Návrh rozpočtu roku 2016

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 16.11.2015 strana: 1 / 13

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000

1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových příjmů 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1340 000000000 Poplatky za provoz systému shromažďování odpadu 1341 000000000 Poplatky ze psů 1342 000000000 Poplatky za rekreační pobyt 1343 000000000 Poplatky za užívání veřejného prostranství 1345 000000000 Poplatky z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 000000000 Správní poplatky - stavební úřad 1511 000000000 Daň z nemovitostí 2449 000000000 Ostatní splátky půjč.prostředků 2460 000000000 FRB - splátky půjček 2460 000000000 SF - splátky půjček Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 4112 000000000 Souhr fin. vztah SR k rozpočtu obcí 4116 033513234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (EU) 4116 104113013 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 4116 033113234 Příspěvek z ÚP - OP LZZ (SR) 4116 104513013 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4121 000000000 Neinvestiční přijaté transfery 4222 000000000 Investiční přijaté transfery od krajů

0000 0525 1361 000000000 Správní poplatky - správní odbor Org: 0525 MÚ Celkem Par: 0000

6 600 000,00 80 000,00 700 000,00 6 800 000,00 13 800 000,00 1 600 000,00 76 000,00 150 000,00 55 000,00 60 000,00 100 000,00 1 600 000,00 200 000,00 3 850 000,00 130 957,00 20 000,00 4 500,00 24 500,00 1 644 000,00 218 450,00 13 744,00 38 550,00 64 256,00 335 000,00 300 000,00 10 800,00 38 116 257,00 70 000,00 70 000,00

*

* ** **

38 186 257,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 Knihovna - příjmy za služby Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

6 000,00

**

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2111 000000000 KZ - příjmy za služby 3319 0000 2112 000000000 KZ - příjmy z prodeje zboží Org: 0000 3319 0512 2111 000000000 Slavnosti města - příjmy za služby Org: 0512 Slavnosti města

150 000,00 45 000,00 195 000,00 6 000,00 6 000,00

3319 0513 2132 000000000 Sklář - pronájem Org: 0513 Kulturní zař. Sklář

10 000,00 10 000,00

3319 0515 2111 000000000 Desenský ples - příjmy za služby

30 000,00

** ** **

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0515 Desenský ples

Pol

N+Z+Uz

Popis

3319 0516 2111 000000000 Sympozium - příjmy za služby Org: 0516 Sympozium Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

Návrh rozpočtu 30 000,00 80 000,00 80 000,00

** **

321 000,00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 Desenské noviny - příjmy za služby 3349 0000 2112 000000000 Desenské noviny - prodej zboží Org: 0000

45 000,00 22 000,00 67 000,00

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

67 000,00

**

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 2111 000000000 Hřiště - příjmy za služby Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

6 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 Org:

0000 2111 000000000 BH - příjmy za služby 0000 2132 000000000 BH - nájemné 0000 2329 000000000 BH - ostatní nedaňové příjmy 0000

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

7 446 000,00 6 957 000,00 10 000,00 14 413 000,00

**

14 413 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2111 000000000 Nebyty - příjmy za služby 3613 0000 2132 000000000 Nebyty - nájemné Org: 0000

465 000,00 403 000,00 868 000,00

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

868 000,00

**

3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Hřbitov - příjmy za služby 3632 0000 2139 000000000 Hřbitov - příjmy z pronájmu hrob. místa Org: 0000

51 500,00 6 500,00 58 000,00

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

58 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 000000000 MH - příjmy za služby 3639 0000 2131 000000000 MH - příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000

30 000,00 220 000,00 250 000,00

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

250 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 Komunální odpad - příjmy za služby Org: 0000

250 000,00 250 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

250 000,00

**

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2111 000000000 DPS - příjmy za služby Org: 0000

100 000,00 100 000,00

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

100 000,00

**

6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 MÚ - příjmy za služby Org: 0000

