KATA PENGANTAR. Tanjung Balai Karimun, Mei 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Perkenan dan Ridho Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karimun dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011–2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Dengan telah disusunnya RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selama berlangsungnya penyusunan RENJA Tahun 2015 ini. Kami berharap dengan penyusunan RENJA BAPPEDA Tahun 2015 ini dapat menginterpretasikan atau mampu mencerminkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan TUPOKSI BAPPEDA Karimun pada Tahun 2015. Tanjung Balai Karimun,

Mei 2014

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DJUNAIDY, S.Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19660604 199010 1 001

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................... i Daftar Isi BAB I

........................................................................................................ ii

PENDAHULUAN ................................................................................ I-1 1.1. Latar Belakang ......................................................................... I-1 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................. I-4 1.5. Sistematika Penulisan ........................................................... I-4

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ........................................

II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........................................................................... II-1 2.2. Analisis Kerja Pelayanan SKPD ................................................ II-34 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....... II-49 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... II-54 BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .......................................... III-1 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................. III-1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda ........................................ III-2 3.3. Program dan Kegiatan BAPPEDA Karimun Tahun 2015 .......... III-6 BAB IV PENUTUP .......................................................................................... IV-1 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ............................ IV-1 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ..................................................... IV-2 4.3. Rencana Tindak Lanjut ............................................................ IV-2 LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Evaluasi Realisasi Renja Bappeda Kabupaten Karimun Tahun 2013 .................................................................................... II-1 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten Karimun ....................................................................... II-21 Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA Kabupaten Karimun .................................... II-30 Tabel 2.4 Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013 ............ II-34 Tabel 2.5 Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 .......................................................................... II-37 Tabel 2.6 Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun beserta Target Capaian Kurun Waktu 2011-2016 ....................................... II-47 Tabel 2.7 Tema Pembangunan Tahun 2015 .................................................. II-54 Tabel 2.8 Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ........ II-57 Tabel 3.1 Penjabaran Misi kedalam Tujuan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 ............................................................ III-4 Tabel 3.2 Penjabaran Misi kedalam Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 …........................................ III-5 Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 .....................................................................................III-6 Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Karimun ........................................................................ III-9

iii

PENDAHULUAN BAB I 1.1.

Latar Belakang. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Peangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun RENJA SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. RENJA SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Dengan demikian RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun mempunyai arti yang strategis

dalam

mendukung

penyelenggaraan

program

pembangunan

tahunan

Pemerintahan Kabupaten Karimun, mengingat bahwa : 1. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

I-2

pada tahun 2015. 4. RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun merupakan RENJA tahun ke empat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2011-2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011–2016. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal RKPD (Ranwal RKPD) Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2.

Landasan Hukum. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah: 1.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

I-3

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;

11.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;

12.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

15.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.

17.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

I-4

Tahun 2010 – 2015. 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

21.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

1.3.

Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan RENJA SKPD adalah: 1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. 2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Karimun.

1.2

Sistematika Penulisan. Sebagai gambaran isi dari Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 di susun sistematika penulisannya sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN. Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.

Latar Belakang. Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2.

Landasan Hukum. Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012.


BAB I PENDAHULUAN

1.3.

I-5

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Subbab ini berisi uraian mengenai: 1)

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam


BAB I PENDAHULUAN

I-6

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3)

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);

4)

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

5)

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1)

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara  rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2)

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3)

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan  catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.


BAB I PENDAHULUAN

3.3.

I-7

Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1.

II - 1

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Proses penyusunan suatu perencanaan sangat terkait erat dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu 1) sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahanpermasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut; 2) Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2006 – 2011 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut dijadikan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Bappeda Kabupaten Karimun pada tahun 2013 telah melaksanakan 14 (Empat belas) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 8 (delapan) program utama dan 6 (enam) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Adapun 8 (delapan) Program Utama BAPPEDA Kabupaten Karimun pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.

Program Perencanaan Tata Ruang.

2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

3.

Program Pengembangan Data/ Informasi.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

6.

Program Perencanaan Sosial Budaya.

7.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

8.

Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah.

Sedangkan 6 (enam) Program sebagai supporting program utama adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

3.

Program peningkatan Disiplin Aparatur.

4.

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.


1


6.

II - 2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Analisis terhadap masing-masing 8 (delapan) program utama tersebut adalah : 1.

Program Perencanaan Tata Ruang. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 890.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 75,88 %. Indikator programnya adalah Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Indikator Output kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 75 % . 2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun. Indikator output Kegiatannya Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %. 3) Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031. Indikator output Kegiatannya Tersosialisasinya RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 20112031, Proposi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target target kegiatan adalah sebesar 100%. 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output Kegiatannya Jumlah aparatur penataan ruang Daerah yang mengikuti pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 0% (nol) karena tidak dapat dilaksanakan.

2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 224.487.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 675.346.050,- atau 97,93%. Indikator programnya adalah tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Indikator Output kegiatannya Dokumen Laporan Kinerja dan Realisasi Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 3

Keuangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2)

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaen Karimun Tahun 2012. Indikator Output kegiatannya Dokumen LAKIP Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

3.

Program Pengembangan Data/ Informasi. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 479.150.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 469.887.900,- atau 98,07%. Indikator programnya adalah tersusunnya Database perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012. Indikator Output kegiatannya Buku PDRB dan Buku Karimun Dalam Angka Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013. Indikator output kegiatannya dokumen SOP BAPPEDA. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Indikator output kegiatannya Dokumen validasi data kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan adalah 100%. 4) Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5)

Penyusunan Study Kelayakan Rumah Susun di Pulau Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Study kelayakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 3.544.017.500,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.375.715.750,- atau 95,25%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 4

berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Musrenbang Tingkat Kecamatan. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan kecamatan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RKA Perubahan dan RKA Murni Tahun 2013. Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen KUA, PPAS APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7) Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 dan hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan 100%. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 5

8) Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Capaian Pembangunan Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 9) Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014. Indikator output kegiatannya Dokumen RENJA, RKT dan PK BAPPEDA Kabupaten Karimun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 10) Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2014. Indikator output kegiatannya Asistensi RENJA kepada Para Kasubag Perencanaan SKPD dalam menyusun RENJA Tahun 2014 . Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 11) Forum Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen usulan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 12) Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP. Indikator output kegiatannya Dokumen rekapitulasi program DAK, Dekon dan TP Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 13) Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya pelatihan aparatur perencana. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 14) Penyusunan Buku Agenda Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Indikator output kegiatannya Buku Agenda Kerja. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 15) Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 16) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai Pembangunan. Indikator output kegiatannya terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 6

dibanding target kegiatan adalah 100%. 17) Asistensi Penyusunan Kebijakan Pembangunan konektivitas Antar Pulau. Indikator output kegiatannya Dokumen rekomendasi kebijakan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 930.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 903.904.950,- atau 97,19%. Indikator programnya adalah Tersedianya dokumen rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen kebijakan dan program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Penyusunan Data dan Materi Ekspose Pembangunan Kabupaten Karimun. Indikator

output

kegiatannya

dokumen

laporan/

Materi

ekspose

pembangunan Kepala Daerah. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Indikator output kegiatannya Buku IPM dan INKESRA Kabupaten Karimun Tahun 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama Penerima Bantuan Program



II - 7

Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6.

Program Perencanaan Sosial Budaya. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.715.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.676.953.000,- atau 97,78%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program sosial budaya. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan yang diusulkan olek SKPD dibawah koordniasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Penyusunan Indeks Pembangunan Gender. Indikator output kegiatannya Buku Indeks Pembangunan Gender. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Penyusunan Grand Design SMK di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Grand Design SMK. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Target MDG’S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Pencapaian MDG’s Gizi dan Pangan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 6) Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan. Indikator output kegiatannya Dokumen Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7) Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG’s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Capaian MDG’s. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 8) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK,



II - 8

CD, dll). Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Evaluasi. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 9) Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Hasil Survey. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 10) Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Laporan Pelaksanaan Pelatihan. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 7.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 435.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 318.084.400,- atau 73,12%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen Koordinasi dan program kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Evaluasi RPIJMD Bidang Infrastruktur. Indikator output kegiatannya Dokumen RPIJMD Infrastruktur. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 0% karena kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. 3) Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Penyusunan Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.



8.

II - 9

Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah. Pagu anggaran Program ini sebesar Rp. 1.165.000.000,- dengan proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 1.104.420.200,- atau 94,80%. Indikator programnya adalah tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah :   1) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 2) Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2013. Indikator output kegiatannya Buku LKPj Akhir Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 3) Evaluasi RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012. Indikator output kegiatannya Dokumen Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2012. Proporsi Capaian Kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. 4) Sinkronisasi dan Updating Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun. Indikator output kegiatannya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah

Hasil

Sinkronisasi.

Proporsi Capaian

Kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%. Selain Didukung dengan 8 (delapan) Program Utama sebagai Program teknis BAPPEDA, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya BAPPEDA juga didukung oleh program pendukung lainnya sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1. dibawah ini. Dengan demikian realisasi kegiatan dari seluruh program yang dilaksanakan selama tahun 2013 dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut ini :



II - 10

Tabel. 2.1. EVALUASI REALISASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013.

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PER SEN TASE (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2.

Program Perencanaan Tata Ruang.

1)

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Zonasi Kawasan Costal Area Tanjung Balai Karimun

2)

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Aturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun.

