Návrh rozpočtu roku 2016

Obecní úřad Horní Vltavice

KEO-W 1.9.251 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 1.12.2015 strana: 1 / 11

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000

1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1122 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1340 000000000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 000000000 Poplatek ze psů 1342 000000000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1345 000000000 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování lo 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přís 1361 000000000 Správní poplatky 1511 000000000 Daň z nemovitostí 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4116 033113013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

1 126 000,00 179 000,00 146 000,00 1 311 000,00 200 000,00 2 770 000,00 185 000,00 17 000,00 80 000,00 20 000,00 10 000,00 300 000,00 2 100,00 480 000,00 66 700,00 26 430,00 123 570,00 150 000,00 7 042 800,00

0000 5004 4121 000000000 příspěvek náj.Policie - B.Lada Org: 5004 nájem Policie - Borová Lada

24 000,00 24 000,00

0000 5022 4121 000000000 příspěvek náj.Policie - K.Huť Org: 5022 přísp.náj. Policie-Kubova Huť

24 000,00 24 000,00

0000 5026 4121 000000000 příspěvek náj.Policie - Lenora Org: 5026 příspěvek náj.Policie-Lenora

24 000,00 24 000,00

0000 5038 4121 000000000 přís. nájem Policie - Nové Hut Org: 5038 přísp. náj.Policie-Nové Hutě

24 000,00 24 000,00

0000 5045 4121 000000000 nájem policie Městys Strážný Org: 5045 přísp.náj. Policie - Strážný

24 000,00 24 000,00

Celkem Par: 0000

* **

** ** ** ** **

7 162 800,00

2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

2122 0000 2112 000000000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Org: 0000

5 000,00 5 000,00

Celkem Par: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

5 000,00

**

2310 Pitná voda 2310 0000 2111 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků Org: 0000

210 000,00 210 000,00

Celkem Par: 2310 Pitná voda

210 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

437 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 437 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

**

437 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 3419 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: 0000

10 000,00 95 000,00 105 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

105 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 3632 0000 2139 000000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n. Org: 0000

5 000,00 1 000,00 6 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

6 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - les K.Huť Org: 0000

56 000,00 56 000,00

3639 0250 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0250 pronájem pozemků

62 000,00 62 000,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

** **

118 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000

77 000,00 77 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

77 000,00

**

6171 Činnost místní správy

6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

2111 2119 2132 2324

000000000 000000000 000000000 000000000

Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu ostatních ne Přijaté nekapitálové příspěvky

6171 0290 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Čistič Org: 0290 Čistič 6171 0300 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0300 Pronájem Policie Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

97 999,00 90 000,00 76 000,00 1 000,00 264 999,00 2 000,00 2 000,00 1,00 1,00 267 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část)

100,00

** ** **


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) Pol: Příjmy z úroků (část) Org: 0000

50,00 50,00 200,00 200,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

200,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

8 388 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

6 826 100,00 1 225 200,00 0,00 336 700,00

* **


KEO-W 1.9.251 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

1031 Pěstební činnost 1031 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 1031 0000 5169 000000000 les obce - nákup ostatních služeb Org: 0000

5 000,00 10 000,00 15 000,00

Celkem Par: 1031 Pěstební činnost

15 000,00

**

2212 Silnice 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5134 5137 5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

2212 0013 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org: 0013 náklady na traktor Celkem Par: 2212 Silnice

70 000,00 3 000,00 5 000,00 8 000,00 50 000,00 30 000,00 180 000,00 346 000,00

3 000,00 3 000,00

** **

349 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 2221 2221 2221 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5154 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Opravy a udržování

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

6 200,00 1 000,00 8 000,00 500,00 15 700,00

**

15 700,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Org: 0000

4 000,00 4 000,00

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

4 000,00

**

2310 Pitná voda 2310 2310 2310 2310 2310 2310 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5137 5139 5141 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 2310 Pitná voda

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

73 000,00 3 000,00 25 000,00 50 000,00 25 000,00 100 000,00 276 000,00 276 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5134 5139 5141 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv - ČOV Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Návrh rozpočtu 29 400,00 1 000,00 60 000,00 77 000,00 250 000,00 62 000,00 6 000,00 485 400,00

