Datum: Maart 2015
Inhoudsopgave
Persoonsgegevens ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
Missie / Visie / Doelstellingen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
Locatie / Promotie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
Sponsoring / Fondsen………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
Structuur van het Jeugdspeelpark……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
Zorg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
Educatie / Extra activiteiten………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
Horeca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9
Groen / Speelmogelijkheden / Duurzaamheid…………………………………………………………………………………………………………………………….
10
Foto’s voorbeelden/impressies……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13
SWOT Analyse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14
Bijlage: Zorg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15
Bedrijfsplan Stichting Jeugdspeelpark 2015-2020 1. Wie zijn wij ?
Het bestuur van de Stichting Jeugdspeelpark bestaat sinds 2002 uit de volgende personen: Dhr. W. Haksteeg - Voorzitter 23-06-1962 Directeur SAMAC-EUROJOBS ( uitzendbureau voor de hotel en reisbranche) HBO niveau Dhr. A. Münninghoff – Penningmeester 07-02-1959 Directeur ASSKREDON ( assurantiën en makelaardij) HBO niveau Mw. I. Visser – Secretaris 22-03-1958 Leraar en intern begeleider basisonderwijs HBO niveau Mw. T . Dammer – Bestuurslid 12-05-1963 Beheerder Jeugdspeelpark / laborante / assistente dierenkliniek HBO niveau Motivatie om zitting te nemen in het bestuur van het Jeugdspeelpark van alle deelnemers: Het Jeugdspeelpark was in 2002 sterk verouderd en duidelijk aan renovatie toe. Onze kinderen speelden er destijds met veel plezier en het Jeugdspeelpark was de enige ruime voorziening voor de jeugd om te spelen en kennis te maken met dieren in Hendrik-Ido-Ambacht. Om dit park nieuw leven in te blazen hebben we besloten om een nieuw bestuur te vormen . Niet alleen voor onze kinderen maar ook voor de kinderen in de toekomst moet het Jeugdspeelpark blijven als de speelplek en plaats waar kinderen met dieren in aanraking komen en zich veilig voelen. Dit is uniek en broodnodig in Hendrik-Ido-Ambacht waar geen enkele andere ruime buitenvoorziening is voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Bovendien vinden we de integratie met anderen, zoals ouderen en gehandicapten, leren omgaan en respect voor de natuur net zo belangrijk. Ook hiervoor is het Jeugdspeelpark de plek.
2. Wat doen we ?
Missie: Het Jeugdspeelpark biedt als kinderboerderij laagdrempelige, aantrekkelijke en ervaringsgerichte natuureducatie en – recreatie voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de regio. Bij de renovatie van het Jeugdspeelpark in 2003 heeft de gemeente het Jeugdspeelpark aangewezen als de bovenwijkse voorziening/ kinderboerderij in Hendrik-Ido-Ambacht voor de jeugd tot 12 jaar. Het unieke concept van het Jeugdspeelpark is de combinatie van kinderboerderij met speelgelegenheid. Het Jeugdspeelpark stimuleert hiermee een positieve houding bij volwassenen en kinderen ten aanzien van natuur en dieren 1
3. Wat willen we ?
en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het biedt kinderen veiligheid en een ontmoetingsplek die de basis kan vormen voor sociale vaardigheden. Dit zou kunnen voorkomen dat zij op latere leeftijd vervallen in ongewenst sociaal gedrag. Zo draagt het Jeugdspeelpark bij aan de normen en waarden. Visie: De kracht van het Jeugdspeelpark is de interactie met de dieren. De gezellige sfeer, de laagdrempeligheid en de gastvrijheid maken het Jeugdspeelpark tot een centrale ontmoetingsplek waar mensen zich thuis voelen. Het Jeugdspeelpark vervult tevens een belangrijke maatschappelijke rol door het bieden van leer- en werkplekken voor studenten, mensen met een beperking en vrijwilligers. Het Jeugdspeelpark geeft educatielessen. Hierin staan ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren centraal. Op deze manier wordt de theorie praktisch gemaakt waardoor het voor de kinderen beleefbaar en leuk is en de inhoud beter beklijft. De educatie wordt laagdrempelig vormgegeven met eigentijdse en praktisch gerichte leermiddelen. Met haar aanbod geeft het Jeugdspeelpark op een praktische wijze vorm aan het gemeentelijk beleid rondom natuur en duurzaamheid, maar ook rond thema’s als jeugdparticipatie en kwetsbare groepen. Met de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark en uitbreiding van het professionele aanbod willen wij de komende jaren uitgroeien tot een niet meer weg te denken park en educatieve plek in de regio. Doelstellingen:
Het stimuleren van een positieve houding van kinderen t.o.v. natuur en milieu door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren; Kinderen bewust maken van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu Kinderen leren over de onderlinge relaties in de natuur en dat zij hier zelf ook deel van uitmaken; Kinderen laten zien dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van hun omgeving; Door integratie van, en zorg te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het park tevens een leeren werkplek en ontmoetingsplaats Ouderen zijn welkom en zowel jong als oud kunnen leren van elkaar met wederzijds respect.
