Oleh :
ABDUL QUDUS, SH Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang
Jombang, Agustus 2017
RPJMD 2014-2018
5 MISI 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 5.Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG 2014 – 2018 DENGAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2014 - 2018 RPJMD TAHUN 2014-2018
VISI “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA:
MISI 5 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
RENSTRA DPM PTSP TAHUN 2014-2018
TUJUAN
Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat
SASARAN TUJUAN : Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional
1. Meningkatnya Investasi Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran Stategis
Indikator Sasaran
Target Program 2014 2015 2016 2017
Terwujudn ya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan harapan masyarakat
Indeks 1. Meningkat Kepuasan nya investasi Masyarak daerah at
2018
Prosentase 6.66% 6.24% 5.88% 5,60% 5,80% Peningkatan Investasi Daerah (PMA/PMDN)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 (…lanjutan…)
Tujuan
Indikator Sasaran Stategis Indikator Kinerja Tujuan
Target
Program
2014 2015 2016 2017 2018 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
1. Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) layanan perizinan
81 81.50 82
83
84
Program peningkatan mutu pelayanan perizinan Program Pelayanan perizinan penanaman modal Program validasi dokumen perizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengendalian dan pengawasan perizinan Program Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018
Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah
Sasaran program
Indikator Sasaran Program
Indikator Kinerja Sasaran
Program
Prosentase Peningkatan Investasi Daerah (PMDN dan PMA)
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor yang masuk
Jumlah investor PMA/PMDN yang masuk
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Meningkatnya nilai realisasi Investasi
Nilai realisasi investasi (PMDN & PMA) thn (n)
Program Meningkatnya penyiapan nilai realisasi potensi sumber Investasi daya sarana dan prasarana daerah
Jumlah pengunjung yang mengakses informasi potensi investasi
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014-2018 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan
Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) layanan perizinan
Program Program peningkatan mutu pelayanan perizinan Program Pelayanan perizinan penanaman modal Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program validasi dokumen perizinan Program pengendalian dan pengawasan perizinan Program Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal
Sasaran program
Indikator Sasaran Program
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan
Prosentase penerbitan izin sesuai standar
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan bidang penanaman modal Meningkatnya kemudahan dalam mengakses informasi PM dan Pelayanan Perizinan Terjaminnya Validitas dan Legalitas Perizinan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan izin yang dikeluarkan dengan obyek usaha Tertanganinya pengaduan masyarakat Bidang PM dan Perizinan
Prosentase perizinan penanaman modal yang terlayani melalui PTSP Persentase informasi pelayanan perizinan dan Penanaman Modal yang dapat diakses Persentase validasi dokumen perizinan Persentase perizinan yang terawasi dan terkendali Persentase pengaduan masyarakat dibidang perizinan dan PM yang ditangani
Kepala Daerah
Kepala DPM PTSP (Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)
Kepala Seksi (Eselon 4)
Sasaran RPJMD : Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
Indikator : Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) layanan perizinan
Sasaran Program : Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan
Indikator : Prosentase penerbitan izin sesuai standar
Sasaran kegiatan : Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Indikator : Jumlah izin yang diterbitkan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. JOMBANG
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Investasi Daerah
Prosentase Peningkatan Investasi Daerah (PMDN dan PMA)
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan
Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) layanan perizinan
SUMBER PENJELASAN/ FORMULASI DATA nilai investasi thn (n) –nilai investasi thn (n-1) x 100% nilai investasi thn (n-1)
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan secara berkala melalui form isian (kuisioner) -
NRR Tertimbang
Nilai Unsur Pelayanan
=
Jumlah Bobot Jml Unsur Pelayanan
Total Nilai Persepsi per = Unsur Total unsur yang terisi
-
Indeks per Unsur
=
Nilai Unsur Pelayanan x NRR Tertimbang
-
Nilai IKM Konversi
= Indeks per Unsur x 25
Laporan Data Realisasi Investasi Daerah
PENANG GUNG JAWAB Bidang Penanaman Modal Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi
Laporan Bidang Hasil Survey Pelayanan Indeks Perizinan Kepuasan Masyarakat (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. JOMBANG Tahun 2017 TUJUAN Terwujud nya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuha n Dan Harapan Masyaraka t
SASARA N
INDIKATOR SASARAN
Meningkat nya investasi daerah
Prosentase peningkat an Investasi Daerah
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perizinan
IKM layanan perizinan
TARGET 2017 5,60%
83
PROGRAM Uraian
Indikator
Target
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah investor PMA/PMDN yang masuk
26 investor
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Nilai realisasi investasi (PMDN & PMA) thn (n)
(Milyar Rp)
Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
Jumlah pengunjung yang mengakses informasi potensi investasi
150 pengunjun g
Program peningkatan mutu pelayanan perizinan
% penerbitan izin sesuai standar
75%
Program Pelayanan perizinan penanaman modal
% perizinan penanaman modal yang terlayani melalui PTSP
70%
Program validasi dokumen perizinan
% validasi dokumen perizinan
85%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program pengendalian dan pengawasan perizinan Program Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal
% informasi pelayanan perizinan dan Penanaman Modal yang dapat diakses % perizinan yang terawasi dan terkendali % pengaduan masyarakat yang ditangani
756 14,260 M
85% 80% 80%
PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN OPD PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT Sasaran 1 : Meningkatnya Investasi Daerah % Peningkatan Investasi Daerah (PMA dan PMDN) Target : 5,60%
SASARAN RPJMD
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
RENSTRA
- IKM Layanan Perizinan Target : 83
Meningkatnya Jumlah Investor yang masuk
Meningkatnya nilai realisasi Investasi
Terjaminnya validitas dan legalitas dokumen perizinan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan
Jumlah investor PMDN/PMA yang masuk Target : 26 investor
Nilai realisasi Investasi PMDN/PMA Target : 756 (dlm milyar Rp.)