**

485 400,00

3111 Mateřské školy 3111 3111 3111 3111 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

15 000,00 15 000,00 3 000,00 10 000,00 43 000,00

**

43 000,00

3113 Základní školy 3113 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 3113 0000 5331 000000000 dotace ZŠ Org: 0000

150 000,00 652 000,00 802 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

802 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5136 5137 5139 5162

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze Služby telekomunikací a radiok

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

11 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 6 000,00 23 000,00

**

23 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

2 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5169 5171 5175 5194

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary

13 000,00 4 000,00 35 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3399 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu Org: 0000

10 000,00 102 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

102 000,00

**

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5137 5139 5165 5169 5171 5175 5229

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ost.neinvestiční transfery nez

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3 000,00 3 000,00 5 000,00 37 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 71 000,00

**

71 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3421 0000 5171 000000000 Opravy a udržování dětské hřiště Org: 0000

15 000,00 10 000,00 25 000,00

Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže

25 000,00

**

3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občansk Org: 0000

1 000,00 1 000,00

Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým

1 000,00

**

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3549 0000 5221 000000000 Neinvestiční transfery obecně Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

2 000,00

**

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5139 5154 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Opravy a udržování

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

15 000,00 10 000,00 138 000,00 40 000,00 203 000,00 203 000,00

3632 Pohřebnictví 3632 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3632 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva

5 000,00 5 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 10 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

**

10 000,00

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000

400 000,00 400 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

400 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5164 5169 5171 5221

000000000 000000000 000000000 000000000

Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obecně

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3 500,00 140 000,00 17 000,00 2 000,00 162 500,00

**

162 500,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

2 000,00

**

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3722 3722 Org:

0000 5021 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

2 000,00 400 000,00 1 000,00 403 000,00

**

403 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000

2 000,00 2 000,00

Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

2 000,00

**

3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3739 0000 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům, Org: 0000

50 000,00 50 000,00

Celkem Par: 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody

50 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 3745 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje

224 000,00 6 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5031 5032 5134 5137 5139 5156 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Návrh rozpočtu 56 000,00 21 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 70 000,00 30 200,00 452 200,00

**

452 200,00

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3900 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000 3900 3639 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený polyf.dům 3900 3639 5154 000000000 Elektrická energie Polyfunkční dům Org: 3639 Polyfunkční dům

Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

100 000,00 10 000,00 110 000,00 10 000,00 75 000,00 85 000,00

** **

195 000,00

4354 Chráněné bydlení 4354 0000 5141 000000000 Úroky vlastní Org: 0000

7 000,00 7 000,00

4354 3612 5154 000000000 Elektrická energie - byty MSD Org: 3612 Byty

8 000,00 8 000,00

Celkem Par: 4354 Chráněné bydlení

** **

15 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Nespecifikované rezervy Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

20 000,00

**

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5154 5156 5167 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí

1 000,00 30 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 40 000,00 100 000,00 180 000,00

180 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 6112 6112 6112 Org:

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev ob 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 0000

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

Návrh rozpočtu 549 000,00 102 000,00 50 000,00 701 000,00

**

701 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5154 5155 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5361 5362 5424

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ost.neinvestiční dotace nezisk Nákup kolků Platby daní a poplatků Základní běžný účet územ.samospr.celků

808 000,00 30 000,00 203 000,00 74 000,00 6 000,00 2 000,00 40 000,00 50 000,00 5 000,00 40 000,00 90 000,00 60 000,00 10 000,00 50 000,00 5 000,00 25 000,00 30 000,00 55 000,00 150 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 3 000,00 6 000,00 10 000,00 3 000,00 8 000,00 1 823 000,00

6171 0300 5164 000000000 Nájemné Org: 0300 Pronájem Policie

55 200,00 55 200,00

6171 5053 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím Org: 5053 Vimperk

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

** ** **

1 888 200,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

20 000,00 20 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

20 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

6320 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

200 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků Org: 0000

300 000,00 300 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

300 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

7 420 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6 920 000,00 500 000,00

**


KEO-W 1.9.251 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých Pol: Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků Org: 0000

-820 000,00 -148 000,00 -968 000,00 -968 000,00

Celkem Par: 0000

-968 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-968 000,00

* **

Návrh rozpočtu roku 2016

Recommend Documents