Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland
LiveBuild │ Jaarplan 2014 │ Kameroen / Nederland
Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder om vanuit zijn of haar talent een bijdrage te leveren aan een betere wereld, zowel in Nederland als Kameroen. Zo werken we met een grote groep gedreven mensen stap voor stap aan het verbeteren van water en onderwijs in Kameroense dorpen. De afgelopen jaren zochten we naar de balans tussen alles wat we wilden doen versus wat haalbaar was, gelet op onze beperkte middelen. Dit leidde tot veel druk op het kleine team van vaste krachten, die de klok rond werkten om de organisatie draaiende te houden. Het leidde ook tot veel financiële druk, want het is moeilijk financiering te vinden voor alle investeringen die wij als LiveBuild doen in capaciteitsopbouw zowel in Nederland als in Kameroen. Het jaar 2014 staat dan ook volledig in het teken van het vinden van de juiste balans, vanuit de ingezette koers uit het strategisch plan die we in 2013 hebben opgesteld. Dit doen we door in Nederland te kijken naar nieuwe inkomstenbronnen via evenementen, want daar ligt onze kracht. Daarbij willen we onze trouwe achterban blijven steunen bij hun acties en inzet. In Kameroen blijven we in 2014 investeren in de dorpen, onze lokale staf en al onze partners. Doel is het realiseren van de lopende projecten en het verduurzamen van onze afgeronde projecten.
Water, sanitair en hygiëne Ons ‘community owned, business operated’ water model, waarbij we dorpen ondersteunen om hun eigen waterbedrijf op te zetten en te runnen, krijgt steeds meer vorm in twee grote pilotprojecten. We scherpen in de praktijk het model met onze lokale partners steeds verder aan. Nieuwste project; Lobange water development project. Onze Bootcamp (mini-traineeship voor vrijwilligers) draaide in 2013 om het Lobange waterproject. De Bootcamp-ers werken in 2014 aan het werven van fondsen voor dit project. Dit doen zij in samenwerking met Softijs Studentenschaatsvereniging, die vanuit haar activiteiten allerlei sponsoracties opzet. Afhankelijk van de voortgang van fondsenwerven, starten we liefst nog dit jaar met de capaciteits- en organisatieopbouw, conform ons model voor duurzame waterprojecten. Lopende waterprojecten We continueren de grote waterprojecten in zowel Kasema (waarbij we Kake II als eerste dorp afronden in 2014) als in Manganjo, mede afhankelijk van beschikbare fondsen en investeerders. Om deze reden geven we ook een follow-up op gebied van organisatie en capaciteitsopbouw aan de waterprojecten in de dorpen Tinto en Nchemba I. CHIP (children’s hygiene intervention program), ons sanitair/hygiëne programma, voeren we gestaag uit. Naast de uitvoering in zeven dorpen rond Tinto en Nchemba I die in 2013 gestart is, rollen we het programma dit jaar ook in minimaal zeven nieuwe dorpen uit.
2
Onderwijs Nieuw project: Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt Op grond van de vraag in Kameroen starten we na ruim een jaar van voorbereiding en analyse met een project gericht op jongeren, beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Afhankelijk van de financiering, hopen wij nog in 2014 het startsein te kunnen geven voor dit project. Lopende projecten We continueren de samenwerking met Knowledge for Children Cameroon, waarbij KforC zorg draagt voor de capaciteitsopbouw van de leraren en lesmaterialen en wij de renovatie/bouw van schoolomgeving ondersteunen. Dit alles op initiatief van de lokale ouder/lerarenraad en de communities zelf. We ronden dit jaar de in 2012 en 2013 gestarte projecten in Mbah en Nkeng af, voor wat betreft de renovatie van deze scholen. We zoeken financiering voor het Ntisaw onderwijsproject, om de bouw nog in 2014 te kunnen starten.
