Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Příjmy v tisících
Skup Par.
Název položky
Skut.
Rozp. 2011
2012
324,09
400,00
324,09
400,00
Ost. správa v prům. a staveb. 2212 Přijaté sankční platby
121,50
1,00
Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary 3121 Přijaté dary na poř.dlouh.maj. 3122 Přijaté přísp. na dlouh.majetek
0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 1,00
121,50
4,00
Pitná voda 3122 Příspěvek na investice 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí
100,00 244,50
100,00 1,00
Odvád. a čištění odpad. vod 3122 Příspěvek na investice
100,00
100,00
444,50
201,00
43,20 280,01
100,80 1,00
323,21
101,80
6,71
6,00
6,71
6,00
Ostatní záležitosti kultury IC 2111 Služby 2112 Příjmy z prodeje zboží 2132 Příjmy z pronájmu
38,23 157,20 84,00
35,00 150,00 18,00
Záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2112 Příjmy z prodeje zboží 2321 Přijaté neinvestiční dary
95,04 51,23 39,00
1,00 1,00 1,00
464,70
206,00
Příjmy 1 1031
Zeměděl. a lesní hospodářství Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytovaných služeb Parag
2
2169
2212
Celkem
Parag 2310
2321
Celkem
Parag 3
3113
Celkem
Základní škola 2132 Příjmy z pronájmu 2122 odvody přísp.organizaci Parag.
3314
Celkem
Činnost knihovny 2111 Příjmy z poskytovaných služeb Parag.
3319
3399
Celkem
Parag.
Celkem
Stránka 1 ze 10
3349
Sdělovací prostředky 2111 Příjmy z poskytovaných služeb Parag.
60,00
63,96
60,00
18,06
0,00
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n. 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
3612
Bytové hospodářství 2111 Studená voda 2132 Příjmy z pronájmu
0,00 246,49
10,00 246,49
Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu
123,27
125,17
387,82
381,66
110,20 21,98
100,00 20,00
132,18
120,00
16,39 250,00 0,00
16,39 100,00 1000,00
266,39
1116,39
Komunální služby a úz.rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemku
1660,53
100,00
Sběr a svoz kom. odpadu 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2112 Příjmy z prodeje
1392,92 131,99
1490,00 130,00
Využití nebezp.odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb
1,70
0,00
281,76
280,00
Péče o vzhled obcí a veř. zel. 2321 Přijaté neinvestiční dary
55,00
0,00
Pečovatelská služba 2111 Příjmy z poskytovaných služeb
189,22
180,00
3713,12
2180,00
3613
Parag. 3632
Celkem
Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytnutých služeb 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Parag.
3633
Celkem
Výstavba a údržba míst.IS 2132 Pronájem-zařízení Závěrka 3122 Investiční příspěvky 3113 Příjmy z prodeje investic Parag.
3639
3722
3724 3725 3745 4
63,96
4351
Celkem
Využití a znešk. kom.odpadu 2324 Příjmy z poskyt.služeb EKO-KOM
Parag.
Celkem
Stránka 2 ze 10
6
6171 2111 2112 2119 2324 2322 2329
Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy-břemena Příspěvky a náhrady Pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy
47,89 6,97 43,06 9,00 427,37 42,31
30,00 5,00 30,00 1,00 225,00 1,00
576,60
292,00
162,60
150,00
162,60
150,00
3975,13 4804,14 411,99 4293,06 9250,87 571,71 1781,28 1,19 0,01 88,46 63,51 0,00 1,37 230,00 168,31 2861,48 18,70 4215,70 200,00 973,86 973,48 1140,52
3900,00 4500,00 400,00 4000,00 9000,00 545,24 1400,00 1,00 0,50 88,00 65,00 0,50 1,20 100,00 120,00 2800,00 7,00 4372,70 0,00 644,75 0,00 0,00
36024,77
31945,89
16900,00
14600,00
16900,00
14600,00
Příjmy
59690,74
51764,74
odpočet fin.prostředků Skutečné předpokládané příjmy bez fin.prostředkůba bú
-16900,00 42790,74
-14600,00 37164,74
Celkem
Parag. 6310
Příjmy a výd. z úvěr. operací 2141 Příjmy z úroků Celkem
Parag. 0
1111 1112 1113 1121 1211 1122 1361 1334 1335 1341 1343 1344 1345 1347 1351 1511 2460 4112 4116 4121 4122 4213
Daň z příj. fyz.osob ze záv.činn. Daň z příjmu fyz. sam. výděl. činn. Daň z příj. fyz.osob zvlášt.sazbou Daň z příjmu právnických osob DPH Daň z příjmu práv.osob za obec Správní poplatky Odvody za odnětí zem.půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatky ze psů Poplatky z veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatky z ubytovací kapacity Poplatky z hracích automatů Odvod z výtěžku prov. loterií Daň z nemovitosti Splátky půjček obyvatelstvu Neinvestiční dotace z SR Ostatní dotace ze SR Neinvestiční dotace od obcí Neinv. dotace od regionu/kraju Investiční dotace
Parag.
