Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019
Návrh rozpočtu príjmov a PFO r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
r. 2019
Medzisúčet r. 2018 EUR
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 322001 Dotácia ŠR SR na zakúpenie 24 b.j.
3
397 180
0
0
0
0
0
0
233001 Príjem z predaja pozemkov - k.ú. H.Ohaj
3
0
0
19 370
106 668
12 030
84 871
0
231
Príjem z predaja áút
3
0
0
0
3 000
3 000
0
0
231
Príjem z predaja bytov
3
0
0
0
0
52 000
0
0
3
0
0
0
0
0
0
187 970
3
0
0
0
0
0
144 000
0
Príjem z predaja pozemkov
3
0
0
0
0
0
0
8 887
322001 NFP z Kohéz.f. - Zefektív.separ.zberu
5
0
0
0
0
0
0
17 973
5
0
0
0
0
0
25 000
0
5
0
0
0
0
0
40 000
0
322001 Dotácia - rekonštr. telocvične ZŠ Levická
5
0
0
0
0
60 000
0
0
322001 NFP - Modernizácia zdrav.strediska
5
0
0
0
0
0
0
510 752
322001 Dotácia Envirofond - rekonštr. MŠ H. Ohaj
5
0
0
0
169 148
0
0
322001 Dotácia Envirofond - Kanalizácia Dyčka
5
0
0
0
150 000
0
0
322001 NFP z Kohézneho f. - Kanalizácia H.Ohaj
5
0
0
0
0
0
0
278 059
322001 Dotácia Audiovizuál.f. - digitalizácia kina
4
0
0
0
0
0
0
1 300
3
0
0
0
0
0
0
534 510
231 231 233
Príjem z predaja nehnuteľností /býv. Kovoplast/ Príjem z predaja akcií Prima banka Slovensko a.s.
Dotácia z MF SR - rekonštr. budovy spoloč. domu H. Ohaj Dotácia z Úradu vlády SR - multif. Ihrisko 322001 H. Ohaj 322001
322001
Dotácia MDVaRR na zakúpenie nájomného 32 byt.domu - sídl. Žitava
Kapitálové príjmy spolu :
482 051
0
0
3 000
453 518
315 668
3000
453518
315668,13
1 551 481
BEŽNÉ PRÍJMY :
100 DAŇOVÉ PRÍJMY 111003 Výnos dane z príjmov fyzických osôb 110 Dane z príjmov spolu :
1
2 865 129
2 950 000
2 865 129
3 000 000
2 950 000
2 575 000
3 000 000
Strana 1
2 716 484 2 575 000
2 366 719 2 716 484
2 138 266 2 366 719
2 138 266
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
121001 Daň zPRÍJMY: pozemkov KAPITÁLOVÉ 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z bytov
1 1 1
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
148 000 738 000 25 600
120 Dane z majetku spolu:
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
1
133004 Daň za predajné automaty
1
133006 Daň za ubytovanie
1
133012 Daň za užívanie verej. priestr. - hody
3
133012 Daň za užívanie verej. priestr. - jarmok
3
133012 Daň za užívanie verej. priestr. - ostatné
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
137 000
137 000
152 800
152 800
151 510
155 439
738 000
738 000
698 000
698 000
693 283
690 494
25 600
25 600
25 600
25 600
25 502
911 600
133001 Daň za psa
r. 2019
900 600
900 600
876 400
876 400
24 652 870 295
870 585
5 500
5 500
5 500
5 500
5 629
165
165
190
190
199
191
1 500
1 500
1 300
1 300
1 555
1 629
4 000
4 000
4 000
4 000
4 384
4 981
0
0
0
0
0
0
1
5 500 165 1 500 4 000 0 1 000
1 000
1 000
1 300
1 300
1 875
1 464
133013 Poplatok za komunálny odpad
3
263 000
263 000
263 000
277 000
277 000
233 440
237 495
133013 Poplatok za drobný stavebný odpad
5
5 000
5 000
5 000
133014 Daň za umiestnenie jadrového zar.
1
49 800
49 800
49 800
49 800
49 800
49 808
49 808
133 Dane za špecifické služby spolu :
100 Daňové príjmy spolu:
5 913
329 965
329 965
329 965
339 090
339 090
296 890
301 481
4 106 694
4 180 565
4 230 565
3 790 490
3 931 974
3 533 904
3 310 332
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY: 211003 Dividendy - Veolia Vráble a.s.