3)

Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

KELUARAN (OUTPUT)

HASIL (OUTCOME)

PERMASALAHAN

UNIT KERJA

URUSAN

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

890,000,000

675,346,050

75.88

Jumlah Program Tata Ruang yang dilaksanakan

Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun

245,000,000

194,324,800

79.32

Peraturan Bupati tentang Tata Ruang Zonasi Kawasan Coastal Area

jumlah Luas Coastal Area yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya

-

Bidang Fisik

Wajib/ Rencana Tata Ruang

94.58

Dokumen Peraturan Bupati Zonasi Kawasan Perkotaan Pulau Karimun

jumlah Luas Kawasan Perkotaan yang sudah dibangun dan sesuai peruntukannya

-

Bidang Fisik


99.72

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi RANPERDA RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

Persentase Peserta yang menyerap informasi tentang RANPERDA RTRWKabupaten Karimun 2011-2031

-

Bidang Fisik


0.00

Jumlah aparatur penataan ruang Daerah yang mengikuti pelatihan

Jumlah Aparatur Tata Ruang yang telah mengikuti Pelatihan

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

Bidang Fisik


97.93

Jumlah Program yang dilaksanakan

tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Karimun.

245,000,000

250,000,000

150,000,000

224,487,000

231,721,250

249,300,000

-

219,831,000


10


3.

1)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2)

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaen Karimun Tahun 2012.

Program Pengembangan Data/ Informasi.

1)

Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB dan Bulu Karimun dalam Angka Tahun 2012.

2)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAPPEDA Tahun 2013.

3)

Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan.

4)

Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013

II - 11

204,487,000

199,831,000

97.72

Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Laporan yang berkualitas

-

Sekretariat

Pendukung/ Perencanaan Pembangunan

20,000,000

20,000,000

100.00

Dokumen LAKIP BAPPEDA Tahun 2013

Dokumen LAKIP yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-

Sekretariat


479,150,000

469,887,900

98.07


Akses data dan Informasi yang dapat diberikan

150,000,000

149,620,000

99.75

Buku PDRB dan Buku Karimun dalam Angka

Jumlah Buku PDRB dan Buku KDA yang telah di Publish

-

Bidang Ekonomi

Wajib/ Perencanaan Pembangunan Daerah

60,000,000

59,559,000

99.27

Dokumen SOP BAPPEDA

Jumlah SOP yang telah dibuat dan diimplementasikan

-

Bidang Ekonomi


98.98

Dokumentasi Rekomendasi Hasil Verifikasi dan Validasi

Jumlah Penduduk Miskin setelah Verifikasi dan Validasi

-

Bidang Ekonomi


97.08

Dokumen Jumlah Fasilitas Umum yang tersedia di Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat Tahun 2013

Jumlah Fasilitas Umum yang sudah tersedia

-

Bidang Fisik


75,000,000

104,150,000

74,237,900

101,108,000



5)

4.

Penyusunan Study Kelayakan Rumah Susun di Pulau Karimun.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

90,000,000

3,544,017,500

II - 12

85,363,000

3,375,715,750

Dokumen Hasil Study Kelayakan

titik-titik Wilayah yang direkomenddasikan untuk lokasi rumah susun

95.25


Tersedianya dokumen rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun

99.58

Dokumen RKPD, RKT dan PK Kabupaten Karimun Tahun 2014

Jumlah Dokumen yang sesuai dengan Program dan Kegiatan

Rekapitulasi rumusan sesuai dengan usulan SKPD

94.85

-

Bidang Fisik


-

Bidang Sosial Budaya


-

Bidang Ekonomi


1)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten Karimun Tahun 2014.

2)

Penyelenggaran Musrenbang RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013

260,000,000

251,100,000

96.58

Dokumen rumusan rencana dan usulan pembangunan dari kecamatan

3)

Musrenbang Tingkat Kecamatan.

150,000,000

146,970,000

97.98

Dokumen rumusan usulan pembangunan kecamatan

Jumlah Usulan Prioritas Kecamatan

-

Bidang Fisik


4)

Entry RKA RAPBD Perubahan Tahun 2013 dan Entry RKA RAPBD 2014

573,167,500

571,154,700

99.65

Dokumen RKA RAPBD Perubahan dan RLA RAPBD 2014

Jumlah Program dan Kegiatan yang akan dibahas oleh DPRD bersama TAPD

-

Sekretariat


5)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2013

250,000,000

245,970,000

98.39

Dokumen KUA, PPAS APBD Perubahan Tahun 2013 Kabupaten Karimun

Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD

-

Bidang Program


200,000,000

199,151,000



6)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Karimun Tahun 2014

7)

Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013

8)

Penyusunan Capaian pembangunan Kabupaten Karimun.

9)

Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) BAPPEDA Karimun Tahun 2014

10)

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RENJA SKPD Tahun Anggaran 2013

11)

Forum Perencanaan Pembangunan SKPD Kabupaten Karimun Tahun 2013

12)

Koordinasi, Konsolidasi dan Rekonsiliasi Program DAK, Dekon dan TP.

250,000,000

180,000,000

165,000,000

20,000,000

190,000,000

150,000,000

200,000,000

II - 13

243,160,500

177,745,600

154,737,350

19,998,900

169,991,600

136,587,000

151,613,000


97.26

Dokumen KUA, PPAS APBD Murni Tahun 2014 Kabupaten Karimun

Jumlah Program dan Kegiatan yang sudah dibahas dan disahkan oleh DPRD

-

Bidang Program


98.75

Dokumen usulan kegiatan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014 hasil musrenbang provinsi dan musrenbang nasional.

Jumlah Program dan Kegiatan yang disetujui atas Musrebang Prov dan Musrenbang Nasional

-



93.78

Dokumen Capaian Pembangunan Kabupaten Karimun.

Persentase Pembangunan yang sudah berhasil dicapai

Bidang Program


99.99

Dokumen RENJA, RKT dan Penetapan Kinerja BAPPEDA Karimun Tahun 2014

Jumlah Dokumen Perencanaan Internal BAPPEDA yang telah dibuat sesuai ketentuan

Sekretariat


89.47

Jumlah SKPD yang mengikuti Asistensi RENJA

Jumlah Dokumen RENJA SKPD yang sesuai dengan ketentuan pasca asistensi RENJA

Bidang Program


91.06

Dokumen Rekomendasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah SKPD yang mampu mengimplementasikan kebijakan hasil forum

Bidang Program


75.81

Dokumen pelaksanaan Program DAK, Dekon dan TP

Rekapitulasi Anggaran DAK, DEKON dan TP

Bidang Program


-

-

-

-

-


5.

II - 14

89.48

Jumlah aparatur Perencana Daerah yang mengikuti pelatihan

Jumlah Aparatur Perencana Daerah yang telah mengikuti Pelatihan

Bidang Program


Jumlah Pegawai yang memiliki buku agenda perencanaan pembangunan daerah

-

Bidang Program


Jumlah Program dan Kegiatan Usulan yang tertampung dalam APBD

-

Bidang Program


Terlaksananya Pameran dan Pawai Pembangunan

Partisipasi BAPPEDA dalam Pameran dan Pawai Pembangunan

-

Bidang Fisik


99.21

Dokumen rekomendasi kebijakan konektivitas

Rumusan Kebijakan Konektivitas

-

Bidang Program


97.19


Jumlah Dokumen yang dihasilkan setelah pelaksanaan program

Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam

Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi, Statistik dan Sumber Daya Alam

-

Bidang Ekonomi


13)

Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah Kabupaten Karimun.

14)

Penyusunan Buku Agenda Kerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

150,850,000

150,630,000

99.85

Buku Agenda Kerja Pegawai BAPPEDA

15)

Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan Kabupaen Karimun.

235,000,000

207,174,700

88.16

Dokumen rumusan Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2014

16)

Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan Pembangunan melalui Pameran dan Pawai Pembangunan.

62,000,000

61,320,400

98.90

17)

Asistensi Penyusunan Kebijakan Pembangunan konektivitas Antar Pulau.

348,000,000

345,251,000

930,000,000

903,904,950

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013

160,000,000

150,000,000

143,160,000

145,010,000


96.67

-


6.

2)

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun

3)

Penyusunan Data dan Materi Ekspose Pembangunan Kabupaten Karimun

4)

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat

5)

Penyusunan Buku Profil Ekonomi Mikro Kabupaten Karimun.

6)

Penyusunan Buku Laporan Kinerja dan Buku Nama-Nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013.

Program Perencanaan Sosial Budaya.

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2013

295,000,000

75,000,000

140,000,000

150,000,000

120,000,000

1,715,000,000

100,000,000

II - 15

293,341,950

69,943,000

139,041,000

136,858,000

119,711,000

1,676,953,000

94,459,300


99.44

93.26

Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan dokumen laporan/ Materi ekspose pembangunan Kepala Daerah

Rekapitulasi Laporan Realisasi capaian Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan\

Jumlah Buku yang akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

91.24

Buku Profil Ekonomi Mikro

Data Profil Ekonomi Mikro

99.76

Buku Laporan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan dan Buku Nama Penerima Bantuan

Rekapitulasi nama-nama Penerima Bantuan Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013

97.78

Tersedianya dokumen rencana program sosial budaya

Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosisal Budaya

94.46

Dokumen program kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya Tahun 2013

Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya

99.32

Bidang Fisik




Bidang Ekonomi


-

Bidang Ekonomi


-



-

Jumlah materi pembangunan yang sudah di ekspose oleh Kepala Daerah

Buku IPM dan Buku INKESRA

Bidang Ekonomi


-

-

-


II - 16

-



Rekomendasi Kebijakan Grand Design SMK

-



99.85

Buku Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karimun

Rekomendasi Kebijakan terkait perencanaan pembangunan gender

2)

Penyusunan Indeks Pembangunan Gender

3)

Penyusunan Grand Design SMK di Kabupaten Karimun

140,000,000

139,184,500

99.42

Dokumen Grand Design SMK

4)

Survey Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013

250,000,000

248,033,300

99.21

Dokumen survey analisis kebijakan pendidikan dan kesehatan

Implementasi kebijakan Program dan Kegiatan

-



5)

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Target MDG’S Gizi dan Pangan Kabupaten Karimun.

