jumlah perhitungan persentase jenis perizinan dan nonperizinan yang telah ditetapkan SOP, dihitung berdasarkan seluruh jenis izin terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU (Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut) Definisi SOP adalah minimal diatur tata urutan proses perizinan dan lama proses Banyaknya jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang dikomunikasikan berbanding dengan seluruh jenis izin terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU (Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut) Komunikasi Birokrasi bisa berupa media cetak atau elektronik Seluruh jenis izin yang ditandatangani oleh Kepala PTSP terkait dengan penanaman modal yang disyaratkan dalam rangka IU (Daftar jenis perizinan dan nonperizinan akan diinventaris lebih lanjut) Definisi SOP adalah minimal diatur tata urutan proses perizinan dan lama proses
D.IV. Soliditas 1 Penyelesaian Masalah.
> 80% selesai
50
> 60%-80% selesai
40
> 40%-60% selesai
30
> 20%-40% selesai
20
<= 20% selesai
10
Penilaian indikator ini terkait dengan indikator help desk dan formulir pengaduan. Bila terdapat help desk dan formulir pengaduan tanpa temuan masalah maka diberikan nilai maksimal 50. Namun bila tidak ada help desk dan formulir pengaduan maka diberikan nilai 10. Jumlah persentase dihitung berdasarkan jumlah masalah yang dapat diselesaikan secara terkoordinasi dengan unit dan/atau instansi lain berbanding dengan jumlah masalah yang masuk selama 1 (satu) tahun terakhir.
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian 2 Kemampuan Penyelesaian.
Hasil Evaluasi
Nilai
> 80% selesai
50
> 60%-80% selesai
40
> 40%-60% selesai
30
> 20%-40% selesai
20
<= 20% selesai
10
Penjelasan Penilaian indikator ini terkait dengan indikator help desk dan formulir pengaduan. Bila terdapat help desk dan formulir pengaduan tanpa temuan masalah maka diberikan nilai maksimal 50. Namun bila tidak ada help desk dan formulir pengaduan maka diberikan nilai 10. Jumlah persentase dihitung berdasarkan jumlah masalah yang dapat diselesaikan secara internal dalam unit layanan berbanding dengan jumlah masalah yang masuk selama 1 (satu) tahun terakhir.
D.V. Kesinambungan (Sustainability) 1 Pengakuan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Sangat Baik (81,26-100)
70
Baik (62,51-81,26)
56
Kurang Baik (43,76-62,50)
42
Tidak Baik (25,00-43,75)
28
Tidak berpredikat (< 25,00)
14
Belum melakukan survey 2 Penjaringan Umpan Balik Eksternal.
Dibuktikan dengan hasil survey minimal 1 tahun terakhir (frekuensi pelaksanaan survey menyesuaikan kebijakan dari Kemenpan & RB)
0
> 4 tahun
30
> 2-4 tahun
20
<= 2 tahun
10
Belum melakukan
Cukup jelas
0
Dibuktikan dengan dokumen fisik dengan mempehatikan akumulasi masa berlaku yang telah ditetapkan Contoh : Sertifikat ISO 9001:2008
D.VI. Tanggung Jawab (Responsibility) 1 Help Desk.
Ada petugas Help Desk Tidak Ada
2 Mekanisme Penanganan Pengaduan.
Ada Mekanisme Pengaduan Tidak Ada
3 Formulir Pengaduan.
Ada Form Pengaduan Tidak Ada
4 Kotak Saran.
Ada Kotak Saran Tidak Ada
5 Deadline Jawaban Pengaduan.
Ada Batas Waktu Jawaban Tak Ada
20 0
20 0
20 0 20 0
20 0
Diberikan skala penilaian sbb: 20 cepat tanggap (ada petugas yang stand by) 10 kurang tanggap (petugas tidak stand by) 0 tidak ada Diberikan skala penilaian sbb: 20 tersedia (ada tata cara proses pengaduan dan ada petugas yang stand by ) 10 kurang tersedia (ada tata cara proses pengaduan namun petugas tidak stand by) 0 tidak ada Cukup jelas Dibuktikan dengan dokumen fisik Cukup jelas Dibuktikan dengan foto Cukup jelas Dibuktikan dengan ketentuan tertulis
No.
Rentang Kriteria
Indikator Penilaian
Nilai
Hasil Evaluasi
Penjelasan
D.VII. Tanggung Gugat (Akuntabilitas) 1 Fungsi PTSP.
Menyatu dengan instansi Penanaman Modal Belum menyatu dengan instansi Penanaman Modal
70 10
Fungsi penanaman modal dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah tentang penetapan fungsi kelembagaan Diberikan skala penilaian : 70 menjalankan (fungsi pelayanan dengan >3 fungsi penanaman modal lainnya) 50 menjalankan (fungsi pelayanan dengan 2 fungsi penanaman modal lainnya) 30 menjalankan (fungsi pelayanan dengan 1 fungsi penanaman modal lainnya) 10 belum menyatu (fungsi pelayanan)
2 Dasar Hukum Lembaga PTSP.
Peraturan Daerah
30
Peraturan Kepala Daerah
20
Surat Keputusan Kepala Daerah
10
Fungsi utama penanaman modal lainnya (pengendalian, perancanaan, promosi, dan kerjasama) Cukup Jelas Dibuktikan dengan dokumen fisik
* Didasarkan pada : 1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 2.
Usulan-usulan penyempurnaan atas penyelenggaraan penilaian/ kualifikasi penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013
LAMPIRAN II PETUNJUK PENGISIAN INDIKATOR INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN DAN MASIH DILAKSANAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL No.
Indikator Penilaian
Rentang Kriteria
Penjelasan Nilai
Inovasi 1 Kuantitas Inovasi
> 6 Jenis Inovasi
2 - 5 Jenis Inovasi
< 2 Jenis Inovasi
2 Kualitas Inovasi
Sangat Mendukung Pelayanan
Mendukung Pelayanan
Cukup Mendukung Pelayanan
NILAI MAKSIMAL KOMPONEN INOVASI
50 Dihitung berdasarkan jumlah jenis inovasi pelayanan dalam bidang/lingkup yang berbeda satu sama lain, terkait dengan penanaman modal 40 Contoh : SMS Gate Way, Palayanan Izin Kliling, Sistem Tracking, Pengurangan biaya retribusi bila izin terlambat 30 dikeluarkan
50 Kualitas Inovasi diartikan sebagai tingkat daya dukung inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang prima 40 Prinsip pelayanan prima : kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum (Pasal 5 60 Perpres 27/2009)
100
CONTOH INVENTARIS JENIS INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN
No
Tahun
Bentuk Inovasi
Keterangan
(3)
(3)
(1)
Pelaksanaan (2)
1
2012
SMS Gate Way
2
2012
Pelayanan Izin Keliling
3
2013
Sistem Tracking
4
2013
Pengurangan retribusi apabila izin terlambat dikeluarkan
PETUNJUK PENGISIAN BENTUK INOVASI TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN (1)
Nomor
diisi dengan nomor urut
(2) (3)
Tahun pelaksanaan Bentuk inovasi
(4)
Keterangan
diisi dengan awal pertama kali inovasi diterapkan diisi dengan program yang dapat memberikan nilai tambah untuk diisi dengan penjelasan singkat tentang bentuk inovasi
