Návrh rozpočtu roku 2016

Obecní úřad Miskovice

KEO-W 1.10.13 / Uc19s

Návrh rozpočtu roku 2016

zpracováno: 24.11.2015 strana: 1 / 9

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511 2460 4112

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjček od obyv.-byty Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v

Celkem Par: 0000

1 900 000,00 250 000,00 240 000,00 2 100 000,00 4 100 000,00 570 000,00 13 000,00 20 000,00 50 000,00 6 000,00 1 800 000,00 50 000,00 149 400,00 11 248 400,00

**

11 248 400,00

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

1012 0000 2131 000000000 1012 0000 3111 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu pozemků 000 Příjmy z prodeje pozemků

Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

75 000,00 30 000,00 105 000,00

**

105 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 2133 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu movitých věcí-vodovod

Celkem Par: 2310 Pitná voda

1 000,00 1 000,00

**

1 000,00

3611 Podpora individuální bytové výstavby 3611 0000 2141 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z úroků (část)

Celkem Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby

1 500,00 1 500,00

**

1 500,00

3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 3612 0000 2329 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde

3612 0148 2132 000000000 000 Příjmy z promájmu ostatních ne Org: 0148 obecní byty čp.148-150 3612 0155 2132 000000000 Org: 0155

000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

100 000,00 25 000,00 125 000,00

612 000,00 612 000,00 60 000,00 60 000,00 797 000,00

** ** **


KEO-W 1.10.13 / Uc19s



P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 Org:

0000 2131 000000000 0000 2132 000000000 0000 2329 000000000 0000

000 Příjmy z pronájmu pozemků 000 Příjmy z pronájmu obchod,kadeř 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

20 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00

**

50 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 0000 2132 000000000 4351 0000 2329 000000000 Org: 0000

000 nájem DPS 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde

Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

384 000,00 30 000,00 414 000,00

**

414 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:

0000 2111 000000000 0000 2112 000000000 0000 2329 000000000 0000

000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p 000 Ostatní nedaňové příjmy jinde

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

15 000,00 10 000,00 20 000,00 45 000,00

**

45 000,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 Org: 0000

000 Příjmy z úroků (část)

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

2 100,00 2 100,00 2 100,00

12 664 000,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE

11 049 000,00 1 435 600,00 30 000,00 149 400,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1012 0000 5362 000000000 1012 0000 6130 000000000 Org: 0000

000 Platby daní a poplatků 000 Pozemky

Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

10 000,00 30 000,00 40 000,00

**

40 000,00

1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 0000 5169 000000000 1037 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Nákup služeb - les správa 000 Opravy a udržování -les

Celkem Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů

24 000,00 5 000,00 29 000,00

**

29 000,00

2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:

0000 5169 000000000 0000 5171 000000000 0000 6121 000000000 0000

000 Práce výrobní povahy 000 Komunikace údržba 000 Budovy, haly a stavby

Celkem Par: 2212 Silnice

75 000,00 150 000,00 500 000,00 725 000,00

**

725 000,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5171 000000000 2219 0000 6121 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování 000 chodníky-investice

Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

150 000,00 200 000,00 350 000,00

**

350 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Org: 0000

000 Výdaje na dopravní územní obsl

Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

200 000,00 200 000,00

**

200 000,00

2310 Pitná voda 2310 0000 5139 000000000 2310 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařazený-vodoměrná sousta 000 Voda-Nákup služeb j.n.

Celkem Par: 2310 Pitná voda

10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 2321 2321 2321 2321

0000 0000 0000 0000 0000

5141 5169 5171 5493 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000

Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Kanal-opravy a udržba Účelové neinv.transfery nepodn Budovy, haly a stavby

280 000,00 100 000,00 100 000,00 60 000,00 10 500 000,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s




Org

Org:

0000

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu 11 040 000,00

Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

**

11 040 000,00

2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 0000 5171 000000000 Org: 0000

000 Opravy a udržování

Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků

500 000,00 500 000,00

**

500 000,00

3111 Mateřské školy

3111 0000 5171 000000000 3111 0000 5331 000000000 Org: 0000

000 Opravy MŠ - budova 000 Neinvestiční příspěvky zřízený

Celkem Par: 3111 Mateřské školy

200 000,00 600 000,00 800 000,00

**

800 000,00

3314 Činnosti knihovnické 3314 3314 3314 3314 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5021 5136 5139 5172

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Ostatní osobní výdaje Knihovna, knihy Nákup materiálu jinde nezařazený Programové vybavení

Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické

24 000,00 15 000,00 6 000,00 5 000,00 50 000,00

**

50 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 3319 3319 Org:

0000 5139 000000000 0000 5169 000000000 0000 5175 000000000 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařaze 000 Nákup ostatních služeb 000 Pohoštění a dary

Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury

2 000,00 85 000,00 2 000,00 89 000,00

**

89 000,00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 Org:

0000 5139 000000000 0000 5175 000000000 0000 5492 000000000 0000

000 Nákup materiálu j.n. 000 Pohoštění 000 SPOZ

Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

1 000,00 1 000,00 25 000,00 27 000,00

**

27 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Org: 0000

000 Neinvestiční dotace neziskovým

Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

150 000,00 150 000,00 150 000,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 000000000 Org: 0000

000 Neinvestiční dotace neziskovým

Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

250 000,00 250 000,00

**

250 000,00

3611 Podpora individuální bytové výstavby 3611 0000 5141 000000000 3611 0000 5660 000000000 Org: 0000

000 Úroky 000 Neinvestiční půjč.prostředky o

Celkem Par: 3611 Podpora individuální bytové výstavby

150 000,00 120 000,00 270 000,00

**

270 000,00

3612 Bytové hospodářství

3612 3612 3612 3612 3612 3612 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3612 3612 3612 Org:

0148 0148 0148 0148

5151 5153 5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

Studená voda Bytovky energie, plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

15 000,00 80 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 320 000,00

5151 000000000 000 Studená voda 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 5171 000000000 000 Opravy a udržování obecní byty čp.148-150

25 000,00 20 000,00 50 000,00 95 000,00

3612 0150 5169 000000000 Org: 0150

000 000 000 000 000 000

000 Godlewská-jímka/zápočet

Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství

8 000,00 8 000,00

**

** **

423 000,00

3613 Nebytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5151 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství

2 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 32 000,00

**

32 000,00

3631 Veřejné osvětlení

3631 3631 3631 3631 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5154 5169 5171 6121

000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000

Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení

VO energie Nákup ostatních služeb VO údržba VO-stavby - invest.

250 000,00 100 000,00 200 000,00 800 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

3635 Územní plánování 3635 0000 6119 000000000 Org: 0000

000 Ostatní nákup dlouhodobého neh

Celkem Par: 3635 Územní plánování

20 000,00 20 000,00

**

20 000,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5139 000000000 3722 0000 5169 000000000 Org: 0000

000 Nákup materiálu jinde nezařaze 000 Odpad-nákup služeb

Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

10 000,00 950 000,00 960 000,00

**

960 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5167 5169 5171 5179 6122

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky zeleň - DHM Zeleň-nákup materiálu Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - zeleň Zeleň-úpravy a udržování minerálky Stroje, přístroje a zařízení

Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

100 000,00 100 000,00 30 000,00 15 000,00 1 000,00 50 000,00 100 000,00 1 000,00 200 000,00 50 000,00 2 000,00 1 000 000,00 1 649 000,00

**

1 649 000,00

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4349 0000 5192 000000000 4349 0000 5339 000000000 Org: 0000

000 Poskytnuté neinv.přísp.-obědy 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací

Celkem Par: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

20 000,00 50 000,00 70 000,00

**

70 000,00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5031 5032 5132 5139 5151 5154 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

180 000,00 45 000,00 17 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 25 000,00 50 000,00 20 000,00 359 000,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s



V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis ZJ Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení

Návrh rozpočtu 359 000,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 Org:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5137 5139 5151 5154 5156 5167 5169 5171

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000

Drobný hmotný investiční a nei Hasiči - materiál Studená voda Elektrická energie Hasiči - pohonné hmoty Služby školení a vzdělávání Služby - hasiči Opravy a udržování

Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

50 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 102 000,00

**

102 000,00

6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 Org:

0000 0000 0000 0000 0000

5023 5031 5032 5167

000000000 000000000 000000000 000000000

6112 0001 5023 000000000 Org: 0001 plat starosta

000 000 000 000

Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Služby školení a vzdělávání

500 000,00 150 000,00 90 000,00 5 000,00 745 000,00

000 Odměny členů zastupitelstev ob

550 000,00 550 000,00

Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí

1 295 000,00

6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5191 5229

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové pojištění OÚ-knihy a tisk OÚ- DHM Nákup zboží (za účelem dalšího OÚ-nákup materiálu Studená voda OÚ-elektrická energie Pohonné hmoty a maziva OÚ-Služby pošt OÚ-telefon OÚ-školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol Nákup ostatních služeb OÚ-opravy a udržování OÚ-programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Ost.neinvestiční dotace nezisk

800 000,00 150 000,00 200 000,00 80 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 25 000,00 70 000,00 2 000,00 60 000,00 20 000,00 5 000,00 40 000,00 20 000,00 70 000,00 300 000,00 100 000,00 30 000,00 10 000,00 5 000,00 1 000,00 4 100,00

** **


KEO-W 1.10.13 / Uc19s




Org

Pol

N+Z+Uz

6171 0000 5329 000000000 6171 0000 5362 000000000 Org: 0000

Popis ZJ 000 Ost.neinvest.transfery veřejný 000 Poplatky

Celkem Par: 6171 Činnost místní správy

Návrh rozpočtu 7 400,00 10 000,00 2 044 500,00

**

2 044 500,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

38 000,00 38 000,00

**

38 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 0000 5163 000000000 Org: 0000

000 Služby peněžních ústavů

Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

60 000,00 60 000,00 60 000,00

22 942 500,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

9 792 500,00 13 150 000,00

**


KEO-W 1.10.13 / Uc19s



FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par

Org

Pol

N+Z+Uz

Popis ZJ

Návrh rozpočtu

0000 0000 0000 8115 000000000 0000 0000 8124 000000000 Org: 0000

000 Zůstatek z minul. roku - BÚ 000 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř

Celkem Par: 0000

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

12 498 500,00 -2 220 000,00 10 278 500,00 10 278 500,00

10 278 500,00

**

Návrh rozpočtu roku 2016

Recommend Documents