2
4. Locatie
Het huidige Jeugdspeelpark ligt aan de rand van een woonwijk, redelijk centraal en bereikbaar. Aangrenzend zal in de nabije toekomst de wijk Volgerlanden Oost worden gebouwd. Het huidige Jeugdspeelpark is te klein voor het jaarlijkse aantal bezoekers en uitbreiding op deze locatie is alleen mogelijk met max. 1500m2. Dit is ook te klein om een goede zorgcomponent neer te zetten. Het nieuw te realiseren Jeugdspeelpark komt op een perceel in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Dit park is een natuuren recreatiegebied aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht grenzend aan een kinderrijke wijk. Veel wandelaars en fietsers maken nu al gebruik van dit park. Het perceel waarop het Jeugdspeelpark komt grenst aan een waterpartij en is gelegen naast restaurant “Happy Italy” Er is voldoende parkeergelegenheid en ook lopend en per fiets is de bereikbaarheid veilig en goed. Vanuit de aangrenzende wijk zijn er twee mogelijkheden om naar het park te komen. Het Jeugdspeelpark heeft een bovenwijkse functie en zal door de verhuizing naar recreatiegebied Sandelingen-Ambacht nog meer aantrekkingskracht hebben door de unieke combinatie van spelen en kinderboerderij. Ook is de verwachting dat de regionale functie groter wordt omdat het vanaf de snelweg zeer gemakkelijk en snel te bereiken is. De bebouwing in de naastgelegen wijk behoeft geen hinder te ondervinden van het park. Tussen de bebouwing en het park ligt een grote groenstrook en veel huizen zijn haaks op het park gebouwd. Vanuit enkele flats zal het uitzicht op het park juist een extra toevoeging zijn. Omdat park Sandelingen nu al veel bezoekers trekt die daar dagelijks wandelen, de hond uitlaten of erdoor fietsen , is de verwachting dat deze ook het Jeugdspeelpark meer gaan bezoeken.
5. Promotie
Het Jeugdspeelpark heeft een eigen website: www.jeugdspeelpark.nl en heeft een eigen facebookpagina: www.facebook.com/jeugdspeelpark. Tevens is er een vermelding in de gemeentegids en worden er regelmatig artikelen in de plaatselijke weekbladen gezet. Ook staan er advertenties in vakbladen en is het Jeugdspeelpark aangesloten bij de brancheorganisaties: SKBN ( Stichting Kinderboerderijen Nederland) en bij de NUSO (landelijke speeltuinvereniging). Regelmatig worden er nieuwsbrieven verstuurd naar scholen en abonnees op onze nieuwsbrief. Onze activiteiten en oproepen om workshops bij te wonen staan in de weekbladen. Er is veel samenwerking met andere dierenverenigingen zoals bijv. met de AKPV Hendrik-Ido-Ambacht, de Volière Vrienden en de Duivenvereniging. Om duidelijkheid en vertrouwen te krijgen wordt er in april een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Hierop zal de gemeente uitleg geven over de ruimtelijke procedure en de medewerkers en bestuur van het Jeugdspeelpark zullen alles vertellen over het nieuw te realiseren park. Ook worden de huidige bezoekers op de hoogte 3
6. Sponsoring / Fondsen
gehouden en gevraagd om enquête formulieren in te vullen. Deze enquête zal o.m. gaan over het aanbod van horecaartikelen. Zo kunnen we een inventarisatie maken welke behoefte er is onder de bezoekers. Hierbij is er ook ruimte voor suggesties. Ook zal er worden gevraagd naar de behoefte aan workshops. Het Jeugdspeelpark heeft een Vriendenstichting die actief leden werft. Zowel particulieren als bedrijven kunnen zich aanmelden voor een jaarlijkse bijdrage aan het Jeugdspeelpark. ( bedrijven voor € 100,- en particulieren voor € 15,- per jaar) Ook worden acties gehouden door diverse service clubs die het Jeugdspeelpark een warm hart toedragen bijv. de Rotary ’s en de Lions. Deze service clubs sponsoren niet in gelden maar bijv. in een nieuw speeltoestel of onderhoudsartikelen. Voor het nieuwe Jeugdspeelpark zullen weer diverse sponsoren worden gezocht en fondsen worden aangeschreven zoals bijv. het CAI fonds, het RABO fonds etc. Ook de zelfwerkzaamheid van bestuur, medewerkers en vrijwilligers zal een bijdrage leveren aan een prachtig nieuw Jeugdspeelpark.