Persentase validasi dokumen perizinan Target : 85%
Prosentase penerbitan izin sesuai standar Target : 75%
Terselenggaranya Promosi Potensi Daerah
Tersusunnya Kebijakan penanaman modal
Terlaksananya konfirmasi dan verifikasi dokumen perizinan
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan
Jumlah dokumen kajian tentang kebijakan penanaman modal Target : 1 dok.
Jumlah izin yang mendapatkan rekomendasi Target :750 izin
Jumlah izin yang diterbitkan Target : 6500 izin
Jumlah pameran promosi potensi produk unggulan daerah dalam provinsi dan luar provinsi
Target : 4kali (8 stan)
Menyelenggarakan pameran promosi potensi produk unggulan daerah baik di dalam provinsi maupun luar provinsi
1 3
Rp. 974.145.850
Menyusun dokumen kajian kebijakan penanaman modal
Rp. 110.000.000
Melaksanakan survey lapangan , koordinasi dengan tim teknis , dan menyusun Berita acara Hasil survey lapangan
Rp. 165.000.000
Pendaftaran izin, Pemrosesan Izin , dan Penerbitan izin
Rp. 364.000.000
ESELON 3
ESELON 4
PELAKSANA
ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. JOMBNAG Tahun 2017
Indikator Program
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG
NO.
SASARAN STRATEGIS
(1)
(2)
1
Meningkatnya Investasi Daerah
2
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan
Program 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasana Investasi 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Potensi Daerah 4 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 5 Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 6 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 7 Program Validasi Dokumen Perizinan 8 Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan 9 Program Penanganan Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 12 Peningkatan Displin Aparatur 13 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
INDIKATOR KINERJA (3) Prosentase Peningkatan Investasi Daerah (PMDN dan PMA) Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) layanan perizinan
Target (4) 5.60% 83
Rp.
Anggaran 974,145,850
Keterangan APBD
Rp.
110,000,000
APBD
Rp.
65,000,000
APBD
Rp.
314,000,000
APBD
Rp.
50,000,000
APBD
Rp.
159,900,000
APBD
Rp.
165,000,000
APBD
Rp.
86,500,000
APBD
Rp.
70,100,000
APBD
Rp.
805,092,708
APBD
Rp.
267,500,000
APBD
Rp. Rp.
39,000,000 75,000,000
APBD APBD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NO
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2017 KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatnya Jumlah Investor yang Jumlah investor masuk PMA/PMDN yang masuk
2
Meningkatnya nilai realisasi Investasi
3
Jumlah pengunjung yang Meningkatnya nilai realisasi Investasi mengakses informasi potensi investasi
Program/Kegiatan 1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.1 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah 1.2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 1.3 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 1.4 Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.5 Promosi Potensi Daerah 2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2.1 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 2.2 Kajian Kebijakan Penanaman Modal 3 Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 3.1 Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi TOTAL
Nilai realisasi investasi (PMDN & PMA)
TARGET 26 Investor 756 (milyar Rp)
150 pengunjung
Anggaran
Keterangan
Rp 50,000,000
APBD
Rp 45,000,000 Rp 35,000,000
APBD
Rp 432,731,000 Rp 411,414,850
APBD
Rp 55,000,000
APBD
Rp 55,000,000
APBD
Rp 65,000,000 Rp 1,149,145,850
APBD
APBD
APBD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2017 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG NO
SASARAN STRATEGIS
TARGET
1
Terselenggaranya Pelayanan Perizinan
Jumlah izin yang diterbitkan
6500 izin
2
Terlaksananya manajemen strategi pelayanan perizinan
Jumlah pegawai/peserta pelatihan peningkatan SDM pelayanan perizinan
25 orang
PROGRAM 1.
INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN
Keterangan
Rp 220,000,000 Rp 40,000,000 Rp 260,000,000
APBD
Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 1.1 Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.2 Workshop Manajemen Strategi Pelayanan Perizinan TOTAL
APBD
CAPAIAN IKU TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perizinan NO 1
URAIAN
SATUAN
TARGET TH. 2016
REALISASI TH. 2016
Indeks
82
81.32
IKM layanan perizinan
Capaian Kinerja 2016: 99,17%
Anggaran : 92,46 % % Capaian
99,17%
Efisiensi : 6,71%
UPAYA PENCAPAIAN : 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang 2. Komitmen tinggi aparatur dalam meningkatkan pelayanan 3. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD Teknis KENDALA : 1. Penerbitan izin memerlukan diterbitkannya rekomendasi teknis dari SKPD terkait, sehingga waktu penerbitan izin melebihi SOP yang telah ditentukan. 2. Adanya beberapa jenis izin yang penandatanganannya oleh kepala SKPD Teknis, dan perizinan hanya sebagai adminstrasi saja, sehingga batas waktu melebihi SOP yang ditentukan.
DUKUNGAN ANGGARAN
ANGGARAN
REALISASI
Rp. 1,875,000,000
Rp. 1,733,569,816
92,46 %
RENCANA AKSI SASARAN Meningkatnya Investasi Daerah
TARGET
INDIKATOR Prosentase Peningkatan Investasi Daerah (PMAdan PMDN)
PROGRAM
I
II
III
IV
1,30%
1,35%
1,45%
1,5%
KEGIATAN
NO
INDIKATO PROGRAM TARGET NAMA R Peningkatan Fasilitasi 1. Program Jumlah 26 Peningkat investor investor Terwujudnya Kerjasama Strategis an PMA / Antara Usaha Besar Promosi PMDN dan Usaha Kecil dan yang Menengah Kerjasama masuk Penyelenggaraan Investasi Pameran Investasi
AKSI INDIKATOR
TARGET
Jumlah business 2 kali 1. Persiapan Koordinasi dan gathering antara dan 160 sinkronisasi antar pengusaha usaha besar dan peserta 2. Pelaksnaan business usaha kecil yang gathering antar pengusaha dilaksanakan besar dan pengusaha kecil
Jumlah pameran Gelar Potensi Jombang (GPJ) dan kenduri durian
2 kali
1. Persiapan dan rapat koordinasi Pelaksanaan Kenduren (TB I), GPJ (TBIII) 2. Pemesanan alat promosi
JADWAL PELAKSANAAN I
II
√
√
√
√
√
√ √
√
5.Pelaksanaan Pameran Gelar Potensi Jombang (GPJ) Promosi Potensi Daerah
Jumlah pameran promosi potensi produk unggulan daerah dalam provinsi dan luar provinsi
4 kali dan 8 stan
1. Penyelenggaraan pameran promosi potensi produk unggulan daerah baik di dalam provinsi maupun luar provinsi
√
√
3. Pendaftaran peserta GPJ 4. Pelaksanaan Kenduri Durian
III
√
√
√
IV
RENCANA AKSI SASARAN Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perizinan
NO PROGRAM 1. Program Peningkat an Mutu pelayanan perizinan
INDIKATOR IKM layanan perizinan
PROGRAM
TARGET I
II
III
IV
-
-
-
83
KEGIATAN
INDIKATOR TARGET NAMA Prosentase 75% Peningkatan penerbitan pelayanan izin sesuai perizinan standar
AKSI INDIKATOR TARGET Jumlah izin yang 6.500 Proses informasi dan diterbitkan izin pendaftaran perizinan Pemrosesan izn
JADWAL PELAKSANAAN I II III IV √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Penerbitan Izin
Penerapan Sistem manajemen mutu bidang pelayanan perizinan dan pencapaian sertifikasi
Jumlah dokumen 2 Persiapan SOP perizinan dokume yang disusun, n Koordinasi dan sinkronisasi standar pelayanan yang Pengumpulan data dievaluasi, dan upgrade ISO yang Monitoring dan evaluasi memenuhi standar Penyusunan dokumen SOP
√
√
√
MONITORING RENCANA AKSI 2017
NO 1
2
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya Investasi Daerah
Prosentase Peningkatan Investasi Daerah (PMAdan PMDN)
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Perizinan
IKM layanan perizinan
REALISASI
TARGE T
I
II
5.60%
0.86%
0,38%
(151.6 M)
(68.8 M)
83
Tahap survei
III
IV
SUMBER DATA Laporan Data Realisasi Investasi
(pengukur an IKM pd TB IV)
Laporan Hasil Survei IKM
Langkah-Langkah Optimalisasi Penerapan SAKIP
Adanya sosialisasi dan pemahaman SAKIP kepada
seluruh ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan / penerapan SAKIP sebagai pengendalian agar pelaksanaan tepat waktu dan sasaran serta Sebagai bahan perbaikan perencanaan kedepan
Kegiatan Pameran Investasi
Kegiatan Temu Usaha (BUSINESS GATHERING)
