Jaarverslag Nuffic 2010

Jaarverslag 2010

Jaarverslag Nuffic 2010

Jaarverslag 2010

INHOUDSOPGAVE 1

Voorwoord ............................................................................................................................................................. 7

2

Verslag van activiteiten.......................................................................................................................................... 8 2.1 Inleiding ...................................................................................................................................................... 8 2.1.1 Beleidsdoelstellingen ...................................................................................................................... 8 2.1.2 Jaarrekening naar werkdomeinen ................................................................................................... 9 2.2 Werkdomein Capaciteitsopbouw en Beurzen........................................................................................... 11 2.2.1 Capaciteitsopbouw........................................................................................................................ 12 2.2.2 Programma’s voor individuele beurzenverlening .......................................................................... 13 2.2.3 Nationaal Agentschap LLL ............................................................................................................ 15 2.2.4 Baten & lasten werkdomein Capaciteitsopbouw en Beurzen ........................................................ 16 2.3 Werkdomein Communicatie ..................................................................................................................... 17 2.3.1 Onderwijsvergelijking .................................................................................................................... 18 2.3.2 Promotie van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland ................................................ 19 2.3.3 Voorlichting ................................................................................................................................... 21 2.3.4 Baten en lasten werkdomein Communicatie ................................................................................. 22 Werkdomein Kennis En Innovatie ............................................................................................................ 23 2.4 2.4.1 Genereren, verzamelen en ontsluiten van informatie en kennis ................................................... 24 2.4.2 Ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten................................................................. 25 2.4.3 Platforms en bijeenkomsten.......................................................................................................... 26 2.4.4 Ondersteuning van de directies Communicatie, en Capaciteitsopbouw en Beurzen .................... 27 2.4.5 Secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie ....................................................................... 27 2.4.6 Baten en lasten werkdomein Kennis en Innovatie ........................................................................ 28 2.5 Bedrijfsvoeringshoofdstuk ........................................................................................................................ 29 2.5.1 Algemene doelstellingen bedrijfsvoering....................................................................................... 29 2.5.2 Medewerkers ................................................................................................................................ 29 2.5.3 Financieel beleid en instrumenten ................................................................................................ 31 2.5.4 Beheersing risico’s ........................................................................................................................ 34 2.5.5 Duurzaamheid............................................................................................................................... 36 2.5.6 Gedragscodes en ketenverantwoordelijkheid ............................................................................... 36 2.6 Toekomstige ontwikkelingen .................................................................................................................... 37 2.6.1 Terugblik (verwachte) ontwikkelingen 2010 .................................................................................... 37 2.6.2 Nuffic-begroting 2011 ...................................................................................................................... 37 2.6.3 Doorkijk na 2011 ........................................................................................................................... 39

3

Jaarrekening........................................................................................................................................................ 40 3.1 Balans ...................................................................................................................................................... 40 3.2 Staat van baten en lasten......................................................................................................................... 41 3.3 Kasstroomoverzicht.................................................................................................................................. 42 3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling .................................................................................. 43 3.5 Toelichting op de balans .......................................................................................................................... 47 3.5.1 Vaste activa .................................................................................................................................. 47 3.5.2 Programma-uitvoering .................................................................................................................. 47 3.5.3 Vlottende activa ............................................................................................................................ 49 3.5.4 Eigen vermogen ............................................................................................................................ 51 3.5.5 Voorzieningen ............................................................................................................................... 51 3.5.6 Programma-uitvoering .................................................................................................................. 52 3.5.7 Kortlopende schulden ................................................................................................................... 52 3.5.8 Financiële instrumenten ................................................................................................................ 55 3.5.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa ................................................................. 56 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten ............................................................................................. 57 3.6.1 Nuffic-programmamiddelen........................................................................................................... 57 3.6.2 Baten Nuffic-organisatie ................................................................................................................ 58 3.6.3 Lasten Nuffic-organisatie .............................................................................................................. 59

4

Overige gegevens ............................................................................................................................................... 64 4.1 Bestemming resultaat............................................................................................................................... 64 4.2 Controleverklaring .................................................................................................................................... 65

Bijlagen ........................................................................................................................................................................... 69 Bijlage 1

Jaarrekening volgens VBTB ..................................................................................................................... 71

Bijlage 2

Lijst met afkortingen ................................................................................................................................. 72

Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is trots op de prestaties die de Nuffic in 2010 heeft geleverd. Met het eind 2009 uitgebrachte nieuwe strategische kader Link Int! als inzet wil de Nuffic zich de komende jaren blijven bewijzen als dé Nederlandse organisatie die internationalisering en internationale samenwerking in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ondersteunt. De Raad van Toezicht constateert dat in 2010 daartoe belangrijke stappen zijn gezet. Wij denken dan aan de verdere digitalisering van het programmabeheer. Ook was 2010 een belangrijk jaar voor de implementatie van het nieuwe NICHE-programma (Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education; subsidies voor capaciteitsopbouwprojecten). Er zijn belangrijke stappen genomen om het Neso-programma te verbeteren en vernieuwen. Ook de samenwerking met de partners CINOP en het Europees Platform in het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren is versterkt en het proces van diplomawaardering is verder gestroomlijnd en gedigitaliseerd. Het zijn voorbeelden van vernieuwingen, waaruit blijkt dat 2010 een succesvol jaar was voor de Nuffic. De jaarrekening laat daarbij zien dat de financiële positie van de Nuffic sterk is. Een bijzonder moment in 2010 was het vertrek van twee zeer gewaardeerde leden van de Raad van Toezicht. Mevrouw Trude Maas-de Brouwer legde haar functie als voorzitter van de Raad van Toezicht na een periode van acht jaar neer en de heer Jan Bout deed dat als voorzitter van de Audit Commissie, eveneens na een aflopende benoemingstermijn van twee keer vier jaar. Hun beider inbreng is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Nuffic. Eind 2010 werd duidelijk dat de Nuffic ingrijpende veranderingen en bezuinigingsmaatregelen kan verwachten. Maar de Nuffic is in goede conditie. We hebben dan ook alle vertrouwen, dat de organisatie deze veranderingen de baas kan blijven. We kijken met voldoening terug op het vele goede werk dat door directie en medewerkers is verricht en spreken veel dank en grote waardering uit. Wij danken in het bijzonder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie en de universiteiten en de hogescholen voor het gestelde vertrouwen in de Nuffic en de goede samenwerking. Namens de Raad van Toezicht, Jan G.F. Veldhuis

Nuffic – Jaarverslag 2010

Voorzitter

4

Jaarverslag 2010

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Nuffic heeft een adviserende en toezichthoudende rol ten opzichte van de directie en het algeheel functioneren van de organisatie op het terrein van de bedrijfsvoering, de managementstrategie en het beleid van de organisatie. Voorafgaand aan elke vergadering met de Algemeen Directeur en de andere leden van de Directieraad vindt een besloten vooroverleg van de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur vergaderen ook eenmaal per jaar samen met de Ondernemingsraad van de Nuffic. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie. De Audit Commissie vergadert drie keer per jaar, gedeeltelijk met de Algemeen Directeur en met de accountant. Naast de behandeling van het jaarverslag (en jaarrekening), de kwartaalrapportages en de begroting wordt in de vergaderingen van de Audit Commissie met name aandacht besteed aan de verdere verbetering van de planning- en controlcyclus en het risicomanagement. De Remuneratie Commissie vervult ten opzichte van de Algemeen Directeur/bestuurder de rol van werkgever. Deze commissie voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Algemeen Directeur. Vanwege het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn heeft mevrouw T.A. Maas-de Brouwer per 11 juli afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nuffic. Als voorzitter van de Huygenscommissie (per juni 2010) blijft zij verbonden aan onze organisatie. Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht is door de heer Jan Veldhuis, sinds 1 december 2004 lid en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, overgenomen. De heer Veldhuis zal het voorzitterschap tot eind 2012 kunnen vervullen, waarna ook zijn tweede benoemingstermijn verloopt. Per 19 december verstreek ook de tweede benoemingstermijn van de heer J. Bout. Het voorzitterschap van de Audit Commissie is daarop door de heer L. Klaassen overgenomen. De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2010 als volgt. De heer drs. J.G.F. (Jan) Veldhuis (voorzitter) Voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Stichting Carmelcollege(s), voorzitter bestuur Stichting Quality Assurance Netherlands Universities, lid Commissie van Advies Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, lid Raad van Toezicht Roosevelt Study Center, voorzitter Raad van Toezicht Diakonessen(zieken)huis, Utrecht-Zeist-Doorn, lid bestuur Fonds Ziekenhuis Antoniushove, lid bestuur Nederlandse uitgave van het Corpus Iuris Civilis, lid Board of Advisors Ivy Circle, voorzitter bestuur stichting Restauratie en Onderhoud Slot Zuylen.

Mevrouw drs. M.A.M. (Marleen) Barth Voorzitter van GGZ Nederland Nevenfuncties: voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem, voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, plaatsvervangend raadslid SER, lid Visitatiecommissie SPF en SPOV, lid Commissie Integriteit Publieke Omroep, voorzitter Banning Werkgemeenschap voor PvdA, lid Adviescommissie Nederland, NA & Suriname SKAN Fonds, lid Bestuur Prinsjesdagontbijt, lid Bestuur War Trauma Foundation, lid Raad van Advies Frans Hals Museum, lid Raad van Advies Sociale Faculteit Universiteit Utrecht, lid Externe Kring Onderwijsraad, gastdocent School', voorzitter Adviescommissie Muziekeducatie van het Fonds Cultuur Participatie.


Haagse Campus UL, lid Werkgroep Partijpolitieke Processen Wiardi Beckman Stichting, lid Redactieraad 'Didactief en

5

De heer mr. D. (Dirk) Elsen (lid van de Audit Commissie) Chief Executive SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie Nevenfuncties: commissaris Stichting de Alliantie, trustee Heineken Africa Foundation, lid adviesraad ‘Growing Inclusive Markets Initiative’, United Nations Development Programme.

De heer mr. L.J. (Leendert) Klaassen Lid Dagelijks Bestuur Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Nevenfuncties: secretaris INQAAHE, voorzitter Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis Assen, voorzitter Raad van Toezicht Regionale Omroep RTV Noord, voorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling ZINN, Groningen, vicevoorzitter Raad van Toezicht Kennisinstituut VILANS, Utrecht, voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet, voorzitter Stuurgroep Meldkamer Noord Nederland (MKNN), Drachten.

De heer drs. H.J.M. (Hein) Knaapen (lid van de Remuneratie Commissie) Group HR director KPN Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Coca Cola Enterprises Nederland, lid Raad van Toezicht Nationale Reisopera, voorzitter raad van advies Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, lid dagelijks bestuur stichting Management Studies.

Benoemingsschema Raad van Toezicht Naam

Eerste keer aangesteld op

Huidige termijn eindigt op

1 december 2004

1 december 2012

6 april 2009

6 april 2013

14 november 2007

14 november 2011

Leendert Klaassen

6 april 2009

6 april 2013

Hein Knaapen

12 mei 2004

12 mei 2012

Jan Veldhuis (vz) Marleen Barth


Dirk Elsen

6

Jaarverslag 2010

1

Voorwoord

In dit jaarverslag geven we een beeld van de activiteiten van de Nuffic in 2010 en leggen wij verantwoording af. De Nuffic kan terugblikken op een succesvol jaar, zowel inhoudelijk als financieel. Het afgelopen jaar was het derde jaar in het Activiteitenplan 2008-2011. Een jaar waarin we diverse belangrijke mijlpalen hebben bereikt. Er is hard gewerkt aan de verdere digitalisering van ons beurzenbeheer. De verbeterde digitale aanmeldings- en selectieprocedure hebben het systeem klantvriendelijker gemaakt, met lagere administratieve lasten. De eerste opgedane ervaringen geven ons het vertrouwen dat we hiermee de juiste weg zijn ingeslagen. Op basis van de evaluatie van het Neso-programma zijn we een nieuwe fase ingegaan waarin het programma inhoudelijk wordt verdiept door o.a. extra aandacht voor marktverkenningen en samenwerking met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Een ontwikkeling die beter recht zal doen aan de veranderende wensen en behoeften. In 2010 werd ook bestuurlijk draagvlak gevonden om samen met een aantal andere betrokken partijen de ketenregie van oriëntatie en studiekeuze tot toelating van de buitenlandse student te verbeteren. Een subsidievoorstel daartoe is door OCW gehonoreerd en de uitvoering zal in 2011 plaatsvinden. De inspanningen van de afgelopen jaren ter professionalisering van onze bedrijfsvoering werden in 2010 bekroond met de Nuffic-brede ISO-certificering van ons kwaliteitsmanagement. En we hebben ons kantoorgebouw een bij de tijd passende nieuwe ‘look & feel’ gegeven, met meer ruimte voor overleg en voor zelfstandig en projectmatig werken. Ook het financieel beheer is verder geprofessionaliseerd. Mede dankzij een goede monitoring kent de Nuffic geen financiële tekorten in 2010. Het komende jaar zullen we ons gaan richten op een nieuw meerjarig activiteitenplan voor de periode 2012 en verder. We zien veel mogelijkheden voor de professionele doorontwikkeling van onze organisatie. Het medewerkersonderzoek van 2010 onderstreepte, dat het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers om de ambitie van de Nuffic te steunen groot zijn. Dit verklaart waarom we met vertrouwen de veranderingen die voor ons liggen tegemoet kunnen zien. Graag bedank ik alle collega’s voor het vele goede werk, en de ministeries, koepelorganisaties, hogeronderwijsinstellingen en andere partners voor de goede samenwerking!

Den Haag, 12 mei 2011

Sander van den Eijnden


Algemeen Directeur

7

2 2.1

Verslag van activiteiten INLEIDING

2.1.1 Beleidsdoelstellingen De Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Haar rechtsvorm is die van een stichting zonder winstoogmerk. Talent en kennis zijn de belangrijkste grondstoffen van de Nederlandse economie. Grondstoffen waar wereldwijd steeds meer vraag naar is. Maar niet alleen de vraag stijgt, er is ook een explosieve groei van de kennisproductie wereldwijd. Studenten, docenten en onderzoekers kijken, werken en leven over grenzen heen. Voor een open economie en open samenleving als de onze, schept dat mogelijkheden en een noodzaak. Nederland moet verbonden zijn met individuen, organisaties, instellingen, economische systemen en overheden wereldwijd. De Nuffic wil daarin ondersteunen. Vanuit een onafhankelijke, deskundige, dienstbare opstelling willen we helpen deze verbindingen tot stand te brengen. De missie van de Nuffic is dan ook Linking Knowledge Wordwide. De Nuffic heeft haar missie geoperationaliseerd in een strategisch kader en vervolgens in haar meerjarige activiteitenplan. Dit meerjarige activiteitenplan vormt samen met een set aan bestuurlijke afspraken de basis voor de generieke subsidieverstrekking door het ministerie van OCW. In 2010 is een bestuurlijke overeenkomst afgesloten tussen het ministerie en de Nuffic voor de periode 2012-2015. In 2011 vindt een uitwerking plaats voor deze periode in de vorm van een nieuw meerjarig activiteitenplan. Het jaar 2010 was het derde jaar in het meerjarige Activiteitenplan 2008-2011, waarvan ‘vernieuwing en verbetering’ het centrale motto is. Dit motto kwam in 2010 op diverse manieren tot uitdrukking. Binnen de werkdomeinen worden in de eerste plaats tal van (kleinere) activiteiten ontplooid die hieruit voortvloeien. In de Nuffic-begroting 2010 wordt daarnaast echter een aantal ontwikkelingen expliciet benoemd die de afzonderlijke werkdomeinen qua belang en formaat overstijgen. Deze ontwikkelingen zijn in de begroting 2010 geclusterd naar drie overkoepelende thema’s. Hieronder wordt ingegaan op de realisatie van de ontwikkelingen per thema.

Vernieuwing van het producten-, diensten- en expertisepakket –

Een kennisagenda geeft richting aan de kennis- en expertisefunctie van de Nuffic. Omwille van bruikbare en relevante kennisontwikkeling, wordt deze afgestemd op de behoeften van de instellingen, overheid en andere opdrachtgevers. Deze nieuwe kennis wordt gepubliceerd op de nieuwe (2010) website ‘Nuffic International Education Monitor’ (NIEM).

–

Ook het Neso-programma is verbeterd en vernieuwd in 2010. Na een interne en externe evaluatie van dit programma in 2009 zijn de contouren voor de doorontwikkeling van het programma helder geworden. Het programma is inhoudelijk verdiept door extra aandacht voor marktverkenningen en samenwerking met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.


–

8

2010 was een belangrijk jaar zijn voor de implementatie van het NICHE programma (Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education; subsidies voor capaciteitsopbouwprojecten). De inhoudelijke kant van het programmabeheer is versterkt door een verbeterd identificatieproces. In 2010 werd gestart met de eerste subsidietenders van het nieuwe programma.

–

De voorlichting van de Nuffic is verder gemoderniseerd door de inzet van nieuwe communicatie-instrumenten (waaronder social media) en een groter digitaal aanbod van informatie (o.a. extra landenmodules).

Jaarverslag 2010

Vernieuwing en verbetering door digitalisering –

De tweede release van het programma Scholarships Online (SOL) is in het derde kwartaal uitgekomen, waarmee het beurzenprogramma Netherlands Fellowship Programmes (NFP) is gedigitaliseerd. Dit levert een grote bijdrage aan een klantvriendelijker beurzenbeheer met lagere administratieve lasten. Onder andere de (verbeterde) aanmeldings- en selectieprocedure van het NFP vindt nu online plaats.

–

De Nuffic heeft in goede samenwerking met Studiekeuze123 het voorloperproject van het zogenoemde Rode Loperprogramma uitgevoerd, dat heeft geleid tot de basisintegratie van ISPAC (International Study Programmes And Courses) in Hodex en het Studiekeuze Webformulier.

–

Bij een moderne, professionele organisatie hoort ook een werkomgeving die bij de tijd is. In 2010 is het Nufficgebouw aan de Kortenaerkade in Den Haag volledig heringericht. Het personeel werd daarvoor tijdelijk elders gehuisvest. Naast het interieur is de ICT-infrastructuur (computers, servers, serverruimte) vernieuwd.

Vernieuwing en verbetering door kwaliteitszorg en klanttevredenheid –

De inspanningen van de afgelopen jaren ter professionalisering van de bedrijfsvoering zijn in april 2010 bekroond met een Nuffic-brede ISO 9001:2008-certificering. Hiermee voldoet het kwaliteitsmanagement van de Nuffic aan de internationale ISO-normen voor kwaliteitsmanagement, die uitgaan van gestandaardiseerde interne processen en de aanwezigheid van goed werkende verbetercycli.

–

De samenwerking met de partners CINOP en het Europees Platform in het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren is versterkt naar aanleiding van signalen van de opdrachtgever (Europese Commissie). De Nuffic heeft als penvoerder van dit samenwerkingsverband hierin een coördinerende rol. Afgelopen jaar is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de drie partijen en is op verschillende terreinen meer uniformiteit bereikt.

2.1.2 Jaarrekening naar werkdomeinen De Nuffic bestaat uit de drie werkdomeinen Capaciteitsopbouw en Beurzen, Communicatie, en Kennis en Innovatie. In de volgende hoofdstukken komen gerealiseerde doelstellingen, activiteiten en financiële resultaten in 2010 aan de orde per werkdomein. Voor zover dit mogelijk en zinvol is, zullen de resultaten steeds worden afgezet tegen de begroting 2010 en de realisatie in 2009. In onderstaande tabel staat het financiële totaalbeeld van de Nuffic, uitgesplitst naar de drie werkdomeinen en een categorie Overige.