Sfeerimpressies van het nieuwe park
4
Structuur Jeugdspeelpark Huidige situatie
Toekomstige situatie
Openingstijden en bezoekersaantallen: De openingstijden zijn nu : Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 8.30- 17.00 uur Zaterdag 8.30-16.00 uur Zondag 12.00-16.00 uur (mei t/m oktober) Op jaarbasis hebben we 40.000 bezoekers . De meeste bezoekers komen in de periode april- oktober. Met goed weer blijven veel bezoekers langer dan 1 uur- tot de hele dag. Gedurende de winterperiode blijven de bezoekers uiteraard korter omdat veel wat we te bieden hebben buiten is.
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30- 17.00 uur Zaterdag 8.30-16.00 uur Zondag 12.00-16.00 uur ( mei t/m oktober) Door uitgebreider aanbod, zichtbaardere locatie is de verwachting dat er meer bezoekers zullen komen. Door de ligging van het park in een recreatiegebied hebben we een meer regionale functie. Bovendien wordt het park 2 x zo groot. Als we een vergelijking maken met soortgelijke gelegenheden in een buitengebied is een schatting van 70.000 bezoekers reëel. Als er meer is op het gebied van horeca op eigen terrein zullen meer bezoekers naar verwachting langer blijven (ook in de stillere winterperiode). Hierbij kunnen we concurreren met alle kinderboerderijen in de omgeving, omdat het Jeugdspeelpark een unieke combinatie is van spelen en dieren.
Personeel: Alle werkzaamheden worden nu gedaan door 3 FTE personeel (zowel fulltime als parttime) , aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. In de zomermaanden is er een extra vakantiekracht.
Werkzaamheden worden anders gestructureerd. De beheerder is operationeel verantwoordelijk, zorgt voor de dagelijkse financiële administratie en ontwikkelt educatie activiteiten. Tevens eindverantwoordelijk voor alle afdelingen die hieronder worden genoemd. Er zijn vier afdelingen met elk een gekwalificeerd personeelslid als hoofdverantwoordelijke, aangevuld met stagiaires, dagbesteding en vrijwilligers.
5
Vrijwilligers werken nu mee, maar niet volgens een vast schema. Vaak bij oproep eventueel wel extra inzetbaar.
Voor elke afdeling is een gekwalificeerde beroepskracht nodig. Deze beroepskracht heeft minimaal een MBO diploma en een verplichte BHV cursus. De taken van de gekwalificeerde beroepskracht zijn: Dagelijkse aansturing, beheer, bedrijfsvoering, etc. Coördinatie werving en training van vrijwilligers Coördinatie en uitvoering van een educatief jaarprogramma Coördinatie en uitvoering van een recreatief jaarprogramma Samenwerking en aansturing van dagbesteding Werkbelasting verantwoordelijk personeel: Dierverzorging : 7 dagen per week Groen- en onderhoud terrein: 5 dagen per week / 4 uur per dag Horeca: 7 dagen per week + inkoop / schoonmaak etc Educatie: 9 dagdelen + voorbereiding Overige taken: contacten met gemeente , bestuur, scholen en externen , bijhouden van de website, maken van nieuwsbrieven etc. en administratieve taken Voor de verantwoording en veiligheid dienen er minimaal 2 verantwoordelijke personeelsleden tegelijkertijd aanwezig te zijn. ( denk aan : BHV / EHBO/eigen veiligheid). Rekening houdend met roosters, vakanties en vrije dagen is minimaal 3,5 FTE verantwoordelijk personeel noodzakelijk. Om kostenbesparend te werken kan de beheerder worden ingezet bij de diverse afdelingen. Gekeken naar de omvang van het park, het toenemende aantal bezoekers, de uitbreiding van de activiteiten en daardoor de noodzaak van toename aan toezicht en onderhoud, is voldoende personeel vereist. De reële personeelsinvulling komt hiermee op 5 FTE’s. We hopen 1,5 FTE’s via zorgaanbieders in te kunnen vullen. Voor de verantwoordelijke taken blijft minimaal 3,5 FTE’s vereist.
6
Vier afdelingen waarbij dagelijks de volgende inzet nodig is: Dierverzorging Personeel Dagbesteding Stagiaires Vrijwilligers Zorg: Op dit moment wordt niet gewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Groenonderhoud Personeel Dagbesteding Stagiaires Vrijwilligers
Horeca Personeel Dagbesteding Stagiaires Vrijwilligers
Educatie Personeel Dagbesteding Stagiaires Vrijwilligers
Participatie met zorgaanbieders voor dagbesteding Mogelijke doelgroepen: mensen met een dagbestedingindicatie, cliënten met een PGB, leerwerktrajecten, faciliteiten voor belevingsgroepen etc. Inmiddels zijn er diverse positieve gesprekken geweest met zorgaanbieders om te verkennen wat er mogelijk is op de nieuwe locatie. Dit zijn onder andere: Yulius Syndion Horses & Co Gemiva-SVG Philadelphia Bij enkele van deze zorgaanbieders bestaat een intentie en interesse om qua zorg iets te gaan starten op de nieuwe locatie. Met deze zorgaanbieders gaat het Jeugdspeelpark op korte termijn vervolgstappen zetten om de mogelijke samenwerking concreet te maken.Zie bijlage zorg gemeente voor meer informatie over mogelijkheden in de zorg voor het Jeugdspeelpark. Het bestuur is groot voorstander om zorg te integreren en het nieuwe park biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden. Het samenbrengen van de ouderen, jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is iets wat wij als bestuur nastreven. Dit past uitstekend in de visie van het Jeugdspeelpark.
