INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING ...................................................................................................................... 3 1.1 Bestuurssamenvatting ........................................................................................... 3 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................... 5 1.2.1 Algemeen............................................................................................................. 5 1.2.2 De hoofdstukken ................................................................................................. 6 1.3 Kerngegevens ......................................................................................................... 8 1.4 Belangrijke data voor de behandeling van de programmarekening 2008 .......... 9 2. HET JAARVERSLAG 2008 .......................................................................................... 10 2.1 Toelichting financieel resultaat 2008................................................................... 10 2.2 De programmaverantwoording 2008 ................................................................... 17 2.2.1 Programmalijn Duurzaam sociaal...................................................................... 17 2.2.1.1 Werk en inkomen.................................................................................... 17 2.2.1.2 Maatschappelijke ondersteuning............................................................. 29 2.2.1.3 Jeugd- en jongerenbeleid........................................................................ 42 2.2.1.4 Sport, cultuur en recreatie....................................................................... 57 2.2.2 Programmalijn Duurzaam leefbaar .................................................................. 70 2.2.2.1 Integrale veiligheid .................................................................................. 70 2.2.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen .............................................. 80 2.2.2.3 Natuur, landschap en milieu.................................................................... 94 2.2.3 Programmalijn Duurzaam organiseren.......................................................... 105 2.2.3.1 Dienstverlening en bestuur ................................................................... 105 2.2.3.2 Financiën en andere middelen .............................................................. 117 2.3 De paragrafen...................................................................................................... 128 2.3.1 Weerstandsvermogen..................................................................................... 128 2.3.2 Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................... 131 2.3.3 Financiering..................................................................................................... 136 2.3.4 Bedrijfsvoering................................................................................................ 139 2.3.5 Verbonden partijen.......................................................................................... 146 2.3.6 Grondbeleid..................................................................................................... 157 2.3.7 Lokale heffingen.............................................................................................. 163 3. DE JAARREKENING 2008 ......................................................................................... 167 3.1 De rekening van lasten en baten 2008 .............................................................. 168 3.2 Toelichting op de rekening van lasten en baten 2008...................................... 170 3.3 De balans 2008.................................................................................................... 178 3.4 Toelichting op de balans.................................................................................... 180 3.4.1 Activa ............................................................................................................... 182 3.4.2 Passiva............................................................................................................. 188 4. ACCOUNTANTSVERKLARING.................................................................................. 193 5. BESLUIT ..................................................................................................................... 195

BIJLAGEN Bijlage 1: Bestuurlijke missie en visie van de gemeente Beek (incl. indicatoren).... 198 Bijlage 2: Overzicht onrechtmatige kostenoverschrijding en accountantsoordeel.. 201 Bijlage 3: Single Information Single Audit (SISA) ....................................................... 205 Bijlage 4: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven .................................................... 213 Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen.......................................................... 220 Bijlage 6: Overzicht vaste geldleningen ...................................................................... 222 Bijlage 7: Overzicht gewaarborgde geldleningen ....................................................... 223 Bijlage 8: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak ............................................. 227 Bijlage 9: Overzicht incidentele baten en lasten ......................................................... 228 Bijlage 10: Overzicht onderzoekskosten ..................................................................... 232 Bijlage 11: Lijst van afkortingen................................................................................... 233

1. INLEIDING Voor u ligt de programmarekening 2008 van de gemeente Beek. De programmarekening bestaat uit drie hoofdonderdelen: het jaarverslag (hfd. 2), de jaarrekening (hfd. 3) en de accountantsverklaring (hfd. 4). Deze indeling is voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te bevorderen zijn dit jaar kleine wijzigingen aan de opmaak van de programmarekening aangebracht. U treft deze keer een bestuurssamenvatting, een leeswijzer en kerngegevens van de gemeente Beek aan. In de toekomst zal er vanuit de kerngegevens een vergelijking met andere gemeenten gemaakt worden. De bestuurssamenvatting geeft in het kort de (financiële) resultaten weer ten opzichte van de voornemens die de gemeente Beek zich voor 2008 had gesteld. De uitwerking hiervan zult u - met name - cijfermatig terugvinden in de jaarrekening en de inhoudelijke verantwoording treft u aan in het jaarverslag. 1.1 Bestuurssamenvatting Deze samenvatting bestaat uit een terugblik op het motto van 2008 en een toelichting op het financiële resultaat. Het motto van 2008: “Beek, nu samen aan de slag” Met dit motto gaf het college aan dat ook zij graag een bijdrage leveren aan het realiseren van de maatschappelijke doelen uit het bestuursakkoord ‘samen aan de slag’ tussen Rijk en gemeenten. Dit bestuursakkoord gaat ervan uit dat krachtige gemeenten de basis vormen van een slagvaardige overheid. Gemeenten vormen in feite ‘de eerste overheid’, om met voorzitter Van Aartsen van de VNG-commissie Gemeentewet-Grondwet te spreken. Via het bestuursakkoord hebben gemeenten van het kabinet dan ook meer beleidsvrijheid en financiële ruimte gekregen, hetgeen ook zichtbaar is in de kerngegevens die u op bladzijde 9 van deze rekening aantreft. De belangrijkste maatschappelijke doelen uit dit bestuursakkoord betreffen: • het verbeteren van de dienstverlening door administratieve lastenvermindering en verdere invoering van de elektronische dienstverlening door de overheid; • het verbeteren van de veiligheid, door het verminderen van de criminaliteit en overlast, het versterken van de gemeentelijke regierol op veiligheidsgebied, de ontwikkeling van veiligheidsregio’s, het verbeteren van de brandweerzorg en het verder op orde komen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het ontstaan van Centra voor Jeugd en Gezin, waar men terecht kan voor vragen over opvoeden en opgroeien en waarover gemeenten de regie krijgen; • het verbeteren van de werkgelegenheid- en inkomenssituatie door meer mensen aan werk te helpen en gezinnen met kinderen meer ondersteuning te geven; • aanpakken van (achterstands)wijken door ondermeer de deelname aan werk en onderwijs te bevorderen. Deze maatschappelijke doelen sluiten ook goed aan op de speerpunten uit ons collegeprogramma en uit de voorliggende programmarekening blijkt dan ook dat wij de afgelopen pe-

3

riode de nodige resultaten hebben geboekt ten aanzien van deze maatschappelijke doelen. De gemeente Beek heeft zich in deze dus een betrouwbare overheidspartner getoond. Verder wilden wij met ons motto alle Beekse inwoners, ondernemers en voor Beek werkzame instellingen oproepen om samen met ons aan de slag te gaan voor een Duurzaam Sociaal en Leefbaar B.A.E.K., waarbij B.A.E.K. staat voor Bestuurskracht, Ambitie, Efficiëntie en Kwaliteit. En wel meteen, om geen kostbare tijd te verliezen. Uit de programmarekening blijkt dat wij ook steeds vaker hebben gekozen voor zo’n interactieve aanpak. Voorbeelden hiervan zijn het (inmiddels door de raad goedgekeurde) plan voor een open Keutelbeek, de reconstructie van de Maastrichter- en Mauritslaan, de verkeersarrangementen in de diverse kernen, de sportnota, de speeltuin in Geverik en het klimaatbeleid. Een werkwijze die niet alleen wordt gewaardeerd door onze inwoners, ondernemers en in Beek werkzame instellingen, maar ook door de Visitatiecommissie Bestuurskracht Gemeenten die het afgelopen jaar onze bestuurskracht de maat heeft genomen. Wij realiseren ons dat wij het jaar 2008 zijn ingegaan onder een aanzienlijk beter economisch gesternte, dan dat wij het jaar zijn beëindigd. De kredietcrisis heeft de economische situatie de afgelopen maanden sterk onder druk gezet; zeker ook in deze regio. Exploitatieresultaat De jaarrekening 2008 is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dat betekent onder andere dat onderscheid en inzicht dient te worden gegeven in het resultaat vóór en ná bestemming. Het resultaat vóór bestemming is de bepaling van het resultaat zonder dat er rekening wordt gehouden met de mutaties in de reserves. Bij het resultaat ná bestemming wordt rekening gehouden met de mutaties in de reserves gedurende het boekjaar 2008. Resultaat ná bestemming Het positieve saldo ná bestemming bedraagt door de inzet van de geraamde reserves € 717.300.

4

1.2 Leeswijzer

1.2.1

Algemeen

Met ingang van het collegeprogramma 2006 hanteert de gemeente Beek 3 programmalijnen. Daaronder kennen we 9 programma’s die voor een belangrijk deel betrekking hebben op de speerpunten uit ons collegeprogramma en voor een deel op onze meer reguliere activiteiten. De verantwoording van deze programmarekening in het jaarverslag volgt deze indeling. De programma’s met de bijbehorende motto’s (cursief) zijn: A. Duurzaam sociaal 1. Werk en inkomen: werk voorop, inkomen als vangnet 2. Maatschappelijke ondersteuning: zelfredzaamheid en zorg 3. Jeugd- en jongerenbeleid: vormen en voorkomen 4. Sport, cultuur en recreatie: ontplooien en ontmoeten B. Duurzaam leefbaar 5. Integrale veiligheid: samen sterk, samen veilig 6. Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen: kwaliteit en identiteit 7. Natuur, landschap en milieu: groen en blauw als verbinding C. Duurzaam organiseren 8. Dienstverlening en bestuur: 9. Financiën en andere middelen:

met en voor elkaar een gezonde balans

De verantwoording over het resultaat per programma dient als reflectie op de vragen die bij de begroting als kapstok zijn gehanteerd. Deze verantwoording is wederom opgebouwd aan de hand van de zogenaamde “Wvragen” uit de begroting: • Wat willen we deze raadsperiode bereiken, uiteengezet op basis van een motto? • Wat doen we daarvoor, uitgesplitst naar speerpunten? o Wat doen we daarvoor in deze raadsperiode? Dit blijft de gehele collegeperiode ongewijzigd en is gebaseerd op het collegeprogramma. o Welk (maatschappelijk) effect of doel streven we daarbij na, uiteengezet op basis van indicatoren? Dit is uitgesplitst over een kolom die de indicator volgens de programmabegroting aangeeft en een kolom die ingaat op de huidige stand van zaken daaromtrent. o Welke prestaties leverden we daarvoor in 2008? Dit is uitgesplitst over een kolom die de prestaties volgens de programmabegroting weergeeft en een kolom die de realisatie hiervan aangeeft. • Welke overige relevante ontwikkelingen doen zich ten aanzien van het betreffende programma voor? Dit is uitgesplitst over een kolom die de ontwikkeling aangeeft die in de programmabegroting respectievelijk voor- of najaarsnota aangekondigd is en een kolom die ingaat op de huidige stand van zaken. • Wat heeft het programma gekost, uitgesplitst naar de betreffende producten? Hierbij worden zowel de lasten, baten, mutaties van de reserves als het saldo van de produc-

5

ten gepresenteerd1 en wordt ook ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen de bijgestelde raming en de uiteindelijke rekening. 1.2.2

De hoofdstukken

De programmarekening bestaat na dit inleidende hoofdstuk, uit het jaarverslag (hfd. 2), de jaarrekening (hfd. 3), de accountantsverklaring (hfd. 4), het besluit (hfd. 5) en bijlagen. Hieronder treft u per hoofdstuk een korte beschrijving aan. 2. Het jaarverslag 2008 Het jaarverslag geeft een toelichting op het financiële resultaat en bevat de verantwoording van ons college op grond van de programma’s en de door het BBV verplichte paragrafen. 2.1 Toelichting financieel resultaat 2008 Hierin treft u de analyse van het financiële resultaat over 2008 aan. 2.2 De programmaverantwoording 2008 Hier wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de resultaten per programma. 2.3 De paragrafen De verantwoording t.a.v. de verplichte paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de rekening (bezien vanuit een bepaald perspectief) en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de programma’s. Het betreft de volgende paragrafen: • Weerstandsvermogen In deze paragraaf wordt de financiële weerstand van de gemeente en de risico’s die de gemeente loopt aan de orde gesteld. • Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat vooral in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, e.d. • Financiering Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente Beek omgaat met haar financiële vermogenswaarden (treasury). • Bedrijfsvoering Deze paragraaf omvat de besturing en beheersing van, het toezicht op en de verantwoording over de bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. • Verbonden partijen Wat zijn de doelstellingen, activiteiten en de mate van financiële betrokkenheid van de partijen waarin de gemeente Beek participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen? • Grondbeleid Het grondbeleid van de gemeente Beek dient ondersteunend te zijn ten behoeve van de overige programma’s. Door het verwerven, bouwrijp maken en uitge1

Hierbij worden zowel de lasten als baten als positieve cijfers weergegeven. De mutaties m.b.t. reserves worden bezien vanuit de producten. Het saldo betreft de baten minus de lasten plus de reserves.

6

•

ven van gronden houdt de gemeente immers grip op de realisering van beleid (bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening). Lokale lasten Deze paragraaf gaat in op het gevoerde beleid rondom de gemeentelijke belastingen en retributies.

3. De jaarrekening 2008 De jaarrekening (bestaande uit rekening en balans) licht op basis van cijfermatige informatie de programmarekening verder toe. Beide onderdelen worden hierna ook toegelicht. De rekening bevat: • de gerealiseerde baten en lasten per programma • het overzicht van de gerealiseerde dekkingsmiddelen • het gerealiseerde resultaat voor bestemming • de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves • het gerealiseerde resultaat na bestemming Tevens bevat de rekening de ramingen uit de begroting van bovenstaande zaken (voor en na wijziging). De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. 4. Accountantsverklaring Voor de accountantscontrole is het eerder door u vastgestelde controleprotocol de leidraad geweest. De accountant heeft in het kader van dit protocol ook de rechtmatigheidtoets uitgevoerd. Deze is sinds 2004 op grond van het BBV verplicht. 5. Besluit Het besluit betreffende de vaststelling van deze programmarekening, de daarmee samenhangende financiële gevolgen. Bijlagen Tot slot treft u een aantal bijlagen aan welke mede op grond van het BBV als nadere toelichting op diverse onderdelen van deze programmarekening aan u voorgelegd worden: 1. Bestuurlijke missie en visie van de gemeente Beek (incl. indicatoren) 2. Overzicht onrechtmatige kostenoverschrijding en accountantsoordeel 3. Single Information Single Audit (SISA) 4. Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven 5. Overzicht reserves en voorzieningen 6. Overzicht vaste geldleningen 7. Overzicht gewaarborgde geldleningen 8. Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak 9. Overzicht incidentele baten en lasten 10. Overzicht onderzoekskosten 11. Lijst van afkortingen

7

1.3 Kerngegevens Deze paragraaf is nieuw in de programmarekening van Beek. Mede naar aanleiding van bestuurlijke vragen verschaffen wij via onderstaande cijfers meer inzicht in de ontwikkeling van de gemeente. omschrijving

2004

2005

2006

2007

2008

17.105 3.015 11.388 2.702

17.020 2.933 11.320 2.767

16.926 2.857 11.241 2.828

16.717 2.748 11.066 2.903

16.696 2.686 11.033 2.977

Beroepsbevolking Niet werkende werkzoekenden percentage niet werkende werkzoekenden

8.300 579 7%

8.100 638 7,9%

7.700 587 7,6%

7.200 439 6,1%

7100 397 5,6%

B. Fysieke structuur Aantal woningen Aantal bedrijven

7.218 1.106

7.223 1.124

7.226 1.172

7.233 1.218

7.238 1.290

24.965

25.262

27.459

36.327

37.922

A. Sociale structuur Aantal inwoners (per 01-01) Aantal 0 t/m 14 jarigen Aantal 15 t/m 64 jarigen Aantal 65 plussers

Financiële structuur (x € 1.000) Uitgaven Opbrengsten belastingen totaal waarvan: - algemene belastingen (ozb,hond,prec,toer) - milieuheffingen (riool,afval) - overige heffingen en leges

7.253

7.643

6.806

7.232

7.617

3.736 2.819 698

3.949 3.041 653

2.816 2.950 1.040

2.951 3.270 1.011

3.090 3.614 913

Algemene uitkering Gemeentefonds

8.627

8.757

10.656

12.482

13.344

Vaste schuld: waarvan voor woningbouw

5.712 2.226

5.130 2.107

4.550 1.987

4.151 1.867

3.752 1.746

per inwoner: Uitgaven

1.460

1.484

1.622

2.173

2.271

Opbrengsten belastingen totaal waarvan: - algemene belastingen (ozb,hond,prec,toer) - milieuheffingen (riool,afval) - overige heffingen en leges

424

449

402

433

456

218 165 41

232 179 38

166 174 61

177 196 60

185 216 55

Algemene uitkering Gemeentefonds

504

515

630

747

799

Vaste schuld: waarvan voor woningbouw

334 130

301 124

269 117

248 112

225 105

8

1.4 Belangrijke data voor de behandeling van de programmarekening 2008 Datum

Tijdstip

8-5-2009 8-5-2009 20-5-2009 3-6-2009 15-6-2009

19.00 uur

16-6-2009

19.00 uur

17-6-2009

19.00 uur

25-6-2009

18.00 uur

Actie Toezending programmarekening 2008 aan de gemeenteraad en persgesprek over programmarekening 2008. Toezending accountantsverslag van bevindingen en actiepunten n.a.v. dit verslag. Presentatie programmarekening en accountantsverslag van bevindingen aan auditcommissie, inclusief toelichting van de accountant. e 2 behandeling programmarekening 2008 door auditcommissie, tevens opstelling advies aan de raad. Beleidsmatige bespreking programmarekening in commissie Grondgebiedzaken. Beleidsmatige bespreking programmarekening in commissie Inwonerszaken. Beleidsmatige bespreking programmarekening in commissie Bestuurszaken. Vaststelling programmarekening door de gemeenteraad.

Beek, 8 mei 2009. Burgemeester en Wethouders van Beek, de secretaris, de burgemeester,

M.V.J. de Louw

drs. A.M.J. Cremers

9

2. HET JAARVERSLAG 2008 Aan het begin van de nieuwe raads- en collegeperiode zijn de missie en visie bijgesteld via het collegeprogramma, welke deel uitmaakte van de Voorjaarsnota 2006. Deze gewijzigde missie en visie en daaraan gekoppelde indicatoren, die als hoofddoelstelling van ons handelen gelden en waaraan ook onze programma’s zijn gerelateerd, zijn in bijlage 1 vermeld. Via het navolgende verslag over de programma’s wordt u geïnformeerd over de voortgang en effecten van het beleid dat hiermee wordt gesorteerd. Verder kunt u op basis van de resultaten van het burger- en klantonderzoek, waarvan de volgende meting in 2009 plaats zal vinden, bepalen of de aan de missie en visie gekoppelde doelstellingen (conform de in bijlage 1 geformuleerde indicatoren) inderdaad zijn behaald. Naar aanleiding van de vervolgmeting in het kader van de Bestuurskrachtmonitor is bovendien met u afgesproken dat het traject om te komen tot een (herijking van onze) strategische visie zal worden benut om de relatie tussen missie en visie, programma’s en middelen te versterken, zodat deze strategische visie meer dan voorheen als afwegingskader kan dienen. 2.1 Toelichting financieel resultaat 2008 Resultaat ná bestemming Het positieve saldo ná bestemming bedraagt door de inzet van de onderstaande reserves € 717.300. Resultaat vóór bestemming Voor het jaar 2008 bedraagt het rekeningresultaat vóór bestemming € 29.000 (negatief). Diverse budgetten worden echter gedekt door (geraamde) reserves, onderstaand treft u de dekkingen voor 2008 aan (bedragen x € 1.000). Storting in reserve afwikkeling projecten € 2.097 Onttrekking uit reserve afwikkeling projecten € -/- 389 Onttrekking reserve Fonds Werk en Inkomen € -/7 Storting reserve werkervaringsprojecten € 201 Onttrekking reserve werkervaringsprojecten € -/- 155 Onttrekking reserve WMO € -/37 Storting reserve BOS € 27 Onttrekking reserve BOS € -/39 Onttrekking reserve kunst cultuur/kunstaankoop € -/4 Storting reserve dekking kapitaallasten € 138 Storting fonds bovenwijkse voorzieningen € 5 Onttrekking fonds bovenwijkse voorzieningen € -/30 Storting reserve exploitatieverliezen b.p. € 420 Onttrekking reserve exploitatieverliezen b.p. € -/- 638 Storting reserve integraal inrichtingsplan € 50 Onttrekking reserve integraal inrichtingsplan € -/19 Onttrekking reserve landschapsontwikkeling € -/51 Storting milieu egalisatie reserve € 17 Storting algemene reserve € 169 Onttrekking algemene reserve € -/- 167 Storting reserve bijdrage BLG € 99 Exploitatieresultaat voorgaande jaren € -/- 2.854 Saldo reserves KVS € 419

10

Het resultaat na bestemming over 2008 bedraagt € 717.300 positief. Uit onderstaande analyse blijkt dat het resultaat voornamelijk incidenteel van aard is. Voor zover in 2008 structurele financiële ruimte is ontstaan en deze al bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2008 en de begrotingsopstelling 2009 bekend was, is deze structurele financiële ruimte al naar de begroting 2009 en de bijgehorende meerjarenraming vertaald. Resterende structurele zaken die ten tijde van de 2e bestuursrapportage nog niet bekend waren, zullen bij de voorjaarsnota 2009 worden meegenomen. Het batige saldo na verwerking van de 2e bestuursrapportage bedroeg € 14.800. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage resteert daardoor nog een extra batig saldo van € 702.500. In het kader van de analyse van dit resultaat is een aantal clusters van zaken te noemen. Uit onderstaande tabel is af te lezen dat het, zoals gezegd, vooral om incidentele posten gaat. Het betreft de volgende clusters van zaken: 1. In 2008 heeft het ministerie van BZK de algemene uitkering 2005 definitief afgerekend, waardoor een bedrag van € 101.700 aanvullend is ontvangen. De algemene uitkeringen 2006 en 2007 zijn door het ministerie herberekend waardoor een bedrag is bijgeraamd van € 153.000 voor 2006 en een bedrag is afgeraamd van € 37.300 voor 2007. Er is een decentraliseringsuitkering ontvangen voor de stemmachines van € 3.500. Uit de december-circulaire 2008 en de maart-circulaire 2009 van het ministerie van BZK bleek dat de algemene uitkering over 2008 ca € 41.900, resp. € 79.700 hoger is dan oorspronkelijk geraamd. Per saldo is een bedrag van € 342.500 meer ontvangen dan geraamd. 2. De doorbelaste “overheadkosten”, bestaande uit salariskosten en sociale lasten zijn € 293.100 lager dan geraamd. Het budget tijdelijke krachten is echter voor een bedrag van € 153.800 overschreden, welk voor een groot deel te wijten is aan de hoge in- en uitstroom van personeel. Per saldo resulteert het voorgaande in een positief saldo van € 139.300. 3. Op de Hulpkostenplaats Kapitaallasten is € 107.400 meer aan rente-inkomsten ontvangen dan geraamd. Aan rente-inkomsten uit deposito’s is een bedrag van € 157.000 ontvangen, aan rentebaten uit het rekeningcourant € 146.200. Bij de raming is uitgegaan van totale rente-inkomsten van € 195.800. Tevens is een bedrag van € 41.500 minder aan afschrijvingen geboekt. Per saldo is de HKP kapitaallasten € 148.900 positief overschreden. 4. Daarnaast resulteren de onder-/overschrijdingen van de niet toegelichte lasten en baten van de overige producten in een voordeel van € 1.600. Dit resulteert in het volgende totaalbeeld voor de exploitatie 2008. Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting Blz. ter 1. 2. 3. 4.

9140 Algemene Uitkering (alleen bij programma 9 in de totaaltelling meegenomen). 51013 HKP P&O 51001 HKP kapitaallasten Productspecifieke (directe) kosten en baten:

11

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond) I € 342.500 I I

€ €

139.300 148.900

Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting ter

Blz.

Programma 1: 6020 Algemene Bijstandsverlening Het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen. 6080 Activiteiten arbeidsinschakeling Aan subsidie aan de WSW is € 130.000 meer verstrekt, echter door het rijk is ook een hogere vergoeding van € 106.000 verstrekt. 6175 Bijzondere bijstandverlening De kosten minimabeleid zijn € 71.100 lager dan geraamd. 6260 Inburgering nieuwkomers De bijdrage van het rijk is € 33.300 hoger dan geraamd. Daarnaast was geraamd een onttrekking uit de voorziening inburgering ad € 55.700. Deze blijkt niet nodig te zijn geweest, waardoor de werkelijke baten lager zijn dan geraamd. Er is subsidie ontvangen voor drie jaar voor de uitvoeringskosten van de inburgering. Dit bedrag is overgeheveld via de balans naar volgend jaar. Overige wijzigingen op programma 1 Programma 2: 6200 Maatschappelijke dienstverlening In 2008 zijn geen uitgaven gedaan voor maatschappelijke opvang (vanwege de discussie met Sittard-Geleen over de realiteit van deze kosten) en voor internationale samenwerking. 6280 Huishoudelijke verzorging Deze budgetten zijn afhankelijk van een niet exact te voorspellen vraag. Aan PGB, woonzorg en CIZ € 17.700 resp. € 48.800 en € 42.700 minder besteed. Aan huishoudelijke zorg € 40.600 meer besteed en € 35.200 minder aan eigen bijdrage ontvangen. Aan voorlichting en reclame, alsmede uitvoeringskosten is € 8.800 meer uitgegeven. 6500 Leefvoorziening gehandicapten Er zijn € 21.800 minder uitgaven geweest aan de Omnibuzz. Aan vervoersvoorzieningen en rolstoelen zijn echter € 44.400 en € 27.200 meer uitgaven geweest dan geraamd. De ontvangsten bleven € 21.900 achter op de raming. 7020 Preventieve gezondheidszorg € 10.800 minder aan basissubsidie verstrekt, € 14.300 minder aan uitvoeringskosten. Een storting van € 33.400 in de reserve heeft niet plaatsgevon-

12

17

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond) € -/- 3.400 I € -/- 120.500 I

€ -/- 24.000

I

€

I

€ -/- 22.400

I

€

88.100

I

€ € €

4.300 79.700 34.300

I

€

42.200

I

€ -/- 71.700

I

€

29

71.100

58.500

Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting ter

Blz.

den omdat deze in de balans verantwoord is. Overige wijzigingen op programma 2 Programma 3: 4040 Bijzonder basisonderwijs Met het KDV van de Brede school Neerbeek zijn gesprekken over de huurprijs, er dient nog een bedrag van € 18.600 te worden opgelegd. Een bedrag van € 9.600 is meer aan heffingen opgelegd, e.e.a. dient in de voorjaarsnota worden meegenomen. 4140 Uitvoering leerplichtwet Er is geen (reiskosten)vergoeding verstrekt voor plaatsing in de Time-Out voorziening, waardoor minder budget hiervoor werd uitgegeven. 6320 Jeugd- en jongerenwerk Per saldo € 12.200 lagere onttrekking van de reserve BOS, derhalve meer budget in 2009 e.v.. 6400 Peuterspeelzalen Er is een lager bedrag dan de geraamde basissubsidie verstrekt. Overige wijzigingen op programma 3 Programma 4: 5040 Muziekschool Administratieve boeking m.b.t. subsidie 2007. 5100 Binnensportaccommodaties Nulmeting sportcomplex de Haamen alsmede diverse onderhoudswerkzaamheden zijn lager dan geraamd. 5120 Gymnastieklokalen Energiekosten zijn € 9.200 hoger dan geraamd. Overige wijzigingen op programma 4 Programma 5: 1040 Openbare orde en veiligheid I.v.m. het niet uitvoeren van de politiemonitor € 17.600 minder kosten en € 13.700 minder kosten i.v.m. het niet invullen van een vacature bij de stadswacht. 1120 Rampenbestrijding Minder uitvoeringskosten ad € 20.600 aan grote multidisciplinaire oefeningen gegeven. Overige wijzigingen op programma 5 Programma 6: 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden Op diverse budgetten minder uitgegeven. 8020 R.O. en bestemmingsplannen

13

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond)

I

€ 16.400 € 25.100 € -/- 18.600

S

€ -/-

I

€

10.800

I

€

12.200

I

€

18.100

I

€ € €

12.200 19.000 15.100

I

€

16.500

I

€ -/-

I

€ -/- 3.400 € 57.000 € 31.300

I

€

I

€ 5.100 € -/- 84.100 € 39.500

I

€ -/- 17.700

42

57

70

80

9.600

9.200

20.600

Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting ter

Blz.

Het verschil bestaat uit een aantal kleinere posten 8040 Volkshuisvesting € 13.000 meer inkomsten dan geraamd m.b.t. dekking in kapitaallasten van Sittard-Geleen. 8160 Bouwen en wonen Incidenteel meer leges bouwvergunningen dan geraamd. 8120 Kadaster Op diverse budgetten minder uitgegeven 8200 Bouwgrondexploitatie De bouwgrondexploitatie wordt binnen de exploitatie niet expliciet begroot. Achteraf worden in de jaarrekening de werkelijke cijfers ingevuld. Overige wijzigingen op programma 6 Programma 7: 2120 Straatreiniging € 20.500 overschrijding a.g.v. wateroverlast in juli en augustus 2008, evenals € 12.000 i.v.m. stormschade in november 2008 in Spaubeek. 5280 Openbaar onderhoud groen € 85.500 meer kosten aan uitbesteed groen geweest als gevolg van een hogere indexering door brandstof en loonkosten van de aanneemsom ad € 73.000, evenals een toename van de kosten bladkorven van € 6.000 en bestrijding van de eikenprocessierups ad € 9.000. € 15.600 hogere stortkosten dan geraamd, op andere productonderdelen, zoals maaien bermen en rijbanen, wegen en pleinen zijn deze echter stukken lager (€ 81.000). 7040 Ophalen, verwerken afval Een bedrag van € 17.200 is in de milieu-egalisatiereserve gestort. Dit bedrag is het het bedrag dat minder aan kosten is gemaakt, dan binnengekomen aan afvalleges. 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolen Er is een bedrag van € 171.700 eenmalig ten laste van de exploitatie gekomen, omdat deze volgens het BBV niet ten laste van de voorziening mag komen. Het betreft een administratieve boeking. 7140 Milieubeheer € 30.000 kosten voor de uitvoering van het hondenbeleid zijn abusievelijk dubbel gebudgetteerd. Er is een bedrag van € 16.100 voor het klimaatbeleid aan de woningen aan de voormalige LTS be-

14

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond) I

€

13.000

I

€

86.700

I

€

14.200

I

€ -/- 235.700

I

€ 15.900 € -/- 282.700 € -/- 32.500

I

€ -/- 85.500

S

€ -/- 15.600

I

€

I

€ -/- 171.700

I

€

94

17.200

13.900

Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting ter

Blz.

schikbaar gesteld. 7180 Openbare begraafplaats In de najaarsnota werd € 10.000 extra aan opbrengsten leges verwacht, echter in november en december zijn bijna geen inkomsten binnengekomen. In verband met het leggen van funderingen is € 10.200 aan kosten uitgegeven die niet waren geraamd. Overige wijzigingen op programma 7 Programma 8: 0020 Bestuursorganen Aan onderzoekskosten van de raad is € 10.800 minder uitgegeven dan geraamd. Aan (in)directe salariskosten is € 25.400 meer uitgegeven dan geraamd. 0040 Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking Lagere uitvoeringskosten m.n. omdat het project Veiligheidshuis ad € 30.000 onbenut bleef. 0080 Bestuursondersteuning De advieskosten zijn € 21.200 hoger dan geraamd. 0100 Communicatie Een bedrag van € 23.750 voor de jaarkroniek 2008 is aan sponsorgelden ontvangen. 0160 Persoonsdocumenten Een bedrag van € 14.200 per saldo aan extra inkomsten leges paspoorten is ontvangen door afgifte van meer paspoorten dan geraamd. Overige wijzigingen op programma 8 Programma 9: (excl. saldo kostenplaatsen) 9040 Bespaarde rente Bij de berekening van de bespaarde rente was geen rekening gehouden met het erratum 2007. 9080 Onroerend zaakbelasting € 9.600 meer inkomsten eigenaren woningen, € 6.900 meer inkomsten eigenaren niet-woningen en € 16.900 meer inkomsten gebruikers nietwoningen. 9085 Gegevens beheer i.g.v. wet WOZ € 22.900 minder taxatiekosten. 9100 Hondenbelasting In 2008 zou een huis-aan-huis actie plaatsvinden ter controle van het houden van honden, hieruit werd een stijging van de inkomsten hondenbelasting van

15

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond) I

€ -/- 20.200

I

€ -/- 11.700 € 37.900 € 10.800

I

€ -/- 25.400

S

€

I

€ -/- 21.200

I

€

23.800

I

€

14.200

I

€ 5.700 € 339.800 € -/- 71.300

I

€

33.400

I

€

22.900

I

€ -/- 17.200

105

117

30.000

Toelichting exploitatieresultaat 2008. Clus- Product/toelichting ter

Blz.

€ 17.200 verwacht. Deze actie zal in 2009 plaatsvinden. 9140 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Zie bovenstaand nr. 1. 9160 Algemene lasten en baten In verband met de uitgevoerde investeringen m.b.t. riolen is € 40.400 meer btw geboekt dan geraamd. Voor een bedrag van € 13.800 zijn lasten uit voorgaande jaren geboekt m.b.t. het crediteurenbeheer. Overige wijzigingen op programma 9 HKP ICT Aandeel automatisering gemeente Stein, Schinnen en Nuth. HKP P&O Meer ontvangen aan uitkeringen/vergoedingen personeel. BKP Belastingen Meer vergoedingen aan dwangbevelkosten ontvangen dan aan kosten voor de deurwaarder. Overige indirecte kosten Toename boekwaarde Vooruitontvangen subsidies Rijk Deze worden in volgende jaren besteed. Totaal bovenstaand Overige niet toegelichte over/onderschrijdingen Subtotaal Batig saldo na verwerking Najaarsnota 2008 Exploitatieresultaat 2008 (*) = de geconstateerde afwijking is van incidentele (I) of van structurele aard (S).

16

I / S Verschil t.o.v. (*) raming (afgerond)

I

€

342.500

I

€

26.600

I

€ €

2.900 19.900

€

40.800

€

24.600

€

268.300

S

I

I

I/S

€ -/- 129.200 € 700.900 € 1.600 € € €

702.500 14.800 717.300

2.2 De programmaverantwoording 2008 In de programmaverantwoording gaan wij in op de vraag of wij de (beleidsmatige) voornemens uit de programmabegroting 2008 hebben gerealiseerd. In de 1e en 2e berap 2008 is aan u reeds gerapporteerd over de tussentijdse stand van zaken. Deze programmarekening betreft het jaar 2008, maar ontvangt u als raad in het voorjaar van 2009. Bovendien loopt de uitvoering van de programma’s vaak over de jaargrenzen heen. Vandaar dat bij de beschrijving van de uitvoering van de programma’s deze jaargrenzen als volgt zijn gehanteerd. Per voornemen wordt in principe aangegeven wat eind 2008 is gerealiseerd. Waar nodig en mogelijk volgt ook nog een vooruitblik naar 2009.

2.2.1 Programmalijn Duurzaam sociaal

2.2.1.1 Werk en inkomen Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Werk voorop, inkomen als vangnet Vanuit sociaal en economisch oogpunt vinden wij het belangrijk dat mensen werken. Vandaar dat wij ons inzetten voor een goed economisch klimaat en wij mensen die buiten het arbeidsproces terecht zijn gekomen ondersteunen met het verwerven van werk. Werk staat dus voorop. Maar is dat niet mogelijk dan stimuleren we mensen om maatschappelijk in ieder geval mee te doen en zorgen we voor een inkomen als vangnet voor degenen die daarop aanspraak moeten en mogen maken. Daarbij vangen we ook nieuwkomers op en bieden hen én oudkomers kansen om in onze samenleving te integreren.

Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Werkloosheidsbestrijding Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • De reïntegratiemiddelen vanuit het Fonds Werk en Inkomen effectief en efficiënt inzetten. Het jaarlijks te herziene reïntegratiebeleidsplan is daarbij leidraad. • Meer aandacht voor sociale activering en vrijwilligerswerk met prioriteit voor jongeren en herintredende vrouwen. • In lijn met ons handhavingsbeleid mensen die onvoldoende meewerken of zich onvoldoende inspannen voor werk of scholing geen recht op uitkering geven. • Het economische klimaat voor bedrijven zo goed mogelijk maken en houden. • Op lokaal en regionaal niveau inspannen voor het behoud van werk en inkomen, vooral door inzet op hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid. • Bedrijvenpark Technoport Europe wervend houden met het oog op de acquisitie van vooral kennisintensieve bedrijven.

17

Werkloosheidsbestrijding Pfh: Th. van Es • De inzet voor het midden- en kleinbedrijf vooral richten op de dynamiek in de bestaande bedrijvigheid, zowel in de kernen als op de bedrijventerreinen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Eind 2008 is het aantal uitkeringsgerech- • Na een forse daling is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2008 gestegen tot tigden gedaald naar 190 of minder (juli 192. De belangrijkste oorzaken zijn: het 2006: 225 personen). aantal echtscheidingen, de toename van het aantal asielzoekers en de afloop van een aantal reïntegratieprojecten. • Eind 2008 is bij meer dan 40% van het • In 2008 liepen de volgende trajecten: actuele uitkeringenbestand activiteiten Reïntegratie: 101 personen waarvan 78 ondernomen gericht op reïntegratie richleerwerktrajecten. Inburgering: 23 personen waarvan 17 leerwerktrajecten. ting arbeidsmarkt (inclusief sociale actiHiermee is de norm gehaald. vering en vrijwilligerswerk). • Uitgifte bedrijventerrein is in 2008 > 0,5 • In 2008 is op TPE geen grond uitgegeven. ha. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Doorgaan met het ‘tweesporenbeleid’ bij Aan het tweesporenbeleid is als volgt invulling gegeven: de uitvoering Wet werk en bijstand (Wwb): • Reïntegratiebeleid: 70 klanten zijn gestart met een leerwerktraject in het proo actief reïntegratiebeleid, met name gericht op (leer-)werkplekken ject “Gericht (op) werk”. Daarvan stroomden 47% uit de uitkering. In het o bij verstrekken uitkeringen gebruik blijven maken van onderdelen van Groenproject zijn 8 klanten gestart (loopt nog). Van de uitstroom naar werk is 87% “Hoogwaardig Handhaven”. het resultaat van de reïntegratieprojecten. • Handhaven: wij hanteren het uitgangspunt dat we alleen een uitkering verstrekken aan burgers die daar recht op hebben. Aan dit uitgangspunt geven wij invulling door het afleggen van huisbezoeken en controle ‘aan de poort’. Hierdoor krijgen wij aanverwante problematieken beter in beeld en proberen wij instroom te beperken. Van deze activiteiten gaat waarschijnlijk ook een preventieve werking uit waardoor de direct meetbare resultaten van handhaving minder zichtbaar worden. • Onderzoeken (nieuwe) mogelijkheden • In uitvallers is geïnvesteerd door ze waar van uitvallers bij het project ‘gericht (op) mogelijk opnieuw te plaatsen in een prowerk’. ject. • Ontwikkelen activiteiten voor klanten die • Naast of in combinatie met de trajecten

18

Werkloosheidsbestrijding nog mogelijkheden op arbeidsmarkt hebben.

•

•

•

•

•

Ontwikkelen (vrijwilligers)activiteiten voor klanten die geen mogelijkheden meer hebben op arbeidsmarkt. Kernbegrippen: relatie met Wmo, voorkomen sociaal isolement en maatschappelijk presteren voor de uitkering. Aanscherpen afstemmingsverordening, zodat mensen die onvoldoende meewerken of zich onvoldoende inspannen voor werk of scholing geen recht op uitkering meer hebben. Aanpassen processen en procedures, zodat voldaan kan worden aan de “wet éénmalige uitvraag” en een verbetering van de dienstverlening aan de klant verder op dat punt; heeft ook relatie met het ‘Digitaal Klantdossier’ (DKD). Uitwerking van betreffende afspraken uit het bestuursakkoord rijk-gemeenten: o werk-/leerplicht voor jongeren tot 27 jaar; o vergroting handhavingruimte door bestandskoppelingen.

Uitgifte bedrijventerrein TPE en deelname uitgiftecommissie BMAA.

•

Pfh: Th. van Es zijn bij 42 klanten reïntegratieactiviteiten ingezet gericht op het verbeteren van persoonlijke vaardigheden (psych., medisch, arbeidskundig onderzoek en begeleiding, scholing). In het kader van de prioriteitstelling is aan dit aspect slechts sporadisch invulling gegeven.

•

De aangepaste Afstemmingsverordening wordt u in de Raadsvergadering van mei 2009 aangeboden.

•

Gestart is met het aanpassen van de procedures en processen.

•

Aan het Bestuursakkoord is als volgt invulling gegeven: o Het wetsvoorstel ’Investeren in Jongeren’ treedt in 2009 in werking. Daarom bleef ons beleid gefocust op jongeren tot 23 jaar. o Wij koppelden bestanden ten behoeve van de uitvoering van handhaving en het minimabeleid. Op TPE is nog 2,7 ha terrein direct uitgeefbaar. In 2008 zijn met een 6-tal bedrijven de onderhandelingen opgestart inzake de verkoop van gronden. Met drie partijen (totaal ca. 1,2 ha) is de gemeente in een (ver)gevorderd stadium. De uitgiftecommissie BMAA komt bijeen naar gelang er zich gegadigde bedrijven bij de exploitant, zijnde BMAA BV, melden.

•

19

Steun voor minima Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Samen met andere gemeenten in Zuid Limburg zorgen voor een collectieve ziektekostenverzekering. • Een voorstel maken om voor minima financiële drempels weg te nemen voor deelname aan sport en sociaal-culturele activiteiten, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. • Meer aandacht voor ‘stille armoede’ onder ouderen. • Om niet-gebruik voorzieningen tegen te gaan intensiveren voorlichting & informatievoorziening. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Ca. 600 deelnemers aan collectieve • Deelname aan de verzekering is bevorziektekostenverzekering, op basis van derd door een korting op de premie aan inkomensgrens van 110% van de bijte bieden. Desondanks is de doelstelling standsnorm. niet gehaald. Wel is als gevolg van de actieve benadering van de doelgroep het aantal deelnemers aan de verzekering in 2008 gestegen tot 282 deelnemers waarvan 157 premieplichtigen. • Minimaal 50% van de doelgroep maakt • 47% van de doelgroep maakt gebruik gebruik van de aangeboden voorzieninvan de voorziening. gen. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Het minimabeleid 2008 is geïmplemen• Implementatie en evaluatie van het recent vastgestelde minimabeleid. teerd en in december 2008 geëvalueerd. Gebleken is dat de doelgroep ongeveer 25% kleiner is dan oorspronkelijk werd aangenomen. Ook blijken met name de eigen uitkeringsgerechtigden van de regeling gebruik te maken en wordt de rest van de doelgroep onvoldoende bereikt (< 10%). Het minimabeleidheeft tot de volgende resultaten geleid: o Ouderentoeslag: De ouderenhuishoudens zijn allen aangeschreven. 57% heeft gereageerd. Veel ouderen kwamen niet in aanmerking vanwege een te hoog vermogen. 56 huishoudens ontving de toeslag. o Sport- en Cultuurpas (kinderen): Alle 142 huishoudens zijn aangeschreven. 47% heeft gereageerd. 121 kinderen hebben een pas.

20

Steun voor minima

•

Intensivering voorlichting minimabeleid teneinde het gebruik van voorzieningen te stimuleren.

•

•

Door middel van bestandskoppelingen beter inzicht krijgen in doelgroep minimabeleid.

•

Pfh: Th. van Es o Langdurigheidtoeslag: er zijn 99 aanvragen ingekomen waarvan 86 toegekend. De volledige doelgroep is schriftelijk benaderd. Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor intermediairs. Er is onderzoek gedaan om alle minima in beeld te krijgen. Hiertoe zijn bestandskoppelingen gebruikt.

Schuldhulpverlening Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Via Kredietbank Limburg aanbieden van schuldhulpverlening, een schuldregeling, budgetbegeleiding en een cursus ‘rondkomen met geld’. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Jaarlijks volgen ca. 40 huishou• In 2008 zijn 24 personen gestart met een dens/personen trajecten in het kader van schuldhulpverleningstraject. Inclusief de schuldhulpverlening. reeds lopende trajecten, boden wij in 2008 aan 57 personen een traject aan. • Jaarlijks ontvangen ca. 12 huishou• Er hebben 18 huishoudens deelgenodens/personen budgetbegeleiding. men aan budgetbegeleiding. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Wij streven ernaar dat iedereen waarvan • Iedereen die in financiële problemen wij weten dat hij of zij schuldhulp nodig (dreigde te) raken is een schuldhulpverheeft een traject en/of begeleiding aanleningstraject aangeboden. geboden krijgt. • Klantmanagers wijzen op de mogelijkhe• Intensivering voorlichting in het kader van preventie. den en informeren hulpbehoevenden in een vroegtijdig stadium. • Aanbieden cursuspakket aan basisscho- • Aan de scholen is een cursuspakket len. “omgaan met geld” van het Nibud aangeboden. • Uitwerken van desbetreffende afspraken • Het bestuursakkoord was gericht op het uit het bestuursakkoord rijk-gemeenten. verminderen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Daartoe hebben wij het volgende ondernomen: o gerichte bijstand in natura aan gezinnen met kinderen (Sport- en Cultuurpas) o vaststelling van een verordening langdurigheidtoeslag o activiteiten zijn ondernomen om

21

Schuldhulpverlening

o o

Pfh: Th. van Es het niet-gebruik voor alle minimaregelingen tegen te gaan, minima zijn in beeld gebracht. Er is terughoudendheid betracht bij het verlenen van leenbijstand. De gemeente heeft schuldhulpverlening uitbesteed aan de Kredietbank. Inwoners van Beek kunnen er rechtstreeks terecht. De Kredietbank bekijkt de financiële situatie van de klant. O.a. dreigende afsluiting van elektriciteit of gas wordt voorkomen.

Sociale Werkvoorziening Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Gestreefd wordt naar een budgettair neutrale uitvoering van de (nieuwe) Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De gemiddelde kosten per WSW-er be- • De bijdrage van het Rijk is inmiddels dragen (uiteindelijk, i.v.m. situatie Vixia) verhoogd van € 24.500 naar ongeveer maximaal € 24.500. € 26.000 per wsw-er. Gezien het lopende Turn-aroundtraject bij Vixia zijn de kosten op dit moment fors hoger dan de Rijksbijdrage. Het bestuur van de GR gaat nog steeds uit van een bedrag van € 14 miljoen voor het traject. Uw raad heeft ingestemd met ons voorstel om vooralsnog uit te gaan van € 18 miljoen. Dit is als zodanig begroot. • In 2010 neemt elke WSW-geïndiceerde • Per 31 december 2008 stonden nog 4 deel aan vormen van participatie en reïnpersonen op de wachtlijst. Gezien de tegratie. huidige overrealisatie lijkt het onwaarschijnlijk dat dit beleidsvoornemen gerealiseerd kan worden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Uitwerken beleid in het kader van de • Als gevolg van de langdurige en intenmodernisering van de WSW. sieve besluitvormingstrajecten zijn de regionale voorbereidingen in het kader van de nieuwe SW-wetgeving in het gedrang gekomen. Deze activiteiten zullen doorlopen naar 2009. • Afstemming organisatie op nieuwe • Inmiddels ligt er een eerste uitwerking

22

Sociale Werkvoorziening WSW.

•

Ontwikkelen toekomstvisie met betrekking tot Vixia.

•

Pfh: Th. van Es van mogelijke structuren voor het nieuwe Vixia mensontwikkelbedrijf. Medio 2009 dient duidelijkheid te bestaan over de structuur en wordt een regionaal gedragen raadsvoorstel aan u voorgelegd. Eind oktober 2008 heeft de commissie ‘fundamentele herbezinning Wsw’ (commissie De Vries) een advies uitgebracht over de toekomst van de Wsw. Dit advies wordt als oplossingsrichting breed gedragen. Grote delen worden waarschijnlijk overgenomen in toekomstige wetgeving. De overwegingen in dit rapport zullen onderdeel uitmaken van de structuurdiscussie rond Vixia.

Starters en doorstarters Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Potentiële starters gericht ondersteunen bij het realiseren van hun plannen om zelfstandig aan de slag te gaan. • Daarbij met name gebruik maken van het Starters Centrum van de Kamer van Koophandel (KvK) en het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf). • In het kader van ons ruimtelijk beleid de vestigingsmogelijkheden bezien voor starters en doorstarters. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het gemiddeld jaarlijkse aantal Beekse • De stijgende lijn van voorgaande jaren starters en doorstarters is in deze raads(2006: 73 en 2007: 94) is niet doorgezet periode 50 of hoger (tussen 2003-2005 Het aantal starters dat zich in 2008 bij de jaarlijks gemiddeld ook ca. 50). KvK heeft ingeschreven bedraagt 81. Het jaarlijkse gemiddelde ligt echter nog steeds boven de 50. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Eind 2008 is in tripool verband het pro• Wij blijven in 2008 de groeiende groep (potentiële) starters gericht ondersteuject Microkredieten opgestart voor nen bij het realiseren van hun plannen (door)starters. In overleg met de kredietom zelfstandig aan de slag te gaan. verstrekker is afgesproken om eerst de Daarbij zullen wij gebruik maken van het evaluatie van de pilot af te wachten (eind Starters Centrum van de Kamer van 2009) alvorens te besluiten omtrent geKoophandel en het IMK (Instituut voor meentelijke deelname in het project. het Midden- en Kleinbedrijf) en dergelijke. • Daarnaast zullen wij in het kader van • Geen opmerking. ons ruimtelijk beleid de vestigingsmoge-

23

Starters en doorstarters Pfh: A. Cremers

•

lijkheden blijven bezien voor starters en doorstarters, mede in het kader van het actualiseren van onze bestemmingsplannen. Starters die zich bij de gemeente melden, ontvangen in het gesprek met de bedrijfscontactfunctionaris een starterinformatiepakket.

•

Deze lijn is (ook) in 2008 gevolgd.

Integratiebeleid Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Het Beekse integratiebeleid, bestaande uit een educatief programma en maatschappelijke begeleiding, aanpassen aan de nieuwe Wet Inburgering. • Hierbij ingaan op de informatievoorziening, handhaving en facilitering door de gemeente, tegen de achtergrond van een zwaarder accent op de eigen verantwoordelijkheid van mensen met een plicht tot inburgering. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2008 10 inburgeringvoorzieningen • Inmiddels zijn 23 uitkeringsgerechtigden voor uitkeringsgerechtigden. gestart met een inburgeringtraject (13 nieuwkomers en 10 oudkomers) waar• In 2008 5 inburgeringvoorzieningen voor van er in 2008 drie zijn geslaagd. oudkomers zonder werk of uitkering. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Implementeren beleid inzake de Wet In- • Het beleid is geïmplementeerd. De met burgering in de uitvoeringsorganisatie. het Rijk overeengekomen taakstelling is gehaald.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Arbeidsmarktbeleid in relatie tot nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken De laatste jaren is een toenemende tendens In 2008 zou verdere uitwerking volgen van tot verdere decentralisatie van onderdelen uw raadsbesluit om het integrale arbeidsvan de sociale zekerheid naar gemeenten marktbeleidsplan Z-L en de hoofdlijnen van waarneembaar. De invoering van SUWI in het PvA Turn Around Vixia uit te werken op 2002, de Wet werk en bijstand (Wwb) van regionaal niveau alsmede om tot nadere 2004 en de Wet maatschappelijke onderoperationele invulling van de integrale kesteuning (Wmo) dragen ertoe bij dat een in- tenstructuur over te gaan. De onderstaande tegrale benadering van de “onderkant” van gezamenlijke standpunten zijn in 2008 ingede arbeidsmarkt en zorg meer gewenst is. nomen. In 2009 volgt nadere uitwerking.

24

Arbeidsmarktbeleid in relatie tot nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening Pfh: Th. van Es De sociale werkvoorziening sluit daar in Regionaal Ondernemershuis 2008 bij aan. Ook andere ontwikkelingen Medio 2009 wordt fysiek invulling gegeven dragen ertoe bij dat binnen het spectrum aan het Ondernemershuis door de gemeenvan sociale zekerheid en zorg de gemeente- te Sittard-Geleen. Naast enkele gemeentelijke rol een andere, en belangrijkere, wordt lijke diensten, zullen ook organisaties als dan zij was. Het is zaak voor gemeenten om Syntens en de KvK hierin participeren. De verbanden te zien en de sociale opgave verwachting is dat eind 2009 de overige waarvoor gemeenten staan ten behoeve van gemeenten in de WM wordt gevraagd te behun inwoners te verbinden met meer versluiten over de deelname aan dit project. antwoordelijkheid in regie en sturing. GeMobiliteitscentrum W-M (MCWM) Het MCWM wordt gepositioneerd in het Onmeenten moeten daarbij ook aan de slag met een Wsw in beweging. dernemershuis en steekt in op integrale saDoor de colleges van de gemeenten van de menwerking tussen UWV/werkbedrijf en de Westelijke Mijnstreek is een projectgroep in- afdelingen Werk en Inkomen per 1-1-2010. Het MCWM biedt een geïntegreerd aanbod gesteld met als opdracht het opstellen van een integrale beleidsvisie over het arbeids- van vraaggestuurde reïntegratie, scholing, opleiding en bemiddeling van werkloze marktbeleid, de rol van de Wet sociale werkvoorziening hierin en een toekomst- en werkzoekenden (WW en WWB) met als doel structuurvisie ten aanzien van Vixia, waarbij duurzame inpassing op de reguliere arbeidsmarkt binnen max. 2 jaar. De gemeennadrukkelijk rekening wordt gehouden met ten Beek, Schinnen, Stein willen vanaf 2009, de versterkte regiefunctie van de gemeennaast de bestuurlijke samenwerking, in opeten. rationele zin gaan samenwerken in het Vanaf 2008 krijgt iedere gemeente zelf het Wsw-budget van het rijk en wordt zo (finan- MCWM. Organisatorische invulling volgt in cieel) meer verantwoordelijk voor de uitvoe- 2009. Het instapmoment moet nog bepaald ring van de Wsw. De verdeling van het tota- worden. Participatiehuis Westelijke Mijnstreek le budget gebeurt op basis van het aantal inwoners met een Wsw-indicatie. Per werk- De integrale samenwerking in het Participatiehuis is gerealiseerd met de volgende parplek krijgt een gemeente dan een bedrag tijen: diverse zorgpartners, Kredietbank, van € 24.500. Is een werkplek niet gerealiseerd? Dan dient de gemeente het geld voor PIW, Vixia en de gemeenten. Het Participatiehuis steekt in op een “multi-problem” aandie plek weer terug te betalen. pak en biedt zorgklanten betere begeleiding Gemeenten dienen hun wachtlijstbeheer daarbij inzichtelijk te maken voor hun inwo- om de sociale activering te bevorderen. ners met een Wsw-indicatie. Zij mogen dan Vixia is het perspectief geboden om in de toekomst een rol in het Participatiehuis te namelijk bezwaar maken als ze niet tijdig vervullen mits zij zich kwalitatief doorontwikworden geplaatst. keld naar breed mensontwikkelbedrijf voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Met UWV vindt overleg plaats over deelname in een later stadium. “Nieuwe” Wsw Onder de nieuwe wet SW (per 1-1-2008) ontvangt het Wsw-bedrijf van de gemeente een budget per Wsw-er om deze Wsw-er te begeleiden en door te ontwikkelen naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats.

25

Arbeidsmarktbeleid in relatie tot nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening Pfh: Th. van Es Over het jaar 2008 is er sprake van een lichte onderrealisatie (0,8 FTE) op basis van het jaargemiddelde. Het gerealiseerde standcijfer op 31 december 2008 bedroeg 135,7. Dit is hoger dan de taakstelling. Deze was over 2008 134,1. Het wachtlijstbeheer is (vooralsnog) overgedragen aan Vixia. Sinds medio 2008 kunnen in de Westelijke Mijnstreek alle WSWgeindiceerden die op de wachtlijst staan via internet volgen wat hun plek op de wachtlijst is. Op 31 december stonden vanuit Beek 4 personen op de wachtlijst. Gezien de overrealisatie en de afnemende taakstelling zal dit aantal naar verwachting niet afnemen.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000) Nr. 3020 3040 6020 6080 6160 6175 6260

Omschrijving Economische zaken Markten Algemene bijstandsverlening Activiteiten arbeidsinschakeling Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ) Bijzondere bijstandsverlening Inburgering nieuwkomers en oudkomers

2007 Rekening

Pfh ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

Totaal lasten programma 1

26

2008 Begroting

Rekening

127 31 2.716 2.040 158 243 206

Primitief 125 48 2.757 5.019 147 477 221

Bijgesteld 125 33 2.833 5.097 243 504 236

121 44 2.887 5.319 238 400 272

5.521

8.794

9.071

9.281

Batenmatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

3020 3040 6020 6080 6160 6175 6260

Economische zaken Markten Algemene bijstandsverlening Activiteiten arbeidsinschakeling Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ) Bijzondere bijstandsverlening Inburgering nieuwkomers en oudkomers

ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

Totaal baten programma 1

2008 Begroting

Rekening

22 16 2.374 1.310 129 26 77

Primitief 21 15 2.309 4.203 121 3 141

Bijgesteld 21 15 2.240 4.186 175 3 141

20 16 2.297 4.304 170 10 126

3.954

6.813

6.781

6.943

Mutatie reserves programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

3020

Economische zaken Storting reserve afwikkeling projecten Algemene bijstandsverlening Storting reserve afwikkeling projecten Storting reserve Fonds Werk en Inkomen Onttrekking reserve Fonds Werk en Inkomen Activiteiten arbeidsinschakeling Storting reserve werkervaring projecten Onttrekking reserve werkervaringsprojecten Bijzondere bijstandsverlening Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling projecten Inburgering nieuwkomers en oudkomers Onttrekking reserve afwikkeling project

ACrem

2008 Begroting Primitief

6020

6080

6175

6260

Rekening

Bijgesteld -20

-20

-5

-5

126

7

-201

-201

ThvEs -126

ThvEs

155 ThvEs -120 120

120

120

15

15

35

71

ThvEs

Totaal mutatie reserves programma 1

-246

27

120

Saldomatrix programma 1 Werk en Inkomen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

3020 3040 6020 6080 6160 6175 6260

Economische zaken Markten Algemene bijstandsverlening Activiteiten arbeidsinschakeling Inkomensvoorziening (IOAW/IOAZ) Bijzondere bijstandsverlening Inburgering nieuwkomers en oudkomers

2007 Rekening

Pfh ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

Saldo programma 1 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 1 Saldo programma 1

2008 Begroting

Rekening

-105 -15 -342 -730 -29 -217 -129

Primitief -104 -33 -448 -816 -26 -474 -80

Bijgesteld -104 -18 -593 -911 -68 -501 -95

-101 -28 -590 -1.015 -68 -390 -146

-1.567 -246 -1.813

-1.981 120 -1.861

-2.290 35 -2.255

-2.338 71 -2.267

Het programma “Werk en Inkomen” sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 12.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met bijna 1% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijkingen in de indirecte lasten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 3040 Markten Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven voor de inzet van de aannemer. Dit is o.a. het gevolg van een hoger uurtarief t.o.v. de vorige aannemer. Er worden echter meer werkzaamheden verricht zoals het schoonmaken van de markt. Daarnaast werden ook geen energiekosten begroot. Hiervoor zal structureel een bedrag worden opgenomen vanaf de voorjaarsnota 2009. 6080 Activiteiten arbeidsinschakeling De raad werd in december 2008 geïnformeerd over een kostenoverschrijding van het reïntegratiebeleid. Er werd aangegeven dat de reserve zou worden aangesproken voor een bedrag van € 155.000. De onderschrijdingen worden veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Schinnen ad € 12.400 voor het Groenproject en verder door de indirecte kosten. 6175 Bijzondere bijstandsverlening Het positieve saldo van € 111.000 is mede een gevolg van lagere uitgaven voor het nieuwe minimabeleid dan aanvankelijk begroot. 6260 Inburgering nieuwkomers en oudkomers Het begrote bedrag voor de post uitvoeringskosten was bestemd voor een periode van 3 jaar. Het restant € 88.100 is dan ook bestemd voor de komende 2 jaar. De vergoeding van het Rijk was € 33.600 hoger dan geraamd. De verdere overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten.