Lasten

Capaciteitsopbouw en Beurzen

Jaarrekening 2010 Baten Baten Resultaat generiek overig

Lasten

Begroting 2010 Baten Baten generiek overig

9.570

1.562

8.358

350

9.135

1.295

7.890

11.783

9.885

2.062

164

11.382

9.615

1.767

Kennis en Innovatie

3.366

2.873

493

-

3.623

3.324

Overige

1.065

754

311

-

701

25.784

15.074

11.224

24.841

Communicatie

Totaal

514

Resultaat

50

Lasten


8.603

1.630

7.005

32

-

12.550

10.256

2.308

14

299

-

3.671

3.230

441

-

523

178

-

351

159

192

-

14.757

10.134

25.175

15.275

9.946

50

46

Interest en overige baten

256

0

559

Resultaat

770

50

605


x € 1.000

9

Op de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gesubsidieerde activiteiten is in 2010 € 0,3 miljoen meer besteed dan oorspronkelijk was begroot. In de begroting is een bedrag van € 1,6 miljoen begrepen afkomstig uit de egalisatiereserve ter dekking van het Neso-programma in 2010. In deze begroting waren nog niet meegenomen de loon-/prijsbijstelling 2009 van € 0,6 miljoen (apparaatskosten) die structureel doorwerkt naar 2010 en de extra middelen die in 2009 beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering en promotie van het Huygensprogramma. Hiermee rekening houdend bedraagt de onderbesteding ongeveer € 0,5 miljoen, die Nuffic-breed is. Uiteindelijk is de egalisatiereserve met € 1 miljoen afgenomen ten opzichte van vorig jaar en sluit ultimo 2010 op een saldo van € 3,1 miljoen. Hiervan is een bedrag van € 2 miljoen toegevoegd aan de begroting 2011 voor de financiering van het Nesoprogramma. Het financiële resultaat op de programma’s die niet door OCW worden gesubsidieerd, maar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA), de Europese Commissie en een aantal andere opdrachtgevers worden uitgevoerd, is € 514.000. Dit ligt ruim boven het begrote bedrag en is gerealiseerd bij met name het NICHE, NFP2009 en StuNed. Uit het overzicht wordt ook duidelijk dat het volume aan activiteiten van de Nuffic zich heeft gestabiliseerd, na een groei in 2009. De toename bij de categorie Overige wordt verklaard doordat de uitvoering van evenementen, zoals het Nuffic Jaarcongres en de Dag van de Internationale Student, is verplaatst van de directie KEI naar de directie Bedrijfsvoering,


waardoor het als overige wordt aangemerkt.

10

Jaarverslag 2010

2.2

WERKDOMEIN CAPACITEITSOPBOUW EN BEURZEN

Het werkveld Capaciteitsopbouw en Beurzen omvat voornamelijk het beheren van programma’s voor internationale mobiliteit (beurzen) en internationale samenwerking (tussen instellingen). Dit gebeurt grotendeels in opdracht van anderen. De staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de twee grootste opdrachtgevers, met de Europese Commissie als goede derde. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Het hoofddoel van het werkdomein capaciteitsopbouw en beurzen is “de positie van de beste administrateur van programma’s voor internationale mobiliteit en samenwerking verwerven en behouden; programma’s voor beurshouders, studenten en instellingen steeds gebruiksvriendelijker maken; overheid en donoren adviseren over onderwerpen die gerelateerd zijn aan hun programma’s.” 2010 was het tweede jaar van de internationale onderwijsprogramma’s van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. De Netherlands Fellowship Programmes (NFP) is een programma dat zich richt op beursverlening aan individuele ‘midcareerprofessionals’. In 2010 werd in het project Scholarships Online het systeem SOL 2.0 opgeleverd. Vanaf 1 november konden beursaanvragers voor het eerst voor NFP een digitale aanvraag indienen. De applicatie maakt ook de nieuwe selectieprocedure mogelijk waarin instellingen en ambassades kandidaten kunnen selecteren. Hiermee is een belangrijke doelstelling van dit programma gerealiseerd. Het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) werd in 2010 opgestart in 17 landen, leidend tot het beschikken van 52 projecten. Een ander belangrijk resultaat was de interim evaluatie in het Leven Lang Leren Programma. Samen met een veldconsultatie leidde dit tot aanbevelingen voor de toekomst van de Europese onderwijsprogramma’s. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het programmabeheer van de Nuffic in 2010


gesplitst naar activiteiten.

11

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

Het realiseren van tevredenheid bij opdrachtgevers en doelgroepen: programma’s worden positief gewaardeerd.

De klanttevredenheid is gepeild bij de opdrachtgevers OCW en BUZA. Het beeld is positief. De waardering onder studenten is gemeten bij Huygens INT en Huygens NL met positief resultaat. 80% van de respondenten gaf de score ‘bovengemiddeld tevreden’. Waardering bij instellingen bevraagd voor Huygens en NFP. Ook dit gaf een positieve uitkomst.

•

Het versterken van de advisering aan opdrachtgevers (vanuit de rol van intermediaire organisatie) om programma’s effectiever en efficiënter te maken.

De adviesrol wordt nu beter ingevuld. Inhoudelijke taken zijn belegd binnen de directie en er is goede input met name vanuit de directie KEI. Er is over meer programma’s advies gegeven dan gepland, niet alleen over NICHE maar ook over VSB, NFP en Huygens.

•

Het beheersen en verminderen van de uitvoeringslast voor studenten en instellingen.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de verdere uitrol van SOL. In 2010 heeft dit nog niet geleid tot vermindering van de beheerslast. SOL is in november opengesteld voor digitale aanvragen in NFP, de aanvragen kunnen nog tot 1 februari 2011 worden ingediend. Hierna kan pas worden onderzocht in hoeverre de beheerslast als minder wordt ervaren.

•

Het omlaag brengen van de uitvoeringslast van de Nuffic (t.b.v. opdrachtgevers: < 6%.

Gemiddeld is de verhouding van de apparaatskosten t.o.v. programmamiddelen 8,3%. De streefwaarde wordt in Huygens, NICHE, het oude NFP en VSB niet gehaald. Huygens en VSB zijn zeer arbeidsintensief. Door de fase waarin de programma’s NICHE en het oude NFP zich in 2010 bevonden zijn minder programmamiddelen uitbetaald, met een ongunstig effect op de verhouding. In een volgende fase van NICHE wordt dit effect naar verwachting gecorrigeerd.

•

Portefeuille programma’s blijft in balans t.o.v. het voorgaande jaar. De Nuffic is de belangrijkste beheerder voor OCW, BUZA en EC.

Deze doelstelling is in 2010 grotendeels gehaald. De verliesgevende kleine programma’s OMAN en IAEA werden op initiatief van de Nuffic beëindigd, de verdere portefeuille bleef in tact.

2.2.1 Capaciteitsopbouw Binnen de afdeling Capaciteitsopbouwprogramma’s worden het Netherlands Programme for Institutional Strengthening of Post Secondary Education and Training Capacity (NPT), de projectmatige modaliteiten van de Netherlands Fellowship Programmes (NFP) en het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) beheerd. In 2007 heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking besloten dat de NFP en het NPT respectievelijk per eind 2011 en 2012 moeten zijn uitgefaseerd. Deze programma’s worden vervangen door nieuwe programma’s, het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) en de vernieuwde NFP. Deze programma’s zijn eind 2008 van start gegaan. Het NPT is een onderwijsontwikkelingsprogramma dat in 14 ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd. In de NPTprojecten werken Zuidelijke postsecundaire onderwijs- of daaraan gelieerde instellingen samen met Nederlandse


organisaties (veelal hogeronderwijsinstellingen) aan capaciteitsontwikkeling bij de Zuidelijke partners.

12

In het verslagjaar 2010 werden 157 projecten onder het NPT beheerd in 14 deelnemende landen. 27 NPT-projecten werden afgerond. De NFP-tailormadetrainingen zijn ontworpen voor organisaties in het Zuiden om aan de vraag naar specifieke deskundigheid en stafontwikkeling te kunnen voldoen. Aan het eind van het verslagjaar waren 19 (2009: 46) tailormadetrainingen in uitvoering.

Jaarverslag 2010

De doelstelling van NICHE is duurzame versterking van postsecundaire opleidingscapaciteit in ontwikkelingslanden, waardoor deze landen beter in staat zullen zijn (op langere termijn) zelf in de benodigde opleidingen en menskracht te voorzien. NICHE wordt uitgevoerd in 23 partnerlanden, 14 partnerlanden waarin reeds meerjarige NPT-projecten worden uitgevoerd, aangevuld met 9 nieuwe landen In 2009 werd de identificatie van NICHE-activiteiten gestart in 17 van de 23 deelnemende landen. De identificatie mondt uit in een door de Nederlandse ambassade en de vertegenwoordigende autoriteit in het desbetreffende land getekende NICHE programme outline, die de beleidskaders voor NICHE in dat land aangeeft. Daaronder hangen de plans of implementation, waarin de mogelijke NICHE-projectideeën en deelnemende Zuidelijke instellingen staan vermeld. Omdat het identificatieproces in sommige landen vertraging opliep, veelal door trage besluitvorming en langdurige ondertekeningprocessen, is de opstart van het programma enigszins vertraagd. In 2010 is het articulatieproces volop op gang gekomen en zijn er 48 projecten via een ‘call for subsidy’-tender gepubliceerd en 52 subsidiebeschikkingen afgegeven waaronder 4 voor de uitvoering van projecten met een budget kleiner of gelijk aan € 50.000. Twee regionale workshops voor consultants hebben plaats gevonden. In november 2010 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een committeringspauze ingelast voor o.a. het NICHEprogramma. Concreet betekent dit dat de identificatie- en articulatieprocessen tijdelijk werden stilgelegd. Begin 2011 is de committeringspauze gedeeltelijk opgeheven. In 2011 zal er € 34 miljoen worden bezuinigd op de hogeronderwijsprogramma's NICHE en NFP. Consequentie hiervan is dat NICHE vooralsnog niet in de resterende zes landen zal worden geïmplementeerd en dat er, gezien de reductie in de programmamiddelen, aanzienlijk minder projecten kunnen worden uitgevoerd dan voorzien. Het NICHE-programma is via een flyer, de e-Newsletter en de website breder bekend gemaakt. In het kader van de implementatie van NICHE werden algemene en thematische bijeenkomsten georganiseerd (onder andere over capaciteitsopbouwmogelijkheden en gender) voor het Nederlandse onderwijsveld om het meer vertrouwd te raken met aspecten van het nieuwe programma. Tijdens deze laatste bijeenkomsten heeft de Nuffic getracht ook partijen die nog niet betrokken waren bij het NPT te benaderen. In 2010 verleende de Nuffic wederom advies over de kenniscomponent van projecten in het kader van de Aziëfaciliteit. Dit programma is in beheer bij Agentschap NL, voorheen de Economische Voorlichtingsdienst (EVD), en richt zich in 2010 op Indonesië en Vietnam (dat in 2009 is toegevoegd). De Nuffic is echter alleen betrokken bij het Indonesische deel. Het programma beoogt onderwijsinstellingen en bedrijven in die landen binnen projecten samen te laten werken met Nederlandse instellingen en bedrijven. Doel van het programma is wederzijds kennis uit te wisselen. De Nuffic verleende eveneens advies aan de Vlaamse zusterorganisatie VLIR bij de beoordeling van nieuwe projectvoorstellen in Vlaamse onderwijsontwikkelingsprogramma’s waarin Vlaamse instellingen kunnen participeren. Tevens werd de Nuffic betrokken bij evaluatietrajecten van de VLIR.

2.2.2 Programma’s voor individuele beurzenverlening De Nuffic beheert uiteenlopende nationale beursprogramma’s. De beurzen gaan deels naar Nederlandse studenten ter

studieperiode aan een Nederlandse instelling. NFP en NPT/NICHE zijn beleidsmatig nauw aan elkaar gelieerd. NFP kent diverse modaliteiten die net als NPT en NICHE bijdragen aan de capaciteitsopbouw van organisaties. De kernactiviteit betreft beursverlening aan individuen (beurzen voor masteropleidingen, korte cursussen, opfriscursussen en PhD’s) of groepen medewerkers (opfriscursussen) van organisaties in 61 ontwikkelingslanden.


ondersteuning van een studieverblijf in het buitenland en deels naar buitenlandse studenten ter ondersteuning van een

13

Het aantal aanvragen neemt over de hele linie sterk toe. Het bedrag aan programmamiddelen voor NFP is in 2010 gestegen met 2,5% maar het aantal beschikbare beurzen (voor masters, short courses, PhD-kandidaten en refresher courses) nam af door verhoging van de beursbedragen per student. In 2011 zal het bedrag aan programmamiddelen, vanwege de hierboven genoemde bezuinigingen, weer dalen. Aantal aanvragen Programma

2009

2010

Aantal toekenningen 2009

2010

NFP masters

3.185

3.896

897

853

NFP short courses

4.920

6.807

1.433

1.329

NFP PhD-kandidaten

193

215

68

65

NFP refresher courses

82

76

30

28

Huygens (Nederlandse studenten)

300

334

111

122

Huygens (buitenlandse studenten)

1.629

1.742

249

239

Het Huygens Scholarship Programme (Huygens), gefinancierd door het ministerie van OCW, is gericht op in- en uitstroommobiliteit van talentvolle studenten aan het eind of kort na de voltooiing van hun studie. De belangstelling voor Huygens is groot, vooral in het buitenland, en neemt alleen maar toe. In 2010 werd ruim € 12,2 miljoen beschikbaar gesteld voor beurzen. In 2010 besloot OCW 20% meer programmamiddelen uit te laten keren door de Nuffic. Hiervoor werden middelen uit de egalisatiereserve van Huygens beschikbaar gesteld. Naast NFP en Huygens worden diverse andere (kleinere) beurzenprogramma’s uitgevoerd voor verschillende Nederlandse en internationale opdrachtgevers: •

Het programma Culturele Verdragen, dat gebaseerd is op bilaterale culturele verdragen met andere landen, werd in 2010 gecontinueerd. Binnen het EUI-programma hebben 7 kandidaten een beurs toegekend gekregen (2009: 6).

•

In 2010 studeerden met het MoU China-programma 25 Chinese bursalen in Nederland (2009: 18) en 25 Nederlandse bursalen in China (2009: eveneens 25).

•

Het Libertas Noodfonds is een speciaal programma, dat is gericht op instroom van politiek geëngageerde studenten die om politieke redenen hun studie niet in hun eigen land kunnen voortzetten. In het academisch jaar 2010-2011 werden 3 nieuwe aanvragen ontvangen (waarvan geen toekenningen) en 39 vervolgaanvragen (waarvan 38 toekenningen). In 2009-2010 waren dit 16 nieuwe aanvragen (waarvan 8 toekenningen) en 34 vervolgaanvragen (waarvan 34 toekenningen).

•

Het Middle Eastern and North African Scholarship Programme (MENA) voor de landen, Algerije en Libanon, Syrië, Irak, Oman en Marokko kwamen in 2010 285 aanvragen en werden 132 beurzen toegekend (2009: 110).

•

In 2010 kwamen 159 voordrachten voor het VSBfonds (2009: 251) binnen. Uiteindelijk werden 125 aanvragen gehonoreerd (2009: 218). Het VSBfonds had te maken met een terugval van het beschikbare budget tot een


bedrag van € 1 miljoen (inclusief uitvoeringskosten), waardoor het aantal beschikbare beurzen terugliep.

14

•

De Nuffic is de Europese continentale partner van de Ford Foundation in het International Fellowships Programme. Dit programma beoogt uit 22 landen geselecteerde kandidaten die zich in achterstandsposities bevinden, maar aantoonbaar over leiderschapscapaciteiten beschikken, te laten opleiden. In 2010 ontving de Nuffic 86 (2009: 71) aanvragen tot plaatsing voor cursisten die een geschikte opleiding zochten. In 59 (2009: 52) gevallen kwam door bemiddeling van de Nuffic een plaatsing tot stand.

Jaarverslag 2010

•

Voor de Higher Education Commission of Pakistan beheert de Nuffic het HEC-programma, voor PhD-kandidaten. In 2008 besloot de Nuffic geen nieuwe plaatsingen meer te verrichten, onder andere vanwege technische redenen bij de Nederlandse instellingen en de beheersmatige en financiële risico’s voor de Nuffic. Eind 2010 volgden nog 157 HEC-bursalen hun PhD in Nederland (2009: 183).

•

De Nuffic voerde tot medio 2010 het International Atomic Energy Agency Fellowship Programme uit voor het IAEA in Wenen. Dit leidde tot 10 studiebezoeken (2009: 8) en 13 trainingen (2009: 10). In 2010 werd ook het Oman Scholarship Programme in goed overleg met de overheid van Oman afgesloten.

2010 stond in het teken van de vernieuwde NFP-aanvraag- en selectieprocedure en de digitalisering hiervan. De digitalisering is ingezet om een kwaliteits- en efficiencyverbetering tot stand te brengen voor instellingen en aanvragers. Op 1 november 2010 trad de nieuwe procedure in werking. Aan het eind van 2010 waren er reeds tientallen aanvragen digitaal ingediend, beoordeeld door Nederlandse instellingen en Nederlandse ambassades. Op 1 februari 2010 is de eerste aanvraagdeadline van de nieuwe NFP-procedure gesloten. Voor NFP, Huygens en VSB is in 2010 een uitvoeringsanalyse verricht. De resultaten van de uitvoeringsanalyses zullen zoveel mogelijk in 2011 geïmplementeerd worden.

2.2.3 Nationaal Agentschap LLL Het geïntegreerde programma voor een Leven Lang Leren 2007-2013, van de Europese Commissie, richt zich op alle onderwijsvelden. De Europese Commissie heeft iedere lidstaat verzocht één agentschap aan te wijzen dat de deelprogramma’s Comenius, Erasmus, Leonardo en Grundtvig kan uitvoeren. Het ministerie van OCW heeft CINOP, het Europees Platform en de Nuffic aangewezen als Nationaal Agentschap (NA) voor Nederland. De Nuffic voert daarbij het penvoerderschap van het NA en treedt tevens op als contractant en contactpersoon voor de Europese Commissie en het ministerie van OCW. De samenwerking tussen de partners heeft zich in 2010 verdiept en het programma voor een Leven Lang Leren is sterker als geheel neergezet. In de eerste plaats is de samenwerkingsovereenkomst met CINOP en het Europees Platform aangepast. Aanleiding was onder andere de conclusie van de interne audit op het penvoerderschap. Op tal van punten zijn de afspraken geëxpliciteerd. Het betreft bijvoorbeeld de mandatering, het voeden en benutten van de egalisatiereserve, opname van een fraudeprotocol, het inzichtelijk maken van de functiescheiding bij de verschillende partijen en de wijze waarop kwartaalsgewijs over de uitvoering van het programma intern wordt gerapporteerd. Tot slot zijn in 2010 door de Nuffic als penvoerder interne audits uitgevoerd bij de partners CINOP en het Europees Platform. Ook in de communicatie naar de onderwijssectoren is de samenhang sterker benadrukt. Er is een gemeenschappelijke website, er waren diverse regionale bijeenkomsten en voor de tweede maal is een conferentie over het hele programma georganiseerd. Het thema was ‘Social Inclusion’ en alle onderwijssectoren waren aanwezig. In 2010 heeft het NA op verzoek van het ministerie van OCW een interim-evaluatie laten uitvoeren. Deze evaluatie naar de relevantie, impact en efficiency van het programma, maakt onderdeel uit van de grotere tussentijdse evaluatie door de Europese Commissie. De conclusie was dat het programma goed wordt uitgevoerd en de impact op de mobiliteit en Europese samenwerking groot is. Het NA heeft na verschijnen van het rapport een brede veldraadpleging georganiseerd waarbij

maximaal te voeden met ideeën en wensen voor inrichting van het programma na 2013. De notitie die na de veldraadpleging is opgesteld, is door het ministerie van OCW integraal meegestuurd met de OCW-bijdrage aan de consultatieronde van de Europese Commissie. De Nuffic voert daarnaast het deelprogramma Erasmus uit, dat zich richt op studie en stage in Europa voor studenten, docenten en stafmedewerkers in het hoger onderwijs. Uit de cijfers blijkt dat de in 2007 ingezette groei zich voortzet.


onder andere de onderwijskoepels aanwezig waren. Deze veldraadpleging is benut om het ministerie van OCW

15

Modaliteiten

2007-2008

2008-2009

2010-2011 (voorlopig toegekend)

2009-2010

Studie

4.699

4.902

5.358

6.020

Stage

1.287

2.103

2.320

2.790

633

699

688

872

64

121

114

232

Onderwijsopdrachten Staftraining

Door de toenemende aantallen neemt het gemiddeld beschikbare beursbedrag per student af. Daarnaast zijn steeds meer instellingen gedwongen zich te buigen over de vragen op welke wijze binnen de instelling selectie kan plaatsvinden of dat aanvullende middelen moeten worden gevonden: vragen die tot voor kort binnen het Erasmusprogramma niet aan de orde waren. Ook de aanvragen voor de zogenoemde Intensieve Programma’s (IP’s) als onderdeel van het Erasmusprogramma stijgen in populariteit. IP’s zijn korte studieprogramma’s van maximaal zes weken waarin diverse deelnemende landen participeren. Na twee stabiele eerste jaren is nu sprake van een toename met ruim 20%: in 2009 konden 24 en in 2010 konden 29 aanvragen gehonoreerd worden. Naast de toenemende aantallen is vermeldenswaardig dat het NA een tweedaags internationaal seminar naar de kwaliteit van stages binnen het Erasmusprogramma heeft georganiseerd waaraan 18 NA’s en de Europese Commissie deelnamen.

