Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ

Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 Výdaje 1200 9021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 1200 9022000000 4343 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10,00 Výdaje 1200 9022000000 - Pomoc občanům 10,00 1200 9022100000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 60,00 Výdaje 1200 9022100000 - Příspěvek humanitárním organizacím 60,00 1200 9022300000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58,00 1200 9022300000 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 1200 9022300000 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 1200 9022300000 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 115,00 1200 9022300000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 1200 9022300000 2143 5175 Pohoštění 30,00 1200 9022300000 2143 5194 Věcné dary 10,00 Příjmy 1200 9022300000 - Propagace města 58,00 Výdaje 1200 9022300000 - Propagace města 300,00 Saldo 12009022300000 - Propagace města -242,00 1200 9030400000 3113 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50,00 Výdaje 1200 9030400000 - ZŠ Komenského 50,00 1200 9031300000 3113 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50,00 Výdaje 1200 9031300000 - ZŠ U Dvora 50,00 1200 9031600000 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 1200 9031600000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 1200 9031600000 3319 5175 Pohoštění 25,00 1200 9031600000 3319 5194 Věcné dary 10,00 Výdaje 1200 9031600000 - Partnerská města 80,00 1200 9032900000 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 Výdaje 1200 9032900000 - Cena Města Letohrad 10,00 1200 9033100000 3391 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 310,00 Příjmy 1200 9033100000 - Příjmy z reklamy a sponzoring 310,00 1200 9033400000 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1200 9033400000 3429 5175 Pohoštění 15,00 1200 9033400000 3429 5194 Věcné dary 15,00 1200 9033400000 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 997,69 Příjmy 1200 9033400000 - Příspěvky spolkům 0,00 Výdaje 1200 9033400000 - Příspěvky spolkům 2 027,69 Saldo 12009033400000 - Příspěvky spolkům -2 027,69 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25,00 1200 9033500000 3429 5229

Skutecnost 150,00 150,00 0,00 0,00 60,00 60,00 3,66 0,00 0,00 12,57 4,82 1,20 2,21 3,66 20,79 -17,13 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 25,40

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -20,00 -20,00 -10,00 -10,00 0,00 0,00 -54,34 -10,00 -5,00 -102,43 -125,19 -28,80 -7,79 -54,34 -279,21 224,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -40,00 -25,00 -9,18 -79,18 -10,00 -10,00 -300,00 -300,00 15,00 -15,00 -15,00 -1 982,69 15,00 -2 012,69 2 027,69 0,40

88,24% 88,24% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 6,32% 0,00% 0,00% 10,93% 3,70% 4,00% 22,06% 6,32% 6,93% 7,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 1,03% 0,00% 0,00% 3,23% 3,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 0,74% 0,00% 101,62%

27.5.2014 (str. 1 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

1200 9033500000 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 7,50 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn452,50 1200 9033500000 6171 5329 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovn 60,00 1200 9033500000 6171 6349 Výdaje 1200 9033500000 - Příspěvky dobrovolným svazkům obcí 545,00 1200 9034300000 3391 5175 Pohoštění 25,00 1200 9034300000 3391 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 270,00 Výdaje 1200 9034300000 - Příspěvek - Mezinár.hudeb.festival 295,00 1200 9051600000 6112 5175 Pohoštění 35,00 Výdaje 1200 9051600000 - MZ a uvolnění funkc. 35,00 1200 9062000000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 500,00 Výdaje 1200 9062000000 - Závodní klub s.r.o. Letohrad 500,00 1200 9812500000 3121 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50,00 Výdaje 1200 9812500000 - Letohr. soukromé gymnázium 50,00 1200 9817300000 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13,50 1200 9817300000 6112 5175 Pohoštění 1,50 Výdaje 1200 9817300000 - Osadní výbor Červená 15,00 1200 9818200000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 650,00 Výdaje 1200 9818200000 - Sportoviště Spartak 650,00 1200 9821300000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3 200,00 Výdaje 1200 9821300000 - Sportoviště - Biatlon 3 200,00 1200 9821400000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 150,00 Výdaje 1200 9821400000 - Sportoviště - Hokejbal 1 150,00 1200 9825600000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 500,00 Výdaje 1200 9825600000 - Sportoviště - Fotbal 4 500,00 1200 9825900000 5512 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150,00 Výdaje 1200 9825900000 - Příspěvek na provoz hasičských zbrojnic a SDH 150,00 1200 9826500000 3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10,00 1200 9826500000 3419 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 1200 9826500000 3419 5492 Dary obyvatelstvu 10,00 Výdaje 1200 9826500000 - Dary 20,00 1200 9826600000 3319 5175 Pohoštění 30,00 1200 9826600000 3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 70,00 Výdaje 1200 9826600000 - Příspěvek - Klub autorů literatury faktu 100,00 1200 9827000000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300,00 Výdaje 1200 9827000000 - Sportoviště - Orel Letohrad volejbal 300,00 1200 9828000000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 Výdaje 1200 9828000000 - Osadní výbor Kunčice 5,00

Skutecnost 6,35 160,05 30,28 222,08 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 216,67 216,67 800,00 800,00 366,67 366,67 1 333,35 1 333,35 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 70,00 70,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -1,15 -292,45 -29,72 -322,92 -25,00 -270,00 -295,00 -26,01 -26,01 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -13,50 -1,50 -15,00 -433,34 -433,34 -2 400,00 -2 400,00 -783,34 -783,34 -3 166,65 -3 166,65 -150,00 -150,00 -10,00 10,00 -10,00 -10,00 -30,00 0,00 -30,00 -200,00 -200,00 -5,00 -5,00

84,68% 35,37% 50,47% 40,75% 0,00% 0,00% 0,00% 25,70% 25,70% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 25,00% 25,00% 31,88% 31,88% 29,63% 29,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 70,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 2 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

1200 9828300000 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 7,00 1200 9828300000 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 Příjmy 1200 9828300000 - Běháme pro... 7,00 Výdaje 1200 9828300000 - Běháme pro... 10,00 Saldo 12009828300000 - Běháme pro... -3,00 1200 9828700000 6112 5175 Pohoštění 5,00 Výdaje 1200 9828700000 - Osadní výbor Orlice 5,00 1200 9828800000 6112 5175 Pohoštění 5,00 Výdaje 1200 9828800000 - Místní výbor Letohrad 5,00 1200 9829000000 3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30,00 Výdaje 1200 9829000000 - Příspěvek - Pouť Fest 30,00 1200 9831500000 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15,00 1200 9831500000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 78,00 1200 9831500000 3319 5175 Pohoštění 2,00 Výdaje 1200 9831500000 - Letohrátky 95,00 1200 9832400000 3522 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 30,00 Výdaje 1200 9832400000 - Orlickoústecká nemocnice 30,00 1200 9832600000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 Výdaje 1200 9832600000 - Rozsvěcení vánočního stromu 20,00 1200 9832700000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 50,50 Výdaje 1200 9832700000 - INFO Letohrad - katalog 50,50 1200 9834000000 3522 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20,00 Výdaje 1200 9834000000 - Rezerva na krizové situace 20,00 1200 9834900000 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 Příjmy 1200 9834900000 - Dary prostřednictvím OEZ 10 000,00 1200 9835000000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 50,00 Výdaje 1200 9835000000 - Průmyslová střední škola 50,00 1200 9835100000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Příjmy 1200 9835100000 - Oslavy 150 let pošty v Letohradě 0,00 1200 9835200000 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280,00 Příjmy 1200 9835200000 - Letohrad - Bardo - hudba bez hranic 280,00 1200 9835300000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Příjmy 1200 9835300000 - Oslavy 300. Kopečkové pouti 0,00 1200 9836100000 3399 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 40,00 Výdaje 1200 9836100000 - Oslavy 500 let Červená 40,00 1200 9836900000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600,00 Výdaje 1200 9836900000 - Sportoviště - Tenis 600,00

Skutecnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,09 0,00 2,19 30,00 30,00 0,00 0,00 50,46 50,46 0,00 0,00 3 333,35 3 333,35 50,00 50,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 200,00 200,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -7,00 -10,00 -7,00 -10,00 3,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -30,00 -30,00 -13,90 -76,91 -2,00 -92,81 0,00 0,00 -20,00 -20,00 -0,04 -0,04 -20,00 -20,00 -6 666,65 -6 666,65 0,00 0,00 0,13 0,13 -280,00 -280,00 0,12 0,12 -40,00 -40,00 -400,00 -400,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,33% 1,40% 0,00% 2,30% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,91% 99,91% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33%

27.5.2014 (str. 3 z 28)


Organizace

Příjmy 1200 - Starosta Výdaje 1200 - Starosta Saldo 1200 - Starosta

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

Skutecnost 10 655,00 15 228,19 -4 573,19

3 362,27 3 857,02 -494,76

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -7 292,73 -11 371,17 4 078,43