28

2.2.1.2 Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we in deze raadsperiode bereiken? Zelfredzaamheid en zorg De gemeente krijgt een zwaardere rol bij de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Het streven is mensen te ondersteunen bij het zo lang en goed mogelijk zelfstandig leven. Met andere woorden, Beek wil de zelfredzaamheid van haar inwoners bevorderen. Maar hiervoor is wel zorg nodig. Zorg voor elkaar en vanuit de gemeente, welzijns- en zorginstellingen. Voor mensen die thuis wonen en voor mensen die in een zorgcomplex leven. Wij zijn ons hierbij bewust van onze solidariteit met minder bedeelden; in onze eigen samenleving en elders in de wereld. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • In deze raadsperiode de prestatievelden van de Wmo, individueel en in hun onderlinge samenhang, op een interactieve manier, nader vorm geven. • Naast bewaking van het kwalitatieve aspect de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn beheersbaar trachten te houden. • Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld daadwerkelijk bij de zorg komt en zo min mogelijk wegvloeit naar bureaucratische procedures. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De jaarlijkse kosten voor indicatiestelling • De kosten van het CIZ bedragen aanzijn < € 73.000 (= vergoeding 2006 aan zienlijk minder (ca. € 20.000) en zullen CIZ). nog meer afnemen naarmate de consulenten nog meer indicaties zelf doen. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Uitvoering geven aan de prestatievelden • Het beleidsplan, dat op hoofdlijnen is conform het beleidsplan Wmo 2008opgesteld, wordt o.a. in samenwerking 2011, dat in samenspraak met het Wmomet het Wmo Platform, over de gehele platform is opgesteld. periode verder uitgewerkt. • Zorgdragen voor (financiële vergoeding) • Deze ondersteuning is door het Platform nog niet definitief geconcretiseerd. ambtelijke ondersteuning Wmo-platform. • De aanbesteding hulpmiddelen is eind • Met de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een nieuwe aanbesteding in2008 afgerond. De hulpmiddelen worden bij de firma Ligtvoet afgenomen. dividuele hulpmiddelen realiseren. • Via de website www.rechtopwmo.nl in• Gekozen is voor www.regelhulp.nl, welwoners op een heldere wijze informeren ke website naar alle waarschijnlijkheid over ons Wmo-beleid. door het ministerie van VWS als verplicht zal worden gesteld.

29

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) • •

•

Verfijning van het contractbeheer hulp bij • het huishouden en individuele hulpmiddelen. Verfijning van het proces van indicatie• stelling. Mede n.a.v. het leefbaarheidonderzoek • beleid ontwikkelen voor het verder stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Pfh: Th. van Es De verfijning van het contractbeheer is in ontwikkeling. Door opleiding zullen de Wmoconsulenten in staat zijn meer indicaties zelf te doen. Dit proces wordt in 2009 afgerond. Er is een start gemaakt dit beleid te ontwikkelen (zie verder bij mantelzorg en subsidiebeleid).

Blijven wonen in vertrouwde omgeving Pfh: Th. van Es / J. Bijen In deze raadsperiode: • Inzetten op de bouw van levensloopbestendige (‘nultreden’)woningen. • Inrichting van een tweetal woonservicezones, met bijzondere aandacht voor mensen met lichamelijke of cognitieve beperkingen: o Beek/Franciscus; o Spaubeek/Vixia. • Realiseren van steunpunten in de woonservicezones, met minimaal mogelijkheden voor 24-uurs zorg, welzijns- en winkelvoorzieningen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Aantal operationele steunpunten: 2 • Aantal operationele steunpunten: 1 in (2006: 0). Spaubeek (2007: 0). • Aantal gerealiseerde levensloopbesten- • Alle te bouwen woningen dienen levensdige (‘nultreden’)woningen tussen 2006loopbestendig te zijn of eenvoudig le2010. vensloopbestendig te maken. Van dit aantal zijn inmiddels 126 woningen gerealiseerd of in wording. Aldus resteert nog een aantal van 152 te realiseren woningen (cijfers 2008). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Vrijwel alle nieuwbouwwoningen (gaan) • Geen opmerkingen. voldoen aan het predikaat levensloopbestendig, w.o. Hertenwei en Postkantoor. Voorzover dit niet het geval is, zijn woningen eenvoudig en tegen geringe kosten levensloopbestendig te maken (Sicof-terrein). • Conform het recent bijgestelde uitvoe• In mei 2008 is het eerste wijksteunpunt ringsprogramma Wonen Welzijn Zorg in de Hoeverresidentie in Spaubeek geWestelijke Mijnstreek komen er in Beek opend. Vanuit dit steunpunt worden actitwee woonservicezones (zorgkruispunviteiten aangeboden zoals internetcafé

30

Blijven wonen in vertrouwde omgeving Pfh: Th. van Es / J. Bijen voor ouderen, maaltijdservice, dagverzorging voor ouderen, workshops, cursussen. Daarnaast kunnen ouderen uit Spaubeek elkaar daar ontmoeten voor een lekker kopje koffie en een praatje en kan men er terecht voor informatie en advies.

ten), waarvan één rondom woonzorgcentrum Beek en één in Spaubeek (realisatie Spaubeek: eind 2007/begin 2008).

Wegnemen knelpunten bereikbaarheid Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Bezien van de toegang en directe omgeving van de gemeentelijke gebouwen en knelpunten t.a.v. de bereikbaarheid wegnemen door snelle en praktische oplossingen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Tenminste 10% minder knelpunten • Is in 2008 gerealiseerd. (o.b.v. inventarisatie geconstateerde beperkingen). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Op basis van de “nul–meting toeganke- • Is gebeurd en daar waar mogelijk belijkheid” uit 2007 actiepunten uitvoeren trokken bij regulier onderhoud. ter verbetering toegankelijkheid. • Bij overige niet-gemeentelijke eigen• Systematiek is en wordt zonodig toegedommen de systematiek van de “nulmepast bij andere, niet gemeentelijke, geting toegankelijkheid” onder de aandacht bouwen. brengen c.q. aanbevelen. • Toegankelijkheid heeft hoge prioriteit bij • Toegankelijkheid vast agendapunt laten het bezien van onderhoud en aanpaszijn bij het (objecten)overleg over het singen. onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen. Servicepunten Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Voor het op peil houden van de leefbaarheid vooral in de kleine kernen servicepunten realiseren, waarin vooral voorzieningen en diensten voor het dagelijkse leven en wonen worden aangeboden. • Deze servicepunten baseren op de specifieke behoeften van de inwoners van de betreffende kern, in het bijzonder de minder mobiele inwoners. • Deze servicepunten in Neerbeek en Genhout inrichten en afhankelijk van het succes bezien of ook andere wijken soortgelijke voorzieningen behoeven. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Aantal operationele wijkservicepunten: 2 • 1 servicepunt operationeel. (2006: 0).

31

Servicepunten Pfh: M. Wierikx Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Verdere vormgeving servicepunt Gen• Het Genhoutse servicepunt is begin sephout, dat in eerste helft van 2008 van tember van start gegaan. In de loop van start gaat. november bleek het meldpunt van PIW en Politie nog nooit bezocht. Reden voor deze partners om het servicepunt te verlaten. Inmiddels is het servicepunt ter ziele, omdat ook de bakkersvoorziening veel te weinig omzet behaalde. Mensen kunnen wel nog terecht om te kopiëren of bij de gemeentelijke folderpost. • Daarnaast wordt bezien, rekening hou• In Neerbeek is de boerderijwinkel van dend met de ervaringen in Genhout, of Beaumont uitgebreid tot een complete er ook in Neerbeek of andere wijken een versmarkt met bakker en slager. Aan servicepunt ingericht gaat worden. verdere serviceachtige voorzieningen blijkt geen behoefte in Neerbeek. Wijkcontactpersoon Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Voor een betere communicatie tussen gemeente en inwoners vooralsnog een gemeenteambtenaar als wijkcontactpersoon aanwijzen die zaken zelf direct afhandelt of doorleidt. • Op basis van aantal en aard van meldingen, alsmede efficiëntie en effectiviteit van afhandeling hiervan via de wijkcontactpersoon, bepalen of aanpassing nodig is. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Indicator afleiden uit de op te stellen be- • Minimaal één project per jaar. leidsnotitie. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Zodra dienstverleningsconcept is herijkt, • Het idee was dat een wijkcontactpersoon volgt voorstel over de invulling van de als tussenschakel moest gaan zorgen ´functie´ wijkcontactpersoon. dat klanten niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Inmiddels bestaat de overtuiging dat het beter is om de dienstverlening rechtstreeks (zonder tussenschakel) via Internet, telefoon en in het gemeentehuis te verbeteren. Hierop is het project dienstverleningsconcept gericht.

32

Solidariteit met ontwikkelingslanden Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • In deze raadsperiode onderzoeken of en hoe invulling gegeven kan worden aan ondersteuning van ontwikkelingslanden. • Bezien of aansluiting mogelijk is bij het VNG-initiatief LOGO South, Good Local Government Programme 2005-2008, waarvan het doel is om via versterking van het lokale bestuur armoede te bestrijden. • Als deze optie vervalt, alternatieven onderzoeken. • In dit verband een land of project proberen te vinden dat binding heeft met Beek. • Totdat er een nieuwe aanpak is gebruik maken van het bestaande “Beleidskader besteding gelden voor internationale samenwerking”. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Te bepalen n.a.v. nieuw beleid t.a.v. so- • Moet nog ontwikkeld worden. lidariteit met ontwikkelingslanden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Uitvoering en evaluatie van het nieuwe • Eind september jl. heeft u de gemeente beleidskader internationale samenwerBeek tot Millennium Gemeente verking. klaard. Daarbij is tevens vastgelegd dat de gemeente Beek haar bijdragen aan de Millenniumdoelen met name wil realiseren via de pijlers internationale samenwerking, klimaat- en inkoopbeleid. Eind september jl. heeft u in het verlengde daarvan tevens de nota internationale samenwerking vastgesteld.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Ouderenbeleid Pfh:Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Het lokale beleid voor de toenemende groep ouderen die medio 2007 bijna 20% van de Beekse bevolking vormde, is toe aan een inhaalslag. Deze inhaalslag betreft: • Structurele inzet ouderenadviseurs. • Elk kalenderjaar wordt een kern van onze gemeente door ouderenadviseurs bezocht. In 2008 is dit Neerbeek geweest. • Opzet en inrichting Wijksteunpunt Spau- • Eind mei 2008 is het eerste wijksteunpunt in Spaubeek geopend. beek (zie speerpunt Blijven wonen in vertrouwde omgeving).

33

Ouderenbeleid •

•

Het opstarten van een Zorgtafeloverleg • voor een betere afstemming van zorgen welzijnsactiviteiten voor de individuele thuiswonende ouderen. Het opstarten van een beleidsoverleg • voor een netwerk dat ontwikkelingen bespreekt.

Pfh:Th. van Es Het Zorgtafeloverleg is opgestart en heeft inmiddels een tweetal malen plaatsgevonden. Dit beleidsoverleg is volgend op het zorgtafeloverleg dat in 2008 is opgestart. Het beleidsoverleg wordt daarom pas in 2009 opgestart.

Veiligheidshuis Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Op initiatief van het Openbaar Ministerie in • Het Veiligheidshuis in Sittard-Geleen is Maastricht en Roermond komen in heel operationeel en werkt voor de hele regio Limburg zes zogenoemde veiligheidshuizen. Westelijke Mijnstreek volgens afspraken Zo ook in Sittard-Geleen. In die veiligheidszoals vastgelegd in een convenant. Dehuizen werken gemeenten, justitie en hulpze regio is overigens de enige in Limverlening samen om criminaliteit en overlast burg waar ook de doelgroep OGGZ te verminderen of te voorkomen. De part(Openbare Geestelijke Gezondheidsners in een Veiligheidshuis richten zich op zorg) binnen het Veiligheidshuis is oneen "persoonsgerichte aanpak" van veelpledergebracht. gers, jeugdige daders en plegers van huiseDe eerste jaarrapportage met cijfers over lijk geweld en op de zorg voor exaantallen en soort cliënten in 2008 is gegedetineerden. De regie van de veiligheidsreed. Voor alle genoemde doelgroepen huizen ligt bij de gemeenten. vindt registratie en, waar nodig, gecoörTen aanzien van het Veiligheidshuis in Sitdineerde aanpak plaats. tard-Geleen staat het volgende op de rol: Via o.a. het beleidsoverleg Veiligheids• Het Veiligheidshuis als ketenstrategie is huis/ OGGZ vindt afstemming en kwalioperationeel: een fysiek huis is gerealiteitsverbetering plaats. seerd, de ketenpartners hebben de capaciteit beschikbaar gesteld en hun betrokkenheid is gewaarborgd. • De resultaten van het Veiligheidshuis worden periodiek inzichtelijk gemaakt, de kwantiteit wordt geregistreerd en de kwaliteit wordt getoetst. De aanpak veelplegers en de nazorg ex-gedetineerden wordt vanuit dit huis gecoördineerd. Versnellen procedure indicering Wmo Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • De indicaties worden nu door de consu- • De Wmo-consulenten worden opgeleid lent, de GGD of het Ciz gedaan. De zodat meer indicaties intern kunnen

34

Versnellen procedure indicering Wmo Pfh: Th. van Es worden gesteld. Het samenvoegen van de indicaties bij één orgaan is mede daarom niet doorgezet.

doorlooptijden zijn soms lang en de procedure te ingewikkeld. Deze worden geevalueerd, waarbij de voorkeur uitgaat naar het stellen van indicaties op één plaats. Mantelzorg

Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Mantelzorg is één van de pijlers van de Er is een werkgroep Mantelzorg samenWmo. De enige bemoeienis in het verleden gesteld (met vertegenwoordiging uit het van de gemeente met mantelzorg was een Wmo-platform) met als doel te komen tot subsidierelatie met het (regionale) meldpunt een notitie ten behoeve van de ondermantelzorg. Vanaf 2007 is daar een aantal steuning van mantelzorgers. Verder is voormalige regionale ABWZ-subsidies in het gestart met een onderzoek om de mankader van mantelzorg bijgekomen. telzorgers in de gemeente Beek in beeld Wij hebben een eenmalige bijdrage van het te krijgen. Hiertoe is een brief naar ieder Rijk ontvangen vanwege niet bestede midhuishouden gestuurd waarop mantelzordelen als blijk van waardering voor mantelgers konden reageren. Er hebben ruim zorgers. Tussen VWS, VNG en Mezzo (de 260 mantelzorgers gereageerd. Deze belangenorganisatie van mantelzorgers) zijn mensen hebben een enquête ontvangen afspraken gemaakt over de besteding van om zo de ondersteuningsbehoefte helder de middelen. Er zijn ook bestedingsrichtinte krijgen. Op basis hiervan zal het toekomstig begen aangegeven: leid op dit gebied vorm krijgen. Hierbij • In contact komen met mantelzorgers; zal ook de invulling / besteding van de • Versterking belangenbehartiging, bondeenmalige impuls betrokken worden. genootschappen met bedrijven, respijtzorg en informatievoorziening; • Waardering van mantelzorgers. Voor Beek gaat het om een impulsbedrag van € 38.780. Met de gemeenten in de WM zijn over de besteding van de impulsmiddelen onder meer de volgende afspraken gemaakt: • de gemeenten in de WM zetten de helft van de middelen lokaal naar eigen inzicht in, bijvoorbeeld als impuls voor het verbeteren van respijtzorg; • gemeenten zetten de andere helft regionaal in als impuls voor de mantelzorgondersteuning met inachtneming van de bestedingsrichtingen zoals overeen gekomen tussen VWS, VNG en Mezzo; • gemeenten besteden de middelen, hoewel eenmalig verkregen, over de hele

35

Mantelzorg Pfh: Th. van Es periode waarin het beleidsplan Wmo van kracht is, dus over vier jaar en treffen hiervoor een voorziening. Over de lokale aanwending beraden wij ons nog en plegen ook overleg met het Wmoplatform. Voor wat betreft de regionale aanwending wordt volledig ingezet op respijtzorg. Makelaarsrol gemeente maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Het kabinet heeft de verplichting van de • De vormgeving van de maatschappelijke maatschappelijke stage als één van de stage in de regio Westelijke Mijnstreek is prioriteiten in het beleidsprogramma opnog steeds onderwerp van overleg tusgenomen. In 2011-2012 wordt de maatsen de gemeenten en de scholen. Voorschappelijke stage verplicht voor alle gesteld wordt om een stuurgroep en een scholen. Dit houdt in dat leerlingen die projectgroep in het leven te roepen. Een vanaf dit jaar instromen in het voortgezet startnotitie is in ontwikkeling. onderwijs, een maatschappelijke stage moeten lopen van minimaal 72 uur. De maatschappelijke stage telt voor maximaal 72 uur mee als onderwijstijd. Gemeenten krijgen in dit verband ook een rol: zij zullen een makelaarsrol moeten gaan vervullen tussen de maatschappelijke stage en het vrijwilligerswerk. De gemeente krijgt drie belangrijke taken. Taak één is het versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het bieden van passende stages aan leerlingen die niet zelf een plaats kunnen vinden. De tweede taak is het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het effectief plaatsen van vrijwilligers en stagiairs. De derde taak is het bevorderen dat de maatschappelijke stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt. • Hoe dit alles vorm gaat krijgen is op dit moment nog onderwerp van overleg binnen de regio Westelijke Mijnstreek. De vier gemeenten hebben besloten om gezamenlijk op te trekken in dit project. Partners in Welzijn is verzocht een plan van aanpak op te stellen. Gekozen is

36

Makelaarsrol gemeente maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk Pfh: Th. van Es voor Partners in Welzijn omdat het immers voor de hand ligt (wordt ook aanbevolen door ministeries en VNG) om aan te sluiten bij een bestaande structuur en Partners in Welzijn “doet” al jarenlang een vrijwilligersondersteuning in alle facetten en heeft daarnaast al een tweetal jaren een pilot met betrekking tot de makelaarsfunctie vervuld bij een aantal scholen in de regio. Doel is in elk geval om nog komend schooljaar een start te maken, waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling is alles gelijk op te pakken maar een en ander gefaseerd in te voeren. Gemeenschapshuis Genhout Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Het bestuur van het gemeenschapshuis • Het uitbreidingsplan van het gemeenin Genhout heeft aangegeven dat er een schapshuis is inmiddels ietwat aangespanning is tussen “vraag en aanbod” past en het bestuur heeft begin 2009 van Genhoutse verenigingen ten behoeeen principeverzoek om uitbreiding bij ve van de uitoefening van activiteiten ons ingediend. De ontwikkelingen binnen het gemeenschapshuis. De rondom zaal Vroemen zullen ook een rol noodzaak voor de exploitant om ook spelen bij dit gebeuren. Op dit moment is commerciële activiteiten te ontplooien er verder geen aanleiding om ruimte speelt hierbij ook een rol. Naar aanleivoor een servicepunt te reserveren. ding hiervan heeft het bestuur een uitbreidingsplan laten opstellen. • In verband met de ontwikkelingen ten aanzien van het servicepunt, hebben wij het bestuur verzocht even pas op de plaats te maken. Immers, niet bekend was of de realisatie van een servicepunt ook tot gebouwelijke aanpassingen zou leiden. Immers, de komst van een supermarktje zou een uitbreiding van de huidige ruimte zeker noodzakelijk hebben gemaakt. Dat alles is nu niet het geval: alle geplande activiteiten kunnen binnen de bestaande ruimte worden ondergebracht. Met het bestuur is nu de afspraak gemaakt dat de uitbreidingsplannen even getemporiseerd worden

37

Gemeenschapshuis Genhout Pfh: M. Wierikx om de daadwerkelijke ontwikkelingen rondom het servicepunt af te wachten. Dat geeft ook de tijd om de uitbreidingsplannen nader te onderbouwen. Aan het einde van het jaar kan dan gekeken worden wat te doen valt. Defibrillatoren Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Op 6 maart is besloten een bedrag be• Eind 2008 is een eerste bijeenkomst schikbaar te stellen voor de opzet en ingeweest voor mensen die te kennen standhouding van een vrijwilligersnethebben gegeven in het vrijwilligersnetwerk te willen functioneren. Tevens zijn werk die AED’s kunnen bedienen. Het gaat om een bedrag van € 7.500 éénmanog nieuwe vrijwilligers geworven. Er lig en een bedrag van € 2.000 structublijken inmiddels voldoende vrijwilligers reel. Indien daadwerkelijk een defibrillaom het netwerk in de kern Beek te activeren en enkele defibrillatoren op te torennetwerk wordt opgezet bedragen de kosten (kapitaallasten) hiervan hangen. Dit zal begin april 2009 operati€ 12.000 op jaarbasis. oneel zijn. AWBZ-subsidies Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Er is een bedrag van € 267.391 geraamd • Aframing van de helft van de raming in voor voormalige ABWZ-subsidies. Gedachte meerjarenperspectief heeft plaatsgevonwas dat hiervan de helft het gemeentelijk den. deel betrof en de andere helft het "voormalig deel zorgkantoor" was (dat aan ons werd overgeheveld via de algemene uitkering). Echter: het “voormalig deel zorgkantoor” is nooit geëffectueerd noch voor wat betreft de inkomsten, noch voor wat betreft de uitgaven (en dat gaat ook niet meer gebeuren). Dat betekent dat vanaf 2008 de helft van het begrote bedrag, zijnde € 133.900, in meerjarig perspectief kan worden afgeraamd. Over de bestedingswijze van het andere • deel, het gemeentelijk deel, vindt momenteel onderzoek plaats door bureau PCKwadraat. In het najaar van 2008 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

38

Volgens het onderzoek van PCKwadraat kunnen de meeste van de diensten bij wonen met zorg die uit het gemeentelijk deel AWBZ-subsidies werden bekostigd komen te vervallen of in het reguliere ouderen- of welzijnswerk worden onder-

AWBZ-subsidies Pfh: Th. van Es gebracht. Partners in Welzijn heeft opdracht gekregen dit verder uit te werken, zodat een en ander in 2009 zijn beslag kan krijgen.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

5060 6200 6220 6280 6300 6500 7020

Emancipatie en bewustwording Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Huishoudelijke verzorging Algemeen welzijnswerk Leefvoorziening gehandicapten Preventieve gezondheidszorg

ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

2008 Begroting Primitief

Totaal lasten programma 2

Rekening

3 148 37 2.087 183 1.165 450

2 196 121 2.145 295 1.080 491

Bijgesteld 2 196 121 2.276 309 1.080 537

5 144 173 2.266 264 1.131 540

4.073

4.330

4.521

4.523

Batenmatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

5060 6200 6220 6280 6300 6500 7020

Emancipatie en bewustwording Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Huishoudelijke verzorging Algemeen welzijnswerk Leefvoorziening gehandicapten Preventieve gezondheidszorg

ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

2008 Begroting Primitief

Totaal baten programma 2

39

Rekening

0 7 0 180 29 36 199

0 8 5 341 28 36 170

Bijgesteld 0 7 5 258 30 36 207

0 7 68 222 30 14 214

451

588

543

555

Mutatie reserves programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

6280

Huishoudelijke verzorging Storting reserve WMO Onttrekking reserve WMO Algemeen welzijnswerk Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling project Preventieve gezondheidszorg Storting reserve afwikkeling projecten

ThvEs

2008 Begroting Primitief

6300

7020

Rekening

Bijgesteld

-143 22

37

37

-106 7

-101 6

ThvEs

ThvEs -33

Totaal mutatie reserves programma 2

-143

22

-95

-58

Saldomatrix programma 2 Maatschappelijke ondersteuning (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

5060 6200 6220 6280 6300 6500 7020

Emancipatie en bewustwording Maatschappelijke dienstverlening Ouderenzorg Huishoudelijke verzorging Algemeen welzijnswerk Leefvoorziening gehandicapten Preventieve gezondheidszorg

ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

2008 Begroting Primitief

Saldo programma 2 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 2 Saldo programma 2

Rekening

-3 -141 -37 -1.907 -154 -1.129 -251

-2 -188 -116 -1.804 -267 -1.044 -321

Bijgesteld -2 -189 -116 -2.018 -279 -1.044 -330

-5 -137 -105 -2.044 -234 -1.117 -326

-3.622 -143 -3.765

-3.742 22 -3.720

-3.978 -95 -4.073

-3.968 -58 -4.026

Het programma “Maatschappelijke ondersteuning” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 47.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met ruim 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 6200 Maatschappelijke dienstverlening Dit product wordt onderschreden met een bedrag van € 52.000, dat enerzijds wordt veroorzaakt door lagere € 17.600 indirecte kosten. Anderzijds zijn er geen uitgaven geweest voor internationale samenwerking en maatschappelijke opvang (i.v.m. een discussie met de gemeente Sittard-Geleen).

40

6220 Ouderenzorg De onderschrijding van € 11.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere indirecte kosten. 6280 Huishoudelijke verzorging Op dit product is een overschrijding van € 26.000. Uitgaven zijn afhankelijk van de (niet te voorspellen) vraag. Er is voor € 40.500 meer ZIN (Zorg in natura) verstrekt, terwijl er minder PGB's zijn verstrekt (€ 17.600) dan geraamd. De eigen bijdrages bedroegen € 35.000 minder dan verwacht. Daarnaast is er minder werk uitbesteed aan het CIZ en is in 2008 begonnen van de afbouw van de diensten bij wonen met zorg. 6300 Algemeen welzijnswerk De onderschrijding van € 45.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere indirecte kosten. 6500 Leefvoorziening gehandicapten Uitgaven zijn afhankelijk van een niet te voorspellen vraag. Er is € 27.000 minder uitgegeven aan Omnibuzz, terwijl respectievelijk € 44.000 en € 27.000 meer is uitgegeven voor vervoersvoorzieningen en de aanschaf van rolstoelen. Daarnaast is nog een bedrag van € 78.000 opgenomen doorbelasting W&I. Vanaf 2009 is dit niet meer het geval.

41

2.2.1.3 Jeugd- en jongerenbeleid Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Vormen en voorkomen De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De kans op maatschappelijke uitval wordt daarmee steeds groter. Voorkomen van uitval, juist op jonge leeftijd, is daarom van belang. Voor de jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving. Of het nu gaat om sociaal-emotioneel achterblijven, schoolverzuim, het veroorzaken van overlast, of het niet behalen van een startkwalificatie. Het zwaartepunt ligt op preventie en het leren ontdekken van jezelf en grenzen om zo bewust te worden van de eigen verantwoordelijkheid als individu en als lid van de samenleving. Het gaat dus om vormen en voorkomen. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Samenhangend jongerenwerk Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Onder regie van de gemeente opstellen en uitvoeren van een samenhangend gemeentelijk tweesporenbeleid van - waar mogelijk - preventie en - waar nodig – curatieve zorg en repressie voor kinderen en opgroeiende jongeren. • Denk hierbij aan jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, Brede Schoolconcept, leerplicht, aanpak jongeren en jongerenoverlast (JIT/JPP: preventief en repressief). Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het aandeel jongeren dat in verenigings- • In het jaar 2008 ging het niet om een verband deelneemt aan sport, muziek of toe- maar om een afname tot 1.772 jonandere sociaal-culturele activiteiten geren (-2%). Dit gegeven wordt meegenomen bij de evaluatie van de subsidieneemt met 2% toe (2006: 1.827 = 51%). verordening. • Het aantal meldingen bij PIW over jonge- • Aantal meldingen: 2007: 172, 2008 :110. renoverlast in Beek daalt tot < 150 (2006: ca. 198). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Uitvoeren beleidsvoornemens uit de onlangs vastgestelde nota jeugdbeleid, w.o.: o sportnota: in 2008 heeft u de kadernota o een sportnota; sport en bewegen en wij de daaruit voortvloeiende uitvoeringsnota vastgesteld. o NJOY: de activiteiten zijn vanaf 2009 o de verdere uitbouw van de BOSuitgebreid naar het Voortgezet Onderwijs impuls (NJOY!);

42

Samenhangend jongerenwerk

•

o

de totstandkoming van zorgstructuren;

o

o

extra outreachend jeugdwerk;

o

o

beleid met betrekking tot de bestijding van onderwijsachterstanden.

o

Conform het Uitvoeringsprogramma • “Jeugdbeleid-Jeugdzorg” het (als kartrekker) opstellen van regionaal beleid voor verbetering van een sluitende aanpak ter voorkoming en ter bestrijding van kindermishandeling (RAAK).

43

Pfh: Th. van Es en het Speciaal Basisonderwijs, een en ander in relatie tot enkele initiatieven van de huidige jeugdraad. Zorgstructuren: uit het evaluatierapport “Zorgen op school” is gebleken dat de bestaande opzet van de zorgstructuur bijgesteld dient te worden zodat het aanbod beter kan aansluiten bij de uitgangspunten voor het verlenen van goede zorg voor kinderen. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van zogenoemde schoolcontactpersonen: professionals (pedagogische hulpverleners). Zij zijn in eerste instantie het aanspreekpunt voor scholen en peuterspeelzalen. Laagdrempelig bereikbaar, gericht op advies en ondersteuning daar waar de aandacht gericht is op de zorg voor leerling en peuter, met korte lijnen naar BJZ. Om overige ontwikkelingen die gericht zijn op de verbetering van zorg aan jeugdigen en hun gezinnen niet uit het oog te verliezen (bv. CJG, landelijke implementatie Aanpak Kindermishandeling e.d.) is een multidisciplinaire werkgroep “Uniformiteit WM” ingesteld die al deze initiatieven met elkaar verbindt en zoekt naar uniformiteit in aanpak. De nieuwe structuur is nog niet volledig uitgewerkt maar om de benodigde zorg voor de individuele leerling niet te laten verdwijnen, is het project “Zorgen op school” verlengd tot einde schooljaar 2008-2009. Sinds 2008 is extra outreachend jongerenwerk door PIW ingezet. Er zijn dus concreet meer jongerenwerkers “op straat”. Met de peuterspeelzalen is gesproken hoe het project Moelejaan van de grond kan komen. Een en ander wordt in de loop van 2009 operationeel. Een eerste inventarisatie van wat elke WM-gemeente aan beleid heeft op het gebied van kindermishandeling heeft plaatsgevonden. Ook worden al bepaalde voormalige RAAK-producten opgenomen in het regionale aanbod 2009 van

Samenhangend jongerenwerk

•

Als vervolg op bestuursovereenkomst uit • 2005 ten aanzien van het Regionaal Centrum Leerplicht Westelijke Mijnstreek opstellen van een vierjarig beleidsplan hieromtrent, inclusief lokale speerpunten.

Pfh: Th. van Es Orbis thuis. In de loop van 2009 zal dit project verder uitgewerkt worden. Het beleidsplan is opgesteld. Over de speerpunten vindt verder in 2009 nog overleg plaats.

Buitenschoolse activiteiten Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Het ontwikkelen van (buitenschoolse en financieel laagdrempelige) activiteiten voor de Beekse jeugd in het kader van een samenhangend jeugd- en jongerenwerk, kinder- en buitenschoolse opvang, Brede Schoolconcept en BOS-impuls. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Deelname buitenschoolse activiteiten • Najaar 2007 heeft een 0-meting plaatsneemt toe (norm nader te bepalen o.b.v. gevonden. Najaar 2009 vindt een tusnieuw beleid t.a.v. Verlengde Schoolsenmeting plaats binnen de BOS-impuls. dag). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De realisatie van minimaal twee sport- of • Wordt gerealiseerd. Voor een totaalculturele NJOY!-activiteiten per week in overzicht wordt verwezen naar het item Beek, waaraan minimaal 25 kinderen “Samenhangend jongerenwerk”. meedoen. • Verdere ontwikkeling van NJOY! pro• Zie bij Samenhangend jongerenwerk. gramma voor 2009 en 2010. Peuterspeelzaalwerk Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Voor verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk inzetten van een parttime coördinator, ter ondersteuning van beroepskrachten en vrijwilligers. • Trachten te komen tot één overkoepelende stichting voor het peuterspeelzaalwerk in Beek. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Mate van tevredenheid onder ouders • Nu er één bestuur voor de peuterspeelt.a.v. het Beekse peuterspeelzaalwerk zalen is, zal dit bespreekbaar worden (normen en meting nader te bepalen in gemaakt met het verzoek in 2010 een overleg met het peuterspeelzaalwerk). meting uit te voeren.

44

Peuterspeelzaalwerk Pfh: Th. van Es Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Totstandkoming van één stichting voor • Met ingang van 1 januari 2009 is de onhet Beekse peuterspeelzaalwerk. der Stichting Ubbeltje vallende peuterspeelzaal overgedragen naar de Stichting Peuterspeelzaalwerk Beek. De bestaande Stichting Ubbeltje blijft het centrum voor kinderopvang beheren. Leerlingenvervoer Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • In verband met toenemende kosten samen met andere gemeenten komen tot een financieel gunstige aanbesteding van het leerlingenvervoer. Indicator: • Betreft open einde financiering: hierdoor geen adequate indicator te hanteren. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Leerlingenvervoer conform contract met • Het aantal leerlingen dat gebruik maakt nieuwe vervoerders laten uitvoeren. van leerlingenvervoer is de laatste jaren licht gestegen. Daarbij constateren we • Op basis van halfjaarlijkse evaluatie zo onder deze doelgroep een toename van nodig bijsturen. specifieke sociaal-emotionele of psychosociale problematiek. Dat leidt tot een toenemende vraag vanuit ouder- en schoolgeledingen om specifieke vormen van vervoer (b.v. individueel taxivervoer). Ook zal in de toekomst wellicht meer begeleiding in de busjes moeten worden ingezet. Tegengaan alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Jongeren trachten te beschermen tegen overmatig alcohol- en drugsgebruik en tegen gokken. • De ouders hierbij (laten) ondersteunen. • Komen tot een (vernieuwde) aanpak tegen alcohol-, drugs- en gokverslaving, in overleg met betrokken partijen (w.o. scholen, politie, welzijnswerk). • Een strikt beleid hanteren bij het plaatsen van kansspelautomaten in snackbars, kantines & buurthuizen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Resultaten aanpak tegengaan drugs, al- • I.v.m. een andere prioriteitenstelling bij cohol- en gokverslaving bij jongeren de GGD is er nog geen onderzoek uitge(meten via onderzoek GGD tussen voerd en is het op dit moment voor ons

45

Tegengaan alcohol- en drugsgebruik en gokverslaving Pfh: Th. van Es nog niet duidelijk of het opstellen van een raamwerk voor een vernieuwde aanpak tegen alcohol-, drugs- en gokverslaving al dan niet noodzakelijk is. In de loop van 2009 zal dit duidelijk worden. Overigens is de GGD in dit kader wel gestart met een cursus voor ouders: “Puberteit, alcohol en drugs ; Laat je niets wijsmaken?!”

2008-2010): o het % 4e-klassers VO dat > 20 glazen alcohol per week drinkt is < 8% (2005: 8%, 2001: 18%). o Het % 4e-klassers VO dat rookt is < 10% (2005: 13%, 2001: 23%) o het % 4e-klassers VO dat afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten was is < 28% (2005: 31%, 2001: 26%). o het % 4e-klassers VO dat afgelopen 4 weken cannabis heeft gebruikt is < 7% (2005: 9%, 2001: 11%, 1996: 19%). o het % 4e-klassers VO dat afgelopen 4 weken XTC of andere harddrugs heeft gebruikt is < 2% (2005: 2,5%, 2001: 5%, 1996: 7,2%). o het % jongeren dat de afgelopen 4 weken heeft gegokt < 5% (2005: 6%). • Het aantal kansspeelautomaten stabili• Het aantal is gelijk gebleven. seert op het aantal van 2006 (36, verdeeld over 19 lokaliteiten). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Nagaan in welke mate dergelijke pro• Er is nog geen onderzoek gedaan; dit blemen betrekking hebben op de Beekse gebeurt in 2009. jeugd. • Indien nodig in 2008 nadere stappen • Er zijn nog geen stappen ondernomen. ondernemen en voorstellen daartoe Indien nodig gebeurt dit in 2009. doen.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELING T.A.V. HET PROGRAMMA JEUGD- EN JONGERENBELEID Centrum voor jeugd en gezin Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • De gezamenlijk door de SBS-gemeenten • Een Centrum voor Jeugd en Gezin is in 2008 opgestelde startnotitie is begin een herkenbaar, laagdrempelig inloop2009 door alle drie de colleges vastgepunt met een duidelijk frontoffice en een steld en ter kennisname aangeboden gecoördineerd backoffice, voor opgroeiaan de diverse raadscommissies en en opvoedvragen, adequate en passen-

46

Centrum voor jeugd en gezin

•

•

•

Pfh: Th. van Es wordt verder uitgewerkt. Implementatie, daadwerkelijke uitvoering en opening wordt in 2009 voorzien. Nadat we in grote lijnen in beeld hebben welke zaken in het CJG ondergebracht gaan worden, wordt tevens een geschikte locatie gezocht.

de hulp, coördinatie van die hulp en integrale, effectieve aanpak en coördinatie van problemen. Het CJG werkt voor de doelgroep van kinderen en jongeren van – 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Het CJG is tevens vraagbaak voor professionals. Uitgangspunt is dat één aanmelding (met één dossier) van ouders/kind volstaat. In een CJG worden minimaal de volgende basistaken gebundeld: 1. de Jeugdgezondheidszorg 2. de 5 gemeentelijke WMO-functies (informatie & advies, signaleren, beoordelen en toeleiden, licht pedagogische hulp en zorgcoördinatie) 3. een schakel met Bureau jeugdzorg 4. een schakel met de zorg– en adviesteams. In Stein, Beek en Schinnen zal een passende vorm worden gezocht voor een CJG naar het landelijke basismodel, waar in ieder geval de basistaken uitgevoerd zullen gaan worden. Er zal aangesloten worden bij al in gang gezette ontwikkelingen zoals de zorgstructuur 0 – 12 jr. en Brede Schoolontwikkeling. De Gemeente Schinnen is kartrekker en zij heeft, namens de drie SBS-gemeenten, een projectsubsidie bij de Provincie aangevraagd. De Provincie heeft onze gemeente een projectsubsidie van € 14.256 toegekend. De gemeente Schinnen zal op korte termijn een eerste overleg plannen (is in verband met taakverschuivingen nog niet gebeurd). Op dit moment is nog absoluut niet duidelijk hoeveel incidenteel dan wel structureel geld er nodig zal zijn om een CJG te realiseren. Dat hangt van diverse factoren af, waarbij met name de vraag waar het CJG wordt ondergebracht (huisvestingskosten), belangrijk is.

47

Elektronisch kinddossier Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Vanaf 1 januari 2009 krijgt ieder kind dat • Het Digitaal Dossier (DD, voorheen EKD in Nederland wordt geboren een elektroJGZ) gaat pas in per 1 januari 2010. In nisch kinddossier jeugdgezondheidszorg 2009 worden wel de voorbereidingen ge(EKD JGZ). Dit dossier bevat informatie troffen. Er zijn in 2008 geen uitgaven over het kind, de gezinssituatie en de gedaan. Ontvangen gelden in 2008 uit omgeving volgens het motto: geen kind de BDU-uitkering zijn overgeheveld naar buiten beeld. 2009. In de maartvergadering van 2009 heeft de raad in dit kader nog een aantal besluiten genomen. • Consultatiebureauartsen en verpleeg• Niet van toepassing. Zie boven. kundigen van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD JGZ bij. Zij gebruiken het EKD JGZ bij elk contactmoment voor registratie en informatie. Verschillende instanties voegen signalen aan het dossier toe zonder dat ze het in kunnen zien. Op die manier is de privacy van het kind geborgd en kan de jeugdgezondheidszorg zonodig snel hulpverlening inzetten. Het EKD vervangt op geleidelijke basis de papieren dossiers en de bestaande lokale EKD-systemen. Vanaf 1 januari 2009 krijgen alle kinderen van 0 tot 19 jaar een EKD op het moment dat zij in contact komen met de jeugdgezondheidszorg. Een ander doel van het EKD is het inzicht geven in de gezondheidssituatie en de gezondheidsrisico’s van groepen kinderen. De individuele kinddossiers leveren samen een schat aan informatie over de normaalwaarden van gezonde kinderen. Zo ontstaat een meer accuraat beeld van wat wel en wat niet gezond is. Deze kennis draagt bij aan een kwalitatief betere jeugdgezondheidszorg. De gemeente heeft een uitkering van € 6.360 ontvangen om het EKD JGZ in te voeren. Het ministerie geeft hierbij uitdrukkelijk aan dat de uitkering dient te worden beschouwd als een tegemoetkoming in de kosten en daarom niet kostendekkend hoeft te zijn.

48

Elektronisch kinddossier •

•

•

•

Verwijsindex Risicojongeren. Informatie- • uitwisseling in de jeugdketen vormt een probleem. Organisaties werken soms langs elkaar heen en delen informatie over jongeren onvoldoende. Soms omdat de organisaties uit verschillende disciplines komen, soms omdat jongeren naar een andere gemeente verhuizen. De Verwijsindex Risicojongeren brengt risicomeldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. De Verwijsindex Risicojongeren is een ICT-toepassing die risicomeldingen van jongeren tot 23 jaar registreert. Het gaat daarbij om jongeren bij wie zich problemen voordoen waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en waardoor zij buiten de maatschappij dreigen te vallen. Hulpverleners uit de jeugdketen die jongeren helpen, melden het risico. Denk bijvoorbeeld aan hulpverleners die actief zijn in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg of bij justitie. Wanneer er al eerdere meldingen over de jongere zijn gedaan, dan worden de betrokken instanties actief geïnformeerd over elkaars melding. Het Rijk ontwikkelt de Verwijsindex, sti- • muleert het gebruik en zorgt voor een wettelijke verankering van het gebruik. VWS maakt een startpakket voor de gemeenten. Gemeenten gaan een sluitende aanpak organiseren voor hulp aan jongeren met problemen en hun ouders. Dat ligt ook vast in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Verwijsindex Risicojongeren gaat de lokale aanpak van problemen bij jongeren ondersteunen. De wet zal naar aller waarschijnlijkheid in 2009 in werking treden. In de uitkering die van het Rijk is ontvangen voor de realisering van het Cen-

49

Pfh: Th. van Es In Limburg is gekozen voor de aanschaf van Multisignaal als lokaal risicosignaleringssysteem/lokale verwijsindex. Ook het functionele beheer (namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie) is voor 2009 bij Multisignaal neergelegd. Bovendien is een Samenwerkingsovereenkomst Verwijsindex voor de Westelijke Mijnstreek ondertekend. In dit convenant hebben de gemeenten in de WM (incl. Leerplicht/RMC) samen met de organisaties van de eerste schil (Bureau Jeugdzorg, Orbis Thuis JGZ, GGD/JGZ, MEE en Partners in Welzijn) samenwerkingsafspraken vastgelegd voor 2009.

Daarnaast heeft het Programmaministerie van Jeugd en Gezin een landelijke verwijsindex ontwikkeld. Deze verwijsindex maakt het mogelijk om kinderen “intergemeentelijk“ te volgen, dus een kind kan gevolgd blijven wanneer het verhuist naar een andere gemeente of wanneer het problemen heeft in een andere gemeente dan waar het woont (bijvoorbeeld op school). Medio 2009 zal de aansluiting van de lokale verwijsindex op de landelijke verwijsindex voor gemeenten een wettelijke verplichting worden. De gemeenten in de WM zijn echter tijdens een conferentie in december 2008 al aangesloten op deze landelijke ver-

Elektronisch kinddossier Pfh: Th. van Es trum voor Jeugd en Gezin, is ook een bedrag voorzien voor de invoering van het elektronische kinddossier en de Verwijsindex Risicojongeren. Het is nog niet duidelijk hoeveel (incidentele dan wel structurele) kosten met dit gebeuren gemoeid zijn.

wijsindex.

Voor- en vroegschoolse educatie Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Om onderwijsachterstanden effectief te • Het college heeft op 27-01-2009 besloten aan de Stichting Peuterspeelzaalbestrijden wil het kabinet extra inzetten werk Beek een voorlopige projectsubsiop de Voor- en Vroegschoolse educatie die toe te kennen van € 198.928 ten be(VVE) door middel van het opzetten van hoeve van de uitvoering van de VVE pieen VVE pilot project in Limburg. Het lot van 01-03-2009 t/m 31-12-2010. DeVVE pilot project beoogt een 100% dekze subsidie wordt gedekt uit te ontvanking van de VVE doelgroep na 2010. gen rijksmiddelen en een gemeentelijke Door deelname aan het project streeft gemeente Beek naar het opzetten van aanvulling van € 58.664. Met ingang van 01-03-2009 zullen vier VVE-groepen maximaal drie extra VVE groepen voor worden gerealiseerd, twee groepen op een effectieve aanpak van taalachterPSZ DE Bron, één op PSZ Dol-fijn en standen bij de doelgroep. één op PSZ Ubbeltje. • In de tweede helft van 2008 zal op basis van een regionale probleemanalyse een definitief besluit worden genomen inzake deelname aan het pilot project tot en met 2010. De concrete investering hangt af van onze uiteindelijke keuze voor het aantal groepen en de huidige situatie van de professionalisering in de peuterspeelzalen. • Het is nog niet duidelijk hoeveel (incidentele dan wel structurele) kosten met dit gebeuren gemoeid zijn. Jongerenparticipatie Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Het project wil jongeren meer betrekken bij • De totstandkoming van het project vergt het gemeentelijke beleid op de gebieden die meer voorbereiding, waardoor het pas in hen het meest raken, in het bijzonder hun 2009 gerealiseerd wordt. eigen leefomgeving, door ze zo vroeg en zo rechtstreeks mogelijk bij het besluitvor-

50

Jongerenparticipatie Pfh: Th. van Es mingsproces te betrekken en daarbij het meest geëigende communicatiemiddel, zo mogelijk digitaal, te gebruiken. Dit project wordt door de regio, met de gemeente Stein als kartrekker gerealiseerd. Wij zullen voor 2009 een bedrag van € 9.500 moeten reserveren. Vervolgens wordt er van de Provincie een subsidie van € 5.000 ontvangen. Per saldo kost dit project onze gemeente dus € 4.500. Jongeren staan sterk in Stein, Beek, Schinnen Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Uit de praktijk blijkt dat steeds meer jonge• In 2008 waren er nog geen Beekse kanren geconfronteerd worden met probleemdidaten. Die worden wel in 2009 vergebruik van genotmiddelen en alcohol. Door wacht. de Mondriaangroep en PIW is een project ontwikkeld “Sterk staan in Stein”. Het project richt zich op jongeren tot 23 jaar en hun sociale leefomgeving. Door de inschakeling van alle betrokken partners op dit gebied wordt getracht de jongeren tot gedragsverandering te bewegen. Dit alles vindt plaats middels een motivatietraject. Dit traject bestaat uit een fysiek deel (grensverleggend en teambuildingsactiviteiten, weerbaarheidstraining, zelfredzaamheidtraining) en een theoretisch deel (groepsgesprekken, persoonlijke motivatiegesprekken, individueel plan van aanpak). De voortgang (verbetering) wordt via een aantal evaluatiemomenten gemeten. Beek kan aansluiten aan de Steinse situatie, waardoor extra overhead e.d. vermeden wordt. Jes (jong en spannend) Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Ervaringen met jongeren, opgedaan binnen • De GGD gaat een aangepast plan mahet Jeugd Preventie Platform Stein Beek ken om een driejarig project te realiseSchinnen sterkt de overtuiging dat het zaak ren. Hierbij zullen niet alleen de groepen is in te zetten op preventie om risicogedrag 8 van de basisschool benaderd worden,

51

Jes (jong en spannend) Pfh: Th. van Es maar ook de brugklassen in het voortgezet onderwijs. Zodra het project uitgewerkt is zal dit met de scholen gecommuniceerd worden en bekeken worden hoe een en ander kan worden geoperationaliseerd.

onder jongeren te voorkomen, waardoor er zware hulpverleningstrajecten ingezet moeten worden. De overgangsperiode van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs lijkt de meest geschikte periode om kinderen en hun ouders te bereiken. Dit is een periode waarin veel voor jongeren en hun ouders verandert, en niet alleen m.b.t. de overgang naar een andere school. Een en ander wordt geconcretiseerd in het project Jes, wat staat voor Jong en Spannend. Hiermee word uiting gegeven aan de spannende tijd voor jongeren en hun ouders als zij de overstap maken van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Door het project zijn ouders en ouderen eerder in staat om een bepaalde problematiek te onderscheiden. Daarnaast zijn zij ook op de hoogte van het netwerk van hulpverleners op verschillende terreinen waartoe men zich eventueel moet wenden. Voor wat betreft de financiën: het project wordt uitgevoerd op de basisscholen. Per basisschool wordt een bedrag van € 1.000 geraamd. Het voornemen is met het project op een tweetal basisscholen te starten en aan de hand van een evaluatie te bekijken of voortzetting en / of uitbreiding naar meer basisscholen gewenst is. Preventieve gezondheidszorg

Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Rijksbijdrage Centrum voor Jeugd en Gezin. • Het Rijk heeft voor een periode van vier Op basis van het bestuursakkoord is een jaar (’08-’11) middelen beschikbaar gesteld voor het Centrum voor Jeugd en Gebedrag van € 33.400 ontvangen voor jeugd zin (BDU-CJG). Deze inkomsten hoeven en gezin. In de begroting 2009 zijn hieromniet in het betreffende jaar ingezet te wortrent voorstellen gedaan. den. Het is mogelijk om met de budgetten te schuiven. Wel dienen de gelden gereserveerd te worden daar aan het einde van de uitkeringsperiode verantwoording over de besteding van de middelen moet worden afgelegd. Het niet bestede bedrag moet dan worden terugbetaald. Om die reden is het bedrag ad. € 33.400 gereser-

52

Preventieve gezondheidszorg Pfh: Th. van Es veerd en doorgesluisd naar de begroting 2009. Volwasseneneducatie Pfh: Th. van Es Ontwikkeling Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • Rijksuitkering volwasseneneducatie. • De van rijkswege toegekende middelen De rijksuitkering voor volwasseneneduzijn in 2009 weer ingezet op de gebruicatie is in 2008 € 18.000 lager dan bekelijke producten in het kader van edugroot. Er wordt ook € 18.000 minder catie, zoals VAVO, sociale redzaamheid doorgesluisd naar de instelling. Met de (alfabetisering e.d.) en Nederlands als instelling is contractueel vastgelegd dat Tweede Taal. het jaarlijkse subsidiebedrag door het rijk Het budget voor (volwassenen)educatie beschikbaar gesteld één op één wordt is m.i.v. 2009 ondergebracht in het zgn. doorgesluisd. Nu er minder subsidie ontParticipatiebudget, waarin ook de geldvangen wordt, wordt er dus ook minder stromen voor reïntegratie (WWB) en insubsidie doorgesluisd. burgering (WI) zijn opgenomen. Doel van het samenbrengen van deze middelen is te komen tot een meer integrale aanpak van (vergroting van) de arbeidsparticipatie, inburgering en maatschappelijke participatie. • Marietje Kesselsproject: • Bij de schooldirecties is de interesse Het voornemen was om – zoals toegevoor deze (en soortgelijke) projecten zegd bij de afgelopen behandeling van t.b.v. de basisschooljeugd gepeild. De de Voorjaarsnota 2008 – na de zomerdirecties hebben aangegeven hier voorvakantie overleg te voeren met de direcalsnog niet op in te willen spelen, maar teuren van de basisscholen over welke ze in beraad te houden. behoeften en wensen bij hen leven en of en zo ja hoe dit strookt met gemeentelijke beleidsvoornemens. De weerbaarheidtraining voor kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan (“Marietje Kesselsproject”) is één van de geplande gespreksonderwerpen. Door omstandigheden kon het overleg pas einde oktober ingepland worden, waardoor ten tijde van het opstellen van deze najaarsnota nog geen helderheid over de uitkomsten hiervan kon worden gegeven.

53

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160 6240 6320 6380 6400

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Logopedische helpverlening Schoolbegeleiding Leszwemmen Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Volwasseneneducatie Sociaal Pedagogische Zorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen

ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

Totaal lasten programma 3

2008 Begroting

Rekening

-58 192 12 75 8 212 56 178 18 173 35 23

Primitief 86 676 12 74 5 197 66 194 19 166 41 64

Bijgesteld 99 706 12 72 4 237 66 176 19 166 41 84

99 617 12 74 5 222 50 183 18 219 45 70

924

1.600

1.682

1.614

Batenmatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160 6240 6320 6380 6400

Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Logopedische helpverlening Schoolbegeleiding Leszwemmen Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Volwasseneneducatie Sociaal Pedagogische Zorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen

ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

2008 Begroting Primitief

Totaal baten programma 3

54

Rekening

37 44 0 0 0 5 0 170 0 76 0 0

0 44 0 2 0 6 0 179 0 45 0 0

Bijgesteld 19 65 0 0 0 6 0 168 0 45 0 0

19 47 0 0 0 7 0 174 0 86 0 0

332

276

303

333

Mutatie reserves programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

4020

Openbaar basisonderwijs Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling project Bijzonder basisonderwijs Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserveafwikkeling project Jeugd- en jongerenwerk Storting BOS project Onttrekking BOS project

ThvEs

2008 Begroting Primitief

4040

6320

Rekening

Bijgesteld -209 26

-209 25

-542 102

-542 15

-45 45

-27 39

-623

-699

ThvEs

ThvEs -25 31

Totaal mutatie reserves programma 3

6

0

Saldomatrix programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid (x € 1.000) Nr. 4020 4040 4060 4080 4100 4120 4140 4160 6240 6320 6380 6400

Omschrijving Openbaar basisonderwijs Bijzonder basisonderwijs Logopedische helpverlening Schoolbegeleiding Leszwemmen Leerlingenvervoer Uitvoering leerplichtwet Volwasseneneducatie Sociaal Pedagogische Zorg Jeugd- en jongerenwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen

2007 Rekening

Pfh ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs

Saldo programma 3 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 3 Saldo programma 3

2008 Begroting

Rekening

95 -148 -12 -75 -8 -207 -56 -8 -18 -97 -35 -23

Primitief -86 -632 -12 -72 -5 -191 -66 -15 -19 -121 -41 -64

Bijgesteld -80 -641 -12 -72 -4 -231 -66 -8 -19 -121 -41 -84

-80 -570 -12 -74 -5 -215 -50 -9 -18 -133 -45 -70

-592 6 -586

-1.324 0 -1.324

-1.379 -623 -2.002

-1.281 -699 -1.980

Het programma “Jeugd- en jongerenbeleid” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 22.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met ruim 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 4040 Bijzonder basisonderwijs Het positieve saldo ad € 71.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een bedrag van € 101.500 is begroot, op basis van het verouderde meerjarenplan, voor onderhoud en aan-

55

passingen gebouwen; echter daadwerkelijk is slechts € 15.100 aan groot onderhoud uitgevoerd. Het overschot kan in een volgend jaar worden ingezet. Er zijn nog gesprekken gaande over de vergoeding van het kinderdagverblijf over een bedrag van € 18.600. De kapitaallasten zijn € 10.100 lager dan geraamd i.v.m. de nog lopende investering Brede School Neerbeek. De overige overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten. 4120 Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer betreft een open einde financiering en ondanks het feit dat meerdere malen per jaar wordt gekeken naar het verloop van het budget is een over- of onderschrijding moeilijk te voorkomen. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten. 4140 Uitvoering leerplichtwet Er is geen (reiskosten)vergoeding verstrekt voor plaatsing in de Time-Out voorziening, waardoor het budget hiervoor met € 10.800 werd onderschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten. 6320 Jeugd- en jongerenwerk De overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten. 6400 Peuterspeelzalen Er werd € 18.000 minder basissubsidie verstrekt dan aanvankelijk begroot werd. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten.

56

2.2.1.4 Sport, cultuur en recreatie Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Ontplooien en ontmoeten Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk. Met name in onze vrije tijd. Niet alleen om jezelf te ontplooien op het culturele of sportieve vlak, maar ook om anderen te ontmoeten om van gedachten te wisselen of om samen iets te doen of te maken. Zo worden vaak verrassende ideeën geboren of komen leuke dingen tot stand: evenementen, tentoonstellingen, toernooien, optredens, toertochten, kunstwerken en dergelijke. En hiervan kunnen anderen dan weer genieten en wordt de cirkel van ontmoeten nog groter. Vandaar dat wij dit ontplooien en ontmoeten ondersteunen. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Subsidiebeleid Pfh: Th. van Es / M. Wierikx In deze raadsperiode: • Op basis van een evaluatie van de subsidieverordening uit 2004 komen tot een verordening voor subsidies e.a. bijdragen die naar werksoort beter in balans is. • Meer gericht sturen van subsidies e.a. bijdragen via de opstelling van jaarplannen. • Verenigingen, o.a. via een activiteitenbijdrage, stimuleren om vaker bijzondere activiteiten uit te voeren. • Actieve verenigingen o.a. via een faciliteringsregeling ondersteunen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Minimaal 25 activiteitensubsidieaanvra- • Er zijn 15 activiteitensubsidieaanvragen gen, waarvan er minimaal 22 worden geweest, die alle zijn toegekend. toegekend. • Minimaal 35 aanvragen en toekenningen • Er zijn 13 toekenningen geweest t.a.v. in het kader van de faciliteringsregeling. dranghekken, vlaggenmasten etc. en 53 toekenningen t.a.v. kosten voor vergunningen. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Begin 2008 afronding evaluatie subsi• De evaluatie subsidiebeleid is in het dieverordening. voorjaar 2008 gestart (o.a. met een tweetal themasessies Commissie Inwonerzaken), heeft even stilgelegen en zal in juli 2009 worden afgerond. • De hieruit voortvloeiende vervolgacties • De hieruit voortvloeiende vervolgacties en aanpassing van de bestaande subsien aanpassing van de bestaande subsidieverordening krijgen in 2008 vorm. dieverordening krijgen in 2009 vorm. Dit betekent dat de nieuwe verordening pas in 2010 van kracht wordt.

57

Subsidiebeleid •

De in 2007 ingevoerde activiteitensubsidie en faciliteringsregeling wordt geëvalueerd en de evaluatie wordt betrokken bij het vormgeven van de nieuwe subsidieverordening.

•

Pfh: Th. van Es / M. Wierikx De genoemde regelingen worden bij de evaluatie meegenomen.

Sportcomplexen Pfh: Th van Es / J. Bijen In deze raadsperiode: • In overleg met de sportverenigingen een beleidsvisie opstellen waarin de strategie met bijbehorende inspanningen vastgelegd is voor een gezonde en betaalbare buitensport op lange termijn. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Draagvlak voor een interactief opgestel- • Zowel de Kader- en uitvoeringsnota de lange termijnvisie t.a.v. de Beekse Sport en Bewegen als de invulling van buitensportaccommodaties. de gebiedsontwikkeling de Haamen worden op interactieve wijze opgepakt. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Komen tot een lange termijnvisie ten • De kadernota Sport en bewegen is in aanzien van de Beekse buitensportacseptember door de Raad vastgesteld. In commodaties op basis van de in 2007 relatie met de provinciale doelstellingen opgestelde sportnota, tevens rekening op het gebied van Sportzone- sportieve houdend met de uitkomsten van het omgevingenplan zal in 2009 m.b.v. een leefbaarheidonderzoek op dit punt. extern bureau een lange termijn plan worden ontwikkeld. Privatisering De Haamen Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Uitvoering geven aan het raadsbesluit om het beheer en het bestuur van de sporthal en het zwembad op het sportcomplex De Haamen te verzelfstandigen. • Mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling rondom De Haamen nagaan als (leisure) Poort naar het Heuvelland, met een bredere positionering van sporthal en zwembad, eventueel gekoppeld aan hotel- / verblijfsaccommodatie. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Exploitatietekort de Haamen is gestabili- • In 2008 is er een reële begroting voor de seerd op het niveau van de begroting SESR gerealiseerd. Deze ligt echter niet 2007. op het niveau 2007, echter een kleine ton hoger. Dit heeft te maken met autonome ontwikkelingen als noodzakelijke bijdrages in pensioenen en het niet kunnen realiseren van uitgezette bezuinigingen en ombuigingen.

58

Privatisering De Haamen Pfh: M. Wierikx Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De verhouding SESR – gemeente wordt • Een zoveel mogelijk op afstand gezet in 2009 definitief helder geregeld. beheer en bestuur van de Haamen en daarmee een duidelijke verhouding bestuur – gemeente. o een huurovereenkomst en een convenant gemeente – SESR; o een verder “opgeschoonde”, reële begroting van de SESR; o een concreet voorstel over sturingsen ombuigingsmogelijkheden van de SESR. • Op basis van het plan van aanpak dat • Een gebiedsvisie is opgesteld en richtinggevend vastgesteld. Wij hebben eind eind 2007 voor handen is, wordt een in2008 de Grontmij opdracht gegeven om tegrale, door de markt getoetste, eindvieen onderzoek te doen naar de realiteit sie voor de gebiedsontwikkeling rondom De Haamen opgesteld (zie ook speervan de gebiedsontwikkeling de Haamen. Dit onderzoek vindt op dit moment punt Ruimtelijke ordening en bestemplaats. mingsplannen). Muziekonderwijs Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • In overleg met alle betrokken partijen (Artamuse, scholen, verenigingen) komen tot een nieuwe visie op het muziekonderwijs en het gebouw van de muziekschool. • De subsidiemiddelen voor cultuureducatie daarbij breder inzetten. • Ten aanzien van de kosten wordt gekeken naar een grotere multifunctionaliteit van het gebouw voor de Beekse gemeenschap. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het aantal jeugdige leerlingen dat in• We constateerden in 2008 een groei van strumentaal onderwijs bij Artamuse volgt het aantal aanmeldingen bij Artamuse. blijft stabiel (2006: 495). Dat leidde tot spanningen binnen het budget, dusdanig dat medio 2008 extra middelen beschikbaar zijn gesteld om wachtlijsten weg te werken. • De gemeentelijke bijdrage aan muziek• Zoals uw raad meegedeeld bij de begroonderwijs daalt de komende jaren jaarting 2009, is deze bezuinigingslijn - door lijks met € 20.000 tot een niveau van < tussentijdse indexeringen en voornoem€ 254.000 (excl. indexering) in 2009. de financiële injectie t.b.v. het wegwerken van wachtlijsten - niet geheel geëffectueerd.