4 000,00 4 000,00

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

4 000,00

**

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků Org: 0000

6 000,00 6 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

54 535 257,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

35 741 000,00 16 504 457,00 0,00 2 289 800,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5139 000000000 Místní komunikace - materiál 0000 5169 000000000 Místní komunikace - ostatní služby 0000 5171 000000000 Místní komunikace - opravy a udržování 0000

Celkem Par: 2212 Silnice

450 000,00 350 000,00 250 000,00 1 050 000,00

**

1 050 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5323 000000000 Zajištění dopravní obslužnosti LK Org: 0000

285 000,00 285 000,00

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

285 000,00

**

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 0000 5171 000000000 Autobusové zastávky - opravy a udržování Org: 0000

10 000,00 10 000,00

Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

10 000,00

**

2310 Pitná voda 2310 0000 5169 000000000 Pitná voda - ostatní služby 2310 0000 5171 000000000 Pitná voda - opravy a udržování Org: 0000

460 000,00 20 000,00 480 000,00

2310 1501 6119 000000000 Projektová dokumentace Finsko Org: 1501 Vodovod a kanalizace Finsko-PD

235 000,00 235 000,00

Celkem Par: 2310 Pitná voda

715 000,00

** **

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 0000 5169 000000000 Kanalizace - ostatní služby 2321 0000 5171 000000000 Kanalizace - opravy a udržování Org: 0000

70 000,00 50 000,00 120 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

120 000,00

**

2322 Prevence znečišťování vody 2322 0000 5169 000000000 Prevence znečišťování vody - služby Org: 0000

15 000,00 15 000,00

Celkem Par: 2322 Prevence znečišťování vody

15 000,00

**

3111 Mateřské školy 3111 0000 5331 000000000 Zdravá MŠ - příspěvky od zřizovatele Org: 0000

750 000,00 750 000,00

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

750 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

3113 Základní školy 3113 0000 5331 000000000 ZŠ a MŠ - příspěvky od zřizovatele Org: 0000

3 200 000,00 3 200 000,00

Celkem Par: 3113 Základní školy

3 200 000,00

**

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5169

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Knihovna - platy zaměstnanců Knihovna - povinné sociální pojištění Knihovna - povinné zdravotní pojištění Knihovna - knihy,časopisy Knihovna - drobný hmotný dlouhodobý majetek Knihovna - materiál Knihovna - telekomunikace Knihovna - ostatní služby

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

266 000,00 66 500,00 23 940,00 50 000,00 10 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 428 440,00

**

428 440,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 3319 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032

3319 3319 3319 3319 Org:

0512 0512 0512 0512 0512

5139 000000000 5169 000000000 5175 000000000 5194 000000000 Slavnosti města

Slavnosti města - materiál Slavnosti města - ostatní služby Slavnosti města - pohoštění Slavnosti města - věcné dary

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 Org:

0513 0513 0513 0513 0513 0513 0513 0513

5137 000000000 5139 000000000 5151 000000000 5152 000000000 5154 000000000 5169 000000000 5171 000000000 Kulturní zař. Sklář

Sklář - drobný hmotný dlouhodobý majetek Sklář - materiál Sklář - voda Sklář - teplo Sklář - elektrická energie Sklář - ostatní služby Sklář - opravy a udržování

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514 0514

5137 5138 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5175

000000000 000000000 000000000 000000000

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

KZ - platy zaměstnanců KZ - ostatní osobní výdaje KZ - povinné sociální pojištění KZ - povinné zdravotní pojištění

RV - drobný hmotný dlouhodobý majetek RV - nákup zboží RV - materiál RV - voda RV - teplo Desenská teplárenská RV - elektrická energie RV - telekomunikace RV - ostatní služby RV - opravy a udržování RV - pohoštění

