Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu

Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu Studie proveditelnosti

Zpracovatel: Statutární město Chomutov

Strana 1 (celkem 52)

1.

1. 2. 3. 4.

Obsah

Obsah .............................................................................................................................. 2 Úvodní informace ........................................................................................................... 3 Odkazy na kritéria bodování .......................................................................................... 4 Popis podstaty projektu a jeho etap ................................................................................ 5 4.1 Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory ROP SZ, porovnání cílů projektu s cíli programu ROP SZ ............................................................................ 5 4.2 Soulad projektu s rozvojovými strategiemi .............................................................. 6 4.3 Uvedení místa realizace projektu včetně místa dopadu projektu ............................. 8 4.4 Výchozí stav ............................................................................................................. 8 4.5 Popis podstaty projektu .......................................................................................... 10 4.6 Popis nulové varianty ............................................................................................. 13 4.7 Alternativní řešení investiční varianty.................................................................... 14 4.8 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu ........................................................ 14 4.9 Popis cílových skupin ............................................................................................. 19 4.10 Návaznost projektu na další aktivity ţadatele a ostatních subjektů...................... 20 4.11 Významné socioekonomické efekty projektu ...................................................... 20 4.12 Časový harmonogram realizace projektu ............................................................. 20 4.13 Monitorovací indikátory ....................................................................................... 21 5. Analýza trhu ................................................................................................................. 22 5.1 Analýza relevantní konkurence .............................................................................. 22 5.2 Analýza a odhad relevantní poptávky .................................................................... 24 5.3 Marketingová strategie ........................................................................................... 26 5.4 Marketingový mix .................................................................................................. 30 5.5 Veřejná podpora ..................................................................................................... 34 6. Management projektu a řízení lidských zdrojů ............................................................ 35 7. Technické a technologické řešení projektu .................................................................. 38 7.1 Publikace ................................................................................................................ 38 7.2 ETIC - Hlasové sluţby ........................................................................................... 38 7.3 ETIC - SMS ........................................................................................................... 40 7.3 Informační webový portál ...................................................................................... 42 7.4 Administrace........................................................................................................... 43 8. Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu ............................................... 45 9. Analýza nákladů a přínosů (CBA) - nerelevantní ........................................................ 48 10. Analýza řízení rizik ...................................................................................................... 49 11. Závěrečné zhodnocení projektu .................................................................................... 52 Strana 2 (celkem 52)

2.

Úvodní informace

Tato studie proveditelnosti je zpracována ke dni 8.3.2009 jako povinná příloha k ţádosti o poskytnutí dotace na projekt „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“ v rámci opatření prioritní osy 4 - Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu, v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Cílem

studie

proveditelnosti

je

posoudit

smysluplnost

a

realizovatelnost

předkládaného projektu, zhodnotit plánované investice z finančního i socioekonomického hlediska, identifikovat případná rizika a prokázat trvalou udrţitelnost projektu a jeho přínos pro rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě.

Informace o žadateli: Název

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Sídlo

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Statutární zástupce

Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka

IČ

00261891

DIČ

CZ00261891 (s účinností od 1.4.2009)

Telefon

+420 474 637 211


3.

Odkazy na kritéria bodování

KRITÉRIA BODOVÁNÍ

ODKAZ NA STUDII

ODKAZ NA POVINNÉ A

PROVEDITELNOSTI

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY

Hodnocení žadatele 

předchozí zkušenosti žadatele s realizací projektů

Aplikace BENEFIT



žadatelův způsob zajištění pro realizaci projektu

Aplikace BENEFIT



realizační tým

Kapitola 6, str. 35 - 37

Finanční hodnocení žadatele 

respektování principu partnerství způsob

Aplikace BENEFIT, Dohody o partnerství



systém řízení

Příloha – Zavedení integrovaného systému řízení



přispění projektu svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské strategie



vliv projektu na udržitelný rozvoj



dopad akce na rovné příležitosti

Kapitola 4.2, str. 7 - 8 -

Aplikace BENEFIT

Kvalita a proveditelnost projektu 

finanční a ekonomické hodnocení projektu




technická proveditelnost




časová proveditelnost

Kapitola 4.11, str. 20 - 21



rozpočet




věcná kvalita – marketingový mix

Kapitola 5.4, str. 30 - 31



rizikovost projektu




výstupy udržitelné po finanční a organizační stránce




výsledky projektu


Potřeba a relevance projektu 

soulad projektu s rozvojovými programy

Kapitola 4.2, str. 6 -8



potřebnost projektu

Kapitola 4.4, str. 9



inovace projektu




počet vytvořených marketingových produktů pro CR




propojení regionální sítě turistických informačních center




propagace významných kulturních akcí Kapitola 4.7, str. 15 s regionálním dopadem podpora partnerství v oblasti cestovního Kapitola 4.5, str. 13 ruchu




Příloha – Podrobný položkový rozpočet

Příloha – Podrobný položkový rozpočet

4.

Popis podstaty projektu a jeho etap

Tato kapitola stanovuje cíle, kterých by mělo být prostřednictvím projektu dosaţeno. Daný projekt podrobně popisuje a odůvodňuje potřebu jeho realizace pro oblast Chomutovska a okolí.

4.1 Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory ROP SZ, porovnání cílů projektu s cíli programu ROP SZ

Globálním cílem ROP SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu, jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a ţivot obyvatel.

Specifické cíle ROP SZ: 

Moderní a atraktivní města, představující hlavní hybnou sílu ekonomického rozvoje regionu



Venkovské oblasti, vyuţívající místní i regionální potenciál pro zajištění plnohodnotného ţivota obyvatel



Dostupný region umoţňující efektivní mobilitu svých obyvatel

Prioritní osa 4 - Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu Hlavní cíl prioritní osy: Vyuţití přírodního a kulturního potenciálu pro udrţitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Specifický cíl prioritní osy: Rozvoj sluţeb a spolupráce vedoucí k vyššímu vyuţití místního potenciálu cestovního ruchu. Strana 5 (celkem 52)

Globální cíl oblasti podpory: Trvalý zájem a dostatečná informovanost turistů o regionu. Operační cíle oblasti podpory: 

Široké fungující partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu



Komplexní rezervační a informační systémy cestovního ruchu



Efektivní koordinace cestovního ruchu prostřednictvím jednotných mechanismů a účinného marketingu



Rozvoj nových produktů a programů cestovního ruchu včetně dostatečného personálního zázemí

Cíle projektu: Projekt si klade mimo jiné za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o oblasti Chomutova a okolí mezi potenciálními návštěvníky. Realizace projektu, by měla přispět ke zvýšení návštěvnosti oblasti, a tím pádem i přispět ke zvýšení návštěvnosti v rámci celého Ústeckého kraje. Pozitivní dopady projektu se mohou přelévat do sousedních regionů a tím napomoci k dalšímu rozvoji naší republiky jako celku. Porovnání cílů projektu s cíli programu ROP SZ Projekt je plně v souladu jak s globálním cílem ROP, tak se všemi operačními cíli pro oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Realizací projektu dojde ke komplexnímu řešení problematiky rozvoje v oblasti cestovního ruchu za pomoci moderních technologií. Následujícím výstupem bude zkvalitnění informační sluţby daného cíle, čímţ naroste efektivní vyuţití potenciálu v oblasti cestovního ruchu. 4.2 Soulad projektu s rozvojovými strategiemi

V rámci zpracování Rámcové strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 byl cestovní ruch analyzován jako tzv. Klíčová oblast 7. V popisu oblasti je zmíněna především unikátní příměstská zóna Kamencové jezero – Podkrušnohorský zoopark – Otvické rybníky. Globálním cílem do roku 2020 dle této strategie je zvýšení návštěvnosti, prodlouţení doby pobytu a vytvoření dalších pracovních příleţitostí pro místní obyvatele. S těmito ukazateli lze souhlasit.


V rámci Rámcové strategie rozvoje města Chomutova do roku 2020 byly pro oblast CR definovány hlavní směry: 

Chomutov by se měl stát městem s propojenou sítí lokálních a mezinárodních cyklotras a cyklostezek



Městem bezpečným a čistým, s dostatkem veřejné zeleně a se zajištěným přístupem do přírodních lokalit pro všechny věkové kategorie



Kulturním, sportovním a společenským centrem regionu s hustou sítí kulturních, sportovních a volnočasových zařízení, (městským divadlem, zimním stadionem, městskými lázněmi atd.) nabízejících širokou škálu aktivit pro profesionály i veřejnost všech věkových kategorií a zájmů



Turisticky atraktivním místem těţícím z výhodné geografické polohy, vyuţívajícím místních specifik, jako jsou kulturní památky i příměstské rekreační oblasti Kamencového jezera, Zooparku, Bezručova údolí atd.