59

Muziekonderwijs Pfh: Th. van Es Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Totstandkoming budgetsubsidiëring Ar- • Door interne problemen binnen Artamutamuse binnen de vastgelegde financiële se is hierin geen voortgang gerealiseerd. kaders. Einde 2008 is een nieuwe directeur aangetreden; de totstandkoming van een nieuwe wijze van subsidiëring staat op de agenda voor 2009. • Aanbod van Artamuse in activiteitenpak- • Artamuse heeft in 2008 een aantal activiket NJOY! teiten in het kader van NJOY georganiseerd. • Grotere multifunctionaliteit van gebouw • De interne aanpassing van het gebouw muziekschool. t.b.v. wijkgerichte activiteiten heeft niet meer in 2008 kunnen plaatsvinden, maar is in januari/februari 2009 uitgevoerd. Speelgelegenheden en jeugdhonken Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Evalueren van het speeltuinenplan en met bewoners en jeugdraad bezien of de huidige speelvoorzieningen adequaat zijn of dat verbetering en/of uitbreiding nodig is. • Bezien of een mobiele jongerenontmoetingsplek een goede aanvulling voor de oudere jeugd betekent. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het % met de speelvoorzieningen voor • Wordt meegenomen in het burgeronderkinderen tevreden inwoners is > 60% zoek van 2009. (2006: 50%). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Op basis van de nota speelruimte 2007 • De genoemde speelvoorzieningen zijn – 2010 en de door het college overgeopnieuw ingericht, afgekeurde speeltoenomen motie van BBB/NDB dienaanstellen zijn vervangen. gaande zijn de prestaties in 2008: o speelvoorzieningen Op de Aks en Broekhovenlaan zijn voor de start van het komende speelseizoen opnieuw ingericht. o start herinrichting speelvoorziening De Speeltrein. o vervangen van enkele toestellen die zijn afgekeurd in andere speelvoorzieningen. • Door middel van jongerenparticipatie • Er is een jongerenontmoetingsplek gewordt onderzocht of er jongerenontmoerealiseerd aan de Kastanjelaan/ Eikentingsplekken worden gerealiseerd; realilaan in Spaubeek. Tevens is er een tijde-

60

Speelgelegenheden en jeugdhonken Pfh: Th. van Es lijke bouwvergunning verleend voor de bouw van een jongerenontmoetingsplek aan de Molenberg in Beek.

satie ook afhankelijk van de juridische mogelijkheden.

Wandelen en fietsen in het buitengebied Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Verzorging van de marketing van het toeristisch en recreatief aanbod in Beek en de Westelijke Mijnstreek. • De toeristenbelasting voor de jaarlijkse bijdrage aan de VVV Zuid-Limburg benutten en zo mogelijk ook voor Beek-specifieke toeristische projecten. • Betrokken blijven bij de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en het beleid in deze regio. • De (regionale) Toeristische Nota (laten) actualiseren. • Het beheer van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe toeristische bewegwijzerde fiets- en wandelroutes door het Routebureau voorlopig betalen via een regionale bijdrage van de Westelijke Mijnstreek. • In deze raadsperiode het beheer door het Routebureau van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe toeristische bewegwijzerde fiets- en wandelroutes betalen via een regionale bijdrage van de Westelijke Mijnstreek. • Mogelijkheid tot realiseren van gemeentegrensoverschrijdende wandelroute bezien. • Bij de startpunten de promotie van de wandelroutes in de gemeente Beek verzorgen. • Uitbreiding van wandelroutes via natuur- en landschapsontwikkeling. • De aanleg van wandelpaden in het kader van de landgoedontwikkelingen. • Recreatie uitdrukkelijk betrekken bij de kadernota die wordt opgesteld t.b.v. het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2010 is minimaal 75 % van de inwo• Een volgend leefbaarheidonderzoek ners tevreden over de wandelpaden in vindt plaats in 2009. Dan kan die meting het buitengebied (2006: 74%). plaatsvinden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De marketing van het toeristisch- en re- • Zoals reeds vermeld in en verwerkt bij creatief aanbod in Beek en de Westelijke de voorjaarsnota, is als gevolg van de Mijnstreek vindt plaats door de VVV toegenomen toeristisch bestedingen in Zuid-Limburg. Daarvoor betaalt de geBeek de bijdrage aan de VVV verhoogd. Eind 2008 is middels de gratis folder ‘Bemeente een bijdrage aan de exploitatie van de regionale VVV. leef de Grensmaasvallei’ het toeristischrecreatieve aanbod van de regio gepromoot. • Vaststellen en mee uitvoering geven aan • Het Actieplan VTE is nagenoeg gereed. Medio 2009 zal duidelijkheid bestaan de geactualiseerde regionale toeristische omtrent de financiële haalbaarheid van visie ‘Actieplan vrijetijdseconomie Westelijke Mijnstreek’. de in het actieplan genoemde projecten.

61

Wandelen en fietsen in het buitengebied Pfh: A. Cremers Vervolgens zal daar dan verdere invulling aan worden gegeven. •

De aanleg van wandelpaden in het kader • van de realisatie van het landgoed Kelmond.

•

In het kader van de projectnota ‘integrale • herverkaveling gebied Beek’ vindt planvorming plaats voor de aanleg van extra fiets- en wandelpaden in het buitengebied om de ontbrekende schakels in het routenetwerk aan te pakken.

•

Realisatie van de toeristische rode (auto) • en groene (fiets) fietsroute in het kader van het Euregionaal project Groenmetropool, dat de Carboongebieden in Rheinland-Westfalen en Nederlands en Belgisch Limburg verbindt (zie ook speerpunt natuur- en landschapsontwikkeling). • Doortrekken fietspaden richting Oensel bij reconstructie Schimmerterweg (planfase; zie ook het speerpunt verkeersveiligheid tussen wijken en kernen). • Recreatie wordt uitdrukkelijk betrokken bij het in 2008 op te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied.

•

•

De gebiedsvisie inzake het landgoed Kelmond is bijna klaar. De aanleg van wandelpaden maakt onderdeel uit van de realisatie die op zijn vroegst eind 2009/begin 2010 kan starten. Het Concept inrichtingsplan is besproken met betrokken partijen. Aan de aanpassingen wordt de laatste hand gelegd. In het plan is uitdrukkelijk aandacht gegeven aan (nieuwe) fiets- en wandelroutes, alsook aan menroutes en ruiterpaden. Besluitvorming is voorzien in 2009. Het project Groenmetropool is afgerond en beide routes zijn operationeel.

De planvoorbereiding voor de aanleg van fietsvoorzieningen en reconstructie van de Schimmerterweg is in 2008 opgestart . Het concept voorontwerp bestemmingsplan is gereed. Het beleid t.a.v. kamperen bij de boer, zoals daartoe is besloten in het kader van de intrekking van de Wet op de openluchtrecreatie, is hierin meegenomen. De vaststellingsprocedure voor het bestemmingsplan staat voor 2009 op de rol.

OVERIGE RELEVANTEN ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Renovatie dak gemeenschapshuis Neerbeek Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken Het dak van het gemeenschapshuis in • Er is een lening verstrekt van € 47.000 Neerbeek is dringend aan vervanging toe. ten behoeve van de renovatie van het

62

Renovatie dak gemeenschapshuis Neerbeek Pfh: M. Wierikx dak van gemeenschapshuis Neerbeek.

Wij zijn voornemens het gemeenschapshuis hiertoe een lening te verstrekken van € 47.000, waarvan de rente en aflossing voor rekening komt van het gemeenschapshuis. Deze rente en aflossing ontvangt het gemeenschapshuis vervolgens via de subsidie terug. Integratie-uitkering bibliotheek

Pfh: Th. van Es Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De gelden van het rijk voor de vorming van • Is gebeurd. basisbibliotheken worden vanaf 1-1-2008 overgeheveld naar het gemeentefonds. De eerste vijf jaar wordt aan gemeenten met maximaal 30.000 inwoners een integratieuitkering verstrekt, waarna de gelden binnen het gemeentefonds worden verdeeld via een vaste maatstaf. De integratie-uitkering die onze gemeente van 2008 t/m 2012 ontvangt hebben wij doorgesluisd naar de bibliotheek. Tophandbal Pfh: Th. van Es Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken In het voorjaar van 2008 zijn er acties on• Om nader invulling te geven aan het dernomen om te komen tot één topteam door Van de Wall Bake en Alberda opvoor heel Zuid-Limburg. Een aantal partgestelde Haalbaarheidsonderzoek werd ners, waaronder de gemeenten Sittardin het najaar 2008 door PriceWaterhouGeleen en Beek hebben zich aan deze seCoopers gewerkt aan een Businessplannen gecommitteerd. Vanuit Beek is hier plan. In december 2008 is door het Coloverigens wel gesteld, dat men er van uitlege een principebesluit genomen om gaat dat deze ontwikkeling ook haar vruchvoor meerdere jaren budget ter beschikten afwerpt voor de gemeente Beek en niet king te stellen. Beoogd wordt om een alleen landt binnen de gemeente Sittardtrainingsaccommodatie voor tophandbal Geleen. in Beek te realiseren. Subsidie bibliotheek Pfh: Th. van Es Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken Gemeenten met minder dan 30.000 inwo• De genoemde punten zijn inmiddels verners dienen te voldoen aan een normbedrag werkt in de voorjaarsnota 2008. van € 11 per inwoner (excl. huisvestingskos-

63

Subsidie bibliotheek Pfh: Th. van Es ten). Anders is er geen sprake van een zogenaamde basisbibliotheek. Om dit te realiseren moet de jaarlijkse subsidie met € 6.250 verhoogd te worden. Daarnaast willen wij Biblionova een aanvullende subsidie verstrekken (€ 24.500) om een voorziening te creëren die toekomstige huisvestingsinvesteringen ten behoeve van de huisvesting van de bibliotheek mogelijk maakt. Combinatiefuncties Pfh: Th. van Es Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De Impuls brede scholen, sport en cultuur • Door vaststelling van de Kadernota beoogt in het hele land ten minste 2.500 Sport en bewegen heeft de Raad middecombinatiefuncties (fte’s) mogelijk te maken. len vrijgemaakt om invoering van 2 fte Een combinatiefunctie is een functie waarbij combinatiefuncties ingaande 2010 moeen werknemer in dienst is bij één werkgegelijk te maken. De gemeente Beek ver maar werkzaam is voor twee of meer heeft de mogelijkheid gekregen om versectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of vroegd (ingaande 2009) te starten met cultuur. De combinatiefuncties versterken de de inzet van combinatiefunctionarissen. samenwerking tussen sectoren. Het binnenHet eerste jaar (2009) wordt de inzet volen buitenschoolse aanbod van onderwijs, ledig door het Rijk betaald. Voor 2010 is sport en cultuur wordt verrijkt en activiteiten dan nog € 54.000 nodig. Het college worden beter op elkaar afgestemd. heeft op 24 maart 2009 besloten om De combinatiefuncties leiden tot: hiervoor cofinanciering bij de provincie • meer sport- en cultuuraanbod op en om aan te vragen (bedrag van ongeveer € de brede school in het primair onderwijs 25.000) en daaraan eenmalig een bijen voortgezet onderwijs (dat kan dus drage vanuit het personeelsbudget toe te ook zijn: bij de sportvereniging of de culvoegen. Op dit moment is nog niet duiturele instelling); delijk op hoeveel fte’s de gemeente Beek uiteindelijk moet uitkomen (vanaf • de ontwikkeling van meer brede scholen 2012) om voor de cofinanciering vanuit met een sport- en cultuuraanbod, om te het Rijk in aanmerking te blijven komen. beginnen in de 40 krachtwijken; De verwachting is dat dit tussen de 2,0 • de versterking van ongeveer 10% van de en 2,5 fte zal liggen. sportverenigingen, zodat deze naast het bedienen van hun leden, ook iets kunnen betekenen voor het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of specifieke (inactieve, kwetsbare) doelgroepen. De Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt uitgevoerd onder regie van de gemeenten. Gemeenten ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid en ‘matchen’ de-

64

Combinatiefuncties Pfh: Th. van Es ze bijdrage met eigen middelen. In overleg met lokale organisaties (scholen, sportverenigingen en culturele instellingen) bekijken gemeenten waar de combinatiefuncties het best kunnen worden ingezet. De middelen voor de impuls komen deels van het Rijk (ongeveer 40%), en deels van gemeenten (ongeveer 60%). Het eerste jaar dat een gemeente meedoet, financiert het Rijk 100%. Dat zal in Beek waarschijnlijk 2009 zijn. Dat betekent dat de gemeente vanaf 2010 zelf geld hieraan moet besteden. Uitgaande van 2 fte’s à € 45.000, gaat het dan om € 54.000. Toestellen gymzalen Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken Vanaf 2008 wordt het onderhoud en beheer Beheer wordt uitgevoerd. Verder is in 2008 van de inventaris van gymzalen uitgevoerd de inventaris grotendeels vernieuwd. binnen het gebouwenbeheer / FaZa.

65

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

0120 5020 5040 5080 5100 5120 5140 5160 5180 5200 5220 5300 5320 6340

Jumelage Bibliotheekwerk Muziekschool Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Gymnastieklokalen Subsidie sportverenigingen Amateuristische kunstbeoefening Culturele activiteiten Kunst Oudheidkunde Speel- spel en recreatievoorzieningen Volksfeesten/Herdenkingen Gemeenschapshuizen

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen ThvEs ACrem MWieri

Totaal lasten programma 4

Rekening

3 251 317 414 540 -34 53 34 38 12 5 318 41 112

2 260 348 501 777 99 42 41 47 12 5 93 46 278

Bijgesteld 2 290 358 496 955 140 41 36 47 12 5 129 46 282

2 290 340 542 915 143 54 35 50 16 4 120 48 311

2.104

2.551

2.839

2.870

Batenmatrix programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

0120 5020 5040 5080 5100 5120 5140 5160 5180 5200 5220 5300 5320 6340

Jumelage Bibliotheekwerk Muziekschool Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Gymnastieklokalen Subsidie sportverenigingen Amateuristische kunstbeoefening Culturele activiteiten Kunst Oudheidkunde Speel- spel en recreatievoorzieningen Volksfeesten/Herdenkingen Gemeenschapshuizen

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen ThvEs ACrem MWieri

Totaal baten programma 4

66

Rekening

0 14 66 18 278 15 0 0 1 1 0 0 5 24

0 0 65 22 283 17 0 0 0 0 0 3 4 26

Bijgesteld 0 0 67 22 283 17 0 0 0 0 0 3 4 46

0 0 67 22 283 16 0 0 0 2 0 0 1 56

422

420

442

447

Mutatie reserves programma 4 Sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

5040

Muziekschool Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling projecten Buitensportaccommodaties Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling projecten Binnensportaccommodaties Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling projecten Gymnastieklokalen Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling project Culturele activiteiten Storting reserve kunst cultuur/kunstaankoop Onttrekking reserve kunst cultuur/kunstaankoop Kunst Storting reserve kunst cultuur/kunstaankoop Onttrekking reserve kunst cultuur/kunstaankoop Speel- spel en recreatievoorzieningen Storting reserve dekking kapitaallasten Onttrekking fonds bovenwijkse voorzieningen

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

5080

5100

5120

5180

5200

5300

Rekening

Bijgesteld

ThvEs -58 10

-58 6

-188 38

-182 38

-330 165

-330 71

-207 66

-202 26

ThvEs

ThvEs

ThvEs

ThvEs -12 2 ThvEs -1 2 ThvEs -34 29

Totaal mutatie reserves programma 4

16

67

0

9

30

-495

-631

Saldomatrix programma 4 sport, cultuur en recreatie (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

0120 5020 5040 5080 5100 5120 5140 5160 5180 5200 5220 5300 5320 6340

Jumelage Bibliotheekwerk Muziekschool Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Gymnastieklokalen Subsidie sportverenigingen Amateuristische kunstbeoefening Culturele activiteiten Kunst Oudheidkunde Speel- spel en recreatievoorzieningen Volksfeesten/Herdenkingen Gemeenschapshuizen

ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen ThvEs ACrem MWieri

2008 Begroting Primitief

Saldo programma 4 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 4 Saldo programma 4

Rekening

-3 -237 -251 -396 -262 49 -53 -34 -37 -11 -5 -318 -36 -88

-2 -260 -283 -479 -494 -82 -42 -41 -47 -12 -5 -90 -42 -252

Bijgesteld -2 -290 -291 -474 -672 -123 -41 -36 -47 -12 -5 -126 -42 -236

-2 -290 -273 -520 -632 -127 -54 -35 -50 -14 -4 -120 -47 -255

-1.682 16 -1.666

-2.131 0 -2.131

-2.397 -495 -2.892

-2.423 -631 -3.054

Het programma “Sport, cultuur en recreatie” sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 162.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met ruim 6% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 5040 Muziekschool Het saldo is € 18.000 positiever dan geraamd, aangezien de subsidie over 2007 van de muziekschool voor € 18.000 administratief is gecorrigeerd. 5080 Buitensportaccommodaties Het saldo op dit product is € 46.000 negatief, wat voor € 44.000 wordt veroorzaakt door indirecte kosten. 5100 Binnensportaccommodaties Het saldo op dit product is € 40.000 positief. Er is € 25.200 meer aan subsidie verstrekt, wat betrekking heeft op het jaar 2007. Aan onderhoudsuitgaven is uitgegaan van een bedrag van € 165.200, de werkelijke uitgaven waren slechts € 71.100, wat in een positief resultaat van € 94.000 resulteert. Het resultaat van € 94.000 is gestort in de reserve afwikkeling projecten. 5140 Subsidie sportverenigingen Het saldo op dit product is € 13.000 negatief, wat geheel wordt veroorzaakt door indirecte kosten.

68

5320 Volksfeesten/Herdenkingen De overschrijding wordt veroorzaakt door de indirecte kosten. 6340 Gemeenschapshuizen De kapitaallasten zijn hoger dan begroot en hiermee wordt het budget met € 32.100 overschreden. Overige overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten.

69

2.2.2

Programmalijn Duurzaam leefbaar

2.2.2.1 Integrale veiligheid Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Samen sterk, samen veilig Wij staan een duurzaam veilig Beek voor, waarbij de gemeente niet alleen feitelijk veiliger wordt, maar inwoners en ondernemers dat ook zo ervaren. Met andere woorden, zowel de objectieve, als subjectieve veiligheid verbetert. De burger mag er op vertrouwen dat de gestelde regels worden nageleefd en gehandhaafd. Om hierin te slagen zetten wij steeds meer in op samenwerking; met andere veiligheidspartners (politie, brandweer, GHOR), maatschappelijke partners (woningbouwcorporaties, scholen, welzijnsinstellingen), andere gemeenten in Zuid-Limburg, ondernemers én inwoners. Want, samen sterker betekent samen veiliger.

Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Brandveiligheid en rampenbestrijding Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Via gebruiksvergunningen planmatig controleren op brandveiligheid van bedrijven en horecagelegenheden. • Het actueel houden van het beleidsmatige kader via de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2005-2008, het Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2005-2008, het gemeentelijke rampenplan en de rampbestrijdingsplannen. • Het trainen en oefenen van de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding. • Het opstellen en actualiseren van een risico-inventarisatiekaart. • Het waar nodig optimaliseren van de bluswatervoorzieningen. • Bij de districtelijke en regionale reorganisatie van de brandweer de lokale verankering van de Beekse vrijwilliger behouden. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Rampenplan, onderliggende • Het Rampenplan en onderliggende (deel)processen en rampbestrijdingsdeelprocessen zijn door de provincie akplannen zijn actueel. koord bevonden. Ook de Rampbestrijdingsplannen zijn actueel. • Vanaf 2008 heeft > 80% van de vergun- • De inhaalslag m.b.t. de gebruiksvergunningplichtige panden een actuele geningen is afgerond. Alle gebruiksvergunbruiksvergunning. ningplichtige panden hebben een actuele gebruiksvergunning. Inmiddels is het Gebruiksbesluit in werking getreden. • Vanaf 2008 is > 90% van de uitrukken • 90% van de uitrukken is binnen de zorgbinnen de zorgnormtijd. normtijd.

70

Brandveiligheid en rampenbestrijding Pfh: A. Cremers Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Voorbereiding opstelling van de Kader• De gemeenten Stein, Beek en Schinnen nota Integraal Veiligheidsbeleid voor de (SBS) hebben met elkaar afgesproken periode 2009-2012. om via een gezamenlijke aanpak het integrale veiligheidsbeleid in de drie gemeenten te actualiseren en nieuw vorm en inhoud te geven. De startnotitie is in november 2008 door het college vastgesteld en in december besproken in de commissie Bestuurszaken. • Trainen en beoefenen gemeentelijke • Diverse (mono) disciplinaire oefeningen hulpverleningsprocessen. en trainingen hebben plaatsgevonden. • In het kader van de implementatie van • Beek heeft aangedrongen om de positie de regionalisering van de brandweer zal van de vrijwilliger te waarborgen en waar de positie van de vrijwillige brandweer mogelijk te verbeteren. De Brandweer bijzondere aandacht krijgen. Zuid-Limburg heeft dit overgenomen. Een en ander zal worden meegenomen in het beleidsprogramma 2009-2012 van de Brandweer Zuid-Limburg. • Hoewel de wettelijke plicht is vervallen, • De19 gemeenten hebben allen het constreeft de regio Zuid-Limburg als pilot, venant Veiligheidsregio ondertekend. Er conform het bestuursakkoord rijk – gewordt naar gestreefd om de doelstellinmeenten, toch naar het realiseren van gen te behalen; zijnde binnen twee jaar een Veiligheidsregio teneinde brandde rampenbestrijding en crisisbeheerweerzorg, rampenbestrijding en crisissing op orde te brengen en te komen tot beheersing te verbeteren. een professioneel georganiseerde veiligheidsregio. • In het kader van het • Een quickscan door de Brandweer Zuid´zevenkazernemodel-plus´ komen tot Limburg moet uitwijzen of strategisch nieuwbouw brandweerkazerne bij volksgezien een betere locatie voor handen tuintjes Carmelflats of verbouw van huiligt. dige brandweerkazerne in Beek. • Beleid en uitvoering aanpassen aan het • Het Gebruiksbesluit is inwerking getremedio 2008 in werking treden van het den op 1 november 2008. Zowel het beleid als de uitvoering zijn tijdig aangepast Gebruiksbesluit, waardoor gebruiksveraan de inwerkingtreding van het Gegunningen en controles daarop deels bruiksbesluit. vervallen en deels wijzigen in een melding(splicht). Criminaliteitsbestrijding Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Met politie en andere handhavingorganisaties zorgen voor meer en zichtbaarder toezicht. • Bevorderen dat de wijkagent en wijkcontactpersoon een belangrijke rol gaan vervullen

71

Criminaliteitsbestrijding Pfh: A. Cremers als aanspreekpunt voor de inwoners. Deelname aan projecten op regionale schaal t.a.v.: o tegengaan van huiselijk geweld (zie programma maatschappelijke ondersteuning). o bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. o toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen. o integrale aanpak hennepkwekerijen. o het Veiligheidshuis (zie programma maatschappelijke ondersteuning). o aanpak veelplegers (zie programma maatschappelijke ondersteuning). o aansluiting nazorg ex-gedetineerden (zie maatschappelijke ondersteuning). • Deelname aan de Politiemonitor. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Tenminste 80% van de inwoners voelt • Een nieuwe meting zal geschieden in het zich veilig in eigen buurt (2006: 74%). Klant- en Burgeronderzoek dat in 2009 zal plaatsvinden. • Maximaal 30% van de inwoners vindt het • Een nieuwe meting zal geschieden in het handhavingniveau onvoldoende (2006: Klant- en Burgeronderzoek dat in 2009 36%). zal plaatsvinden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Via inzet wijkagent meer en zichtbaarder • De inzet van wijkagenten wordt als positoezicht houden teneinde de subjectieve tief ervaren. Aandachtspunt blijft wel het onveiligheid te laten afnemen. aantal wijkagenten op peil te houden. • Het project Bestuurlijke aanpak georga- • Bestuurlijke aanpak georganiseerde criniseerde criminaliteit is structureel opeminaliteit is structureel ingebed in de rationeel wat betreft het Bureau Gewagemeentelijke uitvoeringstaken. pend bestuursrecht: vergunningsbevoegdheid en handhaving en wordt ook, indien nodig, toegepast (t.a.v. Bureau Screening en bewaking (aanbesteding) en Bureau Integriteit zijn wij in afwachting van de regionale ontwikkelingen). • De aanpak vrijplaatsen wordt in 2008 • De aanpak vrijplaatsen is zeer succesvol gecontinueerd. Op een vooraf niet aanen zal worden gecontinueerd. gekondigde datum zal de gemeente samen met politie en belastingdienst invallen doen op woonwagenlocaties teneinde overheidsregelingen te handhaven. • Het project hennepteelt wordt in samen- • In 2008 zijn op basis van het project werking met de betrokken partners gehennepteelt in Beek 4 hennepplantages continueerd. opgerold. • Deelname aan ‘veiligheidsmonitor rijk’ • Regionaal is besloten om aan de veiligdie de politiemonitor vervangt. De hierheidsmonitor Rijk deel te nemen in 2010. aan verbonden kosten worden voorDe uitkomsten hiervan zullen in het eeralsnog geraamd op periodiek € 8.000 ste kwartaal van 2011 beschikbaar zijn. (de kosten verbonden aan de politiemo•

72

Criminaliteitsbestrijding Pfh: A. Cremers •

•

nitor vervallen daarmee). • Op grond van bestuursakkoord rijkgemeenten, waarbij in het kader van de Drank- en Horecawetgeving is afgesproken dat het toezicht van de politie overgaat naar de gemeente, meer inzetten van BOA’s, ingehuurd via de Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek. • Verkrijgen Keurmerk Veilig Ondernemen-bedrijventerreinen voor Beekerhoek en Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden voor Makado-winkelcentrum inclusief parkeerterrein (i.c. integrale veiligheidsprojecten waarbij gemeente, ondernemers, politie en brandweer nietvrijblijvende afspraken maken over veiligheid in en rondom betreffende gebieden).

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawetgeving in 2010 overgaat van de Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeente.

Beide keurmerken zijn in 2008 gerealiseerd. Thans is in voorbereiding het Keurmerk Veilig Ondernemenbedrijventerreinen voor TPE/BMAA/Bamford.

Verkeersveiligheid binnen kernen en wijken Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • De verkeersveiligheid via een wijkgerichte aanpak in ten minste drie wijken evalueren en daaruit voortkomende maatregelen met betrokkenen uitwerken en invoeren. • Permanente verkeerseducatie aan jeugdigen en senioren. • Duurzaam veilige inrichting van de schoolomgeving en terugdringen van het autogebruik door ouders. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het aantal verkeersslachtoffers bedraagt • Het aantal verkeersslachtoffers in 2007 in 2010 0. Het gemiddelde aantal veris 11. De aantallen over 2008 worden keerslachtoffers over de periode 2003 bekend gemaakt na de zomerperiode. t/m 2006 daalde met 10% van 8 naar 7. • Maximaal 45% van de inwoners ervaart • In 2008 heeft geen onderzoek plaatsgeverkeersveiligheid als probleem (2006: vonden. 55%). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Verkeersarrangementen voor minimaal 2 • Het verkeersarrangement Neerbeek is wijken, te weten Markt Beek en kern Geafgerond. Uit de evaluatie is gebleken verik, organiseren om samen met de indat nog een aantal aanvullende maatrewoners naar mogelijke verbeteringen te gelen zoals het bijplaatsen van straatjuzoeken en/of in uitvoering te nemen, zowelen, het aanbrengen van wegversmaldat de verkeersveiligheid toe- en de lingen en het instellen van parkeerbeoverlast afneemt. perkingen gewenst zijn. Het verkeersarrangement Spaubeek is

73

Verkeersveiligheid binnen kernen en wijken

•

In nauwe samenwerking met VVN en de • scholen verkeersexamens afnemen.

•

Senioren in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan Broemritten. Intensievere aanpak (onveilige) verkeerssituaties bij de basisscholen.

•

•

Veiligere school-thuisroutes t.a.v. scholen (voortgezet) onderwijs.

•

•

Afronden planuitwerking en besluitvorming herinrichting Marktplein te Spaubeek.

•

•

Evalueren of de uitbreiding van de straatverlichting in de kern Groot Genhout aanpassing behoeft.

•

•

•

Pfh: J. Bijen afgerond. De uitvoering van de gewenste maatregelen zal in 2009 afgerond worden. De verkeersarrangementen voor de Markt Beek en Geverik zijn opgestart. De plaatselijke afdeling van VVN heeft, gefaciliteerd door de gemeente, verkeersexamens voor de scholen georganiseerd. VVN heeft in 2008 2 Broemritten georganiseerd. In overleg met de Cath. Labouréschool en ouders zijn bij de school o.a. parkeervakken aangelegd en zijn de verkeersstromen geregeld. I.o.m. de Bron en ANWB zijn verbeteringsmaatregelen onderzocht die in 2009 geïmplementeerd zullen worden. Langs een gedeelte van de Neerbeekerstraat zijn fietsstroken aangelegd en is onder aan de Adsteeg een oversteekplaats aangelegd. In 2008 heeft u ingestemd met het ontwerp voor de herinrichting van het Marktplein te Spaubeek en is gestart met de verdere besteksuitwerking. De evaluatie van de uitbreiding van de straatverlichting in de kern Groot Genhout zal in 2009 plaatsvinden.

Verkeersveiligheid tussen wijken en kernen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Fietspaden en/of fietssuggestiestroken realiseren of vernieuwen; o.a. langs de te reconstrueren Schimmerter- en Vliegveldweg, Prins Maurits- en Maastrichterlaan. • Een plan voor de aanleg van fietsvoorzieningen op of langs de Heggerweg in procedure brengen. • De haalbaarheid van een eerder plan voor de aanleg een fietspad langs de Putbroekerweg, of alternatieven hiervoor, opnieuw bezien. • Voor de aanleg of verbetering van fietspaden inzetten op het verkrijgen van subsidies. • De maximum snelheid voor wegen tussen de Beekse kernen op 60 km per uur stellen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Aanleg of verbetering van 5 km fietspad • Sinds 2006 zijn de rijwielpaden over een of fietssuggestiestroken. lengte van 1,5 km verbeterd en is over 3,2 km fietssuggestiestroken aangelegd.

74

Verkeersveiligheid tussen wijken en kernen Pfh: J. Bijen Daarnaast is over een lengte van 1 km fietsstroken aangelegd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Afronden planvorming voor de aanleg • De uitwerking van de plannen voor aanleg van een fietspad langs de Putbroevan fietspad(en) langs de Putbroekerkerweg is afgerond. Na de afronding van weg. de grondverwerving zal in 2009 gestart worden met de uitvoering. • Start (gefaseerde) uitvoering reconstruc- • De interactieve planvoorbereiding voor tie/herinrichting Prins Mauritslaan en de reconstructie van de Prins MauritsMaastrichterlaan. laan en de Maastrichterlaan heeft meer tijd gevergd dan gepland. In 2009 zal met de reconstructie van de Maastrichterlaan gestart worden en met de gefaseerde uitvoering van het project. • De vervanging van de verkeerslichtenin• Vervangen verkeerslichteninstallaties stallaties Wolfeijnde en het kruispunt Wolfeijnde en kruispunt Prins Mauritslaan – Wethouder Sangersstraat. Prins Mauritslaan-Wethouder Sangersstraat is opgenomen in de plannen voor de reconstructie/herinrichting Prins Mauritslaan en Maastrichterlaan. • Start planvoorbereiding voor de aanleg • De planvoorbereiding voor de aanleg van fietsvoorzieningen en reconstructie van fietsvoorzieningen en reconstructie van de Schimmerterweg is in 2008 opvan de Schimmerterweg. gestart. • Om doorgaand verkeer van betonfabriek Gelissen en Claessens in de kern Beek te weren zijn in overleg met de gemeenten Nuth en Meerssen mogelijke alternatieve routes in kaart gebracht. Parkeerproblemen Markt en centrum Beek Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • In overleg met bewoners, ondernemers en deskundigen de probleempunten inzake de parkeersituatie op de markt inventariseren en aanvullende oplossingen aandragen. • Indien blijkt dat aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn willen wij die in deze raadsperiode realiseren, dan wel in uitvoering hebben. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het percentage langparkeerders in het • Uit tellingen is gebleken dat het nog niet centrum terugbrengen tot 15% (2005: gelukt is het aantal langparkeerders in 35%). het centrum van Beek terug te dringen tot 15 %.

75

Parkeerproblemen Markt en centrum Beek Pfh: J. Bijen Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Starten met verkeersarrangement voor • In overleg met bewoners en ondernede Markt en aangrenzende straten om te mers is onder lvoorzitterschap van ROVL gestart met het verkeersarrangekomen tot een plan waarbij de mogelijkheden onderzocht zijn om de parkeerment voor de markt e.o. in het centrum druk verder te verlagen, het centrum auvan Beek. toluw te maken, de veiligheid voor fietser en voetgangers te verhogen en de groenvoorzieningen te behouden en/of uit te breiden. Ontsluiting bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het autoverkeer van en naar de luchthaven en de bedrijventerreinen Technoport Europe (TPE) en Maastricht Aachen Airport (MAA) in principe plaats laten blijven vinden via de A2, Europalaan en de geplande ringweg. • Samen met de andere wegbeheerders op korte termijn maatregelen nemen om de verkeersafwikkeling van deze ontsluiting te verbeteren. • Voor de ontsluiting voor het fietsverkeer worden in het plangebied van BMAA verbindingen gemaakt met routes naar de omliggende kernen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Verhouding intensiteit verkeer/capaciteit • In 2007 is door uitbreiding van het aantal wegvakken (IC-verhouding) bij ontsluiopstelstroken en nieuwe verkeerslichtenting TPE/BMAA is tijdens de spits voor installaties de afwikkelingscapaciteit van alle wegvakken < 0,90. de aansluiting van de Europalaan op de A2 verhoogd tot het gewenste niveau. • Minimaal 3 aansluitpunten voor fietsver- • Het vastgestelde bestemmingsplan keer in de plannen voor het bedrijventerBMAA voorziet in minimaal 3 aansluitinrein BMAA. gen voor het fietsverkeer. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Afronden planvorming ringweg en star• De besteksuitwerking van het gedeelte ten met (gefaseerde) uitvoering. van de ringweg gelegen binnen het Bp BMAA en de Vliegveldweg is afgerond. De uitwerking van het gedeelte van de ringweg gelegen op grondgebied van de gemeente Meerssen wordt opgepakt nadat Meerssen en de luchthaven overeenstemming bereikt hebben over het dwarsprofiel van het dit wegvak en de verdeling van de kosten.

76

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID Extra inzet BOA-capaciteit Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken In verband met de handhaving van het hon- • In 2008 is voor een periode van 3 maandenbeleid, het parkeergedrag bij scholen den extra BOA capaciteit ingehuurd. Het van ouders die hun kinderen naar school project is succesvol afgerond en heeft brengen en het parkeergedrag op de Markt met name bij het parkeergedrag bij schois een gerichte handhavingactie wenselijk. len en op de Markt tot meer normconHiervoor wordt extra Boa-capaciteit gewenst form gedrag geleid. Gelet op het positievia de Stichting Stadstoezicht Westelijke ve resultaat wordt structurele inzet van Mijnstreek, voor na de zomer van 2008. extra Boa-capaciteit van de stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek overwogen.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 5 Integrale veiligheid (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

1040 1060 1080 1120 2040 2140 2160

Openbare orde en veiligheid HALT-bureau Brandweerzorg Rampenbestrijding Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Verkeer en vervoer

2007 Rekening

Pfh ACrem ThvEs ACrem ACrem JBijen JBijen JBijen

Totaal lasten programma 5

77

2008 Begroting

Rekening

219 25 638 119 54 242 824

Primitief 247 23 677 133 61 256 349

Bijgesteld 257 23 674 132 61 256 340

240 21 663 117 62 280 291

2.121

1.746

1.743

1.674

Batenmatrix programma 5 Integrale veiligheid (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

1040 1060 1080 1120 2040 2140 2160

Openbare orde en veiligheid HALT-bureau Brandweerzorg Rampenbestrijding Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Verkeer en vervoer

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

ACrem ThvEs ACrem ACrem JBijen JBijen JBijen

Totaal baten programma 5

Rekening

0 0 22 0 0 0 23

0 0 8 0 0 0 12

Bijgesteld 0 0 8 0 0 1 13

0 0 1 0 0 1 18

45

20

22

20

Mutatie reserves programma 5 Integrale veiligheid (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

2160

Verkeer en vervoer Storting reserve afwikkeling projecten

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

Rekening

Bijgesteld

JBijen

Totaal mutatie reserves programma 5

0

0

-42

-42

-42

-42

Saldomatrix programma 5 Integrale veiligheid (x € 1.000) Nr. 1040 1060 1080 1120 2040 2140 2160

Omschrijving Openbare orde en veiligheid HALT-bureau Brandweerzorg Rampenbestrijding Gladheidsbestrijding Openbare verlichting Verkeer en vervoer

2007 Rekening

Pfh ACrem ThvEs ACrem ACrem JBijen JBijen JBijen

Saldo programma 5 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 5 Saldo programma 5

2008 Begroting

Rekening

-219 -25 -616 -119 -54 -242 -801

Primitief -247 -23 -669 -133 -61 -256 -337

Bijgesteld -257 -23 -666 -132 -61 -255 -327

-240 -21 -662 -117 -62 -279 -273

-2.076 0 -2.076

-1.726 0 -1.726

-1.721 -42 -1.763

-1.654 -42 -1.696

Het programma “Integrale veiligheid” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 67.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 4% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in

78

de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 1040 Openbare orde en veiligheid Het positieve saldo van € 17.600 op de uitvoeringskosten wordt veroorzaakt doordat in 2008 de Politiemonitor niet is doorgegaan. Het niet invullen van een vacature stadswacht heeft ertoe geleid dat een positief saldo van € 13.700 op subsidie stadstoezicht ontstaan is. 1120 Rampenbestrijding Er hebben in 2008, naast de monodisciplinaire oefeningen, geen grote multidisciplinaire oefeningen plaatsgevonden, waardoor het budget voor oefeningen niet volledig benut is. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten € 20.600 lager dan begroot. 2140 Openbare verlichting Als gevolg van een uitbreiding van het openbare energienetwerk zijn de energiekosten € 14.700 hoger dan begroot. Bij de voorjaarsnota wordt hiervoor een structurele budgetverhoging meegenomen. 2160 Verkeer en vervoer Op de kapitaallasten werden geen kosten geboekt. Het gehele budget blijft hiermee ongemoeid en daarmee zijn de kapitaallasten € 67.700 lager dan begroot. De investeringen hebben geen doorgang gevonden, maar zullen naar de volgende jaren worden doorgeschoven. Het betreft vervanging VRI wethouder Sangerstraat € 29.000 en voor parkeergelegenheid rondom Kern Beek € 21.300.

79

2.2.2.2 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Kwaliteit en identiteit Ruimte om prettig te wonen, werken en ontspannen. Daarin heeft de gemeente een belangrijke taak; het gaat er immers om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk in te (laten) richten en te (laten) gebruiken. Wij streven hierbij naar een grote diversiteit aan woonmilieus die aansluit op de woonbehoeften en de kwaliteit van de Beekse woonfunctie versterkt. Daarbij staan wij ook voor behoud van de beeldbepalende panden en wanden in Beek, evenals voor duurzaam ontwikkelen en bouwen. Kort en bondig gezegd gaan wij voor - een voor Beek herkenbare - kwaliteit en identiteit. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Woningen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Inzetten op de realisatie van het basisprogramma uit de regionale woonvisie ‘Wonen in de Westelijke Mijnstreek 2005-2010’. • Als uitvloeisel van de woonvisie bijdragen aan een regionale Woonmilieuvisie met betrekking tot de kwaliteit van de woningen en hun directe omgeving. • In het kader van de starterproblematiek in principe deelnemen aan de provinciale starterlening. • Laten realiseren van solitaire woningbouwontwikkelingen bij o.a. de locaties Sicof, postkantoor, Hertenwei en Fatimaschool. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Tussen 2006-2010 bouw van in totaal • In 2008 zijn in totaal 40 woningen opge278 woningen. leverd. Tot dusverre zijn derhalve 126 woningen opgeleverd. Er resteert derhalve nog een aantal van 152 te realiseren woningen. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De navolgende projecten uit de woonvi- • De projecten Hertenwei en Postkantoor sie worden in 2008 opgeleverd: Hertenzijn opgeleverd. Het project SICOF wordt wei, Postkantoor en deels Sicof. in zijn geheel in de loop van 2009 opgeleverd. • Met de bouw van navolgende projecten • Met de bouw van 11 appartementen aan wordt in 2008 gestart: Fatimaschool, de Looiwinkelstraat is gestart. Gezien de Vixia, Looiwinkelstraat, Carmelitessenmarktsituatie wordt het bouwplan voor klooster. de Fatimaschool aangepast. Voor de overige genoemde projecten is nog geen concreet bouwplan voorhanden.

80

Woningen •

•

•

•

De ontwikkeling van de navolgende projecten uit de woonvisie is/wordt in 2008 ter hand genomen: Callistusschool, OLV-plein, Groenewald. Bij de ontwikkeling hiervan wordt getracht leegstand zo veel als mogelijk te voorkomen dan wel de gevolgen van leegstand voor de leefomgeving te beperken. In 2008 wordt de regionale Woonmilieuvisie vastgesteld, welke tot 2010 naast de regionale Woonvisie van kracht zal zijn.

•

Op basis van de regeling starterlening zullen in 2008 maximaal 10 leningen worden verstrekt.

Pfh: J. Bijen De ontwikkeling van de bouwplannen voor de genoemde projecten is in 2008 gestart.

•

De locatie Groenewald is gesloopt. Bij een aantal andere gebouwen zijn maatregelen genomen ter voorkoming van overlast en vandalisme.

•

De regionale Woonmilieuvisie is in april 2008 door de raad vastgesteld. Verder is gestart met de voorbereiding van een kwalitatief woningbehoeftenonderzoek, waarvan de resultaten na de zomer van 2009 bekend zullen zijn.

•

In 2008 is één starterlening verstrekt.

Behoud beeldbepalend karakter Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Streven naar behoud van de karakteristieke panden en wanden van Beek. • Waardevolle panden (beeldbepalend, beeldondersteunend en karakteristiek), niet zijnde rijksmonumenten, worden voor wat betreft (ver)bouwen beschermd door de bestemmingsplannen. • Bezien wordt of een aanvulling met bescherming tegen sloop mogelijk is. • In afwachting van mogelijk aanvullend gemeentelijk beleid zal al aandacht worden gegeven aan enkele beeldbepalende objecten. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2008 zijn alle beeldbepalende, beeld- • De lijst met panden en wanden die in de ondersteunende en karakteristieke pangemeentelijke bestemmingsplannen zijn den en wanden geïnventariseerd. aangewezen als beeldbepalend, beeldondersteunend of karakteristiek is voorhanden. • Indien hiervoor tot aanvullend gemeente- • Uit ingewonnen advies blijkt dat het oplijk beleid wordt besloten is dit beleid benemen van een aanlegvergunningstelsel gin 2010 van kracht. in bestemmingsplannen juridisch wellicht mogelijk is. Dit wordt momenteel nader onderzocht. In de loop van 2009 zal het monumentenbeleid opnieuw aan de raad worden voorgelegd. • Behoud sigarenfabriek Hennekens. • Hangende de procedure rondom de aanwijzing van het pand tot Rijksmonu-

81

Behoud beeldbepalend karakter Pfh: J. Bijen ment, waarvan de uitkomst nog ongewis is, dient de gevraagde sloopvergunning te worden aangehouden. Om deze aanhoudingsplicht te doorbreken, heeft initiatiefnemer een monumentenvergunning aangevraagd. Die aanvrage is in behandeling. Nu de uitkomst van de aanwijzingsprocedure nog ongewis is en er ook nog geen concreet bouwplan voorhanden is, is het besluit voorgenomen de gevraagde monumentenvergunning te weigeren. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • In 2008 wordt een paraplubestemmings- • Het opstellen van een paraplubestemplan ter bescherming van waardevolle mingsplan is op grond van de nieuwe panden (beeldbepalend, beeldonderWro niet meer mogelijk. In het kader van steunend en karakteristiek) vastgesteld, eerder genoemd monumentenbeleid zal waarmee tevens bescherming van deze bezien worden of een alternatieve regepanden tegen sloop is gewaarborgd. ling mogelijk is. Goed mogelijk is dat dit bij de periodieke herziening van de bestemmingsplannen meegenomen zal moeten worden. Archeologiebeleid Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Starten met het opstellen van eigen archeologisch beleid. • De gemeente Beek in archeologisch opzicht nadrukkelijker op de kaart zetten met zijn geschiedenis van Bandkeramiekers en claim als oudste dorp van Nederland. • Hiervoor inzetten op een groeimodel, dat start met het opstellen van een kadernota Archeologie en een archeologische beleidskaart door een extern deskundige. • Voor het dekken van de kosten ook gebruik maken van een daarvoor bedoelde provinciale subsidieregeling. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Relevante indicatoren worden opgeno• Het archeologische beleid is nog niet gemen in de op te stellen kadernota Arreed, maar is voorzien in de raadsvergacheologie. dering van mei 2009. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • In de loop van 2008 is gemeentelijk ar• Een eindconcept van de archeologische cheologisch beleid (kadernota, beleidsverwachtingenkaart en het daaraan gekader en beleidskaart) vastgesteld. koppelde beleid is gereed. Vaststelling is voorzien in de raadsvergadering van mei

82

Archeologiebeleid Pfh: J. Bijen •

Als vervolg op het dan vastgestelde ar• cheologisch beleid nader bezien van mogelijkheden van het in archeologisch opzicht nadrukkelijker op de kaart zetten van Beek.

2009. Een onderzoek is gestart naar de mogelijkheden om de vondst van de bandkeramische nederzetting in Kelmond een spin-off te laten hebben op toeristischrecreatief gebied. Verder is het de bedoeling om in het archeologische beleid te regelen dat vondsten niet alleen wetenschappelijk maar ook voor de inwoners een meerwaarde hebben. Dat kan in meerdere vormen, bijv. door een publieksvertaling van een op te stellen rapport, betrokkenheid van onderwijs of verplichte open dagen bij (grootschalig) archeologisch veldwerk.

Bedrijventerreinen Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • In overleg met de regiogemeenten, provincie en LIOF een visie opstellen met betrekking tot bedrijventerreinen, in eerste instantie gericht op parkmanagement. • De verwachting is dat dit tot efficiëntiewinst leidt en dat hiervoor subsidies te verwerven zijn. • Publiek(rechtelijk)e ondersteuning blijven bieden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein BMAA. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2010 is parkmanagement regionaal • De organisatie parkmanagement Westeingevoerd. lijke Mijnstreek is opgericht. Momenteel wordt bezien hoe de uitrol over de diverse bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek gestalte kan worden gegeven. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Het Programma Werklocaties, waarin de • Het opstellen van een visie met betrekking tot bedrijventerreinen, als eerste gekwantitatieve en kwalitatieve opgave richt op het ter hand nemen van parkvoor de regio is vastgesteld, is door GS vastgesteld. Een onderdeel hiervan is management. parkmanagement, welke in 2009 vorm zal worden gegeven. In 2008 is tevens de laatste hand gelegd aan de certificering van TPE o.b.v. het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). • Publiek(rechtelijk) ondersteunen bij de • De procedure tot onteigening is lopende. ontwikkeling van het bedrijventerrein Nu de grondbank niet doorgaat dient BMAA. BPMAA en MAA BV haar financiële ge-

83

Bedrijventerreinen

•

Uitgifte van de nog beschikbare ruimte • op bedrijvenpark Technoport Europe aan hoogwaardige bedrijven.

Pfh: A. Cremers goedheid aan te tonen. Overleg met een derde partij c.q. mogelijke partner heeft niet geleid tot resultaat. Thans is de luchthaven in overleg met onder meer de Provincie Limburg. 2,7 ha. zijn nog direct uitgeefbaar op TPE. In 2008 is met een 6-tal bedrijven de onderhandelingen opgestart inzake de verkoop van gronden op TPE. Met 3 partijen (totaal ca. 1,2 ha) is de gemeente in een (ver)gevorderd stadium.

Duurzaam ontwikkelen en bouwen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Afspraken maken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties over levensloopbestendige, energiezuinige woningen, voorzien van duurzame materialen. • Met ingang van 2007 weer aansluiten bij het DUBO-centrum. • Kansen nagaan om hemelwater af te koppelen van rioolwater, binnen de grenzen van doelmatigheid. Bijvoorbeeld via het openmaken van de Keutelbeek. • Middels de watertoets vooraf de mogelijke gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterkwantiteit en waterkwaliteit in beeld brengen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Alle nieuwbouwwoningen die tussen • Dit streven wordt waargemaakt; alle gebouwde nieuwbouwwoningen voldoen 2006-2010 worden gebouwd voldoen aan het Convenant Duurzaam Bouwen. aan het convenant Duurzaam Bouwen. • 40% van de nieuwbouwwoningen die • Alle nieuwbouwwoningen voldoen aan tussen 2006-2010 worden gebouwd is het basispakket Woonkeur en zijn daarlevensloopbestendig. mee levensloopbestendig of middels een heel beperkte ingreep levensloopbestendig te maken. • Een aandeel afgekoppeld verhard op• Na afronding opstellen afkoppelkansenpervlak, te bepalen op basis van de op kaart zal het aandeel afgekoppeld verhard oppervlak bepaald worden. te stellen afkoppelkansenkaart. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • (Ook) bij projecten die in de loop van • Alle projecten die zijn en worden opge2008 worden opgepakt worden terzake pakt gaan uit van levensloopbestendigvan levensloopbestendige, energiezuiniheid. De bedoeling is om de locatie ge woningen, voorzien van duurzame LTS/Groenewald duurzaam te herontmaterialen afspraken met projectontwikwikkelen (één van de twee voorbeeldwijkelaars en woningbouwcorporaties geken in Limburg). Ook bij de ontwikkeling maakt. van de locatie Segment en de locatie OLV Kerk krijgt duurzaamheid en energiezuinigheid alle aandacht.

84

Duurzaam ontwikkelen en bouwen Pfh: J. Bijen • •

• •

(Ook) in 2008 wordt de watertoets in de voorgeschreven gevallen vereist. Planvorming voor bouw energieneutrale of energiearme woningen op het terrein van de voormalige LTS aan het Proosdijveld. Afkoppelkansenkaart vaststellen.

Bij bouwplannen van enige omvang mogelijkheden voor af te koppelen duurzaam omgaan met schoonwater opnemen in planuitwerking.

•

Geen opmerkingen.

•

Zoals hierboven aangegeven gaan de plannen voor het LTS-terrein uit van duurzame energiearme woningen.

•

De afkoppelkansenkaart en de waterstructuurkaart zijn opgenomen in de studie OAS Hoensbroek. Geen opmerkingen.

•

Bouw- en woningtoezicht Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het opstellen van een Bouwbeleidsplan, met de Nota prestatieafspraken bouw- en woningtoezicht als uitgangspunt. • Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) komen tot één vergunningsaanvraag, één loket, één bevoegde instantie en een kortere procedure. • (Voorbereiden van) de invoering van de Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG), die medio 2009 operationeel dient te zijn. • Het beslissen op aanvragen van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen op basis van de betreffende wet- en regelgeving. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Over ontvankelijke vergunningaanvragen • De wettelijke termijnen zijn gehaald. Er wordt binnen de daarvoor geldende wetzijn in 2008 geen vergunningen van telijke termijnen beslist. rechtswege verleend. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Vaststellen bouwbeleidsplan (waarvan • Het bouwbeleidsplan Beek 2008-2012, inclusief een controle- en toezichtmatrix het handhavingbeleidsplan onderdeel uitmaakt). is begin 2008 vastgesteld. • De werkgroep bereidt de implementatie • De invoering van de Wabo is landelijk uitgesteld tot 1 januari 2010. De gevan de Wabo voor teneinde te komen tot één vergunningsaanvraag, één loket, meentelijke werkgroep en de subwerkéén bevoegde instantie en een kortere groepen zijn aan de slag. procedure (invoering Wabo is landelijk uitgesteld tot 1 januari 2009). • Voorbereiding invoering BAG conform • Referentiebestand wordt 1e kwartaal plan van aanpak, waarbij medio 2008 2009 ingelezen. Voorbereiding invoering het referentiebestand wordt ingelezen in is in 2008 verder volgens plan van aanpak verlopen. de nog nieuw aan te schaffen BAGapplicatie.

85

Bouw- en woningtoezicht Pfh: J. Bijen •

•

Op aanvragen van vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen beslissen op basis van de betreffende wet- en regelgeving. Bezien of aansluiting wordt gezocht bij het provinciaal initiatief met betrekking tot een gecertificeerde bouwplantoets.

•

Geen opmerking.

•

Medewerking is toegezegd aan een pilotproject rondom de cargoloods op bedrijventerrein MAA. Naar verwachting zal deze pilot v.w.b. de gecertificeerde bouwplantoets geen doorgang vinden.

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • De bestemmingsplannen voortdurend actueel houden. • Op basis van intentie- en exploitatieovereenkomsten en te doorlopen planologische procedures (laten) realiseren van een samenhangend plan voor herontwikkeling van het Onze Lieve Vrouweplein dat voorziet in de bouw van huur- en koopappartementen en een kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied, inclusief parkeren en groen. • Indien nodig hiervoor (ISV)subsidie aanvragen. • Op basis van de gemeentelijke uitgangspunten en een exploitatieovereenkomst (laten) komen tot invulling van het Vixia-terrein met wonen-welzijn-zorgvoorzieningen (zorgplaatsen en zorgwoningen in combinatie met huur- en koopwoningen). Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Binnen de wettelijk voorgeschreven ter- • De nWro stelt geen termijn. Niettemin zal mijn beschikt de gemeente over een in de loop van 2009 met de voorbereistructuurvisie. ding van een nieuwe structuurvisie worden gestart. • Bestemmingsplannen zijn actueel. • Geen opmerking. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Op basis van het in 2007 geactualiseer- • Het concept voorontwerp bestemmingsplan is gereed. De procedure zal in 2009 de plan van aanpak actualisering bestemmingsplannen wordt het nieuwe begestart (en naar verwachting) ook afgestemmingsplan voor het buitengebied rond worden. op- en (naar verwachting ook) vastgesteld. • De eerste voorbereidingen zijn in 2008 • Daarnaast wordt op basis van het plan van aanpak de actualisatie van het beopgestart. Het aanbestedingstraject stemmingsplan Kern Beek ter hand geloopt momenteel. nomen. • Realisatie plannen Vixia-terrein. • WoonPunt werkt samen met de zorgaanbieders nog steeds aan een voorlopig ontwerp. • Het opstellen van een gebiedsvisie voor • De gebiedsvisie is opgesteld en vastgehet gebied in en rond De Haamen (zie steld voor 2009. Inmiddels is gestart met

86

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen ook speerpunten Natuur- en landschapsontwikkeling en De Haamen). •

Starten met realisatie van de plannen voor het OLV-plein e.o.

•

Pfh: J. Bijen de inventarisatie van wensen en behoeften van verenigingen als opmaat naar een gebiedsplan. De procedure voor de bouw van 23 appartementen op de locatie van de voormalige MAVO is gestart. Over de bijbehorende exploitatieovereenkomst bestaat overeenstemming. ZoWonen werkt nog aan een voorlopig ontwerp voor de bouw van ca. 40 zorgappartementen op de locatie van de OLV Kerk. Daadwerkelijke realisatie is op zijn vroegst voorzien in de tweede helft van 2009.

Grondbeleid Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Het inbrengen van grond in bouwprojecten tegen residuele grondwaarde. • Het voeren van een minder passief, doch niet speculatief, grondbeleid. • Het per 1 juli 2008 adequaat invoeren van de Grondexploitatiewet, die nieuwe verhoudingen tussen overheden, marktpartijen en burgers op de grondmarkt met zich meebrengt en die ook nauw verbonden is aan de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening. • De mogelijkheden van de nieuwe Grondexploitatiewet ten aanzien van kostenverhaal adequaat benutten. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Reserve exploitatieverliezen bestem• Zie hoofdstuk 2.3, paragraaf 6 over het mingsplannen behoudt een positief salgrondbeleid. do. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Sluiten van exploitatieovereenkomsten in • Zie hoofdstuk 2.3, paragraaf 6 over het het kader van (naar verwachting) de volgrondbeleid. gende projecten: herontwikkeling voormalige Callistusschool, herontwikkeling van locatie voormalige garage Gelissen in Genhout, uitbreiding betonfabriek Gelissen, herontwikkeling voormalig LTScomplex en mogelijk locatie OLV-plein in Proosdijveld. • Naar verwachting verkoop laatste kavels in het plan Beijensweide. • Het voortzetten van andere bestaande exploitaties, te weten TPE, Molenstraatnieuw, voormalig postkantoor Markt, voormalige Fatimaschool, SICOF-terrein

87

Grondbeleid Pfh: M. Wierikx •

en Vondelstade. Het voorbereiden van de invoering van de Grondexploitatiewet.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA RUIMTELIJK ONTWIKKELEN, BOUWEN EN WONEN Wet ruimtelijke ordening (nWro) en Grondexploitatiewet Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Per 1 juni 2008 treedt een nieuwe Wet ruim- De nieuwe Wro is geïmplementeerd in de organisatie. In dat kader zijn diverse besluitelijke ordening, in combinatie met een nieuwe Grondexploitatiewet, in werking. De- ten genomen. Door de raad is onder meer het projectbesluit (waarvan overigens in beze nWro betekent een wezenlijke verandering in de gemeentelijke rol, processen, pro- ginsel geen gebruik zal worden gemaakt) cedures en instrumentarium. Zo wordt voor gedelegeerd aan het college en is de planschadeverordening bijgesteld. Ambtelijk het gehele grondgebied van de gemeente een structuurvisie verplicht. Verder dient de heeft een opleidingstraject plaatsgevonden gemeente te starten met de digitalisering en ook bestuurders is een cursus aangebovan bestemmingsplannen. Bestemmingsden. Zoals eerder vermeld stelt de nWro geen plannen die na 1 juli 2008 worden opgetermijn. Niettemin zal in de loop van 2009 steld, dienen digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar te zijn. Daartoe worden techniworden gestart met de voorbereiding van sche voorzieningen aangeschaft en geïmeen nieuwe structuurvisie. De invoering van de digitale verplichting is plementeerd. door de wetgever uitgesteld tot 1 juli 2009. Op basis van een implementatieplan wordt door een werkgroep de invoering verzorgd. De aanbestedingsprocedure t.b.v. de aanschaf van de noodzakelijke software is eind 2008 gestart. Openbaar Vervoer Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Het leefbaarheidonderzoek heeft laten zien Begin 2009 is een aantal wijzigingen in de dat onze inwoners behoefte hebben aan be- dienstregeling van Veolia doorgevoerd. TPE tere busverbindingen. Inmiddels heeft Veolia wordt via de reguliere lijndienst middels een door de inzet van een buurtbus de kernen bushalte aan de Amerikalaan bediend. Ter Geverik, Kelmond en Genhout voorzien van hoogte van Makado zijn aan de wethouder openbaar vervoer. De mogelijkheden om Sangerstaat 2 nieuwe bushaltes aangeduid. TPE en BMAA aan te sluiten op het routenet De overstaphalte is verplaatst van Beek worden onderzocht. Ook beziet Veolia de centrum naar het NS station Beek-Esloo. In

88

Openbaar Vervoer Pfh: J. Bijen alle drie gevallen betreft het nog provisorische haltes. Het overleg om ter plekke in 2010 definitieve en toegankelijke haltes te realiseren is opgestart.

mogelijkheden om de bushaltes ter hoogte van het station Beek-Elsloo op te waarderen.

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken In het bestuursakkoord “Samen aan de slag” Geen opmerking. is aangekondigd dat in 2010 wordt bezien of het ISV wordt voortgezet. De lessen uit “de 40-wijken aanpak” zijn daarbij bepalend. Naar verwachting komt de focus te liggen op een beperkter aantal thema’s en steden. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor herstructureringsprojecten in Beek, waaronder het project Proosdijveld. Overigens is ISV alleen van toepassing bij exploitaties met een (geraamd) tekort. Ons streven is er uiteraard op gericht om tekortsituaties te voorkomen. Ontwikkelingsvisie A2-zone Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Middels werkateliers is de gebiedsvisie verN.a.v. de afspraak tussen regio en rijk om de structurele verbreding van de A2 tussen der uitgewerkt. Begin 2009 zal de laatste hand worden gelegd aan de gebiedsvisie, Maasbracht en Geleen versneld op te pakken, wordt op initiatief van de provincie, die overigens een dynamisch karakter zal hebben. De visie zal een belangrijke bouwRijkswaterstaat en de gemeente SittardGeleen een ontwikkelingsvisie opgesteld. steen zijn voor de regiovisie van de WesteMet de visie wordt getracht de samenhang lijke Mijnstreek waarover medio 2009 betussen de vele voorziene ontwikkelingen te sluitvorming zal plaatsvinden. versterken en te zorgen voor synergie tussen de verbreding van de A2 en de ontwikkeling van het gebied. De visie richt zich op een breed gebied rondom de A2 tussen de knooppunten SintJoost en Kerensheide, waardoor ook de ontwikkelingen in Beek hierbij worden betrokken, waaronder de bedrijventerrein- en groenontwikkeling nabij de luchthaven.