31,56% 25,33% 10,82%

27.5.2014 (str. 4 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

1400 9031700000 1343 Příjmy 1400 9031700000 - Kopečková pouť 1400 9051100000 5311 2212 1400 9051100000 5311 5011 1400 9051100000 5311 5031 1400 9051100000 5311 5032 1400 9051100000 5311 5038 1400 9051100000 5311 5134 1400 9051100000 5311 5136 1400 9051100000 5311 5137 1400 9051100000 5311 5139 1400 9051100000 5311 5151 1400 9051100000 5311 5152 1400 9051100000 5311 5154 1400 9051100000 5311 5156 1400 9051100000 5311 5162 1400 9051100000 5311 5164 1400 9051100000 5311 5167 1400 9051100000 5311 5169 1400 9051100000 5311 5171 1400 9051100000 5311 5424 1400 9051100000 5311 6122 1400 9051100000 5311 6123 Příjmy 1400 9051100000 - Městská policie Výdaje 1400 9051100000 - Městská policie Saldo 14009051100000 - Městská policie 1400 9134300000 1343 Příjmy 1400 9134300000 - Poplatky z veřejného prostranství 1400 9813200000 1343 1400 9813200000 3399 5169 Příjmy 1400 9813200000 - Vánoční trhy Výdaje 1400 9813200000 - Vánoční trhy Saldo 14009813200000 - Vánoční trhy 1400 9822400000 5311 2111 Příjmy 1400 9822400000 - Zásahy MP Jablonné n/O 1400 9822600000 4221 1400 9822600000 5311 2111

Název položky Poplatek za užívání veřejného prostranství

RS

360,00 360,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 385,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 420,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 356,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 128,35 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5,90 Prádlo, oděv a obuv 45,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 30,00 Studená voda 1,00 Teplo 4,00 Elektrická energie 2,00 Pohonné hmoty a maziva 70,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 57,50 Nájemné 6,00 Služby školení a vzdělávání 15,00 Nákup ostatních služeb 95,00 Opravy a udržování 15,00 Náhrady mezd v době nemoci 2,00 Stroje, přístroje a zařízení 70,00 Dopravní prostředky 211,75 385,00 2 566,50 -2 181,50 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 30,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 Nákup ostatních služeb 1,00 30,00 1,00 29,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3,50 3,50 Investiční přijaté transfery od obcí 30,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 440,00

Skutecnost 0,00 0,00 105,70 227,58 56,90 20,48 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 1,02 12,40 13,54 1,52 0,00 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 105,70 352,64 -246,94 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 80,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -360,00 -360,00 -279,30 -1 192,42 -299,10 -107,87 -4,26 -45,00 -2,00 -30,00 -30,00 -0,87 -4,00 -0,99 -57,60 -43,96 -4,48 -15,00 -77,57 -15,00 -2,00 -70,00 -211,75 -279,30 -2 213,86 1 934,56 -4,00 -4,00 -30,00 -1,00 -30,00 -1,00 -29,00 -3,50 -3,50 0,00 -360,00

0,00% 0,00% 27,45% 16,03% 15,98% 15,96% 27,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,50% 0,00% 50,75% 17,71% 23,55% 25,35% 0,00% 18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,45% 13,74% 11,32% 86,67% 86,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 18,18%

27.5.2014 (str. 5 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

Příjmy 1400 9822600000 - Výkon činnosti MP v Dolní Dobrouči 1400 9825700000 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 9825700000 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Příjmy 1400 9825700000 - Parkovací automaty Výdaje 1400 9825700000 - Parkovací automaty Saldo 14009825700000 - Parkovací automaty Příjmy 1400 - Městská policie Výdaje 1400 - Městská policie Saldo 1400 - Městská policie

RS

Skutecnost 470,00 280,00 9,00 280,00 9,00 271,00 1 558,50 2 576,50 -1 018,00

110,00 36,93 0,00 36,93 0,00 36,93 278,63 352,64 -74,02

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -360,00 -243,08 -9,00 -243,08 -9,00 -234,08 -1 279,88 -2 223,86 943,98

23,40% 13,19% 0,00% 13,19% 0,00% 13,63% 17,88% 13,69% 7,27%

27.5.2014 (str. 6 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

1500 8051700000 6171 5171 Opravy a udržování Výdaje 1500 8051700000 - Městský úřad - čp. 10 1500 8091500000 3319 5171 Opravy a udržování Výdaje 1500 8091500000 - Rekonstrukce zámku 1500 9020000000 4351 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9020000000 - DPS 1500 9030200000 3111 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9030200000 - MŠ U Dvora 1500 9031200000 3113 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 1500 9031200000 - Zateplení školských zařízení - ZŠ 1500 9031700000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1500 9031700000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1500 9031700000 3399 5164 Nájemné 1500 9031700000 3399 5169 Nákup ostatních služeb Příjmy 1500 9031700000 - Kopečková pouť Výdaje 1500 9031700000 - Kopečková pouť Saldo 15009031700000 - Kopečková pouť 1500 9032400000 3322 5171 Opravy a udržování 1500 9032400000 3322 5171 34054 Opravy a udržování Výdaje 1500 9032400000 - P. regenerace - památky 1500 9036700000 3632 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9036700000 - Správa hřbitovů 1500 9037100000 3631 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1500 9037100000 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1500 9037100000 3631 5154 Elektrická energie 1500 9037100000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1500 9037100000 3631 5171 Opravy a udržování 1500 9037100000 3631 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 1500 9037100000 3631 6121 Budovy, haly a stavby Příjmy 1500 9037100000 - Provoz a údržba veřejného osvětlení Výdaje 1500 9037100000 - Provoz a údržba veřejného osvětlení Saldo 15009037100000 - Provoz a údržba veřejného osvětlení 1500 9037200000 3639 5171 Opravy a udržování Výdaje 1500 9037200000 - Zimní údržba 1500 9037300000 3639 5171 Opravy a udržování Výdaje 1500 9037300000 - Opravy a údržba komunikací 1500 9093100000 1014 5169 Nákup ostatních služeb

RS

Skutecnost 0,00 0,00 645,00 645,00 37,50 37,50 6 300,00 6 300,00 50,00 50,00 5,00 5,00 15,00 160,00 5,00 180,00 -175,00 0,00 50,00 50,00 550,00 550,00 52,00 4,00 790,00 30,00 390,00 20,00 70,00 56,00 1 300,00 -1 244,00 350,00 350,00 1 000,00 1 000,00 41,30

0,39 0,39 533,19 533,19 0,00 0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,21 0,00 37,21 0,00 0,00 48,60 8,65 237,10 0,00 59,52 0,00 0,00 57,25 296,62 -239,37 178,05 178,05 141,24 141,24 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS 0,39 0,39 -111,81 -111,81 -37,50 -37,50 -6 299,49 -6 299,49 -50,00 -50,00 -5,00 -5,00 -15,00 -160,00 -5,00 -180,00 175,00 37,21 -50,00 -12,79 -550,00 -550,00 -3,40 4,65 -552,90 -30,00 -330,48 -20,00 -70,00 1,25 -1 003,38 1 004,63 -171,95 -171,95 -858,76 -858,76 -41,30

0,00% 0,00% 82,67% 82,67% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,43% 0,00% 0,00% 93,46% 216,30% 30,01% 0,00% 15,26% 0,00% 0,00% 102,23% 22,82% 19,24% 50,87% 50,87% 14,12% 14,12% 0,00%

27.5.2014 (str. 7 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

Skutecnost

1500 9093100000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 4,13 1500 9093100000 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 Výdaje 1500 9093100000 - Správa města 45,43 1500 9813100000 3699 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1500 9813100000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 Výdaje 1500 9813100000 - Technická pomoc městu 200,00 1500 9813300000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1500 9813300000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90,00 Výdaje 1500 9813300000 - DTTM+DKM Letohrad 90,00 1500 9815500000 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým129,00 osobám 1500 9815500000 3412 5212 1500 9815500000 3412 6121 Budovy, haly a stavby 100,00 Výdaje 1500 9815500000 - Koupaliště 229,00 1500 9815600000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120,00 Výdaje 1500 9815600000 - Průtah II/360 Šedivská 120,00 1500 9817600000 3419 5171 Opravy a udržování 5,00 Výdaje 1500 9817600000 - Vlek - Kunčice 5,00 1500 9818600000 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 014,00 Výdaje 1500 9818600000 - Kanalizace Červená 1 014,00 1500 9818900000 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 273,00 Výdaje 1500 9818900000 - Příspěvky na sítě 1 273,00 1500 9820200000 2212 6121 Budovy, haly a stavby 700,00 Výdaje 1500 9820200000 - Komunikace - Mírová 700,00 1500 9820900000 2321 5171 Opravy a udržování 130,00 Výdaje 1500 9820900000 - Kanalizace v majetku města 130,00 1500 9821800000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovn 29,60 1500 9821800000 2219 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn120,00 1500 9821800000 2219 6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovn 260,00 Příjmy 1500 9821800000 - Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad 29,60 Výdaje 1500 9821800000 - Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad 380,00 Saldo 15009821800000 - Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad -350,40 1500 9821900000 2219 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 1500 9821900000 2219 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovn148,58 1500 9821900000 2219 6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovn 267,92 Příjmy 1500 9821900000 - Přísp. na cyklostezku Ústí n/O - Letohrad 0,00 Výdaje 1500 9821900000 - Přísp. na cyklostezku Ústí n/O - Letohrad 416,50 Saldo 15009821900000 - Přísp. na cyklostezku Ústí n/O - Letohrad -416,50

