Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

.

elléklet a /

. III. . Ö kor á yzati re delethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Eredeti előirá yzat Módosított előirá yzat . . Megnevezés Önkormányzat Óvoda Összesen Önkormányzat Óvoda Összesen K1. Személyi juttatások 6.150 18.438 24.588 13.391 18.066 31.457 K2. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.321 4.945 6.266 2.583 4.917 7.500 K3. Dologi kiadások 25.006 10.329 35.335 29.526 7.834 37.360 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.787 0 2.787 2.947 0 2.947 K5. Egyéb m ködési célú kiadások 11.616 0 11.616 23.716 0 23.716 K6. Beruházási kiadások 75.738 0 75.738 37.236 14 37.250 K7. Felújítások 8.484 0 8.484 59.971 0 59.971 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 273 0 273 11.117 0 11.117 K1-8. Költségvetési kiadások 131.375 33.712 165.087 180.487 30.831 211.318 K9. Finanszírozási kiadások 32.179 0 32.179 31.249 0 31.249 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 163.554 33.712 197.266 211.736 30.831 242.567 B1. M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 63.515 0 63.515 86.957 0 86.957 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 13.878 0 13.878 20.013 0 20.013 B3. Közhatalmi bevételek 24.998 0 24.998 37.590 0 37.590 B4. M ködési bevételek 7.163 1.533 8.696 7.676 1.348 9.024 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 B6. M ködési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 109.554 1.533 111.087 152.236 1.348 153.584 B8. Finanszírozási bevételek 54.000 32.179 86.179 59.500 29.483 88.983 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 163.554 33.712 197.266 211.736 30.831 242.567

/a.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

Eredeti előirá yzat

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségvisel k juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés űnformatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások űntézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513 K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

űmmateriális javak beszerzése, létesítése űngatlanok beszerzése, létesítése űnformatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Működési kiadások összesen

Beruházások

K6

űngatlanok felújítása űnformatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Felújítások

K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

Belföldi finanszírozás kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K1-K8

K91

K92

kötelez feladatok

önként vállalt feladatok

Módosított előirá yzat

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

2.897

2.897 2.733 520 3.253 6.150 1.321 116 2.350 2.466 95 596 691 2.645 7.032 300 350 180 2.960 3.300 16.767 20 20 5.062

5.062 25.006

829 463 300 1.195 2.787

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

9.458

1.131 1.027 11.616 46.880

0 0

0 0

59.636

16.102 75.738 6.680

1.804 8.484

0

0

0

0

273

273 84.495 131.375

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

32.179

32.179

0

0

0

0

0

K93

K9

32.179

0

0

163.554

0

0

2.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897 2.733 0 520 3.253 6.150 1.321 116 2.350 0 2.466 95 596 691 2.645 7.032 300 350 180 2.960 3.300 16.767 20 0 20 5.062 0 0 0 0 5.062 25.006 0 0 0 0 829 463 300 1.195 2.787 0 0 0 0 0 9.458 0 0 0 0 1.131 1.027 0 11.616 46.880 0 59.636 0 0 0 0 16.102 75.738 6.680 0 0 1.804 8.484 0 0 0 273 0 0 0 0 273 84.495 131.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.179 0 0 0 32.179 0 0 0 0 0 0 32.179 163.554

kötelez feladatok


5.

.


ÖSSZESEN

10.109

249 10.358 2.733 70 230 3.033 13.391 2.583 146 3.052 0 3.198 103 587 690 2.895 6.604 300 699 192 1.519 6.625 18.834 20

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

11.117 108.324 180.487

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

31.249

0

0

0

0

0

20 5.303

1.481 6.784 29.526 418

556 469 300 1.204 2.947 3

8.503

1.447 13.763 23.716 72.163 22.500 6.868

7.868 37.236 47.393

12.578 59.971

11.117

1.951 29.298

31.249

0

0

211.736

0

0

10.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 10.358 2.733 70 230 3.033 13.391 2.583 146 3.052 0 3.198 103 587 690 2.895 6.604 300 699 192 1.519 6.625 18.834 20 0 20 5.303 0 0 0 1.481 6.784 29.526 0 418 0 0 556 469 300 1.204 2.947 0 3 0 0 0 8.503 0 0 0 0 1.447 13.763 0 23.716 72.163 0 22.500 0 6.868 0 0 7.868 37.236 47.393 0 0 12.578 59.971 0 0 0 11.117 0 0 0 0 11.117 108.324 180.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.951 29.298 0 0 0 31.249 0 0 0 0 0 0 31.249 211.736

/ .