250,000,000

236,302,600

94.52

Dokumen Pencapaian MDG’s Gizi dan Pangan

rekapitulasi capaian MDG's dan Pangan

-



6)

Survey Kepuasan Masyarakat dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan

250,000,000

247,001,800

98.80

Dokumen Hasil Survey kepuasan dan minat pelajar terhadap Sekolah Kejuruan

Tingkat Kepuasan dan Minat Pelajar terhadap Sekolah Kejuruan

-



7)

Penyusunan Laporan dan Pemantauan MDG’s Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015

98.10

Dokumen Laporan MDG's

Tingkat Capaian Program MDG's Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015

-



8)

Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll).

92.72

Dokumen Laporan Hasil Monitoring

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, P3DK, CD, dll).

-



100,000,000

250,000,000

100,000,000

99,850,000

245,241,900

92,716,600



7.

II - 17

9)

Survey Tingkat Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS.

150,000,000

149,224,000

10)

Peningkatan Kapasitas Perencana dalam rangka penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Tumbuh Kembang Anak (Menuju Kota Layak Anak) di Kabupaten Karimun

125,000,000

124,939,000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur

2)

Evaluasi RPIJMD Bidang Infrastruktur

3)

Penyusunan Data Base Perumahan dan Prasarana Umum Kabupaten Karimun

435,000,000

100,000,000

75,000,000

150,000,000

318,084,400

66,100,000

-

149,698,400


99.48

Dokumen Laporan Hasil Survey.

Pengetahuan Penduduk usia 15–24 Tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS.

99.95

Jumlah SKPD yang mengikuti pelatihan

Jumlah SKPD yang mampu menyerap dan mengimplementasikan perencanaan gender

73.12

Tersedianya dokumen rencana program Prasarana Wilayah dan SDA

Implementasi Kebijakan Perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan SDA

66.10

Dokumen program kegiatan SKPD Lingkup Bidang Fisik dan Infrastruktur Tahun 2013

0.00

Dokumen Evaluasi RPIJMD Infrastruktur

99.80

Dokumen Data Base Perumahan dan Prasarana Umum

-



-



Jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Sosial Budaya

-

Bidang Fisik


Rekomendasi Kebiajakan RPIJMD Infrastruktur

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

Bidang Fisik


-

Bidang Fisik


rekapitulasi Data Perumahan dan Prasarana Umum


4)

8.

9.

Penyusunan Aplikasi Program Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Pemukiman Kabupaten Karimun

Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah.

1)

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2012

2)

Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2013

3)

Evaluasi RKPD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012.

4)

Sinkronisasi dan Updating Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun.

Program Pelayanan Administrasi Umum

1)

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran

II - 18

110,000,000

102,286,000

92.99

Sistem aplikasi sarana dan prasarana pemukiman

Jumlah Sistem Aplikasi Tata Ruang yang sudah Terbangun

1,165,000,000

1,104,420,200

94.80

tersedianya dokumen Evaluasi dan Laporan Pemerintahan

Rumusan Perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan

350,000,000

339,126,200

96.89

Dokumen LKPJ Bupati Karimun Tahun 2012

LKPj Akhir Tahun 2012 yang sudah dibahas dan dapat diterima oleh Dewan

96.38

Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tahun 2013

Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan dan solusi yang direkomendasikan

99.45

Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2012

Rekomendasi dan rumusan Kebijakan terhadap penyusunan RKPD

Keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan RENJA SKPD

340,000,000

175,000,000

327,697,300

174,029,200

300,000,000

263,567,500

87.86

Dokumen Perencanaan hasil Sinkronisasi dan updating

4,302,241,500

4,062,997,664

94.44

Meningkatnya pelayanan administrasi umum

Meningkatnya Kinerja pelayanan Aparatur

4,302,241,500

4,062,997,664

94.44

Jumlah pelayanan operasional perkantoran yang diberikan

meningkatnya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran


-

Bidang Fisik


-

Bidang Program


Bidang Program


Bidang Program


-

Bidang Program


-

Sekretariat


-

-


10.

11.

II - 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

948,983,800

938,039,900

98.85

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan Kinerja Aparatur BAPPEDA

1)

Pengadaan Meubelier

160,000,000

159,314,700

99.57

Jumlah Meubelier

Jumlah Meubelier yang dapat digunakan

-

Sekretariat


2)

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

416,983,800

413,522,000

99.17

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dapat digunakan

-

Sekretariat


3)

Pengadaan Parkir Kantor BAPPEDA

145,000,000

144,612,000

99.73

Jumlah Fasilitas Parkir yang tersedia

Jumlah Parkir yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang perkantoran

-

Sekretariat


4)

Perbaikan dan Pengadaan Papan Bilboard Pembangunan Kabupaten Karimun

134,000,000

133,100,000

99.33

Jumlah Papan Bilboard Pembangunan Kab. Karimun yang diperbaiki

Jumlah Papan Bilboard yang sudah diperbaiki

-

Bidang Ekonomi


5)

Pengadaan Mainframe/ Server SIMONEV BAPPEDA Karimun

94.08

Server Aplikasi SIMONEV

Jumlah SKPD yang dapat meng-Entry data pada Sistem Monitoring dan Evaluasi yang tersedia

-

Bidang Program


Jumlah Pegawai BAPPEDA yang meningkat kedisiplinannya

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

2)

Peningkatan Pembinaan Disiplin Pegawai BAPPEDA Karimun

93,000,000

87,491,200

215,809,000

212,248,800

98.35

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang disiplin

140,809,000

140,510,800

99.79

Pakaian Seragam Aparatur BAPPEDA

Keseragaman dan kedisiplinan aparatur BAPPEDA

-

Sekretariat


75,000,000

71,738,000

95.65

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang menerima pembinaan

Jumlah Pegawai BAPPEDA yang Disiplin setelah ada pembinaan

-

Sekretariat




12.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

274,295,000

272,681,400

99.41

Jumah Program yang dilaksanakan

Jumlah Laporan yang tersedia

Penyusunan Laporan Pengguna Barang SKPD

274,295,000

272,681,400

99.41

Dokumen Laporan Pengguna Barang

Jumlah Barang yang dapat digunakan

393,000,000

391,218,100

99.55

Dokumentasi Media Informasi

Jumlah Informasi yang di publish

125,000,000

124,145,000

99.32

Dokumentasi Audio Visual BAPPEDA

1)

13.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1)

14.

II - 20

Pembuatan Audio Visual BAPPEDA

-

Sekretariat


Media Informasi Perencanaan Pembangunan

-

Bidang Fisik


Informasi pembangunan yang dapat diakses melalui website BAPPEDA

-

Bidang Fisik


-

Sekretariat


-

Bidang Ekonomi


90,000,000

89,352,900

99.28

Jumlah Update Berita pada Website BAPPEDA

Media Informasi dan Sosisalisasi Kabupaten Karimun

178,000,000

177,720,200

99.84

Jumlah Media Informasi dan Sosialisasi yang dapat difasilitasi

Keterbukaan Informasi pembangunan daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

60,000,000

59,900,000

99.83

Pengembangan Tenaga Listrik

Daya Listrik yang memadai bagi operasi perkantoran

99.83

Jumlah Daya Listrik yang disediakan

Jumlah Daya Listrik yang dapat menunjang pekerjaan aparatur BAPPEDA

2)

Update Website BAPPEDA

3)

1)

Pengadaan Penambahan Daya Listrik BAPPEDA Kab. Karimun

60,000,000

59,900,000



II - 21

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA dan Capaian Renstra BAPPEDA Kabupaten Karimun. PROGRAM DAN KEGIATAN TEKNIS

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Keg (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir periode Renstra)

(3)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg s.d Tahun 2012 (n -3)

(4)

(5)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg BAPPEDA Tahun 2013 (n-2)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

(6)

(7)

(8)

Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014 (n-1)

(9)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2014 (Tahun berjalan atau (n-1))

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

(10)

(11)

Sasaran 1 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Melibatkan Peran Serta Masyarakat Indikator 1 : Jumlah Forum Perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

-

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya Dok rencana pembangunan yang sistematis dan mengakomodir kepentingan stakeholders Kabupaten Karimun

1)

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Usulan Keg pembangunan Kec

13 Kec

12 Kec

9 Kec

12 Kec

133.33

13 Kec

13 Kec

100.00

2)

Musrenbang RKPD

Usulan Prioritas Keg pembangunan Kabupaten

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

100.00

1 Kali

4 Kali

80.00



II - 22

3)

Musrenbang RPJMD

Rumusan RPJMD

1 Kali

1 Kali

-

-

4)