0,00 2,54 2,54 5,08 3,18 8,26 0,15 0,00 0,15 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,86 1 232,86 0,00 0,00 0,00 0,00 57,66 57,66 0,00 31,77 130,00 0,00 161,77 -161,77 135,81 116,79 133,96 135,81 250,75 -114,94

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -4,13 2,54 -42,89 5,08 -196,82 -191,74 0,15 -90,00 -89,85 8,66 -129,00 -100,00 -220,34 -120,00 -120,00 -5,00 -5,00 218,86 218,86 -1 273,00 -1 273,00 -700,00 -700,00 -72,34 -72,34 -29,60 -88,23 -130,00 -29,60 -218,23 188,63 135,81 -31,79 -133,96 135,81 -165,75 301,56

0,00% 0,00% 5,58% 0,00% 1,59% 4,13% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 3,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 121,58% 121,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,35% 44,35% 0,00% 26,47% 50,00% 0,00% 42,57% 46,17% 0,00% 78,60% 50,00% 0,00% 60,20% 27,60%

27.5.2014 (str. 8 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

1500 9824000000 2229 5137 1500 9824000000 2229 5171 Výdaje 1500 9824000000 - Dopravní značení 1500 9824300000 4213 90877 1500 9824300000 4216 15825 1500 9824300000 2321 6121 1500 9824300000 2321 6121 15825 Příjmy 1500 9824300000 - Kanalizace Kunčice Výdaje 1500 9824300000 - Kanalizace Kunčice Saldo 15009824300000 - Kanalizace Kunčice 1500 9824500000 2212 5169 1500 9824500000 2212 6121 Výdaje 1500 9824500000 - Autobusové čekárny 1500 9825000000 3113 5171 Výdaje 1500 9825000000 - Údržba volnočas. zařízení města 1500 9826200000 3612 5171 Výdaje 1500 9826200000 - Investiční opravy bytového fondu 1500 9826800000 3639 2111 1500 9826800000 3639 5151 1500 9826800000 3639 5171 Příjmy 1500 9826800000 - Budova č.p.45 -Spořitelna Výdaje 1500 9826800000 - Budova č.p.45 -Spořitelna Saldo 15009826800000 - Budova č.p.45 -Spořitelna 1500 9828100000 3639 6121 Výdaje 1500 9828100000 - Rekonstrukce přednádraží 1500 9828200000 6409 6121 Výdaje 1500 9828200000 - Veřejné WC 1500 9829100000 3330 5223 Výdaje 1500 9829100000 - Římskokatolická farnost Letohrad 1500 9829600000 4129 1500 9829600000 2143 5171 Příjmy 1500 9829600000 - Cykloodpočívadlo Výdaje 1500 9829600000 - Cykloodpočívadlo Saldo 15009829600000 - Cykloodpočívadlo 1500 9830200000 2212 6121 Výdaje 1500 9830200000 - Komunikace Kunčice 1500 9830500000 3511 6121

Název položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování

RS

50,00 100,00 150,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 500,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10 288,50 Budovy, haly a stavby 0,00 Budovy, haly a stavby 19 560,00 10 788,50 19 560,00 -8 771,50 Nákup ostatních služeb 0,00 Budovy, haly a stavby 100,00 100,00 Opravy a udržování 70,00 70,00 Opravy a udržování 650,00 650,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12,00 Studená voda 2,50 Opravy a udržování 16,50 12,00 19,00 -7,00 Budovy, haly a stavby 450,00 450,00 Budovy, haly a stavby 10,00 10,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 172,00 172,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovn 135,00 Opravy a udržování 20,00 135,00 20,00 115,00 Budovy, haly a stavby 2 600,00 2 600,00 Budovy, haly a stavby 500,00

Skutecnost 0,00 19,20 19,20 0,00 0,00 7 615,04 0,00 0,00 7 615,04 -7 615,04 31,90 60,47 92,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 4,20 0,00 5,70 -5,70 227,20 227,20 0,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -50,00 -80,80 -130,80 -500,00 -10 288,50 7 615,04 -19 560,00 -10 788,50 -11 944,96 1 156,46 31,90 -39,53 -7,63 -70,00 -70,00 -650,00 -650,00 -12,00 -0,99 -12,30 -12,00 -13,30 1,30 -222,80 -222,80 -10,00 -10,00 -150,00 -150,00 -135,00 -20,00 -135,00 -20,00 -115,00 -2 600,00 -2 600,00 -500,00

0,00% 19,20% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,93% 86,82% 0,00% 60,47% 92,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,24% 25,43% 0,00% 30,01% 81,46% 50,49% 50,49% 0,00% 0,00% 12,79% 12,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 9 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

Výdaje 1500 9830500000 - Zdravotní středisko 1500 9831000000 3612 6121 17880 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9831000000 - Regenerace sídliště U Dvora 1500 9831800000 3612 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9831800000 - Projekt RD Nad Bazantnicí 1500 9831900000 3639 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9831900000 - Chodník Tyršova 1500 9832900000 3631 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9832900000 - Veřejné osvětlení - investice 1500 9833200000 3639 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9833200000 - Chodník na Kunčicích 1500 9833400000 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje 1500 9833400000 - Kamerový systém 1500 9835600000 2212 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje 1500 9835600000 - Komunikace u Dietfurtu 1500 9835700000 2212 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9835700000 - Komunikace Železničářů 1500 9835800000 2212 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9835800000 - Komunikace Svatojánská 1500 9835900000 2212 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9835900000 - Komunikace Odbojářů 1500 9836200000 3322 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836200000 - Sbírka kaple sv.Jana Nepomuckého 1500 9836300000 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1500 9836300000 3699 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836300000 - Inženýrské sítě Na Stráni 1500 9836400000 2212 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836400000 - Komunikace 28. října 1500 9836500000 2212 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836500000 - Komunikace Červená 1500 9836600000 2219 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836600000 - Chodník Družstevní 1500 9836700000 2219 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836700000 - Chodník Náměstí svobody 1500 9836800000 3631 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje 1500 9836800000 - Veřejné osvětlení Spořilov 1500 9837000000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

RS

Skutecnost 500,00 1 369,00 1 369,00 181,50 181,50 59,50 59,50 70,00 70,00 50,00 50,00 40,00 40,00 0,00 0,00 1 033,60 1 033,60 1 275,00 1 275,00 160,00 160,00 150,00 150,00 160,00 0,00 160,00 570,00 570,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 50,00 50,00 1 890,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 36,06 36,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,35 48,40 100,75 10,00 10,00 6,25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -500,00 -1 369,00 -1 369,00 -181,50 -181,50 -59,50 -59,50 -70,00 -70,00 -50,00 -50,00 -40,00 -40,00 4,00 4,00 -997,54 -997,54 -1 275,00 -1 275,00 -160,00 -160,00 -150,00 -150,00 -107,65 48,40 -59,25 -560,00 -560,00 -993,75 -993,75 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 -50,00 -50,00 -1 890,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,49% 3,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,72% 0,00% 62,97% 1,75% 1,75% 0,63% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 10 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

Příjmy 1500 9837000000 - Zateplení školských zařízení - MŠ U Dvora Příjmy 1500 - Odbor majetku a investic - investice Výdaje 1500 - Odbor majetku a investic - investice Saldo 1500 - Odbor majetku a investic - investice

RS

Skutecnost 1 890,00 12 916,10 45 835,03 -32 918,93

0,00 193,06 11 048,43 -10 855,37

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -1 890,00 -12 723,04 -34 786,60 22 063,56

0,00% 1,49% 24,10% 32,98%

27.5.2014 (str. 11 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

2000 9022300000 3399 6122 Výdaje 2000 9022300000 - Propagace města 2000 9031700000 3399 5021 Výdaje 2000 9031700000 - Kopečková pouť 2000 9051200000 5512 5019 2000 9051200000 5512 5021 2000 9051200000 5512 5021 2000 9051200000 5512 5031 2000 9051200000 5512 5031 2000 9051200000 5512 5032 2000 9051200000 5512 5032 2000 9051200000 5512 5038 2000 9051200000 5512 5137 2000 9051200000 5512 5139 2000 9051200000 5512 5151 2000 9051200000 5512 5153 2000 9051200000 5512 5154 2000 9051200000 5512 5156 2000 9051200000 5512 5162 2000 9051200000 5512 5164 2000 9051200000 5512 5167 2000 9051200000 5512 5169 2000 9051200000 5512 5171 Výdaje 2000 9051200000 - JSDH Letohrad 2000 9051300000 5512 5019 2000 9051300000 5512 5021 2000 9051300000 5512 5137 2000 9051300000 5512 5139 2000 9051300000 5512 5156 2000 9051300000 5512 5164 2000 9051300000 5512 5167 2000 9051300000 5512 5169 2000 9051300000 5512 5171 Výdaje 2000 9051300000 - JSDH Kunčice 2000 9051400000 5512 5021 2000 9051400000 5512 5137 2000 9051400000 5512 5139