89

Abonnement Stadspoort Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Stadspoort is een digitaal kennissysteem in Om ook het grote aantal nieuwe werknemers kennis te laten maken met het digitale de vorm van een databank die via internet kennissysteem van Stadspoort is het abongeraadpleegd kan worden. Het kennissysteem bevat informatie over gemeentelijke nement met 1 jaar verlengd. kennis en evaring ten aanzien van ontwikkeling, inrichting en beheer van de openbare ruimte in brede zin. Hierbij dient o.a. gedacht te worden aan informatie over waterplannen, groenbeleidsplannen, (discussie)nota’s over hangplekken, archeologie en de leges voor bouwvergunningen. Vooralsnog wordt er een abonnement afgesloten voor 1 jaar. Hierna wordt geëvalueerd of het zinvol is het abonnement te continueren. Herinrichting Marktplein Spaubeek Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken In overleg met een aantal bewoners is een In 2008 is het, in overleg met de bewoners, opgestelde plan voor de herinrichting van ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Marktplein te Spaubeek. Tijdens een het Marktplein te Spaubeek vastgesteld en bewonersavond kon dit ontwerp steunen op is voor de uitvoering hiervan een aanvullend de meerderheid van de aanwezigen. Voor budget ad € 125.000 beschikbaar gesteld. de herinrichting van het Marktplein te Spau- Eveneens is gestart met de uitwerking en het opstellen van het bestek en bijbehorenbeek is een budget ad € 300.000 gereserveerd. De kosten voor de uitvoering van het de tekeningen. in overleg met de bewoners opgestelde ontwerp worden geraamd op € 425.000. Het voorstel is om hiervoor op de investeringslijst 2009 en volgende jaren een aanvullend budget ad € 125.000 te reserveren. Restauratie glas in lood ramen St. Martinuskerk Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Door het kerkbestuur van de St. Martinuspa- Een subsidie ter hoogte van 10% van de rochie is eind juni 2008 een aanvraag inge- subsidiabele kosten is toegekend. Daartoe diend voor een subsidie om de glas- en is in het kader van de najaarsnota een beloodramen in de kerk te kunnen restaureren. drag van € 33.572 bijgeraamd.

90

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

2020 2080 2100 5240 8020

Rijbanen, pleinen en fietspaden Trottoirs Aanleg inritten Monumentenzorg Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Volkshuisvesting Stadsvernieuwing Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting Bouwen en Wonen Welstandstoezicht Bouwgrondexploitatie

8040 8100 8120 8160 8180 8200

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting

Rekening

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

2.963 334 13 23 337

Primitief 1.102 347 16 53 379

Bijgesteld 1.246 348 16 75 354

1.245 348 17 51 515

JBijen JBijen JBijen

243 -15 147

242 15 165

247 15 164

254 14 164

JBijen JBijen MWieri

455 47 2.120

549 56 187

549 56 207

567 56 1.255

6.667

3.111

3.277

4.486

Totaal lasten programma 6

Batenmatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

2020 2080 2100 5240 8020

Rijbanen, pleinen en fietspaden Trottoirs Aanleg inritten Monumentenzorg Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Volkshuisvesting Stadsvernieuwing Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting Bouwen en Wonen Welstandstoezicht Bouwgrondexploitatie

8040 8100 8120 8160 8180 8200

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting

Rekening

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

1.979 38 7 9 2

Primitief 34 37 16 2 2

Bijgesteld 167 37 16 2 3

170 38 14 1 2

JBijen JBijen JBijen

138 0 1

130 0 1

130 0 1

180 0 0

JBijen JBijen MWieri

575 22 2.229

350 20 187

400 25 187

487 32 1.047

5.000

779

968

1.971

Totaal baten programma 6

91

Mutatie reserves programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

5240

Monumentenzorg Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling projecten Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve exploitatieverliezen b.p. Stadsvernieuwing Storting reserve afwikkeling projecten Bouwen en Wonen Storting reserve afwikkeling projecten Bouwgrondexploitatie Storting fonds bovenwijkse voorzieningen Storting reserve landschapsontwikkeling Storting reserve exploitatieverliezen b.p. Onttrekking reserve exploitatieverliezen b.p.

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

8020

8100 8160 8200

Rekening

Bijgesteld

JBijen -93 50

-93 34

-208 29

-162 119

-30

-30

-50

-50

JBijen

57 JBijen JBijen MWieri -37

-5

-26 -184

-420

74

519

-412

-88

68

Totaal mutatie reserves programma 6

62

0

Saldomatrix programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

2020 2080 2100 5240 8020

Rijbanen, pleinen en fietspaden Trottoirs Aanleg inritten Monumentenzorg Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen Volkshuisvesting Stadsvernieuwing Kadaster, Vastgoedregistratie en landmeting Bouwen en Wonen Welstandstoezicht Bouwgrondexploitatie

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

-984 -296 -6 -14 -335

Primitief -1.068 -310 0 -51 -377

Bijgesteld -1.079 -311 0 -73 -351

-1.075 -310 -3 -50 -513

JBijen JBijen JBijen

-105 15 -146

-112 -15 -164

-117 -15 -163

-74 -14 -164

JBijen JBijen MWieri

120 -25 109

-199 -36 0

-149 -31 -20

-80 -24 -208

-1.667 62 -1.605

-2.332 0 -2.332

-2.309 -412 -2.721

-2.515 -88 -2.603

8040 8100 8120 8160 8180 8200

Saldo programma 6 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 6 Saldo programma 6

92

Rekening

Het programma “Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 118.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met 4% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 5240 Monumentenzorg Het positieve saldo van € 23.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een bedrag van € 50.000 is begroot voor groot onderhoud aan monumenten (de molen), echter daadwerkelijk is slechts € 33.600 aan groot onderhoud uitgevoerd. 8020 Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen Het negatieve saldo van € 162.000 wordt veroorzaakt door € 35.700 hogere kosten voor het opstellen c.q. herzien van bestemmingsplannen. In de raadsvergadering van december 2008 is voorgesteld een bedrag van € 135.100 maximaal over te hevelen aan budget voor het opstellen c.q. herzien van bestemmingsplannen. Deze overheveling zal daarom € 35.700 lager uitvallen. Na de najaarsnota 2008 zijn € 110.200 hogere kosten aan procedure- en planschadevergoedingen geweest dan geraamd. 8040 Volkshuisvesting Het positieve saldo van € 43.000 wordt enerzijds veroorzaakt door € 23.000 lagere indirecte salariskosten in verband met een openstaande vacature, alsmede € 13.100 meer inkomsten van de gemeente Sittard-Geleen met betrekking tot bijdragen in de kapitaallasten. 8160 Bouwen en wonen Het positieve saldo van € 69.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door € 86.700 hogere inkomsten bouwleges en € 22.800 hogere doorbelasting indirecte kosten.

93

2.2.2.3 Natuur, landschap en milieu Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Groen en blauw als verbinding In de Positioneringvisie uit 2003 is vastgelegd dat Beek zich verder gaat ontwikkelen als groene verbinding tussen stad en Heuvelland. Ter versterking van natuur, milieu en landschap, én in het kader van recreatie en toerisme. Niet alleen in het buitengebied, maar ook in de directe leefomgeving. Zwerfvuil past daar niet bij en we gaan dus na hoe dit zwerfvuil is aan te pakken. Naast groen zal ook blauw steeds meer opgeld gaan doen in Beek. Zo zal er meer helderheid komen over het ‘openmaken’ van de Keutelbeek en over (andere) maatregelen die nodig zijn voor schoner water, boven en onder de grond. ‘Vandaar ons motto: ‘groen en blauw als verbinding’. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Natuur- en landschapsontwikkeling: Poort naar het Heuvelland Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Natuur en landschap ontwikkelen door realisatie Landgoed De Broenen, landschapselementen bij de Herinrichting Centraal Plateau en bosaanleg ter compensatie van het bergbezinkbassin in het Vrouwenbosch, als “stepping stones” in de ecologische verbindingszone die het landschapspark De Graven en het Maasdal verbindt (en, nog breder gezien, de mijngebieden van Duitsland, Nederland en België via de Groenmetropool). • Op basis van een kadernota alle ontwikkelingen in het buitengebied op integrale wijze verankeren in een ontwikkelingsgericht nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. • Via de gemeentelijke vertegenwoordiging in de Landinrichtingscommissie herinrichting Centraal Plateau én als grondeigenaar betrokken zijn bij het plan van toedeling en het afhandelen (en eventueel ook indienen) van bezwaren hiertegen. • Bijdragen aan natuur- en landschapsontwikkeling van het gebied van de voormalige aanpassingsinrichting rondom de luchthaven waarvoor het gebiedscontract is gesloten. • Op basis van een integrale projectnota Beek, die de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de provincie opstelt en afstemt met Stein, komen tot uitvoeringsgerichte deelprojecten. • Waar mogelijk in het kader van Vitaal Platteland hiervoor subsidie (doen) aanvragen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Realisatie integraal plan en kaart voor • Integraal Project Beek is lopende en er natuur- en landschapsontwikkeling buiis een landschapskwaliteitskader opgetengebied. steld. • 80% van de inwoners vindt het buiten• Het volgende klant- en burgeronderzoek gebied aantrekkelijk (2006: 75%). vindt plaats in 2009. Dan kan die meting plaatsvinden.

94

Natuur- en landschapsontwikkeling: Poort naar het Heuvelland Pfh: J. Bijen • 60% van de inwoners vindt dat er vol• Het volgende klant- en burgeronderzoek doende aan natuurontwikkeling wordt vindt plaats in 2009. Dan kan die meting gedaan (2006: 53%). plaatsvinden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Het nader detailleren en invullen van de • Concept inrichtingsplan is gereed en Integrale projectnota Beek middels het wordt aangepast op basis van opmeropstellen van een Inrichtingsplan. kingen. Besluitvorming is voorzien in 2009. • Het voorhanden zijn van een definitief • De aanleg van de landschapselementen Plan van Toedeling in het kader van de is gestart op gronden die langs minnelijHerinrichting Centraal Plateau, als voorke weg zijn verworven. De daadwerkelijbereiding voor de daadwerkelijke kavelke grondoverdracht is voorzien per 1 overgangen en zo mogelijk starten met maart 2009. de aanleg van de landschapselementen (lijnvormige elementen en bermbeplantingen). • Het verkennen van de mogelijkheden om • De gemeente Stein heeft zelf het initiasamen met Stein een integrale projecttief genomen om te komen tot een intenota voor het gebied Catsop op te (laten) grale gebiedsvisie. stellen. • Het ontwikkelen van een (lange termijn) • De visie de Haamen is opgesteld en gebiedsvisie voor het gebied in en rond vastgesteld. De Haamen, één van onze poorten naar het Heuvelland (zie ook speerpunten Privatisering De Haamen en Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen). • Ontwikkelen en zo mogelijk vaststellen • Een concept voorontwerp bestemmingsvan een geactualiseerd bestemmingsplan is gereed. De procedure, die begint plan Buitengebied (zie ook programma met overleg met provincie en betrokken Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wopartijen, zal in 2009 starten. Vooraf zal nen). ook overleg met de LLTB plaatsvinden. • Het operationaliseren van de groene en • De routes zijn geoperationaliseerd en de de rode route in het kader van de GroenGroenmetropool is officieel geopend. metropool (zie ook programma Sport, cultuur en recreatie). • Een (financiële) bijdrage leveren aan het • Geen opmerking. Gebiedsbureau Westelijke Mijnstreek (WM). Keutelbeek Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Omwille van het oplossen van de wateroverlast, het scheiden van vuilwater van schoon bronwater, het creëren van natuur- en milieuwaarden en het terugbrengen van historische waarden de Keutelbeek van het riool ontkoppelen, indien de raad daartoe op ba-

95

Keutelbeek Pfh: J. Bijen sis van een interactief uitgewerkt plan besluit. Hierbij de relatie bezien met de natuur- en landschapsontwikkeling van de ecologische verbindingszone van het Danikerbos en het Spaubeekerbos via het Vrouwebosch en het Kelmonderbos naar het Bunderbos. • De natuurontwikkeling aan de bovenloop van de Keutelbeek, die als tegenprestatie geldt voor het te ontwikkelen bedrijventerrein BMAA en de plannen rondom het terrein van Gelissen Beton, daarbij betrekken. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De interactieve besluitvorming over het • In 2008 heeft u besloten om in te stem(deels) openmaken van de Keutelbeek men met de plannen voor het openmawordt in deze raadsperiode afgerond. ken van de Keutelbeek. • Indien besluit tot openmaken van de • De start van het openmaken van de Keutelbeek kan begin 2010 20% van het Keutelbeek is gepland in 2010. overkluisde deel van de beek in het centrum zijn afgekoppeld van het riool. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Afronden interactieve planvoorbereiding • De interactieve planvoorbereiding en de en besluitvorming openmaken Keutelbesluitvorming over het openmaken van de Keutelbeek is afgerond. In overleg beek. met bewoners en/of grondeigenaren is voor de open beek een alternatief tracé door de achtertuinen van een aantal woningen gelegen aan de Stegen in kaart gebracht. • Na het beschikbaar stellen van de beno• Starten (gefaseerde) uitvoering (indien tot (deels) openmaken beek wordt beslodigde financiële middelen zal, na afronding van de noodzakelijk te volgen platen). nologische procedures en grondverwerving, in 2010 in de Gundelfingenstraat gestart worden met de gefaseerde uitvoering van het openmaken van de Keutelbeek. • Inrichtingsplan om in de bovenloop van • Het integrale plan Beek voorziet ook in een aantal te treffen waterhuishoudkunde Keutelbeek te komen tot natuurontdige maatregelen in de bovenloop van wikkeling en de uitvoering van waterde Keutelbeek. De uitwerking hiervan is huishoudkundige maatregelen uitwerken en vaststellen. opgestart. •

Recreatie en toerisme in buitengebied Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Zie de speerpunten Wandelen en fietsen in het buitengebied en Natuur- en landschapsontwikkeling: Poort naar het Heuvelland.

96

Kwalitatief waterbeheer Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • De Kaderrichtlijn Water in overleg met de waterbeheerders regionaal en lokaal uitwerken om te komen tot de gewenste ecologische en chemische toestand van het oppervlakte- en grondwater. • Aan de hand van optimalisatiestudies van het afvalwatersysteem en stroomgebiedbeheersplannen de regionale en lokale maatregelen bepalen voor het bereiken van de doelen uit de kaderrichtlijn. • De kosten die hieruit voortvloeien financieren via het rioolfonds en het daaraan gekoppelde rioolrecht. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Relevante indicatoren worden bepaald • Zodra de besluitvorming over de diverse op basis van regionale en lokale uitwermaatregelen die voortvloeien uit de Kaking Kaderrichtlijn Water. derrichtlijn Water plaatsgevonden heeft, zullen de relevante indicatoren bepaald worden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De door het rijk gekozen verbeterings• In het stroomgebiedbeheersplan van het maatregelen in overleg met de waterbeWaterschap is ter hoogte van de overheerders verder uitwerken en opnemen stort van de bergbezinkleiding in Kelin het stroomgebiedbeheersplan van de mond de aanleg van een groene buffer waterbeheerder. opgenomen. • Opstellen uitvoeringsprogramma’s van • Het opstellen van een afkoppelkansenmaatregelen in het kader van het Waterkaart en waterstructuur is opgenomen in plan 2007, waaronder afkoppelkansende studie OAS Hoensbroek. kaart, waterstructuurplan, beheer- en onderhoudsplan. Bomenbeheersplan Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Op basis van een geactualiseerde inventarisatie van het bomenbestand en in overleg met de Vereniging van Natuurwachten en- gidsen (IVN) en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) een bomenbeheersplan opstellen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Op basis van het nieuwe bomenbe• Na vaststelling van het bomenbeheersheersplan worden relevante indicatoren plan zullen voor het monitoren relevante bepaald. indicatoren bepaald worden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Afronden en vaststellen van het bomen- • De afronding van het bomenbeheersplan beheersplan. heeft vertraging opgelopen en is daarom pas op 26 maart 2009 vastgesteld. • De bomen in de Constatijn Hugostraat,

97

Bomenbeheersplan •

Pfh: J. Bijen Marijkestraat en de Irenestraat zijn vervangen. Tevens zijn aan de hand van de resultaten van de in 2007 uitgevoerde inspecties diverse verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.

Starten met de uitvoering van de diverse actiepunten uit het bomenbeheersplan, zoals het vervangen van individuele bomen en/of boomstructuren en het uitvoeren van periodieke veiligheidscontroles.

Afvalverwijdering Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Inzetten op het realiseren van een afname van het illegale zwerfvuil. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het aantal Beekse bezoekers van het • In 2006 bedroeg het aantal Beekse bemilieupark stijgt in 2008 met 10% ten zoekers aan het milieupark 4.863, in opzichte van 2006. 2008 bezochten 6.439 inwoners van de gemeente Beek het milieupark. Dit is een verhoging van 1.567 bezoekers of wel 32%. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Onderzoek naar de haalbaarheid van het • De raad heeft het principebesluit genooprichten van een intergemeentelijke inmen tot oprichting van een intergemeenzameldienst voor huishoudelijk afval telijk afvalinzamelbedrijf voor de vier voor de Westelijke Mijnstreek, met een gemeenten van de Westelijke Mijndoorkijk naar een dienst op Zuidstreek. IPR.Normag is opdracht verstrekt Limburgse schaal, afronden en indien voor de begeleiding van de voorbereihaalbaar de voorbereiding van de opdingsfase van het op te richten regionaal richting van zo’n dienst starten. afvalbedrijf. Daartoe behoort o.a. het opstellen van een bedrijfsplan. Aan de hand daarvan zal medio 2009 definitieve besluitvorming plaatsvinden. • Afhankelijk van de uitkomsten van de • In 2008 hebben wederom aanzienlijk evaluatie in het laatste kwartaal van meer Beekse inwoners het milieupark 2007 volgt een eventuele verdere verlabezocht en is het aantal illegale afvalging van de tarieven van het milieupark dumpingen gedaald. Naar aanleiding per 1 januari 2008. daarvan zijn per 1 januari 2009 de storttarieven op het milieupark nogmaals met 25% te verlaagd. Dit om de burgers te belonen voor hun goede milieuparticipatie en anderzijds om te trachten het illegaal dumpen nog verder terug te dringen. • Voorts zal in 2008 onderzocht worden of • Met ingang van 1 januari 2010 is het het inzamelingscontract voor oud-papier contract met de VAOP opgezegd. Dit om met ingang van 1 januari 2010 stilzwijmiddels een aanbesteding met ingang gend verlengd wordt of dat daarvoor een van 2010 hogere inkomsten te kunnen

98

Afvalverwijdering aanbesteding wordt gehouden. •

Een dergelijk onderzoek zal ook in 2008 • gehouden worden voor de inzameling en verwerking van klein gevaarlijk afval.

•

Bezien wat de (financiële) consequenties • zijn van de overeenstemming tussen bedrijfsleven, Ministerie VROM en VNG over de uitvoering en de financiële vergoedingen van het Verpakkingenbesluit voor het realiseren van afzonderlijke inzamelvoorzieningen voor kunststofverpakkingsafval.

Pfh: J. Bijen generen. In het voorjaar van 2009 zal samen met Stein een openbare aanbesteding plaatsvinden. Dit is niet opgepakt omdat bij de andere gemeenten van deze regio de contracten pas in 2009 aflopen. In de loop van 2009 zal dit in gewestelijk verband bekeken worden. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het efficiënter en ook financieel gunstiger is om een gemeentebreed huis aan huisinzameling in te voeren. De verwachting is dat een en ander per 1 oktober 2009 kan worden ingevoerd. Van de aanvankelijk voorgenomen proefinzameling per 1 maart 2009 in Spaubeek is om die reden afgezien.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU Wet gemeentelijk Watertaken Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Met ingang van 1 januari 2008 treedt de Wet Het gewenste beleid hoe om te gaan met gemeentelijke Watertaken in werking. Door grond- en regenwater zal opgenomen wordeze wet krijgt de gemeente de zorgplicht den in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan. De actualisatie hiervan is gepland in voor het hemelwater en het grondwater (in het openbaar gebied) toebedeeld en kan de 2009-2010. gemeente bij het verlenen van milieuvergunningen nadere eisen stellen aan het aanbieden van afvalwater. Om de kosten die hieruit voortvloeien te kunnen dekken, kan de gemeente een brede rioolheffing opleggen. Het is de bedoeling om het beleids- en operationele kader voor de uitvoering van deze nieuwe zorgplicht op te nemen in het gemeentelijk rioleringsplan dat in 2010 wordt geactualiseerd.

99

Beheer groenvoorzieningen Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Een steeds groter deel van de beplanting Op diverse locaties zoals o.a. in de Marijvoldoet vanwege veroudering niet meer aan kestraat, Irenestraat, Bernhardstraat zijn de de huidige eisen. Voor het vervangen en/of plantsoenen vervangen. omvormen van deze groenvoorzieningen zijn vervangingsplannen nodig. In 2008 starten wij met het opstellen van plannen voor het gefaseerd vervangen van de beplanting en met de uitvoering daarvan. Bij deze vervanging wordt tevens gelet op het onderhoudsaspect van de nieuwe beplanting. Hondenbeleid Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken De in het kader van het nieuwe hondenbeOnlangs is het nieuw hondenbeleid in de raad vastgesteld. Aangezien met name leid gewenste maatregelen zoals o.a. de hondenpoep veel ergernis en klachten opaanleg van hondenuitlaatplekken en het plaatsen van extra afvalbaken zijn uitgeroept, zoals ook bleek uit het leefbaarheidonderzoek, staat de aanpak daarvan in het voerd. De evaluatie van het nieuwe hondenbeleid is gepland in de loop van 2009. Ook nieuwe hondenbeleid centraal. Via extra communicatie wordt getracht te komen tot is voor de handhaving extra BOA capaciteit een mentaliteitsverandering bij hondenbezit- van de Stichting Stadstoezicht Westelijke ters. Daarnaast zal de overlast teruggedron- Mijnstreek ingezet. gen worden door het aanbieden van aangepaste faciliteiten voor het uitlaten van honden, in combinatie met een intensivering van de handhaving. In 2008 wordt gestart met de uitvoering van dit beleid. Klimaat- en energiebeleid Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Het klimaatbeleid vormt één van de pijlers De nieuwe kadernota klimaatbeleid, waarvan het Beekse Millenniumbeleid. Inmiddels onder ook het energiebeleid valt, is oktober is een interne werkgroep en externe klankjl. aan de klankbordgroep voorgelegd. Verbordgroep aan de slag met het opstellen van volgens is in overleg met u afgesproken dat een nieuw klimaat- en energiebeleidsplan, de kadernota ‘Klimaatbeleid gemeente Beek met als doel het terugdringen van (onder2009-2012’ in het 1e kwartaal van 2009 aan meer) de CO2-uitstoot en het zorgdragen u ter vaststelling zou worden voorgelegd. Op voor een gezonder leefklimaat. In september 26 maart jl. heeft u deze kadernota vervolzal het concept beleidsplan worden voorge- gens vastgesteld en is de uitvoering daarvan

100

Klimaat- en energiebeleid Pfh: J. Bijen legd aan de klankbordgroep, waarna de raad hierover in december a.s. een besluit kan nemen.

ter hand genomen.

Corio Glana

Volgens aankondiging 2008

Pfh: J. Bijen Ontwikkeling: Stand van zaken Samenwerking tussen de gemeenten langs de Geleenbeek en de drie gebiedscommissies heeft geleid tot een plan voor de landschappelijke- en recreatieve ontwikkelingen voor het Geleenbeekdal: Coria Glana – van Beek tot Benzenrade. Voor Beek omvat dit plan onder meer de aanleg van (fiets, ruiteren voet)paden, de ontwikkeling van de Spaubeekse hellingen en de stationsomgeving Spaubeek.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu(x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

2007 Rekening

2008 Begroting Primitief

2060 2120 5260 5280 7040 7060 7080 7100 7120 7140 7160 7180

Maaien bermen en onkruidbestrijding Straatreiniging Natuurontwikkeling en –bescherming Onderhoud openbaar groen Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Afvalstoffenheffing Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen Rioolrechten Aanleg particuliere rioolaansluitingen Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare begraafplaats

Rekening

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

3 131 40 798 1.708

8 141 60 889 1.829

Bijgesteld 8 141 63 839 1.841

JBijen JBijen

206 1.221

204 1.508

204 1.508

215 1.726

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

95 19 388 6 144

99 11 477 7 140

99 11 445 7 142

107 15 440 4 156

4.759

5.373

5.308

5.619

Totaal lasten programma 7

101

3 153 83 886 1.831

Batenmatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

2060 2120 5260 5280 7040

Maaien bermen en onkruidbestrijding Straatreiniging Natuurontwikkeling en –bescherming Onderhoud openbaar groen Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Afvalstoffenheffing Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen Rioolrechten Aanleg particuliere rioolaansluitingen Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare begraafplaats

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

0 91 0 4 56

0 101 0 9 50

Bijgesteld 0 101 0 4 50

0 84 0 5 111

JBijen JBijen

1.953 0

1.957 0

1.957 0

1.953 0

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

1.317 19 4 0 71

1.607 11 0 0 70

1.607 11 0 0 80

1.661 15 0 0 71

3.515

3.805

3.810

3.900

Primitief

7060 7080 7100 7120 7140 7160 7180

Totaal baten programma 7

Rekening

Mutatie reserves programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

5260

Natuurontwikkeling en –bescherming Storting reserve integraal inrichtingsplan Onttrekking reserve integraal inrichtingsplan Onttrekking reserve landschapontwikkeling Storting reserve afwikkeling projecten Onderhoud openbaar groen Storting reserve afwikkeling projecten Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Storting milieu egalisatie reserve Onttrekking milieu egalisatie reserve Openbare begraafplaats Storting reserve afwikkeling projecten Onttrekking reserve afwikkeling project

JBijen

2007 Rekening

2008 Begroting Primitief

5280 7040

7180

Rekening

Bijgesteld

-960

-50

-50 19

53

51

-5

-5

-84

-82

JBijen JBijen -96

-17 26

38

0

-3 3

-3 2

26

-48

-85

JBijen

Totaal mutatie reserves programma 7

-1.056

102

Saldomatrix programma 7 Natuur, landschap en milieu (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

2060 2120 5260 5280 7040

Maaien bermen en onkruidbestrijding Straatreiniging Natuurontwikkeling en –bescherming Onderhoud openbaar groen Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Afvalstoffenheffing Aanleg, beheer en onderhoud rioleringen Rioolrechten Aanleg particuliere rioolaansluitingen Milieubeheer Ongediertebestrijding Openbare begraafplaats

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

-3 -40 -40 -794 -1.652

-8 -40 -60 -880 -1.779

Bijgesteld -8 -40 -63 -835 -1.791

-3 -69 -83 -881 -1.720

JBijen JBijen

1.747 -1.221

1.753 -1.508

1.753 -1.508

1.738 -1.726

JBijen JBijen JBijen JBijen JBijen

1.222 0 -384 -6 -73

1.508 0 -477 -7 -70

1.508 0 -445 -7 -62

1.554 0 -440 -4 -85

-1.244 -1.056 -2.300

-1.568 26 -1.542

-1.498 -48 -1.546

-1.719 -85 -1.804

Primitief

7060 7080 7100 7120 7140 7160 7180

Saldo programma 7 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 7 Saldo programma 7

Rekening

Het programma “Natuur, landschap en milieu” sluit met een negatiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 258.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met bijna 17% overschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 2120 Straatreiniging Het negatieve saldo op dit product bedraagt € 29.300. Aan niet geraamde storm- en waterschades is een bedrag van € 33.200 geboekt. In november 2008 zijn stormschades in Spaubeek geweest, in juli en augustus 2008 zijn er bovendien diverse waterschades binnen de gemeente geweest. 5280 Openbaar onderhoud groen Het negatieve saldo op dit product bedraagt € 44.700. Er is € 85.500 meer kosten aan uitbesteed groen geweest als gevolg van een hogere indexering door brandstof en loonkosten van de aanneemsom ad € 73.000, evenals een toename van de kosten bladkorven van € 6.000 en bestrijding van de eikenprocessierups ad € 9.000. De stortkosten zijn € 15.600 hoger dan geraamd, op andere productonderdelen, zoals maaien bermen en rijbanen, wegen en pleinen zijn deze echter stukken lager. Er is € 53.700 minder aan doorbelaste lasten BOR, aangezien een vacature voor medewerker groen (nog) niet is ingevuld. 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval Het positieve saldo op dit product bedraagt € 16.000, welk bedrag in de milieu-egalisatiereserve is gestort. Er is € 27.000 meer uitgegeven aan uitvoeringskosten, deze kosten zijn veroorzaakt in verband met het onderzoek met betrekking tot de afvalsamenwerking.

103

Er is € 18.600 minder aan voorlichting uitgegeven. In de begroting 2008 is men ervan uitgegaan dat in 2009 een nieuwe inzamelstructuur zou komen. Dit wordt echter bekeken bij de afvalsamenwerking. De kosten van het milieupark bedragen € 18.800 meer dan begroot, dit komt voornamelijk door de verlaging van de kosten voor de burger van 25% voor het brengen van afval naar het milieupark, waardoor de kosten van zwerfvuil behoorlijk zijn verlaagd. De algemene kosten zijn € 21.900 lager dan geraamd, waarin de lagere kosten van het zwerfvuil zijn verwerkt. De inkomsten van oud papier zijn € 60.200 hoger dan geraamd in verband met een nieuw contract. De indirecte kosten zijn € 10.000 hoger dan geraamd. 7060 Afvalstoffenheffing Het negatieve saldo op dit product bedraagt € 16.000. Dit bedrag is samen met het product 7040 ophalen en afvoeren huishoudelijk afval budgettair neutraal. De afwijkingen op kostensoort binnen het product afvalstoffenheffing zijn allen beneden de € 10.000. 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolen Volgens het BBV dient jaarlijks onderhoud ten laste van het exploitatieresultaat te worden geboekt. Het negatieve saldo op het product aanleg, beheer en onderhoud riolen bedraagt voor het onderdeel jaarlijks onderhoud € 171.600. Dit bedrag is ten laste van het exploitatieresultaat geboekt. 7100 Rioolrechten Er is € 10.700 meer aan kwijtscheldingen verleend dan geraamd. De inkomsten zijn daarentegen hoger dan geraamd. 7180 Openbare begraafplaats Het negatieve saldo van € 24.300 wordt door diverse onderdelen veroorzaakt. De afwijkingen op kostensoort binnen het product openbare begraafplaats zijn allen beneden de € 10.000.

104

2.2.3

Programmalijn Duurzaam organiseren

2.2.3.1 Dienstverlening en bestuur Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Met en voor elkaar De gemeente is er voor de burger, zowel het ambtelijke apparaat als het bestuur. Wij hechten dan ook aan kwaliteit van dienstverlening en bestuur, die aansluit op de vragen van mensen. Of deze vragen nu aan de balie, via de telefoon, website, post, e-mail of tijdens een inspraakavond of bestuurlijk overleg zijn gesteld. Maar we willen niet alleen vóór mensen werken, maar vooral ook mét. Dus samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners beleid maken en uitvoeren. En de terugkoppeling van mensen benutten voor kwaliteitsverbetering. Zo willen wij het werk met en voor elkaar ‘voor elkaar’ krijgen. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Klantgericht en interactief werken Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Bij onze dienstverlening de behoefte van en de terugkoppeling van en naar de burger steeds meer als uitgangspunt hanteren. • De terugkoppeling via burger- en klantonderzoeken, wijkcontactpersoon, buurtbeheer, wijkschouw, meldingen, klachten e.d. benutten voor verbetering van onze dienstverlening. • Het opstellen van kwaliteitshandvesten. • Het betrekken van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van de grotere thema’s en projecten. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Algemeen oordeel balieklanten over • In 2009 vindt opnieuw onderzoek plaats naar de dienstverlening door de gedienstverlening: handhaven op het huimeente Beek. Op basis van dat onderdige niveau (meetpunt 2006: 93% is (zeer) tevreden). zoek kan worden bepaald of de gemeentelijke dienstverlening conform aangegeven doelstellingen is. • Algemeen oordeel telefonische klanten over dienstverlening handhaven op het huidige niveau (meetpunt 2006: 94% is (zeer) tevreden). • Algemeen oordeel schriftelijke klanten over dienstverlening: begin is > 80% is (zeer) tevreden (2006: 71%). • Het kwaliteitshandvest wordt via het tra• Doorlooptijd diverse burgervragen: bin-

105

Klantgericht en interactief werken

• • •

•

nen de wettelijke termijnen en na invoering kwaliteitshandvest conform de daarin opgenomen afhandeltermijnen. Waardering burgers voor het gemeentebestuur: > 50% van de inwoners vindt dat de gemeente goed bestuurd wordt (2006: 40%). Oordeel burgers over betrokkenheid bij het besluitvormingsproces: > 35% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur veel doet om mensen bij het bestuur te betrekken (2006: 25%). In deze raadsperiode worden > 10 projecten met een doorlooptijd van meer dan een jaar interactief aangepakt.

Pfh: M. Wierikx ject dienstverleningsconcept opgesteld. • • •

•

Wordt via het in 2009 te houden klant/burgeronderzoek opnieuw gemeten. Wordt via het in 2009 te houden klant/burgeronderzoek opnieuw gemeten. Wordt via het in 2009 te houden klant/burgeronderzoek opnieuw gemeten.

In deze raadsperiode zijn inmiddels 12 projecten met een doorlooptijd van meer dan een jaar interactief aangepakt, zoals; Keutelbeek, alle verkeersarrangementen samen, Markt Spaubeek, Oude Rijksweg, Wmo beleidsplan, Hobbelrade, speelplekkenplan, speeltuin Geverik, leefbaarheidonderzoek, nota jeugdbeleid, sport-, klimaat- en energiebeleid. Criterium van ‘doorlooptijd 1 jaar’ is niet makkelijk te hanteren in de praktijk. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Eerste fase van het project waarin de • Mede naar aanleiding van het rapport wensen en eisen ten aanzien van het van de VNG-commissie o.l.v. Van Aartsen, waarin de gemeentelijke overheid dienstverleningsconcept zijn beschreven wordt gepositioneerd als de ´eerste is afgerond. overheid´ en de klant- en burgeronderzoeken, herijken van (concept van) onze dienstverlening via balie, telefoon en schriftelijke communicatie (w.o. huisstijl & openstelling). • De regierol van overheidsdienstverlening • Zie hierboven. komt steeds meer bij de gemeente te liggen. In de herijking van het dienstverleningsconcept zullen ontwikkelingen op dit gebied meegenomen worden. • Verdere implementatie van het DISsysteem Corsa, zodat post en e-mails nog beter gevolgd en afgehandeld kunnen worden. • Het kwaliteitshandvest zal via het traject • Invoering kwaliteitshandvest. van het dienstverleningsconcept worden

106

Klantgericht en interactief werken Pfh: M. Wierikx •

•

Deelname aan de VNG-site www.watdoetjegemeente.nl.

•

Communicatiekanalen (nog beter) benut- • ten om werk, besluiten, overwegingen en resultaten van de Gemeente Beek naar buiten toe te tonen. Waar nodig, mogelijk en relevant interactief (blijven) oppakken van projecten en • activiteiten, zoals reconstructie Prins Maurits-/Maastrichterlaan, Markt Spaubeek, open Keutelbeek, de verkeersarrangementen, reclamebelasting, zondagochtendsessies etc.

•

opgepakt. Beek neemt deel aan www.waarstaatjegemeente.nl als opvolger van www.watdoetjegemeente.nl. Beek gebruikt diverse communicatiekanalen voor externe communicatie, zoals website, bewonerskranten, publicatiepagina Maas- en Geleenbode, gemeentepagina’s in Nuutsbaeker, pers. Waar nodig, mogelijk en relevant kiest het college voor een interactieve aanpak. De hiernaast genoemde thema’s en projecten zijn allen interactief opgepakt (met uitzondering van reclamebelasting, hier is vanaf gezien).

Een andere - digitale - overheid Pfh: M. Wieirikx In deze raadsperiode: • Vanuit het programma “De Andere Overheid” uitbreiden van het digitale loket, om daarmee de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • > 70% van de producten kan digitaal • Momenteel staan er ruim 70 formulieren worden aangevraagd en/of afgehandeld. op de website. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • In lijn met het bestuursakkoord rijk • In 2008 zijn 30 producten digitaal aan te gemeenten wordt digitalisering dienstvragen en indien van toepassing ook te verlening voortvarend voortgezet: 30 betalen. producten/diensten kunnen in 2008 via DigiD worden aangevraagd en/of via internet worden betaald. • Persoonlijke Internet Pagina voorbereiden. Centraal overheidsloket Pfh: A. Cremers / Th. van Es In deze raadsperiode: • Aansluitend op de door de “Commissie Jorritsma” geschetste ontwikkelingen wordt uitbreiding van het centraal overheidsloket bezien, met name ten aanzien van de telefonische informatieverstrekking. • In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt het centrale loket uitgebreid met een zorgloket.

107

Centraal overheidsloket Pfh: A. Cremers / Th. van Es Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Algemeen oordeel balieklanten over • Wordt gemeten via het klantonderzoek dienstverlening: handhaven op het huidat in 2009 plaatsvindt. dige niveau (meetpunt 2006: 93% (zeer) tevreden). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Herijken interne afspraken met betrek• Gerealiseerd. king tot aanname en afhandeling telefoon. • Wmo- producten bezien en waar moge- • Wordt meegenomen in project herijken lijk een (andere) ´knip´ tussen frontoffice dienstverleningsconcept. en backoffice aanbrengen (m.a.w. standaardzaken Wmo via publieksbalie afhandelen). Veiligheid identiteitsdocumenten Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Als gevolg van aanscherping veiligheidseisen en het binnen Europa streven naar eenheid in wet- en regelgeving vinden er periodiek veranderingen plaats in de dienstverlening op dit terrein. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Algemeen oordeel balieklanten over • Wordt gemeten via het klantonderzoek dienstverlening: handhaven op het huidat in 2009 plaatsvindt. dige niveau (meetpunt 2006: 93% is (zeer) tevreden). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Volgen van de landelijke ontwikkelingen • In 2008 hebben geen uitbreidingen op dit op het gebied van biometrische kenmergebied plaatsgevonden. ken ten aanzien van de reisdocumenten. Samenwerking Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Het continueren van de strategische samenwerking door de kleinere gemeenten in het Kerngebied Zuid-Limburg en hiervoor gelden reserveren om daadwerkelijk te investeren in de kwaliteit van het gebied. • Het blijven investeren in de strategische samenwerking op de schaal van de Westelijke Mijnstreek. • Het onderzoeken en uitvoeren van operationele samenwerking met als eerste de Watertorengemeenten Beek, Nuth, Meerssen en Valkenburg a/d Geul.

108

Samenwerking Pfh: A. Cremers Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Samenwerkingsverbanden met voorde- • Rapportage ten aanzien van deze indilen voor de gemeente zijn gerealiseerd. cator is op dit moment nog niet mogelijk. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De strategische samenwerking binnen • De strategische samenwerking binnen het Kerngebied Zuid-Limburg wordt gehet Kerngebied Zuid-Limburg in de oorcontinueerd. spronkelijke opzet wordt niet langer gecontinueerd. Gekeken wordt nog of het mogelijk is de samenwerking te transformeren naar een overlegtafel waar de gemeenten van het Kerngebied voor onderlinge afstemming zorgen met name t.a.v. het speerpunt Nationaal Landschap van het Stedelijk Netwerk ZuidLimburg en waarbij tevens legitimatie ontstaat voor de vertegenwoordigers van het Kerngebied in het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg. • De projecten op grond van het Regio• De projecten van de Regio Westelijke naal Ontwikkelingsprogramma en de Mijnstreek, waarover tijdens de regiodiaSamenwerkingsovereenkomst Westelijlogen met de provincie realisatieafsprake Mijnstreek 2007-2013 worden uitgeken zijn gemaakt in het kader van de voerd en nieuwe ambities voor 2009 e.v. uitwerking van het provinciale coalitieakzullen worden bepaald. koord, zullen worden uitgevoerd. De nieuwe ambities van de Regio zijn verwoord in het concept Regiovisie. • Het onderzoek naar samenwerkings• De onderzoeken naar samenwerkingspartners op operationeel niveau wordt mogelijkheden binnen de Watertorengecontinueerd, ook buiten de Watertogemeenten zijn zonder resultaat beëinrengemeenten om. Indien er op dat gedigd en inmiddels geëvalueerd. bied voordelen te behalen zijn, zullen deze worden benut. Lokale regelgeving Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Het continueren van het traject van ZORRO (Zoek Overbodige Regels en Ruim ze Op). • Het volgen van de desbetreffende landelijke ontwikkelingen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het aantal regels/verordeningen is in • Deze doelstelling zal na de implementa2008 met 25% verminderd ten opzichte tie van het SIRA advies zijn gerealivan de situatie in 2006. seerd.

109

Lokale regelgeving Pfh: A. Cremers Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Er wordt een inventarisatie gemaakt van • De inventarisatie en deregulering hebben plaatsgevonden. Actualisatie is een alle beleidsregels, op basis waarvan deblijvend punt van aandacht. regulatie plaatsvindt; c.q. beleidsregels worden ingetrokken, voor zover mogelijk. • De overgebleven actuele beleidsregels • De in de gemeente Beek geldende beworden beschikbaar gesteld via de webleidsregels zijn gepubliceerd op de website. site. • Ook wordt een werkwijze ontwikkeld • De uniforme werkwijze voor het opstelvoor het opstellen van nieuwe, kwalitatief len van beleidsregels is ontwikkeld en hoogwaardige beleidsregels waardoor geïmplementeerd. de kwaliteit gewaarborgd blijft voor de toekomst • Deregulering is een continu proces en er • Zie indicator. wordt naar gestreefd de administratieve lasten voor burgers en bedrijven in 2008 met 25% t.o.v. 2006 te verminderen. • De nieuwe wet- en regelgeving (op dit • Dit is een continu punt van aandacht. punt) wordt gevolgd en hier geïmplementeerd.

OVERIGE RELEVANTEN ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA DIENSTVERLENING EN BESTUUR Bestuurskrachtmonitor Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken In 2008 vindt opnieuw deze bestuurkrachtIn december 2008 hebben wij van de Visitameting plaats, waarbij met name de intertiecommissie Bestuurskracht Gemeenten gemeentelijke samenwerking in ogenhet definitieve bestuurskrachtprofiel over de schouw wordt genomen. Eind 2008 zijn de gemeente Beek ontvangen. Naar aanleiding resultaten hiervan bekend, waarna de verhiervan heeft u op 5 februari jl. verbeter- en beterpunten hieromtrent wederom zullen vervolgstappen vastgesteld. Deze worden worden opgepakt. nu ter hand genomen. Het belangrijkste punt is dat wij komen tot een (nieuwe) strategische toekomstvisie die gebruikt kan worden als afwegingskader voor het bepalen van prioriteiten. Bovendien zal deze strategische visie worden benut om de Beekse visie op samenwerking aan te scherpen.

110

Promotie Beek Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De communicatie richting inwoners en het De succesvolle activiteiten van het jubileumjaar zijn gecontinueerd, zoals het vuurwerk vergroten van de bekendheid van Beek is tijdens Koninginnedag. Daarnaast is er over een belangrijk punt van aandacht. Investeringen op dit gebied leiden niet alleen tot het jaar 2008 voor het eerst sinds jaren weer waardering en betere dienstverlening richeen jaarkroniek verschenen en huis-aanting inwoners, maar zorgen ook voor revehuis verspreid. De lichtkranten aan de innuen op andere gebieden, zoals toerisme en gang van de gemeente zijn nog niet gerealirecreatie. Voor investeringen op dit gebied, seerd. bijvoorbeeld een lichtkrant aan een ingang van de gemeente of het continueren van succesvolle activiteiten van het jubileumjaar ‘25 jaar Beek’, is een extra uitvoeringsbudget op het gebied van communicatie nodig. Ontwikkelingen reisdocumenten Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Aanvragers van reisdocumenten kunnen • Geen ontwikkelingen op dit vlak in 2008. in de toekomst terecht in de gemeente van hun keuze. De basis voor het aanvragen van een reisdocument in een gemeente van keuze wordt gelegd door de vorming van een centrale, 24 uur per dag online raadpleegbare, reisdocumentenadministratie. Momenteel is de reisdocumentenadministratie nog decentraal georganiseerd. • In het kader van het vergemakkelijken • Het Rijk heeft besloten dit niet te gaan van een aanvraag van een reisdocument doen. zal de pasfoto vanaf juni 2009 aan de balie van het gemeentehuis worden gemaakt. Mutatie in vergoeding college, raad en commissieleden e.d. Pfh: M. Wieirikx Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De salarissen van het college en de vergoe- Over de ontwikkeling van de “bestuurlijke dingen van de raad- en commissieleden salarislasten” zijn geen bijzonderheden te worden als directe lasten geboekt op het melden. Deze hebben plaatsgevonden binproduct bestuursorganen en lopen niet zoals nen de geraamde budgetten. gebruikelijk voor salarislasten via de indirecte lasten op basis van de kostenverdeelTer afdekking van het mogelijke pensioenri-

111

Mutatie in vergoeding college, raad en commissieleden e.d. Pfh: M. Wieirikx staat. Dit geldt eveneens voor (gemeentelij- sico voor (gewezen) wethouders is in 2007 ke) pensioenen en uitkeringen aan gewezen een voorziening gecreëerd. Met inzet van wethouders. De mutatie is vooral het gevolg deze voorziening is in 2008 via de BNG een van lagere pensioenlasten aan gewezen maatregel getroffen die het APPA (pensioen wethouders. De mutatie is verder een geen uitkeringen) risico volledig wegneemt. volg van de indexering. Deze is gelijk aan de indexering die gebruikt is bij de salarislasten van de kostenverdeelstaat. GBA-audit Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De GBA-audit vindt eens in de 3 jaar plaats • Voorbereidingen voor de GBA audit zijn en is een jaar verschoven. De audit vindt nu in 2008 gestart. plaats in 2009 en 2012. Het budget dat in 2008 en 2011 gereserveerd was voor de audit kan daarom vervallen. Bovendien wordt ingeschat dat het bedrag voor deze audit iets naar beneden kan worden bijgesteld. Verkiezingen Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken Bij de volgende verkiezingen (Europees par- • Kosten herinrichten verkiezingenproces lement in 2009 is de eerste) mogen de komen ten laste van de gemeente. Benostemmachines niet meer gebruikt worden. digde nieuwe materialen zijn in 2008 beDat betekent dat er stemhokjes en stembussteld. sen aangeschaft moeten worden. Daarnaast zijn er meer mensen nodig op de stembureaus. Voor de verkiezingen ná 2009 betekent dat tevens een uitbreiding van het aantal stemlokalen. Het is nog onduidelijk of de gemeenten deze kosten zelf moeten dragen danwel van rijkswege (deels) gecompenseerd worden via Algemene Uitkering of anderszins.

112

Regiobranding Zuid-Limburg Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken Op 6 maart 2008 heeft de Raad van de Ge- De brandingcampagne voor Zuid-Limburg is meente Beek het belang onderschreven van van start gegaan met de slogan “Alles wijst een gezamenlijke branding voor heel Zuidop Zuid-Limburg”. Limburg. Verder is ingestemd met een financiële deelname aan de uitvoering van het project branding Zuid-Limburg voor een bedrag van € 1 per inwoner per jaar voor een periode van vier jaar. Reisdocumenten in huis Pfh: A. Cremers Ontwikkeling: Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken De Vivantes Zorggroep heeft gevraagd of de • Er is een convenant getekend tussen de gemeente bereid is om aanvragen en uitreigemeente en de Vivantes Zorggroep. In ken van reisdocumenten voor hun cliënten 2008 is gestart met aanvragen en uitrei‘in hun huis’ te doen. ken van reisdocumenten ‘in huis’ op de locatie Om de Toren.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix programma 8 Dienstverlening en bestuur (x € 1.000) Nr. 0020 0040 0060 0080 0100 0140 0160 0180 0200 0220 1140 5340

Omschrijving Bestuursorganen Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking Representatie Bestuursondersteuning Externe communicatie GBA/Persoonsgegevens Persoonsdocumenten Burgerlijke Stand Vergunningen en overige dienstverlening bevolking Verkiezingen Dierenbescherming Verhuur materialen

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting

Rekening

ACrem ACrem

1.007 95

Primitief 1.045 129

ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem

168 482 262 362 258 41 258

143 498 302 373 264 38 246

143 525 305 376 269 38 250

ACrem ACrem JBijen

31 18 5

32 17 2

5 17 2

253 23 16 1

2.987

3.089

3.106

3.145

Totaal lasten programma 8

113

Bijgesteld 1.068 108

1.041 84 186 567 233 416 282 43

Batenmatrix programma 8 Dienstverlening en bestuur (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

0020 0040

Bestuursorganen Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking Representatie Bestuursondersteuning Externe communicatie GBA/Persoonsgegevens Persoonsdocumenten Burgerlijke Stand Vergunningen en overige dienstverlening bevolking Verkiezingen Dierenbescherming Verhuur materialen

ACrem ACrem

1 0

0 0

Bijgesteld 0 0

1 0

ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem

1 0 0 0 280 11 36

0 0 0 0 237 11 48

0 0 0 0 245 13 33

0 0 24 0 252 19 38

ACrem ACrem JBijen

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

330

297

292

335

Primitief

0060 0080 0100 0140 0160 0180 0200 0220 1140 5340

Totaal baten programma 8

Rekening

Mutatie reserves programma 8 Dienstverlening en bestuur (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

0080

Bestuursondersteuning Storting reserve afwikkeling projecten Verkiezingen Storting reserve afwikkeling projecten

ACrem

2008 Begroting Primitief

0220

Rekening

Bijgesteld -10

-10

-14

-13

-24

-23

ACrem

Totaal mutaties reserves programma 8

0

114

0

Saldomatrix programma 8 Dienstverlening en bestuur (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

0020 0040

Bestuursorganen Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking Representatie Bestuursondersteuning Externe communicatie GBA/Persoonsgegevens Persoonsdocumenten Burgerlijke Stand Vergunningen en overige dienstverlening bevolking Verkiezingen Dierenbescherming Verhuur materialen

0060 0080 0100 0140 0160 0180 0200 0220 1140 5340

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting

Rekening

ACrem ACrem

-1.006 -95

Primitief -1.045 -129

Bijgesteld -1.068 -108

-1.040 -84

ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem ACrem

-167 -482 -262 -362 22 -30 -222

-143 -498 -302 -373 -27 -27 -198

-143 -525 -305 -376 -24 -25 -217

-186 -567 -209 -416 -30 -24 -215

ACrem ACrem JBijen

-31 -18 -4

-32 -17 -1

-5 -17 -1

-23 -16 0

-2.657 0 -2.657

-2.792 0 -2.792

-2.814 -24 -2.838

-2.810 -23 -2.833

Saldo programma 8 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 8 Saldo programma 8

Het programma “Dienstverlening en bestuur” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 5.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met minder dan 1% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 0020 Bestuursorganen De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in 2008 geen factuur voor de instandhoudingkosten van de Rekenkamercommissie gestuurd. Hierdoor werden de onderzoekskosten bij Bestuursondersteuning Raad met € 10.800 onderschreden. Deze kosten zullen in 2009 nagefactureerd worden. Bij de voorjaarsnota wordt hiervoor een incidentele budgetverhoging meegenomen. 0040 Intergemeentelijke gewestelijke samenwerking De voorziene gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis van € 30.000 bleek net als vorig jaar ook in 2008 niet nodig te zijn. Een structurele budgetverlaging zal in de voorjaarsnota worden opgenomen. 0060 Representatie De overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door de indirecte kosten. 0080 Bestuursondersteuning Een aantal complexe dossiers zijn voor advisering voorgelegd aan externen, waaronder de huisadvocaat, hetgeen net als in 2007 geleid heeft tot een overschrijding van het budget

115

advieskosten. In 2008 met € 21.200. Een structurele budgethoging zal in de voorjaarsnota worden opgenomen. 0100 Externe communicatie Een aantal ondernemers binnen de gemeente Beek is benaderd om het project Jaarkroniek 2008 te sponsoren. Als gevolg hiervan werden € 23.700 aan onverwachte inkomsten van derden ontvangen. De overige overschrijdingen worden veroorzaakt door de indirecte kosten. 0160 Persoonsdocumenten De hogere baten leges paspoorten (€ 14.100 meer dan geraamd) zijn te verklaren uit het feit dat er meer paspoorten verkocht zijn dan geraamd en het feit dat bij de raming geen rekening gehouden is met de opbrengsten in verband met spoedaanvragen, vermissingkosten en kinderbijschrijvingen. 0220 Verkiezingen De overschrijding op dit product wordt veroorzaakt door de indirecte kosten.

116

2.2.3.2 Financiën en andere middelen Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Een gezonde balans Het verwezenlijken van onze ambities vraagt om inzet van middelen: geld, personeel, huisvesting en andere middelen. Uiteraard proberen we dat zoveel mogelijk met de bestaande middelen. Dat zal af en toe vragen om faseren en creatief ‘passen en meten’. Daarbij proberen we ook extra inkomsten te verwerven via subsidies of het meer toepassen van het profijtbeginsel. Algemene belastingverhogingen proberen we in principe te beperken tot inflatiecorrectie. Voor het overige zijn we met name afhankelijk van rijksmiddelen, zoals de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Samen zorgen rijk, provincie en andere subsidiegevers, naast de Beekse gemeenschap, voor de financiering van de uitvoering van de programma’s. Al met al streven we naar een gezonde en voor alle partijen acceptabele balans op dit terrein. Voor de korte én langere termijn. Wat doen we daarvoor? SPEERPUNTEN Financiële lange termijn visie Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Zorgdragen voor een adequaat financieel beleid, ook in meerjarig perspectief. • Herijken reserve- en voorzieningenbeleid. • Via actief risicomanagement fluctuaties en risico’s inschatten, beperken en opvangen. • Eventuele ombuigingen realiseren. • De algemene uitkering voortschrijdend beheren door o.a. twee keer per jaar de circulaires voor Beek door te rekenen. • Structureel inpassen van nieuwe wetgeving in de begroting. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Een sluitende exploitatie in meerjarig • Bij de begrotingsvaststelling 2009 was perspectief: som van a.s. begrotingsjaar sprake van een sluitende meerjarenraen de drie daaropvolgende jaren is posiming volgens onze maatstaf. tief, evenals begrotingsjaar en laatste jaar in meerjarenraming. • De beschikbare weerstandscapaciteit is • De algemene Reserve wordt als begroter dan de benodigde weerstandscaschikbare weerstandscapaciteit aangepaciteit. merkt. Met een forse eenmalige dotatie in 2007 is deze reserve op gelijk peil gebracht als het bij de begroting gecalculeerde risicoprofiel. In navolging van het Provinciale advies is vervolgens vanaf 2008 niet langer uitgegaan van een structurele onttrekking van 1/30 deel van de algemene reserve. De beschikbare

117

Financiële lange termijn visie Pfh: M. Wierikx weerstandscapaciteit is m.a.w. volledig intact gehouden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Opstellen en implementeren van een no- • De opstelling van deze nota is doorgeschoven naar 1e helft 2009. ta afschrijvings- en activeringsbeleid. • Verdere verfijning en implementatie van • De uitwerking risicomanagement is het risicomanagement. vanwege prioritering van werkzaamheden tijdelijk gestagneerd op het niveau zoals dit in begroting 2008 verwerkt is. De verdere verfijning/implementatie is nu gepland in 2009. • Herijken van de verordeningen ex. Art. • Herijking van deze verordeningen heeft 212, 213 en 213a. in 2008 plaats gevonden. De aangepaste verordeningen zijn in september 2008 door uw raad vastgesteld. • Continue toetsing van de P&C documen- • Dit geschiedt voortdurend, zowel via inten aan de ontwikkelingen binnen het terne toetsing alsook naar aanleiding BBV. van signalen van de accountant. Begrotingsopzet Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Transparantie van de (programma)begroting (en de daaraan gerelateerde P&C documenten) vergroten, o.a. door toevoeging van een (financiële) samenvatting, indicatoren en gegevens over voorafgaande jaren, evenals de financiële implicaties van speerpunten en ontwikkelingen. • Komen tot een voorstel voor een interactieve begrotingsvoorbereiding. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Betrokkenen zijn tevreden over de opzet • Deze vraag is (nog) niet expliciet gesteld van de programmabegroting (en daaraan alle betrokkenen. De (spontane) reaan gerelateerde P&C documenten). acties tot nu toe zijn wel positief. Deze vraag zal wel expliciet aan de orde komen tijdens de raadsbijeenkomst over de koers m.b.t. de planning en control in het voorjaar van 2009. • Indicator(en) t.a.v. een interactieve be• De nota over de koers van de planning grotingsvoorbereiding bepalen na vasten control is in de commissie Bestuursstellen beleid daarover. zaken besproken. Over het onderdeel interactieve begrotingsvoorbereiding daaruit is met deze commissie afgesproken dat dit wordt meegenomen bij de evaluatie en herijking van de interactieve beleidsontwikkeling in algemene zin. Over dit onderdeel zijn dus nog geen indicato-

118

Begrotingsopzet Pfh: M. Wierikx ren bepaald. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Opstellen transparante programmabe• Conform voornemen uitgevoerd. groting (met inbegrip van samenvatting, genormeerde indicatoren, cijfers over voorafgaande jaren en financiële implicaties speerpunten en ontwikkelingen). • Opstellen voorstel t.a.v. interactieve be- • In de nota over de koers van de planning grotingsvoorbereiding. en control is het voorstel hiertoe opgenomen. Dit is in de commissie Bestuurszaken besproken. Met deze commissie is afgesproken dat dit voorstel wordt meegenomen bij de evaluatie en herijking van de interactieve beleidsontwikkeling in algemene zin. Woonlasten Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Het uitvoeren van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). • Het opleggen van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. • Beheersing van de ontwikkeling van de woonlasten, waarbij de OZB in principe alleen wordt gecorrigeerd voor inflatie en de afvalstoffenheffing en het rioolrecht (uitgaande van het rioleringsplan) kostendekkend zijn. • Verdere verfijning van tariefsysteem rioolrecht bezien t.b.v. beperking waterverbruik. • Het vergelijken van de woonlasten met die van vergelijkbare/omliggende gemeenten. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Totale opbrengstverhoging OZB conform • De totale OZB opbrengst is 4,8% gestehet (via circulaire bij algemene uitkering gen en overtrof daarmee het inflatieperaangegeven) inflatiepercentage. centage. De oorzaken zijn te herleiden naar een complex geheel aan factoren. Een lager aantal leegstaande woningen en bedrijven en een lager aantal verminderingen naar aanleiding van bezwaarschriften vormden voornamelijk de aanleiding voor deze hogere opbrengst. • Afvalstoffenheffing 100% kostendek• Om 2008 kostendekkend af te sluiten, kend. heeft een dotatie van € 17.192 aan de milieu-egalisatiereserve plaatsgevonden. • Rioolrecht (uitgaande van het riolerings- • Vanuit meerjarig perspectief gezien (rioplan) 100% kostendekkend. leringsplan) zijn de rioolrechten kostendekkend.

119

Woonlasten Pfh: M. Wierikx Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Met ingang van 1 januari 2008 vindt er • Uitvoeren wet WOZ. een jaarlijkse (WOZ) waardering plaats. Dit heeft het grote voordeel dat de waardesprongen kleiner zijn dan voorheen. De waardestijging van woningen was in 2008 3% en de waardes van nietwoningen zijn gelijk gebleven in 2008. Naar aanleiding van de vastgestelde waardes zijn 441 bezwaarschriften ingediend. • Vóór 1 maart a.s. opleggen van gecom- • De gecombineerde aanslagen zijn vóór 1 bineerde aanslag van OZB, op basis van maart 2008 verstuurd. WOZ-hertaxatie met waardepeildatum 11-2007, vastrecht afvalstoffenheffing en rioolrecht. • Alle aanslagen betreffende het variabele • Opleggen aanslagen van het variabele deel afvalstoffenheffing zijn tijdig (voldeel van de afvalstoffenheffing vóór fegens planning) opgelegd. bruari 2008 t.a.v. 2e helft 2007 en vóór augustus 2008 t.a.v. 1e helft 2008. • De opbrengst OZB is 4,8% gestegen • Bijstelling OZB-tarieven, met als uitt.o.v. 2007. gangspunt dat totale opbrengst OZB 2% stijgt. • Handhaven tarief vast € (188,64) en va- • De tarieven afvalstoffenheffing zijn voor riabel (€ 0,20 per kilo) deel afvalstoffen2008 ongewijzigd gebleven. heffing. • Op basis van het in 2005 vastgestelde • Conform rioleringsplan zijn de tarieven rioleringsplan het rioolrecht verhogen met 23% verhoogd. met 23%. • Implementatie nota belastingen 2009 en • Zie paragraaf 2.3.7 “lokale heffingen”. verder. Reclamebelasting Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Ter beperking van ongewenste reclame-uitingen en ter versterking van de lokale economie een mogelijke invoering van reclamebelasting bezien. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Relevante indicator(en) bepalen op basis • Op basis van het onderzoek zijn geen van het voorstel ten aanzien van het al indicatoren bepaald. dan niet invoeren van reclamebelasting. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Interactief voorbereiden van een voorstel • In 2008 is een uitgebreid onderzoek ge-

120

Reclamebelasting Pfh: M. Wierikx daan naar de voordelen t.a.v. het invoeren van reclamebelasting. Het onderzoek heeft tot een negatieve advisering geleid. In december 2008 is dan ook besloten om deze heffing niet voor de gemeente Beek in te voeren.

ten aanzien van reclamebelasting.

