Návrh rozpočtu roku 2016

Městys Cerhovice, IČO 00233196

KEO-W 1.9.251 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 25.11.2015 strana: 1 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4112

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis

Návrh rozpočtu

DPFO ZČ DPFO samost.výd.činnost DPFO z kapitál.výnosů DP práv.osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému sch poplatek ze psů poplatek za už.veř.prostranstv z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování lo Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.transfery ze st.roz

2 530 000,00 40 120,00 310 000,00 2 420 000,00 425 000,00 5 160 000,00 591 000,00 20 000,00 11 300,00 3 600,00 50 000,00 166 000,00 32 000,00 1 000 000,00 486 600,00 13 245 620,00

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Celkem Par: 0000

**

13 245 620,00

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 2131 000000000 pronájem pozemků ZD Org: 0000

65 000,00 65 000,00

Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

65 000,00

**

1031 Pěstební činnost 1031 0000 2131 000000000 pronájem lesa Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

200 000,00

**

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2131 000000000 nájem honitby Org: 0000

316,00 316,00

Celkem Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností

316,00

**

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 0000 2139 000000000 nájem rybníka Org: 0000

500,00 500,00

Celkem Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině

500,00

**

2412 Záležitosti telekomunikací

2412 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

51 424,00 51 424,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 2412 Záležitosti telekomunikací

Návrh rozpočtu 51 424,00

3113 Základní školy 3113 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Org: 0000

1,00 1,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

1,00

**

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2112 000000000 knihy Org: 0000

400,00 400,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

400,00

**

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3412 0000 2132 000000000 tenis.hřiště - pronájem Org: 0000

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3 000,00

**

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již na Org: 0000

300,00 300,00

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

300,00

**

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 000000000 pronájem nebyt.prostor radnice 3613 0000 2324 000000000 lékárna plyn 2009 Org: 0000

26 880,00 39 000,00 65 880,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

65 880,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 poplatky z hrobů Org: 0000

48 000,00 48 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

48 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000

1 570 000,00 1 570 000,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 570 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 železný šrot

1 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů


**

1 000,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky Org: 0000

142 000,00 142 000,00

Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

142 000,00

**

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Pol: Příjmy z úroků (část) 6310 0000 2142 000000000 Příjmy z podílů na zisku a div Org: 0000

5 000,00 500,00 5 500,00 28 865,00 34 365,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

34 365,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

15 427 806,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

12 759 020,00 2 182 186,00 0,00 486 600,00

* **


KEO-W 1.9.251 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 1014 0000 5222 000000000 útulek pro psy Org: 0000

25 000,00 25 000,00

Celkem Par: 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč

25 000,00

**

2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 2212 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5132 5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky komunikace Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb komunikace

Celkem Par: 2212 Silnice

32 000,00 500,00 10 000,00 11 000,00 15 000,00 3 000 000,00 3 068 500,00

**

3 068 500,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

2221 0000 5171 000000000 oprava BUS zastávek 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obsl Org: 0000

22 000,00 173 736,00 195 736,00

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

195 736,00

**

2223 Bezpečnost silničního provozu 2223 2223 2223 2223 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5167 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

dopravní značení Nákup materiálu jinde nezařaze Služby školení a vzdělávání zpomalovací pruhy

Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu

20 000,00 2 000,00 2 000,00 100 000,00 124 000,00

**

124 000,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

15 000,00 15 000,00

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

15 000,00

**

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 Org:

0000 5137 000000000 věcná břemena kanalizace 0000 5163 000000000 pojištění splašk.kanalizace 0000 5171 000000000 Kanalizace opravy a udržování 0000

50 000,00 12 000,00 30 000,00 92 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

92 000,00

3111 Mateřské školy

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

3111 3111 3111 3111 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5163 5171 5331

000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízený

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

Návrh rozpočtu 10 000,00 3 000,00 20 000,00 198 000,00 231 000,00

**

231 000,00

3113 Základní školy 3113 3113 3113 3113 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5163 5169 5171 5331

000000000 000000000 000000000 000000000

pojištění majetku revize výtahu Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízený

Celkem Par: 3113 Základní školy

12 877,00 17 000,00 65 000,00 1 121 000,00 1 215 877,00

**

1 215 877,00

3141 Školní stravování 3141 0001 5169 000000000 ŠJ ZŠ revize vzduchotechniky 3141 0001 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízený Org: 0001 ŠJ ZŠ

