PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
05
17
19
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
LOKASI KEGIATAN
:
DPKKD Kab Demak
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP
:
19630808 198703 2 011
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
05
1.20
17
19
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Lokasi Kegiatan
:
DPKKD Kab Demak
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 500.000.000
KELUARAN
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah
100 %
HASIL
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah
100 %
MANFAAT
Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah
100 %
DAMPAK
Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Kab Demak
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Meningkatnya Pendapatan Daerah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
500.000.000,00
Belanja Pegawai
50.900.000,00
Honorarium PNS
19.010.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Evaluasi PAD - Penanggung Jawab Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
5.500.000,00 4,00
Keg
125.000,00
500.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Ketua
4,00
Keg
100.000,00
6=3x5 400.000,00
- Wakil Ketua
4,00
Keg
75.000,00
300.000,00
- Sekretaris
4,00
Keg
75.000,00
300.000,00
- Anggota
80,00
Keg
50.000,00
4.000.000,00
Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
5 . 2 . 1 . 01 . 02
- PPK
2,00
Keg
300.000,00
600.000,00
- PPTK
2,00
Keg
250.000,00
500.000,00
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
Honorarium Pejabat/ Panitia Pengadaaan Barang Jasa
600.000,00
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 03
1.100.000,00
2,00
Keg
300.000,00
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2.210.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
1.200.000,00
- Ketua
2,00
Keg
250.000,00
500.000,00
- Sekretaris
2,00
Keg
200.000,00
400.000,00
- Anggota
2,00
Keg
150.000,00
300.000,00
Honorarium Uang Sidang / Uang Saku Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
5 . 2 . 1 . 01 . 04
1.010.000,00
- Penanggung jawab
2,00
Keg
125.000,00
250.000,00
- Ketua
2,00
Keg
100.000,00
200.000,00
- Sekretaris
2,00
Keg
60.000,00
120.000,00
- Anggota
4,00
Keg
50.000,00
200.000,00
- Staf administrasi
6,00
Keg
40.000,00
240.000,00
Honorarium/Upah Bulanan
9.600.000,00
Pengelola SIMDA PENDAPATAN
5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
600.000,00
9.600.000,00
- Admin
12,00
bulan
300.000,00
3.600.000,00
- Pembantu Admin
12,00
bulan
200.000,00
2.400.000,00
- Operator Simda 2 org
24,00
bulan/org
150.000,00
3.600.000,00
Uang Lembur
31.890.000,00
Uang Lembur PNS
31.890.000,00
Uang Lembur PNS Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
18.090.000,00
- Golongan IV
108,00
Keg
25.000,00
2.700.000,00
- Golongan III
378,00
Keg
20.000,00
7.560.000,00
- Golongan II
162,00
Keg
15.000,00
2.430.000,00
- Uang Makan
216,00
Keg
25.000,00
5.400.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Uang Lembur PNS Perencanaan Evaluasi PAD
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
13.800.000,00
- Uang Lembur
400,00
Keg
25.000,00
10.000.000,00
- Uang Makan
152,00
Keg
25.000,00
3.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
427.100.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
28.633.600,00
Belanja Alat Tulis Kantor
28.633.600,00
Belanja alat tulis kantor Perencanaan Evaluasi PAD
4.615.700,00
- Kertas HVS folio
20,00
Rim
47.400,00
948.000,00
- Spidol besar
3,00
Dos
83.000,00
249.000,00
- Lem takol
4,00
buah
5.900,00
23.600,00
- Snelheckter plastik
20,00
buah
11.000,00
220.000,00
- Snelheckter folio
18,00
buah
1.500,00
27.000,00
- Isi steples kecil
6,00
Dos
4.000,00
24.000,00
- Isi steples besar
3,00
Dos
7.000,00
21.000,00
- Penghapus cair
8,00
buah
16.300,00
130.400,00
- Kertas continus form
4,00
Dos
475.000,00
1.900.000,00
- Clip 3/4
13,00
Dos
2.500,00