Celkem
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků Celkem
Příjmy
Sestavily: Bc. Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová Zveřejněno : 28.2.2012 Sejmuto : 21.3.2012
Stránka 3 ze 10
Návrh rozpočtu Města Mnichovice na rok 2012 Výdaje
v tisících
Par.
Polož.
Skut.
Skup 1
Rozp. 2011
2012
5,35 168,98 0,90
25,00 264,10 0,90
175,23
290,00
70,00 9,52 98,55 3012,76 0,00 171,12 52,04
60,00 70,00 100,00 3000,00 700,00 100,00 80,00
3413,99
4110,00
220,35
260,00
220,35
260,00
0,00 276,48 1624,29 322,48 111,66
300,00 180,00 885,96 380,00 150,00
2334,91
1895,96
36,98 0,00 0,00
150,00 500,00 500,00
36,98
1150,00
0,00 9,56 0,00 0,00
10,00 10,00 10,00 120,00
9,56
150,00
1433,00 82,80
1600,00 0,00
1515,80
1600,00
Zemědělství a lesní hospodářství 1031
Pěstební činnost 5139 Nákupy materiálu 5169 Nákup služeb 5222 Neinv. transfery obč. sdružením Parag.
Celkem
2 Průmysl a ostatní 2212 5137 5139 5169 5171 5171 6121 5141
Silnice DHIM Nákup materiálu Nákup služeb Opravy - komunikací Opravy - mostky v Podskalí Stavby-mandátní sml.(Masar.nám) Úroky z úvěru
Parag. 2221
Provoz veřejné dopravy 5193 Dopravní obslužnost Parag.
2310 6121 6121 6349 5141 5169 Parag. 2321
Celkem
Celkem Pitná voda Stavby - vodovod Fričova Stavby-vod. Myšlín mand.smlouva Inv.příspěvek region Želivka-JIH Úroky Služby - generel vody Celkem
Odvádění a čištění vod 5169 Služby - generel kanal. + břemena 6121 Stavby - kanalizační řad (Fričova) 6121 Stavby-ČOV porad.k invest.dotaci Parag.
2333 5139 5169 5171 6121 Parag.
Celkem Úpravy drob. vodních ploch Materiál Služby Opravy a udržování Stavby - rybníky Podhorky Celkem
3 Služby pro obyvatele 3111
Činnost mateřské školy 5331 Neinv. přispěvek příspěvk.organ 6121 Stavby Parag.
Celkem Stránka 4 ze 10
3113 5192 5321 5331 5336 6121 6121 6351
Činnost základní školy Poskytnuté nein.příspěvky Neinestiční dotace obcím Neinv. příspěvek příspěvk.organ Neinvest.dotace Stavby-rekonstrukce WC Stavby-projekt nástavba zš Invest.příspěvky
Parag. 3314 5011 5021 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5424 Parag. 3319 5011 5021 5041 5136 5137 5138 5139 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5424 6122 3349
Celkem Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Knihy DHIM Nákup materiálu Voda Spotřeba elektrické energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení Nákup služeb Opravy Cestovné a stravné Pohoštění náhrady mzdy - DNP Celkem Záležitost kultury Platy zaměstnanců OON Odměna - duševní vlastnictví Knihy DHIM - fax a skříň Nákup zboží Nákup materiálu Služby pošt Služby telekomunikací pronájem - mincovník Školení Nákup služeb Opravy Cestovné Pohoštění Neinvest.dotace neziskovým org. náhrady mzdy - DNP stroje,přístroje,zařízení
Záležitosti sdělov. prostředků 5021 OON 5169 Nákup služeb Parag.
Celkem
Stránka 5 ze 10
10,50 0,00 3890,21 844,06 0,00 3001,11 488,80
26,00 50,00 3900,00 1,00 1000,00 500,00 1,00
8234,68
5478,00
198,51 1,00 50,54 1,10 9,58 3,68 104,25 0,70 11,62 0,00 3,67 8,41 0,30 0,00 11,98
240,00 1,00 50,00 10,00 10,00 5,00 110,00 2,00 15,00 2,00 10,00 15,00 2,00 2,00 1,00
405,34
475,00
524,85 48,14 2,70 0,00 17,01 240,63 53,93 1,08 22,32 2,04 0,00 26,04 0,00 3,15 4,66 6,40 0,00 54,19
540,00 60,00 3,00 1,00 15,00 200,00 60,00 2,00 20,00 5,00 6,00 40,00 20,00 6,00 15,00 7,00 1,00 0,00
17,00 221,73
20,00 300,00
1245,87
1321,00
3399
5021 5136 5139 5164 5169 5175 5192 5194
OON Knihy Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poplatek OSA Věcné dary
Parag. 3419
3429
Celkem
Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace 6322 Investiční transfer obč. sdružením Ostatní zájmová činnost 5222 Neinvestiční dotace sdružení 5499 Neinvest.přísp - klub důchodců Parag.