18 800,00 125 000,00 143 800,00

3141 0002 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízený Org: 0002 ŠJ MŠ

60 000,00 60 000,00

Celkem Par: 3141 Školní stravování

** **

203 800,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5136 5139 5169

000000000 000000000 000000000 000000000

knihovna OON knihovna - předplatné,knihy Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

12 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 14 500,00

**

14 500,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 kronika OON Org: 0000

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

3 000,00

**

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5021 000000000 věž.hodiny 3326 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

3 000,00 1 000,00 4 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

4 000,00

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3330 0000 5223 000000000 Neinvestiční dotace církvím a Org: 0000

15 000,00 15 000,00

Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

15 000,00

**

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 000000000 koncesionářské poplatky,BOR 3341 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000

6 000,00 3 000,00 9 000,00

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

9 000,00

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5219 000000000 Podbrdské noviny... Org: 0000

3 000,00 3 000,00

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3 000,00

**

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5164 5169 5173 5175 5194 5492

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

SPOZ nájem sálu hudební produkce Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění SPOZ SPOZ

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

28 000,00 25 000,00 60 000,00 500,00 10 000,00 16 494,00 10 000,00 149 994,00

**

149 994,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

5 000,00

**

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000

256 000,00 256 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

256 000,00

**

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 3421 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5171 5229

000000000 000000000 000000000 000000000

Dět.hřiště - drobný hmotný maj Nákup materiálu jinde nezařaze dět.hřiště dotace na dět.tábor

30 000,00 2 000,00 15 000,00 11 500,00 58 500,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže


3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 3429 3429 3429 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5163 5171 5229

000000000 000000000 000000000 000000000

vodní nádrž Služby peněžních ústavů vodní nádrž pivní slavnosti

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

10 000,00 5 800,00 30 000,00 45 000,00 90 800,00

**

90 800,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občansk 3543 0000 5229 000000000 dotace zdrav.postiženým Org: 0000

2 000,00 3 000,00 5 000,00

Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým

5 000,00

**

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5151 5153 5154 5163 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Studená voda Plyn Elektrická energie pojištění budovy čp.75 lékárna Opravy a udržování

2 340,00 30 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 69 340,00

3613 0075 5153 000000000 zdr.středisko plyn Org: 0075 zdravotní středisko

30 000,00 30 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

99 340,00

**

**

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5137 5154 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000

Drobný hmotný dlouhodobý majet Elektrická energie veř.osvětlení VO

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

5 000,00 241 000,00 50 000,00 400 000,00 696 000,00

**

696 000,00

3632 Pohřebnictví

3632 3632 3632 Org:

0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5169 000000000 hřbitov 0000 5171 000000000 hřbitov - údržba, opravy 0000

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

2 500,00 60 000,00 50 000,00 112 500,00 112 500,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3635 Územní plánování 3635 0000 5169 000000000 územní plán - služby 3635 0000 6119 000000000 Územní plán Org: 0000

72 600,00 100 000,00 172 600,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

172 600,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5362 5365 6130

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

komun.služby a rozvoj OON Povin.pojistné na soc.zab.a př Pov.pojistné VZ ochranné nápoje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv školení BOZP,pila,řidiči... Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků správní poplatek Pozemky

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

55 000,00 28 600,00 9 900,00 700,00 4 500,00 20 000,00 20 000,00 600,00 5 100,00 34 000,00 33 000,00 10 000,00 3 630,00 4 000,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 1 000,00 50 000,00 375 030,00

**

375 030,00

3714 Opatř.ke sniž.produkce sklen.plynů a plyn poškoz.ozón.vrstvu 3714 3714 3714 3714 3714 3714 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5154 5163 5164 5169 5192 5362

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

FVE el.energie FVE pojištění FVE nájem sokolovna FVE servis FVE poplatky - zpětný odběr FVE 10% daň sokolovna

Celkem Par: 3714 Opatř.ke sniž.produkce sklen.plynů a plyn poškoz.ozón.vrstvu

4 000,00 15 000,00 47 000,00 20 000,00 22 500,00 60 000,00 168 500,00

**

168 500,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

675 200,00 675 200,00

3722 0003 5169 000000000 plasty Org: 0003 plast.odpad

240 000,00 240 000,00

3722 0004 5169 000000000 nebezp.odpad

30 000,00

**

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0004 nebezpečný odpad

Pol

N+Z+Uz

Popis

30 000,00

3722 0005 5169 000000000 papír Org: 0005 papír.odpad

100 000,00 100 000,00

3722 0006 5169 000000000 sklo Org: 0006 sklo odpad

17 000,00 17 000,00

3722 0007 5169 000000000 velkoobjem.odpad Org: 0007 velkoobjem.odpad

22 000,00 22 000,00

3722 0008 5169 000000000 zahradní odpad Org: 0008 zahradní odpad

3722 0009 5139 000000000 psí exkrementy - pap.pytlíky Org: 0009 psí exkrementy 3722 2212 5169 000000000 zametání komunikací Org: 2212 komunikace