7
Educatie: Scholen uit Hendrik-Ido-Ambacht en de regio maken gebruik van het educatieaanbod. Het aanbod is nu voor de groepen 1 t/m 4. Per aangeboden les ontvangt het JSP € 30,- vanuit de vrijwilligersvergoeding van “Het Weetpunt”. Omdat personeel de les begeleidt is deze bijdrage eigenlijk personeelskosten en levert het per saldo niets extra’s op. Ook is de begeleiding intensief en kost veel voorbereiding. Er is nu geen leslokaal of tentoonstelling/instructie ruimte. Alles moet na de les weer worden opgeborgen. Bij slechte weersomstandigheden zijn er geen uitwijkmogelijkheden / alternatieven.
Het JSP wil een vaste educatieruimte die kan worden gebruikt als instructieruimte maar ook voor tentoonstellingen. Het jaar wordt verdeeld in een aantal periodes van ongeveer 6 weken waarbij wisselend lessen worden aangeboden voor de diverse groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voordeel is dat de voorbereiding minder is, alles kan blijven staan en is ook toegankelijk voor anderen. Tevens kan de instructie minder zijn en kunnen lessen op school al worden voorbereid. Efficiëntere organisatie en begeleiding die we zelf doen zorgt voor kostenbesparing qua werk maar zal een grotere financiële bijdrage opleveren. Een educatieprogramma zal dan voor de zomervakantie aan de scholen worden gestuurd waarbij zij zich kunnen inschrijven voor de lessen. Hierbij kan het JSP vroegtijdig rekening houden met de planning. Bij deze educatieve lessen kan eventueel ook mensen van de dagbesteding worden ingezet. Per jaar worden middels een rooster ongeveer 9 wisselende educatieve activiteiten aangeboden. We houden rekening met minimaal 1 x per jaar bezoek van alle groepen uit Hendrik-Ido-Ambacht en met scholen uit de regio . Ook willen we leskisten ontwikkelen die scholen kunnen lenen/ huren.
8
Extra activiteiten: We bieden nu de volgende activiteiten aan: We willen de extra activiteiten uitbreiden door gebruik te maken van de extra ruimte - Kinderfeestjes met thema / zelf uit te voeren door ouders / instructielokaal en mankracht in de vorm van dagbesteding en vrijwilligers. - Koningsspelen i.s.m. de Oranjevereniging Zoals: - Dierendag - Meer workshops, ook voor volwassenen - Logeerdieren opvang - Dagbestedingsruimte - Paasactiviteiten - Tijdens winterperiode ruimte verhuren voor dagbesteding externen bijv. - Workshops voor kinderen voor inpakwerkzaamheden. - Schoolreisjes - Extra ruimte verhuren voor vergaderingen of aan derden - Verhuur bruidsduiven - Alle reeds bestaande activiteiten uitbreiden Er is enige jaren geleden een Vrienden Stichting opgericht die actief bezig is om inkomsten uit sponsoring binnen te halen voor het Jeugdspeelpark. Gezien de crisis is dit geen makkelijke taak . Horeca: Er is op het Jeugdspeelpark een uitgiftepunt voor kleine versnaperingen zoals ijs en een kopje koffie/thee. Nu is dit meer een extra voorziening voor bezoekers dan dat het financieel echt iets bijdraagt.
Op het nieuwe Jeugdspeelpark willen we een horecagelegenheid met klein terras, mogelijk aan het water. Het aanbod zal naast versnaperingen bestaan uit een kleine lunchkaart. De doelgroep die het park zal bezoeken zullen in hoofdzaak ouders met kinderen zijn. Marktcomform willen we daarom prijzen hanteren die gemiddeld zijn. Ook kinderen die zelf naar het park komen moeten in de gelegenheid zijn om voor een redelijk bedrag iets te kopen Tevens willen we in de toekomst mogelijk lunches voor groepen verzorgen en high tea activiteiten ontplooien. Dit mogelijk in combinatie met de extra ruimte. Het prijsniveau hiervan zal hoger liggen maar concurrerend zijn met andere horeca gelegenheden in Hendrik-Ido-Ambacht.