Projekt je v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji, neboť hlavními strategickými cíli Ústeckého kraje jsou: -

Fungující managament cestovního ruchu zaloţený na spolupráci klíčových subjektů a institucí z veřejného i soukromého sektoru.

-

Kvalitní zdroje cestovního ruchu, jejich obnova a rozvoj v oblasti přírodního a kulturně-historického potenciálu včetně lidských zdrojů.

-

Efektivní marketing cestovního ruchu zahrnující návrh produktů, způsob jejich umisťování a propagaci.

Projekt je rovněţ v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu na Chomutovsku, neboť chce zvýšit potenciál v oblasti cestovního ruchu ve prospěch svých obyvatel, turistů a návštěvníků. V tomto duchu vyuţije existenci jedinečné nabídky Podkrušnohorského zooparku, Kamencového jezera, Městské památkové zóny, historických center obcí a přírodních zajímavostí Krušných hor, společně s turistickou infrastrukturou Chomutovska pro tvorbu konkurenceschopných produktů cestovního ruchu. Projekt přispívá k naplnění cílů Lisabonské strategie. Prostřednictvím projektu budou vytvořena 4 nová pracovní místa. V případě jeho naplnění dojde k mírnému Strana 7 (celkem 52)

zvýšení zaměstnanosti v regionu, včetně možnosti profesionálního uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, neboť nově vzniklá pracovní místa budou vhodná právě pro osoby se zdravotním postižením (osoby handicapované).

4.3 Uvedení místa realizace projektu včetně místa dopadu projektu Místem realizace projektu s názvem „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“ je pole budovy Magistrátu města Chomutova. Dopady projektu: 

na lokální úrovni - Chomutovsko



na regionální úrovni – Ústecký kraj



na nadregionální úrovni- v rámci celé ČR

4.4 Výchozí stav Město Chomutov není dle motivačního šetření prováděného mezi návštěvníky v rámci zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji, zařazeno mezi šest nejnavštěvovanějších lokalit, mezi které patři Děčín, Libochovice, Hřensko, Most, Klášterec nad Ohří a Kadaň. Pozice Chomutova je na 8 aţ 10 místě. Toto hodnocení vzešlo z dotazníkového šetření mezi turisty a návštěvníky prováděného v rámci celého Ústeckého kraje. V rámci Chomutovska je však Chomutov hodnocen jako místo s vysokým potenciálem. Podle studie Ústavu územního rozvoje v Brně vykazuje oblast Chomutovska střední potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu. V Ústeckém kraji obdobný potenciál vykazují oblasti okolo větších aglomerací. Město samotné vykazuje předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v podobě atraktivní polohy nástupné do Krušných hor, s přímým napojením do českého vnitrozemí. Velice zajímavá je nabídka atrakcí souvisejících s přírodními předpoklady (Kamencové jezero, přírodní park Bezručovo údolí) doplněná nabídkou historických památek v Městské památkové zóně a především komplexem Podkrušnohorského zooparku. Na rozdíl od okolních měst vykazuje Chomutov vcelku dobrou strukturu ubytovacích a stravovacích kapacit. Zejména kempové ubytování U Kamencového jezera svou atraktivností nemá v


regionu Chomutovska konkurenci. Blízkost menších zimních lyţařských areálů by se dala také pozitivně vyuţít pro rozšíření nabídky cestovního ruchu pro návštěvníky Chomutovska. Z uvedeného je zřejmé, ţe Chomutov a okolí má poměrně dobrý předpoklad pro rozvíjení cestovního ruchu. Avšak vyuţívá jej velmi omezeně, protoţe chybí dostatečná propagace destinace a informační sluţby pro turisty. Na Chomutovsku neexistují ţádné informační webové stránky, které by lákaly a poskytovaly dostatečné informace pro turisty. Informační turistická telefonní linka neexistuje také. Tyto sluţby, které by byly turistům poskytovány, jsou hlavním předpokladem k tomu, aby se mohl cestovní ruch v Chomutově a okolí rozvíjet a tato destinace se dostala mezi přední v počtu návštěvníků a turistů. V současné době neexistuje tedy adekvátní přístup k informacím. Rovněž v regionu nepůsobí žádný subjekt, který by se snažil v rámci rozšiřování nabídky balíčků služeb CR sjednotit informace pro turisty a umožnit tak efektivnější využití již nyní dostupného potenciálu v dané oblasti. Také nejsou zohledněny možnosti informovat potenciální turisty a uchazeče o služby o akčních nebo sezónních nabídkách, rovněž by jim takto mohly být nabízeny slevové a zvýhodněné služby, prostřednictvím využití služeb elektronického portálu, jež je předmětem projektu. Jediným subjektem, který se snaží o informovanost turistů je Turistické informační centrum, které není zrovna viditelně umístěno v centru města. Turisté proto nemají snadný přístup k informacím o atraktivitách města. Centrum je omezeno pracovní dobou max. do 17:00, a dále poskytováním služeb pouze v pracovní dny (mimo červenec a srpen). Chybí zcela kompletní seznam všech poskytovatelů sluţeb cestovního ruchu od správců památek aţ po ubytovací kapacity a poskytovatelů prvků aktivní dovolené (partnerů projektu) tak, aby byly tyto informace poskytovány zdarma a v maximální moţné míře. Hlavním předpokladem pro zvýšení zájmu turistů je rozsáhlá propagace Chomutova a okolí jako destinace pro dovolenou, strávení prodlouţených víkendů a víkendů. Město dosud propagovalo jednotlivé atraktivity jak přírodního tak historického charakteru jednotlivě, popř. v katalozích a webových stránkách města. Z toho vyplývá, ţe turista vnímal Chomutovsko jako místo, kde lze navštívit nějaké zajímavosti, ale ne jako místo pro svou dovolenou. Toto je důleţitý fakt, který v propagaci cestovního ruchu v Chomutově chybí. Proto je nutné jít Strana 9 (celkem 52)

v propagaci destinace jinými směry. Především je nutné vštípit potencionálnímu turistovi, ţe Chomutovsko není součást měsíční krajiny po působení těţebních společností, ale přívětivá destinace pro všechny skupiny turistů, která dokáţe nabídnout nejen atraktivity historické a přírodní, ale také kulturní a adrenalinové. Vznik Elektronického turistického informačního centra podporuje také SWOT analýza cestovního ruchu pro Chomutovsko (podrobněji viz. kapitola Analýza trhu), která jasně ukázala na to, ţe město velice málo vyuţívá multimediálních prostředků k propagaci města a cestovního ruchu. V podstatě multimediální prostředky v propagaci turistických atraktivit naprosto chybí. SWOT analýza také upozorňuje na stagnující úroveň prezentace společně s nedostatečným oslovováním cílových skupin. Tuto skutečnost označuje přímo za ohroţující cestovní ruch v Chomutově a okolí. Problémem je také nedostatečné nebo zcela chybějící oslovování cílových skupin turistů, pro které je Chomutovsko vhodnou destinací k dovolené.