Personeel en huisvesting Pfh: M. Wieirikx In deze raadsperiode: • Een streng doch rechtvaardig personeelsbeleid (blijven) voeren. • Invulling geven aan de laatste tranche van de eerder vastgestelde bezuinigingstaakstelling van (structureel) € 50.000. • Op basis van een personeelsplan duidelijkheid geven over eventuele aanpassingen en mogelijke herprioritering van het personeelsbestand en daarmee samenhangende (loon-)kosten. • Inzet van een adequaat personeelbeleid en managementinstrumentarium ten behoeve van verdere verbetering van de bedrijfsvoering. • Het realiseren en behouden van een adequate doch sobere huisvesting voor personeel en bestuurders. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Daling van het ziekteverzuim over deze • Met een daling van 0,75% naar 4,5% in raadsperiode met 2%. 2008 zijn we thans tevreden. • Beperking van de in- door- en uitstroom • De in- en uitstroom in 2008 was extreem van personeel tot maximaal 5% per jaar. en ruim boven de 10%. In het in mei 2009 te presenteren P&O kengetallenverslag wordt hierop nader ingegaan. • Uitkomst medewerkertevredenheid eind • Besloten is pas eind 2009 een nieuw 2008 met als rapportcijfer “ruim voldoenmedewerkertevredenheidsonderzoek te de”. houden zodat daarmee de gangbare frequentie van om de 2 jaar in acht wordt genomen. • Realisatie herhuisvesting raad, griffie en • Verloopt naar tevredenheid. In 2008 zijn ambtelijke diensten. geen verdere aanpassingen doorgevoerd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Vertaalslag van het bestuursakkoord rijk- • Vertaling hiervan heeft daar waar mogegemeenten naar mogelijke personele en lijk plaatsgevonden binnen onze beorganisatorische gevolgen. drijfsvoering. Er bestaat nog niet op alle voornemens voldoende zicht om hiervan een organisatorische vertaling te maken. • Invulling geven aan de herprioritering op • Voornemens binnen onze eigen bedrijfsbasis van het in 2007 vastgestelde pervoering (o.a. formatieverschuivingen) soneelsplan. zijn gerealiseerd.

121

Personeel en huisvesting • •

Implementeren van de actiepunten naar • aanleiding van het eind 2007 gehouden medewerkertevredenheidsonderzoek. Realiseren van een nog actievere per• soonlijke ontwikkeling van medewerkers.

•

Veiligheidsgevoel en tevredenheid medewerkers vergroten.

•

Realiseren actiepunten met betrekking • tot toegankelijkheid en verkrijgen toegankelijkheidskeurmerk voor gemeentehuis en sportcomplex (zie ook speerpunt Wegnemen knelpunten bereikbaarheid). • Verder optimaliseren van de bezetting van de werkplekken binnen het gemeentehuis.

•

•

•

Verdere professionalisering van de taken • en werkzaamheden gebouwenbeheer.

Pfh: M. Wieirikx Actiepunten vanuit het onderzoek naar tevredenheid zijn voortvarend opgepakt en blijven onze aandacht houden. Door dit in 2008 als speerpunt te hanteren heeft de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers (en de daarmee gepaard gaande kosten) een flinke impuls gekregen. Met een organisatiebrede training “omgaan met agressie” en aangescherpte beveiligingsmaatregelen verwachten we dat het veiligheidsgevoel gegroeid is. Actiepunten toegankelijkheid zijn en worden opgepakt.

Het beroep op de werkplekken (bezettingsgraad) in ons gemeentehuis neemt toe. Vooralsnog bestaat er voldoende flexibiliteit om aan de vraag te voldoen. Verloopt naar tevredenheid. In 2008 zijn geen verdere aanpassingen doorgevoerd.

OVERIGE RELEVANTE ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET PROGRAMMA FINANCIEN EN ANDERE MIDDELEN Dividend Essent deels voor energiebespaarplan Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Een gedeelte van het dividend van Essent Het Essent Bespaarplan, in Limburg de Limburgse Energie Subsidie Scholen, zal worden gebruikt ter financiering van deelname aan het Essent Bespaarplan. Sportverenigingen, Speciaal voor eigen woHiermee worden energiebesparende maat- ningbezitters, kortweg LESS, geheten, is regelen voor inwoners uit Beek gesubsidizeer succesvol. Dit succes heeft er toe geeerd en wordt een gemeentelijke bijdrage leid dat het budget voor veel gemeenten geleverd aan een meer duurzame energie- reeds verbruikt of nagenoeg verbruikt is. huishouding van de Beekse bevolking. Bekeken wordt of additionele middelen verkregen kunnen worden om de subsidieregeling te kunnen continueren.

122

Bespaarde rente Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken Aangezien de over onze reserves en voorBespaarde rente (4,5%) op reserves en zieningen gecalculeerde rente geen feitelijke voorzieningen is verwerkt in de exploitatieuitgave is, wordt deze weer als bespaarde rekening. rente aan de exploitatie gevoegd. In 2007 is een rente van 4% gecalculeerd. Voor 2008 hanteren wij, conform het advies van de provincie, een rentepercentage van 4,5%. Bedrijfsauto’s Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken In 2008 worden de dienstauto’s vervangen. Eind 2008 is besloten de huidige twee beDit betekent een investering van € 50.000. drijfsauto’s te blijven inzetten (te beperkte inOp basis van de verordening ex artikel 212 ruilwaarde) en daarnaast 2 nieuwe dienstauwordt deze investering afgeschreven in 5 to’s aan te schaffen. De dienstauto’s worden jaar. in het 1ste kwartaal van 2009 geleverd. Het gevraagde investeringsbedrag was dan ook maar deels nodig. WOZ-kosten Pfh: M. Wierikx Ontwikkeling: Volgens aankondiging 2008 Stand van zaken • De uitkering wordt op grond van gewij• Gemeenten krijgen jaarlijks van de waterschappen en de rijksbelastingdienst zigde regelgeving in zijn geheel verstrekt een vergoeding voor de kosten die ze door het ministerie van binnenlandse zaken en bedroeg voor 2008 € 80.580. maken voor de uitvoering van de WOZ. • De vergoeding van de kosten vindt mo- • Deze methodiek was ook voor 2008 bementeel plaats door een specifieke uitkepalend voor de hoogte van de uitkering. ring aan elke gemeente. De totale vergoeding wordt daarbij verdeeld via een aantal objectieve maatstaven (vast bedrag, aantal woningen, niet-woningen en objecten in het buitengebied). • Per 1 januari 2009 wordt de vergoeding • In de begroting van 2009 is reeds rekeovergeheveld naar het gemeentefonds. ning gehouden met deze nieuwe methodiek. Er wordt landelijk 1.000.000 euro Daarbij wordt voor de verdeling zo veel beschikbaar gesteld aan de VNG ter uitmogelijk aangesloten bij dezelfde verdeelmaatstaven. Een klein deel wordt voering en verbetering van de collectieve momenteel uitgekeerd aan de VNG voor WOZ taken. Voor de gemeente Beek bede financiering van activiteiten die collectekent de nieuwe methodiek een lichte terugval aan inkomsten van ca. € 1000. tief gefinancierd moeten worden. Bij-

123

WOZ-kosten Pfh: M. Wierikx

•

voorbeeld actuele taxatiewijzers voor incourante objecten (stations, scholen, windmolens), de verdere uitbouw van het WOZ-datacenter of de ontwikkeling van het centrale rekenmodel TIOX. In de opstartfase werden deze activiteiten mede gefinancierd door enkele grote gemeenten. Nu deze activiteiten een meer structureel • karakter krijgen, is besloten de integrale kosten om te slaan over alle gemeenten. In verband hiermee is het collectief gefinancierde budget verhoogd naar maximaal 1 miljoen euro per 1 januari 2008. In 2011 wordt dit geëvalueerd.

Deze 1 miljoen euro hebben betrekken op het “kleine deel” dat gefinancierd wordt aan de VNG.

Wat heeft dat gekost? Lastenmatrix programma 9 Financiën en andere middelen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

9020 9040 9060 9080 9085 9100 9140 9160 9180 9190 9200

Geldleningen Bespaarde rente Deelnemingen Onroerende zaakbelasting Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ Hondenbelasting Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene baten en lasten Onvoorzien en stelposten Rekeningresultaat Saldo kostenplaatsen

Rekening

MWieri MWieri ACrem MWieri MWieri

4 0 26 68 207

9 0 27 87 222

Bijgesteld 9 0 27 87 231

MWieri MWieri

24 0

25 0

25 0

27 0

MWieri MWieri MWieri MWieri

990 0 0 544

43 45 0 12

40 0 0 841

74 0 0 0

1.863

470

1.260

406

Totaal lasten programma 9

124

10 0 28 68 199

Batenmatrix programma 9 Financiën en andere middelen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

9020 9040 9060 9080 9085

Geldleningen Bespaarde rente Deelnemingen Onroerende zaakbelasting Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ Hondenbelasting Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene baten en lasten Onvoorzien en stelposten Rekeningresultaat Saldo kostenplaatsen

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

9100 9140 9160 9180 9190 9200

Rekening

MWieri MWieri ACrem MWieri MWieri

0 709 2.844 2.855 81

0 795 627 2.926 83

Bijgesteld 0 997 839 2.956 83

0 926 838 2.991 81

MWieri MWieri

74 12.482

96 12.737

96 13.002

79 13.344

MWieri MWieri MWieri MWieri

663 0 0 496

576 0 0 0

576 0 0 109

611 0 0 215

20.204

17.840

18.658

19.085

Totaal baten programma 9

Mutatie reserves programma 9 Financiën en andere middelen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

9160

Algemene baten en lasten

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

9180 9190 9200

Bijgesteld

MWieri -800

Storting Algemene reserve Onttrekking algemene reserve Storting reserve bijdrage BLG Storting Reserve dekking kapitaallasten Onttrekking fonds bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve bewegwijzering Onttrekking Reserve dekking kapitaallasten Onttrekking reserve landschapsontwikkeling Onttrekking reserve afwikkeling projecten Onvoorzien en stelposten Exploitatieresultaat voorgaande jaren Rekeningresultaat Exploitatieresultaat voorgaande jaren Saldo kostenplaatsen

Rekening

-85 -22

167 -99 -23

-169 167 -99 -104

4 1 46

-169 167 -99 -104 13

51

58

58

2.854

2.854

6 407 MWieri 1.423 MWieri MWieri

Totaal mutatie reserves programma 9

-419 980

125

96

2.707

2.301

Saldomatrix programma 9 Financiën en andere middelen (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

9020 9040 9060 9080 9085

Geldleningen Bespaarde rente Deelnemingen Onroerende zaakbelasting Gegevensbeheer en levering ingevolge de WOZ Hondenbelasting Algemene uitkering uit het gemeentefonds Algemene baten en lasten Onvoorzien en stelposten Rekeningresultaat Saldo kostenplaatsen

MWieri MWieri ACrem MWieri MWieri

-4 709 2.818 2.787 -126

-9 795 600 2.839 -139

Bijgesteld -9 997 812 2.869 -148

-10 926 810 2.923 -118

MWieri MWieri

50 12.482

71 12.737

71 13.002

52 13.344

MWieri MWieri MWieri MWieri

-327 0 0 -48

533 -45 0 -12

536 0 0 -732

537 0 0 215

18.341 980 19.321

17.370 96 17.466

17.398 2.707 20.105

18.679 2.301 20.980

Primitief

9100 9140 9160 9180 9190 9200

Saldo programma 9 voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves programma 9 Saldo programma 9

Rekening

Het programma “Financiën en andere middelen” sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 875.000. Per saldo wordt het programmabudget dus met ruim 4% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de directe lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. De afwijking in de indirecte lasten en baten wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 9040 Bespaarde rente Het negatieve saldo op dit product bedraagt € 71.000 en wordt veroorzaakt doordat de bespaarde rente is begroot op basis van het jaarresultaat 2007 zonder erratum. 9080 Onroerende zaakbelasting Het positieve saldo op dit product bedraagt € 54.000 en wordt voor € 20.000 veroorzaakt door lagere indirecte kosten. Tevens zijn de inkomsten € 34.700 hoger dan geraamd. 9085 Gegevensbeheer en levering igv Wet WOZ Het positieve saldo op dit product bedraagt € 30.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door € 23.000 lagere taxatiekosten. 9100 Hondenbelasting Het negatieve saldo op dit product bedraagt € 19.000 en wordt veroorzaakt door lagere inkomsten uit leges. Bij de raming van de leges is er vanuit gegaan dat een huis-aan-huis actie zou hebben plaatsgevonden, wat echter niet in 2008 is gebeurd. 9140 Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds Het positieve saldo op dit product bedraagt € 342.500. Dit bedrag wordt veroorzaakt door de definitieve afrekening van de algemene uitkering over 2005 van € 101.700 positief, € 153.000 als voorlopige afrekening 2006, een negatieve correctie over 2007 van € 37.200

126

alsmede een decentralisatie-uitkering van € 3.500 voor de nieuwe manier van stemmen en een positief bedrag van € 121.600 over 2008 van de maartcirculaire 2009. 9200 Saldo kostenplaatsen Het saldo op dit product bedraagt € 947.000 positief. Dit product wordt gebruikt voor de verantwoording van onverdeelde saldi uit de kostenverdeelstaat gedurende het begrotingsjaar. Bij de opstelling van de jaarrekening dient dit product in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast aan de producten. Uitzondering hierop vormt de hulpkostenplaats kapitaallasten. Het is gebruikelijk om met een vaste renteomslag te werken, waarmee het rentedeel in de kapitaallasten wordt bepaald. De feitelijk verantwoorde rentelasten wijken hier vanaf. Het aldus ontstane saldo ad € 147.200 positief wordt onverdeeld op dit product verantwoord.

127

2.3 De paragrafen Het BBV schrijft voor de programmabegroting en –rekening zeven paragrafen verplicht voor die betrekking hebben op de financiële positie van de gemeente. Het betreft achtereenvolgens de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen. Deze paragrafen bevatten het beleid van de beheersmatige activiteiten en lokale heffingen en maken daarom deel uit van de programmarekening. In deze programmarekening wordt de uitvoering van dit beleid verantwoord. 2.3.1

Weerstandsvermogen

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Grip op risico’s In deze paragraaf worden zaken opgenomen die het financiële weerstandsvermogen van de gemeente op termijn zouden kunnen aantasten (maar waarvan het precieze bedrag dat er mee gemoeid is vaak nog niet bekend is). Het betreft met andere woorden de risicoparagraaf van de gemeente. Het gaat hier om risico’s die niet al bij specifieke programma’s of producten (via stelposten of voorzieningen e.d.) zijn afgedekt. Ook de post ‘onvoorzien’ blijft hier buiten beschouwing. In feite gaat het om de risico’s die wij (voor de helft) via een algemene stelpost in onze exploitatiebegroting afdekken en de risico’s die wij hebben gekwantificeerd voor het bepalen van de hoogte van onze algemene reserve. Met ons risicomanagement beogen wij (financiële) risico’s continue te beheersen; we trachten risico’s zo goed mogelijk in te schatten en zoveel mogelijk te vermijden, en daar waar deze zich toch voordoen proberen wij deze zoveel mogelijk te beperken en adequaat financieel en organisatorisch op te vangen.

Wat doen we daarvoor? Weerstandsvermogen Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Zorgen voor een adequate en continue beheersing van (financiële) risico’s. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De beschikbare weerstandscapaciteit is • De Algemene Reserve is onze beschikgroter dan de benodigde weerstandscabare weerstandscapaciteit. Deze is in paciteit. overeenstemming met het bij de begroting gecalculeerde risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Verfijning van de risicocalculatie en van • De uitwerking risicomanagement is van de methodiek voor het afdekken van risiwege prioritering van werkzaamheden co’s. tijdelijk gestagneerd op het niveau zoals

128

Weerstandsvermogen

•

Verdere inbedding risicomanagement in onze P&C cyclus en organisatie.

•

•

Periodiek bijstellen risicoprofiel, w.o. bij opstelling begroting.

•

Pfh: M. Wierikx dit in begroting 2008 verwerkt is. De verdere verfijning/implementatie is nu gepland in 2009. Met de invoering van de interne controle is al een eerste stap gezet voor deze inbedding. Actualisering van het risicoprofiel en toetsing of onze weerstandscapaciteit nog voldoende is, vindt weer plaats bij opstelling van de begroting 2010.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix weerstandsvermogen (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

9180 9180

Onvoorziene uitgaven Stelpost afdekking risico’s

MWieri MWieri

Totaal lasten weerstandsvermogen

2008 Begroting

Rekening

0 0

Primitief 35 104

Bijgesteld 0 0

0 0

0

139

0

0

Batenmatrix weerstandsvermogen (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

9180 9180

Onvoorziene uitgaven Stelpost afdekking risico’s

MWieri MWieri

2008 Begroting Primitief

Totaal baten weerstandsvermogen

Rekening

0 0

0 0

Bijgesteld 0 0

0 0

0

0

0

0

Mutatie reserves weerstandsvermogen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

2007 Rekening

Pfh

2008 Begroting Primitief

9180 9180

Onvoorziene uitgaven Stelpost afdekking risico’s

MWieri MWieri

Totaal mutatie reserves weerstandsvermogen

129

Rekening

0 0

0 0

Bijgesteld 0 0

0

0

0

0 0 0

Saldomatrix weerstandsvermogen (x € 1.000) 2007 Rekening

Nr.

Omschrijving

Pfh

9180 9180

Onvoorziene uitgaven Stelpost afdekking risico’s

MWieri MWieri

Saldo weerstandsvermogen voor mutatie reserves Totaal mutatie reserves weerstandsvermogen Saldo weerstandsvermogen

2008 Begroting

Rekening

0 0

Primitief -35 -104

Bijgesteld 0 0

0 0

0

-139

0

0

0 0

0 -139

0 0

0

In de primitieve begroting 2008 was als stelpost afdekking specifieke risico’s 50% van het totaal van deze verwachte risico’s opgenomen: Uitvoering sociale wetgeving € 30.000 Niet te realiseren ombuigingen € 24.000 Vixia € 50.000 € 104.000 In de najaarsnota is de uitvoering sociale wetgeving daadwerkelijk op het product ingezet voor de bijstandsuitkeringen 2008. Vixia is in de voorjaarsnota 2008 afgeboekt op de post stelpost afdekking risico’s en op het product zelf voor een bedrag van € 110.000 ingezet. Het budget voor de niet te realiseren ombuigingen zijn geheel ingezet. Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht (bron: Kadernota Rechtmatigheid 2008).

130

0

2.3.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Onderhoud in balans Deze paragraaf gaat met name in op het onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten van wegen, riolering, gemeentelijke gebouwen, onderwijsgebouwen, speeltuinen en sportvelden. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie. Voor het onderhoud van de belangrijkste kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren beheersplannen opgesteld. In samenhang met die beheersplannen is het gemiddelde noodzakelijke jaarlijkse budget bepaald. Dit budget wordt jaarlijks in een voorziening gestort, terwijl de geplande onderhoudskosten vanuit die voorziening worden betaald. Daarmee wordt bereikt dat de budgetten zich evenwichtig in de tijd kunnen ontwikkelen, ondanks het feit dat het kostenpatroon van jaar tot jaar sterk kan variëren. Wat doen we daarvoor? Voorziening onderhoud wegen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het gemeentelijke wegennet onderhouden op basis van de in 2005 vastgestelde nota wegbeheer. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Kwaliteitsniveau doorgaande wegen • De doorgaande wegen en de woonstragoed (getoetst via inspecties o.b.v. ten zijn in 2007 en 2008 geïnspecteerd CROW-normen). volgens de nieuwe CROW methode en scoren voldoende. Vervolginspecties, de • Kwaliteitsniveau woonstraten voldoende komende jaren, zullen uitsluitsel geven (getoetst via inspecties o.b.v. CROWover het mogelijke verloop van de kwalinormen). teit. • Er van uitgaande dat ook de komende • Voorziening is voldoende voor het afjaren naast de reguliere storting de voordekken van de in de nota wegbeheer geziening wegen met € 25.000 extra per raamde uitgaven. jaar aangevuld zal worden is het huidige saldo voldoende van omvang om naast de reguliere jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden ook de in de nota wegbeheer geplande reconstructies en de gefaseerde reconstructie van de Pr. Mauritslaan en de Maastrichterlaan uit te voeren. Na de uitwerking van de plannen voor de aanleg van fietsvoorzieningen en reconstructie van de Schimmerterweg en de geplande actualisering van de nota wegbeheer zal blijken of extra midde-

131

Voorziening onderhoud wegen Pfh: J. Bijen len noodzakelijk zijn of dat de planning van de uit te voeren reconstructies bijgesteld moet worden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Start (gefaseerde) uitvoering van de re- • De besluitvorming over de (gefaseerde) constructie van de Maastrichterlaan en uitvoering van de reconstructie van de Maastrichterlaan en de Pr. Mauritslaan is de Prins Mauritslaan. afgerond. De start van de uitvoering van de reconstructie van de Maastrichterlaan is gepland in 2009. • •

Start planvoorbereiding aanleg fietsvoor- • zieningen en reconstructie Schimmerterweg. Afronden planvoorbereiding rijwielpaden • Putbroekerweg.

•

Start uitwerking voorontwerp ringweg ontsluiting BMAA.

•

•

Start (gefaseerde) uitvoering ringweg ontsluiting BMAA.

•

De planvoorbereiding voor de aanleg van fietsvoorzieningen en reconstructie van de Schimmerterweg is opgestart. De planvoorbereiding en besluitvorming van de aanleg van rijwielpaden langs de Putbroekerweg is afgerond. De besteksuitwerking van het ontwerp van de ringweg voor zover gelegen binnen het Bp BMAA en de Vliegveldweg is opgestart. De uitvoering van de (gefaseerde) aanleg van de ringweg heeft i.v.m. o.a. stagnatie bij de grondverwerving en/of onteigeningsprocedure vertraging opgelopen.

Voorziening onderhoud rioleringen Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het instandhouden en aanpassen van het gemeentelijke rioolstelsel en bijbehorende voorzieningen op basis van het in 2005 vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan. • Eind 2009 starten met het actualiseren van het gemeentelijke rioleringsplan. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het rioolstelsel voldoet aan de in het • Bij vervanging van het rioolstelsel wordt gemeentelijke rioleringsplan gestelde eiingezet op verhoging van de capaciteit sen. en vervanging van het gemengde rioolstelsel door aanleg van een gescheiden rioolstelsel. • Voorziening rioleringen conform BBV • Vanaf begrotingsjaar 2008 is de notitie rioleringen van de Commissie BBV in werking getreden. Deze notitie voorziet in een splitsing van de voorziening rioleringen in een vervangingscomponent, een onderhoudscomponent en een be-

132

Voorziening onderhoud rioleringen Pfh: J. Bijen stemmingreserve om schommelingen op het product rioleringen op te vangen. Het GRP van de gemeente Beek loopt per ultimo 2009 af en een nieuw GRP (2010-2013 komt in 2009 in voorbereiding. Aangezien op balansdatum nog geen duidelijk inzicht bestaat in de onderhouds/vervangingscomponent volgens het nieuwe GRP is, in afwachting daarvan, de splitsing nog niet aangebracht. Na vaststelling van het nieuwe GRP zal de splitsing worden doorgevoerd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Start gefaseerde uitvoering openmaken • De besluitvorming over het openmaken van de Keutelbeek is afgerond. Na het Keutelbeek (na besluitvorming hieromtrent). beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen en afronding van de te doorlopen planologische procedure en de grondverwerving zal gestart worden met de (gefaseerde) uitvoering. • De rekenbestanden zijn bijgewerkt voor • Herberekening rioolstelsel Kelmond en de studie OAS Hoensbroek. Spaubeek op basis van ‘bui 9’. • Uitwerken afkoppelkansenkaart. • Opgenomen in de studie OAS Hoensbroek. • Inventariseren grondwateroverlastloca• Idem ties. Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • De hoogte van deze voorziening is gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanning van alle gemeentelijke gebouwen. In deze raadsperiode wordt een bijgestelde meerjaren onderhoudsplanning, inclusief bijbehorende financiële gevolgen, opgesteld. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Voorziening is voldoende voor het af• In 2008 is uitvoering gegeven aan het dekken van de in de meerjaren onderactualiseren van het fonds en de daarbij houdsplanning gemeentelijke gebouwen horende financiële doorrekening. geraamde uitgaven. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Onderhoudsplanning actualiseren, inclu- • Is gebeurd en wordt ter besluitvorming in sief financiële doorrekening hiervan. 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. • Uitvoeren reguliere onderhoud en klach- • In het betreffende raadsvoorstel wordt

133

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen • •

tenafhandeling. Meer centraliseren van onderhoud gemeentelijke objecten. Nog duidelijkere positionering van het meldpunt “klachten en onderhoud”.

•

Pfh: M. Wierikx ook ingegaan op de financiële gevolgen van deze actualisering. Onderhoud gemeentelijke gebouwen verloopt naar tevredenheid. Beleidskeuzes rondom toekomstige bestemming van bijv. brandweerkazerne / bedrijfsgebouw maar ook het sportcomplex hebben nog geen directe gevolgen voor het onderhoudsniveau.

Voorziening onderhoud onderwijs gebouwen Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • De hoogte van de voorziening is gekoppeld aan de meerjaren onderhoudsplanning van de onderwijsgebouwen. In deze raadsperiode wordt de meerjaren onderhoudsplanning inclusief bijbehorende financiële gevolgen bijgesteld. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Voorziening is voldoende voor het af• In 2008 is uitvoering gegeven aan het dekken van de in de meerjaren onderactualiseren van het fonds en de daarbij houdsplanning onderwijsgebouwen gehorende financiële doorrekening. raamde uitgaven. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Onderhoudsplanning actualiseren, inclu- • Is gebeurd en wordt ter besluitvorming in sief financiële doorrekening hiervan. 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. • Uitvoeren reguliere onderhoud en klach- • In het betreffende raadsvoorstel wordt tenafhandeling. ook ingegaan op de financiële gevolgen van deze actualisering. • Afstemming en communicatie met afne- • Onderhoud onderwijsgebouwen verloopt mers en contactpersonen versterken. naar tevredenheid. Beleidskeuzes rondom toekomstige bestemming van deze objecten hebben nog geen directe gevolgen voor het onderhoudsniveau. Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen Pfh: Th. van Es In deze raadsperiode: • Het instandhouden van de gemeentelijke speeltoestellen en speelvoorzieningen. • Uitbreiding met speelvoorzieningen in Geverik, mits juridisch mogelijk. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Vervanging van (tenminste) 30% van de • Is gebeurd. speeltoestellen uit 2006.

134

Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen Pfh: Th. van Es Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Voor het speelseizoen 2008 begint zijn • De speelvoorziening Op de Aks is herinde speelvoorzieningen Op de Aks en gericht met vier nieuwe toestellen, de van de Broekhovenlaan heringericht. opening was op 19 maart 2008. De speelvoorziening van de Broekhoven• Gestart wordt met de herinrichting van laan zou opnieuw worden ingericht op speelvoorziening De Speeltrein. basis van initiatieven van de buurtbewo• Vervanging van enkele toestellen die zijn ners. Aangezien de bewoners niet met afgekeurd in andere speelvoorzieningen, initiatieven zijn gekomen blijft de speelzoals in Op de Windhaspel. ruimte de komende jaren in dezelfde vorm bestaan. • De Speeltrein is opgeknapt, de opening heeft plaatsgevonden op 12 juli 2008. • De afgekeurde speeltoestellen zijn allemaal vervangen.

Recapitulatie van beheersplannen (aanwezig / actueel) Beheersplannen

Vastgesteld door raad? wanneer

Voor periode

geplande herziening in jaar

Wegenbeheersplan

29-09-2005

2006/2010

2010

Rioleringsplan

29-09-2005

2006/2009

2009

Onderhoudsplan speeltuinen

28-06-2007

2007/2010

2010

Wat heeft het gekost? Saldo onderhoudsvoorzieningen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

Saldo voorziening onderhoud wegen Saldo voorz. onderhoud rioleringen Saldo voorz. onderhoud gemeentegebouwen Saldo voorz. onderhoud onderwijsgebouwen Saldo voorz. onderhoud/vervanging speeltuinen

JBijen JBijen M.Wieri

6.700 2.464 0

694 959 0

2008 Onttrekking 266 50 0

M.Wieri

0

0

0

0

138

8

61

85

9.302

1.661

377

10.586

ThvEs

Saldo onderhoudsvoorzieningen

135

2007 Rekening

Storting

Rekening 7.128 3.373 0

2.3.3

Financiering

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Financieren om publiek te functioneren De financieringsparagraaf (of te wel treasury paragraaf), is samen met het treasury statuut bij de invoering van de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) per 1 januari 2001 verplicht gesteld. De wet Fido stelt regels voor het beheersen van financiële risico’s op aangetrokken en op uitgezette middelen van decentrale overheden, alsmede voor het beheer van de treasury. Treasury wordt daarbij gedefinieerd als het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de vermogenswaarden, de financiële geldstromen en financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het treasury beleid van de gemeente Beek is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij het beperken van de financiële risico’s centraal staat. De treasury heeft hierbij geen zelfstandige winstdoelstelling maar dient ter ondersteuning van de publieke taak van de gemeente Beek. Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasury beleid en de beheersing van de financiële functie. Wat doen we daarvoor? Treasurybeleid en –beheer (w.o. liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte) Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Treasury statuut herijken, waarbij wordt bezien of het statuut voldoet aan het treasury beleid, aansluit op de dualisering, transparant is en toegesneden op de Beekse maat. • Aanpassingen in wet- en regelgeving vertalen naar treasury beleid en beheer. • De financieringslast in brede zin (w.o. rentelast, kredietrisico op uitgezette gelden) beperkt houden. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Liquiditeitenbehoefte Beek ten opzichte • Evenals 2007 was ook in 2008 sprake van de kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van een ruime liquiditeitenpositie. Er is van het begrotingstotaal. daarom geen gebruik gemaakt van kort vreemd geld. • Herfinancieringsbehoefte Beek past bin- • In 2008 bestond geen behoefte aan het nen renterisiconorm (= maximaal 20% aantrekken van vreemd vermogen in de van de totale vaste schuld aanvang vorm van langlopende leningen. dienstjaar, waarbij € 2,5 miljoen sowieso is toegestaan). • Oplevering overzicht lijst uitzettingen uit • Overzicht is als bijlage 8 bij deze programmarekening 2008 gevoegd. hoofde van de publieke taak (verplichte bijlage bij programmarekening). • Voorziening dubieuze debiteuren is af• Voorziening dubieuze debiteuren is afdoende in relatie tot oninbaarheidsrisico doende in relatie tot oninbaarheid openopenstaande debiteuren. staande debiteuren.

136

Treasurybeleid en –beheer (w.o. liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte) Pfh: M. Wierikx Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Implementeren en toepassen van het in • Het nieuwe treasury statuut is geïmplehet najaar van 2007 geactualiseerde trementeerd en wordt conform toegepast. asury statuut. • Wijzigingen in wet- en regelgeving verta- • Naar aanleiding van de financiële crisis len naar het treasury beleid en beheer. is de wet FIDO nogmaals tegen het licht gehouden. Geconcludeerd is echter dat deze wet voor de lagere overheid voldoende formele waarborgen biedt om risico’s bij financiële transacties te voorkomen. De wetgeving wordt dus niet aangescherpt. Lokaal hebben wij in 2008 voor de uitzetting van tijdelijk overtollige liquiditeiten een strikter beheer gevoerd dan op grond van het treasurystatuut verplicht was; gelden zijn slechts uitgezet bij van oudsher bekende en gerenommeerde bankinstellingen. Hoewel Beek dus geen gelden kwijt geraakt is naar aanleiding van de financiële crisis, bestaat toch het voornemen om de gehanteerde werkwijze op te nemen in het treasurystatuut en dit statuut derhalve in 2009 wederom op onderdelen aan te passen. • Implementatie van een actief debiteu• In 2008 is voor het debiteurenbeheer renbeheer middels het hanteren van verder gegaan op de ingeslagen weg. strikte invorderingstermijnen en perioNaast het toepassen van een actiever dieke beoordelingen van de hoogte van incassobeleid wordt het debiteurenbede voorziening dubieuze debiteuren. stand nu periodiek gescreend en verder opgeschoond door oninbare vorderingen af te boeken (uiteraard na de vereiste besluitvorming door ons college). Dit heeft er in geresulteerd dat het aandeel oude vorderingen verder geslonken is. Na storting van de voor 2008 geraamde dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren blijkt deze dan ook ruim voldoende te zijn. Hierbij past een kanttekening. In de beleidsnotitie is het dubieuze aandeel in het debiteurenbestand op een eenvoudige doch tevens grove wijze bepaald door op basis van ouderdom de vorderingen geheel/deels dubieus aan te merken. Nadat de oude vorderingen he-

137

Treasurybeleid en –beheer (w.o. liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte) Pfh: M. Wierikx lemaal uit ons systeem zijn, kan wellicht deze maatstaf verfijnd worden waarbij hij ook op recente vorderingen toegepast gaat worden. In afwachting hiervan is er voor gekozen om de geraamde dotatie voor 2008 volledig te storten in de voorziening dubieuze debiteuren.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix paragraaf financiering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

Rente lang vreemd vermogen Rente kort vreemd vermogen Gecalculeerde rente op eigen vermogen

MWieri MWieri MWieri

Totaal lasten paragraaf financiering

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

235 0 709

Primitief 213 0 795

Bijgesteld 213 0 997

216 0 926

944

1.008

1.210

1142

Batenmatrix paragraaf financiering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

Rente baten in rekening courant Rente baten tijdelijk uitgezette gelden

MWieri MWieri

Totaal baten paragraaf financiering

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

204 -2

Primitief 92 0

Bijgesteld 196 0

157 -4

202

92

196

153

Saldo paragraaf financiering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving Rente lang vreemd vermogen Rente kort vreemd vermogen Gecalculeerde rente op eigen vermogen Rente baten in rekening courant Rente baten tijdelijk uitgezette gelden

Pfh

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

MWieri MWieri MWieri

-235 0 -709

Primitief -213 0 -795

MWieri MWieri

204 -2

92 0

196 0

157 -4

-742

-916

-1014

-989

Totaal saldo paragraaf financiering

138

Bijgesteld -213 0 -997

-216 0 -926

2.3.4

Bedrijfsvoering

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Interne kwaliteit voor extern resultaat Deze paragraaf bestaat uit de onderdelen personeel en organisatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), archief en informatiemanagement, huisvesting, facilitaire zaken (FaZa) en inkoop alsmede financieel beheer, welke onderwerpen ook deels aan de orde zijn gesteld bij het speerpunt personeel en huisvesting in het programma Financiën en andere middelen. De bedrijfsvoeringparagraaf beoogt inzicht te verschaffen in de beleidsvoornemens omtrent onze bedrijfsvoering, die gericht is op het adequaat uitvoeren van de programma’s uit deze begroting en de continuïteit van de gemeentelijke organisatie. Hoe beter de gemeentelijke organisatie op orde is, des te beter de organisatie gesteld staat voor haar publieke taak. Wat doen we daarvoor? Personeel en organisatie Pfh: M. Wierikx Zie het speerpunt Personeel en huisvesting in het programma Financiën en andere middelen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Zorgdragen voor adequate ICT-voorzieningen, tegen de achtergrond van het toenemende belang van techniek in onze bedrijfsvoering en het steeds afhankelijker worden van onze bedrijfsprocessen van een betrouwbare en snelle ICT. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In meerjarig financieel perspectief staat • Gelijk aan de afgelopen jaren stond de het ICT–fonds garant voor de ICTICT – voorziening garant om ons beleid uitgaven. uit te voeren. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De interne ICT-beheerorganisatie verder • Sprake is van een hoge mate van contiprofessionaliseren en de continuïteit nuïteit waarbij ook sprake is van een reverder verhogen. sultaatgerichte ondersteuning vanuit het taakveld ICT. • Inhoudelijke en technische ondersteuning van de afdelingen bij de door hen in te voeren vakspecifieke softwarepakketten (w.o. zorgpakket, digitalisering dienstverlening). • Bestaande ICT-samenwerking met om- • Daar waar mogelijk wordt met andere gemeenten ICT producten gezamenlijk liggende gemeenten uitbreiden. ingekocht. Ook worden vanuit Beek andere gemeenten gefaciliteerd bij de uit-

139

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Pfh: M. Wierikx voering van beheerwerkzaamheden. Archief / Informatiemanagement Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Middels het werken met een integraal en digitaal post- en archief systeem (Corsa) bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Over de raadsperiode bezien een volle- • De volledige invoering van Corsa ligt op schema m.d.v. dat we volledig 2010 nodige implementatie van Corsa (incl. dig zullen hebben om ook alle Corsa workflow). mogelijkheden in gebruik te kunnen nemen. In 2008 zijn hiertoe ook de volgende stappen gezet zoals o.a. het inrichten van een RIS (Raads Informatie Systeem), een meldingenmodule en de standaardisering van sjablonen. • Steeds meer neemt Corsa, ook door • Corsa wordt steeds meer een interne koppelingen met andere software matige (locatie–onafhankelijke) complete informatievoorziening. oplossingen, de positie in van de beoogde complete informatievoorziening. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Opleveren van de volgende fase(n) van • Zie ook de tekst hierboven. De inrichting van al deze gewenste ontwikkeling ligt de invoering van het digitale post- en archiefsysteem Corsa. dus op schema. Echter de ingebruikname hiervan loopt nog wel eens vertra• Het efficiënter registeren van een digitale ging op als gevolg van technische beaanvraag via een koppeling van onze perkingen bij de leveranciers. Daardoor website met Corsa. worden toepassingen pas in 2009 in ge• Opleveren en in gebruik nemen (via bruik genomen. Dit laatste heeft voorCorsa) van een RaadsInformatieSysalsnog overigens geen ernstige gevolteem (RIS). gen voor de bedrijfsvoering. • Middels Corsa bijdragen aan “midoffice” systeem bij de verbetering van de in- en externe dienstverlening. Huisvesting Pfh: M. Wierikx Zie het speerpunt Personeel en huisvesting in het programma Financiën en andere middelen. Facilitaire zaken (FaZa) / inkoop Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Het (facilitair) beheren van een adequate doch sobere huisvesting voor personeel en

140

Facilitaire zaken (FaZa) / inkoop Pfh: M. Wierikx bestuurders. Het beleid rondom inkoop professionaliseren en verankeren binnen de ambtelijke organisatie. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2008 deelnemen aan 3 grotere sa• In 2008 is uitvoering gegeven (al dan menwerkingstrajecten t.a.v. inkoop. niet in samenwerking met andere partners) aan 3 grotere inkopen waaronder bijv. schoonmaak en de inhuur van consultancy. • Ten minste 80% van de “meldingen” ge- • Norm wordt behaald m.d.v. dat bij techbouwenbeheer binnen 48 uur oplossen. nische reparaties de realisatietijd langer dan 48 uur is. We zijn dan ook daarbij afhankelijk van derden. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Professionalisering van de inkoopfunctie • Met succes is uitvoering gegeven aan de voorgenomen professionalisering. Dit is binnen de eigen organisatie. mede het gevolg van de indiensttreding van 2 inkopers. Maar zeker ook a.g.v. het opstellen en doorontwikkelen van een “Inkoopbeleid gemeente Beek” dat begin 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd. • Wij participeren zeer actief binnen het • Deelname aan samenwerking rondom inkoopplatform Westelijke Mijnstreek inkoop. (kennisdeling en gezamenlijke inkoop). • Een aantal toegankelijkheids - knelpun• Realiseren actiepunten met betrekking ten zijn inmiddels opgelost en/of worden tot toegankelijkheid en verkrijgen toebetrokken bij het jaarlijks onderhoud. De gankelijkheidskeurmerk voor gemeentehuis en sportcomplex (zie ook speerpunt aanvraag voor een keurmerk kan pas in Wegnemen knelpunten bereikbaarheid). 2009 geschieden. • Het actualiseren van FM – fonds is in • Actualiseren Facility management (onderhouds)activiteiten en het daarbij be2008 uitgevoerd en wordt begin 2009 ter horende Facility managementfonds. besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. • Aanschaf en inzet dienstauto’s ter ver• In 2008 is een tweetal dienstauto’s aanvanging van de huidige dienstauto‘s. geschaft. Levering en inzet hiervan vindt plaats begin 2009. •

Financieel beheer Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Zorgdragen voor een rechtmatig, getrouw, transparant en efficiënt financieel beheer.

141

Financieel beheer Pfh: M. Wierikx Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Een goedkeurende accountantsverkla• Nadat in overleg met de accountant een ring voor de getrouwheid en rechtmatigerratum bij de jaarrekening 2007 is opheid van ons handelen. gesteld, is deze jaarrekening voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat de interne beheersing en de bijbehorende interne controle nadrukkelijker uitgewerkt moesten worden. Allereerst omdat dit de bedrijfsprocessen als zodanig ten goede komt, maar ook om redelijke zekerheid te verschaffen over de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de financiële en beheersinformatie. Alleen dan kan de accountant deze informatie als basis gebruiken in de getrouwheidscontrole bij de jaarcontrole. Verder zijn voor de rechtmatigheidstoetsing in het controleprotocol 2008 de kaders door uw raad vastgesteld en is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal administratieve bepalingen en termijnbepalingen uit te sluiten van accountantscontrole. Op grond van de voortgang in het interne beheersingsproces hebben we er vertrouwen in dat ook voor de jaarrekening 2008 een goedkeurende verklaring van de accountant verkregen wordt. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Verbeteren van de administratieve orga- • In 2008 is het intern controleplan door nisatie rondom het financieel beheer. ons college vastgesteld. Dit plan voorziet in de behoefte om de interne controlefunctie binnen de gemeente Beek te organiseren. De 14 financieel gezien meest kritische en risicovolle bedrijfsprocessen binnen de gemeente Beek zijn in kaart gebracht en (controle)werkplannen vastgesteld. • Uitvoeren verbeterpunten n.a.v. contro- • De interne controle is inmiddels uitgeles accountant. voerd. De controlebevindingen hieruit zijn aan de accountant ter beoordeling voorgelegd, waarna aangereikte verbe-

142

Financieel beheer Pfh: M. Wierikx terpunten alsnog verwerkt zijn door de afdelingen.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

Personeel en Organisatie (*) Informatie- en communicatietechn. (**) Archief / Informatiemanagement (**) Huisvesting Facilitaire zaken / inkoop Financieel Beheer (**)

MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri

Totaal lasten paragraaf bedrijfsvoering

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

6.661 1.556 0 160 321 0

Primitief 6.273 836 0 532 321 0

Bijgesteld 6.688 818 0 1.197 355 0

7.234 1.559 0 957 338 0

8.698

7.962

9.058

10.088

(*) In dit onderdeel zijn de totale salarislasten opgenomen, derhalve zowel de personele lasten die doorbelast worden naar de producten alsook de salarislasten voor college, griffie, directie en brandweer en de raads- en commissieledenvergoedingen, die direct op de betreffende producten worden geraamd. (**) Met deze onderdelen zijn vooralsnog geen specifieke baten/lasten gemoeid; het betreft met name ambtelijke inzet.

Batenmatrix paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving Personeel en Organisatie (*) Informatie- en communicatietechn. (**) Archief / Informatiemanagement (**) Huisvesting Facilitaire zaken / inkoop Financieel Beheer (**)

Pfh MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri

Totaal baten paragraaf bedrijfsvoering

143

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

277 697 0 3 19 0

Primitief 228 0 0 0 12 0

Bijgesteld 247 0 0 287 12 0

893 741 0 76 6 0

996

240

546

1.716

Saldo paragraaf bedrijfsvoering (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

Personeel en Organisatie (*) Informatie- en communicatietechn. (**) Archief / Informatiemanagement (**) Huisvesting Facilitaire zaken / inkoop Financieel Beheer (**)

MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri

Totaal saldo paragraaf bedrijfsvoering

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

-6.384 -859 0 -157 -302 0

Primitief -6.045 -836 0 -532 -309 0

Bijgesteld -6.441 -818 0 -910 -343 0

-6.341 -818 0 -881 -332 0

-7.702

-7.722

-8.512

-8.372

De paragraaf verbonden partijen sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 140.000. Per saldo wordt het budget met 2% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. Personeel en organisatie Hoewel we 2008 eerder hebben getypeerd als een “stroef jaar” is het gelukt om, mede dankzij begrotingswijzigingen, binnen het beschikbare budget te opereren. Per saldo is er zelfs sprake van een positief eenmalig resultaat van € 100.000. Binnen de hulpkostenplaats Personeel en Organisatie was op budgetniveau sprake van mee- en tegenvallers. De meest opvallende was een meeruitgave van € 20.000 van ons opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsbudget. Maar dat is dan ook een speerpunt van ons personeelsbeleid nu wij het personele instrumentarium op peil hebben gebracht. Deze meerkosten zijn met name het gevolg van een aantal groepsgewijze trainingen zoals “omgaan met agressie op de werkplek” en een training “outlook”. Ook de met succes toegepaste individuele coaching zorgde voor meer uitgaven. Tegenover de overschrijding van het budget tijdelijke krachten met € 150.000 staat een aanzienlijke onderuitputting (a.g.v. het openstaan van vacatures) van onze loonsom. Ook ontvangen UWV-uitkeringen van € 40.000,- a.g.v. langdurige ziekte van medewerkers vormt hiervoor een dankbare tegenhanger. Informatie- en communicatietechnologie Reeds bij de beleidstekst van deze hulpkostenplaats is aangegeven dat deze voorziening van voldoende niveau is gebleken om onze ICT–activiteiten 2008 en onze structurele ICT verplichtingen te bekostigen. Huisvesting Los van het feit deze hulpkostenplaats per saldo positief uitkomt op eenmalig € 28.000 hebben er ook geen noemenswaardige overschrijdingen op budgetniveau plaatsgevonden. Facilitaire zaken / inkoop Los van het feit dat deze hulpkostenplaats per saldo positief uitkomt op eenmalig € 11.000 deden zich op budgetniveau wel een aantal onder- en overschrijdingen voor. De overschrijdingen zijn inmiddels ondervangen doordat bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 en

144

de begroting 2009 hiervoor budgetten structureel zijn bijgeraamd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de budgetten voor catering, contributies, abonnementen e.d. Daar waar sprake is van meerjarige onderuitputting (bijv. leasekosten telefonie) zullen tijdens de voorjaarsnota 2009 voorstellen worden gedaan deze af te ramen. Dit kan overigens dan ook het gevolg zijn van (gunstige) aanbestedingen in 2008 en begin 2009.

145

2.3.5

Verbonden partijen

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Samen is meer dan de som der delen Veel van onze maatschappelijke doelen proberen wij samen met anderen te realiseren. Dat kan met commerciële partijen en non-profit organisaties op contractbasis. Daarnaast werken wij op veel terreinen samen met andere gemeenten op basis van een gemeenschappelijke regeling of samenwerkingsovereenkomst. Daar gaat deze paragraaf over. Via deze intergemeentelijke samenwerking draagt Beek bij aan de verdere ontwikkeling van (delen van) Zuid-Limburg, hetgeen ook de Beekse inwoners en ondernemers ten goede komt.

Wat doen we daarvoor? Samenwerking in de Regio Westelijke Mijnstreek (=Regionale aangelegenheden) Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Met de gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen en Stein uitvoering geven aan het Regionaal Ontwikkelingsprogramma en de Samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek 2007-2013, bestaande uit de volgende, aan Tripool en het Kerngebied ZuidLimburg gelieerde, thema’s: o economie en toerisme; o mobiliteit en bereikbaarheid; o natuur en landschap; o sociaal vitale leefgemeenschappen. • De kosten van deze regionale samenwerking dekken uit: o een vaste bijdrage van € 1 per inwoner; o een vrij besteedbare BWS-reserve van ca. € 1,5 miljoen o vanaf 2009 voeding regiofonds o.b.v. een onderbouwd ambitieniveau; o de reguliere gemeentebegroting voor projecten die al in de samenwerking worden uitgevoerd of binnenkort op de rol staan; o provinciale of Europese cofinanciering. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • In 2009 zijn de eerste regionale projec• Reeds in 2008 zijn regionale projecten ten via deze samenwerking gerealiseerd. gerealiseerd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Uitvoering van de projecten uit het Regi- • De projecten van de Regio Westelijke onaal Ontwikkelingsprogramma. Mijnstreek waarover tijdens de regiodialogen met de provincie realisatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de uitwerking van het provinciale coalitieakkoord, zullen worden uitgevoerd. • Formuleren ambitie voor de periode • De ambitie voor 2009 e.v. is verwoord in 2009 e.v. het concept Regiovisie.

146

Kerngebied Zuid-Limburg Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Via het strategische samenwerkingsverband van het Kerngebied Zuid-Limburg, bestaande uit de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen, Nuth, Vaals, Valkenburg en Voerendaal, daadwerkelijk investeren in de kwaliteit van het gebied, met name op het gebied van Health, Care & Cure. • Hiervoor een financiële bijdrage leveren van € 2 per inwoner (mede i.v.m. toezegging provincie van € 2 ton, indien gemeenten Kerngebied ZL hetzelfde bijdragen). Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Vanwege succes voortzetting samen• De samenwerking in de oorspronkelijke werking Kerngebied Zuid-Limburg na opzet is beëindigd. 2008. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De strategische samenwerking binnen • De evaluatie van de strategische samenwerking binnen het Kerngebied het Kerngebied Zuid-Limburg continueren en eind 2008 evalueren, waarna baZuid-Limburg zal medio 2009 plaatsvinden. lans wordt opgemaakt en besluitvorming plaatsvindt over de eventuele voortzetting van dit samenwerkingsverband in de jaren daarna. • Projecten (laten) voorbereiden die o.a. • Aangezien de strategische samenwermoeten leiden tot guest houses voor reking binnen het Kerngebied ZuidLimburg in de oorspronkelijke opzet is validerende patiënten, die in één van de beëindigd, worden er binnen het saziekenhuizen in de grote steden zijn behandeld en vervolgens in het Kerngebied menwerkingsverband geen projecten de zorg krijgen om te herstellen. meer voorbereid Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het behartigen van de belangen van de gemeenten Beek, Nuth en Stein op het gebied van het milieu. • Uitvoering en handhaving van de gemeentelijke milieutaken. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het tijdig voorhanden hebben van het • In 2008 is het helaas niet gelukt om het jaarlijkse milieuprogramma en milieumilieuprogramma en milieujaarverslag in jaarverslag. de raad te behandelen gelijktijdig met de begroting 2009. Dit is veroorzaakt door de besluitvormingsprocedures binnen de IMD. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De IMD neemt deel aan de werkgroep • De IMD is vertegenwoordigd in de werkWabo in het kader van de implementatie groep. De IMD streeft naar een uniforme

147

Intergemeentelijke Milieudienst (IMD) en uitvoering van deze wet.

•

•

•

•

•

•

•

Afronding projecten in het kader van BANS I (subsidieregeling van het rijk ter uitvoering van het gemeentelijke klimaatbeleid, die in 2008 ten einde loopt). Voorbereiding subsidieaanvraag in het kader van de regeling BANS II.

•

•

Onderzoek naar mogelijkheden voor het • aanleggen van geluidwallen langs de autosnelwegen binnen de gemeentegrens (met name t.a.v. autosnelweg langs Spaubeek). Als gevolg van het in 2008 van kracht • worden van Besluit bodemkwaliteit herzien van regeling in het bouwstoffenbesluit. IMD coördineert de werkzaamheden om • voornoemd Besluit bodemkwaliteit te implementeren in de organisatie (w.o. voorlichting aan betrokken afdelingen). Naar aanleiding van het Besluit bodem- • kwaliteit het stoffenpakket voor bodemonderzoeken aanpassen en de financiële consequenties daarvan voor alle betrokken partijen inzichtelijk maken. IMD verzorgt voorlichting en belangen• behartiging burgers Beek bij de provinciale aanpak van De NAVOS locaties (voormalige stortlocaties).

Pfh: J. Bijen inbedding van de dienst in de WABO procedure van de drie deelnemende gemeenten. In 2009 zal de discussie hieromtrent definitief worden afgerond. De projecten zijn afgerond m.u.v. het project energieneutrale woningen Proosdijveld. Dit project is doorgeschoven naar 2009/2010. De voorbereidingen voor de nieuwe aanvraag om subsidie (SLOK) zijn in samenhang met het opstellen van het nieuwe klimaabeleidsplan afgerond en de aanvraag om subsidie is inmiddels toegekend. Als gevolg van overige prioriteiten is hier niet aan toe gekomen.

Een voorstel tot het vaststellen van overgangsbeleid tot 2011 is nagenoeg gereed en wordt begin 2009 aan het bestuur van de IMD voorgelegd. T.b.v. dit traject is bij het Ministerie van VROM subsidie aangevraagd en deze is inmiddels toegekend. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van een externe adviseur. Dit project is gestart in december 2008. In overleg/samenwerking met de provincie Limburg is een voorstel in deze opgesteld, dat begin 2009 ter vaststelling, zal worden voorgelegd aan alle Limburgse gemeenten. Geen opmerking.

Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Via het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek, een gemeenschappelijke regeling waaraan wordt deelgenomen door de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, de overeengekomen koude en warme taken van de brandweer in de Westelijke Mijnstreek (laten) uitvoeren.

148

Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek Pfh: A. Cremers Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Vanaf 2008 is minimaal 90% van de uit- • 90% van de uitrukken is binnen de zorgrukken binnen de zorgnormtijd. normtijd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • De kwaliteit van de brandweerzorg in de • Het jaar 2008 heeft voor het BrandweerWestelijke Mijnstreek wordt verbeterd bureau Westelijke Mijnstreek in het tevooruitlopend op de regionalisering in ken gestaan van de regionalisering per 1 2009. januari 2009. Kwaliteitsverbetering heeft vooruitlopend daarop waar mogelijk plaatsgevonden. • Het zevenkazernemodel plus wordt uit• Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevoerd. gevonden over de nieuwe brandweerkazerne in Beek. Een quick scan uitgevoerd door de Brandweer Zuid-Limburg moet de strategisch meest geschikte locatie uitwijzen. Regionale brandweer Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Via de Regionale Brandweer, een samenwerkingsverband van de 19 Zuid-Limburgse gemeenten, de rampenbestrijding (laten) coördineren en voorbereiden, de brandweeropleidingen laten uitvoeren en de regionale alarmcentrale in stand laten houden. • Middels het project “Een sterke brandweer, een vurig verlangen” de regionalisering van de brandweer in Zuid-Limburg vorm en inhoud geven, waardoor alle brandweerlieden in Zuid-Limburg, zowel beroeps als vrijwillige brandweer, per 1 januari 2009 in dienst zijn van 1 gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zuid-Limburg. • Ervoor zorgen dat de binding van de vrijwilliger met het “eigen” korps behouden blijft. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De geregionaliseerde brandweer Zuid• Per 1 januari 2009 is de Brandweer Limburg is in 2009 operationeel. Zuid-Limburg geoperationaliseerd. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Komen tot de vorming van één regionale • Deze doelstelling is per 1 januari 2009 Brandweer Zuid-Limburg, waarin zowel gerealiseerd. de warme als koude taken van de brandweer in Zuid-Limburg zijn ondergebracht. • Voortzetting huidige taken Regionale • Ook deze doelstelling is gehaald. Brandweer Zuid-Limburg, onder het motto ‘de winkel blijft open tijdens de verbouwing’.

149

Meld- en Coördinatie Centrum (M.C.C.) Pfh: A. Cremers In deze raadsperiode: • Met het oog op een betere afstemming tussen hulpdiensten bijdragen aan de totstandkoming van een Meld- en Coördinatie Centrum (MCC), een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum van waaruit Politie, Brandweer en Ambulancedienst gezamenlijk gaan opereren. • Via het MCC, als managementcentrum, de aansturing van calamiteiten, rampen en grootschalig optreden (laten) verzorgen. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Het M.C.C. is in 2010 operationeel. • Omstreeks 2011 zal het MCC in gebruik worden genomen. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Het verder operationaliseren van het • In het streven naar een hoogwaardige Meld- en Coördinatie Centrum. dienstverlening heeft de veiligheidsregio Limburg-Zuid besloten tot de oprichting van een multidisciplinair coördinatiecentrum (MCC). Dit centrum combineert en integreert het servicecentrum, de meldkamer en rampbestrijdingsorganisatie. Het MCC is daarmee het servicecentrum, de meldkamer en ROT en RBT (inclusief actiecentra) voor een verzorgingsgebied van ruim 620.000 inwoners in de regio. GGD, GHOR en HALT Zuid-Limburg Pfh: Th. Van Es In deze raadsperiode: • Via de GGD Zuid Limburg taken uit laten voeren in het kader van het lokale gezondheidsbeleid. Het betreft: o het uniforme, wettelijk omschreven Basistakenpakket; o het maatwerkdeel op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering, waarvoor gemeenten in de Westelijke Mijnstreek vooraf, mede op basis van door de Jeugdgezondheidszorg aangeleverde gegevens, bepalen welke producten van de GGD worden afgenomen. • Via de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), die onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg en die samenwerkt met de geneeskundige keten, brandweer, politie en gemeenten, zorg laten dragen voor de preventieve openbare gezondheidszorg, de geneeskundige hulpverlening en de psychosociale hulpverlening ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen. • De drie HALT-bureaus, inmiddels tot HALT Zuid-Limburg en ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg, op basis van een door de gemeenteraden gedragen visiedocument, uitvoering laten geven aan de met deze organisatie overeengekomen taken in het kader van (o.a.) alternatieve taakstraffen.

150

GGD, GHOR en HALT Zuid-Limburg Pfh: Th. Van Es Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De realisatie van het productenboek • De GGD heeft inmiddels een productenGGD waardoor maatwerk mogelijk is. boek gerealiseerd. Hierdoor kunnen naast de basisproducten, ook maatwerkproducten gekozen worden. De discussie hierover vindt in 2009 plaats. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Verdere verbetering van de kwaliteit bin- • Kwaliteitsverbetering in het kader van de nen de witte kolom (i.c. de geneeskundirampenbestrijding is een continue activige hulpverlening). teit van de GHOR. Vixia Pfh: Th. Van Es In deze raadsperiode: • Het terugdringen van het financiële tekort bij Vixia, zodat de Wsw kan worden uitgevoerd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten. • Het afbouwen van de wachtlijst, zodat iedere Wsw-geïndiceerde in 2010 deelneemt aan activiteiten op het terrein van reïntegratie of participatie. • Samen met GR en BV het bedrijf ombouwen van een productiebedrijf tot een dienstverlener waarbij zo veel mogelijk medewerkers extern geplaatst zijn. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Vanaf 2011 geen financiële tekorten • Tot en met 2010 moeten de aandeelmeer bij Vixia meer (excl. de € 70.000 houders rekening houden met een bedie hiervoor reeds structureel vanaf 2011 hoorlijke bijdrage. Op basis van het plan is opgenomen). “turn-around” kan Vixia ingaande 2011 zelf de exploitatiekosten afdekken met voldoende inkomsten. Zover wij nu kunnen inschatten gaat dit ook lukken. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Implementeren gemoderniseerde Wsw, • De (gemoderniseerde) WSW maakt onw.o. versterking regierol, gewijzigde fiderdeel uit van het regionale arbeidsnanciering, wachtlijstbeheer en cliëntenmarktbeleid. Dit beleid wordt vorm gegeparticipatie. ven door een stuurgroep die bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. In de afgelopen periode heeft u al diverse besluiten genomen (o.a. in december 2007) met betrekking tot de diverse stappen van het moderniseringsproces. Op basis van deze besluiten wordt het arbeidsmarktbeleid nu verder ingevuld. • Implementeren nieuw beleid met betrek- • Een belangrijk aandachtspunt met be-

151

Vixia king tot de organisatie Vixia.

•

Samen met de BV ontwikkelen van adequate bestuursinformatie.

•

Pfh: Th. Van Es trekking tot Vixia is de ondoorzichtige structuur. Om de raden van de deelnemende gemeenten in de positie te brengen dat zij hun verantwoordelijkheid en regiefunctie voldoende kunnen invullen moet deze aangepast worden. Het bestuur van de GR Vixia heeft hiervoor extern advies gevraagd. De rapportage is eind december uitgebracht en is nog onderwerp van bespreking. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de nieuwe uitvoeringsstructuur kunnen ook een aantal andere aspecten in het kader van de modernisering opgepakt worden. Keuzes die hierbij aan de orde komen zijn: zelf (al dan niet in samenwerking) doen, danwel geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden waaronder Vixia B.V. Zoals afgesproken wordt u doorlopend over het proces op de hoogte gehouden. Of via de reguliere kanalen, of door middel van de periodieke informatiebijeenkomsten van het bestuur van de GR. Ook de kwartaalrapportages van Vixia B.V. geven u inzicht in de voortgang van de diverse processen.