Evenementen en acties We bouwen gestaag verder aan onze succesvolle evenementen in eigen beheer: de 24uurLiveBuild in het eerste weekend van februari en de Afsluitrace in het vierde weekend van oktober. We starten een Bootcamp Events om vrijwilligers te trainen op gebied van evenementproductie. Het doel is naast ontwikkeling van onze vrijwilligers, om een 3 e evenement in eigen beheer te laten ontstaan en meerdere vrijwilligers zelfstandig één van de festivals in de festivalzomer te kunnen laten draaien. We breiden onze Karaffenactie uit naar 30 restaurants, zodat we met dit succesvolle concept stap voor stap meer bereik en opbrengsten krijgen. Datzelfde geldt voor een nieuw project waarbij we theater en lesmaterialen op basisscholen inzetten. Dit project is volop in voorbereiding, waarbij we streven om vanaf schooljaar 2014-2015 klaar te zijn voor uitvoering op vele (basis)scholen. Doel is in dit eerste schooljaar met circa 25 scholen dit leuke programma gedraaid te hebben. Het succesvolle gastenlijst concept, door ons al toegepast op festivals, willen we nu als zelfstandig project een vervolg geven. We benaderen dit jaar diverse uitgaansgelegenheden, zoals clubs, theaters, poppodia, benaderen om mee te met ons “Wat_er toe doet/ Wat_er speelt” concept. Doel is minimaal 10 venues aan het concept te verbinden.
Experience Nu de stabiele basis is gelegd in zowel Nederland als Kameroen groeien we geleidelijk naar een aantal van circa 40 mensen in 2014 die vanuit Nederland de kracht van Afrika ervaren op één van onze projecten in Buea en omgeving.
3
LiveBuild │ Jaarplan 2014 │ Kameroen / Nederland
Er is in Kameroen nog voldoende rek binnen de huidige projecten in Buea. Indien nodig breiden we uit naar andere partners/projecten om zo ons kleinschalige karakter en ‘do no harm’ principe te behouden.
Fondsenwerving Als LiveBuild geloven wij in de positieve kracht van mensen. Door mensen te ondersteunen in zowel Nederland als Kameroen bereiken we op de lange termijn meer impact dan via alleen concrete en fysieke projecten. Hoewel we hiermee veel resultaat boeken dat tot duurzame projecten leidt, leent onze aanpak, met heel veel capaciteitsopbouw en voorinvesteringen, zich echter moeilijk voor traditionele fondsenwerving gericht op concrete projecten met een kop en een staart. Om deze reden gaan wij in 2014 op zoek naar mensen en/of bedrijven die ons graag willen steunen, omdat ze ook geloven in de kracht en het talent van mensen en zien dat onze aanpak werkt. Hoewel we de afgelopen twee jaar meer en meer “een mooi project, maar nee” te horen krijgen van vermogensfondsen en subsidieverstrekkers, blijven we inzetten op deze voor ons belangrijke bron van projectgelden. De reden van de vele afwijzingen zijn, kort samengevat, dat enerzijds Kameroen niet op de lijstjes staat van vele fondsen en anderzijds dat LiveBuild wordt gezien als vrij grote partij onder de particuliere initiatieven, maar als kleine partij tussen de grotere ontiwkkelingsorganisaties, waardoor we tussen wal en schip belanden. Hoe dan ook, we blijven nauw samenwerken met een aantal organisaties die geloven in onze aanpak we schrijven met veel energie de ons bekende fondsen en subsidies (hernieuwd) aan voor steun aan onze water- en onderwijsprojecten. Het ingezette donateursmanagement (actief in kaart brengen van donateurs, kerstactie en regelmatige communicatie) kunnen we door een teruglopende bezetting (zie onder organisatie) niet maximaal vervolg geven. Wel proberen we de goede basis die in 2013 is gelegd door te trekken met een regelmatige communicatie naar alle donateurs. Daarbij moeten we nog meer dan in 2013 aandacht besteden aan het verbinden van donateurs aan ons via festivals, acties en evenementen.
