KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROGRAM SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI

: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

(401375) (05) (17)

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR KAB. KEDIRI

Halaman : 1 KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2013

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.01

SD/ CP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

7.392.528.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan 1066

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1066.994

Layanan Perkantoran [Base Line]

7.392.528.000

12 Bulan Layanan

7.392.528.000

KD

Lokasi : KAB. KEDIRI 1066.994.001 Layanan perkantoran

001

12 Bulan Layanan

7.392.528.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

7.392.528.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.859.410.000

A

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

6.859.410.000

51

Belanja Gaji Pokok PNS ( KPPN.034-K E D I R I )

1.822.620.000

51

51

51

51

-

TAMBAHAN

1 THN

464.962.000

464.962.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

1.170.533.000

1.170.533.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 BLN

98.306.000

98.306.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

88.819.000

88.819.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS ( KPPN.034-K E D I R I )

29.000

-

TAMBAHAN

1 THN

7.000

7.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 THN

20.000

20.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.000

2.000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( KPPN.034-K E D I R I )

170.387.000

-

TAMBAHAN

1 THN

49.139.000

49.139.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1 THN

104.595.000

104.595.000

-

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 BLN

8.720.000

8.720.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

7.933.000

7.933.000 54.212.000

Belanja Tunj. Anak PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) -

TAMBAHAN

1 THN

12.684.000

12.684.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

35.825.000

35.825.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

1 BLN

2.986.000

2.986.000

-

Kenaikan gaji 7%

1 THN

2.717.000

2.717.000 33.887.000

Belanja Tunj. Struktural PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) -

TAMBAHAN

1 THN

7.107.000

7.107.000

RM

RM

RM

RM

RM

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(401375) (05) (17)


Halaman : 2 KODE

51

51

51

51

51

002



VOLUME

(2)

(3)

(1)

SD/ CP

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

1 BLN

HARGA SATUAN (4)

JUMLAH BIAYA (5)

24.720.000

24.720.000

2.060.000

2.060.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS ( KPPN.034-K E D I R I )

4.143.729.000

-

TAMBAHAN

1 THN

805.299.000

805.299.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

3.307.560.000

3.307.560.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 BLN

30.870.000

30.870.000

Belanja Tunj. PPh PNS ( KPPN.034-K E D I R I )

204.968.000

-

TAMBAHAN

1 THN

113.825.000

113.825.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

84.102.000

84.102.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1 BLN

7.041.000

7.041.000 83.120.000

Belanja Tunj. Beras PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) -

TAMBAHAN

1 THN

31.206.000

31.206.000

-

Belanja Tunj. Beras PNS

1 THN

51.914.000

51.914.000 319.598.000

Belanja Uang Makan PNS ( KPPN.034-K E D I R I ) -

TAMBAHAN

-

Tambahan Uang Makan Untuk Pegawai Baru [5 ORG x 22 HR x 12 BLN]

-

Belanja Uang Makan PNS

1 THN 1.320 OH

1 THN

74.408.000

74.408.000

27.000

35.640.000

209.550.000

209.550.000

Belanja uang lembur ( KPPN.034-K E D I R I )

26.860.000

90 OJ

13.000

1.170.000

Uang Lembur Gol III (16 org x 10 hr x 3 jam)

480 OJ

17.000

8.160.000

-

Uang Lembur Gol IV (14 org x 10 hr x 3 jam)

420 OJ

20.000

8.400.000

-

Uang makan lembur Gol II (3 org x 10 hr)

30 OH

25.000

750.000

-

Uang makan lembur Gol III (16 org x 10 hr)

160 OH

27.000

4.320.000

-

Uang Lembur Gol IV (14 org x 10 hr)

140 OH

29.000

-

Uang Lembur Gol II (3 org x 10 hr x 3 jam)

-

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

26.957.000

52

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I )

26.957.000

-

Perawatan gedung kantor

1.380 M2

18.000

24.840.000

-

Perawatan halaman gedung kantor

2.117 M2

1.000

2.117.000

B

PERAWATAN SARANA GEDUNG

1.000.000

52


1.000.000

C

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

RM

RM

RM

RM

4.060.000

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan internet

RM

392.031.000

A

-

(6)

1 UNIT

1.000.000

1.000.000

10.894.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(401375) (05) (17)


Halaman : 3 KODE



VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

52

SD/ CP


10.894.000

-

Pemeliharaan inventaris kantor

42 OT

57.000

2.394.000

-

Pemeliharaan printer

25 UNIT

101.000

2.525.000

-

Pemeliharaan personal komputer/laptop

35 UNIT

125.000

4.375.000

-

Pemeliharaan Ac spilit

16 UNIT

100.000

1.600.000

D

PERAWATAN KENDARAAN DINAS RODA 4

22.000.000

52


22.000.000

-

Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional pimpinan

1 UNIT

12.000.000

12.000.000

-

Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional kantor

1 UNIT

10.000.000

10.000.000

E

PERWATAN KENDARAAN DINAS RODA 2

4.500.000

52


4.500.000

-

Pemeliharaan kendaraan roda 2

6 UNIT

750.000

LANGGANAN DAYA DAN JASA

59.880.000

52

Belanja Langganan Listrik ( KPPN.034-K E D I R I )

52.200.000

52

12 BLN

4.350.000

Belanja Langganan Telepon ( KPPN.034-K E D I R I ) -

52

Listrik

Telepon

600.000

-

Air

12 BLN

40.000

JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT

2.250.000

52

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.034-K E D I R I )

2.250.000

Jasa pos dan giro

750 SRT

3.000

OPERASIONAL KANTOR DAN PIMPINAN

264.550.000

52

Belanja Keperluan Perkantoran ( KPPN.034-K E D I R I )