32.500,00
- Catride printer besar
1,00
buah
602.500,00
602.500,00
- Penjepit kertas
20,00
buah
4.800,00
96.000,00
- Pisau cutter
7,00
buah
14.100,00
98.700,00
- Stabilo
18,00
buah
10.000,00
180.000,00
- Bollpoint
14,00
buah
4.500,00
Belanja alat tulis kantor Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
63.000,00 24.017.900,00
- - Kertas HVS
36,00
rim
47.400,00
- - Karbon folio
1,00
pak
81.000,00
81.000,00
- - Kertas Continuous NCR 9,5" x 11" 5 ply
24,00
box
299.000,00
7.176.000,00
- - Kertas Continuous NCR 14 7/8" x 11" 4 ply
5,00
box
475.000,00
2.375.000,00
- - Pita mesin ketik
5,00
rol
14.000,00
70.000,00
- - Porforator
2,00
bh
45.000,00
90.000,00
- - Stopmap plastik
26,00
bh
7.000,00
182.000,00
- - Stopmap folio
29,00
buah
1.500,00
43.500,00
- - Kalkulator
2,00
buah
110.000,00
220.000,00
- - Snelhecter plastik
25,00
buah
7.000,00
175.000,00
- - Hectmachine
5,00
buah
70.000,00
350.000,00
- - Isi staples
15,00
dos
2.500,00
37.500,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
1.706.400,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 24
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- - Refill tinta printer
8,00
buah
20.000,00
160.000,00
- - Pita printer besar
12,00
buah
40.000,00
480.000,00
- - Buku Kwitansi kecil
10,00
bh
4.200,00
42.000,00
- - Buku Folio isi 200 lbr
20,00
bh
40.000,00
800.000,00
- - Lem tackol
5,00
buah
5.800,00
29.000,00
- - Tip ex
5,00
set
16.000,00
80.000,00
- - Isi Bolpoin pentel
11,00
bh
20.000,00
220.000,00
- - Spidol besar
2,00
dos
83.000,00
166.000,00
- - Pensil
36,00
bh
4.500,00
162.000,00
- - Clips No. 3/4
28,00
dos
2.500,00
70.000,00
- - Cartridge
6,00
bh
200.000,00
1.200.000,00
- - Tali Rafia
6,00
rol
18.500,00
111.000,00
- - Tali gelang karet
10,00
kg
20.000,00
200.000,00
- - Tinta Stempel
6,00
botol
2.500,00
15.000,00
- - Flashdisk
3,00
bh
250.000,00
750.000,00
- - Jepitan kertas kecil
40,00
buah
4.500,00
180.000,00
- - Jepitan kertas sedang
40,00
buah
6.500,00
260.000,00
- - Penggaris
5,00
buah
10.000,00
50.000,00
- - Bolpoin
36,00
bh
2.500,00
90.000,00
- - Kapur barus
5,00
kg
29.000,00
145.000,00
- - Pisau cutter besar
5,00
buah
17.000,00
85.000,00
- - Isi pisau cuter
5,00
dos
4.500,00
22.500,00
- - Stempel kusen
5,00
buah
8.500,00
42.500,00
- - Stabilo Kecil (6 buah)
3,00
set
89.000,00
267.000,00
- - Rautan pensil
5,00
buah
5.000,00
25.000,00
- - Plak band kertas
5,00
rol
13.000,00
65.000,00
- - Plak band kain
4,00
rol
17.500,00
70.000,00
- - Buku Tulis
10,00
buah
3.000,00
30.000,00
- - Gunting
5,00
buah
12.500,00
62.500,00
- - Amplop
2,00
Dos
16.000,00
32.000,00
- - Toner printer Laser
10,00
unit
125.000,00
1.250.000,00
- - Catridge printer Laser
1,00
buah
750.000,00
750.000,00
- - Refil toner HP MFP 200
10,00
unit
160.000,00
1.600.000,00
- - Memory DDR3 2 Gb
2,00
unit
500.000,00
1.000.000,00
- - Internet Rauter
1,00
unit
1.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Jasa Kantor Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
6=3x5
4.000.000,00 4.000.000,00 Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Honor Nara sumber - Honor Nara sumber 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
4.000.000,00 1,00
Keg
4.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
198.466.400,00
Belanja Cetak
193.550.000,00
Belanja Cetak Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
193.550.000,00
- Karcis Retribusi Pasar Umum
62.000,00
buku
2.000,00
124.000.000,00
- Retribusi Terminal
4.000,00
buku
7.500,00
30.000.000,00
- Karcis Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Khusus Masjid Agung
200,00
buku
4.000,00
800.000,00
- Karcis Retribusi pelayanan tempat parkir khusus Kadilangu
200,00
buku
4.000,00
800.000,00
- Karcis Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
350,00
buku
7.500,00
2.625.000,00
- Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Masjid Agung Demak
1.200,00
buku