2.2.4 Baten & lasten werkdomein Capaciteitsopbouw en Beurzen x € 1.000 Lasten

Capaciteitsopbouw en Beurzen Programma's OCW Nationaal Agentschap LLL Overige activiteiten Capaciteitsopbouw en Beurzen

6.950 1.204 1.041 375

9.570


7.300

358

1.041 17

350 -

1.562

8.358

350

1.204

Lasten


6.496 1.193 1.083 363

2181.193 43363

6.764

9.135

1.295

7.890

1.126

Resultaat

Lasten

50 -

5.728 1.158 1.241 476

50

8.603


5.815

472

1.186 4

87 55-

1.630

7.005

32

1.158

De OCW-programma’s zijn uitgevoerd binnen het begrote bedrag. De programma’s die niet door het ministerie van OCW worden gefinancierd hebben per saldo een positief resultaat van € 350.000. De positieve resultaten zijn gerealiseerd op nagenoeg alle programma’s, met name NPT, NICHE, NFP en Ford. Bij het VSBfonds is een negatief resultaat geboekt doordat meer inzet nodig was dan voorzien. Per saldo is het resultaat op de programma’s fors hoger dan in 2009. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de groei in met name NICHE en NFP, anderzijds doordat het verliesgevende IAEA is afgestoten en het HEC niet langer verliesgevend is. Het resultaat is ook fors hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het grotere volume, minder lasten voor stafontwikkeling en een lagere overhead dan begroot.


Het Nationaal Agentschap heeft haar activiteiten vanwege lagere personele inzet en overhead ruimschoots binnen de

16

begrote bedragen uitgevoerd. De overige activiteiten, waaronder het project ‘Digitalisering’, zijn marginaal hoger uitgekomen dan begroot.

Jaarverslag 2010

2.3

WERKDOMEIN COMMUNICATIE

De Nuffic is het nationale loket voor informatie over internationalisering van het hoger onderwijs. De directie Communicatie biedt de Nederlandse studenten, hogeronderwijsinstellingen en andere relevante Nederlandse organisaties ondersteuning bij het realiseren van hun internationale ambities door het geven van deskundige, relevante en betrouwbare voorlichting. Daarnaast geeft de directie buitenlandse studenten, buitenlandse hogeronderwijsinstellingen en andere geïnteresseerde buitenlandse partijen informatie over het Nederlandse hoger onderwijs. De directie Communicatie heeft als ambitie om de voorlichting over het Nederlandse hogeronderwijssysteem en over systemen en opleidingen in het buitenland geüniformeerd, vereenvoudigd en gedigitaliseerd aan te bieden. Het hoofddoel van Communicatie is “het verzamelen, ordenen, ontsluiten en doelgroepspecifiek aanbieden van gevalideerde informatie, in het bijzonder ter bevordering van de inkomende en uitgaande mobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs”. De belangrijkste kritische succesfactor voor is de tevredenheid van de afnemers over deze dienstverlening. In onderstaande tabel worden de betreffende prestatie-indicatoren voor de diensten van het werkdomein Communicatie gepresenteerd. Realisatie 2010

•

Waardering projecten onderwijsvergelijking : +

Goed tot zeer goed (++)

•

Waardering van cursisten onderwijsvergelijking : +

Goed tot zeer goed (++)

•

Waardering instellingen voor Study in Holland (SiH): +

+ (onderzoek in de klankbordgroep voor SiH)

•

Waardering CEP’s (Coutry Education Profiles): +

Waardering is nog niet gemeten vanwege korte beschikbaarheid.

•

Waardering instroomfairs (studenten, instellingen): +

+

•

Waardering Nuffic Neso-diensten (Nederlandse instellingen, buitenlandse studenten, alumni): +

Wordt gemeten in klanttevredenheidsonderzoek 2011

•

Gemiddelde waardering doelgroepen website: +

7 (+)

•

Waardering instellingen voor kwaliteit materiaal WilWeg: ++

Uitkomst evaluatie is positief (++)


Doelstellingen 2010

17

2.3.1 Onderwijsvergelijking Het continu volgen van relevante ontwikkelingen in het hoger onderwijs overal ter wereld behoort tot de kerntaken van de Nuffic. In 2010 werd de verbetering van de kerntaak diplomawaardering voortgezet. In het bijzonder werd aandacht besteed aan het beter toegankelijk maken van informatie voor de klant. De digitalisering van de diplomawaardering werd uitgebreid. Instellingen kunnen digitaal een diplomawaardering aanvragen. Voorbereidingen zijn getroffen om instellingen direct toegang te verlenen tot een afgeschermd deel van de database, zodat zij zelf eigen aanvragen kunnen monitoren en waarderingen raadplegen. Deze dienst zal in 2011 operationeel zijn. Speerpunt was verder de ontwikkeling van een kort advies dat binnen één week wordt verstrekt en het sneller uitbrengen van de overige advisering, het beschikbaar stellen van waarderingsverklaringen over de meest voorkomende diploma’s in landenmodules en de soepele migratie van de dienstverlening voor het Nuffic-certificaat van China naar Nederland. Deze doelstellingen zijn alle behaald. In het laatste kwartaal van 2010 is het korte advies onder de gebruikers geëvalueerd, waarbij is gebleken dat deze adviessoort een zeer welkome aanvulling op het bestaande dienstenpakket is. In 2010 zijn er, inclusief advisering over de meeneembaarheid studiefinanciering, 11.500 adviezen over de waarde van buitenlandse diploma’s uitgebracht, een verhoging van ongeveer 5% ten opzichte van 2009. De bulk was bestemd voor de instellingen en de overheid. De top vijf van landen is: China, Nigeria, Duitsland, de Verenigde Staten en India. Ongeveer 2.700 van deze adviezen werden uitgebracht in het kader van de IDW-structuur voor toegang tot de arbeidsmarkt. Binnen deze structuur wordt samengewerkt met Colo. Advisering over de internationale meeneembaarheid van de Nederlandse studiefinanciering was wederom een belangrijke activiteit, met het uitbrengen van 3.500 adviezen. Voor vijf landen zijn nieuwe beschrijvingen van het onderwijssysteem gemaakt terwijl de bestaande beschrijvingen zijn geactualiseerd. In 2010 werden in totaal ongeveer 2.200 Nuffic-certificaten verleend ten behoeve van de aanvraag van een verblijfstitel voor de inkomende Chinese studenten. Naast deze advisering op maat stelt de Nuffic 51 zogenoemde landenmodules op de website beschikbaar, 5 meer dan in 2009. Deze bevatten informatie over de erkenning in Nederland van de meest voorkomende opleidingen uit die landen. De modules maken het voor de instellingen mogelijk eenvoudige waarderingen zelf op te stellen en bevatten sinds 2010 ook waarderingsverklaringen over de meest voorkomende diploma’s. Daarnaast heeft de Nuffic het aantal modules met de beschrijving van echtheidskenmerken van buitenlandse diploma’s met 3 uitgebreid tot in totaal 15. Samen met DUO (voorheen IB-Groep) beantwoordt de Nuffic verder vragen over postbusuniversiteiten via het Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills (CIDM). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de authenticiteit van originele documenten door de Nuffic te laten nagaan. In opdracht van het ministerie van OCW beheert de Nuffic het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de Europese Richtlijn 2005/36/EG voor beroepserkenning. De Nuffic bouwt expertise op over de richtlijn, adviseert over de toepassing, verzorgt de voorlichting en ondersteunt de nationaal coördinator. Er werden 700 schriftelijke en telefonische vragen beantwoord, 300 waarderingen inzake de Richtlijn uitgebracht en ongeveer 85 NCP-verklaringen verstrekt. De versterking wordt ook bevorderd door het organiseren van cursussen en seminars. In binnen- en buitenland werden 15 maatwerk face-to-face- en online trainingen en seminars over diplomawaardering verzorgd. Er zijn bovendien Nuffic – Jaarverslag 2010

enkele projecten over diplomawaardering en (beroeps)erkenning uitgevoerd:

18

-

Vier NARIC-projecten: een tweejarig NARIC-project over de erkenning van infomeel en non-formeel onderwijs en een online cursus onderwijsvergelijking (afgerond); het tweejarige EAR (European Area of Recognition)-project, dat als doel heeft de good practice in erkenning in een praktisch handboek aan alle ENIC’s en NARIC’s ter beschikking te stellen; een project om aan de landenmodules een internationale waardering, zo mogelijk in het kader van de kwalificatieraamwerken, toe te voegen.

Jaarverslag 2010

-

Het tweejarige Lifelong Learningproject CoRe 2, dat tot doel heeft om richtlijnen op te stellen voor de beschrijving van leeruitkomsten van opleidingen (afgerond).

Naast empowerment doet de Nuffic ook aan beleidsvorming op het gebied van diplomawaardering en de internationale erkenning van diploma’s en graden. Zij heeft invloed door actieve deelname aan nationale en internationale netwerken en overlegstructuren, en volgt de ontwikkelingen op het gebied van diploma-erkenning. Nationaal betreft het de IDW-structuur, het Landelijk Admissions Officersoverleg (LAO), de Kommissie Buitenlands Studerenden (KBS) en activiteiten inzake het Bolognaproces. Internationaal gaat het om het ENIC-/NARIC-netwerk en andere internationale netwerken die ten dienste staan van het Bolognaproces en de creatie van één hogeronderwijsruimte. Naast deelname aan de jaarlijkse netwerkvergaderingen van het ENIC-/NARIC-netwerk, participeerde de Nuffic in een NARICwerkgroep over de ‘global dimension in recognition’ en in de Bologona Working Group on Recognition als vertegenwoordiging van Nederland. Verder was de Nuffic vertegenwoordigd bij vergaderingen en conferenties over aan Bologna gerelateerde processen, in het bijzonder over erkenning van learning outcomes, de voortgang van het Bolognaproces, de link tussen accreditatie en erkenning (ECA) en de ontwikkeling van nationale en Europese kwalificatieraamwerken (NQF, EHEA-QF en EQF).

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

% binnen 4 weken uitgebrachte diplomawaarderingen: >85%

•

Aantal goed afgeronde projecten Onderwijsvergelijking: 3

3

•

Aantal gepubliceerde landenmodules: 5

5

•

Aantal cursussen en cursisten: 15/200

95%

15/350

2.3.2 Promotie van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland De Nuffic heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren door het versterken van de aansluiting op doelgroepen en het inzetten van de juiste communicatie-instrumenten ter bevordering van de mobiliteit. Het beeldmerk van het Nederlandse hoger onderwijs wordt consistent door het hogeronderwijsveld gebruikt en in het buitenland uitgedragen. De focus van Study in Holland-promotie in 2010 lag op online promotie en de aansluiting bij de trends onder de internationale studenten, die zich steeds meer in een digitale, online omgeving oriënteren op hun studiekeuze. Dit heeft geleid tot een stijging van het bezoekersaantal van 31% aan de Study in Holland-website ten opzichte van 2009. Ook het aantal fans op de Facebook-pagina van Study in Holland en de views van de Study in Holland-brandingfilm op YouTube zijn in 2010 gestegen. In september 2010 is het nieuwe printmateriaal van Study in Holland (brochure, PhD-brochure, overview degree programmes, posters, ISPAC-cd-rom) tot stand gebracht en naar de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen,

Holland is vernieuwd. Het printmateriaal is dusdanig vormgegeven dat het niet alleen voor één studiejaar maar voor langere termijn bruikbaar is. Uit een enquête onder en overleg met instellingen bleek dat zij tevreden waren over de kwaliteit van dit materiaal.


koepelorganisaties, ambassades, ministeries, wetenschappelijke instituten, etc. gestuurd. De publicatie Living in

19

Een ander doel van de Nuffic binnen het werkdomein Communicatie is de positionering van het Nederlandse hoger onderwijs middels het Neso-programma, met name in de doellanden. Fase 2 van het Neso-programma is afgerond en in 2010 is fase 3 begonnen. Daarbij zijn de kernactiviteiten: generieke promotie, institutionele samenwerking, verdieping van de marktinformatie en intensivering van Holland Alumniactiviteiten. In 2010 waren dit de meest opvallende ontwikkelingen ten aanzien van de Nuffic Neso’s: •

Op 1 juni 2010 moest Neso China tijdelijk dicht vanwege beëindiging van de samenwerking tussen de Nuffic en CSCSE. Begin oktober kon Neso China haar deuren weer openen nadat de Nuffic een samenwerkingsovereenkomst met een nieuwe Chinese partnerorganisatie, CEAIE, afsloot.

•

In 2010 is Nuffic Neso Indonesië begonnen met de uitvoering van het StuNed IV-programma in het kader van de bilaterale samenwerking tussen Indonesië en Nederland. Via dit beurzenprogramma zijn 155 Indonesische midcareerprofessionals een opleiding in Nederland gaan volgen.

•

In februari 2010 organiseerde de Nuffic een bestuurlijke missie met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en koepelorganisaties naar Brazilië. De deelnemers vonden de missie zeer succesvol en er zijn ook concrete resultaten tot stand gekomen, zoals een Braziliëminor bij een hogeschool en institutionele samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Braziliaanse hogeronderwijsinstellingen.

Een andere positioneringsactiviteit is de coördinatie en deelname, gezamenlijk met Nederlandse instellingen, aan buitenlandse instroomfairs. De Nuffic heeft in 2010 aan instroomfairs deelgenomen in de 10 doellanden/regio’s en 6 andere landen (Argentinië, Chili, Griekenland, Turkije, Duitsland en Egypte). Over het algemeen waren de instellingen tevreden over de dienstverlening van de Nuffic bij deze fairs. Om ervoor te zorgen dat het Holland Alumni network (HAn) een actief en centraal aanspreekpunt blijft voor de Holland Alumni, investeerde de Nuffic in 2010 in het ‘levend’ en up-to-date houden van het netwerk. Dit leidde tot een toename van het aantal Holland Alumni in dit netwerk van circa 30% (van 7.662 in 2009 tot 9.950 eind 2010). Verder is in 2010 als uitvoering van de Neso-evaluatie (2009) op alle Neso-kantoren de alumnifunctie verankerd. Ook verzorgde de Nuffic trainingen voor Nederlandse instellingen op het gebied van internationaal alumnibeleid. Uit een evaluatie bleek


een positieve waardering van de instellingen hiervoor.

20

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

% inkomende studenten dat Study in Holland gebruikt: +10%

+ 31% t.o.v. 2009. In periode Q1 t/m Q4 2009 was aantal bezoekers op de studentenpagina’s van de Study in Holland-website: 484.499.

•

Aantal studenten dat gebruik maakt van Nuffic Neso-diensten: 40.000

Deze indicator is vervangen t.o.v. de begroting 2010. Bezoekers op de Neso websites: 538.823 (426.313 in 2009). Stijging is 37%.

•

Aantal samenwerkingsrelaties van de verschillende 372 Nuffic Neso-kantoren met Nederlandse instellingen: 125

•

Ingeschreven alumni in HAn: +35% t.o.v. nulmeting 2009 (aantal: 7.662)

+30 % (9.950)

Jaarverslag 2010

2.3.3 Voorlichting Mobiliteitsbevordering van en naar Nederland De Nuffic onderneemt continu activiteiten om de internationale mobiliteit van studenten in het Nederlandse hoger onderwijs te bevorderen. De Nuffic doet dit onder de naam WilWeg. WilWeg is een samenhangend geheel van activiteiten om zoveel mogelijk studenten te interesseren voor het opdoen van buitenlandervaring in de vorm van studie of stage in het buitenland. Daarbij is in 2010 de nadruk gelegd op de volgende aspecten: -

het accent verschuiven van het rechtstreeks en specifiek willen bereiken van de individuele student naar het verstrekken van generieke informatie via de WilWeg-website;

-

het versterken van het verkeer naar de website, bijvoorbeeld door het (laten) aanbrengen van links naar de website;

-

het in staat stellen van anderen, zoals instellingsmedewerkers, om met door de Nuffic ontwikkelde instrumenten de student te bereiken met de WilWeg-boodschap: Studie of stage in het buitenland? Gewoon doen! In dit kader werden 30 hogeronderwijsinstellingen bezocht (2009: 28) en er werd deelgenomen aan 3 onderwijsbeurzen (2009: 2).

Met de Grantfinder en de Beursopener wordt respectievelijk informatie gegeven over beursmogelijkheden voor buitenlandse studenten en Nederlandse studenten. In de Grantfinder zijn circa 100 beurzen opgenomen (2009: 60). Een aanzienlijk gedeelte is geactualiseerd in 2010. In de Beursopener zijn circa 255 fondsen opgenomen. Een groot gedeelte is in de loop van het jaar geactualiseerd. Najaar 2010 is opdracht gegeven voor de herbouw van beide databases. De applicatie was verouderd. De Nuffic beheert voor Nederland het CIEE-programma (Council on International Educational Exchange) en bemiddelt bij het verkrijgen van vergunningen voor stages en ervaringsplaatsen in de VS. Dit gebeurt naar tevredenheid van alle betrokkenen. In 2010 heeft de Nuffic bemiddeld bij 132 aanvragen (2009: 114). Mobiliteitsobstakels De Nuffic beheert het Mobstacles-netwerk en de Mobstacles-helpdesk. De Nuffic heeft een rol gespeeld bij het vergroten van de bekendheid van de website New to Holland. Dit is een initiatief van de Manifestgroep, waarin een aantal uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals de IND, de Sociale Verzekeringsbank en DUO samenwerken om de dienstverlening aan de burger met inzet van ICT-technologie te verbeteren. De Nuffic verstrekt gevalideerde informatie over obstakels in de sfeer van visa en verblijfsvergunningen. Om dat te bereiken werd intensief contact onderhouden en samengewerkt met de IND, het ministerie van OCW, de VSNU en de HBO-raad. Mobstacles heeft in 2010 18 netwerkberichten verzonden tegen 14 in 2009. Samen met de IND zijn er 15 nieuwsbrieven uitgebracht. Er zijn 31 medewerkers van hogeronderwijsinstellingen getraind tegen 55 in 2009. De najaarscursussen zijn niet gegeven vanwege de aanstaande invoering van de Wet modern migratiebeleid. Er zijn 1556 helpdeskvragen beantwoord tegen 556 in 2009. De stijging heeft te maken met de naderende invoering van voornoemde wet; dit ondanks de verbeterde dienstverlening door de IND aan het veld en de Mobstacles-website die

Deskundige voorlichting aan klanten en publiek In 2007 is een Europadesk opgericht waar de eerstelijnsactiviteiten van Erasmus Mundus, Tempus, Bologna-experts, Euraxess en Europass worden uitgevoerd. Euraxess heeft 27 netwerkberichten verzonden tegen 10 in 2009. 56 medewerkers van onder andere hogeronderwijsinstellingen hebben deelgenomen aan een seminar (2009: 55).


continu wordt bijgewerkt.