333 000,00 200 000,00 83 250,00 29 970,00 646 220,00 10 000,00 35 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 70 000,00 10 000,00 25 000,00 150 000,00 40 000,00 3 000,00 50 000,00 348 000,00 150 000,00 40 000,00 100 000,00 13 000,00 220 000,00 26 000,00 13 000,00 370 000,00 300 000,00 40 000,00

**

**

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Popis

Návrh rozpočtu

Org:

0514 Kulturní zař. Riedlova vila

Pol

N+Z+Uz

1 272 000,00

3319 3319 3319 Org:

0515 0515 0515 0515

5139 000000000 Desenský ples - materiál 5169 000000000 Desenský ples - ostatní služby 5175 000000000 Desenský ples - pohoštění Desenský ples

3319 3319 3319 3319 3319 3319 Org:

0516 0516 0516 0516 0516 0516 0516

5021 000000000 5139 000000000 5156 000000000 5169 000000000 5175 000000000 5194 000000000 Sympozium

Sympozium - ostatní osobní výdaje Sympozium - materiál Sympozium - pohonné hmoty a maziva Sympozium - ostatní služby Sympozium - pohoštění Sympozium - věcné dary

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

5 000,00 75 000,00 5 000,00 85 000,00 100 000,00 17 500,00 2 500,00 90 000,00 12 000,00 8 000,00 230 000,00

**

**

**

2 641 220,00

3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3329 3329 3329 3329 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Riedlova hrobka - materiál Riedlova hrobka - elektrická energie Riedlova hrobka - ostatní služby Riedlova hrobka - opravy a udržování

Celkem Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

10 000,00 1 000,00 8 000,00 150 000,00 169 000,00

**

169 000,00

3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5021 000000000 Místní televizní vysílání - ostatní osobní výdaje Org: 0000

108 000,00 108 000,00

Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize

108 000,00

**

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 3349 3349 3349 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5139 5169

000000000 000000000 000000000 000000000

Desenské noviny - ostatní osobní výdaje Desenské noviny - povinné sociální pojištění Desenské noviny - materiál Desenské noviny - ostatní služby

Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

30 000,00 1 200,00 3 000,00 180 000,00 214 200,00

**

214 200,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 Org:

0000 5021 000000000 SPOZ - ostatní osobní výdaje 0000 5139 000000000 SPOZ - materiál 0000 5175 000000000 SPOZ - pohoštění, dary 0000

25 000,00 65 000,00 3 000,00 93 000,00

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

93 000,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5011 000000000 Hřiště - platy zaměstnanců

246 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

3412 3412 3412 3412 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5031 5032 5139 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

Popis Hřiště - povinné sociální pojištění Hřiště - povinné zdravotní pojištění Hřiště - materiál Hřiště - opravy a udržování

Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

Návrh rozpočtu 61 500,00 22 140,00 5 000,00 50 000,00 384 640,00

**

384 640,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5192 000000000 TJ Desná - neinvestiční příspěvky Org: 0000

350 000,00 350 000,00

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

350 000,00

**

3612 Bytové hospodářství 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5361 5909

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

BH - platy zaměstnanců BH - ostatní osobní výdaje BH - povinné sociální pojištění BH - povinné zdravotní pojištění BH - materiál BH - voda BH - teplo Desenská teplárenská BH - plyn BH - elektrická energie BH - pevná paliva BH - služby pošt BH - telekomunikace BH - konzultační, poradenské a právní služby BH - školení a vzdělávání BH - ostatní služby BH - opravy a udržování BH - nákup kolků BH - ostatní neinvestiční výdaje

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

306 000,00 85 000,00 76 500,00 27 540,00 250 000,00 2 200 000,00 3 900 000,00 200 000,00 300 000,00 90 000,00 14 000,00 12 000,00 30 000,00 5 000,00 700 000,00 3 700 000,00 3 000,00 1 400 000,00 13 299 040,00

**

13 299 040,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Nebyty - materiál Nebyty - voda Nebyty - teplo Desenská teplárenská Nebyty - plyn Nebyty - elektrická energie Nebyty - ostatní služby Nebyty - opravy a údržování