1
211003 Podiel na zisku - Vepos, spol. s r.o.
1
10 000 0
211 Príjem z podnikania spolu : 3
212002 Príjem z prenájmu pozemkov - služby
3 3
Príjem z vyúčt. nájmu za pozemky - nedoplatky od nájomcov /energie/
10 000
8 000
8 000
2 000
25 154
0
0
1 000
1 000
10 846
2 000
10 000
212002 Príjem z prenájmu pozemkov
212002
10 000
10 000
10 000
9 000
9 000
12 846
27 154
10 330
10 330
10 330
10 980
10 980
10 391
8 882
2 148
2 148
2 148
2 300
2 300
2 541
4 726
140
140
140
300
300
0
883
Príjmy z prenájmu pozemkov spolu :
12 618
12 618
12 618
13 580
13 580
12 932
14 491
212003 Nájomné - byty B6, B7 - energie,služby
3
40 680
40 680
40 680
40 960
40 960
41 537
34 322
212003 Nájomné - byty B6, B7 - podlah.plocha
3
72 192
72 192
72 192
72 192
72 192
72 200
62 604
Príjem z vyúčt. nájmu za byty B6, B7 212003 - nedoplatky od nájomcov /energie/
3
2 990
2 990
2 990
2 270
2 270
1 579
2 339
212003 Nájomné-byty 18b.j. Žitava-energie,služby
3
4 120
4 120
4 120
4 070
4 070
4 642
1 871
212003 Nájomné-byty 18b.j. Žitava-podlah.plocha
3
25 457
25 457
25 457
25 457
25 457
25 460
18 717
Strana 2
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
PríjemPRÍJMY: z vyúčt. nájmu za 18 b.j. KAPITÁLOVÉ 212003 nedoplatky od nájomcov /energie/
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
r. 2019
Medzisúčet r. 2018 EUR
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
3
1 000
1 000
1 000
1 000
1 365
0
733
212003 Nájomné - byty 32 b.j. - služby, energie
3
18 430
18 430
18 430
18 434
18 434
18 453
3 247
212003 Nájomné - byty 32 b.j. - podlahová plocha
3
53 733
53 733
53 733
53 733
53 733
53 733
12 570
Nájomné - byty 32 b.j - nedoplatky od 212003 nájomcov
3
1 800
1 800
1 800
500
1 850
721
212003 Nájomné - byty 24 b.j. - služby, energie
3
0
0
0
212003 Nájomné - byty 24 b.j. - podlahová plocha
3
15 065
0
0
212003 Nájomné - škol. byty - podlah.plocha
3
870
870
870
873
720
212003 Nájomné - byty ostatné - energie,služby
3
1 480
1 480
1 980
1 980
2 654
3 719
212003 Nájomné - byty ostatné - podlah.plocha
3
870 1 480 1 000
870
1 000
1 000
1 890
1 890
12 202
2 199
Príjem z vyúčt. nájmu za byty ostatné 212003 nedoplatky od nájomcov /energie/
3
790
790
790
400
400
32
5 307
3
0
0
0
0
0
336
0
212003 Prenájom Lúky 1129 - príjem z vyúčtovania
3
300
300
300
530
530
0
0
212003
Nájomné - byt.domy Vráble, Dyčka podlahová plocha
3
1 140
1 140
1 140
1 110
1 110
0
0
212003
Nájomné - byt. domy Vráble, Dyčka služby, energie
3
1 970
1 970
1 970
1 970
1 970
0
0
212003
Prenájom Lúky 1115 - príjem nedoplatkov za min. roky
Príjmy z prenájmu bytov a byt. domov spolu:
243 017
227 952
227 952
227 366
229 081
234 421
148 347
212003 Nájomné - nebyt.priestory-služby,energie
3
33 080
32 385
32 385
27 446
35 626
3
33 080 56 730
33 080
212003 Nájomné - nebyt.priestory-podlah.plocha
56 730
56 730
57 375
57 375
61 570
61 851
Príjem z vyúčt. nájmu nebyt.priestorov 212003 nedoplatky od nájomcov /energie/
3
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
3 244
2 063
212003 Nájomné - Archív vín
3
6 300
4 500
4 500
3 249
6 546
3
1 000
1 000
2 000
2 000
2 147
2 792
212003 Nájomné - kultúrne domy-podlah.plocha
3
6 300 1 000 1 500
6 300
212003 Nájomné - kultúrne domy-služby,energie
1 500
1 500
3 000
3 000
0
0
3
0
0
0
0
0
2 297
940
3
2 400
2 400
2 400
2 400
2 400
0
0
212003
Príjem z vyúčt. spotreby energií v KD nedoplatky od nájomcov
212003 Nájomné SOŠT - splátkový kalendár Príjmy z prenájmu nebytových priestorov spolu: 212003 Prenájom objektov tepelného hosp.
102 510 3
41 000
102 510 41 000
102 510 41 000
Strana 3
103 660 41 000
103 660 41 000
99 953 41 280
109 818 41 000
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Príjmy z prenájmu tepel. hosp. spolu: 212003 Nájomné - T18
3
212003 Nájomné - miniihrisko ZŠsMŠ Lúky 212003 Nájomné - miniihrisko Horný Ohaj 3
8 000 50 50 50 600
Príjmy z prenájmu nebyt.priest., šport, kult. zariadení spolu: 3
212003 Nájomné zdravot. - podlahová plocha
3
212003 Nájomné zdravot. - byty - služby,energie
3
212003 Nájomné zdravot. - byty - podlah. plocha
3
212003 Nájomné reed. domov - služby,energie
3
212003 Nájomné reed. domov - podlahová plocha
3
212003 Príjem z vyúčt. nájmu zdravot. - nedoplatky od nájomcov /energie/ 212003 Nájomné zdravot.- garáže-služby,energie
3
212003 Nájomné zdravot.- garáže-podlah. plocha
3
3
31 300 17 930 2 200 4 500 3 570 6 350 2 300 0 0
Príjmy z prenájmu - zdravotníctvo: 3
212004 Prenájom plynárenských zariadení
3
2 600 790
Príjmy z prenáj.prístrojov a zariadení spolu: 1
221004 Správne popl. - za výherné prístroje
1
221004 Správne popl. - za ROEP (z Katastrál. ú.)
3
221004 Správne popl. - matrika
1
221004 Správne popl. - za reklamné zariadenia
3
221004 Správne popl. - za výrub drevín
1
221004 Správne popl. - m.zdroj znečisť.ovzdušia
1
221004 Správne popl. - zvlášt.užív.komun./rozkop./
1
221004 Správne popl. - stavebné konania /SOÚ/
1
221004 Správne popl. - drobné stavby /OŽPaV/
1
221004 Správne poplatky - ostatné
1
1 100 30 000 0 7 000 0 200 100 300 6 000 1 000 300 46 000
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
41 000
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
41 000
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
41 000
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
41 000
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
41 280
41 000
8 000
8 000
8 000
8 000
11 228
11 784
50
50
250
250
320
510
50
50
600
600
1 620
1 405
50
50
600
600
8 750
8 750
8 850
8 850
13 168
13 699
31 300
31 300
33 140
33 140
32 295
34 683
17 930
17 930
17 580
17 580
17 663
17 833
2 200
2 200
2 200
2 200
1 751
1 161
4 500
4 500
4 500
4 500
4 124
1 134
3 570
3 570
3 290
3 290
4 366
3 566
6 350
6 350
6 350
6 350
7 192
6 236
2 300
2 300
4 300
4 300
1 982
1 943
0
0
0
0
382
559
0
0
0
0
2 643
3 249
68 150
68 150
71 360
71 360
72 398
70 364
2 600
2 600
2 600
2 600
795
2 791
790
790
750
750
2 698
795
3 390
221004 Správne popl. - za rybárske lístky
r. 2019
Medzisúčet r. 2018 EUR
68 150
212004 Prenájom reklamných zariadení a plôch
Administratívne poplatky spolu:
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
8 750
212003 Nájomné zdravot. - služby,energie
221
Medzisúčet r. 2017 EUR
41 000
212003 Nájomné - miniihrisko ZŠ Levická
212003 Nájomné - kino
r. 2018
3 390
3 390
3 350
3 350
3 493
3 586
1 100
1 100
1 100
1 100
970
1 390
30 000
30 000
36 000
36 000
31 400
38 500
0
0
0
0
0
0
7 000
7 000
7 000
7 000
6 984
7 127
0
0
120
120
0
372
200
200
150
150
555
250
100
100
100
100
55
160
300
300
350
350
363
473
6 000
6 000
7 000
7 000
8 885
10 080
1 000
1 000
1 500
1 500
1 960
2 569
301
301
501
501
586
1 104
46 001
46 001
Strana 4
53 821
53 821
51 757
62 025
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
222003 Pokuty za porušenie predpisov - MsÚ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 222003 Pokuty za porušenie predpisov - MsP 222
1 6
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
300 1 000
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
223001 Príjem z inzercie - "Naše Vráble"
1
223001 Príjem z vysielania v ms. rozhlase
1
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
300
300
600
600
1 193
1 000
2 000
2 000
1 245
1 300
1 300
2 600
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
1 000
1 300
Pokuty spolu:
r. 2019
2 600
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
1 267 1 865 2 438
3 132
223001 Príjem zo vstupného - Jazzové dni
4
223001 Príjem zo vstupného - ms. ples
4
223001 Príjem z tomboly - ms. ples
4
223001 Príjmy zo vstupného - jarmok
3
223001 Príjem z poplatkov - Vrábeľská zabíjačka
4
223001 Príjem z poplatkov - Novoroč.futbal.turnaj
4
223001 Príjem z poplatkov - Minifutbalová liga
4
223001 Príjem z poplatkov - Vianoč.futbal.turnaj
4
223001 Príjem z poplatkov - permanentky - futbal
4
223001 Príjem z poplatkov - preprava-kúpaliská
4