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÓVODA EL űRÁNYZATAű


Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségvisel k juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások



K1 K2

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés űnformatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak

Dologi kiadások




K3

K4


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67


K6


K71 K72 K73 K74


K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K7


K8


K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K921 K922 K923 K924






ÖSSZESEN

17.246

200 870

122

18.438

0

0

0 18.438 4.945 883 350

0 0

0 0

1.233

0

0

0

0

180 180 1.440 3.758 50 700 539 6.487 20 20 2.131

0

0

0

0

278 2.409 10.329

0 0

0 0

0

0

0

0 33.712

0 0

0 0

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

K5

Felújítások



K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


Beruházások

kötelez feladatok


K1-K8

K91

K92

0

0

0

0

0

0

0 0 33.712

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K93

K9

0

0

0

33.712

0

0

17.246 0 0 200 0 870 0 0 122 0 0 0 0 18.438 0 0 0 0 18.438 4.945 883 350 0 1.233 0 180 180 1.440 3.758 0 50 0 700 539 6.487 20 0 20 2.131 0 0 0 278 2.409 10.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.712

kötelez feladatok


5.

.


ÖSSZESEN

16.924

99 871

122

50 18.066

0

0

0 18.066 4.917 395 395

0 0

0 0

790

0

0

0

0

0

0

0

0

38 1.502 7.834

0 0

0 0

0

0

0

0 30.817

0 0

0 0

3 14

0

0

0

0

0

0 14 30.831

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1.740 2.801

110 327 555 5.533 9 9 1.464

11

0

0

0

30.831

0

0

16.924 0 0 99 0 871 0 0 122 0 0 0 50 18.066 0 0 0 0 18.066 4.917 395 395 0 790 0 0 0 1.740 2.801 0 0 110 327 555 5.533 9 0 9 1.464 0 0 0 38 1.502 7.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.817 0 0 0 11 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 30.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.831

/ .

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA EL űRÁNYZATA MűNDÖSSZESEN Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségvisel k juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások




K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés űnformatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Dologi kiadások


K3

K4


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67


K71 K72 K73 K74


Beruházások

Felújítások






K6

K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

K8

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

K91


K921 K922 K923 K924


K93



K92

K9

kötelez feladatok

20.143 0 0 200 0 870 0 0 122 0 0 0 0 21.335 2.733 0 520 3.253 24.588 6.266 999 2.700 0 3.699 95 776 871 4.085 10.790 300 400 180 3.660 3.839 23.254 40 0 40 7.193 0 0 0 278 7.471 35.335 0 0 0 0 829 463 300 1.195 2.787 0 0 0 0 0 9.458 0 0 0 0 1.131 1.027 0 11.616 80.592 0 59.636 0 0 0 0 16.102 75.738 6.680 0 0 1.804 8.484 0 0 0 273 0 0 0 0 273 84.495 165.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.179 0 0 0 32.179 0 0 0 0 0 0 32.179 197.266




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.143 0 0 200 0 870 0 0 122 0 0 0 0 21.335 2.733 0 520 3.253 24.588 6.266 999 2.700 0 3.699 95 776 871 4.085 10.790 300 400 180 3.660 3.839 23.254 40 0 40 7.193 0 0 0 278 7.471 35.335 0 0 0 0 829 463 300 1.195 2.787 0 0 0 0 0 9.458 0 0 0 0 1.131 1.027 0 11.616 80.592 0 59.636 0 0 0 0 16.102 75.738 6.680 0 0 1.804 8.484 0 0 0 273 0 0 0 0 273 84.495 165.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.179 0 0 0 32.179 0 0 0 0 0 0 32.179 197.266

.

