Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017
PŘÍJMY
47.414.200,- Kč
Daňové příjmy
37.272.500,- Kč
Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů
15.770.000,- Kč
( daně z příjmu FO a PO )
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ( DPH ) Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ( Poplatky vybírané na základě zákona a OZV o místních poplatcích) Majetkové daně ( Daň z nemovitých věcí )
Nedaňové příjmy
15.000.000,- Kč 3.702.500,- Kč 2.800.000,- Kč
10.141.700,- Kč
2460 Splátky půjček od obyvatelstva
547.000,- Kč
Zemědělství a lesní hospodářství
1
1012 Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z prodeje dřeva z městského lesa Pronájem honitby Služby pro obyvatelstvo
3
3314 Činnosti knihovnické Půjčovné knih , příjmy KIC 3341 Rozhlas a televize Poplatky za hlášení v místním rozhlase 3612 Bytové hospodářství Nájemné z městských bytů 3613 Nebytové hospodářství Nájemné z nebytových prostor
3.640.600,- Kč 72.000,- Kč 3.568.600,- Kč 3.550.000 18.600 5.115.000,- Kč 40.000,- Kč
10.000,- Kč
3.117.000,- Kč
1.373.000,- Kč
3632 Pohřebnictví Nájemné z hrobových míst 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Příspěvky od spl. EKO-KOM za tříděný odpad 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmů pozemků a reklamních ploch
40.000,- Kč
300.000,- Kč
235.000,- Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
4
4351 Pečovatelská služba Příjmy pečovatelské služby ( pedikúra, donáška obědů, praní prádla ) Nájemné z DPS
820.000,- Kč 820.000,- Kč 100.000 720.000
Bezpečnost státu a právní ochrana
5
2.000,- Kč
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
2.000,- Kč
Příjmy z pronájmů hasičské zbrojnice Všeobecná veřejná správa a služby
6
17.100,- Kč
6171 Činnost místní správy Pokuty, náklady spr. řízení, kopírování, … 6310 Obecné příjmy z finančních operací
VÝDAJE
16.000,- Kč
1.100,- Kč
77.373.500,- Kč
Nedaňové a kapitálové výdaje
77.373.500,- Kč
Zemědělství a lesnictví
1
8.980.000,- Kč
1039 Les
8.980.000,- Kč Výdaje na hospodaření v městském lese Rekonstrukce lesních cest
1.720.000 7.260.000
Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství
2
13.650.000,- Kč
2212 Silnice Opravy a údržba místních komunikaci Zpracování projektů na opravy komunikací Oprava ulice Alšova Komunikace U Sila Zpevněná plocha ul. Okružní čp. 674,675 Fin. výpomoc Obci Vavřinec – chodník Chmeliště
13.650.000,- Kč 2.350.000 500.000 4.600.000 5.000.000 900.000 300.000
Služby pro obyvatelstvo
3
38.933.000,- Kč
3111 Předškolní zařízení 1.410.000,- Kč Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci mateřská škola Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele : el. energie 140.000,palivo 250.000,vodné, stočné 120.000,( návrh rozpočtu předložila PO-MŠ viz. příloha č. 3)
3113 4.520.000,- Kč Základní škola Příspěvek na provoz příspěvkové organizace základní škola Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele : el. energie 600.000,palivo 300.000,vodné, stočné 210.000,pohonné hmoty 4.000,výměna hlavních dveří ŠD čp. 273 120.000,-
( návrh rozpočtu předložila PO-ZŠ viz. příloha č.4 )
3314 Činnosti knihovnické + KIC Mzdové výdaje Nákup knih, časopisů, info. materiálů Programové vybavení-katalogizace knihoven Ostatní provozní výdaje 3341 Rozhlas
1.177.000,- Kč 840.000,120.000,30.000,187.000,-
20.000,- Kč
Běžná údržba a opravy místního rozhlasu
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kronika města – mzdové výdaje Sbor pro občanské záležitost Kulturní akce pořádané městem GRANTY
863.000,- Kč 30.000,33.000,200.000,600.000,-
3611 Program podpory individuální bytové výstavby Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
1.500.000,-
3612 Bytové hospodářství Výdaje na běžnou údržbu městských bytů 760.000,Rekonstrukce rozvodů plynu a výměna kotlů čp. 843 – ½ domu 4.000.000,-
3613 Nebytové hospodářství Výdaje na běžnou údržbu nebytových prostor 968.000 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 250.000 Zdravotní středisko – rekonstrukce soc. zařízení 1.500.000 Budova čp.115,116 (KB) – rekonstrukce topení 2.000.000 3631 Veřejné osvětlení El. energie 500.000 Výdaje na běžné opravy 150.000 Rekonstrukce VO Jan. Lhota, ul. Horní, Za Sokolovnou – Sázavská, Grégrova 2.120.000 3632 Pohřebnictví Mzdové výdaje na správce hřbitova Drobné opravy, nájemné Oprava hřbitovní zdi
4.760.000,- Kč
4.718.000,- Kč
2.770.000,- Kč
1.792.000,- Kč 45.600 4.400 822.000
Rekonstrukce cest na hřbitově
920.000
3639 Komunální služby a územní rozvoj Mikroregion Uhlířskojanovicko - příspěvky - 10Kč na obyvatele 31.000 - dopravní obslužnost (150Kč/obyv.) 462.000 - vydávání novin 227.000 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr odpadu na území města, uložení odpadu Provoz sběrného dvora 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Mzdové výdaje ( OTS) Ostatní provozní náklady, údržba zeleně Nákup nových strojů Rekonstrukce soc.zařízení TS, fasáda hala č.1 Rekonstrukce náměstí – studie Workoutové hřiště
5
10.000,- Kč
4.500.000,- Kč 4.180.000 320.000
10.173.000,- Kč 2.440.000 2.283.000 4.000.000 700.000 250.000 500.000
Sociální věci a politika zaměstnanosti
4
720.000,- Kč
4351 Pečovatelská služba Mzdové náklady 856.000 ( pečovatelka, soc. pracovnice, správce DPS) Ostatní provozní náklady 543.000 Oprava výtahu v DPS 500.000
1.899.000,- Kč 1.899.000,- Kč
Bezpečnost státu a požární ochrana
2.389.500,- Kč
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
2.389.500,- Kč
Provoz JSDH 789.500 Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele :
el. energie
60.000,-
palivo
100.000,-
vodné, stočné 40.000,pohonné hmoty 45.000,ochranné oděvy a pomůcky 160.000,( návrh rozpočtu předložil velitel JSDH – viz. příloha č.5 ) Rekonstrukce hasič.zprojnice čp.778 - 1.etapa rekonstrukce rozvodů vody, elektro, plynu 1.600.000
6
Všeobecná veřejná správa a služby
11.522.000,- Kč
6112
1.092.000,- Kč
Zastupitelstva obcí Mzdové výdaje – starosta, radní, zastupitelstvo
6171 Činnost místní správy – provoz MěÚ
8.975.000,- Kč
Mzdové výdaje
6.665.000
Ostatní provozní náklady
2.310.000
( pojištění majetku, právní služby, školení, ..)
6310 Obecné výdaje z finančních operací DPH, bankovní poplatky,..
1.455.000,- Kč
