Název a sídlo vykazující jednotky :
Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Název
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odpadů 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1355 Odvod z výherních hracích automatů 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitostí 0000 4111 Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 000 **
Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 101 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY
600 000 10 000 70 000 700 000 1 400 000 147 500 7 350
500 10 000 1 500 360 000 0 54 400 0 0 0 0 3 361 250 0 0 0 0
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
170 000 170 000
103 **
170 000
Lesní hospodářství
2141 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2141 * Vnitřní obchod 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
0 0 0
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2310 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2310 * Pitná voda
30 000 5 000 0 0 35 000
231 **
35 000
Pitná voda
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
11 950 11 950
232 **
11 950
Odvádění a čištění odpadních vod
2341 2131 Příjmy z pronájmu majetku - pozemků 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině
3 500 3 500
234 **
3 500
Voda v zemědělské krajině
Paragraf
Název
Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 * Čínnosti knihovnické 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319 * Ostatní záležitosti kultury
1 000 1 000 0 0 0
331* Kultura
1 000
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3392 * Zájmová činnost v kultuře 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje 3399 * Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
0 0 0 120 000 0 120 000
339 **
120 000
Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 341 ** Tělovýchova
0 0 0
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 * Nebytové hospodářství
29 000 0 29 000
361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
29 000
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 * Pohřebnictví 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3635 * Územní plánování 3639 2119 Příjmy z z vlastní činnosti jinde nespecifikované 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0 0 0 48 400 48 400
363 **
57 400
Komunální služby a územní rozvoj
9 000 9 000
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3727 * Prevence vzniku odpadů
0 0 20 000 20 000
372 **
20 000
Nakládání s odpady
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 * Činnost místní správy 617 **
Regionální a místní správa
0
0 0 0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000 10 000
631 **
10 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem: **************************************************
3 819 100
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Název
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost 103 ** Lesní hospodářství 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2212 5168 Zpracování dat a služby souvidející s inf. a kom. technologiemi 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2212 * Silnice 221 ** Pozemní komunikace
Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE
10 000 60 000 70 000 70 000 0 20 000 10 000 0 35 000 200 000 200 000 465 000 465 000
2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2221 5171 Opravy a udržování 2221 6121 Budovy, haly a stavby 2221 * Silniční doprava 222 ** Silniční doprava
5 000 5 000 0 10 000 10 000
2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2310 5151 Studená voda 2310 5168 Služby zpracování dat 2310 5169 Nákup ostatních služeb 2310 5171 Opravy a udržování 2310 * Pitná voda 231 ** Pitná voda
0 0 0 0 83 377 83 377 83 377
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 5168 Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2333 5169 Nákup ostatních služeb 2333 5171 Opravy a udržování 2333 * Úpravy drobných vodních toků 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla
0
30 000 1 500 000 1 530 000 1 530 000 20 000 20 000 20 000
3111 5021 Ostatní osobní výdaje 3311 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 5171 Opravy a udržování 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3111 5331 Budovy, haly a stavby 3111 * Předškolní zařízení 3113 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3113 5194 Věcné dary 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního
0 0 95 000 0 160 000 0 255 000 0 0 1 500 67 000 68 500 323 500
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3314 5154 Elektrická energie 3314 5155 Pevná paliva 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování 3314 6121 Budovy, haly a stavby 3314 * Činnosti knihovnické
7 200 5 000 0 2 000 4 000 6 500 0 3 068 0 95 000 122 768
Paragraf
Název
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 5154 Elektrická energie 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5173 Cestovné 3319 5175 Pohoštění 3319 5194 Věcné dary 3319 5171 Opravy a udržování 3319 6121 Budovy, haly a stavby 3319 * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) 331 ** Kultura 3326 5121 Ostatní osobní výdaje 3326 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3326 5171 Opravy a udržování 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a jiným org. 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE
5 400 3 000 0 3 000 55 000 2 500 1 500 30 000 100 400 223 168 3 600 0 0 20 000 0 23 600 23 600
3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 3341* Rozhlas a televize 334 * Sdělovací prostředky
0 3 000 3 000 3 000
3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3392 5151 Studená voda 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 3392 5171 0pravy a udržování 3392 * Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3399 5154 Elektrická energie 3399 5155 Pevná paliva 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary 3399 6349 Ostatní investiční transfery veřejn rozpočtům územní úrovně 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků 339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, cír
2 900 3 000 0 4 000 0 0 9 900 7 000 5 000 300 6 500 25 000 165 000 20 000 22 000 0 250 800 260 700
3413 5021 Ostatní osobní výdaje 3419 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 5164 Nájemné 3419 5171 Opravy a udržování 3419 5194 Věcné dary 3419 5222 Poskytnité neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
3 500 35 000 10 000 0 9 000 90 000 19 000 5 000 171 500
341 ** Tělovýchova 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3613 5151 Studená voda 3613 5154 Elektrická energie 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování
171 500 0 3 000 1 500 11 000 10 000 5 000
Paragraf
Název
Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE
3613 6121 Stavby, budovy, haly 3613 * Nebytové hospodářství 3619 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
756 000 786 500
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3631 5154 Elektrická energie 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 3631 * Veřejné osvětlení 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3632 5154 Elektrická energie 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5171 Opravy a udržování 3632 * Pohřebnictví 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 5169 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 3635 * Územní plánování 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363 ** Komunální služby a územní rozvoj
5 000 70 000 4 300 40 000 119 300 3 000 1 100 0 5 000 9 100 0 0 0
3722 5021 Ostatní osobní výdaje 3722 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 5169 Nákup ostatních služeb 3725* Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3729 5169 Nákup ostatních služeb 3729 * Ostatní nakládání s odpady 372 ** Nakládání s odpady
0 20 000 3 000 240 000 263 000 0 0 0 0 0 263 000
3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální poj. 3745 5032 Zdrav. Poj. 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5164 Nájemné 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 374 ** Ochrana přírody a krajiny
85 000 45 000 15 000 5 000 3 000 5 000 15 000 20 000 1 000 30 000 10 000 0 234 000 234 000
5512 5019 Ostatní platy 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 551 ** Požární ochrana
786 500
128 400
4 500 15 000 8 000 1 000 3 000 5 000 3 000 0 39 500 39 500
Paragraf
Název
Návrh rozpočtu 2016 VÝDAJE
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6112 5173 Cestovné 6112 * Zastupitelstva obcí
464 580 99 941 41 822 1 500 607 844
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 5155 Pevná paliva 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6115 5175 Pohoštění 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 611 ** Zastupitelské orgány
13 000 7 000 500 900 800 22 200 630 044
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5168 Služby zpracování dat 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5175 Pohoštění 6171 5194 Věcné dary 6171 5222 Neinvestiční transfery spokům 6171 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podod. Organizacím 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 * Činnost místní správy 617 ** Regionální a místní správa 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované
0 9 200 0 0 0 0 3 000 15 000 15 000 3 500 1 500 20 400 20 000 4 000 85 000 40 000 15 000 5 000 1 000 0 5000 0 2 700 0 4 000 0 0 249 300 249 300 6 000 6 000 6 000 2 000 36 000 38 000 38 000
VÝDAJE celkem: **************************************************
5 558 589
PŘÍJMY celkem: ************************************************** VÝDAJE celkem: ************************************************** Rozpočtový schodek/přebytek
3 819 100 5 558 589 -1 739 489
Vyvěšeno: 7.3.2016 Sejmuto:
23.3.2016