21

De website van de Nuffic is begin 2008 ingericht op basis van specifieke paden voor de volgende doelgroepen: Nederlandse studenten, internationale studenten, internationale organisaties en Nederlandse organisaties. Een hernieuwd extern onderzoek naar het gebruiksgemak en de inhoudelijke kwaliteit van de informatie op de website leverde in het najaar een ruime voldoende op. Om de vele en gevarieerde vragen van het publiek sneller en effectiever te beantwoorden heeft de Nuffic een digitale voorlichtingstool/helpdesk met een e-mailresponsesysteem, dat wordt beheerd door het Informatiecentrum. Van alle vragen kon 90% (zoals in 2009) in de eerste lijn bevredigend worden afgehandeld; voor 10% (zoals in 2009 ) was de tussenkomst van een expert noodzakelijk. De gemiddelde responstijd van de ruim 21.000 vragen, bedroeg iets meer dan twee werkdagen, tegen drie werkdagen in 2009. Er is een analyse gepleegd op de meest gestelde vragen. Op die onderwerpen is de website nader bekeken en waar nodig inhoudelijk aangepast om het aantal vragen verder omlaag te brengen. Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

Aantal bezoekers van de Nuffic-website: 1.450.000

Totaal 1.979.796 visits. Stijging van 27%.

•

% uitgaande studenten dat WilWeg-informatie

Uitgedrukt in aantal bezoeken aan WilWeg-website: 235.746 (in 2009: 162.922). Stijging van 45%.

gebruikt: +10% t.o.v. nulmeting •

21.116 Overschrijding door een piek aan vragen over de NFP- en Huygens-aanvraagrondes eind 2010, mede veroorzaakt door de digitalisering van het aanvragen.

Aantal afgehandelde vragen (contactformulier en telefoontjes) door Informatiecentrum: maximaal 20.000

•

Ca. 90%. Gemiddelde antwoordtijd geheel 2010: 2,2 dagen.

% binnen 3 werkdagen afgehandelde mails (Informatiecentrum): >85%

2.3.4 Baten en lasten werkdomein Communicatie x € 1.000 Lasten

Voorlichting Promotie Beurzenprogramma's Onderwijsvergelijking Communicatie


2.619 6.481 356 2.327

2.175 6.156

11.783

Lasten

1.554

444 325 520 773

164 -

2.438 6.374 436 2.134

9.885

2.062

164

11.382


2.039 6.011

Resultaat

Lasten


-

2.517 7.523 338 2.172

2.012 6.759

1.565

399 363 436 569

1.485

505 764 352 687

14 -

9.615

1.767

-

12.550

10.256

2.308

14

Bij Voorlichting zijn de activiteiten uitgedrukt in lasten en baten licht hoger dan begroot. De Promotieactiviteiten zijn


zowel voor de lasten als baten redelijk conform de begroting. Doordat er minder belangstelling was voor deelname van

22

Nederlandse instellingen aan studentenfairs in het buitenland, zijn er minder overige baten gerealiseerd dan werd voorzien. Door de afloop van het oude beurzenprogramma StuNed III en de wat later dan verwachte opstart van het nieuwe StuNed IV zijn verschillen ontstaan ten opzichte van de begroting in zowel de baten als de lasten. De totale lasten en baten voor Onderwijsvergelijking zijn hoger dan begroot door de wijzigingen in de certificering van Chinese studenten medio 2010. Tevens is de financiering voor het project meeneembaarheid studiefinanciering hoger uitgevallen dan was voorzien.

Jaarverslag 2010

2.4

WERKDOMEIN KENNIS EN INNOVATIE

De Nuffic biedt het Nederlandse hogeronderwijsveld, de Nederlandse overheid, studenten, buitenlandse partnerorganisaties en andere belanghebbenden, ondersteuning als expertisecentrum op het terrein van internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Ook biedt de Nuffic aan belanghebbenden gestructureerd de mogelijkheid om hierover met elkaar en met derden in gesprek te zijn. Tevens huisvest en ondersteunt de Nuffic het secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie. Het hoofddoel van het werkdomein Kennis en Innovatie (KEI) is: “Door bruikbare kennis en diensten te leveren en door de belanghebbenden in het hoger onderwijs met elkaar en met de Nuffic te verbinden, vergroot de Nuffic haar meerwaarde voor het hogeronderwijsveld en brengt zij de internationalisering van het hoger onderwijs naar een hoger niveau.” De Nuffic beseft dat het aantal studies, adviezen en diensten slechts betekenis krijgt wanneer de inhoud daarvan ook in een reële behoefte voorziet. Uiteindelijk zal dit blijken uit een grotere tevredenheid van de klanten van de Nuffic, met name over de expertisefunctie. De prestatie-indicator bij het hoofddoel van KEI is de tevredenheid over de twee variabelen die door de doelgroep het belangrijkste worden gevonden in het kader van de expertisefunctie van de Nuffic: het kennisniveau over wat er speelt in het veld, en de expertise die de Nuffic in huis heeft. Dit wordt gemeten in het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. De meting over 2009-2010 vindt plaats in 2011. Voor een aantal producten/diensten van het werkdomein KEI is de tevredenheid gemeten in 2010. Dit komt tot uitdrukking in de prestatie-indicatoren in onderstaande tabel: Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

Waardering deelnemers MINT: +

Door klein aantal respondenten zijn de resultaten van de evaluatie niet representatief; wel raden alle respondenten anderen aan de tool te gebruiken en geven zij aan deze ook zelf opnieuw te zullen gebruiken.

•

Waardering deelnemers cursussen: ++

++ (resultaat cursusevaluaties)

•

Waardering deelnemers platformbijeenkomsten: ++

Waardering HIB-leden en HBO-raad voor professionele ondersteuning door de Nuffic (brief 24 juni 2010); SOI-leden vinden overleg nuttig, maar er zou meer discussie georganiseerd kunnen worden door de vorm van het overleg aan te passen (evaluatie 9 november 2010).

•

Waardering (inhoudelijk) voor congressen, symposia, etc.: ++

90% van de deelnemers waardeerde het Nuffic Jaarcongres als goed tot uitstekend (++); positieve evaluatie DIS, met tevreden bezoekers (+).

Om aan deze hoofddoelstelling op een coherente wijze richting te kunnen geven heeft de Nuffic in 2010 een nieuw strategisch kader voor de periode 2010-2014 vastgesteld, en is voor diezelfde periode een kennisagenda opgesteld. Over deze kennisagenda is overleg gevoerd met o.a. de VSNU, de HBO-raad en het ministerie van OCW. Met deze kennisagenda wordt de inhoud van de prestaties van de Nuffic bepaald, zowel wat betreft het genereren van kennis en

kennis worden ondersteund door de in 2010 door KEI ontwikkelde en geïmplementeerde Nuffic International Education Monitor (NIEM). NIEM is een interactieve informatieportal voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema internationalisering en internationale samenwerking in het hoger onderwijs.


het ontwikkelen van producten en diensten, als het verbinden van relevante doelgroepen. De opbouw en het delen van

23

2.4.1 Genereren, verzamelen en ontsluiten van informatie en kennis De Nuffic genereert, verzamelt en ontsluit informatie en kennis die aansluit bij de behoeften van overheden, onderwijsinstellingen en studenten, en ondersteunt zo beleidsvorming voor, en de uitvoering van, internationale samenwerking in het hoger onderwijs. KEI heeft in 2010 een groot aantal studies verricht en analyses uitgevoerd op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs. Hiermee werd veel nieuwe kennis ontwikkeld en verspreid, meestal in de vorm van een publicatie, maar ook in de vorm van presentaties en studie- en discussiebijeenkomsten. Uitgevoerd werden onder meer studies naar de impact van internationalisering, het keuzegedrag van buitenlandse studenten, het herkennen en erkennen van talent, en de rol van het hoger beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. Er werden diverse adviezen uitgebracht, onder meer aan het ministerie van OCW over het Huygens Scholarship Programme, en aan de Europese Commissie over Recognition of formal, non-formal and informal learning. In het project Implementing and Improving National Action Plans is gekeken naar de erkenningspraktijken in Europa door een analyse van de National Action Plans. En er werd een en start gemaakt met het project European Area for Recognition (EAR). Deze projecten staan nader toegelicht onder Onderwijvergelijking (paragraaf 2.3.1). Daarnaast spelen KEI-medewerkers veelvuldig een actieve rol tijdens bijeenkomsten over internationalisering, ontwikkelingssamenwerking en hoger onderwijs. In 2010 werden diverse keynotes, presentaties en lezingen gehouden en werden meerdere workshops en seminars verzorgd, zowel nationaal als internationaal. Naast eenmalige projecten, studies en analyses worden binnen het werkdomein KEI ook diensten en producten doorlopend of periodiek aangeboden. Cursussen over en instrumenten voor de internationalisering van het hoger onderwijs maken daarvan deel uit. Jaarlijks publiceert de Nuffic samen met CINOP en het Europees Platform de Internationaliseringsmonitor van het onderwijs in Nederland. Deze monitor bevat een kwantitatief overzicht van de internationale mobiliteit in het Nederlandse onderwijs. In 2010 is voor het eerst ook de uitgave Mobiliteit in beeld gepubliceerd, met internationale mobiliteitscijfers in alleen het hoger onderwijs. In 2010 verscheen voor de tweede keer het Jaarbericht Internationalisering. Met deze jaarlijkse publicatie beoogt de Nuffic het debat over internationalisering van hoger onderwijs en onderzoek te stimuleren door het duiden van recente ontwikkelingen en door de ruimte te bieden aan externe experts om op deze ontwikkelingen te reflecteren. De publicatie Key Figures is in 2010 niet uitgebracht. Deze publicatie brengt sinds 2007 de belangrijkste cijfers en tabellen op het terrein van internationalisering


samen, en zal in de zomer van 2011 weer verschijnen.

24

Jaarverslag 2010

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

33 studies, artikelen en beleidsnotities

Aantal zelfstandig gepubliceerde studies (intern en extern), publicaties (gedrukt en digitaal) en artikelen: 10

•

Aantal presentaties, lezingen en workshops: 10

21 presentaties en workshops

•

Aantal abonnees Transfer: 4.000

4.400 abonnees (oplage 5.000)

•

Aantal bezoekers website Transfer: gem. 3.000

Gemiddeld 3.000 unieke bezoekers per maand

per maand •

Aantal bezoekers NIEM: 1.000

Gemiddeld 1.500 unieke bezoekers per maand

Het vakblad Transfer en de website Transfer Online publiceren opiniërende artikelen en actuele berichten over internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Op de Nuffic-website biedt de in september 2010 gelanceerde Nuffic International Education Monitor een compleet en actueel Engelstalig overzicht van nieuws, beleidsontwikkelingen en achtergrondinformatie, in combinatie met blogs, analyse en ruimte voor discussie. NIEM levert zo ook een bijdrage aan het vergroten van de toegankelijkheid van de bij de Nuffic opgebouwde expertise.

2.4.2 Ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten De Nuffic ontwikkelde en leverde in 2010 een reeks producten en diensten die de internationale samenwerking in het hoger onderwijs bevorderen. Door deze producten en diensten voortdurend te evalueren en te vernieuwen dragen zij bij aan een optimale informatie-uitwisseling en aan een op de behoeften van instellingen en overheden toegesneden kennisontwikkeling en expertiseopbouw. KEI werkte in 2010 onder andere aan de verdere ontwikkeling van het digitale zelfevaluatie-instrument Mapping Internationalization (MINT), waarmee hogeronderwijsinstellingen hun internationaliseringsdoelen en -activiteiten in kaart kunnen brengen en monitoren. Instellingen kunnen MINT ook gebruiken om te benchmarken met vergelijkbare instellingen of faculteiten in binnen- en buitenland. Voor buitenlandse instellingen is het van MINT afgeleide instrument Indicators for Mapping and Profiling Internationalization (IMPI) ontwikkeld. Voor de European Association for International Education werd de Toolkit Quality, Accreditation and Internationalization ontwikkeld. Door middel van de Oriëntatiecursus Internationalisering en de cursus Beleidskader Internationalisering droeg de Nuffic in 2010 ook op directe wijze haar kennis over aan belanghebbenden bij het

onderwijsvergelijking en mobiliteitsobstakels. Consultancies werden uitgevoerd op het terrein van Competencies in Education and Recognition, en in het kader van het EU-Asia Higher Education Platform, het Nationaal Actieplan Acculturatie, en de ondersteuning van NORRAG, het Network for Policy Research, Review and Advise on Education and Training. Voor de Vlaamse Interuniversitaire Raad werd een evaluatie van meerdere ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s uitgevoerd.


internationaliseringsproces. Binnen het werkdomein Communicatie werden cursussen georganiseerd over

25

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

50 deelnemers (20 centraal + 30 decentraal binnen de

Aantal deelnemers MINT: 25

onderwijsinstellingen) •

Aantal Nuffic-cursussen: 4; aantal deelnemers: 60

6 cursussen (2 directie KEI en 4 directie Communicatie); totaal aantal deelnemers 84

2.4.3 Platforms en bijeenkomsten De Nuffic biedt overheden, instellingen en studenten in Nederland en in het buitenland (digitale) platforms waardoor zij in contact worden gebracht met elkaar en met de Nuffic, met studenten, alumni, instellingen, bedrijven en overheden. Door het bijeenbrengen van belanghebbenden op het terrein van de internationalisering van het hoger onderwijs levert de Nuffic een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en standpunten en aan een effectieve uitvoerings- en beleidsagenda. In 2010 heeft de Nuffic voor de vijfde keer het Nuffic Jaarcongres georganiseerd. Ook vond voor de vijfde keer de Dag van de Internationale Student (DIS) plaats. De secretariaatsvoering voor het Strategisch Overleg Internationalisering (SOI) is in 2010 voortgezet. In het SOI zijn alle bij de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland betrokken partijen vertegenwoordigd en worden periodiek de ontwikkelingen en strategische beleidsplannen in het internationale hoger onderwijs besproken. Het secretariaat van het Hogescholenoverleg Internationale Betrekkingen (HIB), is door de Nuffic in 2010 overgedragen aan de HBO-raad. De Nuffic blijft wel vertegenwoordigd in het HIB, waardoor er een rechtstreekse verbinding is met het netwerk van beleidsmedewerkers internationalisering en hoofden van bureaus buitenland van de hogescholen. De band met de hogescholen is in 2010 extra versterkt door het instellen van het accountmanagement hbo. De twintig grootste hogescholen – samen goed voor meer dan 90% van de hbo-studenten in Nederland – nemen hieraan deel. Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

2 x HIB en 3 x SOI; het HIB-secretariaat is in 2010

Aantal reguliere bijeenkomsten met instellingen: 10

overgegaan naar de HBO-raad. •

Aantal door de Nuffic/KEI georganiseerde

Jaarcongres en DIS georganiseerd; geen

congressen, symposia, haardvuurdiners, etc.: 5

haardvuurdiners; wel missie Brazilië in kader focusjaar,


met diverse bijeenkomsten.

26

Jaarverslag 2010

2.4.4 Ondersteuning van de directies Communicatie, en Capaciteitsopbouw en Beurzen Om de doelstellingen van het werkdomein Kennis en Innovatie (zie paragraaf 1.1) te bereiken, biedt de directie KEI haar diensten niet alleen extern maar ook intern binnen de eigen Nuffic-organisatie aan. De gebieden waarop KEI actief is, zijn de expertisevelden van de Nuffic: mobiliteit, capaciteitsopbouw, onderwijsvergelijking, kwaliteit van internationalisering, internationaliseringsstrategie- en beleid, en de mondiale hogeronderwijsmarkt. Door op deze gebieden in projecten en programma’s, maar ook in meer algemene zin, samen te werken met andere directies, genereert KEI meerwaarde. In 2010 werd onder meer samengewerkt in het kader van de capaciteitsopbouw- en beurzenprogramma’s, door middel van het uitvoeren van bijscholing, verkenningsstudies, tracer studies en evaluaties, en door het formuleren van programmavoorstellen en van strategie- en beleidsadviezen. Met de afdelingen Promotie en Onderwijsvergelijking vond onder meer samenwerking plaats in het kader van het European Asian Higher Education Platform, het CoRe-II-project, en het project European Area of Recognition (EAR). De samenwerking verliep in alle gevallen zeer succesvol en voorziet effectief in een door alle organisatieonderdelen gevoelde behoefte.

2.4.5 Secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie De Nuffic stelt personeel, huisvesting en operationele middelen ter beschikking van de Nationale UNESCO Commissie. De begroting van het secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie maakt onderdeel uit van de begroting van de directie KEI. De directeur KEI is verantwoordelijk voor de uitvoering. In 2010 heeft de Nationale UNESCO Commissie het werkprogramma 2010-2011 vastgesteld en is het secretariaat van de Commissie gereorganiseerd. Vanaf juli 2010 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe werkprogramma binnen vier thema’s: Een leven lang leren, Water in mondiale veranderingsprocessen, Duurzame toegang tot informatie, en UNESCO in post-conflict- en post-disastersituaties. In 2010 is ook een begin gemaakt met een project om de zichtbaarheid en het bereik van UNESCO en van de Nationale UNESCO Commissie in Nederland te bevorderen. Hiervoor heeft het departement van OCW eenmalig € 50.000 ter beschikking gesteld. In de periode oktober 2003-2007 was Nederland lid van het Werelderfgoedcomité, het UNESCO-orgaan dat beslist over de werelderfgoedplaatsen in de wereld. De Nationale UNESCO Commissie verzorgde het secretariaat van de projectgroep die de Nederlandse vertegenwoordiger Rick van der Ploeg inhoudelijk ondersteunde. Voor deze activiteit is in totaal een doelsubsidie van € 700.000 ontvangen, waarvan ultimo 2009 nog € 170.455 resteerde. Conform met het

Doelstellingen 2010

Realisatie 2010

•

Jaarverslag 2008-2009 vastgesteld door de Commissie

december 2010

•

Positieve beoordeling van de Commissie over de uitvoering van de planning 2008-2009

najaar 2010

•

Plan van aanpak voor de vier kernthema’s uit het werkplan 2010-2011 vastgesteld door de Commissie

najaar 2010

•

Website aangepast aan werkprogramma en toelichting werkprogramma op website geplaatst

zomer 2010


ministerie van OCW gemaakte afspraken is hiervan in 2010 € 122.369 besteed.

27

2.4.6 Baten en lasten werkdomein Kennis en Innovatie x € 1.000 Lasten


Lasten


Resultaat

Lasten


Studies en Platforms

2.274

2.030

244

-

2.799

2.530

269

-

2.626

2.348

278

-

Secretariaat Nationale UNESCO Commissie

1.092

843

249

-

824

794

30

-

1.045

882

163

-

Kennis en Innovatie

3.366

2.873

493

-

3.623

3.324

299

-

3.671

3.230

441

-

Bij Studies en Platforms zijn de lasten lager dan begroot, met name door de opheffing van de afzonderlijke afdeling Platforms en het pas laat in 2010 herbezetten van de hierdoor ontstane vacatureruimte bij de nieuwe samengevoegde afdeling. Daarnaast is de organisatie van evenementen zoals het jaarcongres en de DIS overgeheveld naar de directie Bedrijfsvoering. Bij het secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie zijn zowel de baten als de lasten hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan niet-begrote baten en lasten voor een bedrag van € 122.369 gefinancierd uit de subsidie van het ministerie van OCW voor het Werelderfgoedcomité en aan extra lasten in verband met de reorganisatie van het


secretariaat van de Commissie die gefinancierd zijn uit de nog beschikbare overige middelen UNESCO.

28

Jaarverslag 2010

2.5

BEDRIJFSVOERINGSHOOFDSTUK

De vorige paragrafen gingen in op de inhoudelijke prestaties van de Nuffic. In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de bedrijfsvoering van de Nuffic. Na de algemene doelstellingen in de eerste paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste succesfactor binnen de bedrijfsvoering van de Nuffic: het personeel. Het beleid en de instrumenten achter het financieel beheer komen aan de orde in de daarop volgende paragraaf. In de vierde paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beheersing van de belangrijkste risico’s van de organisatie. Tot slot wordt ingegaan op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering.