4.5 Popis podstaty projektu

Popis výchozího stavu projektu generuje mnoho nedostatků v oblasti cestovního ruchu a jeho marketinku a propagace. Podstatou projektu je tyto nedostatky vyřešit a případně zcela odstranit. Hlavním cílem je maximální informovanost turisty a zvýšení povědomí o Chomutovsku jako destinace pro dovolenou a povědomí o ETIC jako podpory cestovního ruchu. Podstatné cíle lze shrnout do následujících bodů: 1. Informovanost turistů a návštěvníků destinace pomocí moderních technologií ETIC Dalším neméně důleţitým směrem je propagace samotného Elektronického turistického informačního centra, která by měla u turistů navodit pocit jistoty, ţe vţdy budou mít dostatek informací jak při rozhodování, zda destinaci navštívit, tak při samotné návštěvě. Tento pocit by měl patřit k rozhodujícím faktorům turisty rozhodujícího se navštívit region. Vzhledem ke komplexnosti informačních sluţeb (ať webových nebo telefonických, které budou funkční i v případě nepřítomnosti operátora) je opravdu velká naděje na to, aby tento Strana 10 (celkem 52)

fakt podpořil rozhodování turistů a zvýšil tak zájem o destinaci Chomutova a okolí. Informovat turisty je potřeba jednoduchými způsoby, ale lákavými prostředky jako multimediální web, telefonní informační linka, skype a další. Projekt významně přispívá ke zlepšení a obohacení stávající situace v oblasti informování turistů o destinaci CR, přičemž využívá nejmodernějších technologií a poznatků z oblasti IT. Komplexnost propojení několika telekomunikačních internetových a dalších technologií se dá v oblasti CR považovat za naprosto ojedinělou a průkopnickou. Právě webový portál je ideálním místem pro šíření multimediálních prezentací. 1.1 Informování o destinaci, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcích pomocí webového portálu Internetové stránky jsou dnes základním způsobem, jakým turista získává informace. Ostatní formy jsou dnes spíše doplňkové. Dnešní technická vybavenost mobilních telefonů, která navíc umožňuje prohlížení webových stránek, čili lze získat informace na cestách a v místě dovolené. 1.2 Informování o destinaci, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcích pomocí turistické telefonní linky. V případě, že turista je již v destinaci a chce získat potřebné informace, je vhodné doplnit systém o hlasové služby turistické telefonní linky. Ta bude fungovat jednak na živo v pracovní době v podobě operátora. Mimo pracovní dobu operátora nahradí hlasová služba, u které si turista potřebné informace vyhledává pomocí tlačítek telefonu. Kromě toho se turista může přihlásit k odběru turistických informací pomocí e-mailu popř. sms 1.3 Informovat o destinaci a moţnostech individuální turistiky a vyuţití volného času pomocí tištěných propagačních materiálů v propojení na ETIC. U všech poskytovatelů služeb cestovního ruchu (památky, hotely, sportoviště atd) budou k dispozici tištěné materiály s informacemi o atraktivitách a možnostech individuální turistiky. Na tištěných materiálech budou informace a návod na použití ETIC pomocí internetu a mobilního telefonu, čímž bude zajištěna provazba tištěné propagace s elektronickými službami. Zároveň bude zajištěn pocit turisty, že se o něj někdo v době jeho pobytu v destinaci „stará“. Strana 11 (celkem 52)

2. Změna marketingu a propagace destinace Účelný, rozsáhlý a zároveň cílený marketing má jasnou provazbu na hlavní cíl projektu viz bod 1. Marketingovou strategií je nutné změnit pohled na destinaci Chomutovska, upozornit na vznik a sluţby ETIC, upozornit na vznikající nové produkty cestovního ruchu. Při cílení marketinku je nutné se zaměřit na mladé rodiny s dětmi, a náročnější turisty ve věku 45-60 let. 2.1. Změnit pohled na destinaci Marketing se musí zaměřit na změnu vnímání destinace. Velkým problémem oblasti je její negativní image. Spousta potencionálních návštěvníků má region zafixovaný jako průmyslovou oblast se špatným ovzduším, zničenou přírodou a celkově zdevastovanou krajinou. Situace je však dnes úplně jiná, v posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, krajinu poničenou těžbou zahladily rekultivace a samotný region se mění v kulturní a sportovní oblast. 2.2 Cílenou propagací zasáhnout především cílové skupiny Marketing se musí zaměřit také na cílové skupiny příjemců balíčků cestovního ruchu. Je nutné destinaci představit jako vhodnou pro dovolenou mladých rodin s dětmi a klasického rekreanta ve věku 35 až 49 let v rámci domácího cestovního ruchu. V rámci příjezdové zahraniční turistiky je pak nutné se zaměřit na mladého turistu ve 18-25 let a náročného rekreanta ve věku nad 50 let. Tyto cílové skupiny jsou z hlediska SWOT analýzy pro charakteristiku zázemí cestovního ruchu na Chomutovsku zásadní. 2.3 Marketinkovým mixem informovat o zřízení, funkcích a obsahu ETIC v co nejširším dosahu v Česku i zahraničí Je nutné dostat do podvědomí turistů, že destinace Chomutovska jim kromě atraktivit cestovního ruchu přinese také další bonus v podobě informování o produktech CR a dalších akcích moderními technologiemi. Moderní technologie zapojené do prezentace cestovního ruchu, vyuţití internetové prezentace propojené na databázový systém a call centrum by prezentaci Chomutova a jeho okolí měl povznést o několik stupňů a ta by se měla stát jednou z nejlepších v kraji. Druhý Strana 12 (celkem 52)

problém v podobě nedostatečného oslovování cílových skupin vyřeší opět cílená propagace, která dosud byla v podstatě nulová. Internet umoţní, aby se propagace zaměřila na konkrétní cílové skupiny rozdělené podle věku a způsobu trávení dovolené. Dále internetová reklama a současné moţnosti prezentace na webu, umoţní oslovit danou cílovou skupinu s nabídkou specifikovanou právě pro ni. Projekt podporuje vznik a činnost regionálních partnerství v oblasti CR, neboť v rámci činnosti ETIC budou navazovány kontakty a spolupráce s turistickými informačními centry (projekt přispěje k propojení sítě turistických informačních center) a cestovními kancelářemi v rozlišných městech, krajích a samozřejmě také v příhraniční oblasti. V rámci spolupráce tým ETIC zrealizuje výměnu informací na webovém portálu s jinými podobně zaměřenými nekomerčními provozovateli webového portálu. Hlavním přínosem projektu je zvýšení kvality nabízených služeb, kdy v porovnání s dostupnými standardy Chomutovsko a jeho okolí silně pokulhává, čímž přichází o kvalitní možnost zobrazení svého potenciálu a tak nemůže schopně konkurovat jiným turistickým destinacím. Turistům tento projekt bude přinášet snadnost a dostupnost informací z oblasti CR v tomto regionu, včetně možností jiného vyžití z oblasti kultury a sportu, tzn. že pokud turista nebude mít zájem o standardní typ plánované dovolené, může využít zajímavých krátkodobých nabídek této oblasti, např. vodního lyžování, golfu, návštěvy zooparku apod. Pro samotné město Chomutov a jeho ekonomické subjekty se zvýšený zájem turistů o oblast Chomutovska a okolí projeví ve zvýšení povědomí o této oblasti a zejména přílivem investic do regionu.

4.6 Popis nulové varianty

V případě neuskutečnění projektu v předkládaném rozsahu, zajistí město Chomutov alternativně pouze tvorbu publikací v multimediální podobě DVD o regionu, dále pak účast města na několika veletrzích cestovního ruchu jak v tuzemsku, tak v zahraničí.


4.7 Alternativní řešení investiční varianty

Pro projekt Elektronické turistické informační centrum nebylo z důvodu charakteru projektu navrhnuto alternativní řešení investiční varianty.

4.8 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze projektu je jedna z nejdůleţitějších oblastí k uskutečnění samotného projektu. Aktivity předinvestiční fáze projektu:  zpracování záměru projektu  schválení realizace projektu RM a ZM Chomutova  zpracování kompletní ţádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh, zejména studie proveditelnosti  hledání partnerů projektu, které budou zapotřebí zejména pro rozšíření a místní dopad projektu  vytvoření seznamu potencionálních ekonomických subjektů  vytvoření týmu projektu, zvolení hlavního garanta a manaţera, který akci bude koordinovat a řídit v průběhu realizace projektu.  Příprava spolupráce a podkladů pro tvorbu publikací (externí specialisté)  Stanovení konceptu Elektronického informačního systému, nákup know-how  Analýza současného stavu a shromaţďování potřebných zdrojů dat  Vyhodnocení informací  Tvorba podkladů pro všechny druhy propagace  Oslovení ekonomických subjektů  Sepsání dohod o spolupráci se zúčastněnými subjekty Strana 14 (celkem 52)