Forum SKPD

Usulan Keg SKPD Hasil Musrenbang Kec

5 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

-

-

-

-

100.00

1 Kali

4 Kali

80.00

Sasaran 2 : Tersedianya Dok-Dok Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Indikator 1 : Jumlah Dok Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-

Perencanaan Pembangunan Daerah


1)

Penyusunan RKPD

Dok RKPD

5 Dok

2 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

4 Dok

80.00

2)

Penyusunan KUA dan PPAS Murni

Dok KUA dan PPAS Murni

10 Dok

4 Dok

2 Dok

2 Dok

100.00

2 Dok

8 Dok

80.00

3)

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

Dok KUA dan PPAS Perubahan

10 Dok

4 Dok

2 Dok

2 Dok

100.00

2 Dok

8 Dok

80.00

4)

Penyusunan RPJMD

Dok RPJMD Tahun 2016-2021

1 Dok

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

Sasaran 2 : Tersedianya Dok-Dok Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Indikator 2 : Jumlah Dok Perencanaan yang disusun tepat waktu

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

1)

Review RPJP Kabupaten Karimun

2)

Sosisalisai dan Penyebarluasan RPJMD Kabupaten Karimun 2011-2016

Jumlah Dok Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dok Review RPJP

1 Dok

-

1 Dok

-

0.00

-

-

Tersebarluasnya informasi dan Dok RPJMD 2011-2016

1 Keg

1 Keg

-

-

0.00

-

1 Keg


100.00


3)

Penyusunan RAD Percepatan Pencapaian MDG's Kabupaten Karimun 2012-2016

2. Perencanaan Tata Ruang

1)

Penyusunan RTRW (Tahap Penyelesaian)

2)

Sosisalisai dan Penyebarluasan RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031

3)

4)

Penyusunan KLHS RTRW

Penyusunan RTRK Strategis Karimun

Dok RAD MDG's

II - 23

1 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

1 Dok

100.00

Perda RTRW

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

Tersebarluasnya informasi dan Dok RPJP 2011-2031

1 Keg

-

1 Keg

1 Keg

100.00

-

1 Keg

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

Meningkatnya kinerja Penataan Ruang di Kabupaten Karimun

Dok Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Dok RTRK Kabupaten Karimun

0.00

100.00

5)

Penyusunan RTRK Perkotaan

Dok RTRK Perkotaan

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

6)

Penyusunan Foto Udara Pulau Kundur & Sekitarnya

Doktasi Foto Udara Pulau Kundur dan sekitarnya

1 Dok

-

1 Dok

-

0.00

-

-

0.00

Penyusunan Foto Udara Pulau Moro & Sekitarnya

Doktasi Foto Udara Pulau Kundur dan sekitarnya

1 Dok

-

1 Dok

-

0.00

-

-

0.00

7)

Sasaran 3 : Tersedianya Dok Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan Indikator 1 : Jumlah Renstra dan Renja SKPD yang terasistensi

1. Perencanaan Pembangunan Daerah




1)

2)

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD

II - 24

Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan RENSTRA

34 SKPKD

-

-

-

Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan RENJA

34 SKPKD

34 SKPKD

34 SKPKD

41 SKPKD

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

0.00

-

-

0.00

120.59

41 SKPKD

41 SKPKD

12 kali

100.00

12 kali

36 Kali

60.00

12 kali

100.00

12 kali

36 Kali

60.00

120.59

Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan Indikator 2 : Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

-

Koordinasi dan Verifikasi RKA Bidang Ekonomi

2. Perencanaan Sosial dan Budaya

-

Koordinasi dan Verivikasi RKA bidang Sosial dan Budaya

3. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya Dok rencana pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun Intensitas Koordinasi RKA SKPD Bidang Ekonomi Tersedianya Dok rencana pembangunan Sosial dan Budaya Kabupaten Karimun

Intensitas Koordinasi RKA SKPD Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Dok rencana pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kabupaten Karimun



-

Koordinasi dan Verifikasi RKA bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Intensitas Koordinasi RKA SKPD Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

II - 25

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

100.00

12 kali

36 Kali

60.00

-

1 Keg

100.00

Sasaran 4 ; Terbangunnya Sistem Informasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator 1 : Terbangunnya Web site Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengembangan Data dan Informasi

Tersedianya Database dan informasi perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun

1)

2)

Penyusunan Web Site Bappeda Karimun

Aplikasi Website BAPPEDA

1 Keg

1 Keg

-

-

0.00

Update Web Site Bappeda Karimun

Dok informasi yang telah di update

1 Keg

-

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

2 Keg

200.00

Aplikasi MONEV Pembangunan

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

-

1 Keg

100.00

Aplikasi KUA dan PPAS Pembangunan

1 Keg

-

-

-

0.00

-

1 Keg

100.00

Aplikasi RKPD

1 Keg

-

-

-

0.00

-

1 Keg

100.00

Sasaran 4 ; Terbangunnya Sistem Informasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator 2 : Jumlah sistem informasi manajemen perencannaan daerah yang terbangun

1. Pengembangan Data dan Informasi

Jumlah sistem informasi aplikasi perencannaan daerah yang terbangun

1) Penyusunan Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 2)

3)

Penyusunan Sistem Aplikasi KUA dan PPAS Penyusunan Sistem Aplikasi RKPD

Sasaran 5 ; Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana Indikator 1 : Persentase Jumlah aparatur perencana di Bappeda yang menguasai teknologi informasi dan menggunakan jaringan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas perencanaan



1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1)

Pelatihan-pelatihan dan asistensi di bidang Teknologi Informasi

II - 26

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya skill Pegawai BAPPEDA di bidang Tekhnologi Informasi

3 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

3 Dok

9 Dok

60.00

Sasaran 6 ; Meningkatnya aktifitas Penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan daerah Indikator 1 : Jumlah Dok-Dok penelitian, kajian dan study-study serta dokumen himpunan data tentang pembangunan daerah 1. Pengembangan Data /Informasi dan Statistik Daerah 1)

2)

3)

4)

5)

Tersedianya database dan statistik pembangunan daerah

Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku, Buku Karimun Dalam Angka dan Buku PDRB

Buku saku, Buku Karimun dalam Angka dan Buku PDRB

Penyusunan data input dan output Kabupaten Karimun

Buku informasi pembangunan Kabupaten Karimun

15 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

1 Dok

100.00

Tersedianya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat

2 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

1 Dok

50.00

Rencana umum pembangunan ekonomi Kabupaten Karimun

Tersedianya Dok Rencana Pembangunan ekonomi

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Tesedianya Dok IPM dan INKESRA

10 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

6 Dok

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat


100.00

100.00

0.00

60.00


6)

7) 8)

9) 10)

11)

12)

13)

Pemetaan Penduduk miskin dan penyusunan strategi penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun

Tersedianya Dok Renstra Kemiskinan Kabupaten Karimun

Penyusunan buku capaian pembangunan Kabupaten Karimun

Tersedianya Dok capaian pembangunan

Study kebutuhan jaringan jalan pulau Karimun

Tersedianya Dok data kebutuhan jaringan jalan Pulau Karimun

II - 27

1 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

1 Dok

100.00

1 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

1 Dok

100.00

1 Dok

1 Dok

-

-

0.00

-

-

100.00

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

1 Dok

-

-

-

0.00

-

-

0.00

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

3 Keg

1 Dok

-

-

-

-

-

Study Kawasan Agropolitan di Kundur Study Kawasan Minapolitan di Moro

Penyediaan informasi pembangunan infrastruktur Kab. Karimun

Penyusunan data dan materi expose pembangunan Kab. Karimun Penyusunan site plan dan DED pengembangan sekolah

Tersedianya Dok rekomendasi hasil study kawasan minapolitan di Moro Tersedianya Dok Informasi pembangunan infrastruktur kabupaten Karimun Tersedianya Dok data dan materi ekpose pembangunan

Tersedianya Dok DED pengembangan sekolah

Sasaran 7 ; Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Indikator 1 : Persentase Kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

1. Perencanaan pembangunan daerah



100.00

0.00

60.00

0.00


1)

Survey Perencanaan Pembangunan

Dok hasil survey Perencanaan Pembangunan

II - 28

5 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

Sasaran 7 ; Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Indikator 2 : Persentase jumlah Keg yang konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan

1. Perencanaan pembangunan daerah

1)

2)

3) 4)

Sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan melalui rakor bidang, musrenbang provinsi dan musrenbangnas Koordinasi pemantauan hasil musrenbang provinsi dan nasional

Entri RKA APBD Murni dan Perubahan Harmonisasi perencanaan pembangunan Kab. Karimun


Tersedianya Dok Usulan program dalam musrenbang provinsi dan musrenbang nasional

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

Tersedianya Dok hasil musrenbang provinsi dan nasional

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

Tersedianya Dok RKA APBD Murni dan Perubahan

10 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

100.00

2 Keg

6 Keg

60.00

meningkatnya perencanaan pembangunan Kab. Karimun yang selaras

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

Sasaran 8 ; Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala Indikator 1 : Jumlah forum atau rapat-rapat evaluasi pembangunan

1. Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan




1)

2)

3)

4)

5)

Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan

Koordinasi, konsolidasi dan evaluasi program DAK, Dekon & TP

Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Konsolidasi & evaluasi program pemberdayaan masyarakat (PNPM, P3DK, CD dll)