2.5.1 Algemene doelstellingen bedrijfsvoering De Nuffic heeft volgens plan op 29 april ISO-certificering (9001:2008) verworven voor al haar directies. Dit betekent dat de bedrijfsvoering voldoet aan de internationale normen die daaraan worden gesteld. De Nuffic Neso-kantoren en het secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie waren in 2010 nog buiten de scope van de certificeringsaudit gedefinieerd. Het secretariaat van de Nationale UNESCO Commissie wordt in 2011 toegevoegd.

2.5.2 Medewerkers In deze paragraaf wordt inzage gegeven in de ontwikkelingen van het personeelsbeleid en het personeelsbestand. Personeelsbeleid 2010 Het personeelsbeleid in 2010 stond in het teken van de ontwikkeling en uitvoering van managementrapportages, opleiding en ontwikkeling, en het medewerkeronderzoek. •

Managementrapportages Vanaf het eerste kwartaal van 2010 is een vernieuwde kwartaalrapportage gepresenteerd. De informatie in deze rapportage bevat gegevens, analyses en aanbevelingen over instroom, interne mobiliteit, ziekteverzuim, verlofopname en de gesprekscyclus. De kwartaalrapportages bieden het management overzicht en mogelijkheden tot gericht sturen op het HRM-beleid.

•

Opleiding en ontwikkeling Het opleiden en ontwikkelen van mensen binnen de Nuffic is in 2010 onder andere tot stand gekomen door een uitgebreid collectief aanbod. Daarmee is gericht geïnvesteerd in de ambitie een lerende organisatie te willen zijn. Een greep uit het aanbod van 2010: intervisie, teamcoaching, adviesvaardigheden, schriftelijke communicatie, resultaatgericht werken, Word, Excel, Windows7. Het totale budget voor opleiding en ontwikkeling is begroot op 3,3 procent van de loonsom (personele en materiële kosten). De realisatie bedroeg 2,8 procent.

Medewerkeronderzoek Een onderdeel van het Nuffic-kwaliteitssysteem is het tweejaarlijkse medewerkeronderzoek. Dit onderzoek is gehouden in het najaar van 2010. Met een opvallend hoge respons van 87% en een overallcijfer voor tevredenheid en betrokkenheid van respectievelijk 7,7 en 7,3 kan de Nuffic concluderen dat zij een aantrekkelijke werkgever is. Uiteraard zijn er ook aangrijpingspunten voor verbetering. Deze worden in 2011 samengebracht in een set verbeteracties.


•

29

Een constante in het personeelsbeleid van de Nuffic is het streven naar goed werkgeverschap. In Nederland volgt de Nuffic de cao van de Nederlandse universiteiten, waarnaast nog enkele aanvullende regelingen zijn opgenomen in het personeelshandboek. In de Neso-landen gelden andere arbeidsvoorwaarden. Het lokale personeel wordt daar meestal aangesteld via intermediaire organisaties (uitzendbureaus), en staat niet direct onder contract van de Nuffic. Ook voor hen wil de Nuffic een goede werkgever zijn. Personele prestatie-indicatoren Nuffic Begroting 2010

Het werven, selecteren en behouden van het juiste personeel

Het zorgen voor gemotiveerde en betrokken medewerkers

Het vergroten van de kennis en vaardigheden van personeel

•

Instroom t.o.v. het aantal medewerkers: 10%

•

Doorstroom t.o.v. het aantal medewerkers: 8%

•

Uitstroom t.o.v. het aantal medewerkers: 10%

•

Betrokkenheid en tevredenheid medewerkers o.b.v. medewerkersonderzoek: streefwaarden cijfer 8

Respectievelijk beoordelingscijfers 7.3 en 7.7

•

Ziekteverzuimpercentage: < 3%

3,2%

•

Aantal persoonlijke jaarplannen (PJP’s) op het totaal aantal medewerkers: streefwaarde 100%

77%, de termijn voor de PJP’s sluit in mei

•

Uitgaven aan opleidingen/stafontwikkeling als % van de loonsom: 3,3%

12% 4% 10%

2,8%

Personeelsbestand De omvang en samenstelling van het personeelsbestand ten opzicht van vorig jaar is redelijk stabiel, nadat in 2009 een groei plaats heeft gevonden als gevolg van de uitgebreide ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s. Omvang Nuffic per ultimo van het jaar Aantal medewerkers

2010

2009

2008

2007

2006

219

216

199

196

184

Aantal vrouwen

139 (63%)

140 (65%)

127 (64%)

124 (63%)

112 (61%)

Aantal mannen

80 196

76 193

72

72

72

178

173

161

Aantal fte

Op 31 december 2010 had de Nuffic 219 medewerkers in dienst, waarvan 139 vrouwen en 80 mannen. Van deze 219 medewerkers werken er 192 meer dan 32 uur per week. In 2010 waren 96 medewerkers langer dan 7 jaar in dienst.


De Nuffic maakt voor tijdelijke vervanging, bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof, gebruik van uitzendkrachten.

30

Daarnaast heeft vooral de afdeling Beurzenprogramma’s jaarlijks te maken met tijdelijke piekperioden waarvoor uitzendkrachten worden ingehuurd. In 2010 werden 45 medewerkers ingezet via een uitzend- of detacheringsbureau. In 2009 waren dit er 40.

Jaarverslag 2010

De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg 26. De doorstroom van interne medewerkers naar andere plekken en functies binnen de Nuffic bedroeg 8 en de uitstroom van medewerkers was 22. Met deze cijfers zijn de mobiliteitsdoelstellingen uit de begroting nagenoeg gerealiseerd.

2.5.3 Financieel beleid en instrumenten In de jaarrekening die opgenomen is in hoofdstuk 3 leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten. De Nuffic heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat. In deze paragraaf worden de belangrijkste financiële cijfers van het afgelopen verslagjaar nader geanalyseerd en wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het financieel beleid. Financiële prestatie-indicatoren Nuffic Begroting 2010

Zorgen voor financiële stabiliteit/continuïteit

Zorgen voor een doelmatige inzet van middelen

•

Financieel resultaat > 50.000

€ 770.000

•

Solvabiliteit = 40% (EV/TV)

38.5%

•

Liquiditeit = 133%

148%

•

Productiviteit >76%

84,0%

•

Inzetbaarheid: totaal aantal gewerkte uren t.o.v. de

78,1%

contracttijd > 79,8%

Resultaat en weerstandsvermogen De cijfers in bovenstaande tabel laten de realisatie zien in 2010 ten opzichte van de streefwaarden uit de begroting van dat jaar. De baten en lasten van de Nuffic laten beide een geringe toename zien ten opzichte van 2009 en dat is toe te schrijven aan de programma’s uitgevoerd voor het ministerie van BUZA. Zowel het NICHE-programma als het nieuwe StuNed-programma was in 2010 volledig in uitvoering nadat de eerste beschikkingen waren afgegeven. Tegelijkertijd worden het oude NFP/NPT en StuNed uitgefaseerd. Aan programmamiddelen is in 2010 een bedrag van € 140 miljoen besteed, een geringe toename van € 3 miljoen ten opzichte van 2009. De Nuffic is per saldo uitgekomen op een positief resultaat van € 770.000. Dit resultaat bestaat voor € 256.000 uit rentebaten. Vanwege de lage rente is dit bedrag gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast hebben de activiteiten voor opdrachtgevers (niet-OCW), zoals de programma’s in opdracht van het ministerie van BUZA, een positieve bijdrage van € 514.000 geleverd aan het resultaat. Dit was fors hoger dan begroot en is toe te schrijven aan met name NICHE, NFP2009 en StuNed. De hogere productiviteit heeft ook bijgedragen aan dit resultaat omdat als gevolg van een hoger volume op directe activiteiten het percentage overhead lager was dan begroot. Door het totale resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, heeft de Nuffic de beschikking over een vrij besteedbare reserve van

hierbij geïdentificeerd de kosten die voortvloeien uit het (tijdelijk) stilleggen van de activiteiten, inclusief na-ijlende lasten die daarmee samenhangen, alsmede het risico voortvloeiend uit wachtgeldverplichtingen.


ruim € 7,4 miljoen. Deze reserve dient als weerstandsvermogen om risico’s af te vangen. Als potentieel risico zijn

31

Liquiditeit en solvabiliteit Met een liquiditeitsratio van 148 procent en een solvabiliteitsratio van 38,5 procent is sprake van een solide basis. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat in deze verhoudingsgetallen de banksaldi programmamiddelen buiten beschouwing zijn gelaten, zowel als onderdeel van de liquide middelen als van de kortlopende schulden. Deze geldstromen zijn namelijk niet van invloed op het apparaat en het vermogen van de Nuffic als organisatie en zouden daarom een vertekend beeld geven. De liquide middelen, niet zijnde de banksaldi programmagelden, laten een daling zien ten opzichte van voorgaand jaar van € 2,8 miljoen. Dit komt met name door de investeringen die zijn gedaan in het gerenoveerde pand. De saldi debiteuren en crediteuren betreffen voornamelijk vorderingen op en schulden aan onderwijsinstellingen in het kader van het programmabeheer. Het risico op het niet kunnen innen van gelden bij deze instellingen wordt ingeschat als zeer beperkt. Egalisatiereserve In de jaarrekening komt tot uitdrukking dat de activiteiten die worden gefinancierd door de meerjarige subsidie van het ministerie van OCW zijn uitgevoerd binnen de kaders van de begroting 2009 en de middelen uit de egalisatiereserve. Om activiteiten die vertragen over de jaargrenzen van de subsidie voort te kunnen zetten, heeft de Nuffic met het ministerie van OCW afspraken gemaakt over het gebruik van een egalisatiereserve. Het saldo van deze egalisatiereserve is in 2010 afgenomen met € 1 miljoen tot een bedrag van € 3,1 miljoen. Hiervan is € 2 miljoen gereserveerd in de begroting 2011 als extra middelen bestemd voor de financiering van het Neso-programma. De egalisatiereserve programmagelden OCW bestaat voor € 6 miljoen uit middelen voor het Huygens- en Libertasprogramma. Hiervan is € 4,4 miljoen reeds vastgelegd in verplichtingen aan bursalen. Daarnaast zal een bedrag van € 250.000, conform afspraak met het ministerie van OCW, in 2011 overgeheveld worden naar de apparaatskosten. Risicobeheer inzake financiële instrumenten De Nuffic wordt gefinancierd met publiek geld en hanteert daarom in haar vermogensbeleid ook publieke normen, in lijn met de verwachtingen van financiers. In 2010 zijn deze uitgangspunten geformaliseerd in een beleidskader voor het vermogensbeheer. Hierin is onder andere opgenomen dat de Nuffic een risicomijdend treasurybeleid heeft en daarom niet handelt in aandelen, obligaties en derivaten. De overtollige liquide middelen zijn weggezet op zakelijke spaarrekeningen. Ook maakt de Nuffic geen gebruik van financiering middels leningen, op de balans staat alleen kort vreemd vermogen inzake programmabeheer. Voor een toelichting op de prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s die samenhangen met de financiële instrumenten wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening (paragraaf 3.5.8). Herinrichting gebouw Het eerste halfjaar van 2010 heeft een grootscheepse renovatie aan de binnenkant van het gebouw en het interieur plaatsgevonden. Tegelijkertijd zijn ook het meubilair en de computers vervangen omdat die reeds waren verouderd en Nuffic – Jaarverslag 2010

afgeschreven. Tevens is een kantinevoorziening ingericht. Deze verbouwing, maar ook de tijdelijke voorzieningen,

32

zoals tijdelijke herhuisvesting, konden binnen het totale daarvoor opgestelde budget worden gerealiseerd. De kosten voor herhuisvesting die hoger waren dan begroot konden binnen de begroting 2010 worden opgevangen door onderbesteding op andere posten. Een deel van de herinrichting is gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening 2009, maar het grootste deel maakt onderdeel uit van de materiële vaste activa waarvan de kosten middels afschrijvingen de komende jaren tot uitdrukking zullen komen. Hier is in de begroting 2011 al rekening mee gehouden.

Jaarverslag 2010

Na afronding van de verbouwing heeft een gespecialiseerd bouwkostenbureau een bouwkundig rapport en onderhoudsplan opgesteld die als basis hebben gediend voor het bepalen van de voorziening voor groot onderhoud. Om het pand, dat is aangemerkt als Rijksmonument, goed te beheren is planmatig onderhoud nodig. Het nieuwe onderhoudsplan heeft uitgewezen dat in 2010 een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening nodig is van ruim € 500.000. Deze extra last wordt voornamelijk verklaard doordat in het nieuwe plan een complete inspectie van het gebouw heeft plaatsgevonden waarin zaken zijn meegenomen die geen onderdeel uitmaakten van het voorgaande onderhoudsplan. Voorbeelden zijn het verval aan natuursteen en glazen bouwstenen aan de buitenkant die het


gebouw kenmerken en die hersteld moeten worden.

33

2.5.4 Beheersing risico’s Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een inventarisatie gemaakt van de risico’s die de Nuffic bij haar bedrijfsvoering loopt. Daarbij is gekeken naar aspecten als: Wat gebeurt er als het misgaat? Welke ontwikkelingen moeten tot elke prijs voorkomen worden? En welke beheersmaatregelen worden dan getroffen? In deze paragraaf wordt teruggeblikt op de beheersing van de risico’s die in de begroting 2010 stonden opgenomen.

Risico:

Discontinuïteit: programma’s worden (voortijdig) beëindigd of lopen geleidelijk af. Tenders (huidige) programma’s worden niet binnengehaald.

Beheersing:

In 2010 werden de gevolgen van de economische crisis voor het programmabeheer zichtbaar. Verschillende kleinere programma’s lopen af zonder dat de opdrachtgever tot verlenging overgaat. Ook de grotere programma’s van OCW en BUZA staan onder druk door bezuinigingen. Met OCW zijn nieuwe bestuurlijke afspraken afgesloten voor de periode vanaf 2012. Hierin zijn ook afspraken gemaakt voor de vergoeding van transitiekosten als gevolg van bezuinigingen op de Nuffic-activiteiten.

Risico:

De Nuffic is aangewezen als Nationaal Agentschap Leven Lang Leren (NA LLL) en is penvoerder voor de drie deelnemende partijen (CINOP, EP en de Nuffic), maar er zijn te weinig middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak.

Beheersing:

Afgelopen jaar waren er voldoende middelen beschikbaar voor de uitvoering van de programma’s binnen het NA. Door sturing en gebruik van de informatie uit de kwartaalrapportages is het NA het afgelopen jaar binnen de begroting gebleven.

Risico:

Het NA LLL wordt als contractant aangesproken op financieel beheer, kwaliteit van dienstverlening, incidenten, etc. van CINOP of EP.

Beheersing:

Goed overleg met de samenwerkingspartners en opdrachtgevers resulteerde in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en, mede daardoor, tot verbetering van het beheer. Het aantal negatieve bevindingen van de Europese Commissie (EC) op dit terrein is teruggebracht.

Risico:

(Buitenlandse) opdrachtgever voldoet niet aan verplichtingen.

Beheersing:

De contracten met buitenlandse opdrachtgevers in het kader van het programmabeheer (behalve de EC) zijn inmiddels allemaal beëindigd of aflopend.

Risico:

Doelstellingen t.a.v. de digitalisering en reductie van transactielast worden niet gerealiseerd, onder andere in het SOL-project.

Beheersing:

Een iteratief ontwikkeltraject met voldoende mogelijkheden voor testing, tussentijdse evaluatie en bijsturing van het project leidde tot beheersing van dit risico. Daarnaast is veel interne en externe ITexpertise ingezet (projectbegeleiding). Dit traject had een nauwkeurige specificatie van functionele


eisen door de Nuffic tot gevolg.

34

Risico:

Het Neso-programma kan niet in de huidige vorm worden voortgezet door een gebrek aan middelen.

Beheersing:

In 2010 en 2011 wordt een deel van het Neso-programma bekostigd uit de egalisatiereserve, die is opgebouwd doordat in de beginjaren van het programma nog niet alle kantoren operationeel waren. In de subsidiebrief 2011 geeft OCW aan het Neso-programma te willen voortzetten.

Jaarverslag 2010

Risico:

Nuffic Neso’s leveren nog onvoldoende output en outcome op, mede in relatie tot hoge bedrijfskosten van de Nuffic Neso-kantoren.

Beheersing:

Naar aanleiding van de externe evaluatie van het Neso-programma zijn twee actielijnen in gang gezet. Marktonderzoek in de doellanden leidt tot meer gerichte, en daardoor effectievere promotieinspanningen van de kantoren. Daarnaast is in 2010 een nieuwe set met prestatie-indicatoren opgesteld om beter op de output en outcomes van de kantoren te kunnen sturen.

Risico:

Externe vraag naar dienstverlening loopt terug: individuele diplomawaardering (IDW), advisering meeneembare studiefinanciering (MSF) en/of projecten/cursussen onderwijsvergelijking.

Beheersing:

De aantallen worden maandelijks gemonitord. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met opdrachtgevers. De opdrachten vanuit UWV WERKbedrijf zijn in de tweede helft van 2010 gehalveerd door vernieuwde procedures (bezuinigingen). De groei van particuliere opdrachten compenseert deze volumedaling echter.

Risico:

Onvoldoende deelname van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen aan instroomfairs.

Beheersing:

Een goede landenlijst waarvoor instellingen belangstelling hebben moet leiden tot een hoge deelname. In geval van onvoldoende belangstelling worden instroomfairs tijdig afgezegd. In 2010 is dit slechts eenmaal voorgekomen (Colombia).

Risico:

Promotie- en voorlichtingsactiviteiten (o.a. Study in Holland, WilWeg) bereiken doelgroepen onvoldoende.

Beheersing:

Door het bijhouden van bezoekersaantallen wordt het (kwantitatieve) bereik gemonitord. Hieruit blijkt dat dit risico zich afgelopen jaar niet heeft gemanifesteerd, mede door (online) promotie via sociale media. Daarnaast blijkt uit evaluatieonderzoek (studentpanels en dergelijke) dat de kwaliteit van de instrumenten goed gewaardeerd wordt.

Risico:

De expertisefunctie sluit onvoldoende aan op behoeftes in het veld.

Beheersing:

Een strategische kennisagenda die is/wordt afgestemd op de behoeftes in het hogeronderwijsveld moet ervoor zorgen dat de expertisefunctie van de Nuffic goed blijft aansluiten. In het


klanttevredenheidsonderzoek 2011 moet dit tot uitdrukking komen.

35

2.5.5 Duurzaamheid De verbouwing van het kantoor bood volop gelegenheid om het Nuffic-gebouw duurzamer in te richten. De Nuffic heeft hiervoor de mogelijkheden voor energiebesparende investeringen onderzocht en verschillende maatregelen getroffen. Zo is het gebouw nu voorzien van zogenaamde TL 5-buizen en led-verlichting. In alle wc’s zijn bovendien bewegingsmelders voor in- en uitschakelen licht aangebracht. Dit levert een aanzienlijke energie- en dus ook kostenbesparing op. Qua warmtevoorziening zijn de toevoerbuizen geïsoleerd en energiebesparende radiatorknoppen geïnstalleerd. Bij de aanschaf van nieuw materiaal heeft de Nuffic doorgaans gekozen voor cradle to cradle, een concept voor duurzame productontwikkeling waarin gebruikte materialen na hun leven in een ander product nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het nieuwe meubilair en ook het tapijt zijn volgens deze filosofie geproduceerd. Duurzaamheid is ook van belang voor onze werknemers en het werkklimaat. De verouderde airconditioning is verwijderd. Op andere manieren is er gewerkt aan de verbetering van de klimaatbeheersing van de werkplekken. Waar wel airconditioning nodig was, met name in de serverruimte, is gekozen voor een model dat voornamelijk gebruikmaakt van indirecte vrije koeling in plaats van gekoelde lucht. Ook is er voor een bedrijfscatering gekozen die probeert om zo duurzaam mogelijk te opereren, door bijvoorbeeld verantwoorde, goede producten voor zover mogelijk uit eerlijke handel te kiezen, en milieubewust en waterbesparend te opereren.