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

50 000,00 120 000,00 440 000,00 210 000,00 60 000,00 350 000,00 551 547,00 1 781 547,00 1 781 547,00

3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5021 000000000 VO - ostatní osobní výdaje

135 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5031 5032 5139 5154 5169 5171 6119

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Popis VO - povinné sociální pojištění VO - povinné zdravotní pojištění VO - materiál VO - elektrická energie VO - ostatní služby VO - opravy a udržování VO - projektová dokumentace

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

Návrh rozpočtu 33 750,00 12 150,00 100 000,00 780 000,00 25 000,00 100 000,00 100 000,00 1 285 900,00

**

1 285 900,00

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5021 5031 5032 5139 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Hřbitov - ostatní osobní výdaje Hřbitov - povinné sociální pojištění Hřbitov - povinné zdravotní pojištění Hřbitov - materiál Hřbitov - elektrická energie Hřbitov - ostatní služby Hřbitov - opravy a udržování

Celkem Par: 3632 Pohřebnictví

77 000,00 19 250,00 6 930,00 20 000,00 5 000,00 200 000,00 100 000,00 428 180,00

**

428 180,00

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Územní plán - nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: 0000

45 000,00 45 000,00

Celkem Par: 3635 Územní plánování

45 000,00

**

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 000000000 MH - platy zaměstnanců 5011 033113234 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 5011 033513234 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) 5011 104113013 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 5011 104513013 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 000000000 MH - ostatní osobní výdaje 5031 000000000 MH - povinné sociální pojištění 5032 000000000 MH - povinné zdravotní pojištění 5132 000000000 MH - ochranné pomůcky 5137 000000000 MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 000000000 MH - materiál 5151 000000000 MH - voda 5152 000000000 MH - teplo Desenská teplárenská 5153 000000000 MH - plyn 5154 000000000 MH - elektrická energie 5156 000000000 MH - pohonné hmoty a maziva 5162 000000000 MH - telekomunikace 5167 000000000 MH - školení a vzdělávání 5169 000000000 MH - ostatní služby 5171 000000000 MH - opravy a udržování

2 865 000,00 218 450,00 38 550,00 13 744,00 64 256,00 3 200 000,00 100 000,00 800 000,00 288 000,00 40 000,00 50 000,00 310 000,00 9 000,00 250 000,00 50 000,00 40 000,00 650 000,00 22 000,00 15 000,00 300 000,00 500 000,00

*

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0000

3639 3639 3639 Org:

0557 0557 0557 0557

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 6 624 000,00

5139 000000000 Protržená přehrada - materiál 5169 000000000 Protržená přehrada - ostatní služby 5175 000000000 Protržená přehrada - pohoštění Protržená přehrada

Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

10 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00

**

**

6 724 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Komunální odpad - ostatní služby 3722 0000 5171 000000000 Komunální odpad - opravy a udržování Org: 0000

3 770 000,00 5 000,00 3 775 000,00

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3 775 000,00

**

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 Org:

0000 5137 000000000 Péče o vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0000 5139 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - materiál 0000 5169 000000000 Péče o vzhled obce a zeleň - služby 0000

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 000,00 20 000,00 390 000,00 460 000,00

**

460 000,00

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5192 000000000 Poskytnuté příspěvky na činnost Org: 0000

450 000,00 450 000,00

Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

450 000,00

**

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5171 5173

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

DPS - platy zaměstnanců DPS - povinné sociální pojištění DPS - povinné zdravotní pojištění DPS - drobný hmotný dlouhodobý majetek DPS - materiál DPS - voda DPS - teplo Desenská teplárenská DPS - elektrická energie DPS - telekomunikace DPS - školení a vzdělávání DPS - ostatní služby DPS - opravy a udržování DPS - cestovné