27.033 0 0 99 0 871 0 0 122 0 0 249 50 28.424 2.733 70 230 3.033 31.457 7.500 541 3.447 0 3.988 103 587 690 4.635 9.405 300 699 302 1.846 7.180 24.367 29 0 29 6.767 0 0 0 1.519 8.286 37.360 0 418 0 0 556 469 300 1.204 2.947 0 3 0 0 0 8.503 0 0 0 0 1.447 13.763 0 23.716 102.980 0 22.500 0 6.879 0 0 7.871 37.250 47.393 0 0 12.578 59.971 0 0 0 11.117 0 0 0 0 11.117 108.338 211.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.951 29.298 0 0 0 31.249 0 0 0 0 0 0 31.249 242.567


5.

.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.033 0 0 99 0 871 0 0 122 0 0 249 50 28.424 2.733 70 230 3.033 31.457 7.500 541 3.447 0 3.988 103 587 690 4.635 9.405 300 699 302 1.846 7.180 24.367 29 0 29 6.767 0 0 0 1.519 8.286 37.360 0 418 0 0 556 469 300 1.204 2.947 0 3 0 0 0 8.503 0 0 0 0 1.447 13.763 0 23.716 102.980 0 22.500 0 6.879 0 0 7.871 37.250 47.393 0 0 12.578 59.971 0 0 0 11.117 0 0 0 0 11.117 108.338 211.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.951 29.298 0 0 0 31.249 0 0 0 0 0 0 31.249 242.567

/a.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

Eredeti előirá yzat Rovat megnevezése

Rovatszám

Űelyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása M ködési célú központosított el irányzatok Űelyi önkormányzatok kiegészít támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülr l

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók Gépjárm adók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek biztosító által fizetett kártérítés Egyéb m ködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411

Működési bevételek

B4

M ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

B2

űmmateriális javak értékesítése űngatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei El z év költségvetési maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE El z év költségvetési maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA El z év vállalkozási maradványának igénybevétele M KÖDÉSRE El z év vállalkozási maradványának igénybevétele FELŰALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megel legezések Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B7

B1-B7

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8

kötelez feladatok




ÖSSZESEN

20.592 22.241 15.872 1.418 0 60.123

0

0

3.392 63.515

0

0

0

0

0

15.002 7.057

2.793 50 9.900 96 24.998

0

0

0

0

4.520 183 2.460

7.163

0

0

0 95.676 13.878

0 0

0 0

13.878

0

0

0

0

0

0 13.878 109.554 48.796 -70.617

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 4.000 50.000

0

0

54.000

0

0

54.000

0

0

0

0

0

54.000 163.554

0 0

0 0

20.592 22.241 15.872 1.418 0 0 60.123 0 0 0 0 3.392 63.515 0 0 0 0 0 15.002 7.057 0 0 2.793 50 9.900 96 24.998 0 4.520 183 0 2.460 0 0 0 0 0 7.163 0 0 0 0 95.676 13.878 0 0 0 0 13.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.878 109.554 48.796 -70.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 50.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 54.000 163.554

kötelez feladatok


5.

.


ÖSSZESEN

20.592 22.713 15.294 1.418 13.758 718 74.493

0

0

12.464 86.957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

6.135 20.013

0

0

0

0

0

0 20.013 152.236 60.060 -88.311

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 7.190 50.000

0

0

57.190 2.310

0

0

59.500

0

0

0

0

0

59.500 211.736

0 0

0 0

19.841 11.560

3.939 742 16.241 1.508 37.590 4.801 183 2.460

6 48 178 7.676

0 132.223 13.878

20.592 22.713 15.294 1.418 13.758 718 74.493 0 0 0 0 12.464 86.957 0 0 0 0 0 19.841 11.560 0 0 3.939 742 16.241 1.508 37.590 0 4.801 183 0 2.460 0 0 6 0 48 178 7.676 0 0 0 0 132.223 13.878 0 0 0 6.135 20.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.013 152.236 60.060 -88.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.190 50.000 0 0 57.190 2.310 0 0 0 0 59.500 0 0 0 0 0 0 59.500 211.736

/ .