Zdr ÚZ

Název položky Stroje, přístroje a zařízení

14004 14004 14004 14004

RS

0,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 12,00 12,00 Ostatní platy 10,00 Ostatní osobní výdaje 0,00 Ostatní osobní výdaje 370,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 0,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 50,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 Studená voda 8,00 Plyn 60,00 Elektrická energie 30,00 Pohonné hmoty a maziva 47,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 Nájemné 57,00 Služby školení a vzdělávání 35,00 Nákup ostatních služeb 10,00 Opravy a udržování 50,00 814,00 Ostatní platy 4,00 Ostatní osobní výdaje 2,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4,00 Pohonné hmoty a maziva 3,00 Nájemné 18,00 Služby školení a vzdělávání 2,00 Nákup ostatních služeb 3,00 Opravy a udržování 12,00 50,00 Ostatní osobní výdaje 1,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3,00

Skutecnost 48,40 48,40 0,00 0,00 0,00 61,97 0,00 2,73 0,00 0,98 0,00 0,08 0,00 0,00 1,26 55,84 6,00 8,00 2,16 17,54 0,00 0,00 17,94 174,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,08 0,00 0,00 0,00 19,08 0,00 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS 48,40 48,40 -12,00 -12,00 -10,00 61,97 -370,00 2,73 -50,00 0,98 -25,00 -1,92 -40,00 -10,00 -6,74 -4,16 -24,00 -39,01 -7,84 -39,46 -35,00 -10,00 -32,06 -639,51 -4,00 -2,00 -2,00 -4,00 -3,00 1,08 -2,00 -3,00 -12,00 -30,92 -1,00 -3,00 -3,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00% 15,75% 93,07% 20,00% 17,01% 21,60% 30,77% 0,00% 0,00% 35,88% 21,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 105,98% 0,00% 0,00% 0,00% 38,15% 0,00% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 12 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

2000 9051400000 5512 5151 2000 9051400000 5512 5152 2000 9051400000 5512 5154 2000 9051400000 5512 5156 2000 9051400000 5512 5164 2000 9051400000 5512 5167 2000 9051400000 5512 5169 2000 9051400000 5512 5171 Výdaje 2000 9051400000 - JSDH Orlice 2000 9051500000 5512 5021 2000 9051500000 5512 5137 2000 9051500000 5512 5139 2000 9051500000 5512 5151 2000 9051500000 5512 5154 2000 9051500000 5512 5156 2000 9051500000 5512 5164 2000 9051500000 5512 5167 2000 9051500000 5512 5169 2000 9051500000 5512 5171 Výdaje 2000 9051500000 - JSDH Červená 2000 9051600000 6112 5023 2000 9051600000 6112 5031 2000 9051600000 6112 5032 2000 9051600000 6112 5038 2000 9051600000 6112 5137 2000 9051600000 6112 5139 2000 9051600000 6112 5167 2000 9051600000 6112 5169 2000 9051600000 6112 5173 2000 9051600000 6112 5492 2000 9051600000 6171 5136 Výdaje 2000 9051600000 - MZ a uvolnění funkc. 2000 9051700000 6171 2111 2000 9051700000 6171 2324 2000 9051700000 6171 5011 2000 9051700000 6171 5011 2000 9051700000 6171 5021

Zdr ÚZ

Název položky Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

RS

3,00 7,00 8,00 10,00 10,00 4,00 4,00 12,00 65,00 Ostatní osobní výdaje 1,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3,00 Studená voda 1,50 Elektrická energie 10,00 Pohonné hmoty a maziva 6,50 Nájemné 8,00 Služby školení a vzdělávání 3,00 Nákup ostatních služeb 3,00 Opravy a udržování 5,00 46,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 490,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 157,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 133,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 2,00 Služby školení a vzdělávání 3,00 Nákup ostatních služeb 2,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20,00 Dary obyvatelstvu 20,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1 836,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 830,00 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Ostatní osobní výdaje 140,00

Skutecnost 0,15 1,80 1,59 0,00 2,92 0,00 0,00 21,18 27,64 0,00 0,00 0,00 0,15 3,15 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 5,50 243,40 24,63 21,94 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 290,92 31,20 18,42 1 111,97 16,97 26,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -2,85 -5,20 -6,41 -10,00 -7,08 -4,00 -4,00 9,18 -37,36 -1,00 -5,00 -3,00 -1,35 -6,85 -6,50 -5,80 -3,00 -3,00 -5,00 -40,50 -1 246,60 -132,37 -111,06 -2,32 -5,00 -2,00 -3,00 -2,00 -19,72 -20,00 -1,00 -1 545,08 -58,80 -21,58 -5 718,03 16,97 -114,00

5,00% 25,71% 19,88% 0,00% 29,16% 0,00% 0,00% 176,50% 42,52% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 31,50% 0,00% 27,53% 0,00% 0,00% 0,00% 11,96% 16,34% 15,69% 16,50% 22,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 0,00% 15,85% 34,66% 46,05% 16,28% 0,00% 18,57%

27.5.2014 (str. 13 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

2000 9051700000 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku1 zam 694,00 0,00 2000 9051700000 6171 5031 13101 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 2000 9051700000 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 612,00 2000 9051700000 6171 5032 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2000 9051700000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 32,00 2000 9051700000 6171 5132 Ochranné pomůcky 2,00 2000 9051700000 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 2000 9051700000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25,00 2000 9051700000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 165,00 2000 9051700000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160,00 2000 9051700000 6171 5151 Studená voda 60,00 2000 9051700000 6171 5152 Teplo 70,00 2000 9051700000 6171 5153 Plyn 115,00 2000 9051700000 6171 5154 Elektrická energie 230,00 2000 9051700000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 68,00 2000 9051700000 6171 5161 Poštovní služby 213,00 2000 9051700000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 165,00 2000 9051700000 6171 5164 Nájemné 40,00 2000 9051700000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60,00 2000 9051700000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 100,00 2000 9051700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 791,50 2000 9051700000 6171 5171 Opravy a udržování 140,00 2000 9051700000 6171 5172 Programové vybavení 50,00 2000 9051700000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 45,00 2000 9051700000 6171 5175 Pohoštění 20,00 2000 9051700000 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1,50 2000 9051700000 6171 5361 Nákup kolků 3,00 2000 9051700000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,50 2000 9051700000 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 40,00 Příjmy 2000 9051700000 - Městský úřad 130,00 Výdaje 2000 9051700000 - Městský úřad 11 874,50 Saldo 20009051700000 - Městský úřad -11 744,50 2000 9411600000 4116 13101 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Příjmy 2000 9411600000 - Ostatní neiv. přij. dotace ze st. rozpočtu 0,00 2000 9814800000 4122 14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00 Příjmy 2000 9814800000 - Dotace na JSDH 100,00 2000 9828200000 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15,00

Skutecnost 269,89 4,24 97,16 1,53 7,70 0,08 0,00 2,48 17,17 31,28 16,83 122,42 35,20 141,29 15,06 6,33 38,23 12,55 31,86 12,04 446,80 12,71 0,00 6,66 2,49 1,50 -2,00 3,50 0,00 49,62 2 489,94 -2 440,32 33,00 33,00 0,00 0,00 1,20

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -1 424,11 4,24 -514,84 1,53 -24,30 -1,92 -1,00 -22,52 -147,83 -128,72 -43,17 52,42 -79,80 -88,71 -52,94 -206,67 -126,77 -27,45 -28,14 -87,96 -344,70 -127,29 -50,00 -38,34 -17,51 0,00 -5,00 2,00 -40,00 -80,38 -9 384,56 9 304,18 33,00 33,00 -100,00 -100,00 -13,80

15,93% 0,00% 15,88% 0,00% 24,06% 3,80% 0,00% 9,93% 10,41% 19,55% 28,05% 174,89% 30,61% 61,43% 22,15% 2,97% 23,17% 31,37% 53,10% 12,04% 56,45% 9,08% 0,00% 14,80% 12,44% 100,00% -66,67% 233,33% 0,00% 38,17% 20,97% 20,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%