3612 5137 5139 5151 5154 5169 5171
Celkem Bytové hospodářství DHIM Nákup materiálu Studená voda Spotřeba elektrické energie Služby Opravy a udržování
Parag. 3613
Celkem
5154 5164 5169 6121
Nebytové hospodářství Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Stavby -projekt čp. 24
5137 5139 5169 5171 6121
Veřejné osvětlení Drobný hm. dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup služeb- smlouva ELTODO Opravy a udržování Stavby - nová světelná místa
3631
Parag. 3632 5137 5139 5171 5192
3635
Pohřebnictví Drobný hmot. dlouh majetek Nákup materiálu Opravy Přísp.-pohřeb osob bez příbuzných Celkem
Územní plánování 6119 Studie Parag.
40,00 1,00 50,00 2,00 160,00 50,00 3,00 50,00
325,06
356,00
290,00 2705,67
250,00 0,00
274,62 12,64
300,00 0,00
3282,93
550,00
21,39 0,00 0,00 11,91 0,00 291,59
20,00 20,00 10,00 20,00 50,00 200,00
324,89
320,00
2,00 0,78 8,00 0,00
Celkem
Parag.
37,20 0,34 49,96 1,80 159,56 48,01 2,69 25,50
Celkem
Stránka 6 ze 10
6,00 2,63 100,00 120,00 ,
15,78 0,00 1114,67 0,00 531,40
15,00 15,00 1250,00 20,00 400,00
1672,63
1928,63
7,50 1,80 0,00 0,00
5,00 10,00 20,00 10,00
9,30
45,00
416,40
655,00
416,40
655,00
3639 5169 5331 5362 6130 6351
Komunální služby Náku ostatních služeb Neinv. příspěvky příspěvk.org Daň z převodu nemovitosti Výkup pozemků Invest.příspěvek
Parag. 3721
Celkem
Sběr nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb Parag.
3722
Celkem
Sběr a svoz komun.odpadu 5138 Nákup zboží 5169 Nákup služeb Parag.
3745 5011 5021 5137 5139 5156 5169 5424
Celkem Péče o vzhled obce a veř. zeleň Platy zaměstnanců OON - údržbář zeleně DHIM Nákup materiálu PHM Nákup služeb Náhrady mzdy DNP
Parag.
Celkem
0,00 4100,00 7,58 47,40 1000,00
20,00 4200,00 30,00 100,00 0,00
5154,98
4350,00
94,03
120,00
94,03
120,00
82,35 1175,52
100,00 1408,00
1257,87
1508,00
82,70 15,00 0,00 19,63 1,58 217,73 0,00
83,00 15,00 20,00 20,00 3,00 150,00 1,00
336,64
292,00
189,86 8,64 49,73 17,51 1,80 12,54 23,62 7,50 7,50 68,06 4,00 6,00 8,62 0,70 31,69 54,71 0,00 0,00 0,00
190,00 15,00 54,00 23,00 1,80 25,00 25,00 7,50 7,50 75,00 2,00 5,00 10,00 2,00 30,00 30,00 3,00 2,00 1,00
492,48
508,80
0,38 13,02 4,50
1,00 15,00 5,00
17,90
21,00
4 Sociální služby a polit. zaměstnanosti 4351 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5362 5424 Parag. 4319
Pečovatelská služba Platy zaměstnanců OON SP organizace ZP organizace Pracovní oděv DHIM Nákup materiálu Plyn Spotřeba elektrické energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění Školení Služby Opravy Cestovné Poplatky Náhrady mzdy DNP Celkem
Soc.péče a pomoc starým obč 5175 Výdaje na pohoštění 5194 Věcné dary 5499 Příspěvek starým občanům Parag.
Celkem
Stránka 7 ze 10
4322
Ústavy péče o mládež 5339 Neinv. příspěvek DD Strančice
4329
Centra sociální pomoci 5222 ostatní sociální péče Parag.
Celkem
15,00
5,00
5,00
0,00
20,00
5,00
0,57 67,02 62,52 3,14 38,19 12,32 16,59 10,44 9,59 15,24 280,98
40,00 70,00 60,00 4,00 40,00 13,00 20,00 10,00 10,00 30,00 200,00
516,60
497,00
704,06 14,89 0,00 7,55 0,00 0,53 7,00 0,50 0,00 203,09 27,90
620,00 80,00 3,00 7,70 3,00 3,00 7,00 0,50 1,00 300,00 27,89
965,52
1053,09
5 Ochrana a bezpečnost 5512 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171
Požární ochrana Pracovní oděv DHIM Nákup materiálu Voda Plyn Spotřeba elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Školení Služby Opravy
Parag.