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÓVODA EL űRÁNYZATAű Rovat megnevezése

Rovatszám


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek biztosítói kártérítés Egyéb m ködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411


B4


B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55

Működési költségvetés előirányzat csoport


B5


B71 B72 B73


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege



B7

B1-B7


B8


kötelez feladatok



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.533

1.533

0

0

0 1.533

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 1.533 -32.179 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.179

32.179

0

0

0

0

0

32.179 33.712

0 0

0 0

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.533 0 0 0 0 0 1.533 0 0 0 0 1.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.533 -32.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.179 0 0 32.179 0 0 0 0 0 0 32.179 33.712


kötelez feladatok


5.

.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.348

0

0

0 1.348

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 1.348 -29.469 -14

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 185

0

0

185

0

0

29.483

0

0

0

0

0

29.483 30.831

0 0

0 0

1.348

29.298

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 0 0 0 0 0 1.348 0 0 0 0 1.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 -29.469 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 185 0 0 29.298 0 0 29.483 0 0 0 0 0 0 29.483 30.831

/ .

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA EL űRÁNYZATA MűNDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám


B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek biztosítói kártérítés Egyéb m ködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B411


B4


B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55

Működési költségvetés előirányzat csoport


B5


B71 B72 B73


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege



B7

B1-B7


B8

kötelez feladatok

20.592 22.241 15.872 1.418 0 0 60.123 0 0 0 0 3.392 63.515 0 0 0 0 0 15.002 7.057 0 0 2.793 50 9.900 96 24.998 0 4.520 183 0 3.993 0 0 0 0 0 0 8.696 0 0 0 0 97.209 13.878 0 0 0 0 13.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.878 111.087 16.617 -70.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 50.000 0 0 54.000 0 0 32.179 0 0 86.179 0 0 0 0 0 0 86.179 197.266



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

20.592 22.241 15.872 1.418 0 0 60.123 0 0 0 0 3.392 63.515 0 0 0 0 0 15.002 7.057 0 0 2.793 50 9.900 96 24.998 0 4.520 183 0 3.993 0 0 0 0 0 0 8.696 0 0 0 0 97.209 13.878 0 0 0 0 13.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.878 111.087 16.617 -70.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 50.000 0 0 54.000 0 0 32.179 0 0 86.179 0 0 0 0 0 0 86.179 197.266

kötelez feladatok

20.592 22.713 15.294 1.418 13.758 718 74.493 0 0 0 0 12.464 86.957 0 0 0 0 0 19.841 11.560 0 0 3.939 742 16.241 1.508 37.590 0 4.801 183 0 3.808 0 0 6 0 48 178 9.024 0 0 0 0 133.571 13.878 0 0 0 6.135 20.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.013 153.584 30.591 -88.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.375 50.000 0 0 57.375 2.310 0 29.298 0 0 88.983 0 0 0 0 0 0 88.983 242.567

Módosított előirá yzat önként vállalt feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.

.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

20.592 22.713 15.294 1.418 13.758 718 74.493 0 0 0 0 12.464 86.957 0 0 0 0 0 19.841 11.560 0 0 3.939 742 16.241 1.508 37.590 0 4.801 183 0 3.808 0 0 6 0 48 178 9.024 0 0 0 0 133.571 13.878 0 0 0 6.135 20.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.013 153.584 30.591 -88.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.375 50.000 0 0 57.375 2.310 0 29.298 0 0 88.983 0 0 0 0 0 0 88.983 242.567

.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f ) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (f ) KÖLTSÉGVETÉSű SZERV

