Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland
LiveBuild │ Jaarplan 2015 │ Kameroen / Nederland
Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat inmiddels 8 jaar. In deze 8 jaar werkten we met succes aan het toepassen van ons geloof in de kracht en wens van mensen om vanuit hun talent een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige en gelijkwaardige wereld. Wij streven zo’n wereld op ten minste drie niveaus na: Op basaal niveau in het voorzien van behoeften op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Op het gebied van het ontwikkelen van je eigen talenten. Op het verbinden van mensen en het besef dat alle mensen in deze wereld gelijkwaardig zijn en met dezelfde uitdagingen worstelen. In 2015 continueren we de realisatie van het strategisch plan dat we in 2013 hebben opgesteld. Belangrijkste uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze inkomstenbronnen.
De kracht van de mens Bootcamp LiveBuild’ers krijgen volop de kans om zich te ontwikkelen. Door mee te draaien in de organisatie of met een evenement, door namens LiveBuild naar congressen of workshops te gaan. En door training en coaching. In 2013 en 2014 hebben onze eerste Bootcamps (mini-traineeship) tot succesvolle resultaten geleid en tot meer focus in het ondersteunen van vrijwilligers. In 2015 starten we een Bootcamp met als thema koffie. Experience Vrijwilligers die ook Kameroen willen beleven, kunnen via ons Experience programma begeleid naar Kameroen. In 2015 verwachten wij dat dit aantal vrij laag blijft in verband met de (ongerede) angst voor Ebola en Boko Haram waarmee Kameroen geassocieerd wordt. Er is geen Ebola in Kameroen en Boko Haram verblijft op enkele duizenden kilometers afstand van ons werkgebied en is teruggedrongen door het Kameroense leger. Ondersteunen van burgerinitiatief In Kameroen ondersteunen wij dorpen om hun publieke diensten (als water, gezondheid en onderwijs) beter te organiseren. Ook in Nederland is dit een actueel thema, met name op vlak van zorg en welzijn. We zien dat we daarom steeds meer in beeld komen bij burgerinitiatieven, gemeenten of woningcorporaties om vanuit onze kennis en ervaring inspiratie of ondersteuning te leveren. In 2015 ontwikkelen we ons hierop door. Water Ons ‘community owned, business operated’ water model, waarbij we dorpen ondersteunen om hun eigen waterbedrijf op te zetten en te runnen, krijgt steeds meer vorm. We scherpen in de praktijk het model met onze lokale partners steeds verder aan. In 2015 continueren we de grote waterprojecten in zowel Kasema als Manganjo, mede afhankelijk van beschikbare fondsen en investeerders. In Lobange begint na een gedegen voorbereiding het “echte” werk in 2015 met een
2
pakket aan trainingen en de eerste stappen in de realisatie van hun watersysteem. We starten met één nieuw waterproject in de dorpen Sanyar en Bassee. Eerder afgeronde projecten houden we scherp in het vizier. We geven follow-up op gebied van organisatie en capaciteitsopbouw aan de waterprojecten in de dorpen Tinto, Nchemba I en Bwassa. Gezondheid We werken in Kameroen stap voor stap verder aan het uitrollen van CHIP (children’s hygiene intervention program), ons sanitair/hygiëne programma. Het programma rondden we met veel impact in 2014 in zeven dorpen af. In 2015 zijn we daarnaast in nog dertien dorpen actief met de implementatie van het programma. In Nederland werken we in 2015 in een aantal projecten waarbij wijken of dorpen zelf regie nemen om hun zorg en welzijn op lokaal niveau te organiseren. Onderwijs Op onderwijs werken we aan het versterken van onze community-based aanpak. Goede scholen vereisen een goede borging in de gemeenschap. In 2015 komen we tot een nieuwe strategie op welke wijze LiveBuild mensen kan ondersteunen om in hun community het onderwijs te verbeteren. Van de lopende projecten ronden we in 2015 het Dream Center af. Na vijf jaar van intensief samenwerken met United Action for Children is de grote basisschool in Mamfe volledig af. Tijd voor een feestje. We continueren de zoektocht naar financiering voor het Ntisaw onderwijsproject en starten de bouw/renovatie in 2015. Indien dit voortvarend verloopt starten we in 2015 met een volgend onderwijsproject (in Tenteng). Zowel in Kameroen als Nederland werken we verder aan ons initiatief voor een Water Mangement Training Centre in Kameroen.
De kracht van het idee Concepten In 2014 hebben we de eerste stappen gezet om met en voor bedrijven onze expertise in te zetten op het gebied van het ontwikkelen van ideeën/concepten en het bouwen, uitvoeren en produceren daarvan. Zo kunnen we zowel inkomsten genereren voor impact elders als talenten inzetten om zich verder te ontwikkelen. In 2015 willen we deze lijn voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Evenementen en festivals We bouwen gestaag verder aan onze succesvolle evenementen in eigen beheer: de 24uurLiveBuild in het eerste weekend van februari en de Afsluitrace in het vierde weekend van oktober. Beide evenementen staan voor hun lustrum-editie in 2015. Voor de festivalzomer, inmiddels ook een vaste prik, geldt hetzelfde. Stap voor stap bouwen we deze verder uit. De festivalzomer is dan ook een perfecte manier om met onze vrijwilligers nieuwe mensen te bereiken en te vertellen over waar wij in geloven. Ook in Kameroen zetten we dit jaar de eerste (kleine) stappen op gebied van festivals en evenementen. We organiseren in februari onze eerste “gig” in Buea. Op termijn kan dit uitgroeien tot een heus festival.
