JAKARTA 9 JUNI 2017
OUTLINE PAPARAN PENAJAMAN RENCANA KERJA TA. 2018 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KONSEP RKP 2018 DUKUNGAN DITJEN SDA TERHADAP 3 PRIORITAS NASIONAL 2018 PERJALANAN PAGU 2018 POSTUR PAGU BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN SANDINGAN ALOKASI ANGGARAN RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 TARGET KINERJA 2018 ALOKASI PAGU INDIKATIF 2018 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
1
KONSEP RKP 2018
FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”
10
1.
PRIORITAS NASIONAL
4. 5.
POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN
2. PEMBANGUNAN WILAYAH 3. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA KETAHANAN ENERGI
6. 7.
PENDIDIKAN KESEHATAN
8. KETAHANAN PANGAN 9. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 10. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, KEMARITIMAN
DIREKTORAT JENDERAL SDA mendukung 3 (tiga) PRIORITAS NASIONAL: Pembangunan Wilayah, Perumahan dan Permukiman, serta Ketahanan Pangan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
3
2
DUKUNGAN DITJEN SDA TERHADAP 3 PRIORITAS NASIONAL
Pembangunan Wilayah Perumahan dan Permukiman
Ketahanan Pangan
2018
• Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
• Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
• Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Lainnya • Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak
4
3
PERJALANAN PAGU 2018
Hasil Pra-KONREG Kementerian PUPR
Baseline : Rp. 45,50 T
Pagu Indikatif Program Pengelolaan SDA
Stok Program : Rp. 78,90 T
06 Maret 2017
Rp. 34,57 T 10 April 2017
07 - 31 Maret 2017 Usulan Pagu Indikatif
Rp. 45,50 T
23 Mei 2017
09 Mei 2017
Indikasi Alokasi Program Pengelolaan SDA
Penyesuaian Pagu Indikatif Program Pengelolaan SDA
Rp. 34,36 T
Rp. 36,90 T
5
4
POSTUR PAGU BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN SBSN 5,28 T RMP 200 M
8,20 %
4,70 % PHLN 2,38T
36,90 T
RM 29,24 T
86,74 % KETERANGAN • RM : Rupiah Murni • SBSN : Surat Berharga Syariah Negara • PHLN : Pinjaman / Hibah Luar Negeri • RMP : Rupiah Murni Pendamping 6
6
5
SANDINGAN ALOKASI ANGGARAN Status: Januari 2017
80 70 60 50 40 30 20 10
0
Renstra PUPR
Realisasi 7
6
RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 Status: Juni 2017
Pembangunan
2018 13
16 5
Selesai
Pembangunan Jaringan Irigasi
PUSAT DAERAH
DAERAH Pembangunan Embung/ Bangunan Penampung Air Lainnya
2
3
46.718
68.991
22.190
5.800
9.785
291.201
327.162
394.159
273.448
305.286
97.742
17.753
21.879
342
387
2019
11
9
134,475
491.901 PUSAT
9
8
Baru : 41 Selesai : 19
Baru : 8 Selesai : 10
341.959 Ha
658.041 Ha
54.000
52.518 78.776
156.665
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
CAPAIAN S/D SISA TARGET
160.000
1.270.267 Ha 1.729.733 Ha
54
111
894 embung 194 embung
On-Going
2015
2016
2017
Rencana Capaian 2018 (Pagu Indikatif)
Sisa Target 2019 8
RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 Status: Juni 2017
CAPAIAN S/D SISA TARGET
2018
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Air Baku
6,97
6,15
4,41
2019
4,50 22,03 m3/dtk 45,49 m3/dtk
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendalian Banjir
304,36
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen
150
Pembangunan Sarana & Prasarana 66,88 Pengamanan Pantai
2015
209,04
2016
38
193,79
106
44
30
813,19 Km
2.267 Km
240 Buah
66 Buah
135,64 Km
394 Km
16
19,76 11
2017
Rencana Capaian 2018 (Pagu Indikatif)
Sisa Target 2019 9
7
Renstra PUPR
Pagu Indikatif
Rp. 75,44 T
Rp. 36,90 T
47 bendungan
47 bendungan
(11 Baru, 36 On going)
(11 Baru, 36 On going)
Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
236.847 Ha
54.000 Ha
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
644.548 Ha
160.000 Ha
Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen
84 Buah
16 Buah
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendali Banjir
708 Km
106 Km
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan Pantai
157,68 Km
11 Km
Pembangunan Embung
225 Buah
54 Buah
13 m3/detik
4,5 m3/detik
TARGET KINERJA 2018 Pembangunan Bendungan
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Air Baku 10
10
8
ALOKASI PAGU INDIKATIF 2018 IRIGASI DAN RAWA
BENDUNGAN DAN EMBUNG ▪ 11 bendungan baru ▪ 36 bendungan on-going ▪ 54 embung
▪ ▪
29,72 %
Pembangunan 54 ribu ha Rehabilitasi 160 ribu ha
PENYEDIAAN AIR BAKU TURBINWAS
26,30 %
PAGU INDIKATIF 2018 ▪ ▪ ▪
Gaji Tunjangan Cadangan bencana
36,90 T
8,37 %
Pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas 4,50 m3/detik
PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR/SEDIMEN, PENGAMANAN PANTAI
4,97 % 17,22 % 10,83 %
SDA TERPADU DAN MANAJEMEN BBWS/BWS O&P Kegiatan wajib balai 11
▪ ▪
OP Sarana Prasarana SDA P3TGAI 5.000 lokasi
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Pembangunan pengendali banjir 106 km Pembangunan pengendali lahar/sedimen 16 buah Pembangunan pengaman pantai 11 km Rehabilitasi pengendali banjir 13 km Rehabilitasi pengendali lahar/sedimen 10 buah
9
HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Single management pada pengelolaan irigasi membutuhkan anggaran ± Rp. 1,90 T (jaringan tersier) 1. Pengadaan Tanah LMAN untuk PSN-bendungan Rp. 9,7 Trilyun (belum masuk dalam pagu indikatif)
1. Kebutuhan anggaran Program Baru Pengendalian
TA. 2018 sebesar Rp. 406,92 M
12
Lumpur Sidoarjo
TERIMA KASIH