 Shromaţdování informací o subjektech a jejich začlení do databáze

Časové vymezení: leden 2009 – srpen 2009

Investiční fáze projektu

Aktivity investiční fáze projektu: 1. Příprava podkladů 

Tvorba podkladů pro vlastní Elektronický informační systém



Překlady do AJ, NJ, RJ



Příprava internetové a mediální publikace včetně strategie



Příprava tištěných propagačních materiálů

2. Vybudování regionálního systému informovanosti turistů - kanceláře a telefonní informační linky Při tvorbě internetového portálu bude brán ohled na nabídky potencionálních zhotovitelů, budou zhodnoceny a porovnány a v poslední fázi bude vybrán nejvýhodnější dodavatel. Poté bude vytvořen internetový portál zaměřený na oblast celého regionu Chomutovska a okolí. Na tomto portálu budou zobrazeny nejen informace z oblasti cestovního ruchu, tedy tradiční produkty jako jsou historické památky, přírodní krásy, ale také odkazy na netradiční doporučení sportovního vyţití pro rodiny s dětmi, dále produkty poznávací s dobrým přístupem pro seniory, produkty adrenalinového zaměření pro mladé lidi. Portál se zaměří na cílové skupiny turistů, kterým nabídne produkty šité na míru. Hlavním potencionálem portálu však zůstává všeobecný přehled kvalitního ubytování, stravování, přehled kulturních a vzdělávacích akcí a zajímavostí ohledně kulturního a společenského dění Strana 15 (celkem 52)

na území celého regionu. Internetový portál bude také obsahovat online přenos všech zajímavých turistických atraktivit pro širokou veřejnost. Budou provedena výběrová řízení na dodavatele rezervačního systému, kopírovací a výpočetní techniky, telekomunikační techniky, dodavatele softwaru dle pravidel platného rozpočtu projektu. Vybraní dodavatelé provedou jednotlivé úkony dle platných dohod. Tyto úkony jsou podrobně rozepsány v kapitole Technické a technologické řešení projektu. V rámci projektu dojde k vybudování prostoru, místa slouţícího pro provoz projektu tzn. Kancelář, která bude vybavena nábytkem, výpočetní technikou, multifunkční tiskárnou, telefony atd. Seznam jednotlivých kroků implementace systému Elektronického turistického informačního centra obsahuje: 

Připravení pozice pro umístění UMS serveru (napájení, LAN konektivita), přivedení BRI k serveru a jejich SW nastavení na PBX, vč. směrování na hlasový strom



Sluţba SMS Connector (nebo SIM karta do GSM modulu)



Připravení seznamu uţivatelů (min. telefonní pobočkové číslo, číslo mobilního telefonu, e-mail) do jednotné DB



Vytvoření struktury hlasového stromu



Připravení textů informačního stromu



Studiové nahrání textů informačního stromu



HW instalace serveru (HW, připojení do sítí)



SW instalace serveru (OS, FaxChange,MobilChange)



Práce na Exchange serveru



Instalace dodávané aplikace



Webová aplikace informačního portálu



Import uţivatelských dat



Dávková instalace uţivatelských doplňků, bude-li poţadována



Další zadávání a správa uţivatelských dat, archivace



Akceptační testy


Dále dojde k zaškolení pracovníků, vytvoření zkušebního provozu celého pracoviště, tréninku modelových situací. 3. Prezentace prostřednictvím publikačních materiálů Na základě výběrových řízení, která bude sestavovat a připravovat pod vedením hlavního manaţera projektu celý tým, bude vybrán výrobce publikačních materiálů a prezentů. Všechny postupy výroby, tedy návrhy, výroba a tisk materiálů, budou na základě platných a pevně stanovených smluv a dohod, vytvořených v přípravné fázi projektu. V této části investiční fáze jiţ dojde k samotné realizaci výroby propagačních materiálů pro celý region a účastníky projektu. Propagace musí být systematická, bude vytvořena jednotná „značka“ regionu, pod kterou by si turista lehce vybavil region a nově vzniklý portál bude tuto značku reprezentovat včetně způsobu jakým byla pořízena, tzn. ze strukturálních fondů EU. Veškeré propagační materiály budou provedeny v jednotném designu, v zájmu snadného zapamatování a v souladu s Pravidly povinné publicity. Propagace se zaměří na specifika regionu, tzn. nepropagovat jen historické památky, ale hlavně atraktivity, které jsou netradiční unikátní. Součástí kampaně by měly být téţ informace o současném ţivotním prostředí Chomutovska a regionu a o jeho pozitivních změnách.  

Určení nové strategie propagace CR zaměřené na představení Chomutova a okolí jako destinace na trávení dlouhodobější dovolené Vytvoření propagačních produktů „na míru“ se zaměřením na různé cílové skupiny (např. Wellnes a kondiční pobyty, Poznávací pobyty, Adrenalinové pobyty, Pobyty pro seniory, Cyklistické pobyty, Turistické pobyty, Tématicky zaměřené zájmové pobyty)



Příprava webových kamer a přenosu na www

 

Výběr vhodných lokalit v turisticky zajímavých lokalitách Měření signálu wifi připojení

Časové vymezení: 9/2009 – 2/2010 Strana 17 (celkem 52)

Veškerá výběrová řízení prováděná v rámci projektu budou realizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SZ.

Provozní fáze projektu -

správa a údrţba internetového portálu

-

udrţování aktuálnosti, pravdivosti a serióznosti všech poskytovaných sluţeb

-

sledování úspěšnosti inzerce, výběru aktivit zmapovaného cestovního ruchu

-

natáčení, postprodukční práce, distribuce DVD včetně umístění na webu

-

aktuální vyhledávání a doplňování informací CR z celé ČR

-

navazování spolupráce s novými potencionálními partnery, podnikajícími v oblasti cestovního ruchu.

-

pravidelné kontroly všech technických zařízení slouţících k přenosu dat tak, aby nedocházelo k momentálním problémům, poruchám zastavujícím tok informací směrem k návštěvníkům regionu.

Časové vymezení: 3/2010 – 6/2011 a následně přechod do fáze provozní udržitelnosti.


4.9 Popis cílových skupin

Tato kapitola popisuje všechny relevantní cílové skupiny projektu, kterým z realizace projektu budou plynout přínosy. K hlavním cílovým skupinám projektu patří zejména turisté přijíţdějící do regionu, jednotlivé obce regionu a převáţně místní podnikatelé, poskytující sluţby v oblasti cestovního ruchu.

1. Návštěvníci regionu Projekt bude mít největší pozitivní dopad na příchozí návštěvníky regionu, kteří navštěvují v současné době tuto oblast za účelem poznání kulturních a přírodních zajímavostí. Jedná se především o Podkrušnohorský zoopark, Kamencové jezero, jeho areál s moţností vyuţití jeho sluţeb a přírodní památky v Bezručově údolí (turistika a cykloturistika). Tento výtah nabízených aktivit zdaleka nepokrývá moţnosti dalších sportovních a kulturních objektů celého regionu. Projekt by měl zvýšit povědomí potenciálních turistů o moţnostech vyuţití volného času v regionu Chomutovska. Díky vzniklým internetovým stránkám budou mít moţnost získat informace o plánovaných akcích i turisté ţijící mimo oblast Chomutovska. O nově vzniklém portálu, který nabízí tuto širokou škálu moţných turistických atrakcí a nejen jich, budou informováni formou médií, webových stránek, informačních letáčků a broţurek, atd.

2. Region, obce regionu Realizace projektu ovlivní nejen celý region ale i jednotlivé obce regionu. Zvýšená propagace a příliv turistů budou mít pozitivní vliv na ekonomický růst oblasti. Díky tomu dojde k rozvoji nabízených sluţeb v oblasti cestovního ruchu a následně ke sniţování nezaměstnanosti. Rozvoj cestovního ruchu bude dále pozitivně ovlivňovat ekonomický vývoj celého regionu.

3. Podnikatelský sektor Úspěšná realizace projektu přispěje také k rozvoji podnikání v oblasti cestovního ruchu na území regionu. Jedná se zejména o poskytovatele ubytovacích, stravovacích a dalších sluţeb pro turisty. Ze zvýšeného turismu by mohli vytěţit podnikatelé, kteří se rozhodnou podnikat ve sluţbách, které jsou v regionu stále nedostačující, a to zejména půjčovny a servisy sportovního vybavení, především pak cykloservisy. Zvýšený zájem turistů


o region bude vytvářet zvýšené nároky na kvalitu poskytovaných sluţeb, coţ bude významnou příleţitostí pro místní podnikatele.