27.5.2014 (str. 14 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

2000 9828200000 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35,00 2000 9828200000 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 35,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 18,00 2000 9828200000 6409 5031 2000 9828200000 6409 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6,50 2000 9828200000 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,80 2000 9828200000 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8,00 2000 9828200000 6409 5151 Studená voda 4,00 2000 9828200000 6409 5152 Teplo 18,00 2000 9828200000 6409 5154 Elektrická energie 5,00 2000 9828200000 6409 5171 Opravy a udržování 3,00 Příjmy 2000 9828200000 - Veřejné WC 15,00 Výdaje 2000 9828200000 - Veřejné WC 133,30 Saldo 20009828200000 - Veřejné WC -118,30 2000 9834400000 4116 14013 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 310,41 2000 9834400000 6171 5021 14013 Ostatní osobní výdaje 72,31 2000 9834400000 6171 5021 003 5 14013 Ostatní osobní výdaje 0,00 2000 9834400000 6171 5021 033 5 14013 Ostatní osobní výdaje 0,00 2000 9834400000 6171 5031 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 18,00 2000 9834400000 6171 5031 003 5 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 0,00 2000 9834400000 6171 5031 033 5 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 0,00 2000 9834400000 6171 5032 14013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6,50 2000 9834400000 6171 5032 003 5 14013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2000 9834400000 6171 5032 033 5 14013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2000 9834400000 6171 5137 14013 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 2000 9834400000 6171 5167 14013 Služby školení a vzdělávání 193,60 2000 9834400000 6171 5167 033 5 14013 Služby školení a vzdělávání 0,00 Příjmy 2000 9834400000 - Efektivní vzdělávání v městě Letohrad 310,41 Výdaje 2000 9834400000 - Efektivní vzdělávání v městě Letohrad 310,41 Saldo 20009834400000 - Efektivní vzdělávání v městě Letohrad 0,00 2000 9836000000 4116 14013 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 176,95 2000 9836000000 4116 003 5 14013 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 2000 9836000000 6171 5021 14013 Ostatní osobní výdaje 399,35 2000 9836000000 6171 5021 003 5 14013 Ostatní osobní výdaje 0,00 2000 9836000000 6171 5021 033 5 14013 Ostatní osobní výdaje 0,00 100,00 2000 9836000000 6171 5031 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 2000 9836000000 6171 5031 003 5 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 0,00 0,00 2000 9836000000 6171 5031 033 5 14013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam

Skutecnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,42 0,00 0,00 0,00 0,53 1,20 1,01 0,19 0,00 0,00 12,60 12,60 0,00 2,60 2,60 0,00 0,94 0,94 0,00 0,00 72,60 0,00 104,87 -104,87 0,00 610,14 0,00 33,23 33,23 0,00 8,31 8,31

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -35,00 -35,00 -18,00 -6,50 -0,75 -7,58 -4,00 -18,00 -5,00 -2,47 -13,80 -132,29 118,49 -310,41 -72,31 12,60 12,60 -18,00 2,60 2,60 -6,50 0,94 0,94 -20,00 -193,60 72,60 -310,41 -205,54 -104,87 -1 176,95 610,14 -399,35 33,23 33,23 -100,00 8,31 8,31

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,63% 5,29% 0,00% 0,00% 0,00% 17,83% 8,00% 0,76% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 15 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2000 9836000000 6171 5032 14013 2000 9836000000 6171 5032 003 5 14013 2000 9836000000 6171 5032 033 5 14013 2000 9836000000 6171 5169 14013 2000 9836000000 6171 5169 003 5 14013 2000 9836000000 6171 5169 033 5 14013 Příjmy 2000 9836000000 - Výzva č. 89 - Efektivní Letohrad Výdaje 2000 9836000000 - Výzva č. 89 - Efektivní Letohrad Saldo 20009836000000 - Výzva č. 89 - Efektivní Letohrad Příjmy 2000 - Tajemník Výdaje 2000 - Tajemník Saldo 2000 - Tajemník

Název položky Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb

RS

Skutecnost 35,00 0,00 0,00 642,60 0,00 0,00 1 176,95 1 176,95 0,00 1 732,36 16 318,16 -14 585,80

0,00 2,99 2,99 0,00 27,09 19,70 610,14 135,84 474,30 693,96 3 297,69 -2 603,73

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -35,00 2,99 2,99 -642,60 27,09 19,70 -566,81 -1 041,11 474,30 -1 038,40 -13 020,47 11 982,07

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,84% 11,54% 0,00% 40,06% 20,21% 17,85%

27.5.2014 (str. 16 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

2100 8035500000 3639 6121 Budovy, haly a stavby 2100 8035500000 3639 6130 Pozemky Výdaje 2100 8035500000 - Nákup HM-pozemky 2100 8092000000 3612 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy 2100 8092000000 - 48 bytových jednotek 2100 9031700000 3319 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy 2100 9031700000 - Kopečková pouť 2100 9035500000 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2100 9035500000 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příjmy 2100 9035500000 - Pozemky Výdaje 2100 9035500000 - Pozemky Saldo 21009035500000 - Pozemky 2100 9035700000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2100 9035700000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2100 9035700000 6171 5164 Nájemné 2100 9035700000 6171 5165 Nájemné za půdu Příjmy 2100 9035700000 - Nájemné za půdu Výdaje 2100 9035700000 - Nájemné za půdu Saldo 21009035700000 - Nájemné za půdu 2100 9036100000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2100 9036100000 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2100 9036100000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2100 9036100000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2100 9036100000 6171 5361 Nákup kolků Výdaje 2100 9036100000 - Náklady spojené s prodejem nemovitostí 2100 9036600000 3634 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy 2100 9036600000 - Kotelny 2100 9052500000 2143 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy 2100 9052500000 - Plakátnice 2100 9814100000 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy 2100 9814100000 - Parkoviště na Bečvárně 2100 9815500000 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy 2100 9815500000 - Koupaliště 2100 9821700000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy 2100 9821700000 - Ostatní pronájmy 2100 9826800000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy 2100 9826800000 - Budova č.p.45 -Spořitelna

RS

Skutecnost 0,00 615,00 615,00 159,10 159,10 360,00 360,00 50,00 55,00 50,00 55,00 -5,00 97,20 0,00 2,12 38,50 97,20 40,62 56,58 2,00 0,00 48,00 10,00 15,00 75,00 614,00 614,00 12,00 12,00 20,00 20,00 123,20 123,20 523,57 523,57 124,50 124,50

126,08 23,92 150,00 46,05 46,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 0,24 0,00 18,05 6,25 18,05 -11,80 0,00 6,00 16,72 1,96 0,20 24,88 304,50 304,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,70 31,70 54,69 54,69 31,28 31,28

Skutecnost - RS Skutecnost/RS 126,08 -591,08 -465,00 -113,05 -113,05 -360,00 -360,00 -50,00 -55,00 -50,00 -55,00 5,00 -91,19 0,24 -2,12 -20,45 -90,95 -22,57 -68,38 -2,00 6,00 -31,28 -8,04 -14,80 -50,12 -309,50 -309,50 -12,00 -12,00 -20,00 -20,00 -91,50 -91,50 -468,88 -468,88 -93,22 -93,22

0,00% 3,89% 24,39% 28,94% 28,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,19% 0,00% 0,00% 46,88% 6,43% 44,43% -20,86% 0,00% 0,00% 34,83% 19,64% 1,33% 33,18% 49,59% 49,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,73% 25,73% 10,45% 10,45% 25,13% 25,13%

27.5.2014 (str. 17 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2100 9829600000 2143 2133 Příjmy 2100 9829600000 - Cykloodpočívadlo 2100 9830500000 3511 5169 Výdaje 2100 9830500000 - Zdravotní středisko Příjmy 2100 - Odbor majetku a investic - majetek Výdaje 2100 - Odbor majetku a investic - majetek Saldo 2100 - Odbor majetku a investic - majetek

Název položky Příjmy z pronájmu movitých věcí Nákup ostatních služeb

RS

Skutecnost 20,00 20,00 1,30 1,30 2 103,57 786,92 1 316,65

0,00 0,00 0,00 0,00 474,47 192,93 281,54

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -20,00 -20,00 -1,30 -1,30 -1 629,10 -593,99 -1 035,11

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,56% 24,52% 21,38%

27.5.2014 (str. 18 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2200 8115 Financování Nespec. 2200 2200 8092100000 8124 2200 8092100000 3612 5141 Výdaje 2200 8092100000 - Rekonstrukce čp. 42 Financování 8092100000 2200 - Rekonstrukce čp. 42 Saldo 22008092100000 - Rekonstrukce čp. 42 2200 9010700000 4134 2200 9010700000 6171 5169 2200 9010700000 6171 5499 2200 9010700000 6330 5342 2200 9010700000 6330 5349 Příjmy 2200 9010700000 - Sociální fond Výdaje 2200 9010700000 - Sociální fond Saldo 22009010700000 - Sociální fond 2200 9020000000 8901 2200 9020000000 4351 5178 Výdaje 2200 9020000000 - DPS Financování 9020000000 2200 - DPS Saldo 22009020000000 - DPS 2200 9021000000 6402 5366 Výdaje 2200 9021000000 - Volby prezidenta ČR 2200 9030100000 3111 5331 Výdaje 2200 9030100000 - MŠ Taušlova 2200 9030200000 3111 5331 Výdaje 2200 9030200000 - MŠ U Dvora 2200 9030400000 3113 5331 Výdaje 2200 9030400000 - ZŠ Komenského 2200 9031100000 2143 5331 Výdaje 2200 9031100000 - Kulturní centrum Letohrad 2200 9031300000 3113 5331 Výdaje 2200 9031300000 - ZŠ U Dvora 2200 9036000000 6171 5163 2200 9036000000 6171 5166 Výdaje 2200 9036000000 - Pojištění majetku 2200 9036300000 3639 6202 Výdaje 2200 9036300000 - Technické služby