3
LiveBuild │ Jaarplan 2015 │ Kameroen / Nederland
LiveBuildWijn en LiveBuildKoffie Nadag we in 2014 LiveBuildWijn lanceerden, in samenwerking met Margaret Wines, lanceren we in 2015 onze LiveBuildKoffie uit Kameroen. Rond mei verwachten wij de eerste 4000 kilo heerlijke LiveBuildKoffie te verwelkomen in de haven als vertrekpunt van een boeiend project waarbij de kracht van de lokale Kameroense boeren en het toevoegen van waarde in Kameroen centraal staat. Om dit koffieproject mogelijk te maken richten we ons voor de verkoop op bedrijven en particulieren in ons netwerk.
Samenwerking In ons werk staat samenwerking centraal. Het is ontzettend leuk als partijen iets goeds kunnen doen voor een ander, terwijl ze doen waar ze goed in zijn. Deze samenwerking krijgt dan ook vaak vorm in een concreet evenement of actie. Daarnaast startten we in 2014 met de zoektocht naar bedrijven die ons graag willen steunen, omdat ze ook geloven in de kracht en het talent van mensen en zien dat onze aanpak werkt. Inmiddels werken we nauw samen met een aantal toffe bedrijven die hun expertise inzetten voor LiveBuild. In 2015 zetten we deze zoektocht voort en lanceren we “Waterdragers” als overkoepelend concept voor inspirerende samenwerkingen met bedrijven. In Nederland begint na een jaar van voorbereiding de scholenactie “Kameroen in je klas”. Met deze acties willen we kinderen in Nederland en Kameroen verbinden en bewust maken dat kinderen overal gelijk zijn. Hooguit de omstandigheden waaronder ze les krijgen verschilt. En daar kunnen we met elkaar iets in betekenen.
Organisatie Als vernieuwende organisatie is het belangrijk dat we kritisch naar onze eigen communicatie blijven kijken. Komend jaar kijken we vanuit ons strategisch plan en positionering naar (het vernieuwen van?) onze huisstijl, inclusief nieuwsbrief en website. In Kameroen blijven we investeren in onze twee (jeugdige) Kameroense medewerkers. Zij zijn de spin in het web van het groeiende netwerk aan professionele partners in Kameroen. Naast verdieping van de relatie met onze partners, streven we ook verbreding na. Binnen de thema’s van water, sanitair en onderwijs, maar ook binnen koffie en de evenementensfeer. In Nederland blijven we werken vanuit een compact kernteam met gedreven vrijwilligers. We continueren in 2015 een team van structurele vrijwilligers die een eigen functie binnen het team vervullen en van grote waarde zijn voor het functioneren van de organisatie. Het kernteam aan vaste krachten breiden we (iets) uit na twee jaar van fors bezuinigen (van 2 fte naar 2,8 fte). We zien kansen om op deze manier aanvullende inkomsten te genereren.
4
Financiën We werken in 2015 verder aan het vergroten en diversificeren van onze structurele inkomsten. Het opbouwen van (alternatieve) inkomstenbronnen kost tijd. LiveBuild is en blijft een uiterst kostenefficiënte organisatie. Met een beperkt budget realiseren we een groot bereik en impact.
Samenvatting van de begroting van LiveBuild 2015 Water en onderwijsprojecten Evenementen en festivals Concepten en producties Inspiratie en trainingen Vrijwilligers en Experience LiveBuildKoffie en LiveBuildWijn Donaties en fondsen Kantoor en werkplaats Administratie, communicatie en bankkosten Vaste krachten (personeelskosten)* Totaal
Inkomsten 0 € 82.500 € 75.000 € 34.500 € 25.600 € 41.200 € 147.827 € 12.600 0 0 € 419.227
Uitgaven € 113.600 € 33.000 € 37.500 € 15.750 € 8.700 € 32.500 € 1.200 € 22.800 € 16.730 € 125.925 € 407.705
Saldo -€ 113.600 € 49.500 € 37.500 € 18.750 € 16.900 € 8.700 € 146.627 -€ 10.200 -€ 16.730 -€ 125.925 € 11.522
* Ruim 90% van alle personeelskosten is direct toe te delen aan projecten, als water en onderwijs in Kameroen, talentontwikkeling, evenementen, fondsenwerving, etc.
Voortgang/monitoring Ieder kwartaal Mei December -
Financiële kwartaalrapportages Jaarrekening en jaarverslag 2014 gereed. Evaluatie jaarplan 2015 en jaarplan 2016 af.
5