4.10 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních subjektů

Realizace projektu navazuje na aktivity a cíle stanovené v Integrované rozvojové strategii regionu Chomutovska, kde je jako jedna ze slabých stran označen nevyuţitý rekreační potenciál regionu. K vyuţití tohoto potenciálu by měla přispět realizace tohoto projektu tím, ţe se zvýší povědomí o regionu a v důsledku tohoto se i pak zvýší návštěvnost celé oblasti.

4.11 Významné socioekonomické efekty projektu Projekt přímo přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků v regionu, ke zvýšení povědomí o této oblasti a tím dojde k nárůstu investic do regionu. Současně lze předpokládat, ţe realizací projektu dojde k nárůstu obratu místních ekonomických subjektů působících v regionu, coţ kladně ovlivní budoucí vývoj v regionu. 4.12 Časový harmonogram realizace projektu Projekt je rozdělen do tří časových etap:

-



předinvestiční fáze – 1/2009 aţ 8/2009



investiční fáze – 10/2009 aţ 2/2010



provozní fáze – 3/2010 aţ 6/2011

následně přechod do fáze provozní udrţitelnosti

Vzhledem k omezeným finančním moţnostem ţadatele je nutné rozdělit projekt na finanční etapy. Financování jednotlivých etap bude zajištěno z vlastních zdrojů. Byly stanoveny 3 finanční etapy, na konci kaţdé z nich dojde k předloţení ţádosti o platbu. Podrobné znázornění v čase umoţňuje následující tabulka.


Tabulka č. 1 Časový harmonogram - etapy projektu

Počet měsíců

Zahájení

Ukončení

Financování v Kč

8/2009

5.640.557,-

2/2010

5.818.266,-

6/2011

6.357.413,-

1. etapa Předinvestiční fáze

8

1/2009 2. etapa

Investiční fáze

6

9/2009 3. etapa

Provozní fáze

16

3/2010

4.13 Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory –

počet zapojených partnerů: 60

–

počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR - 10

–

návštěvnost portálu ETIC – 200 000


5.

Analýza trhu Cílem této části studie proveditelnosti je zanalyzovat situaci na trhu a zdůvodnit

potřebu předkládaného projektu. Při zpracování této kapitoly bylo vycházeno především ze statistik Českého statistického úřadu, dále ze statistik Ústeckého kraje (Program rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje pro roky 2007-2013) a studie zpravované agenturou IFT nazvanou „Strategie a studie rozvoje cestovního ruchu na Chomutovsku“.

5.1 Analýza relevantní konkurence

Chomutov spadá do regionu Severozápadní Čechy tzn. do Ústeckého kraje. Leţí na úpatí Krušných hor, spadá do turistické oblasti Krušnohoří a jeho hlavními turistickými lákadly je Podkrušnohorský zoopark, Kamencové jezero, Nechranická nádrţ, Hrad Hasištejn, zámek Červený hrádek, které jsou kaţdoročně navštěvovány jak tuzemskými, tak zahraničními turisty. Pro účely rozvoje cestovního ruchu je důleţitá blízkost a prostupnost hranice SRN z které do regionu plyne značná část nových potencionálních i současných turistů všech kategorií. Turistickou oblast Krušnohoří tvoří významné chráněné krajinné oblasti. Jedním z nich je přírodní park Bezručovo údolí. V souvislosti s přírodními zajímavostmi je třeba zmínit i přírodní rezervaci novodomské rašeliniště a přírodní rezervaci Buky nad Kameničkou s 200 let starým bukovým porostem a národní přírodní rezervaci Jezerka, ochraňující zachovalý lesní porost. Jak jiţ bylo zmíněno, Chomutov patří svou lokalitou do oblasti Ústeckého kraje, který je znám širokou škálou sportovních, kulturních a přírodních aktivit. Hlavní město okresu – Ústí nad Labem – je zároveň krajským centrem, má výhodnou geografickou polohu, neboť leţí v místě kontaktu Mostecké pánve a labského koridoru. Jeho exponovanost umocňuje poloha při kříţení evropské rozvojové osy (Kodaň – Berlín – Dráţďany – Ústí nad Labem –


Praha – Vídeň) a osy regionálního významu, směřující pod Krušnými horami od Chebu po Děčín. Svými přírodními oblastmi láká turisty ze všech tuzemských i zahraničních koutů:

Pískovcové skály v oblasti Tisá, Rájec, Ostrov Skalní město Tiské stěny je přírodní památkou na jiţním okraji krušnohorského zlomu druhohorní pískovcové tabule. Spolu se sousedními Rájeckými a Ostrovskými skalami tvoří tradiční oblast pískovcového horolezectví v západním výběţku Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Přírodní park Východní Krušné hory Jedná se o území táhnoucí se podél státní hranice od Cínovce po Petrovice. Území parku je revitalizováno, je obnovováno značení turistických tras, cyklostezek, upravují se vodní toky. Volně přístupná oblast Východních Krušných hor by měla plnit rekreační funkci. CHKO České středohoří Území jiţní části ústeckého okresu je součástí CHKO České středohoří. Z velké části zalesněná oblast znělcových a čedičových sopečných kuţelů, které často vystupují na povrch v podobě vypreparovaných čedičových útvarů a věţí, je protkána značenými turistickými trasami a cyklotrasami. Národní přírodní památka Vrkoč Odhalená čedičová ţíla s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností horniny na levém břehu řeky Labe. S centrem města Ústí nad Labem je propojená značenou turistickou trasou, vedoucí kolem výletního zámečku Větruše. Poblíţ je přístupná vyhlídka. Vodopády v okolí města Ústí nad Labem Na labských přítocích v okolí města jsou zpětnou erozí vytvořeny různě vysoké vodopády. Jen na území krajského města můţeme mezi přírodní zajímavosti zařadit skupinku přibliţně sedmi vodopádů, většinou přístupných po místních komunikacích, mezi kterými se vyjímá sedmnáct metrů vysoký Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce, součást území Vrkoč.


Dalším relevantním konkurentem přírodních úkazů Ústecké oblasti je kulturní a sportovní činnost, mezi něţ můţeme zařadit tato významná místa: Westernové městečko v Ústí nad Labem – Střekově Zoologická zahrada v Ústí nad Labem

Regionálního významu pak dosahují golfový areál v Libouchci, plavecký areál na Klíši, termální koupaliště v Brné nad Labem a především Ski areál Zadní Telnice. Rozvoj cestovního ruchu by měl směřovat směrem ke kooperaci mezi regiony a poskytovateli sluţeb. Cílem je dosaţení zdravé konkurence, která přispěje ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb v cestovním ruchu. Dále by měl rozvoj směřovat k tomu, aby se aktivity a atraktivity navzájem doplňovaly. V našem případě to znamená okolí Ústecké oblasti, CHKO České středohoří – turistika zaměřená na poznání přírodních krás, statutární město Ústí nad Labem – kulturně-historická turistika, region Mostecka, Kadaňska, Klášterecka, Ţatecka.

5.2 Analýza a odhad relevantní poptávky

Projekt si klade mimo jiné za cíl zvýšit povědomí o regionu mezi potenciálními návštěvníky. Cílovými skupinami pro projekt budou především návštěvníci regionu Chomutovska a poskytovatelé ubytovaní a stravování v regionu. Město Chomutov není dle motivačního šetření, prováděného mezi návštěvníky v rámci zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji, zařazeno mezi šest nejnavštěvovanějších lokalit, mezi které patří Děčín, Libochovice, Hřensko, Most, Klášterec nad Ohří a Kadaň. Pozice Chomutova je na 8 aţ 10 místě. Toto hodnocení vzešlo z dotazníkového šetření mezi turisty a návštěvníky prováděného v rámci celého Ústeckého kraje. V rámci Chomutovska je však Chomutov hodnocen jako místo s vysokým potenciálem. Podle studie Ústavu územního rozvoje v Brně vykazuje oblast Chomutovska střední potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu. V Ústeckém kraji obdobný potenciál vykazují oblasti okolo větších aglomerací. Město samotné vykazuje předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v podobě atraktivní polohy Strana 24 (celkem 52)

nástupné do Krušných hor, s přímým napojením do českého vnitrozemí. Velice zajímavá je nabídka atrakcí souvisejících s přírodními předpoklady (Kamencové jezero, přírodní park Bezručovo údolí), doplněná nabídkou historických památek v Městské památkové zóně a především komplexem Podkrušnohorského zooparku. Na rozdíl od okolních měst vykazuje Chomutov vcelku dobrou strukturu ubytovacích a stravovacích kapacit. Zejména kempové ubytování U Kamencového jezera svou atraktivností nemá v regionu Chomutovska konkurenci. Blízkost menších zimních lyţařských areálů by se dala také pozitivně vyuţít pro rozšíření nabídky cestovního ruchu pro návštěvníky Chomutovska. Tabulka č. 2 Turistická přitaţlivost pro návštěvníky Chomutovska

%

Občané Chomutova %

Návštěvníci Chomutova %

10,9

16,5

12,9

13,1

8,2

11,6

11,8

7,4

10,6

Návštěvy sportovních akcí

13,8

7,8

11,6

Společenský ţivot a zábava

20,1

15,6

18,4

Moţnost provozovat aktivní sport

0,9

3,3

1,7

Moţnost pěší turistiky

20,7

28,4

23,2

Celá skupina

Aktivita Koupání, vodní sporty Poznávací turistika (muzeum, městská věţ, lesopark) Nabídka kulturních akcí (slavnosti, koncerty, divadla vernisáţe, aj.)