9
Op dit moment zien we voor de invulling hiervan 4 mogelijkheden:
Horeca in eigen beheer Horeca in samenwerking met Happy Italy Horeca door een andere ondernemer Horeca, door of in samenwerking met een zorgaanbieder
Ook hier zijn al met meerdere partijen gesprekken over gevoerd. Met de verdere uitwerking hiervan zijn wij momenteel bezig. Verwachting is, dat een en ander, kort voor het definitieve plan voor de realisatie van het nieuwe Jeugdspeelpark is afgerond. De potentie van de horecalocatie is vastgesteld op basis van ramingen van meerdere externe adviseurs. De mogelijke opbrengst is opgenomen in de meerjarenbegroting. Zodra duidelijk is welke vorm gekozen zal worden, wordt een aparte begroting opgesteld voor de horeca.
Groen: Op het huidige Jeugdspeelpark is er een kleine moestuin en een kasje. Hierin worden groenten en fruitsoorten gekweekt enerzijds voor educatieve doeleinden en ook voor diervoeding. Er is geen ruimte om dit grootschalig aan te pakken. Het groen op de rest van het terrein heeft ook een educatieve functie. Te denken valt aan vlinderstruiken, fruitbomen, bessenstruiken, diverse soorten bomen en heesters. Tevens is er een imker op het terrein en de bijenstal staat midden in een perceel van bijenlokkende beplanting.
Op het nieuwe terrein willen we de moestuin uitbreiden. Niet alleen voor educatieve doeleinden maar ook bijv. voor verwerking in producten. Te denken valt aan appels voor appeltaart, tomaten voor de soep , aardbeien voor de vlaaien etc. Deze producten kunnen weer worden aangeboden in het horecagedeelte. Ook willen we een grotere kas zodat we kinderen zoveel mogelijk kunnen laten zien hoe en wat er zoal groeit. De rest van het terrein zal weer worden ingericht met zoveel mogelijk diversiteit in bomen en heesters. De imker wil ook weer een bijenstal op het nieuwe terrein. Dit kan mogelijk worden gecombineerd met een extra informatie ruimte voor educatie over bijen. De honing kan worden verkocht.
10
Dieren: Op het Jeugdspeelpark is er een dierenverblijf met een binnen- en een buiten volière. Er is een grote diversiteit aan dieren. O.a: diverse knaagdiersoorten, konijnen, vogels, reptielen, vissen en papegaaien. Buiten zijn 2 weides met geiten , schapen en pony’s. Bij de pony’s is er ook een stal. Verder is er nog een konijnenberg, een stukje grond met hok voor de 2 mini varkens , een duivenhok en een ruimte voor de ganzen en eenden aan de sloot.
Het is de bedoeling dat we goed kijken naar het dierenbestand voor het nieuwe park. De nadruk zal liggen op de interactie die de bezoekers kunnen hebben met de dieren. We willen een grote diversiteit met een hoog aaibaarheids- en knuffelgehalte en uiteraard een educatieve functie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de weides voor dieren groter zijn dan nu het geval is om ook het dierenwelzijn in acht te houden. Er zal gekeken worden om een en ander zoveel mogelijk te combineren en te concentreren, dit ook om alles zo arbeidsvriendelijk mogelijk te houden.
Speelmogelijkheden: Het unieke concept van het Jeugdspeelpark is de afwisseling tussen dieren en spelen. Het terrein is zo ingericht dat er een looproute is waarbij men afwisselend dieren tegenkomt en speelmogelijkheden. Er is speelmogelijkheid voor alle leeftijden en daarmee voldoen we aan de eisen om een Deltaplan speeltuin te zijn(mogelijkheden voor gehandicapte kinderen). Nu zijn er veel speeltoestellen met een vast functie, waardoor de fantasie een stuk minder geprikkeld wordt.
Ook hier willen we de afwisseling en looproute in stand houden omdat dit een uniek gegeven is. De speelmogelijkheden willen we uitbreiden en voor de diverse leeftijdsgroepen enigszins gescheiden houden. We willen minder “fabrieksklare” speeltoestellen maar veel meer de nadruk leggen op natuurlijk spelen. Op het natuurlijk speelterrein moet ruimte blijven voor de eigen fantasie van kinderen en moeten zij worden geprikkeld om zelf een spel te bedenken. Zand en water zal een prominente rol gaan spelen.
11
Duurzaamheid: Er is nu op beperkte wijze een duurzaam beleid. Het dierenverblijf heeft een sedumdak en er wordt regen- en slootwater gebruikt voor de tuin. Ook zijn we een WeCycle inleverpunt.
De nieuwe gebouwen hopen we zo duurzaam mogelijk te bouwen. Te denken valt aan isolatie, sedumdaken, zonnepanelen, waterbesparing , energiezuinige verlichting etc. Ook met het afval gaan we rekening houden met betere scheiding en hergebruik.
12
Foto’s voorbeelden en impressies Voorbeeld nieuw verblijf voor de dieren
Voorbeeld van educatief materiaal
De geiten voeren met verantwoord voer
13
SWOT - analyse
Strengths
Gekwalificeerd personeel in dienst Stabiel bestuur Maatschappelijke functie Goed imago/lang bestaansrecht Gecertificeerd leerbedrijf Samenwerking met branche organisaties die landelijk richtlijnen geven (SKBN en NUSO )
Opportunities
Weaknesses
Eigen financiële mogelijkheden beperkt , waardoor we voor het jaarlijks rondkrijgen van de exploitatie afhankelijk zijn van subsidie en sponsoring. Hoge werkdruk voor zowel personeel als bestuur.
Threats
Door een ruimer terrein is er een betere spreiding van speelmogelijkheden en dierverblijven mogelijk. Meer ruimte geeft de mogelijkheid om meer bezoekers te ontvangen. Door multifunctioneel gebruik van de gebouwen kan kostenbesparend worden gewerkt. Duurzaam en energiezuinig werken door nieuwbouw. Integratie met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Betere mogelijkheden voor het educatie aanbod.
14
Minder sociale controle door ligging terrein. Onzekerheden door ontwikkelingen in de toekomst met zorgaanbieders. Regelgeving van de overheid met steeds strengere eisen en voorwaarden. Gekwalificeerd personeel in dienst houden en de bij- en nascholing hiervan.
Bijlage Zorg Zorg op het JSP 06-03-2015 Alexander Neels, Beleidsmedewerker sociaal domein De nieuwe JSP-locatie biedt kansen om zorggerelateerde activiteiten te gaan ontplooien. Kinderboerderijen kunnen, naast hun reguliere functie, gebruikt worden als plaatsen waar mensen met een beperking terecht kunnen. Ze gaan dan aan de slag in het kader van dagbesteding en/of een leerwerktraject. Op kinder- en zorgboerderijen wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen beheerders- en uitvoeringswerkzaamheden. Voor mensen met een beperking zijn er voldoende mogelijkheden om iets te doen qua uitvoeringswerkzaamheden. Landelijk zijn er veel voorbeelden van kinder- en zorgboerderijen te vinden waar zulke initiatieven plaatsvinden, waaronder in de Drechtsteden. Zorgsector in transitie Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorgwetgeving. Tot en met 2014 werden dagbestedingsactiviteiten op kinder- of zorgboerderijen gefinancierd op basis van de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 zijn verschillende onderdelen (functies) uit de AWBZ ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het betreft onder andere de AWBZ-functies extramurale begeleiding, dagbesteding (begeleiding groep) en kortdurend verblijf. Net als in de AWBZ verloopt de financiering van deze functies in de Wmo via twee vormen: zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Wel zijn de criteria voor een pgb in de Wmo aangescherpt. Daarnaast is de AWBZ-transitie naar gemeenten landelijk gepaard gegaan met een korting op het overgehevelde budget. Gemeenten en zorgaanbieders hebben overeenkomsten gesloten over de tarieven voor 2015 waarin deze korting is verwerkt. Het jaar 2015 is voor gemeenten en zorgaanbieders vooral een jaar om te ondervinden hoe deze overgang verloopt. Zorgaanbieders zijn door de wijzigingen en de budgettaire kortingen dit eerste jaar van de transitie terughoudend om grote investeringen in nieuwe projecten te doen. Ten aanzien van initiatieven het nieuwe JSP is er zeker animo, maar op financieel vlak is de ruimte beperkter geworden. Varianten zorg op het JSP Kijkend naar bestaande constructies bij andere kinder- en/of zorgboerderijen is een overzicht gemaakt van varianten voor het JSP. Per variant wordt er ingegaan op de haalbaarheid en de opbrengst (indicatie). De volgende varianten zijn denkbaar: 15
Variant 1: dagbestedingsvoorziening door samenwerking met zorgaanbieder De stichting JSP sluit een overeenkomst met een zorgaanbieder. Cliënten met een dagbestedingsindicatie van deze zorgaanbieder gaan aan de slag met uitvoeringswerkzaamheden op het JSP-terrein (groenonderhoud en dierenverzorging). Het uitvoeren van deze werkzaamheden gebeurt onder coördinatie van een professionele begeleider van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder draagt zorgt voor het plaatsen van geschikte cliënten op het terrein, passend bij het type werkzaamheden. In de overeenkomst maakt de stichting afspraken over de financiering en het gebruik van voorzieningen op het terrein. Aandachtspunten haalbaarheid: - In het cliëntenbestand van de zorgaanbieder zal er een geschikte groep cliënten moeten zijn van minimaal acht personen. Zorgaanbieders geven aan een verhouding van één begeleider op minimaal acht cliënten te hanteren. Minder dan acht cliënten is voor een zorgaanbieder gezien de begeleidingskosten niet rendabel. - Voor zorgaanbieders is belangrijk wat er bespaard kan worden op de component vervoer. Als een aanzienlijk deel van de cliënten uit HIA naar een dagbestedingslocatie elders gaat, dan kan in locatie in HIA (het JSP) besparend zijn voor de vervoerskosten. - Zorgaanbieders analyseren of het rendabel is om een groep dagbestedingscliënten van de eigen locatie (zorgaanbieder) over te brengen naar de JSPlocatie. Een verplaatsing van cliënten kan tot onderbezetting leiden op de eigen locatie. Stand van zaken: - Er vinden gesprekken plaats met een zorgaanbieder die concrete interesse heeft om dagbestedingsactiviteiten (ZIN) te starten op de nieuwe JSP-locatie. Bovenstaande punten vormen een belangrijk onderdeel in die gesprekken. -
Een andere zorgaanbieder uit deze regio is geïnteresseerd om begeleiding aan kinderen met een beperking (voornamelijk met autisme en ADHD) te starten. Het betreft begeleiding waarbij paarden een belangrijke rol spelen. Opmerking: deze zorgaanbieder zou alleen gebruik maken van de paardenstal en het rijgedeelte. Naast deze zorgaanbieder blijft er daardoor nog steeds ruimte over voor een andere zorgaanbieder om dagbestedingsactiviteiten te starten.
16
Wat levert het op? Financiering kan via: (1) een vast bedrag per cliënt, (2) een tarief voor het gebruik van de gebouwen (huurconstructie) of (3) bijdrage in de exploitatiekosten. (1) Bedrag per cliënt Voor de optie van een bijdrage per cliënt is in onderstaande tabel uitgegaan van € 12,50 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een voorbeeld van een samenwerking van een zorgaanbieder met enkele (kinder)boerderijen net buiten de regio Drechtsteden. In de minimum- en maximumvariant wordt ervan uitgegaan dat er drie dagen per week cliënten op het terrein aanwezig zijn, voor een periode van 40 weken per jaar.
Jaaropbrengst (€ 12,50 per cliënt, per dag)
Minimumvariant: acht cliënten, drie dagen aanwezig Week: Jaar: € 300 € 12.000
Maximumvariant: twintig cliënten, drie dagen aanwezig Week: Jaar: € 750 € 30.000
(2) Huurconstructie Aangegeven is dat er gesproken wordt met een zorgaanbieder die een gedeelte van de zorgcomponent (begeleiding met paarden) op zich wil nemen. De verwachte opbrengst daarvan is:
Huur voorzieningen Totaal (jaarbasis):
Minimumvariant:
Maximumvariant:
€ 300 € 3600
€ 500 € 6000
Ook met de zorgaanbieder voor de dagbestedingsvoorziening is de huurconstructie genoemd. Voorlopig richten JSP en deze zorgaanbieder zich echter op de optie van een bijdrage in de exploitatiekosten. (3) Bijdrage in de exploitatiekosten Deze optie is besproken met een geïnteresseerde zorgaanbieder voor de dagbestedingsactiviteiten op het nieuwe JSP-terrein. Hieruit blijkt dat de opbrengst ligt tussen een bedrag van € 20.000 en € 27.000.
17
De definitieve hoogte van de bijdrage is mede-afhankelijk van het aantal cliënten dat uiteindelijk terecht zou kunnen op het JSP. Deze gesprekken zijn uit de oriënterende fase. De beste invulling van deze optie wordt samen met de zorgaanbieder, het JSP en de gemeente uitgewerkt. Variant 2: zorgboerderij via pgb-constructie Veel zorgboerderijen werken met een pgb-constructie. Cliënten gebruiken hun toegekende Pgb-indicatie om op een zorgboerderij zorg in te kopen. Ook het JSP zou zich kunnen gaan profileren als zorgboerderij. Naast de functie van kinderboerderij gaat de stichting dan zelfstandig zorg aanbieden op de nieuwe locatie. Net als bij variant 1 biedt het JSP de mogelijkheid activiteiten aan te bieden die gericht zijn op het (groen)onderhoud van het terrein en/of dierenverzorging. De begeleiding van de cliënten komt in deze variant volledig in handen van het JSP. Het JSP wordt in deze variant als het ware zelf een zorgaanbieder. Voor een zorgboerderij met pgb-constructie hoeft het JSP geen contract af te sluiten met de gemeente. Dat is bij het ZIN wel het geval. Aandachtspunten haalbaarheid variant 2: - In deze variant moet er een begeleider gezocht worden. Dat kan via (1) omscholing van één of meerdere huidige personeelsleden of (2) een begeleider in dienst nemen. Dit laatste brengt extra loonkosten voor de stichting met zich mee. -
Het JSP dient zelf de cliënten binnen te halen. Vooraf is niet te bepalen hoeveel cliënten uit de regio hun pgb zullen gebruiken om zorg in te kopen bij het JSP. Dit biedt minder zekerheid dan wanneer een overeenkomst met een zorgaanbieder wordt aangegaan. Daarnaast zijn de criteria voor een pgb in de Wmo aangescherpt.
Stand van zaken: - Er is een gesprek gevoerd met Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ter verkenning van deze variant. Mogelijk volgt op korte termijn een vervolggesprek. Wat levert het op? De omvang van begeleiding groep wordt vastgesteld in klassen, gekoppeld aan dagdelen. Een dagdeel staat gelijk aan maximaal vier aaneengesloten uren. De pgb-tarieven1 voor 2015 zijn 32,65 per dagdeel (zonder of vervoer) of 40,35 per dagdeel (met vervoer). Bij de indicatiestelling wordt een indeling gemaakt naar complexiteit (licht – midden – zwaar). Daarbij geldt dat in de klasse ‘licht’ vallen de cliënten met een te verwachten benodigde begeleiding groep van 0 tot met 4 dagdelen. Het is niet te kwantificeren hoeveel cliënten daadwerkelijk gebruiken zouden maken van het JSP als zorgboerderij. 1
Afkomstig uit ‘Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015’ en ‘Tarievenlijst 2015’ SDD.
18
Uitgegaan is van een voorzichtige schatting van vier cliënten (zonder vervoer) in 2017:
Minimum: Maximum:
Cliënten
Klasse / dagdeel
PGB-opbrengst (per week)
4 4
1 4
€ 130 € 522
PGB-opbrengst (per jaar = 40 weken) € 5.220 € 20.833
Variant 3: dagbesteding via een leerwerkbedrijf In deze variant voert een groep cliënten van een zorgaanbieder uitvoeringswerkzaamheden uit op het JSP-terrein. Het gaat dan, net als in variant 1, hoofdzakelijk om taken op het gebied van groenonderhoud en dierenverzorging. Onder begeleiding van de zorgaanbieder voeren deze cliënten de taken uit. Het verschil met variant 1 is dat het type dagbesteding op het terrein een ander doel krijgt. In deze variant worden er mensen met een beperking geplaatst met het doel ze praktijkervaring op te laten doen gerelateerd aan arbeid. Het gaat dan hoofdzakelijk om mensen met een beperking die een verdiencapaciteit hebben van minder dan 50% van het wettelijk minimumloon. Het betreft dan de zogenoemde ‘participatieplekken’. Aandachtspunten haalbaarheid: - In de huidige situatie van de participatieplekken zijn nog niet alle potentiele plekken bij de huidige locatie (Ambachtse Bedrijven) in Hendrik-IdoAmbacht bezet. Een aandachtspunt is om te kijken of het creëren van extra participatieplekken dan wenselijk is. Stand van zaken - Een zorgaanbieder die reeds actief is bij twee andere kinderboerderijen in de Drechtsteden heeft aangeven geïnteresseerd te zijn de mogelijkheden voor HIA nader te onderzoeken. Wat levert het op? In tegenstelling tot variant 1 en 2 vergaart het JSP geen directe inkomsten uit de zorg. In deze variant gaan participatieplek-kandidaten aan de slag met aanvullende uitvoeringswerkzaamheden op het JSP-terrein. Het bestaande reguliere werk blijf in deze variant nog steeds belegd bij het JSP-personeel. Hooguit zou het JSP in deze variant afspraken kunnen maken met het betreffende leerwerkbedrijf over een vergoeding voor het feit dat het terrein beschikbaar wordt gesteld voor deze activiteiten. 19
Conclusie Uit de analyse blijkt dat er verschillende mogelijkheden bestaan voor de zorgcomponent op het Jeugdspeelpark. Ook blijkt dat verschillende zorgaanbieders enthousiast zijn over de kansen en mogelijkheden die de nieuwe locatie van het JSP biedt. Een raming van inkomsten voor het JSP van € 27.000 in het eerste jaar is realistisch. Deze inkomsten zouden dan voornamelijk gegenereerd worden uit variant 1 . In het eerste jaar is de raming lager door de start, daarna kan deze optie nog licht groeien. In de volgende jaren kunnen nog opties worden toegevoegd, bijvoorbeeld uit variant 2, mensen met een pgb. De inkomsten uit variant 1 zijn voor het JSP b.t.w-belast. In de meerjarenbegroting zijn daarom de inkomsten exclusief b.t.w. opgenomen. Voor de eerste drie jaar levert dit de volgende totaalraming op de opbrengst in zorg.
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Inkomsten inclusief b.t.w. 27.000 30.000 35.000
Inkomsten exclusief b.t.w. 22.314 24.793 28.926
20