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

686 000,00 171 500,00 61 740,00 10 000,00 12 000,00 2 000,00 20 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 60 000,00 1 000,00 1 048 240,00 1 048 240,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5212 0000 5901 000000000 Povinná rezerva na řešení krizových situací

10 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu 10 000,00

Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva

**

10 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5361

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

MP - platy zaměstnanců MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ochranné pomůcky MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek MP - materiál MP - pohonné hmoty a maziva MP - telekomunikace MP - školení a vzdělávání MP - ostatní služby MP - opravy a udržování MP - cestovné MP - nákup kolků

Celkem Par: 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

820 000,00 205 000,00 73 800,00 48 000,00 2 500,00 20 000,00 5 000,00 45 000,00 18 000,00 35 000,00 20 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 1 346 300,00

**

1 346 300,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5134 5137 5139 5151 5152 5154 5155 5156 5162 5167 5169 5171 5175 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Hasiči - prádlo, oděv a obuv Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek Hasiči - materiál Hasiči - voda Hasiči - teplo Desenská teplárnská Hasiči - elektrická energie Hasiči - pevná paliva Hasiči - pohonné hmoty a maziva Hasiči - telekomunikace Hasiči - školení a vzdělávání Hasiči - ostatní služby Hasiči - opravy a udržování Hasiči - pohoštění Hasiči - stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

65 000,00 145 000,00 30 000,00 12 000,00 70 000,00 130 000,00 5 000,00 55 000,00 8 000,00 30 000,00 60 000,00 210 000,00 5 000,00 170 000,00 995 000,00

**

995 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5023 5031 5032

000000000 000000000 000000000 000000000

Odměny nečlenům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva Zastupitelé - povinné sociální pojištění Zastupitelé - povinné zdravotní pojištění

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

50 000,00 945 000,00 146 000,00 89 550,00 1 230 550,00 1 230 550,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5195 5321 5499 5901

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

MÚ - platy zaměstnanců MÚ - ostatní osobní výdaje MÚ - povinné sociální pojištění MÚ - povinné zdravotní pojištění MÚ - povinné úrazové pojištění MÚ - knihy, učební pomůcky a tisk MÚ - drobný hmotný dlouhodobý majetek MÚ - materiál MÚ - voda MÚ - teplo Desenská teplárenská MÚ - elektrická energie MÚ - poštovní služby MÚ - telekomunikace MÚ - konzultační, poradenská a právní služby MÚ - školení a vzdělávání MÚ - ostatní služby MÚ - opravy a udržování MÚ - programové vybavení MÚ - cestovné MÚ - pohoštění MÚ - věcné dary MÚ - odvody za neplnění povinností MÚ - neinvestiční transfery obcím Sociální fond MÚ - nespecifikované rezervy

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

4 050 000,00 100 000,00 1 012 500,00 364 500,00 55 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 10 000,00 190 000,00 70 000,00 110 000,00 335 000,00 100 000,00 70 000,00 610 000,00 50 000,00 50 000,00 4 000,00 40 000,00 5 000,00 55 000,00 60 000,00 230 000,00 178 000,00 7 909 000,00

**

7 909 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5141 000000000 Úroky 6310 0000 5163 000000000 Bankovní poplatky Org: 0000

222 000,00 60 000,00 282 000,00

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

282 000,00

**

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Pojištění majetku obce Org: 0000

330 000,00 330 000,00

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

330 000,00

**

6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Daně a poplatky Org: 0000

200 000,00 200 000,00

Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace

200 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5329 000000000 Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky 6409 0000 5511 000000000 Euroregion Nisa - členské příspěvky Org: 0000

131 000,00 16 000,00 147 000,00

Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

147 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

52 280 257,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

51 730 257,00 550 000,00

**

KEO-W 1.9.246 / Uc19s

MĚSTO DESNÁ



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Org: 0000

-2 255 000,00 -2 255 000,00

Celkem Par: 0000

-2 255 000,00

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

-2 255 000,00

**

Návrh rozpočtu roku 2016

Recommend Documents