2.5.6 Gedragscodes en ketenverantwoordelijkheid De financiers van de Nuffic stellen formeel geen eisen aan de naleving van bepaalde externe (internationale) gedragscodes betreffende milieu en sociale en economische aspecten van de bedrijfsvoering. Desalniettemin hanteert de Nuffic als publiek gefinancierde, maatschappelijke organisatie wel publieke normen en waarden als kader voor haar beleid en bedrijfsvoering. Deze normen en waarden komen voor wat betreft de interne organisatie expliciet tot uitdrukking in de naleving van de CAO Nederlandse Universiteiten, het personeelshandboek (incl. een gedragscode ongewenst gedrag) en gedragsregels in het Nuffic Neso-handboek. Uitgangspunten van good governance zijn uitgewerkt binnen het besturingsmodel van de organisatie. Inkoopbeleid, waarin ook leveranciersvoorwaarden over maatschappelijk verantwoord ondernemen worden opgenomen, is in ontwikkeling. In de samenwerking met het Nederlandse hogeronderwijsveld stelt de Nuffic de Gedragscode internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs (code of conduct) als voorwaarde. Deze gedragscode garandeert de kwaliteit van het hoger onderwijs aan buitenlandse studenten. Alleen instellingen die de gedragscode getekend hebben, kunnen gebruik maken van de volgende diensten: •

Huygens Scholarship Programme, NFP en overige programma’s voor ontwikkelingssamenwerking;

•

Nuffic Neso-dienstverlening;

•

generieke promotie van het Nederlands hoger onderwijs (Study in Holland);

•

Mobstacles-diensten.


DUO treedt op als registerbeheerder van de code. Bij DUO is ook het secretariaat ondergebracht van de onafhankelijke

36

beroepscommissie van belanghebbenden van de gedragscode, waar klachten kunnen worden ingediend. Aan de governance, de kwaliteit van de bedrijfsvoering, genderbeleid en andere aspecten stelt de Nuffic subsidievoorwaarden aan organisaties in het kader van het NICHE-programma. Als onderdeel van het programma wordt dit ook (onafhankelijk) getoetst voordat de Nuffic een samenwerkingsrelatie aangaat met Zuidelijke partnerorganisaties (zogenaamde COCA-beoordelingen).

Jaarverslag 2010

2.6

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

De vorige hoofdstukken en de jaarrekening kijken hoofdzakelijk terug naar het afgelopen jaar. Om deze informatie goed op waarde te kunnen schatten, moet zij in het bredere kader van recente en toekomstige ontwikkelingen worden beschouwd. Daarvoor dient dit hoofdstuk. Allereerst wordt teruggekeken op de vooruitblik in het voorgaande Nufficjaarverslag 2009. De tweede paragraaf gaat in op de begroting voor 2011. Tot slot wordt ingegaan op belangrijke ontwikkelingen in de omgeving van de Nuffic, die vooral hun beslag zullen krijgen in de periode na 2011.

2.6.1 Terugblik (verwachte) ontwikkelingen 2010 In het jaarverslag 2009 stond een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die voor 2010 werden verwacht. Deze ontwikkelingen hebben op de volgende manier hun beslag gekregen: -

Met het ministerie van OCW is in september een nieuwe bestuurlijke overeenkomst getekend voor de generieke subsidie van de Nuffic voor de periode van 2012 tot 2015. Het takenpakket en de bijbehorende meerjarenbegroting worden in de loop van 2011 uitgewerkt in een meerjarig activiteitenplan.

-

In 2010 is de mogelijkheid verkend van een fusie met het Europees Platform. Deze verkenning heeft uiteindelijk geleid tot een samenwerkingsagenda tussen de twee organisaties met als doel internationalisering op de grens van voortgezet en hoger onderwijs te versterken.

-

Eind 2009 werd de samenwerking met onze Chinese partner CSCSE beëindigd. Deze overeenkomst vormde de juridische basis voor het Neso-kantoor in China. Medio oktober is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een nieuwe partner, CEAIE, waardoor het kantoor een doorstart heeft kunnen maken na een paar maanden gesloten te zijn geweest.

-

Begin juli 2010 is de Nuffic opnieuw ingetrokken in haar heringerichte pand aan de Kortenaerkade 11. Tijdelijk was de organisatie ondergebracht in het kantoorgebouw aan de Kortenaerkade 1 om de werkzaamheden in het eigen pand mogelijk te maken.

2.6.2 Nuffic-begroting 2011 De Nuffic neemt in haar begroting de plannen op voor het komende jaar. Deze begroting is een nadere uitwerking en detaillering van het meerjarig Activiteitenplan 2008-2011. Dit plan vormt de basis voor de vierjarige subsidiebeschikking 2008-2011 van het ministerie van OCW. In 2011 wordt het Activiteitenplan 2008-2011 afgerond. In het pakket met reguliere activiteiten zijn er geen grote veranderingen voorzien ten opzichte van eerdere jaren. Naast de reguliere activiteiten van de Nuffic wordt wel een aantal projecten/ontwikkeltrajecten in de begroting 2011 genoemd: -

Het project Scholarships Online (SOL) geeft invulling aan de digitalisering en vermindering van administratieve lastendruk in het programmabeheer.

-

In 2011 wordt de verdere ontwikkeling van de expertise over internationalisering gestuurd met een strategische kennisagenda. Deze is ontwikkeld in samenspraak met onze stakeholders. De resultaten komen via de digitale Nuffic International Education Monitor op de website beschikbaar.

-

De dienstverlening van de Nuffic moet in 2011 beter aansluiten bij de hogescholen. De Nuffic zal in 2011 een goed

op het identificeren van goede samenwerkingspartners voor hogescholen. -

De communicatiefunctie van de Nuffic wordt in 2011 opnieuw ingericht. Hiervoor worden meerdere (deel)projecten uitgevoerd. Processen worden heringericht, er vindt een reorganisatie plaats en kansen voor vernieuwing worden uitgewerkt, onder meer gericht op de Nuffic-website. Voor 2011 is onder meer een aparte subsidie van OCW ontvangen om het Holland Alumni network verder te ontwikkelen.


functionerend systeem van accountmanagement voor hogescholen inrichten en zal zich in de Neso-landen richten

37

-

De Nuffic zal in 2011 samenwerken met (keten)partners als IND, DUO en Studiekeuze123. Deze ketenpartners hebben zich samen verbonden aan het Rode Loperprogramma dat voor studenten de aankomst in Nederland makkelijker moet maken. De Nuffic voert zelf twee van de vier Rode Loperprojecten uit. Daarnaast treedt de Nuffic op als penvoerder van het traject.

Deze ontwikkelingen zullen niet ‘klaar’ zijn in 2011. Vervolgtrajecten en verdere ontwikkelingen lopen door in de jaren vanaf 2012. 2011 wordt ook het jaar waarin de nieuwe meerjarenstrategie van de Nuffic (Link Int!, 2010-2013) in de dagelijkse praktijk van het werk zichtbaar zal worden. In financieel opzicht ziet de begroting voor 2011 er als volgt uit:

Cijfermatig overzicht Begroting 2011 per werkdomein Activiteiten per directie

Lasten

(x € 1.000)

Capaciteitsopbouw en

OCW

OCW

Generiek

Overig

BUZA

EC

Ander

Totaal

Program m am iddelen

9.344

1.629

643

6.057

666

488

9.484

154.757

11.951

8.595

1.870

333

101

1.126

12.026

5.740

Kennis en Innovatie

3.656

3.511

0

0

0

144

3.656

0

Overige activiteiten

231

123

0

0

0

108

231

0

25.182

13.859

2.513

6.390

767

1.867

25.396

160.497

Beurzen

Communicatie


Totaal

38

Jaarverslag 2010

2.6.3 Doorkijk na 2011 De meerjarige subsidiebeschikking van OCW (zie hierboven) loopt af in 2011. Dat betekent in de eerste plaats dat deze gaat worden afgewikkeld en afgerekend per 31 december 2011. Voor de periode 2012-2015 is een set met bestuurlijke afspraken met OCW gemaakt, maar afspraken over het volume aan activiteiten en de daarvoor beschikbare middelen maken daar nog geen deel van uit. In het regeerakkoord wordt een fors pakket aan besparingen gepresenteerd, ook op de beleidsterreinen waarbinnen de Nuffic actief is. Wat de komende periode voor de Nuffic ook brengt, het kunnen accepteren van en mee vormgeven aan verandering zal er zeker deel van uitmaken. Voorlopig gaat de Nuffic uit van een bezuiniging van 20% op de apparaatskosten, op zowel de personele als de materiële lasten. Aangezien onderwijs niet is benoemd tot een van de prioriteiten van ontwikkelingssamenwerking, zijn ook de BUZAprogramma’s NFP en NICHE kwetsbaar. In november gaf de minister richting de Kamer aan fors te willen bezuinigen op onderwijs. De programma’s NFP en NICHE richten zich echter niet primair op onderwijs, maar juist op de (randvoorwaardelijke) kennisontwikkeling voor prioritaire thema’s als landbouw en watermanagement. Al in 2011 wordt bezuinigd op de programmamiddelen van NICHE (netto 23%) en op NFP (netto 15 %). Het ministerie van BUZA zal voor 2012 aanvullende bezuinigingen doorvoeren. Op de apparaatskosten van de Nuffic zullen besparingen op de NFP-programmamiddelen een beperkte impact hebben; voor NICHE zal de impact op het volume aan werkzaamheden directer zijn. 2012 is het laatste jaar van de huidige overeenkomst tussen het ministerie van BUZA en de Nuffic voor de uitvoering van NFP en NICHE. 2011 zal worden benut om grondig te bepalen welke ruimte voor aanpassing en ombuiging er is. In dit licht vinden diverse projecten plaats om processen efficiënter in te richten, de organisatie te reorganiseren en kostenbesparingen door te voeren op basis van een begrotingsdoorlichting. Deze projecten moeten leiden tot een nieuw Activiteitenplan 2012-2015, waarin de contouren van de nieuwe organisatie tot uitdrukking komen, met een nieuw evenwicht tussen (strategische) doelen, activiteiten en de daarvoor beschikbare middelen. Hierin zal niet de focus komen te liggen op


afbouw en krimp, maar op strategische vernieuwing van het huidige activiteitenpakket van de Nuffic.

39

3

Jaarrekening

3.1

Balans

(vóór resultaatbestemming) x €1.000 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.1 Materiële vaste activa

2. PROGRAMMA-UITVOERING 2.1 Te vorderen bij financiers 2.2 Verstrekte voorschotten aan instellingen

3. VLOTTENDE ACTIVA 3.1 Debiteuren 3.2 Programmagelden en apparaatskosten 3.3 Overlopende activa 3.4 Liquide middelen

Ref.

3.5.1.1

3.5.2 3.5.2

3.5.3.1 3.5.3.2 3.5.3.3 3.5.3.4

TOTAAL

2010

5.826 5.826

119.198 227.402 346.600

2009

3.861 3.861

90.128 201.549 * 291.677 *

1.458 1.282 567 55.051 58.358

2.564 11.835 984 31.460 46.843

410.784

342.381

12.285

11.515

1.155 804 35 1.994

1.522 671 35 2.228

PASSIVA 4. EIGEN VERMOGEN 5. VOORZIENINGEN 5.1 Groot onderhoud gebouw 5.2 Uitkeringen na ontslag 5.3 Jubileumuitkering


6. PROGRAMMA-UITVOERING 6.1 Te betalen aan instellingen 6.2 Ontvangen voorschotten van financiers

40

7. KORTLOPENDE SCHULDEN 7.1 Egalisatiereserve OCW 7.2 Crediteuren 7.3 Programmagelden en apparaatskosten 7.4 Verlof- en ZNU-rechten personeel 7.5 Overlopende passiva 7.6 Belastingen en sociale verzekeringen 7.7 Pensioenen

3.5.4

3.5.5.1 3.5.5.2 3.5.5.3

3.5.6 3.5.6

3.5.7.1 3.5.7.2 3.5.7.3 3.5.7.4 3.5.7.5

TOTAAL

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden

119.198 227.402 346.600

90.128 * 201.549 * 291.677

9.584 4.204 32.868 1.330 1.080 660 179 49.905

10.787 1.610 21.071 1.386 1.348 585 174 36.961

410.784

342.381

Jaarverslag 2010

3.2

Staat van baten en lasten

x €1.000

1. PROGRAMMAMIDDELEN Ministerie van OCW Ministerie van Buitenlandse Zaken Europese Commissie Overige baten TOTAAL BATEN Capaciteitsopbouw en Beurzen Communicatie TOTAAL LASTEN

Ref.

3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1

3.6.1 3.6.1

Resultaat Programmabeheer

Realisatie 2010

Begroting 2010

Realisatie 2009

2.384 4.475 22.663 1.602 31.124

1.692 3.555 28.050 1.000 34.297

2.249 5.717 30.438 * 1.697 40.101

26.649 4.475 31.124

30.742 3.555 34.297

34.330 * 5.771 40.101

-

-

-

15.074 861 7.304 857 2.202 26.298

14.757 572 6.684 624 2.254 24.891

15.275 844 5.639 839 2.624 25.221

14.180 1.642 1.878 1.315 1.091 2.098 67 3.513 25.784

14.657 700 1.218 1.444 1.257 2.505 3.060 24.841

13.698 1.422 1.868 1.268 1.255 2.919 2.745 25.175

514 256 -

50 -

46 559 -

770

50

605

2. NUFFIC-APPARAAT Generieke subsidie ministerie van OCW Ministerie van OCW Ministerie van Buitenlandse Zaken Europese Commissie Overige donoren TOTAAL BATEN

3.6.2.1

Personeel Uitzendkrachten en detacheringen Huisvesting Kantoorkosten en inventaris Publicaties en documentatie Reizen en conferenties Subsidies Overige dienstverlening TOTAAL LASTEN

3.6.3.1

Bedrijfsresultaat Interest Buitengewone baten/lasten

3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4

3.6.3.2 3.6.3.3 3.6.3.4 3.6.3.5 3.6.3.6 3.6.3.7 3.6.3.8

3.6.2.5

Resultaat


* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden

41

3.3

Kasstroomoverzicht

x € 1.000

2010

2009

Resultaat 2010

770

605

446 367133 212

307 912 35 891.165

AANPASSINGEN Afschrijving materiële vaste activa Mutatie financiële vaste activa Mutatie voorziening groot onderhoud Mutatie voorziening jubileumuitkering Mutatie voorziening uitkering na ontslag

VERANDERINGEN IN HET WERKKAPITAAL ACTIVA Mutatie debiteuren Mutatie programmabeheer Mutatie overlopende activa PASSIVA Mutatie egalisatiereserve Mutatie crediteuren Mutatie programmabeheer Mutatie overlopende passiva

Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvestering in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.106 10.553 417

1.27610.97722-

1.2032.594 11.797 24425.020

492 486 16.420 295.094

26.002

6.864

2.908 4972.411-

546 30516-

Mutatie geldmiddelen

23.591

6.348

Saldo liquide middelen op 1 januari Saldo liquide middelen op 31 december Mutatie geldmiddelen

31.460 55.051 23.591

25.112 31.460 6.348

De toename in liquide middelen wordt voor € 26,3 miljoen veroorzaakt door een toename in vooruitontvangen programmamiddelen en apparaatskosten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is toe te schrijven aan de BUZAprogramma’s NFP/NPT en NFP2009/NICHE (€ 22 miljoen) en NA-LLL (€ 4,3 miljoen). De algemene bankrekeningen


vertonen een daling van € 2,8 miljoen.

42

Jaarverslag 2010

3.4

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen De Nuffic is een stichting naar Nederlands recht met als statutaire naam ‘Stichting Nuffic’, gevestigd aan de Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41150085. De Nuffic-organisatie wordt voor ruim 90 procent gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een meerjarige generieke subsidie verleend voor een periode van vier jaar, te weten van 1 januari 2008 tot 1 januari 2012, met het oog op de uitvoering van de taken zoals vastgelegd in het kaderstellende Activiteitenplan Nuffic 2008-2011 ‘Vernieuwing & verbetering’. Op deze subsidie zijn de in 2007 voor de Nuffic vastgestelde subsidievoorwaarden van toepassing (HO/BL/07/39629 d.d. 11 oktober 2007). Aan doelsubsidies kunnen specifieke subsidievoorwaarden verbonden zijn en hierover wordt vaak separaat verantwoording afgelegd. Als grondslag voor externe jaarverslaggeving wordt Titel 9 Boek 2 BW en worden de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegepast. De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde. De Nuffic past in het bijzonder RJ 640 Organisaties zonder winststreven toe. Om een goed inzicht te geven in de bijzondere karakteristiek van de Nuffic zijn op basis van RJ 640.302 omschrijvingen van en indelingen in posten voor zover nodig aangepast ten opzichte van de modellen voor balans en winst- en verliesrekening zoals opgenomen in het Besluit modellen jaarrekening.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Nuffic zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting

het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.


niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf

43

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten De financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, schulden, overige financieringsverplichtingen en overige te betalen posten. De financiële instrumenten maken deel uit van de activiteitenportefeuille en worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Materiële vaste activa De waardering van de vaste activa vindt plaats op basis van historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen verschillen per soort activa en zijn in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen. De afschrijving is in jaren voor: Computerapparatuur en software

3 jaar

Overige apparatuur

5 jaar

Meubilair

10 jaar

Installaties/inrichting gebouw

15 jaar

Gebouw

40 jaar

Bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.


Verplichtingen programma-uitvoering

44

Programmaverplichtingen opgenomen in de balans betreffen de korte- en langetermijnverplichtingen per balansdatum. De verplichtingen opgenomen aan de debetzijde van de balans betreffen de vorderingen op de donoren. De verplichtingen aan de creditzijde van de balans betreffen de aan de instellingen te betalen bedragen voor uitvoering van de programma’s.

Jaarverslag 2010

Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Aangezien geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Eigen vermogen Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van eigen vermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder eigen vermogen. Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als opbrengsten of kosten. Voorzieningen Op de balans worden voorzieningen opgenomen voor verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a.

De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk).

b.

Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is.

c.

Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Personeelsvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van contante waarde. Pensioenen De Nuffic neemt deel in een bedrijfstakpensioenfonds ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. De pensioenregeling is te classificeren als een toegezegde bijdrageregeling. In overeenstemming met RJ 271 mag de Nuffic de pensioenregeling in haar jaarrekening classificeren als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. De Nuffic heeft geen verplichting voor het eventueel financieren van tekorten anders dan verrekening in hogere toekomstige premienota's.

niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen.


Per ultimo 2010 staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP op 105%. Bij deze stand hoeft er door ABP

45

Uitgangspunt voor verwerking in de jaarrekening is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Schulden Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Egalisatiereserve OCW Er is een egalisatiereserve gevormd op basis van artikel 4:72 Algemene wet bestuursrecht. Overschotten en tekorten op de generieke activiteiten worden toegevoegd c.q. komen ten laste van de egalisatiereserve tot maximaal de omvang van de toegekende subsidie. Dit geldt ook voor alle renteopbrengsten ontvangen over de toegekende subsidie. Overlopende passiva Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Programma’s Om te voldoen aan de eisen van de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving worden programma’s die niet voor rekening en risico van de Nuffic worden uitgevoerd niet verwerkt via de staat van baten en lasten, maar alleen via de balans. Het gaat daarbij om die programma’s die de Nuffic uitvoert namens de minister of waar de Nuffic fungeert als ‘administratiekantoor’ en daarmee geen financieel risico loopt met betrekking tot de besteding van de ter beschikking gestelde gelden. Voor de programma’s die wel voor rekening en risico van de Nuffic worden uitgevoerd, geldt dat die bedragen zijn opgenomen die ten laste van de programmaovereenkomsten met verschillende donoren tot afrekening hebben geleid. Onder de baten staan de bedragen die door de donor ter beschikking zijn gesteld. Onder de lasten staan de bedragen die met de instellingen c.q. bursalen zijn afgerekend. Baten en lasten zijn gelijk omdat de Nuffic op grond van de bepalingen in de overeenkomst, op het moment van afrekening met de belanghebbende de baten van de donor activeert. Er is geen sprake van een winstopslag. Kasstroomoverzicht


Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

46

Jaarverslag 2010

3.5

Toelichting op de balans

3.5.1 Vaste activa Materiële vaste activa

x € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschafwaarde t/m 2009 Afschrijvingen t/m 2009 Boekwaarde per1-1-2010 Mutaties in de boek waarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

Aanschafwaarde t/m 31-122010 Afschrijvingen t/m 31-12-2010 Boekwaarde per 31-12-2010

Andere vaste Materiële vaste bedrijfsmiddelen activa in uitvoering

Totaal

5.607 2.641-

2.738 2.289-

446 -

8.791 4.930-

2.966

449

446

3.861

2.185 5213-

723 46233-

446-

2.908 497446-

1.967

444

446-

1.965

6.536 1.6034.933

1.963 1.070893

-

8.499 2.6735.826

Eind 2009 is de Nuffic gestart met de renovatie van het gebouw. De herinrichting van het pand is halverwege het jaar gereed gekomen. Tegelijkertijd zijn ook de computers en het meubilair vervangen.