II - 29

Tersedianya Dok laporan pelaksanaan pembangunan Kab. Karimun

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

Tersedianya Dok laporan program DAK, Dekon dan TP Kab. Karimun

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

Tersedianya Dok Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

5 Keg

-

-

-

0.00

1 Keg

1 Keg

20.00

Tersedianya Dok Evaluasi dan Pelaporan Program pemberdayaan masyarakat (PNPM, P3DK, CD dll)

5 Keg

-

1 Keg

1 Keg

100.00

-

1 Keg

20.00

Tersedianya Dok RPIJM Bidang Infrastruktur Kabupaten Karimun

1 Dok

-

1 Dok

1 Dok

1.00

-

1 Dok

100.00

100.00

1 Dok

3 Dok

60.00

0.00

1 Dok

1 Dok

50.00

Evaluasi RPIJM bidang infrastruktur

Sasaran 8 ; Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala Indikator 2 : Jumlah Dok hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

1. Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan

1) 2)

Tersedianya Dok evaluasi dan pelaporan pembangunan Kabupaten Karimun

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Tersedianya Dok LKPj Bupati

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Penyusunan Evaluasi RPJM Kab. Karimun 2011-2016

Tersedianya Dok evaluasi RPJMD 2011-2016

2 Dok

-

-

-



II - 30

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2013 BAPPEDA Kabupaten Karimun PROGRAM DAN KEGIATAN GENERIK

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Keg

(1)

(2)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Keg (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir periode Renstra)

(3)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg s.d Tahun 2012 (n -3)

(4)

(5)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg BAPPEDA Tahun 2013 (n-2)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

(6)

(7)

(8)

Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2014 (n-1)

(9)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2014 (Tahun berjalan atau (n1))

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

(10)

(11)

Sasaran 1 : Pendukung Sasaran Teknis Indikator 1 : Tercapinya sasaran dan terlaksananya program dan kegiatan teknis Bappeda

1. Adum dan Operasional Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung operasional perkantoran BAPPEDA

1)

Tersedianya anggaran operasional pelayanan perkantoran

Pelayanan Adum Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Keg

1 Keg

1 Keg

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur BAPPEDA


30

1 Keg

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00


II - 31

1)

Pengadaan meubelier dan lemari

Tersedianya Fasilitas pendukung perkantoran BAPPEDA

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

2)

Pengadaan Kendaraan Dinas (roda 4 & 2)

Tersedianya Sarana dan Prasarana transportasi yang memadai

3 Keg

-

-

-

3)

Pelaksanaan partisipasi HUT dan MTQ/STQ Kabupaten

Terlaksananya HUT dan MTQ/ STQ Kabupaten sebagai wujud partisipasi BAPPEDA

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

4)

Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan kantor

Terpeliharanya Gedung perkantoran BAPPEDA

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

5)

Pembangunan taman dan tempat parkir

Tersedianya Fasilitas pendukung perkantoran BAPPEDA

1 Keg

1 Keg

-

-

6)

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai

5 Keg

1 Keg

1 Keg

5 Keg

1 Keg

1 Keg

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Kualitas kedisiplinan dan Keseragaman Pegawai

1)

Tersedianya Pakaian Dinas untuk keseragaman Pegawai BAPPEDA

Pengadaan pakaian dinas


100.00

1 Keg

3 Keg

-

-

100.00

1 Keg

3 Keg

60.00

100.00

1 Keg

1 Keg

60.00

0.00

1 Keg

1 Keg

100.00

1 Keg

100.00

1 Keg

1 Keg

60.00

1 Keg

0.00

1 Keg

3 Keg

60.00

0.00

60.00

0.00


4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

II - 32

Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1)

Penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja Bappeda

Tersedianya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA

10 Dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

100.00

2 Dok

6 Dok

60.00

2)

Penyusunan laporan keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Keuangan

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

3 Dok

60.00

3)

Penatausahaan aset

Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengunaan Aset

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

3 Dok

60.00

4)

Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda

Tersedianya dokumen Renstra dan Renja BAPPEDA

5 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100.00

1 Dok

3 Dok

60.00

5 Keg

-

-

-

-

-

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1)

Orientasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur perencanaan

Meningkatnya kinerja Aparatur Perencana Pembangunan dan Perencana Tata Ruang

Meningkatnya kulaitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan


0.00

0.00


II - 33

2)

Peningkatan kapasitas aparatur bidang sarana prasarana dan penataan ruang

Meningkatnya kapasitas aparatur bidang sarana prasarana dan penataan ruang

5 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

3)

Peningkatan kapasitas aparatur bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Meningkatnya kapasitas aparatur bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

5 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

Meningkatnya kapasitas aparatur bidang ekonomi

5 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

4)

Peningkatan kapasitas aparatur bidang Ekonomi

5)

Study Banding Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kapasitas SDM perencanaan pembangunan daerah

2 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00

6)

Sosialisasi kebijakan dan peraturan bidang perencanaan

Tersebarluasnya informasi dan kebijakanbidang perencanaan

5 Keg

-

-

-

0.00

-

-

0.00



2.2.

II - 34

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dengan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota diataranya melalui kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka memadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

2.2.1. Pengukuran Kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2013 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Target capaian kinerja BAPPEDA Tahun 2013 ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013 No

Sasaran

1

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Melibatkan Peran Serta Masyarakat

2

Tersedianya Dokumen-Dokumen Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

Indikator Sasaran Jumlah Forum perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

Target

14 forum

Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3 dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu

3 Dokumen


34


No

3

4

5

2.2.2.

Sasaran

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan

Terkendalinya kebijakankebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala

Indikator Sasaran Jumlah Renja SKPD yang terasistensi Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

II - 35

Target 41 SKPD

36 Kali

Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

75%

Persentase jumlah kegiatan yang konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan

70%

Jumlah forum atau rapat-rapat evaluasi pembangunan

8 Kali Rapat

Jumlah Dok hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

2 Dokumen

Hasil Pengukuran Kinerja. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


1)

II - 36

Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing kelompok indikator kegiatan;

2)

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari  masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

 

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian

suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013, seperti pada tabel berikut :



II - 37

Tabel. 2.5. Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 INTERVAL PENGUKURAN

NO

1

2

3

SASARAN


Tersedianya DokumenDokumen Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

< 50%

55% - 70%

70% - 85%

85% - 100%

(Tidak Berhasil)

(Cukup Berhasil)

(Berhasil)

(Sangat Berhasil)

Jumlah Forum perencanaan yang melibatkan masyarakat setiap tahunnya

14 forum

15 forum

107.69

✔


4 dokumen

4 dokumen

100

✔


4 dokumen

3 dokumen

75

41 SKPD

41 SKPD

100

Jumlah Renja SKPD yang terasistensi


37

✔

✔


II - 38

INTERVAL PENGUKURAN

NO

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

< 50%

55% - 70%

70% - 85%

85% - 100%

(Tidak Berhasil)

(Cukup Berhasil)

(Berhasil)

(Sangat Berhasil)

Waktu Perencanaan

4

5

Terkendalinya kebijakankebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan


Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

36 Kali

47 Kali

130.56

✔


75%

90%

120.00

✔


70%

80%

114.29

✔

Jumlah forum atau rapatrapat evaluasi pembangunan

8 Kali Rapat

19 Kali Rapat

237.50

✔


2 Dokumen

3 Dokumen

150.00

✔



II - 39

Dari tabel tersebut diatas, jumlah keseluruhan sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2013 sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan Indikator Kinerja sebanyak 9 (sembilan). Adapun capaian kategori “Sangat Berhasil” sebanyak 8 (delapan) Indikator dan capaian kategori “Berhasil” sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. 2.2.3.

Evaluasi Capaian Sasaran Strategis.

Sasaran 1. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya

Perencanaan Pembangunan yang

Melibatkan Peran Serta Masyarakat yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 107,14% dengan predikat “sangat berhasil”. Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang Melibatkan Peran Serta Masyarakat NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

1


14 forum

15 forum

CAPAIAN

(%)

107.14

Target kinerja adalah 14 Forum yaitu terdiri dari : 12 forum musrenbang Kecamatan, 1 Forum SKPD dan 1 Forum Musrenbang RKPD, sementara realisasi nya sebanyak 15 Forum, karena pada sebelum Musrenbang RKPD telah dilaksanan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perencanaan Konektivitas antar Pulau Kabupaten Karimun.

Sasaran 2. Hasil evaluasi capaian kinerja Tersedianya Dokumen-Dokumen Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% (sangat berhasil) dan 75% (Berhasil) Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah : Sasaran 2 : Tersedianya Dokumen-Dokumen Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu NO

1

INDIKATOR


TARGET

REALISASI

4 dokumen

4 dokumen


CAPAIAN

100

39

(%)


2


4 dokumen

II - 40

3 dokumen

75

Pada indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu”, realisasi nya lebih kecil dibandingkan dengan target (RKPD, Renja, KUA-PPAS Perubahan tahun 2013 dan KUA PPAS Murni 2014), yaitu adanya waktu penyusunan dokumen RKPD sedikit bergeser yang disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan Musrenbang RKPD sehingga berdampak pada waktu penyusunan Dokumen RKPD.