Prostor a moţnosti pro 8,7 12,8 cykloturistiku Zdroj: Strategie a studie cestovního ruchu na Chomutovsku (agentura IFT)

10,0

Ve výše uvedené tabulce je zobrazena turistická přitaţlivost pro návštěvníky Chomutovska, kdy 50% z dotazovaných byli návštěvníci z ČR a 50 % z obyvatel města Chomutova. Z uvedené tabulky č. 2 vyplývá, ţe domácí návštěvníci preferují moţnost pěší turistiky, společenský ţivot, zábavu, koupání a vodní sporty. Ostatní návštěvníci z ČR přijíţdějí do regionu převáţně za pěší turistikou, koupáním a vodními sporty. Vzhledem k dnešní poměrně hektické době vystává u lidí čím dál větší potřeba trávit volný čas aktivně a mimo zázemí velkých měst. Region Chomutovska nabízí celou řadu moţností pro víkendovou turistiku, pobytové dovolené i proţití mimořádných adrenalinových zábav a sportů. Značnou


výhodou oproti jiným lokalitám je i poměrně dobrá dopravní dostupnost do hlavního města Prahy, které je od Chomutova vzdáleno 100 km. První cílovou skupinou, kterou můţe projekt „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“ oslovit, je právě skupina obyvatel praţského zázemí. Tomu nahrává i fakt dobré dopravní dostupnosti. Tento typ návštěvníka přijede do regionu buď osobním dopravním prostředkem, nebo vyuţitím meziměstské dopravy, kdy stráví v regionu obvykle půl dne a vrací se zpět do Prahy. Ze sluţeb cestovního ruchu navštíví stravovací zařízení či půjčovnu sportovního vybavení. Dalšími potenciálními návštěvníky regionu jsou milovníci golfu, lidé projíţdějící po silnici 7 a „čundráci“ (dále i cykloturisté a pěší turisté). Milovník golfu přijede do regionu a většinu dne stráví v golfovém areálu Kamencového jezera. Ze sluţeb cestovního ruchu vyuţije ubytovací a stravovací zařízení v areálu. Zajímavý potenciální návštěvník je doprovod hráče, který neholduje golfu. Tento návštěvník by právě mohl strávit svůj čas poznáváním regionu, bude-li mít o oblasti odpovídající informace. Lidé projíţdějící po silnici mohou svoji cestu přerušit a strávit několik hezkých chvil v regionu a někdy příště sem pak zavítat na delší dobu. Ze sluţeb pravděpodobně nejvíce vyuţijí stravovací zařízení. Cílová skupina „čundrák“ (dále i cykloturisté a pěší turisté) přijíţdí zpravidla do mikroregionu hromadnými dopravními prostředky a zejména si prochází či projíţdí zdejší krajinu a vychutnává si ji plnými doušky. Na svých cestách samozřejmě navštěvuje zdejší pamětihodnosti. Kaţdá z cílových skupin se má, dle svých moţností, kde ubytovat a co navštívit. Aby potenciální klientela věděla, ţe region Chomutovska má co nabídnout, musí se uskutečnit tento propagační projekt, který na tyto krásy a moţnosti trávení volného času co nejširší okruh turistů upozorní. Návštěvníkem můţe být kdokoliv, kdo se hodlá v regionu chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na ţivotním prostředí či k porušování zákonů a narušování mezilidských vztahů.

5.3 Marketingová strategie a) Poslání projektu Posláním projektu je především jednoduchá a co nejširší informovanost turistů a návštěvníků destinace Chomutova a jeho okolí a to co moţná nejsnadnějšími cestami za Strana 26 (celkem 52)

pomoci jak moderních technologií, tak klasických tištěných materiálů. Dále pak prezentace Chomutova a okolí jako destinace pro aktivní dovolenou pro všechny segmenty cílových skupin. Dalším neméně důleţitým posláním je změna image Chomutovska, která je zatím velmi negativní z hlediska pohledu na ţivotní prostředí. Uţivatelé projektu získají jasnější představu o regionu, jeho ţivotním prostředí a všech turistických místech. Pro turisty je velmi svízelné pohybovat se v neznámém prostředí. ETIC by pro ně měl být jakousi informační oázou, kde mohou kdykoliv (pomocí telefonu, internetu, wapu, sms atd) získat maximum aktuálních informací a zároveň informací o destinaci.

b) Hlavní strategický cíl projektu Hlavní marketingové cíle:  Celkové zlepšení image regionu  Prosazení Chomutova jako místa fakultativních výletů v rámci národního turistického cíle  Zvýšení počtu návštěvníků minimálně o 4 procenta na vybraných subjektech cestovního ruchu ve městě do roku 2011  Vyvolání povědomí o Chomutově jako místě vhodném pro aktivní dovolenou  Zajištění prezentace města prostřednictví Czech Tourism Pro rozvoj cestovního ruchu na Chomutovsku byly na základě analýzy určeny čtyři cílové skupiny, kterými jsou: klasický rekreant, mladý rekreant, mladá rodina a náročný rekreant. V rámci připravovaného marketingového plánu by se propagace cestovního ruchu měla zaměřit především na cílový segment mladá rodina. Existuje pro to několik důvodů. Pro tento segment má Chomutov a Chomutovsko největší potenciál, který je tvořen nabídkou Podkrušnohorského zooparku, Kamencového jezera, cykloturistiky, a dalších atraktivit. Tento potenciál lze vhodně doplňovat nabídkou historického centra nebo příměstskou rekreační zónou Bezručovo údolí. Tento segment je důleţitý také pro svou perspektivu. Turisté se rádi vrací do míst, která navštívili jako děti. Ostatní cílové segmenty by bylo vhodné oslovit později v průběhu realizace projektu. Tím se zajistí postupné, ale stálé nabalování nových turistů. Strana 27 (celkem 52)

c) Zvolené strategie Obecně lze strategii zvolit tak, ţe v podzimních a zimních měsících se marketingové nástroje zvolí tak, aby v návštěvníkovi zvyšovaly povědomí o Chomutovsku jako o místě, s přírodními, historickými a kulturními atraktivitami. Naopak v jarních a letních měsících se strategie musí zaměřit na zvyšování povědomí o tom, ţe Chomutov je místo pro dovolenou a to ve všech formách a pro určené segmenty cílových skupin. Zaměření marketinkové strategie se určí jednotlivě pro všechny cílové skupiny, kterými jsou mladý rekreant, mladá rodina, klasický rekreant a náročný rekreant a to i dle věku cílových skupin. Pro určení marketinkové strategie bude nutná spolupráce všech poskytovatelů cestovního ruchu. Ti by měli navázat spolupráci především v oblasti tvoření nových produktů cestovního ruchu a tzv. balíčků různých druhů příměstské dovolené, zaměřené na vodní sporty, poznávání a cykloturistiku. V zimních měsících pak na lyţařské areály. Pro oblast Chomutovska, která je dosud u velké části potencionálních návštěvníků a rekreantů vnímána jako měsíční krajina po těţbě hnědého uhlí, je nutná rozsáhlá koncentrovaná ofenzivní marketingová strategie. Ta by měla přispět k oslovení většího počtu turistů a návštěvníků identifikovaných trţních segmentů a zároveň koncentrovat úsilí na hlavní potenciál nabídky. Při tvorbě propagačního mixu pro oblast Chomutovska je nutné zohlednit jednotlivé cílové trhy. Obecně platí, ţe čím bude nabídnuta komplexnější sluţba, tím větší důraz klademe na osobní prodej. Do doby, neţ bude mít lokalita koncentrovány své turisty a návštěvníky, bude nejefektivnější částí mixu reklama v podobě webových a tištěných publikací. Při tvorbě propagačního mixu nelze opomenout stanovené marketingové cíle. Je – li cílem vyvolání povědomí o existenci nabízených sluţeb, bude vhodné vyuţít sdělovacích prostředků. Budeme – li chtít zvýšit prodej v krátkém období, je nutné zaměřit se na podporu prodeje. Strana 28 (celkem 52)