3.5.2 Programma-uitvoering In de jaarrekening 2010 zijn de toekomstige programmaverplichtingen opgenomen. Onderstaand overzicht geeft het


verloop van de verplichtingen per programma en de afrekeningen die in het boekjaar hebben plaatsgevonden.

47

Verloopoverzicht programma-uitvoering Programma x €1.000 CHINA

Restant Verplichting 01/01/10 A 319

CV EUI HEC

Projectsom Mutatie B

Totaal Afgerekend Mutatie C

272

1

2

1

3

821

357

416

Restant Verplichting 31/12/10 D=A+B-C 590

Openstaand Voorschot 01/01/10 E 319

762

Totaal Betaald Mutatie F

Openstaand Voorschot 31/12/10 G=E+F-C

262

1

2

416

336

Betalings verplichting 31/12/10 H=D-G

580

10

-

-

336

426

4.835

177

2.336

2.676

-

2.338

2

2.674

10.443

12.563

7.070

15.936

7.759

10.882

11.571

4.365

7

30

37

-

-

-

-

LIBERTAS

775

830

796

809

774

803

781

28

MENA

610

744

472

882

427

663

618

264

NA-LLL

44.766 *

29.502

24.631

49.637

36.305

34.296

45.970

3.667

NFP

40.253

1.266

14.779

26.740

37.105

2.768

25.094

1.646

NFP2009

42.927

44.428

10.154

77.201

30.420

35.929

56.195

21.006

-

73.501

-

73.501

-

19.500

19.500

54.001

(1.732)

HUYGENS IAEA

NICHE

37

NPT

139.630

46.948

90.950

85.778

24.165

62.995

27.955

VSB

2.581

673

1.602

1.652

2.243

878

1.519

133

-

194

-

-

97

97

97

132.956

225.258

116.272

WDS Capaciteitsopbouw en Beurzen

194

287.969

162.806

109.245

STUNED III

3.708

1.549

4.475

782

-

4.475

-

STUNED IV

-

4.504

216

4.288

-

2.360

2.144

2.144

3.708

6.053

4.691

5.070

-

6.835

2.144

2.926

291.677

168.859

113.936

346.600

139.791

227.402

119.198

Communicatie TOTAAL

341.530

201.547

201.547

782

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden De programmamiddelen NA-LLL die in beheer zijn bij Cinop en het Europees Platform, lopen via de verantwoording van de Nuffic en worden vanaf 2010 afgerekend op basis van de goedgekeurde rapportages opgenomen in het Yearly NA Report. Als gevolg hiervan zijn de vergelijkende cijfers 2009 aangepast en daardoor is de beginstand van de verplichting toegenomen met € 2 miljoen ten opzichte van de eindstand vorig jaar. Van de restantverplichting heeft € 285.778.000 een looptijd korter dan een jaar en € 60.822.000 een looptijd langer dan een jaar. De toename van de verplichtingen is voornamelijk te verklaren doordat in 2010 voor het eerst nieuwe verplichtingen zijn aangegaan voor NICHE ad € 73 miljoen. Ook nam NFP2009 toe ten opzichte van vorig jaar, terwijl de oude NFP en NPT afnamen. Per saldo geldt voor de BUZA-programma’s een toename van € 45 miljoen. Huygens is toegenomen


met € 5 miljoen. Dit komt doordat niet-gebruikte middelen uit vorige jaren volledig zijn verplicht in 2010.

48

Jaarverslag 2010

3.5.3 Vlottende activa Debiteuren

x € 1.000 Debiteuren Voorziening debiteuren

2010 1.458 1.458

2009 2.564 2.564

De afname debiteuren ten opzichte van 2009 komt door lagere vorderingen in de programma’s NA-LLL en NPT. De looptijd van de debiteuren bedraagt minder dan een jaar. Programmamiddelen en apparaatskosten

Nog te ontvangen programmamiddelen

x € 1.000 BUZA

NFP2009 YMLP NPT

2010 925 7 932

2009 7.228 4.491 11.719

2010 2 304 20 22 2 350

2009 116 116

Nog te ontvangen apparaatskosten

x € 1.000 BUZA

Overig

NFP2009 NPT STUNED IV HEC WDS

Totaal programmamiddelen/apparaatskosten

1.282

11.835

Vorig jaar heeft het ministerie van BUZA toestemming verleend om de subsidietekorten NFP2009 en NPT te financieren door respectievelijk een bedrag van € 7 miljoen uit niet-gebruikte middelen NICHE tijdelijk over te hevelen naar NFP2009 en een bedrag van € 3,5 miljoen niet-gebruikte middelen NFP tijdelijk over te hevelen naar NPT. Het bedrag van € 7 miljoen is door NFP2009 in 2010 terugbetaald aan NICHE. Bij NFP2009 bestaat per ultimo 2010 nog steeds een subsidietekort, dat de komende jaren moet worden ingelopen. Van het bedrag van € 3,5 miljoen niet-gebruikte middelen NFP dat in 2009 tijdelijk is overgeheveld naar NPT is € 2,3


definitief toegevoegd aan de programmamiddelen NPT. Het NPT heeft nu geen subsidietekort meer.

49

Overlopende activa

x € 1.000 Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde huur Depotbedragen Overig

2010 154 107 110 196 567

2009 446 321 114 103 984

De nog te ontvangen rente is aanzienlijk lager in vergelijking met voorgaand jaar. Dit komt door de lagere rentebaten in 2010 als gevolg van een lagere rente. De vooruitbetaalde huur in 2010 betreft de huur van de woningen van de Nuffic Neso-directeuren. In het bedrag 2009 was de vooruitbetaalde huur inbegrepen voor de tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het gebouw voor € 179.000. De overige vorderingen bestaan onder andere uit te declareren bestedingen van activiteiten die een externe financiering kennen en nog niet per balansdatum konden worden afgerekend (bijv. het CoRe-project). Daarnaast zijn in deze post de vooruitbetaalde abonnementen en lidmaatschappen opgenomen. De looptijd van de overlopende activa bedraagt voor € 548.000 korter dan een jaar en voor € 19.000 langer dan een jaar (huur woning Neso-directeur Korea 2012). Liquide middelen

x € 1.000 Kas Banksaldi programmamiddelen Banksaldi algemeen Deposito's kortlopend algemeen (1 jaar) Kruisposten

2010 10 32.236 22.800 5 55.051

2009 10 5.954 20.502 5.000 631.460

De banksaldi programmamiddelen bedragen in totaal € 32.236.000. Hieronder is een specificatie per programma gegeven.


x € 1.000 MHO NA-LLL NFP NFP2009 NICHE NPT Socrates STUNED III STUNED IV

50

2010 55 5.653 2.488 2.220 15.709 1.581 648 3.882 32.236

2009 54 1.297 1 89 4.513 5.954

In de banksaldi programmamiddelen en banksaldi algemeen zijn zakelijke spaarrekeningen opgenomen. De deposito’s kortlopend algemeen die in de loop van 2010 zijn afgelopen zijn omgezet in zakelijke spaarrekeningen. De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Jaarverslag 2010

Het saldo liquide middelen is aanzienlijk hoger dan in 2009. Dit komt doordat van donoren gelden vooruit zijn ontvangen conform de programmabudgetten in 2010, die echter niet meer in 2010 tot programma-uitgaven hebben geleid.

3.5.4 Eigen vermogen De mutaties in het eigen vermogen zijn in onderstaande verloopstaat weergegeven:

x € 1.000

Vermogen per 1-1-2009 Resultaat 2009 Vermogen per 31-12-2009 Resultaat 2010 Vermogen per 31-12-2010

Algemene reserve

Onverdeeld resultaat boekjaar

10.910 605 11.515 11.515

770 770

Totaal 10.910 605 11.515 770 12.285

De algemene reserve bedraagt € 11.515.000. Conform de subsidievoorwaarden van het ministerie van OCW mag het onroerend goed niet zonder toestemming worden belast of vervreemd. Van het eigen vermogen is € 4.933.000 vastgelegd in vaste activa. De vrij besteedbare reserve is € 7.352.000. De omvang van de algemene reserve past bij het risicoprofiel van de Nuffic.

3.5.5 Voorzieningen Groot onderhoud gebouw Uitvoering van het groot onderhoud van het gebouw vindt plaats op basis van een onderhoudsplan dat een periode van dertig jaar beslaat. Door middel van dotaties ten laste van de exploitatie wordt de voorziening over die dertig jaar voldoende op peil gehouden. De dotatie is in 2009 verhoogd wegens de herinrichting van het gebouw die in 2010 heeft plaatsgevonden. Er is € 896.000 onttrokken aan de voorziening om de herinrichting te bekostigen. In 2010 is vervolgens een bedrag van € 529.000 gedoteerd op basis van een nieuw onderhoudsplan. In dit onderhoudsplan is opgenomen het groot onderhoud aan de buitenkant van het pand en tevens de werkzaamheden om de binnenkant van het pand te onderhouden totdat een nieuwe renovatie over 15 jaar zal plaatsvinden. Van de voorziening groot onderhoud gebouw heeft € 98.000 een looptijd korter dan een jaar.

x € 1.000 Stand per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december

2010 1.522 529 8961.155

2009 610 912 1.522

Uitkeringen na ontslag De uitkeringen na ontslag, zowel het wettelijke als het bovenwettelijke deel, worden betaald uit de daartoe getroffen

lonen gesubsidieerde sector) en een disconteringspercentage van 4,3 procent gebaseerd op het marktrendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties (Financiële dbase Bloomberg). In 2010 is de voorziening voor € 209.000 aangesproken. In 2010 zijn dotaties gedaan voor bestaande uitkeringen. Tevens waren er in 2010 drie nieuwe aanspraken. Van de voorziening ‘uitkeringen na ontslag’ heeft € 230.000 een looptijd korter dan een jaar.


voorziening. De contante waarde is bepaald op basis van een indexeringspercentage van 2 procent (CBS-index cao-

51

x € 1.000 Stand per 1 januari Dotaties Oprenting Vrijval Onttrekkingen Stand per 31 december

2010 671 356 14209804

2009 760 229 31 85264671

Jubileumuitkering In 2009 heeft Nuffic voor het eerst een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. De volledige dotatie heeft ook in 2009 plaatsgevonden. Bij de berekening van de benodigde voorziening is rekening gehouden met de blijfkans van werknemers en een jaarlijkse loonstijging van 2 procent. De voorziening wordt aan de hand van een disconteringsrente van 4,3 procent contant gemaakt. Van de voorziening ‘jubileumuitkering’ heeft € 5.000 een looptijd korter dan een jaar.

x € 1.000 Stand per 1 januari Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december

2010 35 35

2009 35 35

3.5.6 Programma-uitvoering In de jaarrekening 2010 zijn de toekomstige programmaverplichtingen opgenomen. Het overzicht in paragraaf 3.5.2 geeft het verloop weer van de verplichtingen per programma en de afrekeningen die in het boekjaar hebben plaatsgevonden.

3.5.7 Kortlopende schulden Egalisatiereserve OCW x € 1.000

Stand per 01-01-2010

Apparaatskosten Generiek

Programmamiddelen

Totaal

4.104

6.683

10.787

Subsidie 2010

13.858

12.103

25.961

Uitgaven 2010 Interest Stand per 31-12-2010

15.074248 3.136

12.338-

27.412248 9.584

6.448


Van het saldo egalisatiereserve apparaatskosten generiek is € 2 miljoen toegevoegd aan de begroting 2011 voor de

52

financiering van het Neso-programma. De egalisatiereserve programmagelden OCW bestaat voor € 6 miljoen uit middelen voor het Huygens- en Libertasprogramma. Hiervan is € 4,4 miljoen reeds vastgelegd in verplichtingen aan bursalen.

Jaarverslag 2010

Crediteuren

x € 1.000 Crediteuren programma-uitvoering Overige crediteuren

2010 3.404 800 4.204

2009 659 951 1.610

In de crediteurenstand zijn voor € 3,2 miljoen betalingen aan onderwijsinstellingen opgenomen in het kader van NFP2009. Programmamiddelen en apparaatskosten Om een beeld te geven van de standen van de programma’s die niet door het ministerie van OCW zijn gefinancierd, is onderscheid gemaakt tussen vooruitontvangen programmamiddelen/apparaatskosten en te betalen programmamiddelen/apparaatskosten.

Vooruitontvangen programmamiddelen

x € 1.000 BUZA

EU Overig

MENA NFP NICHE NPT STUNED III STUNED IV YMLP NA-LLL HEC IAEA VSB WDS

2010 2.551 15.713 1.683 456 3.882 5.918 456 3 14 30.676

2009 84 4.210 7.000 2.275 1.939 15 1.877 645 50 18.095

2010 109 871 651 282 149 3 72 2.137

2009 59 720 1 332 1.462 119 133 19 52 2.897

x € 1.000 BUZA

Overig

MENA NFP NFP-MK NFP2009 NICHE NA-LLL STUNED III YMLP HEC VSB

Te betalen programmamiddelen


Vooruitontvangen apparaatskosten

53

x € 1.000 BUZA EU

2010 55 55

MHO Socrates

Totaal programmamiddelen en apparaatskosten

32.868

2009 54 25 79 21.071

Vorig jaar heeft het ministerie van BUZA toestemming verleend om uit de subsidieoverschotten NICHE en NFP de subsidietekorten NFP2009 en NPT te financieren door respectievelijk een bedrag van € 7 miljoen en een bedrag van € 3,5 miljoen over te hevelen. Het bedrag van € 7 miljoen is in 2010 door NFP2009 terugbetaald aan NICHE. Het subsidieoverschot NICHE is in 2010 verder toegenomen omdat er minder is besteed aan programmamiddelen dan ter beschikking was gesteld door het ministerie van BUZA. Van het bedrag van € 3,5 miljoen niet-gebruikte middelen NFP dat in 2009 tijdelijk is overgeheveld naar NPT is € 2,3 definitief toegevoegd aan de programmamiddelen NPT. Hierdoor heeft NPT nu geen subsidietekort meer. De vooruitontvangen middelen NA-LLL zijn hoger dan vorig jaar omdat in 2010 alle middelen voor de jaargang 2010 door de EC aan de Nuffic zijn overgemaakt terwijl in 2009 de laatste tranche van 30% pas in 2010 is overgemaakt. Verlofrechten personeel en vakantietoelage De per balansdatum opgebouwde rechten van personeel in verband met bestaande verlofuren en vakantie-uitkering (juni t/m december) zijn als kortlopende schuld opgenomen.

x € 1.000 Reservering vakantie-uitkering Reservering verlofuren

2010 393 937 1.330

2009 389 997 1.386

De reservering verlofuren neemt af vanwege intern beleid om verlofstuwmeren af te bouwen en medewerkers aan te sporen vakantiedagen op te nemen. Overlopende passiva


x € 1.000 UNESCO Werelderfgoedcomité UNESCO overig CoRe Euraxess Ford Adviezen NICHE Accountantscontrole Overig

54

2010 48 81 33 186 96 101 535 1.080

2009 170 157 111 100 15 99 81 615 1.348

Jaarverslag 2010

De post ‘Overig’ bestaat uit een reservering voor te betalen belasting in het buitenland voor de Neso-directeuren, nog te betalen bedragen aan de Neso-desks en nog te ontvangen facturen. De overlopende passiva nemen in totaal af wegens aflopende projecten, zoals CoRe en Euraxess en het stopzetten van het cateringcontract met het ISS in 2010, dat ieder jaar achteraf gefactureerd werd. Doordat een groot deel van de restfondsen voor het Werelderfgoedcomité en UNESCO overig in 2010 zijn besteed is deze post afgenomen. Voor het programma Ford is de subsidie 2011 al in 2010 vooruitontvangen, wat de toename ten opzichte van vorig jaar verklaart.

3.5.8 Financiële instrumenten De Nuffic maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de Nuffic blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals debiteuren, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige schulden (alleen kort vreemd vermogen). De Nuffic heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico te beperken. De Nuffic handelt niet in aandelen, obligaties en derivaten. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voornamelijk verspreid over Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Deze worden gefinancierd door het ministerie van OCW. De vorderingen uit hoofde van programmamiddelen en apparaatskosten zijn geconcentreerd bij het ministerie van BUZA. Het risico is laag dat deze partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Renterisico De Nuffic heeft geen leningen opgenomen of uitgegeven en loopt wat dat betreft geen risico’s. Wel houdt de Nuffic een groot deel van haar vermogen aan in liquide middelen, op bankrekeningen in rekening courant, zakelijke spaarrekeningen en kortlopende deposito’s. De rentepercentages op deze banktegoeden zijn het afgelopen jaar gedaald. Uit het oogpunt van voorzichtigheid wordt in de begroting altijd uitgegaan van een beperkt bedrag aan renteinkomsten. Marktrisico De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De financiële instrumenten (zowel financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd volgens de historische waarde. Kasstroomrisico en liquiditeitsrisico De Nuffic wordt periodiek bevoorschot door haar financiers. Het kasstroomrisico en het liquiditeitsrisico worden beperkt


door de spreiding van betalingen. Overigens is het merendeel van de banktegoeden direct opneembaar.

55

3.5.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa Bankgaranties In 2010 zijn geen bankgaranties afgegeven of openstaand. Huur-/leaseverplichtingen Kopieerapparaten Er is een huurovereenkomst met Océ aangegaan met een resterende looptijd van 33 maanden voor de huur van kopieerapparaten voor een totaalbedrag van € 113.000, waarvan € 41.000 korter dan een jaar en € 72.000 langer dan jaar. Huur Neso-kantoren De totale huurverplichting van de Nuffic Neso-kantoren bedraagt € 343.000. Hiervan is € 23.000 vooruitbetaald en in de balans verwerkt. De resterende verplichting bedraagt € 320.000 waarvan €243.000 korter dan een jaar en € 77.000 langer dan jaar. Huur woonruimte Nuffic Neso-directeuren De totale huurverplichting bedraagt € 231.000. Hiervan is € 107.000 vooruitbetaald en in de balans verwerkt. De resterende verplichting bedraagt € 124.000 waarvan € 63.000 korter dan een jaar en € 61.000 langer dan een jaar. Overige verplichtingen In 2010 is een driejarige verplichting aangegaan met de cateraar Sodexo voor € 116.000, waarvan € 35.000 korter dan een jaar en € 81.000 langer dan een jaar. Voor de inhuur van een consultant ten behoeve van het Ford-programma 2010/2011 is een verplichting aangegaan van € 80.000. Voor de inhuur van een consultant ten behoeve van het Rode


Loperproject is een verplichting aangegaan van € 62.000.