Milieupark Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Het via het milieupark Schinnen bieden van een mogelijkheid voor het door onze inwoners aanbieden van afval. • Het terugdringen van illegaal zwerfafval door middel van het (financieel) aantrekkelijker maken van het aanbieden van diverse afvalstromen aan het milieupark. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Een stijging van het aantal bezoekers • In 2006 bedroeg het aantal Beekse bevan het milieupark met 10% ten opzichte zoekers aan het milieupark 4.863, in van 2006. 2008 bezochten 6.439 inwoners van de gemeente Beek het milieupark. Dit is een verhoging van 1.567 bezoekers of wel 32%. • Een afname van de hoeveelheid illegaal • De tariefverlaging met 25% per 1 januari zwerfafval in het buitengebied in 2010 2007 heeft tot dusverre geleid tot een met 50% ten opzichte van 2006. afname van het zwerfvuil met ca. 30%.

152

Milieupark Pfh: J. Bijen Per 1 januari 2009 zijn de tarieven wederom met 25% verlaagd. Eerst in 2010 zal duidelijk worden of met de tariefverlagingen de doelstelling (afname met 50%) is gehaald. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Afhankelijk van de uitkomsten van de • Zie het terzake gestelde onder het evaluatie het verlagen van de storttariespeerpunt Afvalverwijdering. ven. • Afhankelijk van de uitkomsten van de • In 2008 zijn de openingstijden van het evaluatie de openingstijden aanhouden milieupark niet gewijzigd. en/of verder verruimen. Omnibuzz Pfh: J. Bijen In deze raadsperiode: • Via Omnibuzz, een samenwerkingsverband van alle 19 Zuid-Limburgse gemeenten ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg, wordt bijgedragen aan de Regiotaxi voor het vervoer van mensen met een beperking die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer (de Regiotaxi wordt uitgevoerd door Veolia). • Doel is de kosten van de Regiotaxi (behoudens indexering) de komende periode niet te laten toenemen, ook niet als gevolg van eventuele wijziging in de financiering. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • Gemiddeld niet meer dan 15 klachten • Aantal klachten t/m 3de kwartaal: 84. per maand (180 klachten per jaar). Doorgerekend over geheel 2008 is dat 112, dat is dus minder dan 15 per maand (er zit één maand tussen van 16 klachten, dat was bij meerdere gemeenten een "slechte" maand). Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Contractbeheer van de Regiotaxi (Omni- • Contractbeheer wordt door de Omnibuzz buzz). uitgevoerd. • Vervoer van ongeveer 350 gebruikers • Eind 2008 hebben 545 inwoners van met een beperking (Veolia). Beek een Regiotaxi-pas (toenemend). • Beperkte inzet van Regiotaxi als open• Deze financiering komt voor rekening baar vervoer voor personen zonder bevan de Provincie. Personen met een beperking. perking maar met een te hoog inkomen, kunnen als Ov-er gebruik maken van de Regiotaxi, deze kosten komen voor rekening van de gemeente wanneer een Regiotaxi-pas wordt verstrekt.

153

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix paragraaf verbonden partijen (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

0040

Samenwerking in Regio Westelijke Mijnstreek Kerngebied Zuid-Limburg Regiobranding Zuid- Limburg

ACrem

17

Primitief 48

Bijgesteld 48

25

ACrem ACrem

34 0

0 0

0 17

0 17

Intergemeentelijke Milieudienst Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek Regionale Brandweer M.C.C. (*) GGD SWM GHOR HALT bureau Zuid-Limburg Vixia Milieupark Omnibuzz

JBijen ACrem ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen JBijen

338 277 72 3 294 -84 26 24 182 244 318

345 281 74 4 276 0 26 22 580 230 331

344 315 74 4 276 0 26 22 580 230 331

339 314 74 3 276 0 25 20 580 249 309

1.745

2.217

2.267

2.231

0040 0040 7040/ 7140 1080 1100 1120 7020 7020 1120 1060 6080 7040 6500

Totaal lasten paragraaf verbonden partijen

Rekening

(*) Het M.C.C. is hier vermeld voor het direct door de gemeente Beek betaalde (1/3e) deel. Via de bijdrage GHOR en Regionale brandweer wordt indirect het overige 2/3e deel van de totale bijdrage betaald.

154

Batenmatrix paragraaf verbonden partijen (x € 1.000) 2007 Rekening

2008 Begroting

Nr.

Omschrijving

Pfh

0040

Samenwerking in Regio Westelijke Mijnstreek Kerngebied Zuid-Limburg Regiobranding Zuid- Limburg

ACrem

0

0

Bijgesteld 0

0

ACrem ACrem

0 0

0 0

0 0

0 0

Intergemeentelijke Milieudienst Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek Regionale Brandweer M.C.C. (*) GGD SWM GHOR HALT bureau Zuid-Limburg Vixia Milieupark Omnibuzz

JBijen ACrem ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen JBijen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Primitief

0040 0040 7040/ 7140 1080 1100 1120 7020 7020 1120 1060 6080 7040 6500

Totaal baten paragraaf verbonden partijen

Rekening

Saldo paragraaf verbonden partijen (x € 1.000) Nr. 0040 0040 0040 7040/ 7140 1080 1100 1120 7020 7020 1120 1060 6080 7040 6500

Omschrijving

Pfh

2007 Rekening

2008 Begroting

Rekening

Samenwerking in Regio Westelijke Mijnstreek Kerngebied Zuid-Limburg Regiobranding Zuid- Limburg

ACrem

-17

Primitief -48

ACrem ACrem

-34 0 -338

0 0 -345

0 -17 -344

0 -17 -339

Intergemeentelijke Milieudienst Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek Regionale Brandweer M.C.C. (*) GGD SWM GHOR HALT bureau Zuid-Limburg Vixia Milieupark Omnibuzz

JBijen ACrem ACrem ACrem ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs ThvEs JBijen JBijen

-277 -72 -3 -294 84 -26 -24 -182 -244 -318

-281 -74 -4 -276 0 -26 -22 -580 -230 -331

-315 -74 -4 -276 0 -26 -22 -580 -230 -331

-314 -74 -3 -276 0 -25 -20 -580 -249 -309

-1.745

-2.217

-2.267

-2.231

Totaal saldo paragraaf verbonden partijen

155

Bijgesteld -48

-25

De paragraaf bedrijfsvoering sluit met een positiever saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 36.000. Per saldo wordt het budget met 2% onderschreden. In de nu volgende toelichting wordt ingegaan op de financiële afwijkingen in de lasten en baten die groter zijn dan € 10.000. 0040 Samenwerking in Regio Westelijke Mijnstreek De voorziene gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis van € 30.000 bleek in 2008 niet nodig te zijn. Een structurele budgetverlaging zal in de voorjaarsnota worden opgenomen. 7040 Milieupark Mede gezien de verlaging van de tarieven voor het brengen van afval, zijn de kosten van het milieupark € 19.000 hoger dan geraamd. De kosten van het zwerfvuil zijn echter behoorlijk gedaald. 6500 Omnibuzz De kosten van de Omnibuzz zijn € 22.000 lager dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve afrekening over 2007.

156

2.3.6

Grondbeleid

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? De gemeente Beek streeft in het kader van het grondbeleid naar kostendekkendheid en marktconformiteit.

Wat doen we daarvoor? De gemeente Beek voert geen actief grondbeleid. In zekere zin wordt een minder passief, doch niet speculatief grondbeleid gevoerd, hetgeen betekent dat met incidentele gerichte aankopen, inspelend op kansen, de gemeente een positie verwerft binnen gebieden waar ontwikkelingen op stapel staan. De gemeente Beek brengt gronden in tegen de residuele grondwaarde. Dit is de meest betrouwbare en gebruikelijke wijze om marktconformiteit te garanderen. Daarbij kunnen zich situaties voordoen waarin een (beperkt) exploitatieverlies geaccepteerd moet worden. Een dergelijk verlies wordt ten laste gebracht van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen die juist hiervoor bedoeld is en derhalve ook groot genoeg dient te zijn. Wat heeft het gekost? In de jaarrekening 2007 is gestart met een andere opzet van de pararaaf grondbeleid. Daarmee wordt getracht het grondbeleid inzichtelijker te maken. Tevens is daarmee aangesloten bij de aanbevelingen van de commissie BBV en de gemeentelijke accountant. Het BBV specificeert het bezit van grond naar vaste en vlottende activa. De vlottende activa kunnen worden verdeeld in de niet in exploitatie genomen gronden (toekomstige exploitaties) en bouwgrond in exploitatie (lopende exploitaties). Voor bouwgronden in exploitatie is, daar waar de gemeente zelf ontwikkelt een vastgestelde grondexploitatiebegroting voorhanden en daar waar derden ontwikkelen en de gemeente faciliteert, een exploitatieovereenkomst gesloten. Niet in exploitatie genomen gronden zijn gronden waarvoor nog geen grondexploitatiebegroting of exploitatieovereenkomst opgesteld is, maar wel een reëel voornemen bestaat om deze in de nabije toekomst te (laten) bebouwen. In onderstaand overzicht wordt ingegaan op de niet in exploitatie genomen grond en de bouwgrond in exploitatie. In het overzicht wordt de boekwaarde vermeldt wordt aangegeven of het resultaat op termijn naar verwachting positief of negatief zal zijn en wordt aangegeven wanneer afronding verwacht wordt.

157

Saldo paragraaf grondbeleid (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

TPE Beijensweide Voormalig Sicof-terrein Voormalige Fatimaschool Molenstraat Postkantoor Markt Vondelstade Voormalig Ubbeltje-terrein OLV-plein Arntzstraat/Potterstraat LTS-gebouw Vixia Voormalige Callistusschool Carmelitessenklooster Verspreide percelen Restant bouwterrein

2007 Rekening

Pfh

MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri MWieri

Correctie: vrz verwachte expl.verl.BP’s Totaal boekwaarde paragraaf grondbeleid

3.091 -491 0 -72 0 34 -13 -118 -94 -68 -642 0 -51 -1 -811 12 -774 -774

2008 Rekening

3.104 -540 -11 -88 0 0 -24 -136 -123 -128 -881 -11 -100 -15 -838 0 -207 -400 -607

resultaat

verwachte

op termijn Positief Positief Positief Positief Negatief Positief Negatief Positief Negatief Positief Neutraal Positief Neutraal Positief

afronding 2010 2013 2009 2009 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2008

Grondexploitatie en kredietcrisis. De accountant van de gemeente heeft gevraagd om in het kader van het opstellen van de jaarrekening 2008 bijzondere aandacht te geven aan de gemeentelijke grondexploitatie en de actualiteit daarvan. Dit vooral vanwege de kredietcrisis die zich eind 2008 heeft gemanifesteerd. In dit kader wordt opgemerkt dat de gemeente Beek, zoals hierboven al is vermeld, geen actief grondbeleid voert. De meeste ontwikkelingen worden overgelaten aan marktpartijen, waarbij vooraf met de betreffende partijen overeenkomsten worden afgesloten t.b.v. het verhaal van gemeentelijke kosten. Dit betekent dan ook dat de risico’s van de meeste ontwikkelingen in Beek bij de marktpartijen liggen. Met die marktpartijen worden dus afspraken gemaakt over de aan de gemeente verschuldigde exploitatiebijdragen. In een aantal van de (oudere) overeenkomsten is deze bijdrage gekoppeld aan de start bouw. Als gevolg van de kredietcrisis en de situatie op de woningmarkt, kan hierin vertraging ontstaan, wat leidt tot een latere afdracht van de verschuldigde bijdragen. In de bestuursrapportages zal over het verloop van de exploitaties worden gerapporteerd. Op grond van voornoemd beleid kent Beek slechts een beperkt aantal exploitaties waarbij ontwikkelrisico’s bij de gemeente liggen.

158

De eerste exploitatie waarin de gemeente investeringen doet betreft het bedrijventerrein TPE. Dit bedrijventerrein is grotendeels uitgegeven. Er is ultimo 2008 nog slechts ca. 2,7 ha. bedrijventerrein uitgeefbaar, voor een deel daarvan is momenteel optie verleend. In het kader van het opstellen van de jaarrekening 2008 is de exploitatie nog doorgerekend, in die zin dat de grootste kostenposten zijn geactualiseerd. Uit die doorrekening is gebleken dat de exploitatie met een ruim positief saldo afgesloten kan worden (€ 3,3 mio ultimo 2008). Daarboven op is de kans niet denkbeeldig dat als gevolg van de kredietcrisis t.a.v. de nog op de rol staande infrastructurele werken een aanbestedingsvoordeel kan worden behaald. Van het nemen van winst hebben wij in het kader van de Jaarrekening 2008 afgezien, gelet op de nog maar beperkte looptijd van de exploitatie. Deze opvatting hebben wij nog steeds. Gezien het vorenstaande achten wij aanpassing van deze exploitatie niet noodzakelijk. Een tweede exploitatie waarin de gemeente investeringen doet betreft de ontwikkeling van de Beijensweide. Op het terrein Beijensweide worden in totaal 10 kavels uitgegeven aan weerszijden van een nieuwe straat. De kosten van de nieuwe straat worden gedekt uit de verkoop van de kavels. Bovendien is vanuit deze exploitatie een substantiële bijdrage, te weten € 830.000, verleend aan de nieuw gebouwde brede school de Bron. De exploitatie heeft een looptijd tot 1.1.2010. Eind 2008 zijn zeven van de tien kavels uitgegeven. De infrastructurele werken zijn nog niet afgerond. Het is de vraag of de drie kavels dit jaar, dus voor het einde van de exploitatietermijn, uitgegeven kunnen worden. Eén van de kavels, te weten de kavel aan de Neerbeekerstraat nabij het pad en het transformatorhuisje, is bovendien niet de meeste aantrekkelijke kavel. De kans bestaat verder dat één koper mogelijk alsnog zal afhaken, vanwege het niet rond kunnen krijgen van de financiering. Eind 2008 bedroeg het verwachte positieve eindsaldo op deze exploitatie (nog maar) ca. € 10.000. Wel zit er in de exploitatie nog een post onvoorzien van ca. € 45.000. Gezien het vorenstaande wordt voorgesteld de exploitatietermijn met drie jaar te verlengen. Financieel gezien loopt de gemeente echter niet of nauwelijks risico, gezien de huidige boekwaarde en de beperkte negatieve rentelasten (in de worst case). Gelet daarop achten wij het op dit moment niet noodzakelijk om t.b.v. deze exploitatie een voorziening te treffen. De derde en laatste exploitatie die bijzondere aandacht behoeft is die van het terrein van de vml. LTS/Groenewald. Weliswaar is de grond nog niet in exploitatie genomen, maar er zijn wel al de nodige ontwikkelkosten, waaronder de sloop van de voormalige school, gemaakt. Inmiddels is de boekwaarde behoorlijk opgelopen, namelijk ca. € 881.000 per 31 december 2008. Voor een groot deel is dat dus echter toe te schrijven aan de eenmalige bijdrage van € 400.000 van de gemeente t.b.v. de verhuizing van Groenewald. In het kader van de jaarrekening 2008, meer in het bijzonder in het kader van de vraag betreffende het tussentijds nemen van verliezen, heeft de accountant reeds aandacht gevraagd voor deze exploitatie. In het kader van de jaarrekening 2008 is overwogen dat, uitgaande van reguliere woningbouw op het terrein in een normale markt, het aannemelijk is dat deze exploitatie neutraal kan worden afgesloten. Dit mede met het oog op eerdere rekenexercities op basis van globale plannen. Daarbij is ook gesteld dat, zodra een concreet plan voor deze locatie voorhanden is, de toets of de bouwexploitatie deze bijdrage kan dragen, opnieuw zal plaatsvinden. Zoals gesteld is een concreet plan nog niet voorhanden; wel is inmiddels duidelijk dat op het terrein duurzame/energiezuinige woningen zullen worden gerealiseerd. De huidige om-

159

standigheden – bijzondere woningbouw, de kredietcrisis, de woningmarkt en de gevolgen van vergroening/vergrijzing – maken dat de daadwerkelijke start van de realisatie moeilijk(er) is in te schatten. In deze omstandigheden achten wij het minder wenselijk om deze ontwikkeling te starten met een op voorhand zo zwaar belaste exploitatie, reden waarom wij voorstellen om thans voor deze exploitatie toch een voorziening te treffen ter hoogte van de verhuisbijdrage van € 400.000. Wij stellen voor om deze voorziening te treffen ten laste van de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, die hiervoor in feite ook bedoeld is. Onderstaand wordt inhoudelijk ingegaan op de lopende en de toekomstige exploitaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds exploitaties waarbij de gemeente gronden inbrengt en anderzijds exploitaties waarbij de gemeente geen gronden inbrengt. Lopende exploitaties (De bouwgronden in exploitatie). Exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden: •

• •

• •

Op bedrijventerrein TPE is in 2008 geen kavel verkocht. De kredietcrisis zal hier ongetwijfeld mede aan debet zijn geweest. Wel is eind 2008 een optie verleend aan een aspirant-koper. Of deze optie wordt gelicht, zal begin 2009 blijken. Ultimo 2008 was nog 2,7 ha uitgeefbaar. In het plan Beijensweide zijn nog drie kavels te koop (3,4 a). Via advertentiecampagnes wordt regelmatig de aandacht gevestigd op deze kavels. Zoals hierboven reeds vermeld wordt de exploitatietermijn met drie jaar verlengd. In het kader van de exploitatie Molenstraat-Nieuw is reeds eerder verlies genomen. De 18 woningen zijn in 2008 opgeleverd. De exploitatie is in 2008 gesloten. Het nu resterende verlies, zijnde afgerond € 115.000, is voor € 45.000 ten laste gebracht van de post reserve exploitatieverliezen en voor € 70.000 ten laste van de daarvoor bestemde voorziening verliezen Molenstraat-Nieuw. Ook het appartementencomplex aan de Markt te Beek is in 2008 opgeleverd. De exploitatie is met een positief saldo afgesloten. Het resultaat, zijnde afgerond € 73.000 is ten gunste gebracht van de post reserve exploitatieverliezen. De bouw van de 46 woningen op het Sicof-terrein vordert gestaag. De eerste woningen zullen in 2009 worden opgeleverd. Naar verwachting kan de exploitatie in 2010 positief worden afgesloten.

Er zijn geen lopende exploitaties zonder inbreng gemeentelijke gronden.

Toekomstige exploitaties (De niet in exploitatie genomen grond). Exploitaties met inbreng gemeentelijke gronden: •

Ten aanzien van het gebied Arntzstraat-Potterstraat kan worden gemeld dat een en ander in breder verband wordt bezien in het kader van de afronding Spaubeek. Het voornemen ligt er om hiervoor een masterplan op te stellen.

160

•

•

•

•

Met betrekking tot de ontwikkeling van de voormalige Callistusschool door ZoWonen heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, ter toetsing van het draagvlak bij de omwonenden. Naar aanleiding hiervan worden de plannen aangepast. Afgesproken dat de gemeente de sloop zal voorbereiden. De kosten worden vanzelfsprekend in de grondprijs verdisconteerd. Aangaande de voormalige Fatimaschool is het de ontwikkelaar helaas niet gelukt om de appartementen te vermarkten, ondanks een aanpassing van het bouwplan. Er zijn momenteel onderhandelingen gaande om het plan over te dragen aan een andere marktpartij. Ten aanzien van de invulling van de OLV-kerk is met ZoWonen een intentieovereenkomst getekend. De verwachting bestaat dat in de eerste helft van 2009 de exploitatieovereenkomst getekend kan worden. De herinrichting van het plein zal op een later tijdstip aan de orde komen. In 2008 is het voormalig LTS-complex gesloopt. Het plan van aanpak is inmiddels gereed en op basis hiervan zijn onderzoeken en quickscans opgestart, welke in het eerste kwartaal van 2009 gereed zullen zijn. Op het terrein zullen duurzame/energiezuinige woningen worden gebouwd. Terzake is eveneens een energievisie opgesteld. De provincie heeft in het kader van de realisering van een duurzame wijk een subsidie toegekend van maximaal € 150.000, ten behoeve van een bijdrage van één derde deel in de extra te maken ontwikkelkosten. Zoals eerder vermeld wordt, met het oog op de boekwaarde en de huidige omstandigheden - te weten bijzondere woningbouw, kredietcrisis, de woningmarkt en de gevolgen van de vergrijzing – voorgesteld om t.b.v. deze exploitatie een voorziening van € 400.000 te treffen.

Exploitaties zonder inbreng gemeentelijke gronden: •

• •

Voor wat betreft de ontwikkeling van het Vixia-terrein is weliswaar eerder een principeovereenstemming bereikt met Woonpunt, maar over de exploitatieovereenkomst kon nog geen overeenstemming bereikt worden. Begin 2009 wordt met omwonenden overleg gepleegd, hetgeen aanleiding kan geven tot bijstelling van de plannen. Uitgangspunt blijft echter dat invulling wordt gegeven aan de taakstelling op het gebied van Wonen-welzijn-zorg. Als gevolg van de stagnerende verkoop bij het plan Vondelstade aan de Prins Mauritslaan, zou het plan worden overgedragen aan een andere marktpartij. De onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond. De exploitatieovereenkomst inzake de verbouw van de voormalige MAVO is begin 2009 getekend. De planlogische procedures zijn gestart.

Het tussentijds nemen van winst en verlies. In het kader van het grondbeleid is ook de vraag aan de orde of tussentijds winst kan worden genomen. Bij het tussentijds winst nemen gaat het om een afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel. Op de exploitatie TPE is hierboven al ingegaan. Gelet op de nog beperkte looptijd wordt van het nemen van winst afgezien. Datzelfde geldt ook voor de locatie SICOF.

161

De vraag van of verliesneming aan de orde is voor de toekomstige exploitatie van het LTSgebouw aan de Dr. Beckersstraat moet onzes inziens positief beantwoord worden beantwoord, reden waarom is voorgesteld om t.b.v. deze exploitatie een voorziening te treffen (zie hierboven). Losse percelen. Tot de vlottende activa worden naast de bouwgrond in exploitatie en de niet in exploitatie genomen (bouw)grond in Beek ook de losse percelen gerekend. Het gaat hier met name om een strategische grondvoorraad, benodigd voor het mogelijk in de toekomst in exploitatie brengen van gronden. Deze losse percelen zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht, waarbij de totale omvang in m2 is geconfronteerd met de totale boekwaarde van deze gronden. Gebleken is dat de losse percelen 176.687 m2 beslaan. Afgezet tegen de totale boekwaarde betekent dit een gemiddelde waarde van € 4,74 per m2. Conclusie is derhalve dat e.e.a. in balans is.

Een nota Grondbeleid. Tenslotte wordt in deze paragraaf nog ingegaan op de nieuwe regels ten aanzien van grondexploitatie, zoals deze per 1 juli 2008 zijn ingegaan. Per 1 juli 2008 is de nieuwe Grondexploitatiewet ingevoerd, die nieuwe verhoudingen tussen de overheid, marktpartijen en burgers op de grondmarkt met zich meebrengt. Deze wet is nauw verbonden aan de nieuwe Wet ruimtelijke Ordening, die eveneens op1 juli 2008 is ingevoerd. Doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal, binnenplanse evening en locatie-eisen bij particuliere grondexploitatie. Belangrijk daarbij is dat het stelsel rechtszekerheid biedt en de zgn. free riders niet meer de kans geeft het kostenverhaal te ontwijken. Het streven is een regeling die recht doet aan de belangen van zowel de gemeente als particuliere eigenaren en derdebelanghebbenden. In de wet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan in welke vorm dan ook, omdat gebleken is dat gemeenten en particuliere eigenaren hier de voorkeur aan geven. Daarom is gekozen voor voortzetting van een gemengd stelsel voor grondexploitatie met zowel een privaatrechtelijk als publiekrechtelijk spoor. Indachtig de nieuwe regelgeving en het gestelde in de gemeentelijke verordening ex artikel 212, is het wenselijk om te komen tot een integrale nota Grondbeleid. Op basis van deze verordening moet hier in ieder geval aandacht worden besteed aan a)autorisatie van kredieten door de raad; b) de vervaardigingkosten van niet in exploitatie genomen gronden; c) de hoogte van de in acht te nemen marktwaarde; d) het tussentijds nemen van winsten en verliezen en e) de wijze van activeren van kosten. De nieuwe regelgeving is dermate complex dat de (financiële) risico’s en valkuilen niet onderschat mogen worden. Om die reden is via de voorjaarsnota 2008 een bedrag beschikbaar gesteld van € 20.000 voor het laten opstellen van deze nota. Het aanbestedingstraject is eind 2008 gestart. Het streven is om in de tweede helft van 2009 een nota Grondbeleid ter vaststelling te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

162

2.3.7

Lokale heffingen

Wat willen we deze raadsperiode bereiken? Voor wat, hoort wat Het overzicht van lokale heffingen is de laatste verplichte bedrijfsvoeringparagraaf in het Besluit Begroting en Verantwoording. De lokale heffingen betreffen zowel de woonlasten, bestaande uit de onroerende zaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht als de overige heffingen, zoals de hondenbelasting en de leges. Voor deze heffingen ontvangt men uiteraard ook wat terug, direct of indirect. In het programma Financiën en andere middelen is al ingegaan op ons beleid ten aanzien van de woonlasten en wat dit betekent voor de gemeentelijke begroting. Deze paragraaf is vooral gericht op de lokale ‘belastingdruk’, met name vanuit het perspectief van onze burgers en andere gebruikers van onze producten, diensten of voorzieningen. Wat doen we daarvoor? Woonlasten Pfh: M. Wierikx Voor het beleid en de financiële implicaties voor de gemeente zie het gelijknamige speerpunt Woonlasten in het programma Financiën en andere middelen. De financiële implicaties voor de inwoners zijn voornamelijk afhankelijk van de WOZwaarde van de eigen woning (inwoners die geen woningeigenaar zijn betalen sinds 2006 geen ozb meer) en van het afvalaanbod en waterverbruik. Bij de programmabegroting 2008 zijn twee rekenvoorbeelden opgenomen die een voorbeeldsituatie schetsten. Deze rekenvoorbeelden waren wat betreft de afvalstoffenheffing gebaseerd op een gemiddeld afvalaanbod van 800 kg. Inmiddels is gebleken dat dit geen reëel gemiddelde was (en dat dit veel meer rond de 450 kg ligt). Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) doet jaarlijks een zgn. benchmark, waarin alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken worden op het gebied van lokale lasten. Volgens COELO berekent de gemeente Beek haar inwoners gemiddeld € 711 aan woonlasten (ozb, afvalstoffenheffing en rioolrecht). Met dit bedrag scoort de gemeente Beek landelijk een rangnummer van 371 (waarbij nummer 465 de hoogste woonlasten heeft). Gemiddeld zijn de woonlasten in de gemeente Beek met 4,25% gestegen ten opzichte van 2007 (destijds € 682). Woonlasten

2008 2007

Beek € 711 € 682

Sittard-Geleen € 634 € 600

Schinnen € 701 € 673

Stein € 562 € 564

Limburg € 657 € 630 bron: Coelo

Degenen die op grond van hun inkomen hun belastingen niet kunnen betalen worden getoetst aan de (wettelijke voorgeschreven) kwijtscheldingsnormen. Als sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit wordt kwijtschelding verleend. Dit geldt niet voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing en voor de OZB.

163

Overige lokale heffingen Pfh: M. Wierikx In deze raadsperiode: • Opleggen van overige (lokale) heffingen en leges conform wet- en regelgeving en lokaal beleid. • De hondenbelasting meer dan voorheen relateren aan het hondenbeleid. • Tarieven overige lokale heffingen vergelijken met die van vergelijkbare / omliggende gemeenten. Indicator(en): Volgens programmabegroting 2008 Stand van zaken • De tarieven van (lokale) overige heffin• Voor woonlasten is in bovenstaande gen en leges sluiten (grosso modo) aan tekst reeds een vergelijking gemaakt met bij die van vergelijkbare / omliggende zowel de gemeenten binnen de regio, gemeenten. als de provincie. De gemeente Beek blijft de lijst in de westelijke mijnstreek aanvoeren. Op Limburgs niveau scoort de gemeente Beek een rangnummer van 10 (totaal 42). Het tarief voor toeristenbelasting lag in 2008 met € 0,88 per hotelovernachting € 0,61 lager dan het landelijk gewogen gemiddelde. Het landelijk gewogen gemiddelde voor hondenbelasting lag in 2008 op € 67,00 voor het houden van één hond. Voor de gemeente Beek was dit tarief vastgesteld op € 59,20. Op het gebied van leges zal in 2009 een onderzoek gestart worden naar kostendekkendheid. Prestaties in 2008: Volgens programmabegroting 2008 Realisatie • Op (laten) leggen overige lokale heffin• Alle overige lokale heffingen zijn volgens gen op basis van het beleid ten aanzien de in 2008 vigerende verordeningen tijvan tarieven en heffingen voor 2008 (zie dig opgelegd. Voor alle opgelegde leges voor de voorstellen ten aanzien van de gold ook in 2008 dat deze niet tegen tariefstelling van de overige lokale hef100% kostendekkende tarieven opgefingen voor 2008 paragraaf 2.1 Financiëlegd werden (zie saldo overige lokale le uitgangspunten). heffingen). • Implementeren nota lokale belastingen • Reclamebelasting. In 2008 is een onder2009 en verder. zoek naar het invoeren van reclamebelasting gedaan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat reclamebelasting geen efficiënte belasting bleek voor de gemeente Beek. Er is dan ook besloten om deze niet in te voeren. Rioolrecht. Er werd in 2008 nog steeds

164

Overige lokale heffingen Pfh: M. Wierikx gebruik gemaakt van de grofmazige tariefstaffel waardoor ongeveer 98% van de huishoudens in de eerste tariefgroep terechtkwam. In het licht van de invoering van de verbrede rioolheffing zal in 2009 een onderzoek gedaan worden naar een alternatieve grondslag of een grotere differentiatie binnen de vigerende grondslag. Toeristenbelasting :In 2008 is een bedrag van € 19.800 aan toeristenbelasting ontvangen, dit komt neer op ca. 22.500 overnachtingen.

Wat heeft het gekost? Lastenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

2007 Rekening

2008 Begroting Primitief

9080 7060 7100

Woonlasten Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffingen Rioolrecht

Overige lokale heffingen Hondenbelasting Persoonsdocumenten Burgerlijke stand Vergunningen en overige dienstverlening 7180 Openbare begraafplaats 8160 Bouwen en wonen 3020 Economische zaken Totaal lasten paragraaf lokale heffingen 9100 0160 0180 0200

165

Rekening

Bijgesteld

68 206 95

87 204 99

87 204 99

68 215 107

24 258 41 258

25 264 38 246

25 269 38 250

27 282 43 253

144 455 0 1549

140 549 0 1652

142 549 0 1663

160 617 0 1772

Batenmatrix paragraaf lokale heffingen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

9080 7060 7100

Woonlasten Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffingen Rioolrecht

2007 Rekening

2008 Begroting Primitief

Overige lokale heffingen 9100 Hondenbelasting 0160 Persoonsdocumenten 0180 Burgerlijke stand 0200 Vergunningen en overige dienstverlening 7180 Openbare begraafplaats 8160 Bouwen en wonen 3020 Economische zaken Totaal baten paragraaf lokale heffingen

Rekening

Bijgesteld

2.855 1.953 1.317

2.926 1.957 1.607

2.956 1.957 1.607

2.991 1.953 1.661

74 280 11 36

96 237 11 48

96 245 13 33

79 252 19 38

71 575 22 7.194

70 350 21 7.323

80 400 21 7.408

73 487 20 7.573

Saldo paragraaf lokale heffingen (x € 1.000) Nr.

Omschrijving

Pfh

2007 Rekening

2008 Begroting Primitief

9080 7060 7100

Woonlasten Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffingen Rioolrecht

Overige lokale heffingen Hondenbelasting Persoonsdocumenten Burgerlijke stand Vergunningen en overige dienstverlening 7180 Openbare begraafplaats 8160 Bouwen en wonen 3020 Economische zaken Totaal saldo paragraaf lokale heffingen 9100 0160 0180 0200

166

Rekening

Bijgesteld

2.787 1.747 1.222

2.839 1.753 1.508

2.869 1.753 1.508

2.923 1.738 1.554

50 22 -30 -222

71 -27 -27 -198

71 -24 -25 -217

52 -30 -24 -215

-73 120 22 5.645

-70 -199 21 5.671

-62 -149 21 5.745

-87 -130 20 5.801

3. DE JAARREKENING 2008 Analyse kostenverdeelstaat De kostenverdeelstaat bestaat uit hulp- en beleidskostenplaatsen. De hulpkostenplaatsen belasten door naar de beleidskostenplaatsen evenals naar de producten bestuursorganen en bestuursondersteuning. De beleidskostenplaatsen belasten door naar de producten. Bij de opstelling van de jaarrekening dient de kostenverdeelstaat in principe op nul uit te komen, omdat alle kosten vanaf de kostenplaatsen als indirecte kosten worden doorbelast aan de producten. Eventueel niet naar de producten doorbelaste kosten komen terecht op het saldo hulpkostenplaatsen. 51001 Hulpkostenplaats kapitaallasten Per saldo is € 41.500 minder afgeschreven op investeringen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat investeringen niet zijn afgesloten en er daarom nog niet op wordt afgeschreven, evenals investeringen welke nog niet zijn gestart. De rentekosten m.b.t. reserves en voorzieningen zijn € 71.300 lager dan geraamd, in verband met de aanpassing van de stand voorzieningen/reserves per 01.01.2008 aan het erratum van de jaarrekening 2007. Aan ontvangen rente uit rekening courant en leningen is € 103.900 meer ontvangen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er meerdere deposito’s konden worden uitgezet in verband met kasgeldoverschotten. Totaal Hulpkostenplaatsen en beleidskostenplaaten De doorbelaste “overheadkosten”, bestaande uit salariskosten en sociale lasten op alle onderstaande hulpkostenplaatsen, evenals op alle beleidskostenplaatsen zijn € 293.100 lager dan geraamd. De tijdelijke krachten zijn echter voor een bedrag van € 153.800, welk voor een groot deel te wijten is aan de hoge in- en uitstroom van personeel. Per saldo resulteert het voorgaande in een positief saldo van € 129.300. 51010 Hulpkostenplaats huisvesting Op dit product hebben zich geen grote over-/onderschrijdingen gemanifesteerd. Wel is i.v.m. het erratum van de jaarrekening 2007 de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gewijzigd in een reserve afwikkeling projecten. De geraamde bedragen voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen op dit product zijn niet geheel gerealiseerd. 51011 Hulpkostenplaats facilitaire zaken Op dit product hebben zich geen grote over-/onderschrijdingen gemanifesteerd. De doorbelasting van ingehuurde uren ad € 11.880 zijn op de kostensoort doorbelaste uren geboekt, aangezien de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen sinds het erratum van de jaarrekening 2007 niet meer bestaat. 51012 Hulpkostenplaats ICT Op dit product hebben zich geen grote over-/onderschrijdingen gemanifesteerd. Een bedrag van € 19.900 is ontvangen aan vergoedingen van derden voor automatiseringswerkzaamheden voor andere gemeenten. 51013 Hulpkostenplaats P&O Er is buiten de tijdelijke krachten welke bij het totaal aan hulpkostenplaatsen en beleidskostenplaatsen is toegelicht per saldo weinig over-/onderschreden. De meest opvallende was

167

een meeruitgave van € 20.000 van het opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsbudget. Maar dat is dan ook een speerpunt van het personeelsbeleid nu het personele instrumentarium op peil is gebracht. Deze meerkosten zijn met name het gevolg van een aantal groepsgewijze trainingen zoals “omgaan met agressie op de werkplek” en een training “outlook”. Ook de met succes toegepaste individuele coaching zorgde voor meer uitgaven. Aan UWV- uitkeringen als gevolg van langdurige ziekte van medewerkers is € 34.500 meer ontvangen, aan uitgeleend personeel is € 6.300 meer ontvangen. 51014 Hulpkostenplaats Administratie en financieel beleid Op dit product hebben zich geen grote over-/onderschrijdingen gemanifesteerd. 3.1 De rekening van lasten en baten 2008 LASTEN PROGRAMMAREKENING ( bedragen x € 1.000) Prog

Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning Jeugd en jongerenbeleid Sport, cultuur en recreatie Integrale veiligheid Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Natuur, landschap en milieu Dienstverlening en bestuur Financiën en middelen

7 8 9

2007 Rekening

Totaal lasten

168

2008 Begroting

Rekening

5.521 4.073 924 2.104 2.121 6.667

Primitief 8.794 4.330 1.600 2.551 1.746 3.111

Bijgesteld 9.071 4.521 1.682 2.839 1.743 3.277

9.281 4.523 1.614 2.870 1.674 4.486

4.759 2.987 1.863

5.373 3.089 470

5.308 3.106 1.260

5.619 3.145 406

31.019

31.064

32.807

33.618

BATEN PROGRAMMAREKENING ( bedragen x € 1.000) Prog 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 Rekening

Omschrijving Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning Jeugd en jongerenbeleid Sport, cultuur en recreatie Integrale veiligheid Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Natuur, landschap en milieu Dienstverlening en bestuur Financiën en middelen

Totaal baten

2008 Begroting

Rekening

3.954 451 332 422 45 5.000

Primitief 6.813 588 276 420 20 779

Bijgesteld 6.781 543 303 442 22 968

6.943 555 333 447 20 1.971

3.515 330 20.204

3.805 297 17.840

3.810 292 18.658

3.900 335 19.085

34.253

30.838

31.819

33.589

MUTATIE RESERVES PROGRAMMAREKENING (bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning Jeugd en jongerenbeleid Sport, cultuur en recreatie Integrale veiligheid Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Natuur, landschap en milieu Dienstverlening en bestuur Financiën en middelen

7 8 9

2007 Rekening

Totaal mutatie reserves

169

2008 Begroting

Rekening

-246 -143 6 16 0 62

Primitief 120 22 0 0 0 0

Bijgesteld 35 -95 -623 -495 -42 -412

71 -58 -699 -631 -42 -88

-1.056 0 980

26 0 96

-48 -24 2.707

-85 -23 2.301

-381

264

1.003

746

SALDI PRGRAMMAREKENING ( bedragen x € 1.000) Nr.

Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Werk en inkomen Maatschappelijke ondersteuning Jeugd en jongerenbeleid Sport, cultuur en recreatie Integrale veiligheid Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Natuur, landschap en milieu Dienstverlening en bestuur Financiën en middelen

7 8 9

2007 Rekening

Saldo voor mutatie reserves Mutaties reserves Saldo na mutatie reserves

2008 Begroting

Rekening

-1.567 -3.622 -592 -1.682 -2.076 -1.667

Primitief -1.981 -3.742 -1.324 -2.131 -1.726 -2.332

Bijgesteld -2.290 -3.978 -1.379 -2.397 -1.721 -2.309

-2.338 -3.968 -1.281 -2.423 -1.654 -2.515

-1.244 -2.657 18.341

-1.568 -2.792 17.370

-1.498 -2.814 17.398

-1.719 -2.810 18.679

3.234 -381 2.853

-226 264 38

-988 1.003 15

-29 746 717

De toelichting op de verschillen in deze tabellen is terug te vinden onderaan ieder programma. 3.2 Toelichting op de rekening van lasten en baten 2008 Van de totale baten in deze jaarrekening (€ 38.639.000) is een aantal baten verbonden aan de inhoud van de eerste acht programma’s. Daarnaast beschikt de gemeente over inkomstenbronnen die naar eigen inzicht kunnen worden ingezet, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de onroerende zaakbelasting. Andere algemene dekingsmiddelen zijn ontvangen dividenden, hondenbelasting en het saldo van de financieringsfunctie. Tot de algemene dekkingsmiddelen behoren niet de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, die immers een vastgesteld bestedingsdoel hebben. Ook de leges worden niet als algemene dekkingsmiddelen beschouwd omdat deze qua heffing en hoogte nadrukkelijk verbonden zijn aan specifieke prestaties. Voor zover het begrote budget onvoorzien (deels) nog onbenut is gebleven wordt dit ook meegeteld als algemeen dekkingsmiddel. Algemene Dekkingsmiddelen OZB opbrengst Hondenbelasting Algemene Uitkering Gemeentefonds Ontvangen dividend: BNG Essent Saldo financieringsfunctie: bespaarde rente saldo HKP kapitaallasten Onbenut budget Onvoorzien Totaal

170

Rekening 2008 (x € 1.000) 2.990,7 79,1 13.344,3 20,2 818,1 925,8 215,4 -18.393,6

Deze algemene dekkingsmiddelen leiden samen met de mutaties op de reserves tot het uiteindelijke jaarrekeningresultaat voor 2008. Hierna volgt per reserve een toelichting op de mutaties. De toelichting is opgebouwd vanuit het perspectief van de stand van de reserves. Een negatief bedrag betekent dus dat de reserve is verlaagd, ten gunste van het exploitatieresultaat. Een integraal overzicht van de reserves en voorzieningen met de verwerkte mutaties treft u aan in bijlage 5. TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN AAN RESERVES (bedragen x € 1.000, afgerond) 2007 2008 Prog Omschrijving Rekening Begroting Primitief Bijgesteld 1 Werk en inkomen Storting reserve Afwikkeling Projecten 120 25 Onttrekking reserve afwikkeling projecten -120 -135 Storting reserve Fonds Werk en Inkomen 126 Onttrekking reserve Fonds Werk en Inkomen -126 Storting reserve werkervaringsprojecten 201 Onttrekking reserve werkervaringsprojecten 2 Maatschappelijke ondersteuning Storting reserve WMO 143 Onttrekking reserve WMO -22 -37 Storting reserve afwikkeling projecten 139 Onttrekking reserve afwikkeling project -7 3 Jeugd en jongerenbeleid Storting reserve afwikkeling projecten 751 Onttrekking reserve afwikkeling project -128 Storting BOS project 25 45 Onttrekking BOS project -31 -45 4 Sport, cultuur en recreatie Storting reserve afwikkeling projecten 783 Onttrekking reserve afwikkeling projecten -279 Storting reserve kunst cultuur/kunstaankoop 13 Onttrekking reserve kunst cultuur/kunstaankoop Storting reserve dekking kapitaallasten Onttrekking fonds bovenwijkse voorzieningen -29 -9 5 Integrale veiligheid Storting reserve afwikkeling projecten 42 6 RO, bouwen en wonen Storting reserve afwikkeling projecten 381 Onttrekking reserve afwikkeling projecten -50 Storting reserve exploitatieverliezen b.p. 184 Onttrekking reserve exploitatieverliezen b.p. -125 -103 Storting fonds bovenwijkse voorzieningen 37 Storting reserve landschapsontwikkeling 26 7 Natuur, landschap en milieu Storting reserve integraal inrichtingsplan 960 50

171

Rekening 25 -135 -7 201 -155

-37 101 -6 751 -40 27 -39 772 -141 -4 34 -30 42 335 -34 420 -638 5

50

TOEVOEGINGEN/ONTTREKKINGEN AAN RESERVES (bedragen x € 1.000, afgerond) 2007 2008 Prog Omschrijving Rekening Begroting Primitief Bijgesteld Onttrekking reserve integraal inrichtingsplan Onttrekking reserve landschapsontwikkeling -53 Storting reserve afwikkeling projecten 92 Onttrekking reserve afwikkeling project -3 Storting milieu egalisatie reserve 96 Onttrekking milieu egalisatie reserve -26 -38 8 Dienstverlening en bestuur Storting reserve afwikkeling projecten 24 9 Financiën en middelen Storting algemene reserve 800 169 Onttrekking algemene reserve -167 -167 Storting reserve bijdrage BLG 85 99 99 Storting reserve dekking kapitaallasten 22 23 104 Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen -4 Onttrekking Reserve bewegwijzering -1 Onttrekking reserve dekking kapitaallasten -46 -51 -58 Onttrekking Reserve landschapsontwikkeling -6 Onttrekking reserve afwikkeling projecten -407 Exploitatieresultaat voorgaande jaren -1.423 -2.854 Saldo reserves KVS

Mutatie reserves

381

-264

-1.003

Rekening -19 -51 90 -2 17

23 169 -167 99 104 -13 -58

-2.854 419

-746

Programma 1 Werk en inkomen Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 20.000 op het product economische zaken voor het uitvoeren van businesscases tot projecten. • € 5.000 op het product algemene bijstandverlening voor het digitale kind dossier. Aan onttrekkingen aan de reserve afwikkeling projecten is geboekt: • € 120.000 als inzet voor het minimabeleid, conform voorjaarsnota 2008. • € 15.000 aan maatschappelijke begeleiding WIN. Er is een bedrag van € 7.000 onttrokken aan het fonds Werk en Inkomen. De onttrekking is het saldo van diverse producten onder programma 1. Er is een bedrag van € 46.000 gestort in de reserve werkervaringsprojecten. Het betreft het saldo van storting in de reserve en het werkelijk uitgegeven budget aan de werkervaringsprojecten. Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 2.400 op het product algemeen welzijnswerk voor maatschappelijke stage.

172

• •

€ 4.800 op het product algemeen welzijnswerk als impulsbedrag mantelzorg. € 17.750 op het product algemeen welzijnswerk voor onderzoekskosten voor servicepunten.

Buiten de overgehevelde budgetten hebben stortingen in de reserve afwikkeling projecten plaatsgevonden: • € 16.000 voor onderhoudskosten aan MFC Molenberg. • € 60.300 zijnde de stand van de reserve m.b.t. MFC Molenberg na het erratum van de jaarrekening 2007. Aan onttrekking aan de reserve afwikkeling projecten is een bedrag van € 6.000 geboekt, zijnde de werkelijke onderhoudsuitgaven 2008 aan MFC Molenberg. Een onttrekking van € 37.000 aan de reserve WMO is geboekt, conform de raming. Programma 3 Jeugd- en jongerenwerk Aan stortingen in de reserve afwikkeling projecten is geboekt: • € 179.100 zijnde de stand van de reserve m.b.t. het openbare basisonderwijs na het erratum van de jaarrekening 2007. • € 473.500 zijnde de stand van de reserve m.b.t. het bijzondere basisonderwijs na het erratum van de jaarrekening 2007. • € 18.900 zijnde de ontvangen onderhoudsvergoeding van de OBS. • € 10.500 voor onderhoudskosten aan de OBS. • € 68.200 voor onderhoudskosten aan de gebouwen van het bijzondere basisonderwijs. Aan onttrekkingen uit de reserve afwikkeling projecten is geboekt: • € 25.000 voor onderhoudskosten aan de OBS. • € 15.100 voor onderhoudskosten aan gebouwen van het bijzondere basisonderwijs. Onder dit programma staat het BOS-project (Buurt, Onderwijs en Sport). Van het Rijk ontvangt de gemeente 4 jaar lang een bijdrage inzake het BOS-project. De voorwaarde om dit bedrag te kunnen besteden is dat de gemeente eenzelfde bijdrage doet aan het project. 2008 is het tweede jaar van het BOS-project. Om te zorgen dat de lasten voor de gemeente over deze vier jaar gelijk gespreid zijn, is er voor gekozen om het saldo van dit project per jaar te storten of te onttrekken uit de reserve BOS. In 2006 is al een start gemaakt met het creëren van deze reserve, hierdoor is jaarlijks nog een gemeentelijk budget nodig van € 26.600. Dit bedrag is dan ook in de reserve gestort. Daarnaast bedragen de totale uitgaven voor het project in 2008 € 77.600. De helft wordt bekostigd uit de bijdrage van het Rijk en het gemeentelijke aandeel wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve BOS van € 38.800. Per saldo is afgerond € 12.200 onttrokken uit de reserve BOS. Programma 4 Sport, cultuur en recreatie Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 90.000 op het product binnensportaccommodaties voor de stelpost subsidies 2008. • € 36.900 op het product gymzalen voor vervangingskosten. Buiten de overgehevelde budgetten hebben stortingen in de reserve afwikkeling projecten plaatsgevonden:

173

• • • • • • • •

€ 12.100 voor onderhoudskosten aan de muziekschool. € 46.600 voor de onderhoudskosten aan buitensportaccommodaties. € 50.400 voor de onderhoudskosten aan binnensportaccommodaties. € 34.600 voor de onderhoudskosten aan gymzalen. € 45.700 zijnde de stand van de reserve m.b.t. de muziekschool na het erratum van de jaarrekening 2007. € 135.200 zijnde de stand van de reserve m.b.t. de buitensportaccommodaties na het erratum van de jaarrekening 2007. € 189.800 zijnde de stand van de reserve m.b.t. de binnensportaccommodaties na het erratum van de jaarrekening 2007. € 130.500 zijnde de stand van de reserve m.b.t. de gymzalen na het erratum van de jaarrekening 2007.

Aan onttrekkingen uit de reserve afwikkeling projecten is geboekt: • € 5.600 aan onderhoudskosten 2008 aan de muziekschool. • € 37.600 aan onderhoudskosten 2008 aan buitensportaccommodaties. • € 71.200 aan onderhoudskosten 2008 aan binnensportaccommodaties. • € 26.300 aan onderhoudskosten 2008 aan gymzalen. Aan onttrekkingen uit de reserve kunst en cultuur is geboekt: • € 1.800 op het product culturele activiteiten i.v.m. subsidie m.b.t. het podiumdoek. • € 2.400 op het product kunst i.v.m. aankoop van schilderijen. In de reserve dekking kapitaallasten is € 34.100 gestort ter dekking van de kapitaallasten van het investeringskrediet speeltuin Geverik. Aan onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen is € 30.400 geboekt: • € 23.000 inzake speeltuin Geverik. • € 7.300 inzake realisatie JOP (Jeugd OntmoetingsPlek). Programma 5 Integrale veiligheid Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten een bedrag van € 41.800 inzake verkeersveiligheid scholen en wijken alsmede de broemritten. Programma 6 Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 35.000 als bijdrage aan de St.Martinuskerk. • € 17.900 voor de nota archeologiebeleid. • € 18.300 uitvoeringskosten van het archeologiebeleid. • € 99.300 actualisering bestemmingsplannen. • € 24.900 gebiedsvisie de Haamen. • € 20.000 inhuur voor de nota grondbeleid. • € 17.500 digitalisering bestemmingsplannen. • € 30.000 voor het structuurplan. • € 50.000 externe inhuur Wabo.

174

Buiten de overgehevelde budgetten hebben stortingen in de reserve afwikkeling projecten plaatsgevonden: • € 16.900 zijnde de stand van de reserve m.b.t. monumentenzorg na het erratum van de jaarrekening 2007. • € 4.500 onderhoudskosten 2008 aan de molen. Aan onttrekking uit de reserve afwikkeling projecten is € 33.600 geboekt aan onderhoudskosten 2008 m.b.t. de molen. Aan stortingen aan de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geboekt: • € 184.400 winstname uit bp Sicof • € 163.200 afkoopsom voor planschades. • € 72.500 winstname na afrekening van het bp voormalig postkantoor. Aan onttrekkingen uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is geboekt: • € 119.000 voor de procedurekosten planschades en planschadevergoedingen. • € 70.000 voor de dekking van de voorziening exploitatieverliezen Molenstraat. • € 45.100 voor het verlies m.b.t. het afsluiten van bp. Molenstraat. • € 4.100 voor de correctie van de inkomsten burgemeester van Meeuwenstraat. Een bedrag van € 5.000 is gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen uit het bestemmingsplan voormalig postkantoor. Programma 7 Natuur, landschap en milieu Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 4.500 Aardig rondje Beek. • € 3.700 Afronding aanbesteding. • € 25.000 Vervanging verouderd groen. • € 28.400 Uitvoeringskosten bomenbeheersplan. • € 25.000 Software groen. Buiten de overgehevelde budgetten hebben stortingen in de reserve afwikkeling projecten plaatsgevonden: • € 2.600 zijnde de stand van de reserve m.b.t. openbare begraafplaats na het erratum van de jaarrekening 2007. • € 700 aan onderhoudskosten 2008 aan de openbare begraafplaats. Een bedrag van € 2.200 is onttrokken aan de reserve afwikkeling projecten door de onttrekking van de werkelijke kosten van de openbare begraafplaats over 2008. Er heeft een storting van € 17.200 plaatsgevonden aan de milieu-egalisatiereserve. Het betreft een storting i.v.m. het budgettair neutraal verwerken van het product 7040 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval en 7060 afvalstoffenheffing. Er wordt 6 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de reserve landschapsontwikkeling ten gunste van de reserve inrichtingsplan. Tevens heeft een onttrekking van de reserve inrichtingsplan van € 19.000 plaatsgevonden, als dekking voor de salariskosten t.g.v. het integraal plan Beek.

175

Programma 8 Dienstverlening en bestuur Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 10.000 bestuurskrachtmonitor. • € 12.500 materiaalkosten nieuwe wijze van stemmen. Programma 9 Financiën en andere middelen Een bedrag van € 169.500 is gestort in de algemene reserve conform de najaarsnota 2008. Echter een bedrag van € 167.000 is onttrokken aan de algemene reserve. Ook dit jaar vindt de storting in de reserve afbouw BLG plaats. Deze reserve is in 1999 door de raad gevormd om ervoor te zorgen dat de jaarlijks te ontvangen bijdrage van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten (BLG), die in 2009 zal worden beëindigd, over 20 jaar uitgesmeerd in de meerjarenbegroting wordt verwerkt. Op die manier verwerkt de gemeente geleidelijk aan de volledige last van deze wegvallende inkomsten in de begroting. Gedurende 10 jaar wordt geld aan de reserve toegevoegd (€ 98.800 in 2008) en vervolgens wordt de reserve de volgende 10 jaar weer afgebouwd tot 0. In 2019 is deze structurele inkomstenvermindering dan volledig in de begroting verwerkt. In 2008 is gestort in de reserve dekking kapitaallasten: • € 26.800 component voor rente 2008. • € 77.600 ter dekking van twee investeringskredieten na het erratum van de jaarrekening 2007. Uit de reserve dekking kapitaallasten is € 58.400 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten van een aantal investeringskredieten. Uit de reserve fonds bovenwijkse voorzieningen is € 13.300 onttrokken. Dit betreft de dekking voor de uitgaven op het investeringkrediet Bomenbeheersplan 2001. Het rekeningresultaat 2007 van € 2.854.000 is conform de najaarsnota 2008 onttrokken uit het eigen vermogen en ingezet conform het raadsvoorstel bij de rekening 2007. Van 2008 is naar 2009 overgeheveld via een storting in de reserve afwikkeling projecten: • € 25.000 Knelpunt toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen. • € 41.800 Opstellen nieuw dienstverleningsconcept. Buiten de overgehevelde budgetten hebben stortingen in de reserve afwikkeling projecten plaatsgevonden: • € 342.300 zijnde de stand van de reserve m.b.t. gemeentelijke en onderwijsgebouwen na het erratum van de jaarrekening 2007. • € 82.900 onderhoudskosten 2008 aan de gemeentelijke en onderwijsgebouwen. Een bedrag van € 73.000 is onttrokken aan de reserve afwikkeling projecten door de onttrekking van de werkelijke kosten van de gemeentelijke en onderwijsgebouwen over 2008.

176

177

3.3 De balans 2008 BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) ACTIVA

31-12-2007

I Vaste activa 1 Immateriële vaste activa a kosten sluiten geldleningen en saldo (dis)agio b kosten onderzoek en ontwikkeling bepaald actief

31-12-2008

0 0

0 0

16.988 47

16.299 61

386 1.867 314 78

386 1.746 303 64

1.775

1.832

-2.549

-2.440

2 Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar a vorderingen op penbare lichamen d overige vorderingen e overige uitzettingen

2.086 2.340 4.000

1.268 2.317 4.000

3 Liquide middelen a kas-, bank- en girosaldi

2.778

4.220

4 Overlopende activa a vooruitbetaalde kosten

1.530

1.446

31.640

31.502

2 Materiele vaste activa a investeringen met economisch nut b investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 3 Financiële vaste activa a kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen d leningen aan woningbouwcorporaties g overige langlopende leningen i bijdrage aan activa in eigendom van derden II Vlottende activa 1 Voorraden a grond- & hulpstoffen van niet in exploitatie opgenomen bouwgronden c onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

TOTAAL ACTIVA

178

BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) PASSIVA

31-12-2007

III Vaste passiva 1 Eigen vermogen a Reserves - algemene reserve - bestemmingsreserves b nog te bestemmen resultaat 2 Voorzieningen 3 Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar c onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen d onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven IV Vlottende passiva 1 Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar c overige schulden 2 Overlopende passiva a vooruitontvangen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen b nog te betalen kosten TOTAAL PASSIVA Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen: € 8.138 Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen: € 43.110 Niet uit de balans blijkende verplichtingen: € 1.188

179

31-12-2008

5.009 4.808 2.853

5.012 6.913 717

10.756

11.418

4.151

3.752

0

0

2.702

2.161

233

363

1.128

1.166

31.640

31.502

3.4 Toelichting op de balans Per balanspost volgt in de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 een toelichting voor respectievelijk de activa en passiva. Van iedere balanspost wordt aan het begin van de toelichting de waardering aangegeven per ultimo 2008 en tussenhaakjes de waardering per ultimo 2007 (x € 1.000). Waarderingsgrondslagen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs (inclusief bijkomende kosten) of de vervaardigingprijs. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Immateriële vaste activa Op grond van het BBV mogen immateriële vaste activa onder strikte voorwaarden geactiveerd worden. Dit is niet verplicht. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden verdeeld in activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Er is sprake van economisch nut indien een investering verhandelbaar is en/of indien deze kan bijdragen aan het genereren van inkomsten. Een voorbeeld hiervan is een gebouw. Op grond van de voorschriften is het verplicht om investeringen met een economisch nut te activeren. Vanaf 2004 wordt lineair afgeschreven op investeringen, met uitzondering van gronden. Op gronden wordt niet afgeschreven. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen geactiveerd worden, dit heeft echter niet de voorkeur van de voorschriften BBV. Bij activering van deze investeringen wordt lineair afgeschreven en de termijn is maximaal gelijk aan de gebruiksduur. Tevens mogen extra afschrijvingen plaatsvinden, zodat de activeringsduur zo kort mogelijk gehouden wordt. Bij activa met een maatschappelijk nut wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld of extra afschrijving plaatsvindt of niet. Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa zijn deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs. De verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (= schuldrestant leningen). Op bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt lineair afgeschreven. Voor de afschrijvingstermijn wordt gekeken naar verwachte gebruiksduur. Voorraden De enige voorraden die de gemeente Beek heeft zijn de bouwgronden die al of nog niet in exploitatie genomen zijn. De bouwgronden worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met eventuele ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten, aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Winsten op onderhanden werk worden in principe genomen op het moment dat er voldoende zekerheid is dat de winst gerealiseerd wordt. Deze winsten worden gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Voor verwachte negatieve resultaten op onderhanden werk is het verplicht een voorziening te treffen. Deze voorziening wordt verantwoord in de balans als correctie op de boekwaarde van de voorraden. Zodra het verlies zich daadwerkelijk voordoet (bijvoorbeeld bij afronding van een project), wordt het werkelijke verlies ten laste van deze voorziening

180

gebracht. Verschillen tussen de verwachte en de werkelijke verliezen worden verrekend met de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Dotaties aan de voorziening worden gedekt uit de hiervoor gecreëerde reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar De hieronder opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid is als waarderingscorrectie in mindering gebracht op de waarde van de betreffende balanspost. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kas-, bank- en girosaldi. Ze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende activa Onder de overlopende activa worden apart verantwoord de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en de overige nog te ontvangen bedragen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit alle reserves en het resultaat na bestemming zoals deze volgt uit de voorliggende programmarekening. Voorzieningen Onder voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, als mede verliezen en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar Hier zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar opgenomen. Ze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld). Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd < 1 jaar Hier worden de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar verantwoord. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde (= restschuld). Overlopende passiva Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk verantwoord de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel en de overige overlopende passiva. De overige overlopende passiva bestaan uit de nog te betalen kosten en de vooruit ontvangen bedragen. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierna volgt een specificatie per balanspost.