Propagační materiály, určené zprostředkovatelům sluţeb cestovního ruchu, budou nabízeny formou mailingu. Veškeré propagační materiály budou distribuovány na veletrzích cestovního ruchu a při ostatních prezentacích. Materiály budou k dispozici v TIC, hlavních turistických cílech regionu a ubytovacích kapacitách. Marketingové aktivity, zaměřené na individuální turisty, budou aplikovány zejména v první polovině kaţdého kalendářního roku. Cílem těchto aktivit bude informovat potencionální návštěvníky o nabídce Chomutova a přesvědčit je, aby v regionu strávili dovolenou (více dní). Cílovou skupinu zprostředkovatelů sluţeb cestovního ruchu tvoří incomingové cestovní kanceláře z České republiky, outcomingové cestovní kanceláře ze zahraničí a kulturní a informační centra v ČR a zahraničí. Město Chomutov se bude snaţit s těmito subjekty navázat spolupráci. Z pohledu turistů a návštěvníků Chomutovska jsou informace získávány nejčastěji prostřednictvím internetu, informačního centra a od známých. Proto je nutné rozšířit úroveň jazykových mutacích zveřejněných na internetu, rozšířit komplexnost poskytovaných informací, zjednodušit cestu informací k turistovi a zároveň celkově pokrýt sortiment tištěné nabídky propagačních materiálů o všech produktech Chomutovska. Graf č. 1: Příjezdy podle vzdálenosti

Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu na Chomutovsku


5.4 Marketingový mix

1) Produkt (Product) Cílem projektu „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“ je vytvoření komplexního produktu propagace cestovního ruchu. Jedním z výstupů je rozsáhlá propagace Chomutova a okolí jako destinace pro dovolenou, strávení prodlouţených víkendů a víkendů. Do její tvorby bude nutné zapojit co nejvíce subjektů působících v cestovním ruchu na území regionu tak, aby se povedlo navrhnout co nejkomplexnější řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu v regionu. Internet umoţní, aby se propagace zaměřila na konkrétní cílové skupiny rozdělené podle věku a způsobu trávení dovolené. Dále internetová reklama a současné moţnosti prezentace na webu, umoţní oslovit danou cílovou skupinu s nabídkou specifikovanou právě pro ni. Nově zřízená tzv. telefonní informační linka bude slouţit v nepřetrţitém provozu všem potencionálním zájemcům k získání informací z oblasti cestovního ruchu v daném regionu. Dále pak bude vytvořena celá řada broţur, letáků a plakátů, ze kterých se návštěvník dozví informace o regionu a o moţnostech trávení volného času v této destinaci. Propagační materiály včetně portálu budou v české, německé a anglické jazykové mutaci. Dalším neméně důleţitým směrem je propagace samotného Elektronického turistického informačního centra, která by měla u turistů navodit pocit jistoty, ţe vţdy budou mít dostatek informací jak při rozhodování, zda destinaci navštívit, tak při samotné návštěvě. Tento pocit by měl patřit k rozhodujícím faktorům turisty rozhodujícího se navštívit region.

Vzhledem ke

komplexnosti informačních sluţeb (ať webových nebo telefonických, které budou funkční i v případě nepřítomnosti operátora) je opravdu velká naděje na to, aby tento fakt podpořil rozhodování turistů a zvýšil tak zájem o destinaci Chomutova a okolí. 2) Cena (Price) Veškeré výstupy vytvořené v rámci projektu budou distribuovány bezplatně k potenciálním turistům, přes internet a partnerské distribuční kanály. Tzn. veškeré propagační materiály, internetové stránky, budou zájemcům k dispozici zdarma. Na novém webovém portálu se budou moci zájemci bezplatně seznámit s marketingovou strategií regionu. Strana 30 (celkem 52)

3) Propagace (Promotion) Propagace bude probíhat přes distribuční kanály, dále o realizaci projektu budou informováni i místní podnikatelé, aby se pak následně mohli podílet na rozvoji nabízených sluţeb. Vytvořením portálu a nových internetových stránek dojde k zásadní informovanosti široké veřejnosti. Nově zřízená telefonní linka nemalou měrou přispěje k rozšíření informovanosti cestovního ruchu nejen na území regionu, ale i po celé České republice. Mezi základní propagační předměty, jak jiţ bylo zmíněno výše, budou patřit vícejazyčné broţury. Propagace regionu bude téţ probíhat pomocí nově vybudovaných internetových informačních stránek, vyhledávačů na webu s konkrétním odkazem na hledanou oblast. Důleţitým propagačním kanálem budou samozřejmě i média, díky nimţ bude vytvořený portál zaměřený na podporu cestovního ruchu regionu plně zviditelněn a podporován, včetně jeho aktualizace. Na všech materiálech, které vzniknou v průběhu realizace projektu „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“, budou dodrţena pravidla publicity vycházející z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 4) Místo (Place) Distribuce propagačních materiálů bude probíhat prostřednictvím obecních úřadů, obcí začleněných do regionu a partnerů projektu. Pomocí nových webových stránek dojde ke zkvalitnění distribučních cest pro poskytovatele ubytovacích, stravovacích a jiných sluţeb v oblasti cestovního ruchu. Internetový portál bude umoţňovat potenciálním návštěvníkům z tepla domova dozvědět se informace o jednotlivých obcích regionu, o moţnostech ubytování, stravování a trávení volného času v monitorované oblasti. V případě, ţe nebude moci návštěvník vyuţít internetu, nebude ošizen o moţnost informovanosti v oblasti cestovního ruchu, protoţe jeho zdroj informací bude pramenit z tiskových publikací umístěných v rozličných tiskových médiích (noviny).


Graf

č.

2

Sloţení

návštěvníků

ČR

v oblasti

Krušnohoří

a

GFK

Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu na Chomutovsku


Podkrušnohoří

dle

motivačního

šetření

SWOT analýza cestovního ruchu pro Chomutovsko Tabulka č. 3 SWOT analýza CR pro Chomutovsko

Silné stránky + +

+ + + +

+ + +

+

+ +

existence historických a kulturních památek na území regionu Podkrušnohorský zoopark Kamencové jezero, lyţařský vodní vlek Městská památková zóna v Chomutově centra pro trávení volného času (Městské divadlo, sportovní hala, výstavní prostory Špejchar a Lurago, Muzeum) Krušné hory Přírodní park „Bezručovo údolí“ vysoká koncentrace ubytovacích a stravovacích kapacit blízkost hraničního přechodu Hora Sv. Šebestiána a dalších rozsáhlá obchodní síť existence IC v Chomutově a Jirkově

Slabé stránky – –

–

–

neexistence multifunkčního centra (volný čas, konference, atd.) malá nabídka pro rodiny s dětmi v historickém centru města

 vytvoření





malá nabídka hlídaných parkovacích ploch v centrech

–

malá dostupnost směnárenských sluţeb o víkendu



–

malá kapacita a pestrost kvalitního rychlého občerstvení ve městě s dostatečně vyhovující provozní dobou