9.000,00
10.800.000,00
- Karcis retribusi pengunjung makam Sultan di Kadilangu Demak
1.200,00
buku
9.000,00
10.800.000,00
- SSPD BPHTB
220,00
buku
35.000,00
7.700.000,00
- Cetak Pamlet
3,00
rim
1.000.000,00
3.000.000,00
200,00
lembar
2.000,00
400.000,00
3.500,00
lembar
750,00
2.625.000,00
- Cetak Sticker Ukuran Folio - Cetak Sticker Ukuran 1/4 Folio 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
4.916.400,00
Belanja Penggandaan Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah - Penggandaan
2.037.600,00 10.188,00
lembar
200,00
Belanja Penggandaan Perencanaan Evaluasi PAD
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5 . 2 . 2 . 15 . 01
2.037.600,00 2.878.800,00
- Penggandaan folio
1.019,00
lembar
200,00
203.800,00
- Penggandaan double folio
5.350,00
lembar
500,00
2.675.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
18.750.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
18.750.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Perencanaan Evaluasi PAD
5 . 2 . 2 . 15
4.000.000,00
11.250.000,00
- Snack
300,00
dos
12.500,00
3.750.000,00
- Makan siang
300,00
dos
25.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah Sosialisasi Pajak Daerah - Snack
200,00
dos
12.500,00
2.500.000,00
- Makan siang
200,00
dos
25.000,00
5.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
159.375.000,00 71.050.000,00
Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perencanaan Evaluasi PAD
5 . 2 . 2 . 15 . 02
71.050.000,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1,00
Tahun
1.150.000,00
1.150.000,00
- Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
1,00
Tahun
69.900.000,00
69.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
88.325.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Intensifikasi Pajak Retribusi Daerah
5 . 2 . 2 . 17 5 . 2 . 2 . 17 . 03
88.325.000,00
- Perjalanan Luar Daerah PP
1,00
Tahun
74.410.000,00
74.410.000,00
- Biaya Transportasi dan Akomodasi (uang tiket dan penginapan)
1,00
Paket
13.915.000,00
13.915.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
7.875.000,00
Belanja Bimbingan Teknis
7.875.000,00
Belanja Bimbingan Teknis - Uang Transport peserta 5 . 2 . 2 . 20 5 . 2 . 2 . 20 . 04
7.875.000,00 105,00
OH
75.000,00
Belanja Pemeliharaan
10.000.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
10.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.2.3 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 05
10.000.000,00 1,00
tahun
10.000.000,00
Belanja Modal
7.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
7.000.000,00
Printer
5 . 2 . 3 . 31 5 . 2 . 3 . 31 . 01
7.000.000,00 2,00
Buah
3.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
15.000.000,00
Camera + Attachment
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
7.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
- Kamera DSLR
10.000.000,00 22.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
- Printer
7.875.000,00
15.000.000,00 1,00
Buah
15.000.000,00
15.000.000,00
Halaman 6
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 80.688.000,00
Triwulan II
Rp 271.355.500,00
Triwulan III
Rp 66.988.900,00
Triwulan IV
Rp 80.967.600,00
Mengesahkan,
DEMAK, 11 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
Dra.SITI ZUARIN,MM
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP. 19591006 198403 2 004
NIP. 19630808 198703 2 011
Rp 500.000.000,00
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
dr. SINGGIH SETYONO, MKes
19640913 199012 1 001
KETUA
2
Dra.SITI ZUARIN, MM
19591006 198403 2 004
SEKRETARIS
3
AGUS SUPRIYANTO, SH,MM
19581122 198603 1 009
ANGGOTA
4
Drh. TRI PUDJI LESTARI
19570304 198703 2 003
ANGGOTA
5
AGUS HARTONO, SH
19570824 198503 1 009
ANGGOTA
6
MUH. RIDHODIN, SH. MH.
19650330 199603 1 001
ANGGOTA
7
Drs. AGUS MUSYAFAK
19670821 198607 1 001
ANGGOTA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TANDA TANGAN
Halaman 7