Sasaran 3. Hasil evaluasi capaian kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, kedua-dua indikator tersebut mendapatkan angka capaian kinerja sasaran dengan predikat capaian sangat berhasil yaitu 100% dan 122,9%. Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah :

Sasaran 3 : Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan NO

INDIKATOR

1


2


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

41 SKPD

41 SKPD

100

48 Kali

59 Kali

122.92

Pada Indikator ke-2 terdapat selisih Target dan Realisasi, dimana realisasi jumlah koordinasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Adapun data realisasi jumlah koordinasi yang dilakukan, sebagai berikut : Program/ Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 1) Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 melalui kegiatan Rakor Bidang, Musrenbang Provinsi serta Musrenbang Nasional Tahun 2013 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.


Jumlah Koordinasi 3 kali


II - 41

Jumlah Koordinasi

Program/ Kegiatan 1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2013

12 kali

2)

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karimun

8 kali

Program Perencanaan Sosial Budaya. 1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2013

12 Kali

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 1) Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur

12 Kali

Sasaran 4. Hasil evaluasi capaian kinerja Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, kedua-dua indikator tersebut mendapatkan angka capaian kinerja sasaran dengan predikat capaian sangat berhasil yaitu 120% dan 114,29%. Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah : Sasaran 4 : Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


75%

90%

120.00

2


70%

80%

114.29

(%)

Sasaran 5. Hasil evaluasi capaian kinerja Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, kedua-dua indikator tersebut mendapatkan angka capaian kinerja sasaran dengan predikat capaian sangat berhasil yaitu 237,5% dan 150%. Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2013 adalah :



II - 42

Sasaran 5 : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala NO

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1


8 Kali Rapat

19 Kali Rapat

237.50

2


2 Dokumen

3 Dokumen

150.00

(%)

Melihat kondisi ini BAPPEDA Kabupaten Karimun selaku Badan Perencana terus berupaya secara maksimal untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka : 1.Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2.Mengupayakan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk turut serta bersama-sama menyusun rencana pembangunan. 5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan berkelanjutan. BAPPEDA Kabupaten Karimun sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan pembangunan daerah yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karimun. Untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Karimun melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Karimun adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bappeda dengan program Kabupaten Karimun



II - 43

menjadi mutlak. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu: 1.

Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2.

Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

3.

Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4.

Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal  RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah”.

5.

Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;

6.

Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;

7.

Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8.

Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;

9.

Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”; Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 44

11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang”; 12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”; 13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, BAPPEDA Kabupaten Karimun didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1)

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, organisasi profesi, Instansi Vertikal dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun ;

2)

Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;

3)

Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan dilaksanakannya program Pagu Indikatif Kecamatan.

4)

Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Namun demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara



II - 45

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan yang terjadi, antara lain: 1)

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan tahunan belum dicantumkan dalam rencana Strategis Bappeda.

2)

Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh intern Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

3)

Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

4)

Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai baik tugas pokok dan fungsi BAPPEDA baik dalam menjalankan fungsi sebagai fungsi perencanaan pembangunan daerah maupun sebagai Fungsi Tata Ruang sebagai indikator kinerja kunci BAPPEDA;

5)

Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik;

6)

Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Kabupaten Karimun juga berimplikasi pada keterbatasan SDM Bappeda dalam melakukan penelitian-penelitaian terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas perencanaan BAPPEDA Kabupaten Karimun;

7)

Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

8)

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan  pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

9)

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;

10) Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.   Dalam

perkembangan

Bappeda

kedepan,

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 46

tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Karimun 20112016, sebagai berikut :



II - 47

Tabel. 2.6. Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Karimun beserta Target Capaian Kurun Waktu 2011-2016.

NO

INDIKATOR

KONDISI KINERJA AWAL

TARGET KINERJA AKHIR

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

2016

TAHUN 2016

1.


10

10

10

14

14

15

15

2.

Jumlah Dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

27

8

15

21

26

32

32

3.

Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

0

5

10

15

20

26

26

4.

Jumlah Renstra SKPD yang terasistensi

34

34

34

34

34

34

34

5.


0

34

34

34

34

34

34

6.


0

36

72

108

144

180

180

7.

Terbangunnya Web site Perencanaan Pembangunan Daerah

Tidak ada

Ada

ada

ada

ada

ada

Ada

8.

Jumlah sistem informasi manajemen perencannaan daerah yang terbangun

0

1

3

4

4

4

4


47


NO

INDIKATOR

II - 48

KONDISI KINERJA AWAL

TARGET KINERJA AKHIR

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

2016

TAHUN 2016

9.

Persentase Jumlah aparatur perencana di Bappeda yang menguasai teknologi informasi dan menggunakan jaringan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas perencanaan

17%

8%

18%

24%

30%

37%

37%

10.

Jumlah dokumen-dokumen penelitian, kajian dan study-study serta dokuemen himpunan data tentang pembangunan daerah

20%

25%

30%

35%

40%

50%

50%

11.


-

70%

75%

80%

85%

90%

90%

12.


60%

65%

70%

75%

80%

90%

90%

13.


20

16

32

48

64

80

80

14.

Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

25

5

11

17

22

28

28



2.3.

II - 49

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bappeda Kabupaten Karimun memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan kebijakan dengan menentukan strategi operasional. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional BAPPEDA Kabupaten Karimun. Strategi kebijakan yang akan diambil adalah sebagai upaya dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan-permasalahan perencanaan yang terjadi. Berdasarkan kondisi dan hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan daerah di BAPPEDA Kabupaten Karimun masih ditemui berbagai permasalahan antara lain : 1.

Terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan. Terbatasnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan di Bappeda ditunjukkan dari masih lemahnya kemampuan aparatur khusunya dalam hal : 1)

Penguasaan aturan, konsep, dan tata kelola perencanaan daerah ;

2)

Kemampuan managerial dan koordinasi perencanaan ;

3)

Kemampuan analisis dan perumusan konsep-konsep perencanaan daerah.

Disisi lain lemahnya kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan di tingkat SKPD juga menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan perencanaan daerah mengingat produk perencanaan daerah tidak bisa terlepas dari produk perencanaan ditingkat SKPD. Proses mutasi jabatan juga berpengaruh terhadap proses kaderisasi dan keberlangsungan pembinaan aparatur perencanaan baik pada internal BAPPEDA maupun aparatur perencana pada SKPD. kemudian, latar belakang pendidikan dan pengetahuan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja aparatur perencanaan daerah. 2.

Minimnya Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Minimnya penguasaan teknologi informasi juga menjadi satu keterbatasan mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektivitas serta efisiensi kerja. Lemahnya penguasaan tentu diikuti dengan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip-prinsip serta teknologi e–Government di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai


49


II - 50

peluang dan kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya guna mengatasi sulitnya komunikasi daerah kepulauan. 3.

Lemahnya kualitas dan pengelolaan basis data dan informasi perencanaan. Basis data yang valid dan reliable guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah, hal ini berimplikasi pada indikator-indikator pembangunan berbasis data. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan data-data perkembangan pembangunan. Minimnya data menyebabkan sulitnya mengukur capaian-capaian pembangunan. Disamping itu lemahnya basis data yang dimiliki sangat terkait erat dengan manajemen pengelolaan data dan ketersediaan aparatur BAPPEDA Kabupaten Karimun yang menguasai dan mumpuni sebagai pengumpul dan pengolah data. Hal ini menyebabkan ketersediaan data di BAPPEDA Karimun masih belum memadai.

4.

Menurunya kualitas dan pengelolaan perencanaan partisipatif. Menurunya kualitas perencanaan partisipatif utamanya dikarenakan menurunnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap out come dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang berjenjang yang merupakan wahana perencanaan pembangunan berbasis partisipatif tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap realisasi pembangunan yang dilaksanakan, oleh karena itu selain menurunya citra dan wibawa pelaksanaan musrenbang hal ini juga menyebabkan kualitas perencanan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat desa/ kelurahan dan kecamatan juga menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan perencanaan partisipatif (musrenbang) ditingkat bawah.

5.

Lemahnya Pengendalian dan Konsistensi Kebijakan Perencanaan. Lebarnya kesenjangan antara realisasi dengan perencanaan yang telah disusun menunjukkan terjadi inkonsistensi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan. BAPPEDA sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi permasalahan dalam mengendalikan kebijakan perencanaan yang bersinggungan dengan kebijakan yang berdimensi politis.

6.

Rendahnya Atensi dan Akomodasi Terhadap Perencanaan. Inkonsistensi kebijakan perencanaan pembangunan ternyata berdampak pada resistensi para subjek perencanaan pembangunan daerah. Beberapa Satuan Kerja



II - 51

hanya tertarik dengan proses penganggaran tanpa memberikan atensi yang lebih dari sisi perencanaannya, sehingga perencanaan berbasis kinerja sebagaimana yang diharapkan belum dapat terwujud, yang terjadi adalah kerja SKPD hanya fokus pada anggarannya saja. 7. 8.

Lemahnya koordinasi. Peran kelembagaan perencanaan masih sangat lemah, belum ada komitmen yang kuat antar aparatur perencana untuk mendukung proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Hal ini lah yang menyebabkan koordinasi antar aparatur perencana juga masih lemah baik dalam lingkup internal maupun lingkup external BAPPEDA Kabupaten Karimun. Perbedaan orientasi antar aparatur juga menjadi salah satu penyebab lemahnya tingkat koordinasi yang dilakukan antar satuan kerja, sehingga ego sektoral masih sangat mendominasi individu aparatur sehingga enggan saling berkoordinasi satu sama lainnya. Fungsi-fungsi koordinasi belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian suatu permasalahan perencanaan pembangunan. Dalam

rangka

mengatasi

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

sebagaimana tersebut diatas, sebelum menetapkan Strategi Operasional yang akan diimplementasikan maka BAPPEDA Kabupaten Karimun mencoba mengidentifikasi dan mengangkat Isu-isu Strategis BAPPEDA Kabupaten Karimun. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010), yang menjadi isu strategis BAPPEDA Kabupaten Karimun adalah : 1.