223001 Príjem z poplatkov - opatrovateľ.služba
4
2 700 500 1 700 2 000 100 1 300 4 000 1 000 9 000 50 800 1 800 400 200 200 13 000
Príjem z poplatkov - donáška-preprava stravy dôchodcom
4
9 000
9 000
9 000
11 900
11 900
223001 Príjem za prepravu - strava do MŠ Tajná
4
1 200
1 200
1 200
0
4
0
0
600
600
1 080
0
223001 Príjem z predaja použitých betón. kociek
1
1 200 0 0
1 200
223001 Príjem za prepravu-strava do súkr. MŠ YES
0
0
0
0
413
4 260
5
7 000
7 000
7 000
0
10 000
0
0
1
100
100
100
50
50
647
763
223001 Príjem zo vstupného - kino 223001 Príjem zo vstupného - knižnica 223001 Príjem zo vstupného - kultúra - ostatné
223001
223001
Príjem za odpredaj vyseparovaných komodít odpadu
223001 Príjmy ostatné 223001 Poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného predaja a služieb spolu:
4
223002 školné - Materská škola sídl. Lúky
4
223002 školné - Materská škola Horný Ohaj
4
223002 školné - MŠ v ZŠ Záborského
4
3 000 6 000 1 200 1 500
223002 Poplatky za materské školy spolu:
1 300
2 900
2 900
4 140
3 769
500
500
500
500
794
591
1 700
2 500
2 500
2 395
3 193
2 000
2 000
2 000
2 000
1 804
2 019
100
100
300
300
476
322
1 300
1 300
0
0
1 719
0
4 000
4 000
3 500
3 500
3 746
3 480
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 499
9 000
9 000
9 000
9 000
10 808
8 821
50
50
100
100
133
113
800
800
800
800
0
50
1 800
1 800
1 800
1 800
750
850
400
400
400
400
0
0
200
200
250
250
200
250
200
200
1 000
1 000
425
267
13 000
13 000
5 500
5 500
17 547
14 582
0
0 0
56 050
56 050
45 300
55 300
47 076
44 829
3 000
3 000
3 400
3 400
5 176
3 464
6 000
6 000
5 000
5 000
6 904
8 328
1 200
1 200
800
800
816
1 048
1 500
1 500
0
768
0
0
11 700 5
2 700
1 700
56 050
223002 školné - Materská škola Hlavná ul.
229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
2 700
11 700 1 300
11 700 1 300
Strana 5
9 200 1 000
9 968 1 000
12 896 1 211
12 840 1 059
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
Medzisúčet r. 2017 EUR
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby spolu: Úroky z účtov fin.hospodárenia
242
r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
1 300 1
400
240 Úroky z účtov finanč. hospodárenia spolu:
r. 2019 Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
1 300 400
400
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
1 300 400
1 000 300
400
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
400
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
Medzisúčet r. 2015 EUR
1 000 300
300
r. 2014 Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
1 211 490
300
1 059 437
490
437
292006 Príjem z náhrad z poistného plnenia
1
0
0
0
0
0
2 597
1 775
292008 Príjem z odvodu z hazardných hier
1
35 000
35 000
50 000
50 000
47 110
42 043
292012 Príjmy z dobropisov
1
0
0
0
0
9 308
11 481
292019 Príjem z refundácie - odmena správcu CO
1
40 000 0 523
523
523
508
508
508
508
Príjem z refundácie - voda-stavba 24 b.j. 292019 Vion
5
500
0
0
0
1 000
1 034
287
292019 Príjem z refundácie-vodné, stočné Z.
3
950
950
950
1 000
1 000
1 188
1 665
292019 Príjem z refundácie-vodné,stočné Societa
3
1 300
1 500
1 500
668
0
1
1 300 0
1 300
292019 Príjem z refundácie-súdne poplatky
0
0
0
0
100
0
Príjem z refund. výdavkov na 292019 verej.osvetlenie - škodová udalosť
1
0
0
0
0
0
43
0
292019 Poplatky do Fondu rekult.skládky Podmáj
1
0
0
0
0
0
3 698
4 454
292019 Poplatky do FŽP-za ulož.odpadu-Podmáj
1
0
0
0
0
0
267
322
292019 Príjem zo separ. zberu odpadu /recyk.f./
5
0
0
0
2 827
378
1
0 0
0
292019 Príjem z ref.-úprava priestorov SOÚ
0
0
0
0
3 000
0
1
0
0
0
0
21 000
0
0
3
0
0
0
0
128
0
0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
1 791
0
0
Príjem z refundácie súdnych poplatkov a 292019 práv.služieb Príjem z refundácie výdavkov na 292019 vysťahovanie nájomného bytu 291004 Vrátené prostriedky min.r. - od FO Vrátená nevyčerpaná dotácia 2015 na Denný stacionár - zo Society 292017 Vrátené nevyčerp.transfery z min.r. 292017
292027 Poplatky cintorínske
4 1
0
0
0
0
431
0
509
5
4 000
4 000
4 000
5 000
5 000
7 502
8 990
290 Iné nedaňové príjmy spolu:
200
Nedaňové príjmy spolu:
47 273
41 773
41 773
58 008
82 358
79 849
72 532
653 458
632 894
632 894
648 395
685 228
686 208
625 313
300 Transfery 311
Členské príspevky obcí - Stavebný úrad
1
311
Členský príspevok Vráble - Staveb.úrad
1
311
Člen.príspevok SOÚ-nedoplatky obcí m.r.
1
10 263 5 260 0
10 263
10 263
10 276
10 276
8 831
8 358
5 260
5 260
5 282
5 282
5 387
5 416
0
0
0
0
1 478
0
Strana 6
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
311 Sponzorské príspevky KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 311 Dot. Nadácia pre deti Slovenska-MŠ Lúky
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
Medzisúčet r. 2017 EUR
r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
r. 2019 Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
Medzisúčet r. 2019 EUR
r. 2016 Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
Medzisúčet r. 2015 EUR
r. 2014 Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
312001 NFP - Modern. zdrav. strediska
1
312001 NFP z Kohézneho f. - Kanal. H. Ohaj
5
312001 NFP - projekt Cora "55"
1
0 0 0 0 0
Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamestnanosti 312001 - upratovačka
1
0
0
0
312001 Dot. MPSVaR - Denný stacionár
4
17 664
17 664
17 664
1
4 448
0
0
312001 Dotácia - život.prostredie
1
824
824
824
1
0
0
0
0
312001 Dotácia - matrika
1
824 0 11 113
824
312001 Dotácia - aktiv. práce /ÚPSVaR,ESF,ŠR/
11 113
11 113
10 500
10 334
10 409
10 123
Dotácia - hlásenie pobytu občanov a 312001 registra obyvateľov
1
2 893
2 893
2 893
2 905
2 905
2 918
2 951
312001 Dotácia - stavebné konanie - SOÚ
1
24 061
24 116
24 116
24 052
24 043
1
1 117
1 117
1 120
1 120
1 117
1 117
312001 Dotácia - referendum
1
0
0
0
0
3 761
0
312001 Dotácia - voľby prezidenta SR
1
0
0
0
0
0
7 628
312001 Dotácia - voľby komunálne
1
0
0
0
0
0
4 936
312001 Dotácia - voľby do europarlamentu
1
0
0
0
0
0
5 199
312001 Dotácia MK SR - Jazzfest
1
0
0
2 000
2 400
0
312001 Dotácia MK SR - knihy do knižnice
1
0
0
2 700
1 500
1 300
312001 Dotácia MK SR - počítače do knižnice
1
312001 Rodinné prídavky (z ÚPSVaR)
4
312001 Pomoc v hm.núdzi -mesto-osobit.príjemca
4
24 061 1 117 0 0 0 0 0 0 0 6 600 1 000 0 14 023 13 630 26 833 2 094 12 766 40 100 1 385 467 2 730 0