Název položky

RS

Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě

5 744,50 5 744,50 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost -356,62 Úroky vlastní 33,14 33,14 -356,62 -389,76 Převody z rozpočtových účtů 390,00 Nákup ostatních služeb 50,00 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 280,00 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 250,00 Ostatní převody vlastním fondům 140,00 390,00 720,00 -330,00 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdaj 0,00 Nájemné za nájem s právem koupě 2,45 2,45 0,00 -2,45 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 55,60 55,60 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 840,00 840,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 000,00 1 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 700,00 2 700,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 620,00 4 620,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 800,00 2 800,00 Služby peněžních ústavů 450,00 Konzultační, poradenské a právní služby 15,00 465,00 Nákup majetkových podílů 1 000,00 1 000,00

Skutecnost 0,00 0,00 -87,42 10,02 10,02 -87,42 -97,44 0,00 0,00 80,94 0,00 0,00 0,00 80,94 -80,94 -80,00 2,45 2,45 -80,00 -82,45 0,00 0,00 205,00 205,00 222,50 222,50 675,00 675,00 1 086,25 1 086,25 725,00 725,00 205,45 0,00 205,45 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -5 744,50 -5 744,50 269,20 -23,12 -23,12 269,20 292,32 -390,00 -50,00 -199,06 -250,00 -140,00 -390,00 -639,06 249,06 -80,00 0,00 0,00 -80,00 -80,00 -55,60 -55,60 -635,00 -635,00 -777,50 -777,50 -2 025,00 -2 025,00 -3 533,75 -3 533,75 -2 075,00 -2 075,00 -244,55 -15,00 -259,55 -1 000,00 -1 000,00

0,00% 0,00% 24,51% 30,24% 30,24% 24,51% 25,00% 0,00% 0,00% 28,91% 0,00% 0,00% 0,00% 11,24% 24,53% 0,00% 100,04% 100,04% 0,00% 3365,35% 0,00% 0,00% 24,40% 24,40% 22,25% 22,25% 25,00% 25,00% 23,51% 23,51% 25,89% 25,89% 45,66% 0,00% 44,18% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 19 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2200 9036500000 4131 2200 9036500000 8901 Příjmy 2200 9036500000 - Hospodářská činnost Financování 9036500000 2200 - Hospodářská činnost Saldo 22009036500000 - Hospodářská činnost 2200 9040000000 2460 2200 9040000000 4134 2200 9040000000 4139 2200 9040000000 3612 2141 2200 9040000000 3612 6371 2200 9040000000 3612 6460 2200 9040000000 4343 2141 2200 9040000000 6310 5163 2200 9040000000 6330 5345 2200 9040000000 6330 5349 Příjmy 2200 9040000000 - FRB a povodňový fond Výdaje 2200 9040000000 - FRB a povodňový fond Saldo 22009040000000 - FRB a povodňový fond 2200 9051100000 5311 5178 Výdaje 2200 9051100000 - Městská policie 2200 9051700000 4134 2200 9051700000 8901 2200 9051700000 8905 2200 9051700000 6171 2328 2200 9051700000 6171 5141 2200 9051700000 6171 5166 2200 9051700000 6171 5169 2200 9051700000 6171 5181 2200 9051700000 6171 5182 2200 9051700000 6171 5189 2200 9051700000 6171 5909 2200 9051700000 6310 2324 2200 9051700000 6310 5141 2200 9051700000 6310 5163 2200 9051700000 6330 5345 2200 9051700000 6399 5162 2200 9051700000 6399 5362

Název položky

RS

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) č Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdaj

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 160,94 Převody z rozpočtových účtů 500,00 Ostatní převody z vlastních fondů 500,00 Příjmy z úroků (část) 3,00 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 250,00 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 500,00 Příjmy z úroků (část) 2,00 Služby peněžních ústavů 2,50 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500,00 Ostatní převody vlastním fondům 500,00 1 165,94 1 752,50 -586,56 Nájemné za nájem s právem koupě 3,50 3,50 Převody z rozpočtových účtů 0,00 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdaj -150,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 0,00 Neidentifikované příjmy 0,00 Úroky vlastní 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby 82,00 Nákup ostatních služeb 6,00 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Úroky vlastní 33,00 Služby peněžních ústavů 83,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00

Skutecnost 129,07 47,00 129,07 47,00 176,07 31,90 0,00 0,00 6,88 0,00 0,00 1,64 0,48 0,00 0,00 40,41 0,48 39,93 3,47 3,47 5 810,00 -1 432,83 3 660,16 12,00 0,03 0,00 0,00 15,00 80,10 5,00 39,16 0,01 1,38 16,04 5 810,00 -0,46 2 111,85

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -1 870,93 47,00 -1 870,93 47,00 -1 823,93 -129,04 -500,00 -500,00 3,88 -250,00 -500,00 -0,36 -2,02 -500,00 -500,00 -1 125,53 -1 752,02 626,49 -0,03 -0,03 5 810,00 -1 282,83 3 660,16 12,00 0,03 -82,00 -6,00 15,00 80,10 5,00 39,16 0,01 -31,62 -66,96 5 810,00 -0,46 1 811,85

6,45% 0,00% 6,45% 0,00% 8,80% 19,82% 0,00% 0,00% 229,32% 0,00% 0,00% 81,88% 19,24% 0,00% 0,00% 3,47% 0,03% -6,81% 99,26% 99,26% 0,00% 955,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 19,33% 0,00% 0,00% 703,95%

27.5.2014 (str. 20 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

2200 9051700000 6402 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Příjmy 2200 9051700000 - Městský úřad 0,00 Výdaje 2200 9051700000 - Městský úřad 504,00 Financování 9051700000 2200 - Městský úřad -150,00 Saldo 22009051700000 - Městský úřad -654,00 2200 9051900000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2200 9051900000 6171 5151 Studená voda 0,00 2200 9051900000 6171 5154 Elektrická energie 0,00 2200 9051900000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Příjmy 2200 9051900000 - Přefakturace 0,00 Výdaje 2200 9051900000 - Přefakturace 0,00 Saldo 22009051900000 - Přefakturace 0,00 2200 9052100000 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Příjmy 2200 9052100000 - Nahodilé příjmy 0,00 2200 9062000000 3319 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 Výdaje 2200 9062000000 - Závodní klub s.r.o. Letohrad 0,00 2200 9093100000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10,00 Příjmy 2200 9093100000 - Správa města 10,00 2200 9111100000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč 14 000,00 Příjmy 2200 9111100000 - Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 000,00 2200 9111200000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné č 1 500,00 Příjmy 2200 9111200000 - DPFO 30% včetně daně z vyrovnání 1 500,00 2200 9111300000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 380,00 Příjmy 2200 9111300000 - DPFO srážená zvláštní sazbou 1 380,00 2200 9111400000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné č 400,00 Příjmy 2200 9111400000 - DPFO ze záloh 400,00 2200 9112100000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 890,00 Příjmy 2200 9112100000 - Daň z příjmů PO 12 890,00 2200 9112200000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700,00 2200 9112200000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 700,00 Příjmy 2200 9112200000 - Daň z příjmů za obec 700,00 Výdaje 2200 9112200000 - Daň z příjmů za obec 700,00 Saldo 22009112200000 - Daň z příjmů za obec 0,00 2200 9121100000 1211 Daň z přidané hodnoty 28 590,00 Příjmy 2200 9121100000 - Daň z přidané hodnoty 28 590,00 2200 9131100000 1361 Správní poplatky 450,00 Příjmy 2200 9131100000 - Správní poplatky 450,00

Skutecnost 57,74 5 822,01 8 135,83 2 227,33 -86,49 3,99 -0,51 0,20 1,11 3,99 0,80 3,19 1,00 1,00 1 000,00 1 000,00 3,08 3,08 3 819,29 3 819,29 171,55 171,55 420,09 420,09 93,53 93,53 2 791,19 2 791,19 833,53 0,00 833,53 0,00 833,53 8 507,12 8 507,12 170,96 170,96