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan yang berkualitas tentunya lahir dari apratur perencanaan yang profesional dan berkualitas pula. Oleh karena itu permasalahanpermasalahan perencanaan pembangunan daerah seyogyanya akan dapat diatasi dan dipecahkan dengan adanya aparatur perencanaan pemerintah daerah dengan



II - 52

jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itulah peningkatan kapaistas aparatur pemerintah daerah dibidang perencanaan menjadi bagian dari isu strategis. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan daerah ini tentunya tidak hanya aparatur yang berada di Bappeda saja namun juga penting dilakukan disemua satuan kerja perangkat daerah dan di pemerintah bawahan mengingat kualitas perencanaan daerah juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan ditingkat SKPD dan pemerintah bawahan. Ditingkat Bappeda sendiri selain peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di tingkat struktural perlu juga adanya dukungan tenaga fungsional perencana. 2.

Pemanfaatan dan Penguasaan Teknologi Informasi. Teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas dan efisiensi kerja sekaligus menjembatani kendala geografis Kabupaten Karimun yang merupakan daerah kepulauan. Oleh karena itu dalam mendukung efektifitas dan profesionalitas perencanaan pembangunan daerah termasuk dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kedepan perlu dilakukan dengan berbasis teknologi informasi.

3.

Optimalisasi manajemen dan pengelolaan basis data dan Informasi Perencanaan. Basis data sangat mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan. Basis data-data strategis perlu ditingkatkan validitas dan reliabilitasnya. Hal ini sangat terkait erat dengan manajemen pengelolaan dan penatausahaan data daerah. Optimalisasi pengelolaan basis data dan informasi menjadi isu utama yang harus dikedepankan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.

4.

Revitalisasi pengelolaan perencanaan partisipatif. Melibatkan peran serta masyarakat didalam proses pembangunan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, keterlibatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan saja namun telah dimulai sejak proses perencanaan pembangunan itu dilaksanakan. Pengelolaan perencanaan partisipatif di Kabupaten Karimun perlu mendapatkan perhatian mengingat esensinya cendrung mengalami penurunan sehingga kedepan pelaksanaan forum-forum perencanaan partisipatif yang dilakukan bersifat seremonial belaka.


tidak hanya


5.

II - 53

Peningkatan pengendalian dan konsistensi kebijakan perencanaan. Sistem perencanaan yang handal dan profesional adalah sistem perencanaan yang taat azaz. Konsistensi antar jenjang perencanaan serta antara kebijakan perencanaan dengan kebijakan penganggaran menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

7.

Reorientasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis perencanaan (bukan berbasis anggaran). Paradigma dan mind set yang sama terhadap pentingnya arti perencanaan terhadap keberhasilan pembangunan harus menjadi landasan utama bagi seluruh pelaku pembangunan khususnya seluruh SKPD, sehingga semua pihak dapat memberikan perhatian serius terhadap aktivitas-aktivitas perencanaan daerah. Berdasarkan seluruh permasalahan yang terjadi dan isu-isu strategis BAPPEDA

Kabupaten Karimun, untuk mewujudkan Visi, Misi maka Strategi yang disusun BAPPEDA Kabupaten Karimun kurun waktu 2011-2016, yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat

2) Tersedianya dokuemn-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku & tepat waktu;

3) Tersedianya dokuemen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan;

4) Terbangunnya sistem teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

5) Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan;

6) Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan daerah;

7) Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

8) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik dan berkala Dari beberapa strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Karimun 2011-2016, maka disusunlah serangkaian kebijakan dalam kurun waktu tersebut yaitu : 1.

Meningkatkan sarana dan prasana kelembagaan; Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


II - 54

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana;

3.

Penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif;

4.

Menetapkan sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan;

5.

Perumusan jaringan perencanaan dan pengendalian yang transparan, partisipatif dan dinamis;

6.

Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

7.

Penyediaan data/informasi yang tepat dan benar;

8.

Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

9.

Membangun kerjasama pembangunan antar daerah, pusat, swasta

dan luar

negeri; 10. Menjalin koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis; 11. Menjalin dan menjaga koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas sektoral; 12. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, penataan ruang serta pengembangan daerah. 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Dalam

menetapkan

prioritas

pembangunan

daerah

tahunan

perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Memiliki

dampak

yang

mendasar

terhadap

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan sesuai dengan tema pembangunan yang dapat diukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2.

Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

3.

Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;

4.

Realistis untuk dilaksanakan.

Tabel 2.7 Tema Pembangunan Tahun 2015 Tema Pembangunan Nasional

Tema Pembangunan Provinsi

Tema Pembangunan Kabupaten

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Memperkuat Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Konektifitas Antar Pulau Untuk Kesejahteraan Rakyat



II - 55

Tabel 2.7. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 Isu Strategis Nasional 1. Bidang Pembangunan Sosbud Dan Kehidupan Beragama ; a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply); b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi c. Pengendalian Jumlah Penduduk d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan. 2. Bidang Pembangunan Ekonomi; a. Transformasi Struktur Industri; b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja. 3. Bidang Pembangunan Penyediaan Sarana Dan Prasarana; a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional; b. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; c. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi; d. Penataan Perumahan/Permukima n; e. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.

Isu Strategis Provinsi 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan dan Pengembangan Sektor Strategis dan Percepatan Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau; 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Dalam Pengentasan Kemiskinan; 3. Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity; 4. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target MDG’s. 5. Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Isu Strategis Kabupaten 1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Daerah; 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Kekuatan Ekonomi Kelautan, Pertanian dan Industri Dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian MDG’s Kabupaten Karimun; 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 5. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 6. Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Kelestarian Lingkungan; 7. Percepatan Kawasan Perbatasan.

4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sda Dan Lingkungan Hidup : a. Perkuatan Ketahanan Pangan; b. Peningkatan Ketahanan Energi. 5. Bidang Pembangunan Iptek : - Peningkatan Kapasitas IPTEK. 6. Bidang Pembangunan Politik : - Konsolidasi Demokrasi. 7. Bidang Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan :


Pembangunan


Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Provinsi

II - 56

Isu Strategis Kabupaten

- Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan. 8. Bidang Pembangunan Hukum Dan Aparatur; a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 9. Bidang Pembangunan Wilayah Dan Tata Ruang : - Pembangunan daerah tertinggal

Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan, dengan tema pembangunan “Memperkuat Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Konektifitas Antar Pulau Untuk Kesejahteraan Rakyat“, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama, Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Daerah; 2.

Prioritas Kedua, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Kekuatan Ekonomi Kelautan, Pertanian dan Industri Dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);

3. Prioritas Ketiga, Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian MDG’s Kabupaten Karimun;

4. Prioritas Keempat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 5.

Prioritas Kelima, Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

6.

Prioritas keenam, Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Kelestarian Lingkungan;

7.

Prioritas Ketujuh, Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, BAPPEDA Kabupaten Karimun merencanakan Kegiatan yang dalam pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang BAPPEDA juga didukung oleh program dan kegiatan lainnya sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada BAB selanjutnya.



II - 57

Tabel. 2.8. Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

PRIORITAS RANWAL RKPD

KEGIATAN BAPPEDA

Peningkatan Konsistensi Perwujudan Kebijakan Perencanaan Pembangunan a.

b.

c.

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1)

Update Website Bappeda Karimun;

2)

Penyusunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

3)

Penyusunan sistem aplikasi RKPD

4)

Penyusunan Buku Agenda Kerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2014

5)

Penyusunan Buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Karimun 2006-2014.

1)

Orientasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur perencanaan;

2)

Orientasi dan optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur Perencanaan Tata Ruang;

3)

Orientasi Kualitas Dokumen Perencanaan Kabupaten Karimun dan Dokumen Perencanaan BAPPEDA;

4)

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Perencanaan.

5)

Pelatihan - pelatihan dan asistensi di bidang teknologi informasi

1)

Musrenbang tingkat Kecamatan;

2)

Musrenbang RKPD;

3)

Forum SKPD;

4)

Penyusunan RKPD;

5)

Survey Perencanaan pembangunan;

6)

Penyusunan Kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Murni;

7)

Penyusunan Kebijakan umum anggaran (KUA) Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Perubahan;

8)

Review RPJP KAb. Karimun;

9)

Asistensi dan Fasilitasi penyusunan Renja SKPD;


57


PRIORITAS RANWAL RKPD

d.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

II - 58

KEGIATAN BAPPEDA 10)

Asistensi Penyusunan Renstra SKPD 2016-2021;

11)

Sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan melalui rakor bidang, musrenbang provinsi dan musrenbang nasional;

12)

Koordinasi pemantauan hasil musrenbang provinsi dan nasional;

13)

entry RKA RAPBD Murni dan Perubahan;

14)

Harmonisasi perencanaan pembangunan Kab. Karimun;

15)

Background Study Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021;

16)

Pelatihan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021.