24 061
312001 Dotácia - pozemné komunikácie - SOÚ
312001
Dotácia z ÚPSVaR - projekt zamestnanosti - admin.pomocníčka
Dotácia - ZŠsMŠ Lúky-oprava strechy
1 4
5
312001 Transfer škol. - Školský úrad
1
312001 Transfer škol. - deti predškol. veku - MŠ
4
312001 Transfer škol. - vzdelávacie poukazy
4
312001 Transfer škol. - školské potreby
4
312001 Transfer škol. - strava-deti v hmot. núdzi
4
312001 Transfer škol. - cestovné
4
312001 Transfer škol. - prenes. kompetencie ZŠ
4
312001 Transfer škol. - žiaci zo soc.znevýh.prostr.
4
312001 Transfer škol. - kreditné príplatky
4
0
0
0
8 534
8 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 998
0
0
0
0
17 105
7 102
0
0
0
0
7 806
0
1 574
262
17 664
17 664
17 664
828
0
249
41 635
838 3 065
0
0
0
0
0
1 800
6 600
6 600
600
6 600
4 586
1 575
1 000
1 000
1 000
1 000
697
0
0
0
14 023
14 023
13 500
13 645
13 645
26 953
26 953
2 094 12 766
100 000
0
13 500
12 999
12 792
12 254
12 254
12 532
12 207
24 142
24 142
25 548
26 077
2 094
2 628
2 628
2 158
2 689
12 766
14 536
14 536
11 620
13 234
40 100
40 100
40 058
40 058
32 472
33 754
1 527 386
1 527 386
1 300 000
1 300 000
1 338 531
1 321 488
2 730
2 730
6 030
6 030
5 159
5 125
0
0
0
0
849
643
Strana 7
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
312001 Transfer škol. - asistent učiteľa KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 312001 Transfer škol. - mimoriad.výsledky žiakov
4 4
312001 Transfer škol. - mimoriadne odmeny
4
312001 Transfer škol. - odchodné ZŠ
4
312001 Transfer škol. - učebnice pre ZŠ
4
312001 Transfer škol. - škola v prírode
4
312001 Transfer škol. - lyžiarsky výcvik
4
312008 Dotácie z NSK
1
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
Medzisúčet r. 2017 EUR
0 0 0 15 928 0 0 0 0
300 Transfery a príspevky spolu:
Bežné príjmy mesto spolu: PRÍJMY mesto spolu /kapitálové+bežné/:
r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
r. 2019 Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
Medzisúčet r. 2019 EUR
r. 2016 Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
0
0
9 710
9 710
14 989
0
0
0
0
0
7 358 1 200
0
0
0
0
12 134
11 863
0
0
0
0
0
5 908
0
0
0
4 785
3 253
0
0
0
0
12 600
0
0
0
0
0
17 550
0
0
0
0
0
0
1 200
1 100
1 598 814
1 720 492
1 720 492
1 497 145
1 552 722
1 692 947
1 584 772
6 358 966
6 533 951
6 583 951
5 936 030
6 169 924
5 913 059
5 520 417
6 841 017
6 533 951
6 583 951
5 939 030
6 623 442
6 228 727
7 071 898
6 623 442
6 228 728
Príjmové finančné operácie : 411005 Príjmy zo splácania sociálnych pôžičiek 514002 Úver ŠFRB na zakúpenie 24 b.j. 454002
Prevod z Fondu rekultivácie skládky Podmáj
4 1,5 1
150
0
0
200
200
149
50
595 790
0
0
0
0
0
0
65 190
0
0
454002 Prevod z Fondu opráv B6, B7 sídl. Žitava
1,5
6 000
2 500
2 500
0
0
0
0
454002 Prevod z Fondu opráv 18 b.j. sídl. Žitava
1,5
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
454002 Prevod z Fondu opráv 32 b.j. sídl. Žitava
1,5
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
454001 Prevod z RF- Rekonštrukcia MsÚ-kofin.
1,5
48 700
0
0
0
0
0
0
454001
Prevod z RF - infraštruktúra 24 b.j. sídl. Žitava
1,5
0
0
0
0
137 000
0
0
454001
Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - verejné osvetlenie
1,5
10 600
0
0
0
0
0
0
454001
Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - parkovisko
1,5
23 000
0
0
0
0
0
0
454001
Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - komunikácia
44 400
0
0
Strana 8
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Prevod z RF-Infraštruktúra k novej 24 b.j. 454001 sídl. Žitava - chodníky 454001
Prevod z RF - infraštruktúra k novej 24 b.j. sídl. Žitava - ostatné výdavky
Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia/ 454002 teplovod - výstavba 24 b.j. sídl. Žitava /zost.nájmu k 31.12.2015/ Prevod zost.min.r. /nájomné Veolia/ 454002 teplovod - výstavba 24 b.j. sídl. Žitava /z časti nájmu 2016/ 454002
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
Medzisúčet r. 2017 EUR
r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
r. 2019 Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
Medzisúčet r. 2019 EUR
r. 2016 Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
Medzisúčet r. 2015 EUR
r. 2014 Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
1,5
16 500
0
0
0
0
0
0
1,5
14 000
0
0
0
0
0
0
1,5
29 393
0
0
0
29 393
8 449
0
1,5
11 981
0
0
0
0
0
0
Prevod zost.min.r. 2016 /nájomné Veolia/ na rekonštr. objektov tepel.hosp.
1
9 019
30 019
51 019
0
0
0
0
Prevod zostatkov min. roka - SOÚ
1
0
0
0
0
0
71
0
Prevod z RF - zakúpenie nehnut. býv. 454001 daň.úrad (stavba, pozemok)
1
0
0
0
0
13 600
0
0
454002 Prevod z Fondu opráv byt. domov B6,B7
1
0
0
0
8 000
8 000
40 245
0
454002 Prevod z Fondu opráv 18 b.j. sídl. Žitava
1
0
0
0
2 500
2 500
1 082
0
454002 Prevod z FO - 18 bj /odstránenie závad/
1
0
0
0
0
1 000
0
0
454002 Prevod z Fondu opráv 32 b.j. sídl. Žitava
1
0
0
0
2 250
2 250
0
0
453
453
Prevod zostatku min. r. - nevyčerpané dotácie školstvo
1
0
0
0
0
22 256
37 285
0
453
Prevod zostatkov min. roka - ŠKOLSTVO
1
0
0
0
0
0
0
41 326
Prevod z RF - kanal. Dyčka kofinancovanie
1
0
0
0
0
42 895
0
0
454001 Prevod z RF - kanal. prípojka MŠ H. Ohaj
1
0
0
0
0
13 300
0
0
Prevod zost. r.2015 - nevyčerpaná dotácia 454001 z MF SR na rekonštr. budovy spoloč. domu H. Ohaj
1
0
0
0
25 000
25 000
0
0
454001
Prevod z RF - rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Levická
1
0
0
0
0
20 000
0
0
454001
Prevod z RF - rekonštr. T18 - šatne 2,3,4 a sprchovacie priestory
1
0
0
0
0
15 800
0
0
454001
Strana 9
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
Prevod zost. r.2015 - (nečerpané KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: 454001 prostriedky určené na projekt Modernizácie verej.osvetlenia) 454001 Prevod z RF - chodník cintorín
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
Medzisúčet r. 2017 EUR
r. 2018 Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
Medzisúčet r. 2018 EUR
r. 2019 Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
Medzisúčet r. 2019 EUR
r. 2016 Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
Medzisúčet r. 2015 EUR
r. 2014 Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
1
0
0
0
48 700
48 700
0
0
1
0
0
0
0
9 000
0
0
454001
Prevod z RF - MŠ H. Ohaj - kofin. 5% projekt Envirofond
1
0
0
0
0
8 903
0
0
454001
Prevod z RF - MŠ H. Ohaj neopráv.výdavky - projekt Envirofond
1
0
0
0
0
8 819
0
0
454001 Prevod z FO - 32 bj /úprava balkónov/
1
0
0
0
0
7 000
0
0
454001 Prevod z RF - el. prípojka /priem. park/
1
0
0
0
0
7 000
0
0
454001
Prevod z RF - autobusová zastávka H. Ohaj rekonštr.
1
0
0
0
0
5 300
0
0
454001
Prevod z RF - vybudovanie stanovišťa pre TKO /sídl. Lúky/
1
0
0
0
0
5 000
0
0
454001
Prevod z RF - rekonštrukcia Csemadok /práce naviac/
1
0
0
0
0
4 800
0
0
454001
Prevod z RF - workoutová zostava - park Žitava
1
0
0
0
0
4 434
0
0
454001
Prevod z RF - PD rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Levická
1
0
0
0
0
4 200
0
0
454001
Prevod z RF - detské ihrisko sídl. Žitava rozšírenie
1
0
0
0
0
4 000
0
0
454001
Prevod z RF - PD na rozšírenie kuchynky v KD H.Ohaj
1
0
0
0
0
3 200
0
0
454001
Prevod z RF - rozšírenie kamerového systému areál ZŠsMŠ Lúky
1
0
0
0
0
3 000
0
0
1
0
0
0
0
3 000
0
0
454001 Prevod z RF - detské ihrisko štadión 454001
Prevod z RF - stavebný dozor - rekonštr. MŠ H.Ohaj
1
0
0
0
0
2 880
0
0
454001
Prevod z RF - PD parkovisko pri Lúky 1112
1
0
0
0
0
1 100
0
0
454001
Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ H.Ohaj - havarijný stav
1
0
0
0
0
0
27 750
0
454001
Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ H.Ohaj - PD
1
0
0
0
0
0
250
0
454001
Prevod z RF - rekonštrukcia strechy MŠ Hlavná - havarijný stav
1
0
0
0
0
0
20 495
0
Strana 10
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
454001 Prevod z RF - rekonštr. Archív vín KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Prevod z RF - plynové kotle /2/ MŠ Hlavná 454001 havarijný stav Prevod zostaku 2014 - Dom 453 soc.starostlivosti Prevod zostatku min.r. - nevyčerp. prostr. z 453 ESF projekt vzdel. Cora Prevod zostatku min. r. - vinkulácia projekt 453 Modernizácia zdravot. strediska Prevod zostatku min. r. (nedočerp. úver) 453 kofin. projekt Kanal. H. Ohaj Prevod zostatku min. r. /RF/ - na 454001 parkovacie miesta sídl. Lúky Prevod zostatku min. r. /RF/ - diagnost. 454001 technika Poliklinika Moravská Prevod zostatku min. r. - nevyčerp. záloha 453 projekt 55 Prevod z RF - dočasná prístup. 454001 komunikácia - nová Kostolná ul.
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
r. 2019
Medzisúčet r. 2018 EUR
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
r. 2015
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
1
0
0
0
0
0
8 542
0
1
0
0
0
0
0
11 000
0
1
0
0
0
0
0
70 000
0
1
0
0
0
0
0
8 852
0
1
0
0
0
0
0
0
34 350
1
0
0
0
0
0
0
31 348
1
0
0
0
0
0
0
16 000
1
0
0
0
0
0
0
137 897
1
0
0
0
0
0
1 041
19 786
1
0
0
0
0
0
5 678
0
1
0
0
0
0
0
4 319
43 140
1
0
0
0
0
0
0
3 192
1
0
0
0
0
0
0
5 704
1
0
0
0
0
0
17
0
454002 Prevod z MFRB
1
0
0
0
0
0
0
1 800
513002 Investičný úver VÚB /400.000/ z r. 2013
1
0
0
0
0
0
0
96 721
513002 Investičný úver VÚB /350.000/ z r. 2014
1
0
0
0
0
0
0
318 149
514002 Úver ŠFRB na zakúpenie 32 b. j.
1
0
0
0
0
0
0
801 770
454001 Prevod zostatku min. r.-infraštr. sídl. Ž. Prevod zostatku min. r. - nevyčerp. Dot. z r. 2013 - Školský úrad Prevod z MFRB - pripojenie 32 b.j. na el. 454002 rozvodnú sieť Prevod zost. Min. r.-necyčerpané dot. na stravné - ŠJ MŠ 453
Príjmové finančné operácie mesto spolu:
PRÍJMY a PRÍJMOVÉ FO mesto spolu: /bez RO s právnou subjektivitou/
877 723
35 519
56 519
86 650
463 530
245 224
1 551 233
7 718 740
6 569 470
6 640 470
6 025 680
7 086 972
6 473 951
8 623 131
6 025 680
7 086 972
6 473 952
8 623 131
Vlastné príjmy škôl s právnou subjekt. škola
ZŠsMŠ Lúky
4
3 000
3 000
3 000
škola
ŠKD ZŠsMŠ Lúky - školné
4
10 500
10 500
10 500
Strana 11
Mesto Vráble Návrh rozpočtu r. 2017 - 2019 13.12.2016
r. 2017
Odd.
škola ŠJ ZŠsMŠ Lúky - vlastné príjmy KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:
Návrh rozpočtu r. 2017 EUR
r. 2018
Medzisúčet r. 2017 EUR
Návrh rozpočtu r. 2018 EUR
r. 2019
Medzisúčet r. 2018 EUR
Návrh rozpočtu r. 2019 EUR
r. 2016
Medzisúčet r. 2019 EUR
4
7 300
7 300
7 300
4
5 550
5 550
5 550
Schvál. rozpočet r. 2016 EUR
Medzisúčet r. 2016 EUR
Upravený rozpočet po novele č. 5 r. 2016 EUR
r. 2015 Medzisúčet r. 2016 EUR
Skutoč. r. 2015 EUR
r. 2014
Medzisúčet r. 2015 EUR
Skutoč. r. 2014 EUR
Medzisúčet r. 2014 EUR
škola
MŠ v ZŠ Lúky - školné
škola
ZŠsMŠ Lúky - vlastné príjmy SPOLU
škola
ZŠ Levická
4
3 500
3 500
3 500
škola
ŠKD ZŠ Levická - školné
4
8 000
8 000
8 000
škola
ŠJ ZŠ Levická - vlastné príjmy
4
8 290
škola
ZŠ Levická - vlastné príjmy SPOLU
škola
ZŠ Záborského
4
490
škola
ŠKD ZŠ Záborského - školné
4
5 500
5 500
5 500
škola
ŠJ ZŠ Záborského - vlastné príjmy
4
29 700
29 700
29 700
škola
ZŠ Záborského - vlastné príjmy SPOLU
škola
ZUŠ - školné
4
25 000
25 000
25 000
25 000
škola
ZUŠ - vlastné príjmy (refundácia mzdy mzdovej účtovníčky) KZ=41 1
4
10 000
10 000
10 000
7 000
0
škola
ŠKD ZŠ - školné
4
0
0
0
22 800
23 871
škola
ŠJ ZŠ - vlastné príjmy
4
0
0
0
46 090
škola
ZŠ Levická
4
0
0
0
28 053
škola
ZŠsMŠ Lúky
4
0
0
0
46 305
škola
ZŠ Záborského
4
0
0
0
62 433
KZ=72j
26 350
26 350
8 290
19 790
26 350
4 800
8 490
23 794
8 290
19 790 490
35 690
5 000
19 790 490
35 690
35 690 31 707
19 566
50 572
220 Vlastné príjmy škôl s práv. subjekt. spolu:
116 830
116 830
116 830
114 380
114 866
168 497
122 603
PRÍJMY MESTO + RO SPOLU
7 835 570
6 686 300
6 757 300
6 140 060
7 201 838
6 642 449
8 745 734
Strana 12