181

3.4.1

Activa

Vaste activa

€ 31.502

(€ 31.640)

€ 18.859

(€ 19.680)

Een specificatie van de vaste activa is te vinden in bijlage 4 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” van deze programmarekening. Voor zover relevant volgt nu een nadere toelichting op deze gegevens. Op grond van het BBV worden de vaste activa gesplitst in: • immateriële vaste activa, • materiële vaste activa en • financiële vaste activa. Immateriële vaste activa €0 (€ 0) Per balansdatum heeft de gemeente Beek geen immateriële vaste activa. Op grond van het BBV mogen investeringen in immateriële vaste activa geactiveerd worden en in maximaal 5 jaar tijd afgeschreven worden, maar dit mag ook sneller. € 16.360 (€ 17.035) Materiële vaste activa Onder de materiële vaste activa worden alle eigendommen van de gemeente verantwoord die stoffelijk van aard zijn. Hierbij valt te denken aan gronden, gebouwen, vervoermiddelen, en installaties. Op grond van het BBV dient in de balans een uitsplitsing te zijn naar materiele vaste activa met economisch nut en maatschappelijk nut. Van investeringen met een maatschappelijk nut wordt door het BBV aanbevolen deze direct als last te verantwoorden, hoewel activeren is toegestaan. Met name de investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, vallen onder deze laatste categorie. In Beek wordt onderhoud aan wegen al vele jaren rechtstreeks ten laste van de exploitatie verantwoord via het wegenfonds. Toekomstige investeringen in nieuwe wegen lopen meestal via de bouwgrondexploitatie, maar het is niet uit te sluiten dat investeringen in nieuwe wegen die niet via de grondprijzen kunnen worden terugverdiend, in de toekomst om financiële redenen toch geactiveerd moeten worden. Indien dit afzonderlijk besloten is, worden investeringen in wegen geactiveerd. De afschrijvingstermijn wordt dan zo kort mogelijk gehouden en bedraagt maximaal de levensduur. In bijlage 4 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” worden de materiële vaste activa nog verder onderverdeeld. Per saldo leidt dit tot de volgende onderverdeling van deze post in 2008 respectievelijk 2007 (bedragen x € 1.000). • Gronden en terreinen € 2.249 (€ 2.277) • Bedrijfsgebouwen € 9.509 (€ 9.976) • Grond-, weg- en waterbouwkundige werken € 3.507 (€ 3.697) • Vervoermiddelen € 159 (€ 177) • Machines, apparatuur en installaties € 514 (€ 513) • Overige materiële vaste activa € 422 (€ 395) Totaal materiële vaste activa per 31 december €16.360 (€17.035) Bovengenoemde saldi bestaan voor een deel uit de investeringen met maatschappelijk nut. Het saldo van deze investeringen bedraagt per 31 december 2008 € 61.000. Deze boekwaarde is verdeeld over:

182

• Gronden en terreinen • Grond-, Weg- en Waterbouwkundige werken Totaal

€ € €

47 14 61

(€ (€ (€

47) 0) 47)

Gronden en terreinen De boekwaarde van de gronden en terreinen is afgenomen omdat de boekwaarde van grondkosten m.b.t. de gymzaal Neerbeek ingebracht zijn in de bouwgrondexploitatie. Bedrijfsgebouwen De post bedrijfsgebouwen heeft betrekking op alle gebouwen in eigendom van de gemeente. Deze balanspost bevat alleen activa met economisch nut. Alle investeringen met economisch nut moeten op grond van het BBV bruto geactiveerd worden. Dit betekent dat een investeringsuitgave niet mag worden verlaagd met eventuele bijdragen uit reserves. Deze bijdragen uit reserves worden apart op de balans verantwoord en wel onder de reserve dekking kapitaallasten. Vervolgens wordt jaarlijks een deel uit deze reserve onttrokken ten gunste van de exploitatie. Zo wordt via een omweg bewerkstelligd dat slechts de netto kapitaallast van deze investeringen op de exploitatie drukken. De totale afschrijvingslasten over 2008 bedragen € 446.900. De afschrijvingslasten van de investeringen m.b.t. Brede school Neerbeek, her-/verbouw basisschool Hubertus Genhout en her-/verbouw gemeentehuis worden voor afgerond € 15.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Op de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken staat met name de boekwaarde van bergbezinkbassins, sportvelden en dergelijke voorzieningen. De totale boekwaarde per 31 december 2008 is als volgt te specificeren (x € 1.000): • Begraafplaats € 383 • Sportvelden € 1.617 • Rioleringen € 1.493 • Wegen € 14 Boekwaarde per 31 december 2008 € 3.507 Op deze post staan zowel investeringen met economisch nut als ook investeringen met maatschappelijk nut. De boekwaarde van de investeringen met economisch nut bedragen voor deze post per ultimo 2008 € 3.493.000. De afschrijvingslasten die hierbij horen bedragen € 184.000. Van deze afschrijvingslasten wordt € 12.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Dit betreft de investering kunstgrasvelden Caesar. Naast de investeringen met economisch nut zijn er ook investeringen met maatschappelijk nut op deze post. De boekwaarde per ultimo 2008 bedraagt € 14.000. Volgens het BBV (art. 64, lid 4) is het toegestaan om op investeringen met maatschappelijk nut extra af te schrijven. Op deze investeringen is in 2008 niets afgeschreven, omdat dit nog lopende projecten zijn. Vervoermiddelen De post Vervoermiddelen bevat de brandweerauto en het dienstvoertuig dat voor algemeen gebruik voor de gemeente beschikbaar is. De boekwaarde bedraagt per ultimo 2008 € 159.000 en de afschrijving € 18.000.

183

Machines, apparatuur en installaties De mutatie in de boekwaarde wordt veroorzaakt door de reguliere afschrijving over 2008 ad € 99.000 en de investeringsuitgaven 2008 ad € 100.000. De investeringsuitgaven hebben betrekking op de Asta en de ontruimingsinstallaties van diverse gemeentelijke gebouwen. Van de afschrijvingslasten wordt € 3.000 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Overige materiële vaste activa Op deze balanspost worden de materiële vaste activa vermeld die niet aan de overige categorieën toegerekend kunnen worden. Hier staan bijvoorbeeld het meubilair en de inrichting op, maar ook de ondergrondse glascontainers. Op deze post staan zowel investeringen met een economisch nut als ook investeringen met maatschappelijk nut. De geactiveerde investeringen met een economisch nut bedragen voor deze post per ultimo 2008 € 421.900. De afschrijvingslasten die hierbij horen bedragen € 38.500. De investeringsuitgaven bedragen € 65.000. Van de totale afschrijvingslasten wordt € 1.700 gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten betreffende meubilair gemeentehuis. Per ultimo 2008 is de boekwaarde nihil van de investeringen met maatschappelijk nut op deze post. Financiële vaste activa € 2.499 (€ 2.645) De gemeente Beek beschikt per ultimo 2008 over de volgende financiële vaste activa (x € 1.000) • Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 386 • Leningen aan woningbouwcorporaties € 1.746 • Overige langlopende leningen € 303 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden € 64 Totaal: € 2.499 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal van de gemeente. De waarde van de aandelen Essent van de gemeente is het hoogst en bedraagt op basis van verkrijgingprijs € 307.800. Voor het overige betreft het aandelen in de BNG, de NV Luchthaven, LIOF, Waterleidingmaatschappij, Dataland en AVL nazorg. In 2008 is dividend ontvangen van de BNG en Essent. Van de overige aandelen wordt doorgaans geen dividend ontvangen. Alle aandelen worden aangehouden uit hoofde van de publieke taak van de gemeente en niet als belegging. Daarom is er geen oogmerk om hiermee winst te genereren. Leningen aan woningbouwcorporaties De leningen aan woningcorporaties vormen verreweg het grootste deel van de balanspost met betrekking tot de financiële vaste activa. Het uitstaande saldo bedraagt per ultimo 2008 € 1.746.000. In 2008 is € 121.000 afgelost. Al deze geldleningen worden door het waarborgfonds gegarandeerd. De gemeente fungeert slechts als achtervang en loopt daardoor een zeer beperkt risico. Overige langlopende leningen De gemeente heeft in het verleden, uit hoofde van haar publieke taak, een aantal leningen verstrekt. In 2008 is een lening volledig afgelost. Per ultimo 2008 lopen er nog drie lenin-

184

gen. Het betreft de geldleningen verstrekt aan gemeenschapshuis Genhout, gemeenschapshuis Neerbeek en de starterslening. In totaliteit is € 11.000 afgelost in 2008. Bijdragen aan activa in eigendom van derden Sinds de invoering van het BBV worden de bijdragen aan derden niet meer als immaterieel maar als financieel vast actief gewaardeerd. Dit mag alleen indien de bijdrage aan een aantal voorwaarden voldoet. De door de gemeente Beek geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn allemaal van voor de invoering van het BBV. De boekwaarde per ultimo 2008 bedraagt € 63.800 en in totaliteit is in 2008 € 14.000 afgeschreven.

Vlottende activa

€ 12.643

(€ 11.960)

Onder de vlottende activa worden voorraden, kortlopende vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende posten die betrekking hebben op het volgende dienstjaar verantwoord. Aangezien de gemeente Beek in 2008 geen effecten had worden deze niet verder behandeld. Voorraden € -608 Volgens het BBV worden de voorraden nog verder onderverdeeld naar: • Grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden. • Overige grond- en hulpstoffen. • Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. • Gereed product en handelsgoederen. • Vooruitbetalingen.

(€

-774)

Bij de gemeente Beek bestaan de voorraden uitsluitend uit grond- en hulpstoffen van niet in exploitatie genomen bouwgronden en onderhanden werk, waaronder in exploitatie genomen bouwgronden. De boekwaarde van de niet in exploitatie genomen bouwgronden bedraagt per ultimo 2008 € 1.832.000. Dit is inclusief een correctie van € -/- 400.000 op de boekwaarde van BP LTS. Dit bedrag is gereserveerd in een voorziening verwachte exploitatieverliezen bestemmingsplannen. De boekwaarde van de in exploitatie genomen bouwgronden bedraagt € -/- 2.440.000. In paragraaf 2.3.6 Grondbeleid staat een specificatie van de boekwaarde per grondexploitatie. Daarnaast staat in bijlage 4 “Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven” een totaal overzicht van de wijzigingen per grondexploitatie. De boekwaarde van het restant bouwterreinen is samengevoegd met de boekwaarde van verspreide percelen. Indien de boekwaarde op de post voorraden positief is betekent dit dat de geïnvesteerde middelen nog door toekomstige grondverkopen moeten worden terugverdiend. Een negatieve boekwaarde betekent dat meer geld is ontvangen wegens grondverkopen dan in totaal is uitgegeven aan de desbetreffende investeringen. De boekwaarde is een moment opname en zegt niets over het uiteindelijke resultaat van een exploitatie. In 2008 zijn twee exploitaties afgesloten. Het betreft de exploitaties Molenstraat en Postkantoor Markt. De exploitatie Molenstraat is in 2008 afgesloten met een verlies van afgerond € 115.000. Het verlies van de Molenstraat is voor € 70.000 gedekt uit de vorig jaar gecreëerde voorziening. Het restant van € 45.000 is gedekt via de reserve exploitatieverliezen

185

bestemmingsplannen. De exploitatie Postkantoor Markt is afgesloten met een winst van afgerond € 73.000. Dit bedrag is gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 7.585 (€ 8.426) Onder deze post zijn de vorderingen op derden opgenomen die binnen een jaar ontvangen dienen te worden. Het betreft hier de debiteuren van de algemene dienst als mede de belastingdebiteuren en de debiteuren van Werk en Inkomen. Daarnaast wordt op grond van het BBV nog een uitsplitsing gemaakt naar vorderingen op openbare lichamen en naar overige debiteuren. Vorderingen op openbare lichamen Volgens het BBV (art. 39) dienen vorderingen op openbare lichamen apart zichtbaar gemaakt te worden. Het gaat hierbij om vorderingen op de Europese of Nederlandse overheid, provincie, andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De vordering op openbare lichamen bedroeg per ultimo 2008 € 1.268.000. Overige vorderingen Onder de overige vorderingen worden de openstaande debiteuren van de gemeente vermeld exclusief de vorderingen op openbare lichamen zoals hierboven vermeld. De post overige vorderingen bestaat uit de volgende onderdelen (bedragen x € 1.000): • Debiteuren algemene dienst € 1.257 (€ 1.512) • Belastingdebiteuren € 1.060 (€ 865) • Debiteuren Werk en Inkomen € 608 (€ 579) • Voorziening dubieuze debiteuren: o Algemene dienst (incl. belastingen) € -/- 241 (€ -/- 252) o Werk en Inkomen € -/- 367 (€ -/- 364) Saldo debiteuren € 2.317 (€ 2.340) Debiteuren algemene dienst De debiteuren van de algemene dienst zijn met € 255.000 afgenomen ten opzichte van 2007. Het saldo per ultimo 2008 van € 1.257.000 wordt voor een groot deel bepaald door de volgende posten. • Een administratieve vordering op de stichting van het sportcomplex van € 816.000. Dit betreft voor het merendeel de nog te ontvangen huur. Deze moet steeds in relatie gezien worden met de door de gemeente te betalen subsidie aan het sportcomplex, die vermeld wordt onder de crediteuren. • Vorderingen wegens rentenota kavel, grondverkoop en bouwvergunningen voor een totaal bedrag van € 173.000 • Overige vorderingen ten bedrage van € 268.000. Dit bedrag bestaat uit vier debiteuren die tussen de € 10.000 en € 40.000 ligt. Het restant van € 168.000 bestaat uit diverse debiteuren van minder dan € 10.000. Voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst (incl. belastingen) In 2008 is de voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst (incl. belastingen) op het niveau gebracht van een adequate afdekking van de oninbaarheid openstaande vorderingen. Gedurende het jaar is het debiteurenbestand opgeschoond en zijn de posten die definitief oninbaar waren afgeboekt ten laste van de voorziening. Dit waren voornamelijk pos-

186

ten die niet meer te innen waren, vanwege faillissement adres debiteur niet meer te traceren en schuldhulpsanering.

Belastingdebiteuren Over de openstaande belastingdebiteuren kan worden gemeld, dat er ten opzichte van 2007 € 194.600 meer vorderingen openstaan. Dit komt deels door de oplegging van een aanvullend kohier afvalstoffenheffing eind 2008 ad € 313.300 en de afboeking van vorderingen ten laste van de voorziening oninbaar. Debiteuren Werk en Inkomen Voor de openstaande posten van W&I is, zoals hiervoor aangegeven, een afzonderlijke voorziening getroffen, omdat door de gevolgde systematiek van opboeken van deze debiteuren, het risico van oninbaarheid van deze posten hoger wordt geschat dan voor de overige debiteuren. Zowel de ontwikkeling van deze openstaande posten als de ontwikkeling van de noodzakelijk geachte voorziening hiervoor zijn in 2008 evenwichtig geweest. Overige uitzettingen Per ultimo 2008 is in totaliteit € 4.000.000 uitgezet als deposito. Een deposito is geld dat pas weer na afloop van een afgesproken termijn met de bank ter vrije beschikking komt van de gemeente en dat uitgezet is tegen een vast rentepercentage. Van de uitgezette deposito’s valt € 2 miljoen in januari 2009 vrij en de resterende € 2 miljoen in februari 2009. Liquide middelen € 4.220 (€ 2.778) Onder de liquide middelen worden de kas-, bank- en girosaldi vermeld. Ten opzichte van 2007 zijn de liquide middelen gestegen met € 1,4 miljoen. Een verklaring van deze toename ligt in het feit dat in 2007 een aantal grote investeringsprojecten zijn afgesloten, waardoor de investeringsuitgaven in 2008 een stuk lager waren dan in 2007. Overlopende activa € 1.446 (€ 1.530) Het saldo van de overlopende activa is € 84.000 lager dan vorig jaar. De grootste posten onder de overlopende activa zijn: • project verbetering ontsluiting TPE/(B)MAA € 337.500 • nog te ontvangen rente deposito en toeristenbelasting 2008 € 36.600 • nog te ontvangen rente € 114.300 • vooruitbetaalde termijnen lease € 65.200 • bijdragen 2009 Regionale Brandweer, Vixia en GGD € 671.600 • overige vooruitbetaalde of nog te ontvangen bedragen € 220.800 Het project verbetering ontsluiting TPE/(B)MAA is in samenwerking met Rijkswaterstaat, Businesspark MAA BV, Maastricht Aachen Airport BV en de provincie Limburg uitgevoerd. De gemeente Beek heeft hier een trekkende rol in. Dit betekent onder andere dat alle facturen in eerste instantie door de gemeente Beek zijn betaald en nadien verrekend met de overige deelnemers. Het saldo van € 337.500 betekent dan ook dat deze kosten nog in rekening gebracht moeten worden bij de overige deelnemers.

187

3.4.2 Passiva

€ 31.502

(€ 31.640)

Vaste passiva

€ 27.812

(€ 27.577)

Tot de vaste passiva behoren het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met rentetypische looptijd langer dan 1 jaar. € 12.642 (€ 12.670) Eigen vermogen Het eigen vermogen is onder te verdelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen rekeningresultaat. Reserves In hoofdstuk 3.2 “Toelichting op de rekening van lasten en baten 2008” staat een uitgebreidere toelichting over de reserves. Daar wordt per programma en per reserve toegelicht waaruit de mutatie van de reserve bestaat. Dit is gedaan omdat de voorschriften bepalen dat alle onttrekkingen en toevoegingen via de exploitatierekening zichtbaar gemaakt moeten worden. Hierna wordt per soort mutatie het verloop van de reserves nader toegelicht (alle bedragen x € 1.000). Voor verdere informatie betreffende de reserves en voorzieningen wordt tevens verwezen naar bijlage 5 “Overzicht van reserves en voorzieningen”. Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is in 2008 als volgt: Beginsaldo Storting deel rekeningresultaat 2007 Onttrekking conform raming Eindsaldo per 31 december 2008

€ 5.009 € 170 € 167 € 5.012

In de raadsvergadering van 24 juni 2008 is besloten dat een deel van het positieve resultaat over 2007 wordt gestort in de algemene reserve. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves kennen een stijgend verloop in 2008, dat als volgt is samen te vatten: Beginsaldo € 4.808 Onttrekking in verband met voormalige onderhoudsvoorzieningen € 296 Onttrekking ten gunste van bouwgrondexploitatie 2008 € 519 Onttrekking in verband met dekking kapitaallasten 2008 € 58 Onttrekking inzake investeringen 2008 met maatschappelijk nut € 13 Onttrekking ten gunste van de exploitatierekening 2008 € 596 € 1.482 Subtotaal € 3.326 Toevoeging in verband met voormalige onderhoudsvoorzieningen € 1.921 Toevoeging ten laste van bouwgrondexploitatie 2008 € 425 Toevoeging in verband met dekking kapitaallasten 2008 € 104 Toevoeging ten laste van de exploitatierekening 2008 € 1.137 € 3.587 Eindsaldo € 6.913

188

Naar aanleiding van de rekening 2007 is een aantal voorzieningen vrijgevallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2007. Dit betrof onderhoudsvoorzieningen waarvan geen actueel beheersplan aanwezig was. In de raadsvergadering van 24 juni 2008 is besloten om de saldi van deze vrijgevallen voorzieningen te storten in de reserve afwikkeling projecten en zo doende te behouden voor het onderhoud. Nog te bestemmen resultaat Het resultaat van 2007 is verwerkt in de jaarrekening 2008.

Voorzieningen € 11.418 (€ 10.756) De toevoegingen aan voorzieningen worden via de exploitatierekening in de jaarrekeningcijfers verwerkt. De aanwending wordt direct ten laste van de betreffende voorziening gebracht. Daarom wordt het beheer van de voorzieningen in het BBV tot de competentie en bevoegdheden van het college gerekend. Dit in tegenstelling tot het beheer van de reserves, dat tot de verantwoordelijkheid van de raad behoort. Het verloop van de voorzieningen is als volgt te specificeren (bedragen x € 1.000): Beginsaldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per ultimo 2008

€ 10.756 € 2.451 € 1.789 -/€ 11.418

Een uitgebreidere specificatie van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage 5 “Overzicht van reserves en voorzieningen” van deze programmarekening. Per ultimo 2008 zijn er nog voorzieningen aanwezig die ingedeeld kunnen worden in een tweetal categorieën: • voorzieningen voor verplichtingen en risico’s • voorzieningen ter egalisering van kosten De gemeente Beek heeft per ultimo 2008 1 risicovoorziening. Dit betreft een voorziening ter financiering van planschadevergoedingen, toegekend als gevolg van claims betrekking hebbende op planologische mutaties gelegen na 1 september 2005. De egalisatievoorzieningen worden gebruikt om onvoorspelbare schommelingen in de kostenontwikkeling op te vangen. Hierdoor laat de begroting een stabieler verloop van budgetten zien dan zonder deze voorzieningen het geval zou zijn. De egalisatievoorzieningen hebben betrekking op wegbeheer, rioolbeheer, onderhoud speeltuinen en dergelijke. Normaal gesproken staan hier ook de voorzieningen voor het onderhoud van gemeentelijke eigendommen, zoals bedrijfsgebouwen en scholen, vermeld. Bij de rekening 2007 is gebleken dat er geen actuele onderhoudsplannen aanwezig waren voor deze voorzieningen en zijn hiervoor reserves gecreëerd. Zodra de onderhoudsplannen door de raad goedgekeurd zijn, zullen de reserves voor onderhoud weer omgezet worden naar voorzieningen.

189

In 2007 is voor het eerst een dotatie gedaan aan de voorziening pensioenen (gewezen) wethouders. In 2008 is besloten om het risico volledig weg te nemen door deelname in een APPA Fonds. De in 2007 gecreëerde voorziening is volledig ingezet ter dekking. Vanaf begrotingsjaar 2008 is de notitie rioleringen van de Commissie BBV in werking getreden. Deze notitie voorziet in een splitsing van de voorziening rioleringen in een vervangingscomponent, een onderhoudscomponent en een bestemmingreserve om schommelingen op het product rioleringen op te vangen. Het GRP van de gemeente Beek loopt per ultimo 2009 af en een nieuw GRP (2010-2013) komt in 2009 in voorbereiding. Aangezien op balansdatum nog geen duidelijk inzicht bestaat in de onderhouds/vervangingscomponent volgens het nieuwe GRP is, in afwachting daarvan, de splitsing nog niet aangebracht. Na vaststelling van het nieuwe GRP zal de splitsing worden doorgevoerd Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar € 3.752 (€ 4.151) De vaste schuld heeft uitsluitend betrekking op de vaste geldleningen die de gemeente heeft afgesloten. In principe zijn de leningen afgesloten voor (een deel van) de financiering van de vaste activa op de balans. De rest van de vaste activa wordt gefinancierd met (een deel van) de reserves en voorzieningen. Wij voeren al diverse jaren het beleid om de financieringspositie van de gemeente in balans te brengen, c.q. te houden. In 2008 zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten door de gemeente. De afname van het saldo is daarom geheel te verklaren vanuit de aflossingen die in 2008 hebben plaatsgevonden. Een specificatie treft u aan in bijlage 6.

Vlottende passiva

€ 3.690

(€ 4.063)

De vlottende passiva worden onderverdeeld in de “Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar” en de “overlopende passiva”. Deze posten worden hierna verder toegelicht. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar € 2.161 (€ 2.702) Het saldo van deze post betreft de openstaande crediteuren per balansdatum. Net zoals in voorgaande jaren zijn de crediteuren gewaardeerd op nominale waarde. De enige uitzondering hierop zijn de crediteuren van W&I. Deze zijn gewaardeerd op 75% van de nominale waarde. Het betreft de verplichting die de gemeente per 31 december 2008 aan het Rijk heeft als gevolg van de uitvoering van de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Van de inkomsten terzake dient de gemeente 75% af te dragen aan het Rijk. De totale inkomsten BBZ bedragen per ultimo 2008 € 128.000. Hiervan dient 75% betaald te worden aan het Rijk, wat neerkomt op een verplichting van € 96.000. Het crediteurensaldo, exclusief crediteuren van W&I, neemt ten opzichte van verleden jaar af met € 540.000. Van het openstaande saldo van de crediteuren, exclusief W&I, per ultimo 2008 ad € 2.065.000 staat per 1 maart 2009 nog € 548.000 open als te betalen. Dit laatste saldo bestaat in hoofdzaak uit de volgende posten: • SESR (zie ook debiteuren) € 480.000 • 2 crediteuren tussen € 20.000 en € 35.000 € 59.000 • Diverse crediteuren (kleiner dan € 20.000) € 9.000

190

Het ultimo saldo van de crediteuren wordt voor ruim € 1.866.000 veroorzaakt door ontvangen facturen in november en december 2008 die nog niet betaald zijn per 31 december 2008. Tegenover het nog te betalen bedrag aan de SESR staat bij de debiteuren ook nog een vordering op de SESR. Indien de crediteur en debiteur SESR met elkaar verrekend worden, resteert per saldo een vordering op de SESR. Overlopende passiva € 1.529 (€ 1.361) Volgens het BBV moeten de vooruit ontvangen uitkeringen van overheidslichamen die een specifiek bestedingsdoel hebben apart vermeld worden onder de overlopende passiva. Per ultimo 2008 bedraagt het saldo aan vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ontvangen zijn van Europese en Nederlandse overheidslichamen € 363.000. Het verloop per specifieke uitkering is als volgt (bedragen x € 1.000): Inburgering voor 2006 Beginsaldo Toevoegingen Vrijgevallen bedragen ter dekking uitgaven exploitatie Eindsaldo

€ 111 € 0 € 0 € 111

BOS-impuls Beginsaldo Toevoegingen Vrijgevallen bedragen ter dekking uitgaven exploitatie Eindsaldo

€ 15 € 45 € - 39 € 21

Centra voor jeugd en gezin Beginsaldo Toevoegingen Vrijgevallen bedragen ter dekking uitgaven exploitatie Eindsaldo

€ 0 € 35 € 0 € 35

Schuldhulpverlening Beginsaldo Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Eindsaldo

€ € € €

Inburgering vanaf 2006 Beginsaldo Per saldo toevoeging Vrijgevallen bedragen Eindsaldo

€ 108 € 88 € 0 € 196

0 0 0 0

Naast de vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel vallen onder de overlopende passiva de nog te betalen kosten 2008 en de vooruit ontvangen bedragen 2009. Bij de nog te betalen kosten gaat het dus om facturen die in 2009 ontvangen zijn en waarvan de prestatie betrekking heeft op 2008. Bij de vooruit ontvangen bedragen gaat het

191

om ontvangsten in 2008 die betrekking hebben op de exploitatie 2009. Een voorbeeld hiervan is huur over de maand januari 2009 die ontvangen is in december 2008. Via de post overlopende passiva wordt gezorgd dat deze bedragen op het juiste exploitatiejaar verantwoord worden. Per ultimo 2008 gaat het hierbij om een totaal bedrag van € 1.166.000. Ten opzichte van 2007 is dit een daling van € 4.000. Het bedrag van € 1.165.000 is op hoofdlijnen als volgt te specificeren (bedragen x €1.000): • Nog ontvangen facturen in 2009 over 2008 € 537 • Nog te betalen rente over 2008 € 130 • Nog te betalen uitkeringen december € 173 • Afkoop ministerie € 292 • Overig € 34 Van het ministerie VROM wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen. Begin december heeft het ministerie alle toekomstige bijdragen in eens afgekocht. Deze afkoop moet nog doorbetaald worden aan diverse personen/instellingen die normaal gesproken de jaarlijkse bijdrage ontvangen.

Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen € 8.138 Deze en de volgende post betreffen garantstellingen die door de gemeente zijn aangegaan. Het betreft dus geen vorderingen of schulden. Dit is dan ook de reden dat deze posten niet in het balanstotaal zijn opgenomen. De voorschriften verplichten wel dat deze posten vermeld worden op de balans omdat hier potentiële risico’s uit kunnen voortvloeien. De hier genoemde garantstellingen zijn hoofdzakelijk hypothecaire leningen waarvoor de gemeente in het verleden gemeentegaranties heeft afgegeven. Een specificatie van deze post is in bijlage 7 “Overzicht van de gewaarborgde geldleningen” opgenomen. De risico’s zijn gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft slechts een beperkt risico, omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen. € 43.110 Aan rechtspersonenverstrekte borg- en garantstellingen De hier genoemde garantstellingen betreffen hoofdzakelijk leningen aan woningcorporaties waarvoor de gemeente garant staat en enkele (kleinere) leningen aan rechtspersonen, waarvoor de gemeente uit hoofde van haar publieke taak garant staat. Een specificatie van deze post is eveneens in bijlage 7 opgenomen. De risico’s zijn, net zoals bij de natuurlijke personen, gedekt door het waarborgfonds. De gemeente heeft ook hier slechts een beperkt risico omdat zij als achtervang optreedt voor het (fictieve) geval dat het waarborgfonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Niet uit de balans blijkende verplichtingen € 1.188 Naast de borg- en garantstellingen heeft de gemeente ook nog een aantal leaseverplichtingen lopen. Het laatste contract vervalt in 2022. Voor de jaren 2009 t/m 2022 bedraagt het totaal aan leaseverplichtingen € 1.188.000. In 2009 is de verplichting het hoogste met een bedrag van € 362.000, in 2022 bedraagt de leaseverplichting nog maar € 32.000.

192

4. ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de programmarekening opgenomen) jaarrekening 2008 van gemeente Beek, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door uw gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en

193

lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2008 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 11 december 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Beek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Eindhoven, 23 april 2009 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA

194

5. BESLUIT

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2009; gelet op het advies van de auditcommissie van de Gemeente Beek; en met inachtneming van de terzake geldende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT: • •

De programmarekening 2008 van de Gemeente Beek vast te stellen; Het positieve exploitatieresultaat 2008 te bestemmen conform voorstel; Het raadsbesluit tot resultaatsbestemming van het saldo 2008 begrotingstechnisch te verwerken in de najaarsnota 2009 en dit, als reeds genomen raadsbesluit, buiten de integrale afweging te laten (ter voorkoming van doublures).

Aldus besloten door de raad der Gemeente Beek in de openbare vergadering van 25 juni 2009.

De Griffier,

De Voorzitter,

drs. G..M. Erven

drs A.M.J. Cremers

195

196

BIJLAGEN

197

Bijlage 1: Bestuurlijke missie en visie van de gemeente Beek (incl. indicatoren)

Missie De Gemeente Beek gaat voor een Duurzaam Sociaal en Leefbaar B.A.E.K., waarbij B.A.E.K. staat voor Bestuurskracht, Ambitie, Efficiëntie en Kwaliteit. Onderstaande visie sluit daarop aan. De Gemeente Beek streeft naar een duurzaam sociaal en leefbaar Beek, door: • • • • •

Haar positie als groene verbinding tussen het stedelijke en landelijke gebied binnen het kerngebied Zuid-Limburg te versterken. Voor jong en oud een aantrekkelijke en veilige leefomgeving te waarborgen, met voldoende voorzieningen, groen en samenhang. Deelname aan de gemeenschap te stimuleren, en de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen. Een krachtige bijdrage aan de regionale economie te leveren via een goed ondernemersklimaat. De hiervoor benodigde kwaliteit van dienstverlening en bestuur duurzaam te organiseren, door: o pro-actief en ondernemend, inspelend op de behoeften van huidige en toekomstige inwoners, bewoners en ondernemers ten dienste te blijven staan; o via moderne technieken en werkwijzen de dienstverlening te optimaliseren; o zelfstandig en met een eigen identiteit een actieve bijdrage te blijven leveren aan de samenwerking met andere partners, op zowel regionale als Zuid-Limburgse schaal; o binnen gezonde financiële kaders; o met de blik op de toekomst gericht.

198

Indicatoren2 t.a.v. bestuurlijke missie en visie Bestuurlijke missie/visie Missie: De gemeente Beek gaat voor een Duurzaam Sociaal en Leefbaar B.A.E.K., waarbij B.A.E.K. staat voor Bestuurskracht, Ambitie, Efficiëntie en Kwaliteit. Versterken van de positie als groene verbinding tussen het stedelijke en het landelijke Tegengaan verstening buitengebied: 0 bouwvergunningen nieuwe woningen/bedrijven buitengebied (2006: 0). Beleving ‘groene’ buitengebied: - > 80% inwoners Beek vindt het buitengebied aantrekkelijk (2006: 75%). - > 60% vindt dat er voldoende aan natuurontwikkeling wordt gedaan (2006: 52%). Waarborgen aantrekkelijke/veilige leefomg. v. jong/oud m. vold. voorz., groen, samenhang Aantal winkel- en welzijnsvoorzieningen in kernen blijft gelijk of stijgt. Tevredenheid burger m.b.t. voorzieningen: > 60% inwoners mist geen voorzieningen in zijn buurt (2006: 50%). Aantal meldingen t.a.v. leefbaarheid buurt neemt t.o.v. 2006 met 15% af. Mening burger over groen in de wijk/kern: > 70% inwoners tevreden over groenvoorzieningen (2006: 65%). Algemene beleving wijk/kern als woon-/leefomgeving: - rapportcijfer inwoners > 7,7 (2006: 7,4). - het % inwoners dat buurt vooruitgegaan vindt is groter dan % dat dit achteruitgegaan vindt (2006 omgekeerd). Algemeen oordeel gemeente als woonplaats: - rapportcijfer inwoners > 7,5 (2006: 7,2). - het % dat gemeente vooruitgegaan vindt is groter dan % dat dit achteruitgegaan vindt (2006 omgekeerd). Aantal incidenten t.a.v. onveiligheid (inbraak, geweld, overlast, verkeer e.d.) neemt t.o.v. 2006 met 10% af. Veiligheidsbeleving burger buurt: < 20% burgers voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt (2006: 25%). Stimuleren deelname gemeenschap en bevorderen zelfredzaamheid Aandeel burgers dat maatschappelijk deelneemt via (vrijw.)werk, verenigingen e.d.: - > 35% is actief als vrijwilliger (2006: 30%). - > 50% werkt tenminste 12 uur betaald per week (2006: 50%). Aandeel burgers met knelpunt(en) t.a.v. zelfredzaamheid (bijstand, schulden, eenzaam, intramuraal): - het % inwoners in de bijstand is in Beek 5% lager dan het regionale gemiddelde. - 80% van het aantal gestarte schuldhulpverleningstrajecten is geslaagd. - < 10% inwoners ontmoet 1 maal per maand of minder familie of vrienden (2006: 15%). - het % inwoners dat intramuraal wordt verzorgd is in Beek 5% lager dan het Limburgse gemiddelde. Krachtige bijdrage leveren aan de regionale economie via goed ondernemersklimaat Aantal ha nog uit te geven bedrijfsterrein is > 5 ha. Aandeel uitkeringsgerechtigden Beek in beroepsbevolking is 5% lager dan het regionale gemiddelde. Waardering ondernemersklimaat Beek: rapportcijfer voor ondernemersklimaat Beek is > 7.

2

De streefnormen betreffen op zijn laatst de situatie aan het begin van 2010.

199

Goede kwaliteit van dienstverlening en bestuur Waardering t.a.v. diverse aspecten van dienstverlening door de burger: - algemeen oordeel balieklanten over dienstverlening: > 90% (zeer) tevreden (2006: 93%). - algemeen oordeel telefonische klanten over dienstverlening: > 90% (zeer) tevreden (2006: 94%). - algemeen oordeel schriftelijke klanten over dienstverlening: > 80% (zeer) tevreden (2006: 71%). Doorlooptijd diverse burgervragen: binnen de wettelijke termijnen (vanaf 2007 nader te bepalen). Waardering burgers voor gemeentebestuur: > 50% vindt dat de gemeente goed bestuurd wordt (2006: 45%). Oordeel derden t.a.v. samenwerking bij evaluatie hiervan / bestuurskrachtmonitor: - op alle velden bestuurskrachtmonitor behaalt Beek een voldoende. - samenwerkingspartners geven Beek gemiddeld > 7 voor wijze van samenwerking. Financieel resultaat a.g.v. samenwerking: besparing van € 100.000. Aandeel dienstverlening dat digitaal wordt aangeboden: > 50% producten kan digitaal worden afgehandeld. Aandeel projecten met interactieve aanpak: > 50% projecten met een omvang van meer dan 5 hectare en een doorlooptijd van meer dan een jaar wordt interactief aangepakt. Oordeel burgers t.a.v. betrokkenheid bij besluitvormingsproces: 35% inwoners vindt dat het gemeentebestuur veel doet om mensen bij het bestuur te betrekken (2006: 25%). Oordeel burgers t.a.v. communicatie met gemeente: rapportcijfer inwoners > 6,8 (2006: 6,3) . Ontwikkeling omvang algemene reserve: algemene reserve is > in het reservebeleid wenselijk geachte omvang (nader te bepalen op basis van nieuwe nota reservebeleid). Trend woonlasten in relatie tot vigerend beleid en wet- en regelgeving. Beek staat voor B.A.E.K. (bestuurskracht, ambitie, efficiëntie en kwaliteit) Aandeel burgers dat Beek herkent in B.A.E.K. : > 90% burgers herkent gemeente hier in (2006: 85%).

200

Bijlage 2: Overzicht onrechtmatige kostenoverschrijding en accountantsoordeel Hierna is aangegeven of onrechtmatige kostenoverschrijdingen wel of niet meegeteld moeten worden in het accountantsoordeel. Dit is gedaan aan de hand van de tabel in het controleprotocol. Tabel categorieën volgens Controleprotocol Kadernota Rechtmatigheid 2008. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

1. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. 4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen ter dekking van de kostenoverschrijdingen. 6.Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar 7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

201

Onrechtmatig, (telt niet mee voor het oordeel)

Onrechtmatig, (telt mee voor het oordeel)

X

X

X

X

X

X X

X X

Tabel onrechtmatige kostenoverschrijdingen Program ma

Oorzaken

1

Op programma 1 is een kostenoverschrijding van € 210.000. 6020 Algemene bijstandsverlening. De uitkering met betrekking tot de algemene bijstandsverlening is met een bedrag van € 31.450 overschreden. Het betreft hier een open einde constructie. De leenbijstand is met een bedrag van € 29.700 overschreden.

2 3 4

5 6

Volgens Controleprotocol Raadsbesluit 11 november 2008

6080 Activiteiten arbeidsinschakeling De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 222.000. In de raadsvergadering van december 2008 is aangegeven dat het tekort wordt gedekt uit het werkdeel Fonds Werk en Inkomen. 6260 Inburgering nieuwkomers De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 36.000. Voor een bedrag van € 88.000 is de wet Inburgering Nieuwkomers voor 2006 afgerekend. Dit bedrag is onttrokken van de reserve inburgering. Op dit programma is een overschrijding van de lasten van € 2.000 en valt derhalve niet onder de onrechtmatige overschrijdingen. Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 68.000 en valt derhalve niet onder de onrechtmatige overschrijdingen. Op programma 4 is een kostenoverschrijding van € 31.000. 5080 Buitensportaccommodaties De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 46.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 5140 Subsidie sportverenigingen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 13.000 en wordt veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 6340 Gemeenschapshuizen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 29.000 en wordt voor een bedrag van € 32.200 veroorzaakt door een overschrijding van de kapitaallasten in verband met het afsluiten van de investering van de Asta. Op dit programma is een onderschrijding van de lasten van € 69.000 en valt derhalve niet onder de onrechtmatige overschrijdingen. Op programma 6 is een kostenoverschrijding van € 1.209.000 8020 Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 161.000, de verantwoorde planschadevergoedingen laten een kostenoverschrijding zien van € 111.200. In december 2008 zijn nog een aantal zaken verwerkt (bij de laatste begrotingswijziging waren deze nog niet bekend), waardoor deze overschrijding wordt veroorzaakt. Voorheen was de raad bevoegd, waardoor toekenning planschadevergoeding dus via een expliciet raadsbesluit liep Volgens het nieuwe regime is het college bevoegd, waarbij deze halfjaarlijks de functionele commissie over de stand van zaken planschadeverzoeken informeert. De procedure- en schadevergoedingskosten worden gedekt uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Deze werkwijze is door de raad geaccordeerd. 8160 Bouwen en Wonen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 18.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 8200 Bouwgrondexploitaties Op dit programma wordt ook het “Grondbedrijf” verantwoord. De uitgaven/inkomsten van het Grondbedrijf doen zich vaak voor over meerdere jaren gespreid. Kosten doen zich in dit kader niet jaargebonden voor. En de hiermee gerelateerde opbrengsten (uit grondverkopen) lopen ook niet gelijk op met de kosten. Het grondbedrijf wordt voor de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiebudgetten NIET begroot. Daarom zijn in 2008 onder het grondbedrijf grote kostenoverschrijdingen

202

Categorie 4 Overschrijding telt niet mee. Categorie 4 Overschrijding telt niet mee. Categorie 3 Overschrijding telt niet mee. Categorie 4 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 7 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 4 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 3 Overschrijding telt niet mee.

Program ma

7

8

9

KVS

Oorzaken

Volgens Controleprotocol Raadsbesluit 11 november 2008

zichtbaar. Bij de opstelling van de rekening wordt het saldo van baten en lasten geactiveerd. Dit is de door de raad geaccepteerde werkwijze. Separaat wordt de raad geïnformeerd over de meerjarige opzet van de exploitaties. Op programma 7 is een kostenoverschrijding van € 311.000. 2120 Straatreiniging De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 12.000. In november 2008 is een stormschade in Spaubeek geweest. Tevens is wateroverlast geweest. Omdat deze kosten zich hebben voorgedaan na de najaarsnota, was eerdere rapportage aan de raad niet mogelijk. 5260 Natuurontwikkeling en –bescherming De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 20.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 5280 Onderhoud openbaar groen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 47.000. Een overschrijding van € 85.500 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere indexering door brandstof en loonkosten van de aanneemsom van € 73.000 welke kosten zich hebben voorgedaan na de najaarsnota waardoor eerdere rapportage aan de raad niet mogelijk was. De stortkosten zijn € 15.600 hoger dan geraamd, op andere productonderdelen, zoals maaien bermen en rijbanen, wegen en pleinen zijn deze echter stukken lager. 7080 Aanleg, onderhoud en beheer riolering Volgens het BBV dient jaarlijks onderhoud ten laste van het exploitatieresultaat te worden geboekt. Het negatieve saldo op het product aanleg, beheer en onderhoud riolen bedraagt voor het onderdeel jaarlijks onderhoud € 171.600. Dit bedrag is ten laste van het exploitatieresultaat geboekt. Administratieve boeking. 7180 Openbare begraafplaats De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 14.000, de individuele overschrijdingen per kostenplaats zijn echter lager dan € 10.000 en worden derhalve niet gespecificeerd. Op programma 8 is een kostenoverschrijding van € 659.000. 0060 Representatie De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 43.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 0080 Bestuursondersteuning De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 42.000 en wordt voor € 21.200 veroorzaakt door een overschrijding van de advieskosten. Tevens is een overschrijding van € 14.900 veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 0140 GBA Persoonsgegevens De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 40.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 0160 Personeelsdocumenten De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 13.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. 0220 Verkiezingen De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 18.000 en wordt voornamelijk veroorzaakt door indirecte kosten welke hieronder worden verantwoord. Op programma 9 is een onderschrijding van € 854.000. 9160 Algemene lasten en baten De kostenoverschrijding op dit product bedraagt € 34.000. Aan nagekomen lasten vorige dienstjaren is een bedrag van € 13.800 geboekt. Het betreft oude crediteurenboekingen die middels een B&W-stuk zijn afgeboekt. Na bovengenoemde toelichting resteert alleen nog de integrale toelichting op de

203

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

Program ma

Oorzaken

Volgens Controleprotocol Raadsbesluit 11 november 2008

aan de producten doorbelaste overheadkosten. Deze kosten worden als bedrijfsvoeringkosten aangemerkt en in die hoedanigheid als cluster gebruikt. Budgetbeheer wordt ingevuld door te bewaken dat in totaliteit de door de raad voor bedrijfsvoering beschikbaar gestelde budgetten integraal niet overschreden worden. Het betreft slechts een onderdeel: HKP P&O Aan tijdelijke krachten is een overschrijding van € 154.000 welk voor een groot deel te wijten is aan de hoge in- en uitstroom van personeel, maar zijn de personeelskosten fors lager dan geraamd.

204

Categorie 6 Overschrijding telt niet mee.

26 A

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling BANS Klimaatconvenant

Wet milieubeheer Wet geluidhinder Besluit milieusubsidies Besluit geluidhinder

Wet milieubeheer

In euro’s

Jaarlijks

In aantallen en toelichting afwijking indien sprake is van nieuwe, gewijzigde of vervallen projecten.

Jaarlijks

Verklaring van gemeente/ provincie dat plan van aanpak is gerealiseerd conform toekenningsbesluit.

0 =niet 1 =wel 2 =niet gerealiseerd conform toekenningsbesluit maar

Na afloop van het gehele uitvoeringstr aject.

Provincies en gemeenten

€ 174.169

R

€0

€ 5.859

0

€0

R

€0

R

0

D1

€ 19.461

14

Aard Controle (16)

Jaarlijks

Toelichting afwijking (15)

In aantallen

Overige (14)

Aantal afgeronde projecten waarbij een verklaring is dat de subsidievoorwaarden zijn nagekomen en de prestatie is geleverd Totaal cumulatief bestede subsidiabele uitvoeringskosten tot en met jaar t (kolom 9) en eigen gemeentelijke bijdrage aan plan van aanpak (kolom 11) Totaal aantal geplande projecten (volgens plan van aanpak) en totaal afgeronde projecten (realisatie) tot en met jaar t.

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Jaarlijks

Te verrekeen met het Rijk (12)

In euro’s

Provincies, gemeenten en gem.reg.

Overige besteding (11)

Jaarlijks

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

In euro's

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Teruggevorderd bedrag van ROC's over jaar t -1 terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14) Besteed bedrag jaar t: t.l.v. rijksmiddelen (kolom 9) en t.l.v. overige middelen (kolom 11)

Overige ontvangsten (8)

Jaarlijks

Beschikking Rijk (7)

In euro’s

Beginstand jaar t (6)

Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc’s

Realisatie (5)

Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Juridische grondslag (2) Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB

Indicatoren (3)

VROM

24

Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G31

Ontvanger (C)

VROM

14

Specifieke uitkering (1)

OCW

Nummer

Departement

Bijlage 3: Single Information Single Audit (SISA)

10

€0

R

1: Het project windenergie in bestemmingsplannen is beeindigd. Geen geschikte lokatie. 2: Het project "40 energie neutrale woningen" is nog niet in de uitvoeringsfase. 3: De projecten "afspraken met woningbouwcorporaties inzake EPA's" en uitgifte van uitgiftevoorwaarden bedrijventerrein zijn mede i.v.m. het vertrek van de energiecoördinator doorgeschoven naar later en opgenomen in de Slokaanvraag.

R

D1

205

WWI

34

35

Inburgering (oude stelsel)

Inburgering (nieuwe stelsel)

Wet inburgering nieuwkomers (Win)

Wet inburgering Besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007

Gemeenten niet G-31

Gemeenten niet G-31 en gem. reg.

In 2006 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma's aan nieuwkomers in de zin van de Win. In 2006, 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2006 zijn afgegeven. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoor-

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement WWI

uitvoering plan van aanpak wel afgerond In aantallen

2008

10

D1

In aantallen

2008

9

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

206

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Indicatoren (3) ziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden). Inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inbugeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden). In 2008 bekend gemaakte handhavingsbeschikkingen en verstrekte kennisgevingen aan inburgeringsplichtigen. Geestelijk bedienaren voor wie in 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen. Geestelijk bedienaren die in 2008 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen. In 2007 afgegeven beschikkingen voor inburgeringsprogramma’s aan

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2008

28

D1

In aantallen

2008

0

D1

In aantallen

2008

0

D1

In aantallen

2008

0

D1

In aantallen

2008

0

D1

207

49 B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

2 3 4 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

0

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

2008

D1

In aantallen

2011

D1

In aantallen

2011

D1

In euro's

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

Hieronder per beschikking invullen. 1

55

In aantallen

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)

Provinciale beschikkingen

SZW

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement VenW

nieuwkomers in de zin van de Win. In 2007 en 2008 afgegeven verklaringen aan nieuwkomers in de zin van de Win die betrekking hebben op beschikkingen die in 2007 zijn afgegeven. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld. Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11)

Gemeenten

03.08.2008 kenmerk 2008/26680 03.08.2008 kenmerk 2008/26680 03.08.2008 kenmerk 2008/26680 03.08.2008 kenmerk 2008/26680 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat én beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2008. Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbe-

In euro's In euro's In euro's In aantallen

In arbeidsjaren

Jaarlijks

1

€ 4.463

€ 4.463

R

1

€ 1.318

€0

R

0

€ 3.521

€ 9.053

R

0

€0

€0

R

157,50

R

4,28

R

208

57

Wet Werk en Bijstand (WWB) (inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand (WWB) (werkdeel)

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

Totaal uitgaven inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) van derden inkomensdeel categorie 65 jr en ouder Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel categorie jonger dan 65 jaar Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2007 naar 2008

Meeneemregeling: overheveling overschot/tekort van 2008 naar 2009

Totaal uitgaven werkdeel Omvang van het in 2007 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld. Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid nog niet kan worden vastgesteld. Totaal ontvangsten

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement SZW

stand in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren. Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2008, uitgedrukt in arbeidsjaren. Totaal uitgaven inkomensdeel categorie 65 jr en ouder

In arbeidsjaren

Jaarlijks

132,97

R

In arbeidsjaren

Jaarlijks

1,18

R

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€ 21.615

Nvt

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€ 2.368.489

Nvt

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€0

Nvt

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€ 70.139

Nvt

In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro’s kasstelsel (bij tekort een negatief bedrag invullen) In euro's kasstelsel In euro's

2008

-172.077

R

2008

-344.066

R

Jaarlijks 2008

In euro's

2008

In euro's

Jaar-

€ 961.162

€0

209

R 0

R

0

R

R

SZW

SZW

SZW

VWS

58

59

61

62

69

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Bijstandverlening Zelfstandigen

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Regeling

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54

Tijdelijke

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A) kasstelsel

lijks

Gemeenten

Terug te betalen aan rijk Uitgaven IOAW

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks

€0

Gemeenten

Ontvangsten IOAW (niet-rijk) Uitgaven IOAZ

Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) Uitvoeringskosten IOAZ Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl. Bob)

In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel In euro's kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

€0

Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz 2004 Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking Bbz (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl. Bob) Totaal uitgaven uitkeringen Bob Totaal ontvangsten Bob (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten Bob Betaalde uitkeringen, inclusief sociale lasten Betaalde uitvoeringskosten Ontvangsten

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€0

R

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€ 15.616

R

In euro's kasstelsel

Jaarlijks

€ 12.158

R

In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro's kasstelsel In euro’s kasstelsel

Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks

€0

R

In euro’s kasstelsel In euro’s kasstelsel 0 = niet

Jaarlijks Jaarlijks Een-

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54

Wet Werkloosheidsvoorziening

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement SZW

(niet-rijk) werkdeel

Gemeenten

Provincies

Verklaring van ge-

0 € 168.911

R

R € 123

R

€ 12.721

R

€ 31.975

R

€0

1

R

R € 14.152

€0

R

R €0

R

€0

R

€0

R R R

210

Topper beschikking OI/REB/6104982 - herstructurering bedrijventerrein Maastricht Airport

0

211

R

Bijdrage t.l.v. gemeente t/m jaar t (11)

Besteed bedrag t/m jaar t (10)

Besteed bedrag in jaar t (9)

Besteed bedrag t/m jaar t-1 (8)

Realisatie (7)

Geplande bestedingen gemeente (6)

Jaarlijks aantal ha

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verrekeen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

€ 179.139

Geplande bestedingen Rijk (5)

Frequentie (jaarrekening) (B) Geplande bestedingen totaal (4)

Toelichting per indicator (A)

Jaarlijks

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in. 2.346.822

Jaarlijks per project de totaal gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in. € 128.373

Ontvangsten (15)

1

In euro’s

Afspraak (3)

Indicatoren (3)

Afspraken, kosten en opbrengsten per project. Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

malig na afronding

Toelichting afwijking (14)

TOPPERregeling

Gemeenten

1 = gedeeltelijk 2 = volledig

Bijdrage t.l.v. rijk in jaar t (13)

82

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering

Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

meente waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt zijn uitgevoerd Besteed bedrag in jaar t aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Indicatoren (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer 77

en gemeenten

Bijdrage t.l.v. Rijk t/m jaar t (12)

EZ

stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Tijdelijke regeling CJG

Nummer

Departement Departement

JenG

Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Bij afronding project (optioneel ook voor 2008 in te vullen). Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

Per project de totale marktconforme gerealiseerde (en bij afronding project vermeerderd met de nog te ontvangen) opbrengsten, de ontvangen (en bij afronding project te vermeerderen met de toegezegde maar nog niet ontvangen) bijdragen van derden en de subsidies van andere bestuursorganen en de Commissie van de Europese Gemeenschappen. . Indien u dit jaar niets te verantwoorden heeft, vult u een nul in.

0

1.652.729

212

Bijlage 4: Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

Duur

Klasse

LINE

2008

020

2C-E

Afw. rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

0,00 0,00

0,00 0,00

4.371,17 4.371,17

0,00 0,00

87.423,32 87.423,32

83.052,15 83.052,15

3.934,05 3.934,05

8.305,22 8.305,22

0,00

0,00

4.371,17

0,00

87.423,32

83.052,15

3.934,05

8.305,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.380,67 9.058,11 317,91 797,42 647,86 28.201,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399.755,33 262.685,11 5.404,43 2.392,27 1.943,57 672.180,71

382.374,66 253.627,00 5.086,52 1.594,85 1.295,71 643.978,74

17.988,99 11.820,83 243,20 107,65 87,46 30.248,13

35.369,66 20.878,94 561,11 905,07 735,32 58.450,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.915,90 0,00 0,00 6.915,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.859,78 24.792,95 2.893,54 14.938,02 1.892,26 2.452,87 4.949,66 7.328,89 10.227,72 8.409,72 626,02 87.371,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732.240,00 320.162,71 24.792,95 11.574,16 149.380,22 28.383,97 39.245,94 103.942,77 219.866,57 187.410,87 168.194,49 1.878,07 1.987.072,72

732.240,00 311.302,93 0,00 8.680,62 134.442,20 26.491,71 36.793,07 98.993,11 212.537,68 184.099,05 159.784,77 1.252,05 1.906.617,19

32.950,80 28.014,24 3.099,12 520,84 6.722,11 1.277,28 1.766,07 4.677,42 9.894,00 8.433,49 11.891,35 84,51 109.331,23

32.950,80 36.874,02 27.892,07 3.414,38 21.660,13 3.169,54 4.218,94 9.627,08 17.222,89 18.661,21 20.301,07 710,53 196.702,66

6.915,90

0,00

115.573,40

0,00

2.659.253,43

2.550.595,93

139.579,36

255.152,76

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2.280,22 2.280,22

0,00 0,00 0,00

63.529,23 251.159,97 314.689,20

63.529,23 248.879,75 312.408,98

6.829,39 26.999,70 33.829,09

6.829,39 29.279,92 36.109,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157.072,89 10.378,18 94.955,45 20.420,11 22.689,01 13.641,99

157.072,89 10.378,18 94.955,45 20.420,11 22.689,01 13.641,99

7.068,28 467,02 4.273,00 918,90 1.021,01 613,89

7.068,28 467,02 4.273,00 918,90 1.021,01 613,89

VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning 2150027 Entree en buitenterrein mfc Molenberg Totaal product 6300 Algemeen welzijnswerk Totaal programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid 2150007 Nieuwbouw OBS de Kring 2150008 Uitbreiding OBS met 4 lokalen 2150009 Aanpassing OBS i.v.m. wateroverlast 2210006 Uitbreiding 8e en 9e groep OBS 2210007 Uitbreiding 10e groep OBS Totaal product 4020 Openbaar basisonderwijs 2110023 Grondkosten Bredeschool Neerbeek 2150000 Kleuterschool Klinkeberglaan 2150001 Kleuterschool Genhout 2150010 Renovatie Hubertusschool 2150011 Uitbreiding basisschool 2150012 Stichting school Genhout 2150013 Stichting school Spaubeek 2150015 Integratie Callistusschool 2150016 Uitbreiding Cath.Labour‚ met 3 lokalen 2150018 Uitbreiding Spaubeek 2150040 Verbouwing Catharina Laboure 2210008 Eerste inrichting 10e lokaal Cath.Labour Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs

LINE LINE LINE LINE LINE

1991 1997 2000 1996 1996

040 040 025 015 015

2C-E 2C-E 2C-E 2F-E 2F-E

GAWR ANNU ANNU LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LIVR LINE

2006 1965 1949 1972 1978 1983 1984 1989 1998 2002 1988 1996

999 060 060 040 040 040 040 040 040 025 040 015

2A-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2F-E

8,7500 12,5000

Totaal programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid Programma 4 Sport, cultuur en recreatie 2110000 Grondkosten muziekschool 2150002 Gebouw Muziekschool Totaal product 5040 Muziekschool

GAVR ANNU

1997 1983

999 050

2A-E 2C-E

2110007 2110008 2110009 2110010 2110011 2110012

GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR

1967 1978 1997 1997 1973 1999

999 999 999 999 999 999

2A-E 2A-E 2A-E 2A-E 2A-E 2A-E

Grondkosten sportterrein Carmel Grondkosten sportterrein Neerbeek Grondkosten sportterrein Genhout Grondkosten trainingsveld Blooteweg Grondkosten sportterrein Spaubeek Sportterrein Genhout 1999 grond

10,7500 10,7500

213

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

Duur

Klasse

2110013 2170002 2170003 2170004 2170005 2170006 2170007 2170008 2170009

Reallocatie sportvoorzieningen grond Sportvelden Neerbeek Sportveld Spaubeek Tennispark Beek Reallocatie sportvoorzieningen Sportterrein Genhout 1999 Onderhoud sportvelden Beek Renovatie terrein Spaubeek wv Genhout Renovatie hoofdvelden Spaubeek/Neerbeek 2170010 Onderhoud sportvelden 2170011 Ren.velden Caesar, veld achter zwembad 2170012 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase 2170013 Uitbreiding/renovatie tennisbanen 2170014 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase Totaal product 5080 Buitensportaccomodaties

GAWR LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE

1997 1978 1973 1991 2000 1999 2000 2001 2002

999 040 040 025 020 020 020 020 020

LINE LINE LINE LINE LINE

2001 2004 2005 2005 2006

2110002 Grondkosten sporthal 2110003 Grondkosten bad- en zweminrichting 2150020 Bouw sporthal 2150021 Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten 2150022 Geïntegr.sportcomp:aanpas/vergrot.horeca 2150023 Geïntegr.sportcompl:horeca/beheerderwon. 2170000 Geïntegr.sportcomplex: grondverbetering 2210009 Geïntegreerd sportcomplex: installaties Totaal product 5100 Binnensportaccomodaties

GAWR GAWR LINE LINE LINE LINE LINE LINE

2110004 Grondkosten gymzaal Proosdijveld 2110005 Grondkosten gymzaal Neerbeek 2110006 Grondkst gymzaal Schoolstr.(vh Julianas) 2150024 Gymzaal Proosdijveld 2150025 Gymzaal Neerbeek Totaal product 5120 Gymnastieklokalen

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

2A-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.679,73 4.020,24 4.482,70 34.479,91 12.225,18 2.470,59 2.882,83 8.298,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390.257,79 26.797,34 20.101,21 35.861,58 413.758,87 134.476,93 29.647,05 37.476,80 116.182,55

390.257,79 24.117,61 16.080,97 31.378,88 379.278,96 122.251,75 27.176,46 34.593,97 107.883,80

17.561,60 1.205,88 904,55 1.613,77 18.619,15 6.051,46 1.334,12 1.686,46 5.228,21

17.561,60 3.885,61 4.924,79 6.096,47 53.099,06 18.276,64 3.804,71 4.569,29 13.526,96

020 020 020 020 020

2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.800,00 344,42 17.679,62 5.463,70 26.171,98 123.999,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.400,00 5.510,69 300.553,59 92.882,98 471.095,66 2.430.160,67

33.600,00 5.166,27 282.873,97 87.419,28 444.923,68 2.306.161,02

1.638,00 247,98 13.524,91 4.179,73 21.199,30 109.357,22

4.438,00 592,40 31.204,53 9.643,43 47.371,28 233.356,87

1974 1974 1974 1994 1994 1994 1994 1994

999 999 040 030 025 025 030 015

2A-E 2A-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2D-E 2F-E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.591,19 19.083,03 2.604,11 1.991,35 1.361,34 51.569,85 89.200,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.769,14 110.237,90 75.547,11 305.328,44 28.645,24 21.904,82 21.781,45 51.569,85 639.783,95

24.769,14 110.237,90 62.955,92 286.245,41 26.041,13 19.913,47 20.420,11 0,00 550.583,08

1.114,61 4.960,71 3.399,62 13.739,78 1.289,04 985,72 980,17 2.320,64 28.790,29

1.114,61 4.960,71 15.990,81 32.822,81 3.893,15 2.977,07 2.341,51 53.890,49 117.991,16

GAWR GAWR GAWR LINE LINE

1974 1972 1967 1974 1972

999 999 999 040 040

2A-E 2A-E 2A-E 2C-E 2C-E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.696,13 0,00 0,00 0,00 27.696,13

0,00 0,00 0,00 2.246,47 11.293,94 13.540,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.485,97 27.696,13 27.696,13 13.478,83 11.293,94 102.651,00

22.485,97 0,00 27.696,13 11.232,36 0,00 61.414,46

1.011,87 1.246,33 1.246,33 606,55 508,23 4.619,31

1.011,87 1.246,33 1.246,33 2.853,02 11.802,17 18.159,72

3170001 Bijdrage verhuizing Heemkundemuseum Totaal product 5220 Oudheidkunde

LINE

2003

010

3I

0,00 0,00

0,00 0,00

2.586,50 2.586,50

0,00 0,00

12.932,50 12.932,50

10.346,00 10.346,00

581,96 581,96

3.168,46 3.168,46

2110017 Grondkosten speeltuinen en -weiden 2110021 Terrein feesttenten 2230010 Speeltuin Geverik Totaal product 5300 Speel-, spel-, en recreatievoorzieningen 2110022 Renovatie Asta grond 2150029 Aanpassing milieunormen MFC Spaubeek 2150030 Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen 2150043 Plafond MFC Spaubeek 2210010 Renovatie Asta installaties 2230000 Renovatie Asta meubilair