Celkem
6 Všeobecná veřejná správa 6112 5023 5162 5167 5169 5173 5175 5179 5194 5424 5492 5499
Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva Služby telekom. a radiokomunikací Školení Služby Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy SF Dary SF Náhrady mzdy - DNP Peněžité dary - čl.zastup. Ostatní neinv.transfery SF
Parag. 6115 5019 5021 5139 5161 5164 5173 5175
Celkem Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní platy OON materiál poštovné nájemné cestovné pohoštění
Parag. 6114 5021 5032 5139 5161 5164 5169 5173 5175 Parag.
Celkem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volby do parlamentu ČR OON ZP organizace Nákup materiálu Služby pošt Nájemné Služby Cestovné pohoštění
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem Stránka 8 ze 10
0,00
0,00
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5194 5362 5421 5424 5429 5499 5660 6121 6122 6125
Činnost místní správy Platy zaměstnanců OON SP organizace ZP organizace Ostatní povinné pojistné Léky Pracovní oděv Knihy, časopisy DHIM Nákup zboží Nákup materiálu Vodné Plyn Spotřeba elektrické energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Konzultační a právní porady Služby, školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení (SW) Cestovné a stravné Pohoštění Ostatní nákupy SF poskytnuté neinv.přísp. Věcné dary - včetně SF Platby daní a poplatků Náhrady z úrazového pojištění Náhrady mzdy - DNP Ostatní náhrady obyvat. Ostatní neinv.transfery SF Neinv.půjčky obyvetelstvu Stavby Stroje,přístroje a zařízení Výpočetní technika
Parag. 6310
Celkem
Příjmy a výdaje finan. operací 5141 Úroky 5163 Poplatky Parag.
6320
Celkem
Pojištění 5163 Poplatky - pojištění Parag.
6399
Celkem
Ostatní finanční operce 5362 Platby daní a poplatků Parag.
Celkem
Stránka 9 ze 10
4160,65 266,87 1498,48 559,35 25,60 0,20 8,90 28,24 53,78 0,00 284,76 14,63 188,72 177,89 15,27 204,24 146,12 0,10 0,00 64,15 76,35 826,90 524,53 31,23 4,88 14,16 39,90 0,00 16,83 65,99 0,00 22,86 0,00 224,38 25,70 0,00 0,00 0,00
4200,00 400,00 1520,00 580,00 30,00 2,00 2,00 40,00 50,00 10,00 300,00 20,00 200,00 220,00 25,00 300,00 200,00 0,10 2,00 90,00 90,00 800,00 500,00 50,00 10,00 18,00 73,00 3,00 20,00 70,00 6,00 32,00 3,00 238,37 45,00 100,00 200,00 60,00
9571,66
10509,47
5,81 81,24
15,00 90,00
87,05
105,00
263,45
300,00
263,45
300,00
571,71
545,24
571,71
545,24
6409 5221 5901 5909 5329 5329
Ostatní činnosti j.n. MAS Nespec.rezervy Ostatní neinvest.výdaje Neinv.transfery - Ladův kraj Neinv.transfery - Region
Parag.
Celkem
12,00 9145,21 75,00 79,13 35,00
12,00 13355,55 0,00 79,00 35,00
9346,34
13481,55
0,00 2116,00
0,00 2116,00
2116,00
2116,00
54436,15 -9145,21 45290,94
55996,74 -13355,55 42641,19
8 Financování 8114 Uhrazené krátkodobé půjčky 8124 Uhraz. splátky dlouh.přij.půjček Parag.
Celkem
Výdaje odpočet nespec.rezervy Skutečné předpokládané výdaje bez rezervy
Celková bilance příjmů a výdajů na rok 2012 Předpokládané celkové příjmy: Předpokládané celkové výdaje:
37 164 740,00 Kč 42 641 190,00 Kč
Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový ve výši - 5,476.450,00 Kč. Schodek bude vyrovnán z nespecifické rezervy (přebytek hospodaření), která činí 13,355.550,00 Kč. Poučení: V souladu s § 16 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů se mohou občané obce vyjadřovat k návrhu rozpočtu města Mnichovice na rok 2012 takto: písemně ve stanovené lhůtě do 20.3.2012, písemné vyjádření musí být adresováno Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice nebo ústně na jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které se bude konat dne 21.3.2012 od 18.00 hod. v sále Požárního domu čp. 538, Ondřejovská , 251 64 Mnichovice Sestavily: Bc.Miroslava Vojtíšková, Dana Benešová, Radka Kumstová
Zveřejněno : 28.2.2012 Sejmuto : 21.3.2012
Stránka 10 ze 10