17)

Penyusunan Renstra Bappeda dan Penetapan IKU Bappeda;

18)

Penyusunan RENJA dan RKT BAPPEDA 2016;

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2015;

2)

Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kab. Karimun;

3)

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Karimun;

4)

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kesejahteraan Masyarakat;

5)

Fasilitasi, Asistensi dan Penguatan Kelembagaan TKPKD

e.

Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Tahun 2015.

f.

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumberdaya Alam

1)

Koordinasi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Infrastruktur Tahun 2015

g.

Program Perencanaan Tata Ruang

1)

Penyusunan foto udara pulau kundur dan sekitarnya.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III - 1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

BAB III

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan perencanaan

mengacu

pembangunan

pada daerah

Undang-Undang ke

depan

tersebut,

juga

maka

dituntut

mekanisme

untuk

semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun


1


III - 2

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan ketersediaan Aparatur, sehingga kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. 3.2.

Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda. Berdasarkan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Karimun, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dari penjabaran misi, adalah : MISI 1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan 1.

Meningkatkan Sistem Perencanaan Partisipatif; Sasaran 1.

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Tujuan 2.

Meningkatkan Kualitas dokumen-dokumen perencanaan; Sasaran 1.

Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Tujuan 3.

Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan di SKPD; Sasaran 1.

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

MISI 2.

Mengembangkan

Sistem

tekhnologi

Informasi

dalam

Perencanaan

Pembangunan Daerah Tujuan 1.

Meningkatkan penggunaan basis tekhnologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.; Sasaran 1.

Terbangunnya

sistem

tekhnologi

informasi

dalam perencanaan pembangunan daerah;



Sasaran 2.

III - 3

Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologiinformasi bagi aparatur perencana.

MISI 3.

Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan penelitian serta pengelolaan basis data perencanaan pembangunan daerah. Tujuan 1.

Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengelolaan data sebagai basis perencanaan daerah. Sasaran 1.

Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study

serta

pengelolaan

data

pembangunan daerah. MISI 4.

Melakukan pengendalian rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan. Tujuan 1.

Meningkatkan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sasaran 1.

Terkendalinya pelaksanaan

kebijakan-kebijakan pembangunan

daerah

dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran 2.

Terlaksanananya pelaksanaan

monitoring

pembangunan

dan daerah

evaluasi secara

periodik dan berkala. Untuk lebih memudahkan mengidentifikasi Misi, Tujuan dan Sasaran Berikut adalah Tabel Penjabaran MISI ke dalam TUJUAN dan penjabaran MISI kedalam TUJUAN dan SASARAN.



III - 4

Tabel. 3.1. Penjabaran Misi kedalam Tujuan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 Misi

Tujuan

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. 2. 3.

Meningkatkan Sistem Perencanaan Partisipatif Meningkatkan Kualitas dokumen-dokumen perencanaan Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan di SKPD

Misi 2. Mengembangkan Sistem tekhnologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

- Meningkatkan penggunaan basis tekhnologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Misi 3. Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan penelitian pengelolaan basis data perencanaan pembangunan daerah

- Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengelolaan data sebagai basis perencanaan daerah

serta

Misi 4. Melakukan pengendalian rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan

- Meningkatkan dan menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah


4

dan

kesinambungan

dokumen


III - 5

Tabel. 3.2. Penjabaran Misi kedalam Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 No 1.

Misi Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan 1.

Meningkatkan Partisipatif

Perencanaan

-

2.

Meningkatkan Kualitas dokumen-dokumen perencanaan Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen perencanaan di SKPD

-

Meningkatkan penggunaan basis tekhnologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.

Terbangunnya sistem tekhnologi perencanaan pembangunan daerah;

2.

Meningkatnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur perencana.

-

Meningkatnya aktifitas penelitian, kajian dan study-study serta pengelolaan data pembangunan daerah

1.

Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

2.

Terlaksanananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik dan berkala.

3.

2.

3.

Mengembangkan Sistem tekhnologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Meningkatkan kualitas kajian kebijakan dan penelitian serta

-

pengelolaan basis data perencanaan pembangunan daerah 4.

Melakukan pengendalian rencana pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan

Sistem

Sasaran

Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengelolaan data

-

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu Tersedianya dokumen perenanaan SKPD sesuai dengan jangka waktu perencanaan. informasi

dalam

sebagai basis perencanaan daerah

-

Meningkatkan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah



III - 6

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Karimun periode 2011-2016 sebagaimana tersebut diatas, adapun yang menjadi rencana Kinerja yang akan dicapai melalui kegiatan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.3. Rencana Kinerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015

NO

SASARAN

1


2

Tersedianya Dokumen-Dokumen Perencanaan daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

3

4

5

3.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD sesuai dengan Jangka Waktu Perencanaan

Terkendalinya kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan


INDIKATOR


TARGET

14 forum


4 dokumen


4 Dokumen


41 SKPD


48 Kali


78%


80%


8 Kali Rapat

Jumlah Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

2 Dokumen

Program dan Kegiatan BAPPEDA Karimun Tahun 2015. Selanjutnya dalam rangka implementasi kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi BAPPEDA, yang mengacu pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2011-2016 telah dirumuskan kebijakan-kebijakan dalam kurun waktu tersebut yaitu, meliputi :


6


III - 7

1.

Meningkatkan sarana dan prasana kelembagaan;

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana;

3.

Penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif;

4.

Menetapkan sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan;

5.

Perumusan jaringan perencanaan dan pengendalian yang transparan, partisipatif dan dinamis;

6.

Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

7.

Penyediaan data/informasi yang tepat dan benar;

8.

Penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan;

9.

Membangun kerjasama pembangunan antar daerah, pusat, swasta dan luar negeri;

10. Menjalin koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis; 11. Menjalin dan menjaga koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas sektoral; 12. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, penataan ruang serta pengembangan daerah. Dalam hal ini BAPPEDA telah merencanakan sebanyak 14 program yang terdiri dari 9 program teknis dan 5 program generik. Adapun program-program dimaksud antara lain : 1)

Program Teknis : (1)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

(2)

Program Perencanaan Tata Ruang;

(3)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

(4)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

(5)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

(6)

Program Pengembangan Data/Informasi;

(7)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

2)

(8)

Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah;

(9)

Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah;

Program Generik : (1)

Program Pelayanan Asministrasi Perkantoran;

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

(3)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2015


(5)

III - 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud maka BAPPEDA telah merencanakan pelaksanaan kegiatan–kegiatan utama dalam kurun waktu 2011-2016.




III - 9

9

BAB IV PENUTUP

IV- 1

PENUTUP 4.1.

BAB IV

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Karimun Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016.dengan demikian berdasarkan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi. Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja Perencanaan Daerah dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Daerah. Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 harus menerapkan prinsipprinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna

memperoleh

optimalisasi

pencapaian

hasil,

pada

pelaksanaan

program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di

bawah

lingkup

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,


agar 1

BAB IV PENUTUP

IV - 2

program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Sehubungan dengan itu terbitnya PERMENDAGRI nomor 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Karimun Tahun 2012 sebagai berikut: 1. Di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Tahun 2015 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomr 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 2. Pada dokumen RENJA tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih belum sepenuhnya mengacu pada sistematikan Penulisan RENJA sebagaimana PERMENDAGRI tersebut diatas, untuk itu pada penyusunan RENJA Tahun 2015 ini kami berusaha untuk memenuhi kaidah-kaidah

sistematika

penulisan

sesuai

dengan

PERMENDAGRI

sebagaimana tersebut diatas, diantaranya tentang Review RANWAL RKPD Tahun 2015 dan keterkaitan antara RANWAL RKPD dengan usulan Program/ Kegiatan BAPPEDA Tahun 2015. 3. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Kepulauan Riau maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumendokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Karimun dan Renstra Dinas).

4.3.

Rencana Tindak Lanjut 1.

Harus segera melakukan evaluasi RENSTRA atau Review RENSTRA BAPPEDA Tahun 2011-2016, mengingat bahwa masih terdapat targettarget RENSTRA yang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian dan


BAB IV PENUTUP

IV - 3

beberapa indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen RENSTRA masih sulit diukur sehingga akan berimplikasi pada kinerja BAPPEDA yang akan sangat sulit untuk dicapai. 2.

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan aparatur Tata Ruang untuk melaksanakan tugas BAPPEDA yang semakin komplek melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

3.

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, agar keterkaitan antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dipertanggung jawabkan.

4.

Meningkatkan konsistensi kesesuaian antara perencanaan program/ kegiatan dengan implementasi agar target-target dari setiap indikator kinerja sasaran dapat terealisasi bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan dalam RENSTRA BAPPEDA Tahun 2011-2016.

5.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

6.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, karena masyarakat bukan lah objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Demikian rencana kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan RENJA SKPD BAPPEDA Kabupaten Karimun akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun. Disamping itu program dan rencana kerja disusun berdasarkan skala prioritas untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hasil kinerja tahun yang lalu menjadi dasar evaluasi untuk merencanakan kembali program dan

anggaran

tahun

mendatang.

Program

dapat

terukur


dan

BAB IV PENUTUP

IV - 4

berkesinambungan sehingga manfaat yang didapat maksimal terhadap pencapaian visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Karimun yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun.


KATA PENGANTAR. Tanjung Balai Karimun, Mei 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Recommend Documents