224.950.000

52

1 TH

1.600.000

1.600.000

Internet

12 BLN

1.000.000

12.000.000

-

Keperluan Pokok

42 OT

575.000

24.150.000

-

Honorarium pramubakti ( 7 org x 12 bln )

84 BLN

1.300.000

109.200.000

-

Clening servis ( 2 org x 12 bln )

24 BLN

1.300.000

31.200.000

-

Honorarium satpam ( 3 org x 12 bln )

36 BLN

1.300.000

46.800.000

Biaya hosting

-

Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.034-K E D I R I ) -

Operator Sakpa dan Simak BMN (2 org x 12 bln)

37.200.000

24 OB

200.000

RM

RM

RM

2.250.000

I

-

RM

480.000

G

-

RM

7.200.000 480.000

Belanja Langganan Air ( KPPN.034-K E D I R I )

RM

52.200.000 7.200.000

12 BLN

RM

4.500.000

F

-

(6)

4.800.000

RM

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(401375) (05) (17)


Halaman : 4 KODE


(1)

52

(2)

52

52

52

014 52

(4)

(5)

Penanggung jawab kegiatan

12 OB

500.000

6.000.000

-

Penguji SPP/Penandatangan SPM

12 OB

450.000

5.400.000

-

Bendahara pengeluaran

12 OB

400.000

4.800.000

-

Staf ( 2 org x 2 bln )

24 OB

400.000

9.600.000

550.000

6.600.000

2.400.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.034-K E D I R I ) Transport (dalam kota) Rekonsiliasi SAK dan SIMAK BMN (2 org x 12 kgt)

12 KGT

200.000

PENGADAAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS

Belanja untuk menambah daya tahan tubuh

1.050 OH

8.000

2 KGT

1.000.000

2 OK

200.000

Pakaian Dinas Pegawai untuk 1 pegawai baru

400.000

12.210.000

32 STEL

370.000

11.840.000

1 STEL

370.000

370.000

PAKAIAN SUPIR/PRAMUBAKTI/SATPAM/PERAWAT

4.290.000

-

Pakaian dinas pramubakti

7 STEL

350.000

2.450.000

-

Pakaian dinas satpam

3 STEL

400.000

1.200.000

-

Pakaian dinas untuk cleaning servis

2 STEL

320.000

A

LAPORAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH

52

Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I ) -

Bahan Laporan SAP

Transport

B

RAPAT KOORDINASI

52

Belanja Barang Operasional Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )

RM

640.000 113.787.000

6.900.000 900.000

12 BLN

75.000

12 OH

500.000

RM

900.000 6.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I ) -

RM

4.290.000


LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

RM

12.210.000


-

RM

2.000.000 400.000

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pakaian Dinas Pegawai

8.400.000

2.000.000

Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.034-K E D I R I )

-

RM

2.400.000


Jasa Rohaniwan

RM

2.400.000

8.400.000

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

Pelantikan/Pengambilan sumpah jabatan

(6)

8.400.000

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.034-K E D I R I )

015

52

(3)

JUMLAH BIAYA

-

013

HARGA SATUAN

Kuasa pengguna anggaran

52

VOLUME

-

012


12 OB

011

SD/ CP

RM

6.000.000

86.884.000 2.100.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.01)


(401375) (05) (17)


Halaman : 5 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

-

Bahan ( 42 org x 2 kgt )

84 OK

5.000

420.000

-

Konsumsi ( 42 org x 2 kgt )

84 OK

20.000

1.680.000

Belanja Bahan ( KPPN.034-K E D I R I ) -

52



(1)

52

SD/ CP

Bahan

1.584.000

12 DOK

132.000

-

Trasponrtasi ( 3 org x 24 hr )

72 OH

350.000

25.200.000

-

Uang harian ( 3 org x 24 hr )

72 OH

500.000

36.000.000

-

Trasponrtasi ( 2 pp x 7 kgt )

14 PP

200.000

2.800.000

-

Uang harian ( 2 org x 12 kgt x 1 hr )

24 OH

500.000

12.000.000

-

Penginapan ( 2 org x 5 kgt x 1 hr )

12 OH

600.000

7.200.000

C

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

6.000.000

52


6.000.000

-

Penyusunan laporan tahunan

1 DOK

6.000.000

Penyusunan LAKIP

5.999.000

52


5.999.000

Penyusunan LAKIP

1 DOK

5.999.000

PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI

3.004.000

52


3.004.000

Perpustakaan/kearsipan/dokumentasi

1 KGT

3.004.000

RAPAT KERJA DAERAH

5.000.000

52

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I )

5.000.000

Transport

2 KGT

2.500.000

RM

RM

3.004.000

F

-

RM

5.999.000

E

-

RM

6.000.000

D

-

RM

1.584.000 83.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ( KPPN.034-K E D I R I )

(6)

5.000.000

RM

KP/ KD/ DK/ TP (7)

ALOKASI 2012

(8)


: : : : : :

BAGIAN-B

(005) (01) (005.01.02)

MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

(401375) (05) (17)


Halaman : 6 KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

005.01.02



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

SD/ CP

(6)

KP/ KD/ DK/ TP (7)

50.000.000

Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan 02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi 1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04)

1072.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]

50.000.000

10 Unit

50.000.000

KD

Lokasi : KAB. KEDIRI

011 53

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

50.000.000

Pengadaan Meubelair

50.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.034-K E D I R I ) -

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN

50.000.000

10 UNIT

Pengadaan Meubelair

2013 7.442.528.000 0 0 0 0 0 0 7.442.528.000

2012

5.000.000

RM

50.000.000

, 4 Juni 2014 Kuasa Pengguna Anggara PA Kab.Kediri

Drs.A.Nurul Mujahidin NIP. 196406021989031002

ALOKASI 2012

(8)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents