Interne Audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
Inhoudsopgave 1
Inleiding
3
2
Invalshoek A: Inzicht
4
3
4
5
6
2.1.
Footprintberekening
4
2.2.
Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)
5
2.3.
Overige bevindingen
6
2.4.
Corrigerende maatregelen
6
Invalshoek B: Doelstellingen
7
3.1.
Voortgang doelstellingen
7
3.2.
Overige bevindingen
7
3.3.
Corrigerende maatregelen
7
Invalshoek C: Transparantie
8
4.1.
Communicatiemomenten
8
4.2.
Overige bevindingen
9
4.3.
Corrigerende maatregelen
9
Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven
10
5.1.
Constateringen
10
5.2.
Corrigerende maatregelen
10
Projecten 6.1.
11
Constateringen
Colofon
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
11 12
2/12
1 Inleiding Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO2 reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over de eerste helft van 2014 tot en met Q3. Deze review is uitgevoerd op 11-09-2014 en zal worden gepresenteerd aan het management. Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 5 op de CO2Prestatieladder.
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
3/12
2 Invalshoek A: Inzicht In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 5 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
2.1.
Footprint berekening
Energiestroom Scope 1 Gasverbruik
Gasverbruik (propaan)
Leaseauto’s/eigen auto’s
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen
Privé & huurauto’s Stadswarmte Koelvloeistof Scope 2 Elektra
Vliegreizen Scope 3 Scope 3 Analyse
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
Constateringen 11-09-2014 In het begin werd de opname van de standen niet exact aan het begin en halverwege het jaar gedaan waardoor enige vervuiling optrad. De laatste twee metingen zijn nauwkeuriger gedaan. Het vastleggen van deze energiestroom verloopt goed. De leveranciers zijn inzichtelijk. Het vastleggen van deze energiestroom verloopt goed. Er treedt sinds de juiste registratie geen vervuiling meer op omdat het doel van de brandstof nu duidelijk is. Het brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen wordt (soms) niet consequent vastgelegd is daardoor enigszins onbetrouwbaar. Bij de aanschaf van deze brandstoffen moet duidelijk worden aangegeven dat het dient voor de bedrijfsmiddelen. De vastlegging van de gegevens geschied accuraat. n.v.t n.v.t In het begin werd de opname van de standen niet exact aan het begin en halverwege het jaar gedaan waardoor enige vervuiling optrad. De laatste twee metingen zijn nauwkeuriger gedaan. n.v.t Voor de emissies in scope 3 is een dominantieanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de stroom ‘Ingekochte goederen en diensten’ de grootste emissiestroom is.
4/12
Ketenanalyse
2.2.
Er is een ketenanalyse uitgevoerd over een voor Ko Hartog relevant onderwerp en op basis van de resultaten van de scope 3 analyse. Hierbij is in kaart gebracht wat de CO2 uitstoot in de verschillende fasen van het onderwerp ‘lichtmasten’ zijn.
Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris o Bij het vastleggen van het gasverbruik, moet het kalenderjaar worden aangehouden. Dit gebeurt nu niet exact (kan een paar dagen schelen ten opzichte van 01-02 of 30-06). o Bij het vastleggen van het energieverbruik, moet het kalenderjaar worden aangehouden. Dit gebeurt nu niet exact. (kan een paar dagen schelen ten opzichte van 01-02 of 30-06). o Het brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen wordt (soms) niet consequent vastgelegd is daardoor enigszins onbetrouwbaar. Bij de aanschaf van deze brandstoffen moet duidelijk worden aangegeven dat het dient voor de bedrijfsmiddelen. Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? o Ja, in voldoende mate. Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris o Iedereen betrokken bij het vastleggen van de emissie inventaris is daar in voldoende mate voor opgeleid. Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries” o De vastgelegde organizational boundary voldoet aan de daarvoor geldende norm. Beoordeel de geïdentificeerde CO2-emissie bronnen en afvoerplekken o De CO2 emissiebronnen en afvoerplekken zijn niet veranderd ten opzichte van de vorige inventarisatie. Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris. o De rekenmethodiek voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Beoordeel de accuratie van de berekening o De berekening is voldoende accuraat. Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren o De verschillende betrokkenen moeten beter geïnformeerd worden over de plaats van vastlegging en wijze waarop dit moet/kan worden vastgelegd.
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
5/12
2.3.
Overige bevindingen
Onderwerp Is het logboek bijgehouden? Is de actielijst bijgewerkt? Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd?
Constateringen 11-09-2014 Nee, zie 2.A.2_3 Logboek CO2reductiesysteem Nee, zie 2.A.2_3 Logboek CO2reductiesysteem Ja, op 04-04-2014
Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen?