GAWR 1997 GAWR 1997 LINE 2009

999 999 010

2A-E 2A-E 2G-E

0,00 0,00 34.149,70 34.149,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.455,42 19.185,71 0,00 28.641,13

9.455,42 19.185,71 34.149,70 62.790,83

425,49 863,36 0,00 1.288,85

425,49 863,36 0,00 1.288,85

GAWR LINE LINE LINE LINE LINE

999 025 040 025 015 010

2A-E 2C-E 2C-E 2C-E 2F-E 2G-E

0,00 0,00 -36.644,26 0,00 46.067,64 28.473,76

0,00 0,00 0,00 0,00 -6.389,72 28.473,76

0,00 4.447,05 60.507,06 3.271,12 30.254,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176.622,50 71.152,72 2.456.926,57 81.778,07 401.354,24 0,00

176.622,50 66.705,67 2.359.775,25 78.506,95 423.557,49 0,00

7.948,01 3.201,87 110.561,70 3.680,01 18.060,94 0,00

7.948,01 7.648,92 171.068,76 6.951,13 48.315,05 0,00

2008 1999 2008 2008 2008 2008

Afw. rente

214

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

Duur

Klasse

3170007 Gemeenschapshuis Neerbeek 3170008 Gemeenschapshuis Genhout Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen

LINE LINE

1976 1989

040 025

3I 3I

Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie Programma 5 Integrale veiligheid 2110001 Grondkosten nieuwbouw brandweergarage 2150003 Nieuwbouw brandweergarage 2150004 Verbouwing brandweerkazerne 2150044 Brandweerkazerne 2190000 Brandweerzorg: Aanschaf 2e TAS 2210001 Aanschaf persluchtapp./droogkast brandw. 2210002 Brandweerzorg: 33 persluchtcylinders 2210004 Communicatiemiddelen Totaal product 1080 Brandweerzorg

GAWR LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE

1989 1989 1999 2009 2002 2000 2002 2008

999 050 015 040 016 010 016 005

2A-E 2C-E 2C-E 2C-E 2E-E 2F-E 2F-E 2F-E

Totaal programma 5 Integrale veiligheid Programma 6 RO, bouwen en wonen 3170004 Kerk Spaubeek 3170005 Kerktoren Callistuskerk 3170006 Herstel kerk Spaubeek Totaal product 5240 Monumentenzorg

Afw. rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

0,00 0,00 37.897,14

0,00 0,00 22.084,04

1.555,48 1.247,31 101.282,13

0,00 0,00 0,00

12.443,86 7.483,87 3.207.761,83

10.888,38 6.236,56 3.122.292,80

559,97 336,77 144.349,27

2.115,45 1.584,08 245.631,40

72.046,84

49.780,17

332.889,78

0,00

6.736.620,28

6.425.997,17

322.815,99

655.705,77

0,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.863,60 5.846,62 0,00 17.296,81 3.093,69 707,47 7.430,05 39.238,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.735,56 150.771,75 35.079,71 9.500,00 172.968,05 6.187,38 7.074,65 37.150,26 443.467,36

24.735,56 145.908,15 29.233,09 0,00 155.671,24 3.093,69 6.367,18 29.720,21 394.729,12

1.113,10 6.784,73 1.578,59 427,50 7.783,56 278,43 318,36 1.671,76 19.956,03

1.113,10 11.648,33 7.425,21 427,50 25.080,37 3.372,12 1.025,83 9.101,81 59.194,27

-9.500,00

0,00

39.238,24

0,00

443.467,36

394.729,12

19.956,03

59.194,27

LINE LINE LINE

1984 1990 1995

025 025 025

3I 3I 3I

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.548,85 1.815,12 1.197,98 5.561,95

0,00 0,00 0,00 0,00

2.548,85 12.705,85 14.375,75 29.630,45

0,00 10.890,73 13.177,77 24.068,50

114,70 571,76 646,91 1.333,37

2.663,55 2.386,88 1.844,89 6.895,32

2230003 Luchtfoto's Totaal product 8020 R.O. en bestemmingsplannen

LINE

2007

004

2G-E

0,00 0,00

0,00 0,00

2.418,00 2.418,00

0,00 0,00

7.254,00 7.254,00

4.836,00 4.836,00

326,43 326,43

2.744,43 2.744,43

3170009 Bijdrage drainage WV Spaubeek Totaal product 8040 Volkshuisvesting

LINE

1988

025

3I

0,00 0,00

0,00 0,00

3.053,94 3.053,94

0,00 0,00

15.269,71 15.269,71

12.215,77 12.215,77

687,14 687,14

3.741,08 3.741,08

0,00

0,00

11.033,89

0,00

52.154,16

41.120,27

2.346,94

13.380,83

Totaal programma 6 RO, bouwen en wonen Programma 7 Natuur, landschap en milieu 2110015 Grondkosten landgoed Genbroek 2110016 Bospercelen Totaal product 5260 Natuurontwikkeling en bescherming

GAWR 1997 GAWR 1997

999 999

2A-E 2A-E

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

42.225,46 22.300,05 64.525,51

42.225,46 22.300,05 64.525,51

1.900,15 1.003,50 2.903,65

1.900,15 1.003,50 2.903,65

2270000 Grondkosten plantsoenen/beplantingen 2390004 Bomenbeheersplan 2001 Totaal product 5280 Onderhoud openbaar groen

GAWR 1997 LINE 2008

999 015

2A-M 2G-M

0,00 13.282,25 13.282,25

0,00 13.282,25 13.282,25

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47.372,39 0,00 47.372,39

47.372,39 0,00 47.372,39

2.131,76 0,00 2.131,76

2.131,76 0,00 2.131,76

2230001 Realisatie milieupark Beek-Schinnen Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

LINE

2000

015

2G-E

0,00 0,00

0,00 0,00

7.616,78 7.616,78

0,00 0,00

53.317,49 53.317,49

45.700,71 45.700,71

2.399,29 2.399,29

10.016,07 10.016,07

1030005 2170015

LINE LINE

2007 1971

001 040

1B 2D-E

10.030,00 0,00

5.922,15 0,00

4.107,85 4.187,54

0,00 0,00

0,00 12.562,62

0,00 8.375,08

0,00 565,32

4.107,85 4.752,86

Gemeentelijk waterplan Kosten rioleringen

215

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

Duur

Klasse

2170016 Centraal rioleringsplan 2170017 Rioolconstructie Klein Genhout 2170018 Riolering Martinusstraat 2170019 Stamriool noordzijde Potterstr(bijdr.GD) 2170020 Overkluizing Keutelbeek 2170021 Rioleringen 1988 2170022 Rioleringen 1989 2170024 Riolering groot onderhoud Hobbelrade 2170025 Bergbezinkbassin in Oude Pastorie 2170026 Bergbezinkbassin Vrouwebosch 2170027 Renovatie/inrichting rioolgemalen 2170029 Instroomvoorziening Oude Pastorie 2170032 Riolering Op 't Broek Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolen

LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LIVR

1980 1978 1980 1984 1987 1989 1990 1988 2006 2006 2006 2006 1985

040 040 040 040 040 040 040 030 060 060 015 060 030

2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E 2D-E

2110018 Grondkosten begraafplaats nieuw 2170030 Begraafplaats columbarium 2170031 Begraafplaats Nieuwe Hof Totaal product 7180 Openbare begraafplaats

GAWR 1997 LINE 1994 LINE 2007

999 020 030

2A-E 2D-E 2D-E

Totaal programma 7 Natuur, landschap en milieu Programma 8 Dienstverlening en bestuur 2210000 Aanschaf 11 stemcomputers Totaal product 0220 Verkiezingen

LINE

1999

010

Afw. rente

8,0000

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.922,15

1.987,36 2.733,57 374,85 385,02 3.101,17 9.075,60 9.075,61 806,48 290,66 10.314,82 571,02 503,07 1.616,79 49.131,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.848,32 27.335,65 4.498,18 6.160,31 58.922,23 190.587,70 199.663,31 8.064,78 16.858,06 598.259,71 7.423,28 29.177,86 11.317,51 1.194.679,52

21.860,96 24.602,08 4.123,33 5.775,29 55.821,06 181.512,10 190.587,70 7.258,30 16.567,40 587.944,89 6.852,26 28.674,79 9.700,72 1.149.655,96

1.073,17 1.230,10 202,42 277,21 2.651,50 8.576,45 8.984,85 362,92 758,61 26.921,69 334,05 1.313,00 905,40 54.156,69

3.060,53 3.963,67 577,27 662,23 5.752,67 17.652,05 18.060,46 1.169,40 1.049,27 37.236,51 905,07 1.816,07 2.522,19 103.288,10

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 510,63 13.587,39 14.098,02

0,00 0,00 0,00 0,00

125.789,01 3.063,79 394.034,33 522.887,13

125.789,01 2.553,16 380.446,94 508.789,11

5.660,51 137,87 17.731,54 23.529,92

5.660,51 648,50 31.318,93 37.627,94

23.312,25

19.204,40

70.846,21

0,00

1.882.782,04

1.816.043,68

85.121,31

155.967,52

0,00 0,00

0,00 0,00

3.495,29 3.495,29

0,00 0,00

3.495,29 3.495,29

0,00 0,00

157,29 157,29

3.652,58 3.652,58

0,00

0,00

3.495,29

0,00

3.495,29

0,00

157,29

3.652,58

2F-E

Totaal programma 8 Dienstverlening en bestuur Programma 9 Financiën en andere midddelen 3010000 NV Luchthaven Zuid-Limburg 3010002 Aandelen BNG 3010003 Essent 3010004 LIOF maatschappelijk kapitaal 3010005 NV Waterleidingmij. 3010006 AVL Nazorg (420 a f1,-- nomin.) 3010007 Dataland aankoop certificaten Totaal product 9060 Deelnemingen

GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR

1997 1997 1997 1997 1997 1997 2001

999 999 999 999 999 999 999

3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.420,11 28.860,00 307.800,00 340,34 27.270,00 190,59 837,10 385.718,14

20.420,11 28.860,00 307.800,00 340,34 27.270,00 190,59 837,10 385.718,14

918,90 1.298,70 13.851,00 15,32 1.227,15 8,58 37,67 17.357,32

918,90 1.298,70 13.851,00 15,32 1.227,15 8,58 37,67 17.357,32

2110019 2110020

GAWR 1997 GAWR 1989

999 999

2A-E 2A-E

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

41.520,89 49.471,12

41.520,89 49.471,12

1.868,44 2.226,20

1.868,44 2.226,20

LINE LINE LINE LINE LINE LINE

010 050 040 010 010 025

2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E 2C-E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.609,04 9.727,21 7.215,23 0,00 0,00 19.727,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.609,04 301.543,41 274.178,74 76.805,25 8.911,08 493.193,09

0,00 291.816,20 266.963,51 76.805,25 8.911,08 473.465,37

522,41 13.569,45 12.338,04 3.456,24 401,00 22.193,69

12.131,45 23.296,66 19.553,27 3.456,24 401,00 41.921,41

2150031 2150033 2150035 2150037 2150038 2150041

Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken Airco Gemeentehuis Dienstgebouw gemeentewerken Realisatie publieksbalie/openb.ruimte Aanpass.gem.gebouw.ivm gebruiksvergunn. Onderh.div.gem.gebouw.iz gebruiksvergunn Her-/verbouw gemeentehuis

1999 1989 2006 2009 2009 2008

216

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

Duur

Klasse

2190001 Aanschaf voertuig GGZ 2210011 Ontruimingsinstallaties 2230004 Aanpassingen gemeentehuis 2230006 Herinrichting raadszaal 2230007 Inrichting publieksbalie 2230008 Aanschaf en vervanging meubilair 2230009 Automaten gemeentehuis Totaal product HKPL Hulpkostenplaats

LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE

2002 2009 2006 2006 2006 2008 2008

011 010 010 010 010 010 010

2E-E 2F-E 2G-E 2G-E 2G-E 2G-E 2G-E

Afw. rente

Totaal programma 9 Financiën en andere midddelen Totaal afgesloten investeringen

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

0,00 47.351,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.351,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

843,98 0,00 749,85 7.718,62 2.932,08 13.032,74 4.014,09 77.570,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.219,89 0,00 5.998,81 61.748,92 23.456,64 130.327,37 40.140,91 1.523.125,16

3.375,91 47.351,89 5.248,96 54.030,30 20.524,56 117.294,63 36.126,82 1.492.906,49

189,90 0,00 269,95 2.778,70 1.055,55 5.864,73 1.806,34 68.540,64

1.033,88 0,00 1.019,80 10.497,32 3.987,63 18.897,47 5.820,43 146.111,20

47.351,89

0,00

77.570,56

0,00

1.908.843,30

1.878.624,63

85.897,96

163.468,52

140.126,88

68.984,57

655.018,54

0,00

13.774.039,18

13.190.162,95

659.808,93

1.314.827,47

6.530,00 6.530,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.530,00 6.530,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6.530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.530,00

0,00

0,00

18.254,05 0,00 18.254,05

0,00 0,00 0,00

82.113,41 67.569,78 149.683,19

0,00 0,00 0,00

1.870.354,50 1.418.965,30 3.289.319,80

1.806.495,14 1.351.395,52 3.157.890,66

84.165,95 63.853,44 148.019,39

166.279,36 131.423,22 297.702,58

18.254,05

0,00

149.683,19

0,00

3.289.319,80

3.157.890,66

148.019,39

297.702,58

0,00 0,00

3.970,54 3.970,54

0,00 0,00

0,00 0,00

3.970,54 3.970,54

0,00 0,00

15,38 15,38

15,38 15,38

0,00 0,00 0,00

5.140,00 1.880,00 7.020,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

113.080,00 47.000,00 160.080,00

107.940,00 45.120,00 153.060,00

6.219,40 608,42 6.827,82

6.219,40 608,42 6.827,82

0,00

10.990,54

0,00

0,00

164.050,54

153.060,00

6.843,20

6.843,20

10.574,47 3.250,00 13.824,47

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.574,47 3.250,00 13.824,47

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 130,37 0,00 108.907,24

0,00 0,00

0,00 0,00

130,37 217.814,52

0,00 108.907,28

5,21 9.969,49

5,21 9.969,49

0,00

0,00

0,00

1.089.072,52

1.089.072,52

74.873,74

74.873,74

LOPENDE INVESTERINGEN Programma 2 Maatschappelijke ondersteuning 2230011 Hartveilig wonen en werken Totaal product 7020 Preventieve gezondheidszorg

LINE

2009

005

2G-E

Totaal programma 2 Maatschappelijke ondersteuning Programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid 2150017 Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek 2150019 Her-/verbouw bs Hubertus Genhout Totaal product 4040 Bijzonder basisonderwijs

LINE LINE

2006 2004

025 025

2C-E 2C-E

Totaal programma 3 Jeugd- en jongerenbeleid Programma 4 Sport, cultuur en recreatie 3130000 Hypothecaire geldlening Elsmuseum Totaal product 5220 Oudheidkunde 3130001 Geldlening gemeenschapshuis Genhout 3130003 Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek Totaal product 6340 Gemeenschapshuizen

GAGR

2000

010

3G

GAVR GAVR

2005 2009

025 025

3G 3G

5,5000 4,5000

Totaal programma 4 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 RO, bouwen en wonen 2330020 Fietspad Putbroekerweg 2330023 Herinrichting Schimmerterweg Totaal product 2020 Rijbanen, pleinen en fietspaden

LINE LINE

2010 2099

020 020

2D-M 2D-M

3070008 3070011

GAVR GAGR

1960 2002

050 014

3D 3D

GAGR

1997

022

3D

3070012

WSB voorschot keermuren gr.10 Lening ASN1-WV Beek (lening A 1117/1310) Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118)

4,0000

217

0,00

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

Jaar

3070013 Lening BNG-WV Spaubeek (lening A 1109) 3130002 Starterslening Totaal product 8040 Volkshuisvesting

GAGR 1997 GAWR 2008

Duur

Klasse

036 030

3D 3G

Totaal programma 6 RO, bouwen en wonen Programma 7 Natuur, landschap en milieu 2230002 Ondergrondse glas-/kledingcontainers Totaal product 7040 Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

Afw. rente

Vermeerderingen

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

0,00 11.812,20 0,00 0,00 0,00 120.849,81

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

559.891,15 150.000,00 2.016.908,56

548.078,95 150.000,00 1.896.058,75

27.179,57 6.750,00 118.778,01

27.179,57 6.750,00 118.778,01

13.824,47 120.849,81

0,00

0,00

2.016.908,56

1.909.883,22

118.778,01

118.778,01

LINE

2009

020

2G-E

24.375,00 24.375,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

37.730,00 37.730,00

62.105,00 62.105,00

1.697,85 1.697,85

1.697,85 1.697,85

LINE LINE LINE LINE

2007 2009 2009 2009

001 060 060 060

1B 2D-E 2D-E 2D-E

27.096,20 14.220,00 3.704,94 0,00 45.021,14

0,00 36.177,42 0,00 0,00 36.177,42

27.096,20 0,00 0,00 0,00 27.096,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 330.488,72 26.818,62 4.890,00 362.197,34

0,00 308.531,30 30.523,56 4.890,00 343.944,86

0,00 14.871,99 1.206,84 220,05 16.298,88

27.096,20 14.871,99 1.206,84 220,05 43.395,08

69.396,14

36.177,42

27.096,20

0,00

399.927,34

406.049,86

17.996,73

45.092,93

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35.348,85 35.348,85

35.348,85 35.348,85

1.590,70 1.590,70

1.590,70 1.590,70

0,00

0,00

0,00

0,00

35.348,85

35.348,85

1.590,70

1.590,70

Totaal lopende investeringen

108.004,66 168.017,77

176.779,39

0,00

5.905.555,09

5.668.762,59

293.228,03

470.007,42

TOTAAL VASTE ACTIVA

248.131,54 237.002,34

831.797,93

0,00

19.679.594,27

18.858.925,54

953.036,96

1.784.834,89

0,00 12.440,70 27.689,24 0,00 12.074,82 0,00 10.859,37 0,00 115.137,86 115.137,86 17.857,56 0,00 49.080,85 0,00 29.083,61 0,00 59.645,26 0,00 72.521,42 38.627,40 15.891,34 0,00 11.370,43 0,00 238.401,86 0,00 10.310,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.091.095,29 810.631,50 -12.074,82 12.643,06 0,00 118.410,12 491.383,28 94.107,75 68.445,29 -33.894,02 72.444,64 0,00 642.305,30 449,95

-3.103.535,99 838.320,74 0,00 23.502,43 0,00 136.267,68 540.464,13 123.191,36 128.090,55 0,00 88.335,98 11.370,43 880.707,16 10.760,63

0,00 36.478,42 -543,37 568,94 0,00 5.328,46 22.112,25 4.234,85 3.080,04 -1.525,23 3.260,01 0,00 28.903,74 20,25

0,00 36.478,42 -543,37 568,94 0,00 5.328,46 22.112,25 4.234,85 3.080,04 -1.525,23 3.260,01 0,00 28.903,74 20,25

1030003 Project Baek mit Baek 2170028 Sanering afvalwaterlozing buitengebied 2170034 Randvoorzieningen Groot-Genhout 2170035 Regenwaterbuffer Droene Totaal product 7080 Aanleg, beheer en onderhoud riolen Totaal programma 7 Natuur, landschap en milieu Programma 9 Financiën en andere midddelen 2230005 Vernieuwing archief Totaal product HKPL Hulpkostenplaats

LINE

2009

015

2G-E

Totaal programma 9 Financiën en andere midddelen

VOORRADEN G.01 G.03 G.04 G.06 G.09 G.10 G.11 G.13 G.14 G.15 G.17 G.18 G.19 G.21

BP TPE BP Verspreide percelen Restant bouwterreinen Vondelstade BP Molenstraat nieuw voormalig Ubbeltje Beijensweide OLV-plein Potterstraat Postkantoor Markt Voormalige Fatimaschool Sicofterrein Voormalig LTS-gebouw Vixia-terrein

GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR GAWR

1997 1997 1998 1997 1998 1999 2001 2001 2001

999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

4C 4A 4A 4C 4C 4A 4C 4A 4A 4C 4C 4C 4A 4A

218

Objectnr Omschrijving vast actief

Meth.

G.22 Voormalige Callistusschool G.23 Carmelitessenklooster Totaal voorraden

GAWR GAWR

Verminderingen

Extra afschrijving

Extra aflossing

Boekwaarde begin

Boekwaarde eind

Rente 4%

Kapitaallasten

48.626,93 0,00 14.024,93 0,00 732.576,16 166.205,96

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

51.405,29 1.000,00 -773.837,95

100.032,22 15.024,93 -207.467,75

2.313,24 45,00 106.345,20

2.313,24 45,00 106.345,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

TOTAAL VOORRADEN

332.576,16 166.205,96

0,00

0,00

-773.837,95

-607.467,75

106.345,20

106.345,20

TOTAAL VASTE ACTIVA EN VOORRADEN

580.707,70 403.208,30

831.797,93

0,00

18.905.756,32

18.251.457,79

1.059.382,16

1.891.180,09

0,00 0,00 0,00 0,00 -34.149,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.893,94 -9.640,00 -11.995,47 -3.000,00 0,00 -2.441,35 -1.663,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-66.560,63 -202.440,00 -203.923,06 -45.000,00 0,00 -61.033,78 -16.638,87

-63.666,69 -192.800,00 -191.927,59 -42.000,00 -34.149,70 -58.592,43 -14.974,98

-2.995,23 -9.109,80 -9.176,54 -2.025,00 0,00 -2.746,52 -748,75

-5.889,17 -18.749,80 -21.172,01 -5.025,00 0,00 -5.187,87 -2.412,64

TOTAAL GEDEKTE INVESTERINGEN

-34.149,70

0,00

-31.634,65

0,00

-595.596,34

-598.111,39

-26.801,84

-58.436,49

TOTAAL NA DEKKING UIT RESERVE DEKKING KAPITAALLASTEN

546.558,00 403.208,30

800.163,28

0,00

18.310.159,98

17.653.346,40

1.032.580,32

1.832.743,60

Correctie

Jaar

Duur

Klasse

999 999

4A 4A

Voorziening verwachte exploitatieverliezen bestemmingsplannen

Afw. rente

Vermeerderingen

-400.000,00

GEDEKTE INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT UIT RESERVES prog.3 prog.3 prog.4 prog.4 prog.4 prog.9 prog.9

Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek Her-/verbouw bs Hubertus Genhout Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase Renovatie Asta installaties Speeltuin Geverik Her-/verbouw gemeentehuis Aanschaf en vervanging meubilair

LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE

25 25 20 15 10 25 10

LEGENDA ACTIVA KLASSE: 1A Kosten sluiten geldlening / saldo (dis-)agio 1B Kosten onderzoek / ontwikkeling 2A Gronden en terreinen 2B Woonruimten 2C Bedrijfsgebouwen 2D Grond- / weg- & waterbouwkundige werken 2E Vervoermiddelen 2F Machines / apparatuur en installaties

2G Overige materiële vaste activa 2H In erfpacht 3A Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 3B Kapitaalverstr. aan gemeensch.regelingen 3C Kapitaalverstrekk aan ov.verbonden partijen 3D Leningen aan woningbouwcorporaties 3E Leningen aan deelnemingen 3F Leningen aan ov.verbonden partijen

3G Overige langlopende leningen 3H Overige uitzettingen rentetypische looptijd > 1 jaar 3I Bijdrage aan activa in eigendom van derden 4A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 4B Grond- en hulpstoffen 4C Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie 4D Gereed product / handelsgoederen 4E Vooruitbetalingen

De activa klassen 2A t/m 2H hebben nog de toevoeging -E of -M. De "E" staat voor economisch nut en de "M" voor maatschappelijk nut.

219

Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen STAND VAN ZAKEN RESERVES/VOORZIENINGEN 2008 NAAM RESERVE/VOORZIENING

RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST 1. ALGEMENE RESERVES (art. 43.1.a): Algemene reserve

Toevoeging t.l.v. resp. onttrekking t.g.v. exploitatie huidig boekjaar

Toevoeging resp. onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand jaar

5.009.087,84

-167.000,00

169.489,76

0,00

0,00

5.011.577,60

225.408,95

5.009.087,84

-167.000,00

169.489,76

0,00

0,00

5.011.577,60

225.408,95

296.445,18

17.192,27

0,00

0,00

0,00

313.637,45

13.340,03

296.445,18

17.192,27

0,00

0,00

0,00

313.637,45

13.340,03

234.943,25 1.105.503,42 3.367,17 296.637,72 84.738,43 50.000,00 180.000,00 140.796,74 517.923,69 365.289,67 231.168,55 72.580,76 143.212,00 960.000,00 125.976,40 0,00

-38.887,45 -332.517,03 0,00 98.879,00 -3.371,03 0,00 0,00 0,00 2.515,05 -50.000,00 622.470,57 -12.197,96 -37.347,00 31.000,00 -6.895,35 -155.395,61

0,00 114.370,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672,65 0,00 1.575.894,37 0,00 0,00 0,00 0,00 201.140,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196.055,80 887.357,30 3.367,17 395.516,72 81.367,40 50.000,00 180.000,00 140.796,74 598.111,39 315.289,67 2.429.533,49 60.382,80 105.865,00 991.000,00 119.081,05 45.745,00

10.572,45 49.747,65 151,52 13.348,70 3.813,23 2.250,00 8.100,00 6.335,85 23.306,57 16.438,04 10.402,58 3.266,13 6.444,54 43.200,00 5.668,94 0,00

4.512.137,80

118.253,19

1.969.078,54

0,00

0,00

6.599.469,53

203.046,20

9.817.670,82

-31.554,54

2.138.568,30

0,00

0,00

11.924.684,58

441.795,19

Saldo per 31.12.2007 na erratum

Overige aanwendingen

Vrijval

Saldo per 31.12.2008

Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven

Betreffend Raadsbesluit

Gecalculeerde rente

2. TARIEFS-EGALISATIERESERVES (art 43.1b): Egalisatievoorziening Milieu

3. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES (art. 43.1c): Fonds bovenwijkse voorzieningen Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Reserve Up-grading bibliotheek Reserve afbouw bijdrage BLG Reserve kunst & cultuur Reserve Bodemverontr. WW-locaties Reserve Wonen-Welzijn-Zorgproject Reserve Bewegwijzering Reserve dekking kapitaallasten investeringen Reserve landschapsontwikkeling Reserve afwikkeling Projecten Reserve BOS-Project Reserve WMO Reserve Integraal inrichtingsplan Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen Reserve gemeentelijke werkervaringsprojecten

TOTAAL RESERVES

220

STAND VAN ZAKEN RESERVES/VOORZIENINGEN 2008 NAAM RESERVE/VOORZIENING

Saldo per 31.12.2007 na erratum

Toevoeging t.l.v. resp. onttrekking t.g.v. exploitatie huidig boekjaar

Toevoeging resp. onttrekking n.a.v. resultaatsbestemming voorgaand jaar

VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST 4. VOORZIENINGEN TER DEKKING ONZEKERE VERPLICHTINGEN/VERLIEZEN (art. 44.1a): Voorziening verwachte exploitatieverliezen BP's 70.000,00 -70.000,00

5. RISICOVOORZIENINGEN (art. 44.1b): Voorziening planschade risico's

6. EGALISATIEVOORZIENINGEN (art. 44.1c): Reserve Onderhoud Sportvelden Reserve Buitenschoolse Opvang Onderhoud rioleringen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Onderhoud wegen Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen Informatie, Communicatie en Technologie

Overige aanwendingen

Vrijval

Saldo per 31.12.2008

Waarvan al voor specifieke besteding vrijgegeven

Betreffend Raadsbesluit

Gecalculeerde rente

0,00

0,00

0,00

0,00

3.150,00

70.000,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.150,00

6.200,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

8.600,00

279,00

6.200,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

8.600,00

279,00

0,00 16.000,00 2.463.755,85 0,00 6.700.489,87 138.440,38 0,00 740.640,09

0,00 0,00 909.562,53 0,00 561.452,01 -53.475,54 0,00 66.909,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -133.945,55 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16.000,00 3.373.318,38 0,00 7.127.996,33 84.964,84 0,00 807.549,31

0,00 720,00 110.869,01 0,00 301.522,04 6.229,82 0,00 33.328,80

10.059.326,19

1.484.448,22

0,00

-133.945,55

0,00

11.409.828,86

452.669,68

7. VOORZIENINGEN UIT VAN DERDEN VERKREDGEN MIDDELEN (art. 44.2): 8. ARBEIDSKOSTENVOORZIENINGEN (art.44.3): Voorziening gewezen wethouders

620.000,00

0,00

0,00

-620.000,00

0,00

0,00

27.900,00

620.000,00

0,00

0,00

-620.000,00

0,00

0,00

27.900,00

TOTAAL VOORZIENINGEN

10.755.526,19

1.416.848,22

0,00

-753.945,55

0,00

11.418.428,86

483.998,68

TOTAAL GENERAAL

20.573.197,01

1.385.293,68

2.138.568,30

-753.945,55

0,00

23.343.113,44

925.793,87

221

Bijlage 6: Overzicht vaste geldleningen

Lening

Oorsprongelijk

Nummer

bedrag van de

Omschrijving

O,

Restant

opge-

rente

verval-

geldlening

nomen

van de

per-

datum

aan het be-

laatste

cen-

gin van het

afloss.

tage

dienstjaar

S

Jaar

geldlening of

of

het voorschot

R

Bedrag van

Restant

rente of het

aflossing

geldlening

geld-

rentebe-

of het aflos-

aan het ein-

leningen

standdeel

singsbe-

de van het

standdeel

dienstjaar

1105

907.560,43

Stg. Pensioenfonds ING bank

S

2009

7,420

02-10-2008

90.756,06

5.894,64

45.378,02

45.378,04

1109

624.392,41

Bank Nederlandse Gemeenten

S

2012

4,950

01-02-2008

559.891,15

27.179,57

11.812,20

548.078,95

1116

533.645,53

Bank Nederlandse Gemeenten

S

2009

6,240

21-11-2008

76.235,08

4.489,89

38.117,54

38.117,54

1118

1.089.072,52

Nederlandse Waterschapsbank

S

2019

6,875

02-05-2008

1.089.072,52

74.873,74

-

1.089.072,52

1119

3.000.000,00

Bank Nederlandse Gemeenten

S

2019

4,590

03-06-2008

1.800.000,00

78.621,04

150.000,00

1.650.000,00

1310

871.258,02

Aegon Bank NV

S

2009

6,875

02-05-2008

217.814,51

9.969,49

108.907,25

108.907,26

1312

453.780,22

Bank Nederlandse Gemeenten

S

2014

3,900

11-07-2008

317.646,15 4.151.415,47

222

0,00

11.544,54

45.378,02

272.268,13

212.572,92

399.593,03

3.751.822,44

Bijlage 7: Overzicht gewaarborgde geldleningen Aan natuurlijke personen verstrekte borg- en garantstellingen Naam geldgever Rabobank Sittard-Geleen Direktbank ING Hypotheken (vh Postbank) SNS Regio Bank (vh C.V.B. en ING) Westland Utrecht Fortis Hypotheek Bank NV Nationale Nederlanden Rabo Beek-Stein Bouwfonds Hoevelaken Bouwfonds Hoevelaken B.L.G. Hypotheken Syntrus (vh P.V.F.) Achmea Obvion (A.B.P.) ABN-AMRO AEGON Stater Nederland- Delta Lloyd Reaal (voorheen Hooge Huys) SNS Bank ING Bank

2007 Aantal leningen Bedrag ultimo

2008 Aantal leningen Bedrag ultimo

2 1 13 4 1 2 5 10 1 1 120 1 22 6 3 3 1 19 4

17.190,83 19.966,34 390.724,83 141.497,13 37.092,45 79.484,56 255.478,26 239.306,54 68.067,03 44.305,02 4.460.934,25 355,37 967.127,67 253.546,05 158.286,97 245.576,76 58.891,60 1.017.252,83 193.134,00

2 1 12 4 1 1 5 10 1 1 112 1 20 3 3 2 1 19 4

14.923,52 14.520,98 333.333,79 140.038,71 37.092,45 68.974,59 255.478,26 218.079,55 68.067,03 41.560,98 4.287.604,70 Afgelost 896.750,95 187.502,47 158.286,97 149.747,48 58.891,60 1.014.201,25 193.134,00

220

8.648.218,49

203

8.138.189,28

223

Aan rechtspersonen verstrekte borg- en garantstellingen Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

16

1.134.450,54

17

819.178,57

21

502.235,32

22 a.

271.305,66 1.441.922,94

b.

611.899,02 c. 542.590,45 d.

Doel van de geldlening

Soc. woningbouw (complex PPNH 72275) Soc. woningbouw (complex PPNH 72761) Soc. woningbouw (complex PPNH 72990) Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 504) Soc. woningbouw (herfinanciering/ vervolgfinanciering complex PV 2835) Soc. woningbouw (herfinanciering complex PV 3037) Soc. woningbouw (herfinanciering complex PVAT 545) Soc. woningbouw

Naam van de geldnemer

Naam van de geldgever

Waarborging door derden

Datum en nummer van het Raadsbesluit

Goedkeuringsbeslut

Rente-%

Restant van de lening aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen

Verminderingen

Restant van de lening aan het einde van het dienstjaar

43.523,98

0,00

1.708.847,14

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 100477)

Stg. WSW

29.10.1987

16.12.1987

5,100%

1.665.323,16

Woningcorporatie ZO Wonen

Rabobank Nederland (vh ABP)

Stg. WSW

18.08.1988

30.09.1988

5,900%

738.889,92

8.285,74

730.604,18

Woningvereniging Spaubeek

Rabobank (vh ABP)

Stg. WSW

27.10.1988

14.11.1988

5,750%

448.468,61

5.174,22

443.294,39

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (lening nr. 73399)

Stg. WSW

18.08.1988

06.12.1988

3,800%

207.528,37

8.241,89

199.286,48

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 73398.01)

Stg. WSW

18.08.1988

06.12.1988

5,250%

1.231.338,51

23.233,12

1.208.105,39

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (lening nr. 73401)

Stg. WSW

18.08.1988

06.12.1988

6,400%

536.819,41

10.966,80

525.852,61

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (lening nr. 73400)

Stg. WSW

18.08.1988

06.12.1988

3,505%

454.270,52

17.226,82

437.043,70

Woningcorporatie ZO Wonen Woningvereniging Spaubeek Woningcorporatie ZO Wonen Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 78739.01) RVS Levensverzekering N.V. BNG leningnr. 81219.01) Nederlandse Waterschapsbank

Stg. WSW Stg. WSW Stg. WSW Stg. WSW

09.07.1992

04.08.1992

5,820%

1.709.944,68

14.934,45

1.695.010,23

09.07.1992

28.07.1992

4,180%

646.853,51

7.616,25

639.237,26

10.06.1993

14.09.1993

4,520%

1.464.102,80

16.920,43

1.447.182,37

4,850%

1.074.374,13

10.928,31

1.063.445,82

5,420%

2.354.205,12

19.839,64

2.334.365,48

6,980%

226.890,10

226.890,10

0,00

25

1.803.505,45

26

694.283,73

Soc. woningbouw

27

1.588.230,76

29

1.134.450,54

Vrije sektor bouw Adsteeg Soc. woningbouw

30

2.495.791,19

Soc. woningbouw (projectnr. 3562)

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 83746)

Stg. WSW

31

1.815.120,86

Ingevolge de bruteringsoperatie; financiering onroerende zaken (projectnr. 4268)

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 84049)

Stg. WSW

13.10.1994 B&W 09.01.1995 13.10.1994 B&W 31.07.1955 13.10.1994 B&W 25.09.1995

224

Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

Naam van de geldgever

Waarborging door derden

Datum en nummer van het

13.10.1994 B&W 18.03.1996 13.10.1994 B&W 07.10.1996 13.10.1994 B&W 16.10.1996 13.10.1994 B&W 07.07.1997 13.10.1994 B&W 25.08.1998 13.10.1994 B&W 07.04.1998 13.10.1994 B&W 16.09.97 13.10.1994 B&W 16.09.97 13.10.1994 B&W 27.04.1999 13.10.1994 B&W 06.12.1999 13.10.1994 B&W 14.02.2000 13.10.1994 B&W 27.03.2000 13.10.1994 B&W 11.12.2000 13.10.1994 B&W 03.04.2001 13.10.1994 B&W 10.12.2001

32

2.405.035,15

Soc. woningbouw (projectnr. 6561)

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 84955)

Stg. WSW

33

1.452.096,69

Soc. Woningbouw (projectnr.9066)

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 85566)

Stg. WSW

34

952.938,45

Soc. Woningbouw (projectnr.9295)

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 85814.01)

Stg. WSW

36

453.780,22

Onroerende zaken/woonwagens

Woningcorporatie ZO Wonen

Stg. Pensioenfonds Poseidon

Stg. WSW

37

1.021.005,49

Duurzame woningen met groenverkl..

Woningvereniging Spaubeek

Postbank Groen N.V.

Stg. WSW

38

1.685.793,50

Onroerende zaken/woonwagens

Woningvereniging Spaubeek

Nederlandse Waterschapsbank

Stg. WSW

39

2.858.815,36

Onroerende zaken

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 87046)

Stg. WSW

40

2.858.815,36

Onroerende zaken

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (lening 87047)

Stg. WSW

41

1.406.718,67

Onroerende zaken

Woningcorporatie ZO Wonen

Nederlandse Waterschapsbank

Stg. WSW

43

612.603,29

Duurzame woningen met groenverkl..

Woningcorporatie ZO Wonen

ABN Amro Groen fonds

Stg. WSW

44

1.815.120,86

Herfinanciering onroerende zaken

Woningvereniging Spaubeek

BNG (leningnr. 90860)

Stg. WSW

45

694.283,73

Herfinanciering onroerende zaken

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 91004)

Stg. WSW

46

937.056,15

Herfinanciering onroerende zaken

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 91619)

Stg. WSW

47

907.560,43

Herfinanciering onroerende zaken

Woningvereniging Spaubeek

BNG (leningnr. 92325)

Stg. WSW

48

8.260.000,00

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Beek

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 93655)

Stg. WSW

Raadsbesluit

225

Verminderingen

Restant van de lening aan het einde van het dienstjaar

2.259.795,70

30.046,23

2.229.749,47

3,690%

1.379.699,32

16.375,23

1.363.324,09

4,820%

833.050,70

17.892,15

815.158,55

6,285%

347.651,58

14.614,81

333.036,77

3,550%

1.021.005,49

1.021.005,49

0,00

5,150%

1.685.793,50

1.685.793,50

0,00

6,000%

1.295.577,31

229.830,76

1.065.746,55

5,860%

906.838,22

285.237,97

621.600,25

4,240%

1.327.246,44

11.921,10

1.315.325,34

3,840%

612.603,29

0,00

612.603,29

5,970%

1.159.650,20

117.292,56

1.042.357,64

5,725%

694.283,73

0,00

694.283,73

5,990%

837.421,31

17.841,74

819.579,57

5,240%

544.536,25

60.503,99

484.032,26

4,820%

7.554.055,54

162.244,90

7.391.810,64

Rente-%

Restant van de lening aan het begin van het dienstjaar

3,390%

Goedkeuringsbeslut

Vermeerderingen

Nr.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening

Doel van de geldlening

Naam van de geldnemer

Naam van de geldgever

Waarborging door derden

Datum en nummer van het Raadsbesluit

Verminderingen

Restant van de lening aan het einde van het dienstjaar

1.393.759,33

79.899,71

1.313.859,62

4,220%

2.921.815,76

21.650,77

2.900.164,99

4,110%

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

Rente-%

Restant van de lening aan het begin van het dienstjaar

4,759%

Goedkeuringsbeslut

Vermeerderingen

49

1.742.000,00

Herfinanciering

Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 96065)

Stg. WSW

50

3.000.000,00

51

4.000.000,00

Woningcorporatie ZO Wonen Woningcorporatie ZO Wonen

BNG (leningnr. 97465) BNG (leningnr. 40.102423)

Stg. WSW Stg. WSW

52

3.000.000,00

BNG (leningnr. 40.102787) Nederlandse Waterschapsbank

Stg. WSW Stg. WSW

B&W 11.03.2008 B&W 27.05.2008

0,00

1.400.000,00

Woningcorporatie ZO Wonen Woningvereniging Spaubeek

4,735%

53

4,700%

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

54

1.100.000,00

Woningvereniging Spaubeek

BNG (leningnr. 40.103709)

Stg. WSW

B&W 22.07.2008

4,935%

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

55

1.000.000,00

Financiering diverse nieuwbouwprojecten Herfinanciering, financiering wooneenheden Hertenwei Herfinanciering drietal leningen Achtervang lening Woningvereniging Spaubeek Financiering nieuwbouwproject Rinkaove Herfinanciering en 30 WoZoco-woningen Spaubeek

13.10.1994 B&W 13.01.2003 B&W 10.06.2003 B&W 09.01.2007

Woningvereniging Spaubeek

BNG (leningnr. 40.103710)

Stg. WSW

B&W 22.07.2008

4,955%

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Gemeente Beek

nee

Raad 06.09.2005

n.v.t.

gemeentelijk garantie

Geldvordering op Stichting Cultuurcentrum Asta

51.918.588,38

175.000,00

43.708.792,51

226

175.000,00

3.543.523,98

4.142.408,68

43.109.907,81

Bijlage 8: Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak Lijst van uitzettingen uit hoofde van de publieke taak.

1 2 4 5 6 7 8 9

Uitgezette gelden in de vorm van leningen: instantie stichting Elsmuseum stichting gemeenschapshuis Genhout WSB voorschot keermuren gr.10 Lening ASN1 - WV Beek (lening A 1117/1310) Lening ASN2 - WV Beek (lening A 1118) Lening BNG-WV Spaubeek (lening A 1109) Geldlening gemeenschapshuis Neerbeek Starterslening

vorm fixe lineair annuitair lineair lineair annuitair lineair

€

uitstaand bedrag per 1.1.2008 per 31.12.2008 3.970,54 0,00 113.080,00 107.940,00 130,37 0,00 217.814,52 108.907,28 1.089.072,52 1.089.072,52 559.891,15 548.078,95 47.000,00 45.120,00 150.000,00 150.000,00 2.180.959,10 € 2.049.118,75

€

boekwaarde per 1.1.2008 per 31.12.2008 20.420,11 20.420,11 28.860,00 28.860,00 307.800,00 307.800,00 340,34 340,34 27.270,00 27.270,00 190,59 190,59 837,10 837,10 385.718,14 € 385.718,14

bijzonderheden hypotheek gevestigd

Totaal Uitgezette gelden in de vorm van garanties: Zie bijlage 6 van deze rekening

1 3 4 5 6 7 8

Uitgezette gelden in de vorm van eigen vermogen: instantie NV Luchthaven Zuid Limburg Bank Nederlandse Gemeenten NV Essent Liof NV Waterleidingmaatschappij AZL Nazorg Dataland Totaal

227

Bijlage 9: Overzicht incidentele baten en lasten Product

Omschrijving

Lasten

60023

Bestuursorganen

48.390

60080 60080

Bestuursondersteuning Bestuursondersteuning

12.000 10.000

60080

Bestuursondersteuning

21.170

60100

Communicatie

23.750

Sponsering jaarkroniek 2008.

60165

Persoonsdocumenten

14.170

Er zijn meer paspoorten verstrekt in 2008 dan verwacht.

60220

Verkiezingen

12.580

Kosten voor nieuwe wijze van stemmen gedekt uit de reserve afwikkeling projecten.

61040 61040

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid

-13.710 -17.610

Minder subsidie stadstoezicht in verband met het niet invullen van een vacature. Niet doorgaan van de politiemonitor.

61120

Rampenbestrijding

-20.600

Geen grote multidisiplinaire oefeningen.

62120 62120

Straatreiniging Straatreiniging

-15.350

62140

Openbare verlichting

62020

Rijbanen, pleinen en fietspaden

62160

Verkeer en vervoer

41.800

Verkeersveiligheid wijken+scholen+broemrit middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

63020

Economische zaken

20.000

Businesscases middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

64020

Openbaar onderwijs

18.950

64140

Uitvoering leerplichtwet

-10.800

Time-outvoorziening. In 2008 zijn geen uitgaven geweest, wel is een creditering van een bedrag uit voorgaande jaren verwerkt.

65040

Muziekschool

-15.000

Voor 2007 was een bedrag gereserveerd. In 2008 is gebleken dat deze reservering niet nodig is.

12.580

Baten

Toelichting Extra kosten in verband met het eerste jaar ondersteuning van Deloitte.

10.000

-16.960

14.700

Onderzoekskosten lastenverlichting door Sira. Bestuurskrachtmonitor middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009. Advieskosten m.b.t. Asta.

Minder stortkosten. Van de totale kosten straatreiniging wordt 75% doorgeboekt naar riolen, dit is minder ivm lagere kosten straatreiniging. Er zijn meer energiekosten gemaakt ivm de vergroting van het openbaar verlichtingsnetwerk. Deze kosten zullen structureel verhoogd dienen te worden.

133.945

Overdracht wegen van gemeente Meerssen, onttrokken uit de voorziening wegen.

18.950

Een bedrag van € 18.950 aan ontvangen onderhoudsvergoeding van de OBS is gestort in de reserve afwikkeling projecten.

228

Product

Omschrijving

Lasten

Baten

65100

Binnensportaccomodaties

25.176

Overschrijding in verband met de jaarrekening 2007 van de SESR.

65120

Gymnastieklokalen

36.920

Vervanging gymzalen middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

65240

Monumentenzorg

35.000

65240

Monumentenzorg

17.920

65240

Monumentenzorg

18.325

Bijdrage St. Martinuskerk middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009. Archeologiebeleid middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009. Uitvoeringskosten archeologiebeleid middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

65260

Natuurontwikkeling- en bescherming

19.000

65280 65280 65280 65281

Onderhoud openbaar groen Onderhoud openbaar groen Onderhoud openbaar groen Onderhoud openbaar groen

85.480 11.490 15.640 25.000

65282

Onderhoud openbaar groen

25.000

65283

Onderhoud openbaar groen

28.390

65300 65300 65300

Speel-, spel- en recreatie Speel-, spel- en recreatie Speel-, spel- en recreatie

66220 66220 66220

Ouderenzorg Ouderenzorg Ouderenzorg

66260

Inburgering nieuwkomers

66280

Huishoudelijke verzorging

40.560

66280

Huishoudelijke verzorging

-17.680

66280

Huishoudelijke verzorging

66281

Uitvoeringskosten WMO

19.000

Salariskosten m.b.t. het opstellen van het inrichtingsplan wordt onttrokken aan de reserve van het Integraal project Beek. € 73.275 meer kosten 2008 ivm risicokosten loon- en brandstof. Kosten ivm beeldbestek aanbesteding groen. Meer stortkosten dan geraamd. Vervanging verouderde groenvoorzieningen middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009. Kosten software middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009. Bomenbeheersplan middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

-11.100 34.100 21.530

Onderzoekskosten mbt speeltuin Geverik zijn niet uigevoerd. Storting reserve dekking kapitaallasten mbt speeltuin Geverik. Onttrekking uit fonds bovenwijkse voorzieningen m.b.t. speeltuin Geverik.

50.000 18.190

Kosten ivm wijksteunpunten Hoeverresidentie en Spaubeek. Bijdrage provincie ivm wijksteunpunten. Bijdrage Vivantis, PIW en woningbouwvereniging Spaubeek ivm wijksteunpunten.

14.760

Maatschappelijke begeleiding Wet Inburgering Nieuwkomers.

68.190

-35.180 -42.650

Toelichting

De bijdrage aan zorginstellingen inzake huishoudelijke verzorging is hoger dan geraamd, omdat er meer vraag naar is geweest. Dit is lastig te voorspellen. Als tegenhanger van de hogere bijdrage aan zorginstellingen is de bijdrage PGB lager dan geraamd. De eigen bijdrage die ontvangen wordt via het CAK is lager dan geraamd. Deze wordt beïnvloed door de vraag. De kosten voor o.a. indicatiestelling zijn lager dan geraamd. 229

Product

Omschrijving

Lasten

Baten

Toelichting

66281

Uitvoeringskosten WMO

-48.770

66300

Algemeen Welzijnswerk

25.000

66400

Peuterspeelzalen

-18.000

Minder subsidie uitbetaald dan geraamd.

66500 66502 66503 66503

Leefvoorziening gehandicapten Vervoersvoorzieningen Rolstoelen en auto's Rolstoelen en auto's

-21.760 44.400 27.200

De bijdrage aan Omnibuzz is lager dan geraamd. De uitgaven zijn afhankelijk van de vraag en lastig vooraf in te schatten. De uitgaven zijn afhankelijk van de vraag en lastig vooraf in te schatten. De eigen bijdrage komt voort uit de vraag en is afhankelijk of iemand hiervoor in aanmerking komt.

67020

Preventieve gezondheidszorg

-13.220

67020 67023

Preventieve gezondheidszorg Uniformdeel JGZ

-33.420

67024

Maatwerkdeel JGZ

67049

Ophalen en afvoeren huishoudelijk afval

67080

Aanleg, beheer, onderhoud riolering

67140 67140

Milieubeheer Milieubeheer

67140

Milieubeheer

68020 68020

R.O. en bestemmingsplannen R.O. en bestemmingsplannen

10.120 118.980

68020 68020

R.O. en bestemmingsplannen R.O. en bestemmingsplannen

13.600 161.710

68100

Stadsvernieuwing

30.000

Structuurplan middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

68160

Bouwen en wonen

50.000

Externe inhuur Wabo middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van

In 2008 is begonnen met de afbouw van de diensten bij wonen met zorg. Maatschappelijke stages, impulsbedrag Mantelzorg en onderzoek servicepunten middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

-13.590

34.510 16.470

Op het investeringskrediet voor hartveilig wonen en werken in Beek wordt in 2008 nog niet afgeschreven. De storting in de reserve afwikkeling projecten heeft geen doorgang gehad. Van het Rijk is een subsidie ontvangen inzake Centrum voor Jeugd en Gezin. Op dit moment zijn nog geen uitgaven geweest en is dit bedrag gereserveerd op de balans. Er zijn in 2008 geen uitgaven geweest.

54.920

In plaats van een onttrekking aan de milieu-egalisatiereserve heeft een storting in de milieuegalisatiereserve plaatsgevonden. Dit heeft er o.a. mee te maken dat aanbesteding van de inzameldienst is doorgeschoven.

171.200

Er zijn meer kosten geweest op jaarlijks onderhoud, welke in afwijking van voorgaande jaren niet ten laste van de voorziening riolen is gekomen, aangezien het volgens het BBV niet mag.

20.500 16.090

Extra uitvoeringskosten ivm het nieuwe hondenbeleid. De lagere kosten voor BANS worden ingezet voor de milieuvriendelijke woningen bij de voormalige LTS. Minder kosten IMD ivm het terugstorten van de uurkosten van de BANS-subsidie.

16.090

118.980

Copierproject Sportlandgoed. Procedurekosten en vergoedingen planschade, alsmede de onttrekking uit de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen. Het digitaliseren van de bestemmingsplannen. Actualisering bestemmingsplannen, gebiedsvisie de Haamen, inhuur externen voor nota grondbeleid, digitalisering R.O. middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

230

Product

Omschrijving

Lasten

68160

Bouwen en wonen

68200

Bouwgrondexploitaties

68200

Bouwgrondexploitaties

69160 69160 69160

Algemene lasten en baten Algemene lasten en baten Algemene lasten en baten

13.760 169.490 104.475

51013 51013 51013 51019

HKP P&O HKP P&O HKP P&O HKP Reserves

505.870 50.950

Baten

Toelichting

86.710

2008 naar 2009. Meer leges in de laatste maanden van 2008 tov de verwachting.

420.100

519.260

58.435

34.470 66.770

2.595.191

Een bedrag aan afkoopsom voor planschades van het Sicofterrein is ontvangen en gestort in de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, van waaruit eventuele planschades worden gedekt. De winstname van het Sicofterrein vanuit het erratum 2007 is eveneens gestort evenals de winstnamen van het voormalige postkantoor. Voor het verwachte verlies van het bestemmingsplan voormalige LTS is een voorziening gemaakt, welke gedekt is door de reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen, hieruit is eveneens het verlies Molenstaat gedekt. Afboeken van oninbare crediteuren uit voorgaande jaren. Storting in algemene reserve op basis van het positieve resultaat uit de jaarrekening 2007. Voornamelijk correcties op de reserve dekking kapitaallasten i.v.m. het erratum uit de jaarrekening 2007. Meer tijdelijke krachten ivm ziektes en niet ingevulde vacatures. Meer kosten ivm werving en selectie ivm groot aantal nieuwe vacatures in 2008. Ontvangen UWV- uitkeringen voor personeel. Knelpunt toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen en opstellen nieuw dienstverleningsconcept middels een storting in de afwikkeling projecten doorgeschoven van 2008 naar 2009.

1.022.125

231

Bijlage 10: Overzicht onderzoekskosten Betreft

Uitvoerder

Opstellen pachtovereenkomsten Taxatie twee percelen Digitaliseren bestemmingsplannen Adviseren diverse bestemmingsplannen Beeldbestekken groen en bomeninventarisatie Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg Loopbaanbegeleiding GBA-audit Overige advieswerkzaamheden Programma wensen en eisen Schoonmaakcontract Programma wensen en eisen mbt dienstverleningsconcepten Advieswerkzaamheden Asta Herstructurering wegen Cafetariamodel Advieswerk bestemmingsplannen Advieswerk rioleringen Kostenraming bouwstenen TPE Afdelingsplan Griffie Schimmerterweg Ringweg MAA Overige advieswerkzaamheden Markt Spaubeek Plan van aanpak Visie Proosdijveld BBZ adviesrapportages Reconstructie Kloostersteeg/Molenstraat Reconstructie Pr. Mauritslaan/Maastrichterlaan Herinrichting markt Spaubeek Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg Kelmondbeheer Beleidsontwikkeling collectieve voorzieningen Ruimtelijk kwaliteitszorg Limburg Elk uur telt Brede school Neerbeek

AGL Adviesbureau AGL Adviesbureau Arcadis Arcadis Arcadis Architectenbureau Beckers Beljon en Westerterp BMC Boels/Zanders Clean Concpets Contain organisaties Deloite Deloite Deloitte Dhv Dhv Grontmij Haazen en partners Haskoning Haskoning Haskoning Van de Hoek Coenegracht Huis voor Sport Huiswerk architecten IMK van Kleef van Kleef van Kleef N Architecten Nol fox Architecten Paulussen PC Kwadraat Povse Architect Sagor Wehrung

Totale onderzoekskosten 2008

Kosten 522 290 16.184 41.412 35.124 3.047 2.524 4.106 14.736 629 15.172 27.828 2.021 1.413 16.422 10.144 5.950 1.428 3.868 67.253 14.042 2.913 7.140 4.760 10.297 10.341 48.119 1.611 5.539 6.771 20.417 71.564 1.764 1.212 2.447 478.196,96

Bijlage 11: Lijst van afkortingen AB a.g.v. AmvB ANW ANWB AOW APPA APV a.s. ASL AU AVL AWBZ B.A.E.K. BAG BBP BBV BBZ BCF Berap BeZa BIBOB(-beleid) BIS BKM BLG blz. BMAA BNG BOA BOR BOS BP's BSN BTW B&W b.v. BV BWS BZK ca. CAO CBS Cf CIZ c.q. CRIB CROW(-normen) CWI DB DIS DKD DUBO d.w.z. e.a. e.d. e.e.a. enz. EPA e.v. Evt. FaZa FiBe FIDO Fte

Algemeen Bestuur als gevolg van Algemene maatregel van Bestuur Algemene nabestaandenwet Algemene Nederlandse Wielrijders Bond Algemene Ouderdomswet Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening aanstaande (vereniging) Afval Samenwerking Limburg Algemene Uitkering Afval Verwerking Limburg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bestuurskracht, Ambitie, Efficiëntie en Kwaliteit Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Bestuursrapportage Bestuurszaken Bevordering Integriteits Beoordelingen door het openbaar Bestuur Bestuurlijk Interactief Samenwerken Bestuurs Kracht Monitor Bouwfonds Limburgse Gemeenten bladzijde Businesspark Maastricht Aachen Airport Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon Opsporingsambtenaar Beheer Openbare Ruimte Buurt Onderwijs Sport Bestemmingsplannen Burger Service Nummer Belasting op de Toegevoegde Waarde Burgemeester en Wethouders bijvoorbeeld Besloten Vennootschap Besluit Woninggebonden Subsidies Binnenlandse Zaken circa Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Conform Centraal Indicatieorgaan Zorg casu quo Centraal Registratie en Informatiebureau Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Centrum voor Werk en Inkomen Dagelijks Bestuur Documentair Informatie Systeem digitaal klantendossier Duurzaam bouwen door wijze van zegge en andere en dergelijke een en ander enzovoort Energie Prestatie Advies en volgende Eventueel Facilitaire Zaken Financiën en Belastingen (Wet) Financiering Decentrale Overheid fulltime - equivalent

233

FWI GBA GGD GGZ GHOR GR G.S. GVVP GW ha. HALT Hfd. / Hfdst. HH HKP IAC i.c. ICT i.h.k.v. IKL ILG IMD IMK Incl. IND InZa IOAW IOAZ i.o.m. ipv i.r.t. ISV i.v.m. IVN JIT jl. (project) JES JOP JPP Jr KDV Km KvK KVO LICOM LIOF LOGO South LTS (-gebouw) MAA m.b.t. m.b.v. MCC ME MFC m.i.v. m.n. Mut m.u.v. n.a.v. NAW NB Nr NS o.a. OAS o.b.v. OCW o/g

Fonds Werk en Inkomen Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gedeputeerde Staten Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan Gemeentewet hectare Het ALTernatief Hoofdstuk Hulp bij het huishouden Hoofd kostenplaats?? Informatie en Adviescentrum in casu Informatie en Communicatie Technologie in het kader van Instandhouding Kleine Landschapselementen Investeringsbudget landelijk gebied Intergemeentelijke Milieu Dienst Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf inclusief Immigratie en Naturalisatie Dienst (commissie) Inwonerszaken Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen in overleg met In plaats van in relatie tot Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in verband met Instituut voor Natuurindicatie Jeugd Interventie Team jongstleden Jong en Spannend Jongerenontmoetingsplek Jeugdpreventie programma jaar Kinderdagverblijf kilometer Kamer van Koophandel Keurmerken Veilig Ondernemen Werkvoorzieningschap voor Oostelijk Zuid-Limburg Limburgse Investeringsbank voor Ontwikkeling en Financiering Good Local Government Programme Lagere Technische School Maastricht Aachen Airport met betrekking tot met behulp van Meld en Coördinatie Centrum Militaire Eenheid Multi Functioneel Centrum met ingang van met name mutatie met uitzondering van naar aanleiding van Naam Adres Woonplaats Nota Bene nummer Nederlandse Spoorwegen onder andere Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie op basis van Onderwijs, Cultuur en Waterschap opgenomen geld

OLV-kerk OZB P-budget/begroting Pfh. PGB PIOF PIW PM P&O Prd Progr PuZa RIO RIS RMC RO ROBW RO-groep SBS SISA SMART SO SUWI SVB SZW TAS t.a.v. t.b.v. t.g.v. TPE t.o.v. Tzt Uf Uitk UVW VEBO / VEVO VERDI Vml VNG VO Voorz VRH VRI’s VROM VVE VVN VVV v.w.b. Wabo WIN W&I Wkpb WM WML Wmo w.o. WOB WOZ WoZoCo WRO WSW WVG Wwb WZO ZL ZORRO

Onze Lieve Vrouwe - kerk Onroerende Zaakbelasting Personeelsbudget / -begroting Portefeuillehouder persoonsgebonden budget Personeel Informatisering Organisatie en Facilitaire zaken Partners in Welzijn Pro Memorie Personeel en Organisatie product programma Publiekszaken Regionaal Indicatie Orgaan Raadsinformatiesysteem Regionaal Meld en Coördinatiepunt Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen Regionale ondersteuningsgroep Stein - Beek - Schinnen Single Information Single Audit Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden speciaal onderwijs Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Sociale Verzekerinsgbank Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tank Auto Spuit ten aanzien van ten behoeve van ten gevolge van Techno Port Europe ten opzichte van te zijner tijd Uitkeringsfactor Uitkering Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen Verkeerseducatie Basis onderwijs / Voortgezet onderwijs Verkeer, vervoer, regionaal, decentraal, integraal voormalige Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs voorzieningen Vangnetregeling huursubsidie Verkeers Regel Installaties Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voor- en Vroegschoolse Educatie Veilig Verkeer Neerderland Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor wat betreft Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Inburgering Nieuwkomers Werk en Inkomen Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Westelijke Mijnstreek Waterleiding Maatschappij Limburg Wet maatschappelijke ondersteuning waar onder Wet Openbaarheid van Bestuur Wet Waardering Onroerende Zaken Woon Zorg Complex Wet op de Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten Wet werk en bijstand Welzijn, Zorg en Onderwijs Zuid-Limburg Zoek Overbodige Regels en Ruim ze Op

235