MINDÖSSZESEN

f jegyz , jegyz , aljegyz , címzetes f jegyz , körjegyz ű. besorolási osztály összesen űű. besorolási osztály összesen űűű. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISEL K, KORMÁNYTISZTVISEL K ÖSSZESEN igazgató (f igazgató), igazgatóhelyettes (f igazgató-helyettes) f osztályvezet , f osztályvezet -helyettes, osztályvezet , ügykezel osztályvezet , további vezet f tanácsos, f munkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, fels oktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, f polgármester helyi önkormányzati képvisel -testület tagja, megyei közgy lés tagja alpolgármester, f polgármester-helyettes, megyei közgy lés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISEL K ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXűű. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaer piactól tartósan távol lév személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ ID SZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

1

2 1 4

2 2 4

1

7

8

4 4 1 5 1 7

12

0

0

4 4 1 5 1 7

7 19

.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Rovatszám

K61


ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK


KÖLTSÉGVETÉSű SZERV

ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0 19.500 19.500 19.786 850 59.636

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése űratmegsemmisít beszerzés Mobil WC-k beszerzés F nyíró beszerzés Telefonközpont beszerzés Szék beszerzés iskola ebédl Porszívó beszerzés Közfoglalkoztatás közvetlen költség felh. (Láncf rész, olajsüt , húsdaráló, turmixgép) Páramentesít beszerzés Falubusz beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

K64

0

0

0

98 47 6.135 6.868

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67 K6

0 16.102 75.738

0

0 16.102 75.738

0 7.868 37.236

0 3 14

0 7.871 37.250

Sza adság ut ai járdaépítés Tor atere építés Béke ut ai útfelújítás Telekvásárlás

Beruházások

0

. . .

KÖLTSÉGVETÉSű SZERV

0 0 22.500 0 0 22.500

0

0

0 19.500 19.500 19.786 850 59.636

0

0

0

0 11

0

11

6.879

0

0 0 22.500 0 0 22.500

328 45 78 116 21

Hivatal felújítás Béke ut ai útfelújítás Vis aior Sza adság ut ai híd Vis aior Sza adság ut ai eszakadás

0

19.997 0

0

0

20.266 150 300

0

20.266

0

6.680 6.680

6.680 47.393

0 0

6.680 47.393

Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Ingatlanok felújítása

K71

6.680 6.680

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

0 1.804 8.484

0

0 1.804 8.484

0 12.578 59.971

0

0 12.578 59.971

Felújítások

0

0

.

elléklet a /

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

NEMLEGES! ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)

2019. év 2016. évi 2017. évi 2018. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések

Összesen


.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási módosított el irányzat 2015.12.31.

kiadási eredeti el irányzat

ebb l kiadási el irányzat fedezeteadósságot keletkeztet ügylet

ebb l kiadási el irányzat fedezetesaját forrás

adósságot keletkeztet ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Sza adság ut ai járdaépítés Tor atere építés Béke ut ai útfelújítás Telekvásárlás Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Mobil WC beszerzés F nyíró beszerzés Telefonközpont beszerzés Szék beszerzés iskola ebédl Porszívó beszerzés

K63

Közfoglalkoztatás közvetlen költség felhaszn. (láncf rész, olajsüt , húsdaráló, turmixgép)

0 19.500 19.500 19.786 850 59.636

0 0 22.500 0 0 22.500

0 0 2.500 0 0 2.500

0 0 0 0 0 0

0 328 45 78 116 21

0 328 0 78 116 0

98 47 6.135 6.868

0 47 0 569

Páramentesít beszerzés Falubusz beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0 0 66 66

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67 K6

0 16.120 75.822

0 7.868 37.236

0 1.633 4.702

0 0 0

19.997 20.266 150

0 6.389 0

0

300

0

6.680 47.393

6.680 13.069

Beruházások

Hivatal felújítás Béke ut ai útfelújítás Vis aior Sza adság ut ai híd Vis aior Sza adság ut ai eszakadás Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése Ingatlanok felújítása

