Návrh rozpočtu roku 2016

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 12.11.2015 strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1345 1351 1361 1511 4112

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapit. Daň z příjmů práv.osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.dot.ze SR-souhrn.do

Celkem Par: 0000

1 100 000,00 143 000,00 138 000,00 1 240 000,00 2 375 000,00 405 000,00 16 000,00 2 000,00 15 000,00 9 000,00 263 600,00 112 500,00 5 819 100,00

**

5 819 100,00

1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem. 1011 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

15 000,00 15 000,00

Celkem Par: 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.

15 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000

300,00 300,00

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

300,00

**

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží SPOZ Org: 0000

60 000,00 60 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

60 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2324 000000000 Přij.nekapitál.přísp.-zpět.od. Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

100 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 6171 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již na Org: 0000

111 000,00 15 000,00 126 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

126 000,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s



P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků Org: 0000

100,00 100,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

100,00

**

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 4131 000000000 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost Org: 0000

70 000,00 70 000,00

Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

70 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

6 190 500,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

5 706 600,00 301 400,00 0,00 182 500,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

5021 5139 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis

Návrh rozpočtu

2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

Ostat.osob. výdaje silnice Materiál silnice Nákup ostat.služeb silnice Opravy a udržování silnice Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 2212 Silnice

4 000,00 8 000,00 60 000,00 250 000,00 36 000,00 358 000,00

**

358 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 2321 0000 5171 000000000 Opravy a udržování kanalizace Org: 0000

10 000,00 60 000,00 70 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

70 000,00

**

3111 Mateřské školy 3111 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 3111 0000 5331 000000000 Neinv. dotace obce na MŠ Org: 0000

20 000,00 61 000,00 81 000,00

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

81 000,00

**

3117 První stupeň základních škol 3117 3117 3117 3117 3117 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5137 5171 5331 5909

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje DrHDM ZŠ Opravy a udržování ZŠ Neinv. příspěvek obce ZŠ Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Celkem Par: 3117 První stupeň základních škol

20 000,00 91 000,00 100 000,00 737 800,00 100 000,00 1 048 800,00

**

1 048 800,00

3141 Školní stravování 3141 0000 5331 000000000 Neinvestiční dotace obce na ŠJ Org: 0000

36 000,00 36 000,00

Celkem Par: 3141 Školní stravování

36 000,00

**

3143 Školní družiny a kluby 3143 0000 5331 000000000 Neinv.příspěvek ŠD Org: 0000

38 000,00 38 000,00

Celkem Par: 3143 Školní družiny a kluby

38 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje knihovna

10 000,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5136 5139 5169 5171 5173

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Knihy a tisk knihovna Nákup materiálu knihovna Nákup služeb knihovna Opravy a udržování Cestovné knihovna

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

Návrh rozpočtu 5 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00

**

20 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 OOV ost.zálež.kultury (kronika Org: 0000

4 000,00 4 000,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

4 000,00

**

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5171 000000000 Opravy a udržování - kaple Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

10 000,00

**

3341 Rozhlas a televize 3341 3341 3341 Org:

0000 5171 000000000 Opravy a udržování místní rozh 0000 5192 000000000 Příspěvek OSA 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby míst.roz 0000

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

10 000,00 3 000,00 20 000,00 33 000,00

**

33 000,00

3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 3392 3392 3392 3392 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje parket Materiál parket Elektrická energie parket Ostatních služeb parket Opravy a udržování parket

Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře

5 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 48 000,00

**

48 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5138 5139 5169 5173 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Materiál OZKCSP Služby OZKCSP Cestovné OZKCSP Pohoštění a dary OZKCSP Věcné dary OZKCSP

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

58 000,00 40 000,00 40 000,00 1 000,00 10 000,00 15 000,00 164 000,00 164 000,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby Org: 0000

35 000,00 35 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

35 000,00

**

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 Neinv.dotace obč.sdruž.těl.čin Org: 0000

91 000,00 91 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

91 000,00

**

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 3421 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5169 5175 5229

000000000 000000000 000000000 000000000

Materiál využ.vol.času dětí,ml Nákup ostatních služeb Pohoštění využ.vol.času dětí a Ost.neinvestiční transfery - letní tábor

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

10 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 29 000,00

**

29 000,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000

4 000,00 4 000,00

Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým

4 000,00

**

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000

Elektrická energie veř. osvětl Nákup ostatních služeb Opravy a udržování veř. osvětl Budovy, haly a st.veř.osvětl.

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

75 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 135 000,00

**

135 000,00

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Ost.nákup dlouh.majetku úz.plá Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

100 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Služby komunální odpady Org: 0000

800 000,00 800 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

800 000,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje veř.zel. Materiál veřejná zeleň Služby veřejná zeleň Opravy a udržování

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

20 000,00 3 000,00 200 000,00 20 000,00 243 000,00

**

243 000,00

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

25 000,00 25 000,00

Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb

25 000,00

**

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím JSDH Komárov 5212 0000 5901 000000000 Ochranna obyvatelstva Org: 0000

45 000,00 20 000,00 65 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

65 000,00

**

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5151 5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Studená voda has.zbr. Elektrická energie pož. ochr. Služby požární ochrana Opravy a udržování hasiči Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

5 000,00 1 000,00 7 000,00 1 500,00 10 000,00 36 000,00 60 500,00

**

60 500,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5023 5031 5032 5038 5175

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na SZ zastupit. Povin.pojistné na ZP zastupit. Pov.poj.úrazů zák.125/93 zast. Pohoštění

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

572 000,00 113 000,00 51 000,00 2 000,00 10 000,00 748 000,00 748 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním OOV správa Povin.pojistné na SZ správa Povin.pojistné na ZP správa Pov.poj.úrazů zák.125/93 správ

230 000,00 95 000,00 62 000,00 35 000,00 3 000,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5321 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Knihy, tisk správa Drobný hmotný dlouhodobý majet Materiál správa Voda správa Plyn správa Elektrická energie správa Služby pošt správa Služby telekom.a radiokom.sprá Služ.pen.úst.,komerč.poj. sprá Služby školení a vzdělávání Nákup služeb správa Opravy a udržování správa Programové vybavení správa Cestovné správa Pohoštění a dary správa Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu 6 000,00 200 000,00 50 000,00 2 000,00 80 000,00 25 000,00 6 000,00 35 000,00 1 000,00 20 000,00 165 000,00 200 000,00 13 000,00 15 000,00 10 000,00 4 500,00 1 000 000,00 2 257 500,00

**

2 257 500,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6 000,00

**

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Pojistné za celý majetek obce Org: 0000

33 000,00 33 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

33 000,00

**

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5329 000000000 Neinvestiční transfery veřejný 6409 0000 5909 000000000 Ostatní neinvestiční výdaje ji Org: 0000

172 400,00 175 300,00 347 700,00

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

347 700,00

**

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Návrh rozpočtu

6 890 500,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5 643 500,00 1 247 000,00

Obec Újezd

KEO-W 1.9.226 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 Převody z vlast.fondu min.rok Org: 0000

700 000,00 700 000,00

Celkem Par: 0000

700 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

700 000,00

**

Návrh rozpočtu roku 2016

Recommend Documents