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Návrh rozpočtu

150 000,00 150 000,00

3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00

** ** ** ** ** ** **

1 247 200,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5137 5139 5151 5156 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

veř.zeleň OON Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze voda - stojan u kašny Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování

115 000,00 13 000,00 5 500,00 20 000,00 23 000,00 500,00 34 000,00 55 000,00 266 000,00

3745 3745 5169 000000000 revitalizace sídelní zeleně Org: 3745 veř.zeleň

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

366 000,00

** **

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3749 0000 5169 053100000 Tůně a mokřady Org: 0000

175 400,00 175 400,00

Celkem Par: 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

175 400,00

**

4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4329 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občansk Org: 0000

1 000,00 1 000,00

Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži

1 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 5221 000000000 Digitus peč.služba

64 100,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

**

64 100,00

4357 Domovy 4357 0000 5229 000000000 Ost.neinv.transfery Domov .. Org: 0000

1 000,00 1 000,00

Celkem Par: 4357 Domovy

1 000,00

**

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5139 000000000 příprava na krizové situace Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

20 000,00

**

5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr 5272 0000 5169 000000000 povodně vybagrování příkopu Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr

20 000,00

**

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5019 5039 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5229 5365 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné place DHIM SDH Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiok pojištění budovy has.zbrojnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ost.neinvestiční dotace nezisk Platby daní a poplatků krajům, kanalizační přípojka

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

4 000,00 1 360,00 11 100,00 30 000,00 24 160,00 11 000,00 250,00 7 804,00 80 000,00 150 000,00 1 000,00 22 000,00 10 000,00 1 600,00 40 000,00 394 274,00

**

394 274,00

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 5519 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občansk Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany

2 000,00

6112 Zastupitelstva obcí

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5023 5031 5032

000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu 2 000,00 730 000,00 123 000,00 67 000,00 922 000,00

**

922 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 5038 000000000 Ostatní povinné pojistné hraze 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5151 000000000 Studená voda 5154 000000000 Elektrická energie 5161 000000000 Služby pošt 5162 000000000 Služby telekomunikací a radiok 5163 000000000 ČNB 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 5163 000000000 bank.poplatky spřící účet Služby peněžních ústavů 5166 000000000 Konzultační, poradenské a práv 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 5168 000000000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 5171 000000000 Opravy a udržování 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 5175 000000000 Pohoštění 5192 000000000 spoluúčast - poškození okna u auta 5362 000000000 Platby daní a poplatků 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

6171 1015 5321 000000000 přestupky Org: 1015 Hořovice Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

685 000,00 70 000,00 149 000,00 54 000,00 5 000,00 20 000,00 21 084,00 52 000,00 2 000,00 92 070,00 10 000,00 53 000,00 200,00 20 000,00 2 400,00 22 600,00 13 000,00 20 000,00 106 000,00 100 000,00 70 000,00 15 000,00 3 000,00 2 500,00 1 500,00 3 000,00 1 569 754,00 23 000,00 23 000,00

*

** **

1 592 754,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Pol: Služby peněžních ústavů Org: 0000

300,00 300,00 600,00 600,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

600,00

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státním

425 000,00

* **


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis


6399 3714 5362 000000000 DPH hosp.činnost Org: 3714 fotovoltaika

346 582,00 346 582,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

771 582,00

** **

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státním 6409 0000 5901 000000000 Nespecifikované rezervy Org: 0000 6409 4200 5329 000000000 Svazek obcí Hořovicka doprav.o Org: 4200 DSO Hořovicko

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

2 050,00 7 278 394,00 7 280 444,00 160 775,00 160 775,00

7 441 219,00

20 427 806,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

19 837 806,00 590 000,00

** **


KEO-W 1.9.251 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prost Org: 0000

5 000 000,00 5 000 000,00

Celkem Par: 0000

5 000 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

5 000 000,00

**

Návrh rozpočtu roku 2016

Recommend Documents