56

Jaarverslag 2010

3.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

3.6.1 Nuffic-programmamiddelen Hieronder is een specificatie gegeven van de baten per programma. Het betreft het deel van de programma’s dat voor rekening en risico is van de Nuffic. Specificatie programmamiddelen x €1.000

OCW

Realisatie 2010 BuZa EU Overig Totaal

OCW

Begroting 2010 BuZa EU Overig Totaal

OCW

Realisatie 2009 BuZa EU Overig Totaal

416

-

-

-

416

450

-

-

-

450

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54)

-

-

1.968

-

22.663

-

24.631

1.242

-

28.050

-

29.292

1.987

-

30.438

-

32.425

-

-

-

1.602

1.602

-

-

-

1.000

1.000

-

-

-

1.697

1.697

en Beurzen

2.384

-

22.663

1.602

26.649

1.692

-

28.050

1.000

30.742

2.249

1.697

34.330

STUNED III

-

4.475

-

-

4.475

-

3.555

-

-

3.555

-

5.771

-

-

5.771

Communicatie

-

4.475

-

-

4.475

-

3.555

-

-

3.555

-

5.771

-

-

5.771

2.384

4.475

22.663

1.602

31.124

1.692

3.555

28.050

1.000

34.297

2.249

5.717

30.438

1.697

40.101

EUI MHO NA-LLL VSB

262 (54) *

Capaciteitsopbouw

Totaal

(54) 30.438

* Aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden Hieronder volgt voor de twee grootste programma’s die voor rekening en risico van de Nuffic worden uitgevoerd een toelichting. De Nuffic is als penvoerder Nationaal Agentschap verantwoordelijk voor het beheer van het programma Leven Lang Leren en is tevens aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit de uitvoering van het programma als geheel. De andere partners zijn CINOP en het Europees Platform. In het samenwerkingsverband is de aansprakelijkheid voor de uitvoering van hun deel van het programma bij deze partners neergelegd. De duur van het programma is van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Jaarlijks ontvangt de Nuffic van de Europese Commissie een overeenkomst met de voor dat jaar toegekende bedragen voor de diverse subprogramma’s binnen het programma Leven lang Leren. Alle afgerekende programmamiddelen Leven Lang Leren, alsmede de apparaatskosten voor CINOP en het Europees Platform lopen via de staat van baten en lasten van de Nuffic. Als afgerekend worden beschouwd de gelden die na ontvangst van het finale rapport definitief zijn toegekend door het NA. Het NA-LLL legt jaarlijks verantwoording af aan de Europese Commissie middels het Yearly NA Report vóór 30 april. De realisatie NA-LLL is lager dan begroot, omdat in de begroting is uitgegaan van de kasstroom, terwijl in de realisatie alleen de gerealiseerde baten op basis van afrekening zijn opgenomen. Het verschil met 2009 wordt veroorzaakt doordat Erasmus 2007 ad € 9,7 miljoen niet in 2008 is afgerekend, maar pas in 2009, waardoor er in 2009 dus twee jaren zijn afgerekend. StuNed-III wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de Nuffic. De subsidieverstrekker

overeenkomst. De looptijd van het programma is van 1 januari 2005 tot en met 1 november 2011. Jaarlijks dient de Nuffic een financieel verslag in voorzien van een accountantsverklaring vóór 1 juni. Voor StuNed-III geldt dat uitbetalingen aan de studenten en instellingen als afgerekend worden beschouwd.


draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tegenover een derde partij over de uitvoering van de

57

De realisatie StuNed is hoger dan begroot omdat in de begroting geen rekening is gehouden met een toegekend additioneel budget eind 2008 enerzijds en anderzijds zijn eerder geplande tailormadetrainingen vertraagd en verschoven van 2009 naar 2010 en 2011.

3.6.2 Baten Nuffic-organisatie (Generieke) subsidie ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De generieke subsidie 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die onderdeel uitmaakt van de meerjarige subsidiebeschikking 2008-2011, werd toegekend met de brief van 10 december 2009, referentie BEK/BPR2009/138495 M van € 25.961.000, voor enerzijds programmamiddelen en anderzijds het apparaat. Van het totale bedrag van € 25.961.000 is € 13.858.000 toegerekend aan het apparaat en € 12.103.000 aan de programmamiddelen. De baten zijn uiteindelijk bepaald aan de hand van de werkelijk uitgevoerde generieke activiteiten. Deze bedroegen in totaal € 15.074.000. De gerealiseerde baten waren hoger dan de toekenning. Het verschil is onttrokken aan de egalisatiereserve waarvoor een bedrag was opgenomen in de begroting. Daarnaast werden voor overige (ad-hoc)activiteiten door het ministerie van OCW gelden beschikbaar gesteld, zoals voor het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren en het project Euraxess. De meerjarige subsidiebeschikking van OCW loopt af in 2011. Voor de periode 2012-2015 is inmiddels een nieuwe bestuurlijke overeenkomst getekend, maar daarin zijn nog geen bedragen opgenomen. Doelsubsidies ministerie van Buitenlandse Zaken De doelsubsidies vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn hoger dan oorspronkelijk in de begroting waren opgenomen. De bedragen zijn wel in lijn met de herziene budgetten die jaarlijks voor het einde van het jaar met het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn afgestemd.

x € 1.000 Beheer programma NICHE Beheer programma NFP2009 Beheer programma's NFP/NPT STUNED III STUNED IV Overig

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 3.777 3.494 1.941 1.633 1.184 1.415 1.319 1.518 1.886 259 436 331 262 54 52 66 7.304 6.684 5.639

De programma’s van Buitenlandse Zaken hebben geen structureel karakter maar zijn wel meerjarig. NFP, NPT, NFP2009 en NICHE lopen tot uiterlijk 31 december 2012 door. StuNed-III loopt tot 1 november 2011 en StuNed-IV tot 30 november 2016. Europese Commissie Het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Commissie.


De baten hiervoor waren in lijn met de begroting. Het contract van het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren loopt

58

tot en met 31 december 2013. Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd door de directie Communicatie die gefinancierd zijn door de EC, zoals het CoRe-project dat in 2010 is afgelopen.

Jaarverslag 2010

Overige donoren De overige baten betreffen inkomsten uit beheer van programma’s en activiteiten anders dan die van het ministerie van OCW, het ministerie van BUZA en de Europese Commissie. De overige baten bestaan onder andere uit een gemeentesubsidie voor de Dag van de Internationale Student, fees van deelnemers voor fairs en conferenties, in rekening gebrachte diplomawaarderingen en IDW-adviezen en subsidie van DUO in het kader van de meeneembaarheid studiefinanciering. De overige baten hebben geen structureel karakter en zijn in lijn met de begroting. Interest De hoogte van de baten uit interest is van een aantal externe factoren afhankelijk. Een daarvan is de marktrente. Het treasurybeleid van de Nuffic houdt in dat de gelden niet worden belegd. De interestbaten die hier zijn verantwoord betreffen de interest op de niet-generieke activiteiten. De interest toegerekend aan de OCW-activiteiten is toegevoegd aan de egalisatiereserve OCW. De interest ontvangen voor specifieke programmarekeningen is aan het betreffende programma toegerekend.

3.6.3 Lasten Nuffic-organisatie Personeel De personele lasten bestaan uit drie componenten. Personeel met een contract naar Nederlands recht, lokaal personeel Nuffic Neso Indonesië, Vietnam en Korea, alsmede personeelsbeheer.

x € 1.000 Lonen en salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Subtotaal salarislasten incl. pensioenen sociale lasten Uitkeringen na ontslag Lokaal personeel Neso Indonesië, Vietnam en Korea Personeelsbeheer

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 10.179 10.520 9.776 1.336 1.500 1.291 1.063 920 942 12.578 12.940 12.009 380 450 410 195 263 276 1.027 1.004 1.003 14.180 14.657 13.698

De personele lasten zijn begroot op basis van de cao-afspraken die tot maart 2010 van kracht waren. Het cao-akkoord 2010 voorzag in een eenmalige uikering in 2010. De begrote personele sterkte is voor een deel met detacheringen en uitzendkrachten ingevuld.

Nederland (incl. Nuffic Neso-directeuren) Buitenland

2010

2009

194 21 215

186 25 211

De salarislasten (incl. pensioenen sociale lasten) per fte zijn ten opzichte van 2009 nagenoeg gelijk gebleven. Dat is het gevolg van lagere salarissen als gevolg van in- en uitstroom van personeel en lagere pensioenlasten. Hogere sociale lasten deden een deel van dat voordeel verloren gaan.


Het gemiddelde aantal fte’s contractpersoneel Nuffic bedraagt:

59

De personeelskosten van het lokaal personeel Neso zijn lager dan begroot, doordat in 2010 een aantal vacatures tijdelijk niet waren vervuld, die wel voor het gehele jaar waren begroot, waaronder de teamcoördinator StuNed die pas eind 2010 is vervuld. De kosten van uitkeringen namen iets af ten opzichte van voorgaand jaar. In het kader van een afvloeiingsregeling voor een aantal werknemers is een reservering getroffen van € 356.000. De post personeelsbeheer bestaat grotendeels uit werving en selectie, uitzendtoelage Nuffic Neso-directeuren, kosten woon-werkverkeer en stafontwikkeling. De kosten zijn conform de begroting. Bestuur De kosten van het Bestuur en van de Raad van Toezicht zijn als volgt. Bestuurder/Algemeen Directeur: S.P. van den Eijnden

Bruto-inkomen vast (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) Variabele inkomen Totale bruto-inkomen Onkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten en pensioenpremies Totale inkomen

2010

2009

132.200

132.000

132.200 1.700

132.000 1.700

26.000 159.900

26.000 159.700

Duur arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Pensioenafspraken

conform CAO VSNU bij het ABP

Raad van Toezicht Voorzitter (2)

€

8.200

Overige leden (6)

€

34.100

De Bestuurder vervult nevenfuncties bij het ROC Aventus (lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht) en bij de Stichting Carmelcollege (lid Raad van Toezicht). Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan opgenomen in het Bericht van de Raad van Toezicht (zie het begin van dit jaarverslag).

Uitzendkrachten

x € 1.000 Uitzendkrachten en detacheringen Nederland Uitzendkrachten en detacheringen Neso-kantoren

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 962 945 680 700 477 1.642 700 1.422


In het jaar 2010 zijn medewerkers via een detachering of uitzendbureau ingehuurd. In de ondersteunende functies en

60

functies in het beheer van programma’s ten tijde van een piekbelasting zijn de meest voorkomende situaties waarin dit nodig is. De Nuffic heeft hiermee een flexibele schil van ongeveer 7%, vergelijkbaar met 2009. Het personeel dat voor de Nuffic Neso-kantoren wordt ingehuurd is met uitzondering van kantoor Indonesië, Vietnam en twee medewerkers van kantoor Korea, niet in dienst van de Nuffic.

Jaarverslag 2010

Huisvesting

x € 1.000 Groot onderhoud Energie Schoonmaakkosten Onderhoud en overige kosten Afschrijving Huur huisvesting

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 599 72 921 78 128 125 129 130 124 135 152 142 223 280 137 714 456 419 1.878 1.218 1.868

Nadat de renovatie van het pand was afgerond heeft een extern bureau een nieuw onderhoudsplan opgesteld. Uitgangspunt hiervoor was een bouwkundige inspectie waardoor dit plan veel gedetailleerder was dan het voorgaande plan. Hierdoor is een eenmalige extra dotatie nodig van € 529.000. De komende jaren zal jaarlijks ongeveer € 100.000 worden toegevoegd. Vorig jaar was de dotatie hoger wegens een extra dotatie die nodig was voor de geplande renovatie. Huur huisvesting vertoont een stijging wegens de huur van het tijdelijke pand waarin de Nuffic gedurende de periode van zes maanden van de renovatie was gehuisvest. Hierin zijn ook begrepen de servicekosten, waaronder energie. Dit verklaart ook waarom de energiekosten lager zijn dan begroot. Kantoorkosten en inventaris

x € 1.000 Inventaris Telefonie en digitaal verkeer Fotokopieer- / verzendkosten Overige kantoorkosten

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 532 643 435 161 208 178 286 262 298 336 331 357 1.315 1.444 1.268

Het totaal van kantoorkosten en inventaris wijkt in geringe mate van de begroting af. Door de latere start van de renovatie dan was begroot zijn de afschrijvingskosten van de kantoorinventaris en computers lager dan begroot. Publicaties en documentatie

x € 1.000 Documentatie Publicaties Reclame Internet

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 187 176 195 596 607 697 135 217 264 173 257 99 1.091 1.257 1.255

De onderbesteding met betrekking tot reclamekosten komt onder andere door onderbesteding bij het

Huygensprogramma. Vorig jaar waren de kosten hoger vanwege het in de markt zetten van het beeldmerk Study in Holland. Internetkosten vertonen een lagere realisatie ten opzichte van de begroting, doordat kosten begroot voor internet zijn besteed bij overige dienstverlening.


Huygensprogramma. Er is € 20.000 minder besteed dan aan extra middelen was toegekend voor de promotie van het

61

Reizen en conferenties

x € 1.000 Binnenlandse reizen Internationale reizen en DSA Conferenties en congressen Representatie Neso-evenementen

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 142 166 135 642 807 659 729 905 1.190 290 84 407 295 543 528 2.098 2.505 2.919

De kosten voor internationale reizen en DSA zijn lager dan begroot, omdat er minder bezoeken naar het buitenland zijn geweest voor NICHE dan gepland. In 2010 zijn minder instroomfairs georganiseerd door verminderde belangstelling vanwege de economische situatie. Voor NICHE zijn minder kosten gemaakt voor conferenties en congressen dan was begroot. In plaats hiervan is echter meer besteed aan overige dienstverlening. Representatiekosten zijn hoger dan begroot, doordat de uitgaven aan promotiemateriaal voor Neso-evenementen zijn verantwoord als representatiekosten. Deze waren echter begroot als Neso-evenementen. Vorig jaar zijn incidenteel voor het EU-EAHEP-project twee seminars in Maleisië en Indonesië georganiseerd, evenals een fair in Thailand waarvoor subsidie van de Europese Commissie is ontvangen. Hierdoor waren de kosten voor representatie en Neso-evenementen in 2009 fors hoger. Subsidies

x € 1.000 Subsidies

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 67 -

De subsidie verstrekt in 2010 betreft een bijdrage aan het Werelderfgoedfonds in de Oost-Europese regio gefinancierd uit de restfondsen Werelderfgoedcomité van OCW. Overige dienstverlening

x € 1.000 Activiteitenbeheer Financiële adviezen en controle Overig

Realisatie Begroting Realisatie 2010 2010 2009 1.566 1.317 945 216 220 182 1.731 1.523 1.618 3.513 3.060 2.745

Het activiteitenbeheer betreft uitbestede werkzaamheden die voor het beheer van programma’s plaatsvinden. De kosten voor dienstverlening zijn hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door overbesteding op deze post bij het NICHE-programma, dat grotendeels wordt gecompenseerd door lagere kosten voor reizen en conferenties.


Overige dienstverlening betreft voornamelijk consultancy opdrachten. De hogere realisatie is onder meer te wijten aan

62

de inzet van consultants voor het CoRe-project en de betaling aan partners van het Euraxess-project die niet apart zijn begroot. Hiertegenover staan ook extra niet-begrote baten.

Jaarverslag 2010

Honoraria van de accountant Hieronder is een overzicht opgenomen van de honoraria voor controle en overige dienstverlening. De honoraria zijn uitgesplitst naar categorieën van dienstverlening per kalenderjaar. De kosten van de andere controleopdrachten nemen in 2010 toe wegens de incidentele controle van de afrekening van het programma Euraxess.

Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal

x € 1.000 Onderzoek van de jaarrekening Andere controleopdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Andere niet-controlediensten Totaal

2010

2010

Overig KPMG Netwerk

Totaal

-

77 95 173

2009

2009

2009

KPMG Accountants NV 72 84 156

Overig KPMG Netwerk

Totaal

-

72 84 156


x € 1.000

2010 KPMG Accountants NV 77 95 173

63

4

Overige gegevens

4.1

Bestemming resultaat


Het Bestuur stelt voor om het positieve resultaat 2010 van € 770.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

64

Jaarverslag 2010

4.2

Controleverklaring


Aan: het bestuur van Stichting Nuffic

65

68


Jaarverslag 2010


Bijlagen

69

70


Jaarverslag 2010

Jaarrekening volgens VBTB

x € 1.000 Lasten


358

1.041 17

9.570

1.562

8.358

350

9.135

1.295

7.890

2.619 6.481 356 2.327

2.175 6.156

164 -

2.438 6.374 436 2.134

2.039 6.011

1.554

444 325 520 773

1.565

399 363 436 569

11.783

9.885

2.062

164

11.382

9.615

Studies en Platforms Secretariaat UNESCO

2.274 1.092

2.030 843

244 249

-

2.799 824

Kennis en Innovatie

3.366

2.873

493

-

Overige activiteiten

1.065

754

311

Overige

1.065

754

311

25.784

15.074

11.224

Capaciteitsopbouw en Beurzen Voorlichting Promotie Beurzenprogramma's Onderwijsvergelijking Communicatie

Totaal Interest en overige baten Resultaat

7.300

Lasten

350 -

Capaciteitsopbouw en Beurzen Programma's OCW Nationaal Agentschap LLL Overige activiteiten

6.950 1.204 1.041 375


1.204

6.764

1.186 4

8.603

1.630

7.005

32

-

2.517 7.523 338 2.172

2.012 6.759 1.485

505 764 352 687

14 -

1.767

-

12.550

10.256

2.308

14

2.530 794

269 30

-

2.626 1.045

2.348 882

278 163

-

3.623

3.324

299

-

3.671

3.230

441

-

-

701

523

178

-

351

159

192

-

-

701

523

178

-

351

159

192

-

24.841

14.757

10.134

25.175

15.275

9.946

1.126

50 -

5.728 1.158 1.241 476

50


472

770

2181.193 43363

Lasten

87 55-

514 256

6.496 1.193 1.083 363

Resultaat

50 0 50

5.815 1.158

46 559 605


Bijlage 1

71

Bijlage 2

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CEAIE

China Education Association for International Exchange

CEPs

Education Information Fact Sheets

CIDM

Coördinatiepunt Informatieverstrekking Diploma Mills

CIEE

Council for International Educational Exchange

CINOP

Centrum voor Innovatie en Opleiding

COLO

Colo is de vereniging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

CORE 2

Competences in Education and Cross-border Recognition

CSCSE

Chinese Service Center for Scholarly Exchange

CV

Culturele Verdragen

DIS

Dag van de Internationale Student

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EAR

European Area for Recognition project

EC

Europese Commissie

ECA

European Consortium of Accreditation

EHEA-QF

European Higher Education Area Qualification Framework

ENIC

European National Information Centre on Academic Recognition and Mobility

EP

Europees Platform

EQF

European Qualification Framework

ERASMUS-

Programma voor verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het


MUNDUS

72

Lijst met afkortingen

intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen

EU-Asia

Higher Education Platform

EUI

European University Institute

EUROPASS

Initiatief van de EC waarmee vaardigheden en competenties kunnen worden vastgelegd

EVD

Economische Voorlichtingsdienst, agentschap ministerie van Economische Zaken

Ford IFP

Ford Foundation International Fellowships Program

HAn

Holland Alumni network

HBO-raad

Vereniging van alle bekostigde hogescholen in Nederland

HEC

Higher Education Commission van Pakistan

HSP

Huygens Scholarship Programme

HUYGENS

High-level University Year to Gain Excellence in the Netherlands

IAEA

International Atomic Energy Agency

IDW

Internationale Diplomawaardering

IMPI

Indicators for Mapping and Profiling Internationalization

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IP

Intensieve Programma’s

ISO

International Organisation for Standardization

ISPAC

Catalogue of International Study Programmes and Courses in the Netherlands

KBS

Kommissie Buitenlandse Studerenden

LEONARDO MENA

Actieprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van een beleid van de EU inzake beroepsopleiding Middle East and North Africa Scholarships Programme

MINT

Mapping Internationalization

MOBSTACLES

Mobility obstacles

MOU

Memorandum of Understanding

MSF

Meeneembare studiefinanciering

NA

Nationaal Agentschap

NA-LLL

Nationaal Agentschap Leven Lang Leren

NARIC

National Academic Recognition Information Center

NCP

Nationaal Contact punt

Neso

Netherlands Education Support Office

NICHE

Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education; subsidies voor capaciteitsopbouwprojecten Network for Policy Research Review and Advise on Education and Training

NORRAG NPT NQF

Netherlands Programme for the institutional strengthening of post secondary education and Training capacity National Qualification Framework

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SiH

Study in Holland

StuNed

Studeren in Nederland

Tempus

Trans Europees Samenwerkings Programma voor het hoger onderwijs

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering

VLIR

Vlaamse zusteroganisatie

VSBfonds

Beurzenfonds van het (landelijke) VSBfonds

VSNU

Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten


Jaarverslag 2010

73

Jaarverslag Nuffic 2010

Recommend Documents