Skutecnost - RS Skutecnost/RS 57,74 5 822,01 7 631,83 2 377,33 567,51 3,99 -0,51 0,20 1,11 3,99 0,80 3,19 1,00 1,00 1 000,00 1 000,00 -6,92 -6,92 -10 180,71 -10 180,71 -1 328,45 -1 328,45 -959,91 -959,91 -306,47 -306,47 -10 098,81 -10 098,81 133,53 -700,00 133,53 -700,00 833,53 -20 082,88 -20 082,88 -279,04 -279,04

0,00% 0,00% 1614,25% -1484,89% 13,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,77% 30,77% 27,28% 27,28% 11,44% 11,44% 30,44% 30,44% 23,38% 23,38% 21,65% 21,65% 119,08% 0,00% 119,08% 0,00% 0,00% 29,76% 29,76% 37,99% 37,99%

27.5.2014 (str. 21 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

2200 9131200000 1361 Správní poplatky 20,00 Příjmy 2200 9131200000 - Správní poplatky - výpisy z registrů 20,00 2200 9134100000 1341 Poplatek ze psů 100,00 Příjmy 2200 9134100000 - Poplatek ze psů 100,00 2200 9134300000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 18,00 Příjmy 2200 9134300000 - Poplatky z veřejného prostranství 18,00 2200 9134400000 1344 Poplatek ze vstupného 0,20 Příjmy 2200 9134400000 - Poplatky ze vstupného 0,20 2200 9134500000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55,00 Příjmy 2200 9134500000 - Poplatek z ubytovací kapacity 55,00 2200 9135100000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích p 280,00 2200 9135100000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 290,00 Příjmy 2200 9135100000 - Odvody z výtěžku VHP 2 570,00 2200 9136100000 1361 Správní poplatky 0,00 Příjmy 2200 9136100000 0,00 2200 9151100000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 900,00 Příjmy 2200 9151100000 - Daň z nemovitosti 3 900,00 2200 9214200000 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 Příjmy 2200 9214200000 - Výnosy dividend 350,00 2200 9221000000 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,00 Příjmy 2200 9221000000 - Pokuty 50,00 2200 9411200000 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dota 4 226,50 Příjmy 2200 9411200000 - Základní neinvestiční dotace MF 4 226,50 2200 9411300000 4113 92241 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 49,81 Příjmy 2200 9411300000 - SFRB - dotace Panel na uroky 49,81 2200 9412100000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 Příjmy 2200 9412100000 - Neinvestiční dotace od obcí 0,00 2200 9818300000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost -110,70 2200 9818300000 3699 5141 Úroky vlastní 0,40 Výdaje 2200 9818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady 0,40 Financování 9818300000 2200 - Integrovaný systém nakládání odpady -110,70 Saldo 22009818300000 - Integrovaný systém nakládání odpady -111,10 2200 9822700000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 2200 9822700000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 Příjmy 2200 9822700000 - Pojistné události 10,00 Výdaje 2200 9822700000 - Pojistné události 10,00 Saldo 22009822700000 - Pojistné události 0,00

Skutecnost 5,06 5,06 28,08 28,08 1,00 1,00 0,00 0,00 13,63 13,63 62,09 398,50 460,59 0,10 0,10 147,73 147,73 0,00 0,00 6,40 6,40 1 056,63 1 056,63 24,90 24,90 5,00 5,00 -110,17 0,31 0,31 -110,17 -110,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -14,94 -14,94 -71,92 -71,92 -17,00 -17,00 -0,20 -0,20 -41,37 -41,37 -217,91 -1 891,50 -2 109,41 0,10 0,10 -3 752,27 -3 752,27 -350,00 -350,00 -43,60 -43,60 -3 169,87 -3 169,87 -24,91 -24,91 5,00 5,00 0,53 -0,09 -0,09 0,53 0,62 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 0,00

25,30% 25,30% 28,08% 28,08% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 24,79% 24,79% 22,18% 17,40% 17,92% 0,00% 0,00% 3,79% 3,79% 0,00% 0,00% 12,80% 12,80% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 99,52% 76,98% 76,98% 99,52% 99,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.5.2014 (str. 22 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2200 9823600000 6402 5366 Výdaje 2200 9823600000 - Dotace Kraj, Senát 2200 9825800000 2219 2111 Příjmy 2200 9825800000 - Parkovací karty 2200 9828900000 4139 2200 9828900000 3322 2141 2200 9828900000 3322 5163 2200 9828900000 6330 5345 Příjmy 2200 9828900000 - Fond regenerace památek Výdaje 2200 9828900000 - Fond regenerace památek Saldo 22009828900000 - Fond regenerace památek 2200 9830600000 8124 2200 9830600000 2212 5141 Výdaje 2200 9830600000 - Úvěr Komunikace 08 Financování 9830600000 2200 - Úvěr Komunikace 08 Saldo 22009830600000 - Úvěr Komunikace 08 2200 9830700000 8124 2200 9830700000 3612 5141 Výdaje 2200 9830700000 - Úvěr Bydlení 08 Financování 9830700000 2200 - Úvěr Bydlení 08 Saldo 22009830700000 - Úvěr Bydlení 08 2200 9834700000 8124 2200 9834700000 6310 5141 Výdaje 2200 9834700000 - Úvěr u ČS Financování 9834700000 2200 - Úvěr u ČS Saldo 22009834700000 - Úvěr u ČS Příjmy 2200 - Finanční odbor Výdaje 2200 - Finanční odbor Financování 2200 - Finanční odbor Saldo 2200 - Finanční odbor

Název položky

RS

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 57,35 57,35 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105,00 105,00 Ostatní převody z vlastních fondů 385,00 Příjmy z úroků (část) 0,40 Služby peněžních ústavů 1,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 385,00 385,40 386,00 -0,60 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost -1 483,20 Úroky vlastní 240,00 240,00 -1 483,20 -1 723,20 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost -703,20 Úroky vlastní 190,00 190,00 -703,20 -893,20 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost -2 788,00 Úroky vlastní 300,00 300,00 -2 788,00 -3 088,00 75 315,85 18 379,94 152,78 57 088,69

Skutecnost 0,00 0,00 42,50 42,50 0,00 0,11 0,19 0,00 0,11 0,19 -0,08 -370,80 60,58 60,58 -370,80 -431,38 -175,80 48,49 48,49 -175,80 -224,29 -697,00 68,63 68,63 -697,00 -765,63 24 598,55 12 531,41 753,14 12 820,29

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -57,35 -57,35 -62,50 -62,50 -385,00 -0,29 -0,81 -385,00 -385,29 -385,81 0,52 1 112,40 -179,42 -179,42 1 112,40 1 291,82 527,40 -141,51 -141,51 527,40 668,91 2 091,00 -231,37 -231,37 2 091,00 2 322,37 -50 717,30 -5 848,53 600,36 -44 268,40

0,00% 0,00% 40,48% 40,48% 0,00% 27,71% 19,35% 0,00% 0,03% 0,05% 13,78% 25,00% 25,24% 25,24% 25,00% 25,03% 25,00% 25,52% 25,52% 25,00% 25,11% 25,00% 22,88% 22,88% 25,00% 24,79% 32,66% 68,18% 492,96% 22,46%

27.5.2014 (str. 23 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

2300 9010300000 1031 2111 2300 9010300000 1031 5021 2300 9010300000 1031 5031 2300 9010300000 1031 5032 2300 9010300000 1031 5038 2300 9010300000 1031 5139 2300 9010300000 1031 5169 Příjmy 2300 9010300000 - Městské lesy Výdaje 2300 9010300000 - Městské lesy Saldo 23009010300000 - Městské lesy 2300 9010400000 3745 2111 2300 9010400000 3745 5137 2300 9010400000 3745 5169 2300 9010400000 3745 5171 Příjmy 2300 9010400000 - Veřejná zeleň Výdaje 2300 9010400000 - Veřejná zeleň Saldo 23009010400000 - Veřejná zeleň 2300 9036700000 3632 2111 2300 9036700000 3632 5021 2300 9036700000 3632 5038 2300 9036700000 3632 5139 2300 9036700000 3632 5151 2300 9036700000 3632 5169 2300 9036700000 3632 5171 Příjmy 2300 9036700000 - Správa hřbitovů Výdaje 2300 9036700000 - Správa hřbitovů Saldo 23009036700000 - Správa hřbitovů 2300 9050000000 1340 2300 9050000000 3722 2111 2300 9050000000 3722 5137 2300 9050000000 3722 5139 2300 9050000000 3722 5169 2300 9050000000 3722 6121 Příjmy 2300 9050000000 - Svoz odpadů Výdaje 2300 9050000000 - Svoz odpadů Saldo 23009050000000 - Svoz odpadů 2300 9051200000 5512 5021

Zdr ÚZ

Název položky

RS

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 Ostatní osobní výdaje 33,20 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 8,65 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 Nákup materiálu jinde nezařazený 15,00 Nákup ostatních služeb 183,63 100,00 243,62 -143,62 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70,00 Nákup ostatních služeb 1 825,00 Opravy a udržování 273,46 2,00 2 168,46 -2 166,46 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300,00 Ostatní osobní výdaje 20,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 Studená voda 8,00 Nákup ostatních služeb 200,00 Opravy a udržování 166,86 300,00 400,00 -100,00 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 950,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 Nákup ostatních služeb 4 336,38 Budovy, haly a stavby 25,00 3 650,00 4 396,38 -746,38 Ostatní osobní výdaje 0,00