Ja, bestelwagens in plaats van busjes en busjes in plaats van vrachtwagens overwegen bij vervanging of nieuwe aanschaf wagenpark
Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen?
Ja, emissie inventaris 2013 en eerste helft 2014 is opgesteld
2.4.
Corrigerende maatregelen 2.A.2_3 Logboek CO2-reductiesysteem actualiseren: actie KMA
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
6/12
3 Invalshoek B: Doelstellingen In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 5 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
3.1.
Voortgang doelstellingen
Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 24-09-2013
3.2.
Overige bevindingen
Onderwerp Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd?
Constateringen 11-09-2014 Er is geen nieuw onderzoek verricht.
Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven?
Er is geen nieuwe managementverklaring opgesteld.
Is het energie meetplan bijgewerkt?
ja, project x is erin opgenomen.
Zijn de scope 3 doelstellingen opgenomen in het document CO2 reductiedoelstellingen?
Ja, de doelstellingen voortkomend uit de ketenanalyse zijn opgenomen in het doelstellingendocument.
Is het energie meetplan bijgewerkt naar scope 3?
Ja, deze is bijgewerkt.
3.3.
Corrigerende maatregelen Ten aanzien van de doelstellingen zijn er geen corrigerende maatregelen nodig.
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
7/12
4 Invalshoek C: Transparantie In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 5 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
4.1.
Communicatiemomenten
Communicatievorm Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: - CO2 footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: - CO2 footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf.
Constateringen 11-09-2014 Ja, via een toolboxmeeting.
Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen (scope 1, 2 én 3)?
Ja.
Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten?
Op de website staan de laatste footprints
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
Ja, via de website en via een externe mailing. Nee, niet via de SKAO website
8/12
4.2.
Overige bevindingen
Onderwerp Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus?
Constateringen 11-09-2014 Ja de stuurcyclus is opgevolgd.
Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig?
De matrix is up-to-date en wordt tot op heden nageleefd. Tot op heden zijn er geen aanpassingen nodig. Ja. Deze is recent vastgesteld, wijzigingen zijn op dit moment niet nodig.
Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden? Is het communicatieplan up to date?
4.3.
Nee, deze moet nog aangepast worden voor niveau 5 gebruikt versie 2.2 van de CO2Prestatieladder.
Corrigerende maatregelen Actuele documenten op de SKAO website plaatsen
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
9/12
5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 5 op de CO2Prestatieladder 2.2 gereviewed.
5.1.
Constateringen
Onderwerp Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden?
Constateringen 23-09-2013 Ja, deze is up to date.
Is deze wijziging besproken in het managementoverleg?
Ja, deelname aan werkgroepen van Nederland CO2 neutraal
Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt.
Ja, Nederland CO2 Neutraal waar in 2014 twee maal aan deelgenomen is.
Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: - Deelname in werkgroepen; - Publiekelijk uitdragen van het initiatief; - Aanleveren van informatie aan het initiatief.
Op 25 februari 2014 en op 11 april 2014 is er deelgenomen aan “Nederland CO2 Neutraal” . Het doel is om Nederland CO2 Neutraal te maken door stappen te zetten richting klimaatneutraal ondernemen. Dit gebeurt met name met het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast is er ook gekeken naar de bijeenkomsten van Duurzameleverancier.nl
Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief?
Ja.
5.2.
Corrigerende maatregelen Onderzoeken in hoeverre deelname aan de bijeenkomsten van Duurzameleverancier.nl een goed alternatief is voor de bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal.
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
10/12
6 Projecten Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden.
6.1.
Constateringen
Onderwerp Is er een energie audit voor het project uitgevoerd? Is er een footprint voor het project berekend?
Constateringen 11-9-2014 N.v.t in de eerste helft van 2014 zijn er geen projecten gewonnen waar de CO2 ladder van toepassing was N.v.t.
Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren?
N.v.t.
Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld?
Deze komen overeen met die van het bedrijf.
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed?
N.v.t.
Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project?
N.v.t.
Is er een stuurcyclus CO2 reductie opgesteld? Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO2 reductie vastgelegd?
Is hetzelfde als die van het bedrijf.
Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd?
Zie 2.C.3_1
Is er een communicatieplan opgesteld?
Zie 3.C.2_1
Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen?
N.v.t.
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
Zie TVB matrix
11/12
Colofon auteur(s) kenmerk datum versie status
Ernst Dulmers; Martijn Koopman CO2 Reductiesysteem Ko Hartog Elektrotechniek BV. 11 september 2014 1.1 Gereed voor publicatie
2.A.2_1 Interne Audit 11-09-2014
12/12