K71

6.680 6.680

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

0 1.804 8.484

0 12.578 59.971

0 12.578 25.647

Felújítások Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekb l fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztet ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthet ségéig

ebb lŐ ebb lŐ ebb lŐ

adósságot keletkeztet ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztet ügylet kezd id pontja

adósságot keletkeztet ügylet lejárati id pontja

adósságot keletkeztet ügyletvárható visszatérítend összege (kamattal) leáratig mindösszesen

.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Űosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebb lŐ külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének min sül 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESENŐ

Saját bevétel 50%-a

adósságot keletkeztet adósságot ügyletekb l és keletkeztet kezességvállalá ügylet lejárati sokból fennálló id pontja kötelezettségek

adósságot keletkeztet ügylet kezd id pontja

B82

saját bevételek 2015.

saját saját bevételek bevételek 2017. 2016.

saját bevételek 2018.

26.758

22.100

22.100

22.100

4.801 0

5.288 0

6.187 0

7.239 0

0 1.133

0 100

0 100

0 100

0 32.692 16.346

0 27.488 13.744

0 28.387 14.194

0 29.439 14.720

Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyletb l származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztet ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50% -át.

.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

Megnevezés egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképesség ek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovatszám K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mér készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvev k pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai id skorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

ódosított ei. 2015.12.31.

eredeti ei. 0

418

0

418

0 829 829

0 556 556

463

469

463

469

300 300

300 300

185 760 100

154 793 100

150

157

1.195 2.787

1.204 2.947

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K4

.

elléklet a /

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK Megnevezés

módosított Rovat-szám ei. eredeti ei. 2015.12.31.

központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504

Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504


K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505

Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére


Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82


K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83

Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére központi kezelés el irányzatok részére fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelés el irányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére


Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

0

0

0

0

5.295 4.163

4.008 4.495

9.458

8.503

0

0

955

1.156

176

291

1.131

1.447

0

0

0

0

273

11.117

273

11.117

0

0

0

0


.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovatszám

központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B14 B14

fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14


B15

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l központi költségvetési szervekt l központi kezelés el irányzatoktól

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24


B25

egyéb fejezeti kezelés el irányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l társulások és költségvetési szerveikt l nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveikt l térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveikt l Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l egyházi jogi személyekt l egyéb civil szervezetekt l háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetekt l egyéb külföldiekt l Működési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l egyházi jogi személyekt l egyéb civil szervezetekt l háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetekt l egyéb külföldiekt l Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyekt l egyéb civil szervezetekt l háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetekt l egyéb külföldiekt l Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l egyházi jogi személyekt l egyéb civil szervezetekt l háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetekt l egyéb külföldiekt l Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

B14

módosított ei. eredeti ei. 2015.12.31

0

0

0

0

420 95 790 2087

420 102 8235 3707

3392

12464

0

0

0

0

0

0

B62

0

0

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72

0

0

B72

0

0

0

0

B15 B15

B15 B16 B16

B23 B24 B24

B24 B25 B25

B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

elléklet a /


.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárm adók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság m emlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

eredeti ei. 9.316

5.686 15.002 7.057

B351 B351 B354

2.793

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része

B36

egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

50 50 9.900 96

96

.

módosított ei. 2015.12.31 13176 76 6589 19.841 11560 11560

3939

742 123 619 16.241 96

1412 1.508

elléklet a /


.

elléklet a /


Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek Talajterhelési díj

Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése Eszközbeszerzés F kaszálás Kiadások összesen

Jogcím szerinti összeg 619

619 Jogcím szerinti összeg 50 400 169 619

.

elléklet a /


Önkormányzat 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATű EL űRÁNYZATOK Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása m ködési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESENŐ

Rovatszám K915 K915

Csabdi Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN 31.820 31.820

31.820

31.820

Módosított el irányzat 2015.12.31.

Módosított el irányzat összesen

29.298

29.298

29.298

29.298

Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Recommend Documents