Skutecnost 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 54,33 0,00 58,21 -58,21 12,17 0,00 286,26 46,22 12,17 332,48 -320,30 5,80 0,00 0,00 0,00 1,60 23,75 0,00 5,80 25,35 -19,55 36,17 515,06 0,00 0,55 1 076,71 0,00 551,23 1 077,26 -526,03 0,36

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -100,00 -29,32 -8,65 -3,00 -0,14 -15,00 -129,30 -100,00 -185,41 85,41 10,17 -70,00 -1 538,74 -227,24 10,17 -1 835,98 1 846,16 -294,20 -20,00 -0,14 -5,00 -6,40 -176,25 -166,86 -294,20 -374,65 80,45 -2 913,83 -184,94 -25,00 -9,46 -3 259,67 -25,00 -3 098,77 -3 319,12 220,35 0,36

0,00% 11,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,58% 0,00% 23,89% 40,53% 608,72% 0,00% 15,69% 16,90% 608,72% 15,33% 14,78% 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 20,01% 11,87% 0,00% 1,93% 6,34% 19,55% 1,23% 73,58% 0,00% 5,45% 24,83% 0,00% 15,10% 24,50% 70,48% 0,00%

27.5.2014 (str. 24 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

Výdaje 2300 9051200000 - JSDH Letohrad 0,00 2300 9133400000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4,00 Příjmy 2300 9133400000 - Poplatek za odnětí půdy 4,00 2300 9133500000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 Příjmy 2300 9133500000 - Poplatky za odnětí lesní půdy 1,00 2300 9813000000 4216 17871 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 276,00 2300 9813000000 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 2300 9813000000 3635 6119 17871 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 278,30 Příjmy 2300 9813000000 - Územní plán 276,00 Výdaje 2300 9813000000 - Územní plán 278,30 Saldo 23009813000000 - Územní plán -2,30 2300 9829800000 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 36,00 2300 9829800000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 2300 9829800000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 Výdaje 2300 9829800000 - Ochrana a tvorba životního prostředí 76,00 2300 9834300000 1361 Správní poplatky 5,00 Příjmy 2300 9834300000 - Rybářské lístky 5,00 Příjmy 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. 4 338,00 Výdaje 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. 7 562,76 Saldo 2300 - Odbor výstavby a živ. prostř. -3 224,76

Skutecnost 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 181,50 -181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 572,10 1 675,15 -1 103,05

Skutecnost - RS Skutecnost/RS 0,36 -4,00 -4,00 -1,00 -1,00 -276,00 181,50 -278,30 -276,00 -96,80 -179,20 -36,00 -10,00 -30,00 -76,00 -2,10 -2,10 -3 765,90 -5 887,61 2 121,71

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,22% 7891,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,00% 58,00% 13,19% 22,15% 34,21%

27.5.2014 (str. 25 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

2500 9021800000 3429 5139 2500 9021800000 3429 5164 2500 9021800000 3429 5169 2500 9021800000 3429 5175 Výdaje 2500 9021800000 - Klub důchodců 2500 9031900000 3349 2111 2500 9031900000 3349 5139 2500 9031900000 3349 5169 Příjmy 2500 9031900000 - Letohradský zpravodaj Výdaje 2500 9031900000 - Letohradský zpravodaj Saldo 25009031900000 - Letohradský zpravodaj 2500 9051700000 3399 5194 2500 9051700000 6171 5192 Výdaje 2500 9051700000 - Městský úřad 2500 9091800000 3322 5151 2500 9091800000 3322 5152 2500 9091800000 3322 5154 2500 9091800000 3322 5169 2500 9091800000 3322 5171 Výdaje 2500 9091800000 - Provoz zámku 2500 9828200000 6409 2111 Příjmy 2500 9828200000 - Veřejné WC Příjmy 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury Výdaje 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury Saldo 2500 - Odbor sociálně správní, školství a kultury

Název položky Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb

Věcné dary Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Příjmy z poskytování služeb a výrobků

RS

Skutecnost 1,00 8,00 27,00 14,00 50,00 139,00 1,00 240,00 139,00 241,00 -102,00 50,00 0,50 50,50 30,00 250,00 25,00 100,00 3,00 408,00 0,00 0,00 139,00 749,50 -610,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,33 0,05 51,69 25,33 51,75 -26,41 4,74 0,40 5,14 6,00 57,00 12,00 33,30 0,00 108,30 -0,31 -0,31 25,02 165,19 -140,17

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -1,00 -8,00 -27,00 -14,00 -50,00 -113,67 -0,95 -188,31 -113,67 -189,25 75,59 -45,26 -0,10 -45,36 -24,00 -193,00 -13,00 -66,70 -3,00 -299,70 -0,31 -0,31 -113,98 -584,31 470,33

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,23% 5,45% 21,54% 18,23% 21,47% 25,90% 9,48% 80,40% 10,18% 20,00% 22,80% 48,00% 33,30% 0,00% 26,54% 0,00% 0,00% 18,00% 22,04% 22,96%

27.5.2014 (str. 26 z 28)


Organizace

Par

Pol

Nas

2600 9020000000 4116 2600 9020000000 4351 2111 2600 9020000000 4351 2321 2600 9020000000 4351 2324 2600 9020000000 4351 5011 2600 9020000000 4351 5021 2600 9020000000 4351 5031 2600 9020000000 4351 5032 2600 9020000000 4351 5038 2600 9020000000 4351 5134 2600 9020000000 4351 5137 2600 9020000000 4351 5139 2600 9020000000 4351 5151 2600 9020000000 4351 5152 2600 9020000000 4351 5154 2600 9020000000 4351 5156 2600 9020000000 4351 5161 2600 9020000000 4351 5162 2600 9020000000 4351 5167 2600 9020000000 4351 5169 2600 9020000000 4351 5171 2600 9020000000 4351 5175 2600 9020000000 4351 5424 2600 9020000000 4351 6123 Příjmy 2600 9020000000 - DPS Výdaje 2600 9020000000 - DPS Saldo 26009020000000 - DPS Příjmy 2600 - Dům s pečovatelskou službou Výdaje 2600 - Dům s pečovatelskou službou Saldo 2600 - Dům s pečovatelskou službou

Zdr ÚZ

Název položky

RS

13305 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600,00 Přijaté neinvestiční dary 50,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 659,00 Ostatní osobní výdaje 5,00 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zam 410,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 147,80 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,60 Prádlo, oděv a obuv 10,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 26,00 Studená voda 16,00 Teplo 140,00 Elektrická energie 30,00 Pohonné hmoty a maziva 55,00 Poštovní služby 0,10 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 Služby školení a vzdělávání 10,00 Nákup ostatních služeb 25,00 Opravy a udržování 30,00 Pohoštění 0,60 Náhrady mezd v době nemoci 6,00 Dopravní prostředky 128,06 1 250,00 2 724,16 -1 474,16 1 250,00 2 724,16 -1 474,16

Skutecnost 0,00 128,32 0,00 2,02 280,44 0,00 69,86 25,15 1,98 0,00 8,79 2,63 0,00 0,00 4,14 13,33 0,00 4,74 6,30 5,88 25,45 0,00 0,00 0,00 130,33 448,69 -318,36 130,33 448,69 -318,36

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -600,00 -471,69 -50,00 2,02 -1 378,56 -5,00 -340,15 -122,65 -5,62 -10,00 0,79 -23,37 -16,00 -140,00 -25,86 -41,67 -0,10 -5,26 -3,70 -19,12 -4,55 -0,60 -6,00 -128,06 -1 119,67 -2 275,47 1 155,80 -1 119,67 -2 275,47 1 155,80

0,00% 21,39% 0,00% 0,00% 16,90% 0,00% 17,04% 17,02% 26,04% 0,00% 109,88% 10,13% 0,00% 0,00% 13,80% 24,24% 0,00% 47,37% 63,00% 23,54% 84,83% 0,00% 0,00% 0,00% 10,43% 16,47% 21,60% 10,43% 16,47% 21,60%

27.5.2014 (str. 27 z 28)


Organizace

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Celkem Saldo (P-V) Celkem Saldo

Par

Pol

Nas

Zdr ÚZ

Název položky

RS

Skutecnost 110 008,38 110 161,16 152,78 -152,78 0,00

30 328,39 33 569,16 753,14 -3 240,77 -2 487,63

Skutecnost - RS Skutecnost/RS -79 679,99 -76 592,00 600,36 -3 087,99 -2 487,63

27,57% 30,47% 492,96% 2121,20% 0,00%

27.5.2014 (str. 28 z 28)

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Recommend Documents