Communicatie Als vernieuwende organisatie is het belangrijk dat we kritisch naar onze eigen communicatie blijven kijken. Komend jaar zetten we in op het vernieuwen van onze huisstijl, inclusief nieuwsbrief en (begin maken met) website. De ingezette lijn van jaarverslag en strategisch plan biedt daarvoor de handvaten. Om nog beter te laten zien wat voor (geweldige) resultaten we boeken in Kameroen en te laten zien wat er allemaal bij komt kijken, sturen we vaker video vrijwilligers (via Experience) naar Kameroen. In 2013 hebben we een flinke stap gezet op gebied van ons laten horen in het maatschappelijke debat. Deze actieve rol blijven we in 2014 zoveel mogelijk voortzetten, via blogs, workshops, seminars, artikelen, etc.
Organisatie Nadat we in 2012 hebben ingezet op het versterken van de samenwerking met sterke projectpartners in Kameroen, zijn we in 2013 aanvullend gestart met lokale krachten die de basis
4
vormen van LiveBuild Kameroen. In 2014 geven we dit vervolg en zetten we in op twee lokale krachten die gezamenlijk de organisatie van LiveBuild in Kameroen vormgeven, altijd in nauwe samenwerking met onze structurele projectpartners. LiveBuild is en blijft een vrijwilligersorganisatie met een klein aantal vaste krachten die de dagelijkse gang van zaken runnen en vrijwilligers begeleiden en ondersteunen om hun talent in te zetten. In Nederland gaan we terug in aantal vaste krachten van 2,6fte tot 2fte. De werkdruk is op dit moment al erg hoog voor vaste krachten en om deze reden zullen de vaste krachten nog meer moeten focussen en vaker moeten loslaten. Vrijwilligers krijgen bij LiveBuild volop de kans om zich te ontwikkelen. Door mee te draaien in de organisatie of met een evenement, door namens LiveBiuld naar congressen of workshops te gaan. En door training en coaching. In 2013 heeft onze eerste Bootcamp (mini-traineeship) tot succesvolle resultaten geleid en tot meer focus in het ondersteunen van vrijwilligers. In 2014 starten we, als gezegd, een Bootcamp op gebied van evenementen.
Financiën Onze financiële situatie vereist dat we scherpe keuzes moeten maken. De strategische koers, in 2013 opgesteld, biedt daarvoor houvast. Het is noodzaak om onze structurele inkomsten te vergroten, onder andere via donateurs en langlopende acties in samenwerking met restaurants, winkeliers, theaters, scholen.Dit kost tijd, waarmee we ook in 2014 een spannend jaar tegemoet gaan. Daarnaast gaan we als gezegd terug in organisatieomvang met minder vaste krachten. Verder blijft LiveBuild een kostenefficiënte organisatie, omdat we met zeer beperkt budget heel veel bereik en impact realiseren. Onze begroting voor 2014 is samengevat als volgt: Samenvatting van de begroting LiveBuild 2014 Inkomsten
Uitgaven
Water- en onderwijsprojecten
-
€ 125.000
Programmakosten Kameroen
-
€ 9.000
Acties
€ 32.500
€ 17.500
Evenementen
€ 52.500
€ 32.500
Experience
€ 36.000
€ 35.000
Donaties
€ 65.000
€ 2.500
Fondsen en subsidies
€ 100.000
-
Kantoor en werkplaats
-
€ 10.000
Administratie, bank en kantoorkosten
-
€ 15.000
Vrijwilligers en vaste krachten
-
€ 36.000
Communicatie
-
€ 3.500
€ 286.000
€ 286.000
Totaal
Voortgang/monitoring Hele jaar Maart Juni December
-
Opzetten financiele kwartaalrapportages Jaarrekening en jaarverslag 2013 gereed. Halfjaarlijkse rapportage gereed. Evaluatie jaarplan 2014 en jaarplan 2015 af.
5
LiveBuild │ Jaarplan 2014 │ Kameroen / Nederland
6