–

nedostupnost bezbariérových veřejných záchodků ve městě

–

malé vyuţití multimediální techniky pro prezentaci nabídky města

–

neplné vyuţití potenciálu města v oblasti cykloturistiky

Ohrožení 

Příležitosti 











elektronického turistického informačního centra vytvoření uceleného produktu městské a příměstské turistiky orientované na památky vytvoření uceleného produktu příměstské turistiky zahrnující nabídku zooparku a jezera s moţností agroturistiky rozšíření nabídky aktivit volného času v oblasti Kamencového jezera podpora rozvoje lyţařských areálů včetně skibusové dopravy vyuţití vnějších zdrojů pro rozvoj turistické infrastruktury vytvoření managementu destinace v oblasti cestovního ruchu včetně přijetí marketingových postupů orientovaných na klienta vytváření partnerství s ostatními destinacemi za účelem tvorby společných produktů vyuţití přirozeného zájmu německých turistů o Chomutov a Chomutovsko v oblasti nákupní turistiky zavedení standardů (koncepce) prezentace


 nepodpoření vzniku















destinačního managementu na základě partnerství mezi samosprávou, státní správou, podnikatelskou sférou a neziskovým sektorem nedostatek finančních prostředků na investice v oblasti cestovního ruchu nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu a údrţby stávajících zařízení cestovního ruchu zhoršování situace v oblasti bezpečnosti pobytu, ochrany osobního majetku, údrţby a čistoty zhoršování kvality komunikací a zhoršování dopravní situace v lokalitě klesající nebo stagnující úroveň sluţeb cestovního ruchu v porovnání s konkurencí stagnující úroveň prezentace společně s nedostatečným oslovováním cílových segmentů zhoršování sociální skladby obyvatelstva a nárůst nezaměstnanosti v lokalitě

5.5 Veřejná podpora

Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní produkt v oblasti cestovního ruchu v regionu Chomutovska. Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření a ke zkvalitnění turistické nabídky v oblasti Chomutovska. Relevantním trhem pro tento projekt jsou především návštěvníci regionu, ti jsou zároveň i zákazníky poskytovatelů sluţeb v oblasti cestovního ruchu v dané oblasti. Vzhledem k tomu, ţe veškeré propagační materiály a ostatní součásti projektu budou distribuovány zdarma, nebudou mít dopady projektu vliv na trţní prostředí v oblasti. Charakter projektu nedovoluje omezení konkurence na daném trhu, protoţe k výstupům projektu budou mít stejný přístup všechny zainteresované skupiny v oblasti cestovního ruchu.


6.

Management projektu a řízení lidských zdrojů

Tato část studie proveditelnosti řeší problematiku personálního zajištění jednotlivých fází předkládaného projektu. V průběhu předinvestiční fáze realizace tohoto projektu byl sestaven tým, který se bude podílet na realizaci projektu.

Hlavní garant projektu – je pověřenou osobou v řízení projektu, kontroluje práci vedoucího pracovní skupiny Strana 35 (celkem 52)

Vedoucí pracovní skupiny – komunikuje s partnery projektu, dále je osobou odpovědnou za kontrolu všech finančních toků spojených s přípravou celé akce Projektový manažer – úkolem manaţera projektu bude zajišťovat administrativně-organizační úkoly spojené s realizací celého projektu. Finanční manažer – po celou dobu realizace projektu povede oddělené účetnictví v rámci účetních případů týkajících se tohoto projektu. Na závěr provede kompletní vyúčtování projektu ve spolupráci s ostatními členy týmu a sledování monitoringu, včetně vypracování průbeţných zpráv, ţádostí o platbu a monitorovacích zpráv po dobu udrţitelnosti projektu. V investiční fázi projektu budou vytvořeny 4 nová pracovní místa, 1 místo pro referenta CR a 2 místa referent CR, vhodné pro handicapované osoby a 1 místo pro vedoucího ETIC, v letních měsících téţ vyuţití brigádníků. Noví pracovníci zajistí provoz a údrţbu ETIC a sice nejméně po dobu udrţitelnosti celého projektu.

Popisy činností: Vedoucí ETIC –

Řídí ETIC a strategii cestovního ruchu města Chomutova

–

Koordinuje partnerství mezi subjekty cestovního ruchu v regionu

–

Rozvíjí činnost ETIC jako komplexního informačního systému cestovního ruchu

–

/9


–

Navrhuje na základě spolupráce s poskytovateli sluţeb nové produkty cestovního ruchu vedoucí k vyššímu vyuţití místního potenciálu cestovního ruchu

–

Plní funkci mluvčího ETIC a rozvoje cestovního ruchu v Chomutově

Referent cestovního ruchu – specialista –

Komunikuje s poskytovateli sluţeb cestovního ruchu

–

Zajišťuje informace pro databázi ETIC

–

Navrhuje na základě spolupráce s poskytovateli sluţeb nové produkty cestovního ruchu vedoucí k vyššímu vyuţití místního potenciálu cestovního ruchu.

–

Vytváří marketing cestovního ruchu Chomutovska

–

Zajišťuje propagaci CR a ETIC

–

Vytváří projekty pro rozvoj cestovního ruchu

–

Shromaţduje data pro studie rozvoje cestovního ruchu

–

Zajišťuje veletrhy propagující CR a ETIC

–

Rozvoj sluţeb a spolupráce

2x Referent cestovního ruchu –

Informuje turistickou veřejnost (telefonicky, emailem, skype, elektronickým formulářem)

–

Zajišťuje naplňování databáze ETIC

–

Aktivně se stará o informování veřejnosti – rozšiřuje aktuální informace, vytváří informační materiály o atraktivitách

–

Komunikuje s cestovními kancelářemi a agenturami

–

Komunikuje s organizacemi, které vyuţívají nabídky ETIC

–

Podílí se na všech činnostech ETIC


Technické a technologické řešení projektu

7.

Tato kapitola popisuje a zdůvodňuje jednotlivá navrhovaná technologická řešení plánovaná pro realizaci projektu „Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu“.

7.1 Publikace Projekt počítá s vytvořením značného mnoţství publikací specializovaných na informace z oblasti cestovního ruchu. K tvorbě publikačních materiálů bude vyuţit styl tisku formou broţur, letáků, vizitek, propisek a elektronického zpracování webových publikací. Na veškerých publikacích bude umístěna nově vzniklá jednotná „značka“ regionu, se kterou budou mít turisti spojeni náš region, včetně způsobu pořízení ze strukturálních fondů. Na všech tištěných i elektronických materiálech bude uvedena řádně publicita projektu. 7.2 ETIC - Hlasové služby

Telefonní informační linka Telefonní informační linka je sluţba operátora, která zajišťuje příchozí hovory hrazené volaným, zde Magistrátem města Chomutov. Výhody telefonní informační linky prezentované operátorem jsou následující: 

lehce zapamatovatelné číslo podle vlastního výběru



více nových zákazníků



posílení image vaší firmy



zákazníci se k nám budou častěji vracet


Alternativou je ponechání stávajícího připojení přes telefonní ústřednu (PBX) a vyčlenění jednoho provolbového čísla magistrátu pro tuto sluţbu. Technické moţnosti zůstávají stejné. Hlasový strom Hlasový strom slouţí k automatickému poskytování informací na základě volby volajícího. Pokud bude informační centrum ve vlastní lokalitě, bude mít vlastní připojení i číslo od operátora. Při umístění v budově Magistrátu lze pouţít připojení přes PBX, tj fyzicky nezřizovat nové linky k operátorovi. Hlasový strom se uplatní výlučně při volání na číslo informační linky, např. 474 637 xxx, a případně na centrální tel. číslo Magistrátu města Chomutova, např. 474 637 111. Pravidla pro příchozí volání na všechna ostatní provolbová čísla nebudou tímto stromem dotčena. Struktura stromu bude předmětem společné přípravy, obecně předpokládá poskytování základních informací připravených Magistrátem města Chomutova, další údrţbu a průběţné aktualizace můţe provádět pověřený pracovník Magistrátu. Průchod hlasovým stromem bude volající ovládat tónovou volbou. Nabídka v hlasovém stromu bude umoţňovat přepojení na pracoviště Informačního centra, přičemţ mimo pracovní dobu bude pro pracoviště Informačního centra nahrazeno aktivní hlasovou schránkou. Informační centrum Pro optimalizaci činnosti lze pouţít základní algoritmy zpracování hovorů, jako je např. řazení hovorů do fronty, upozornění na další hovor, přepojení hovorů, odmítnutí hovorů nad zadaný limit, záznam vzkazu do schránky a předání k vyřízení e-mailem, status pracoviště apod.


Hlasová schránka Hlasová schránka bude automaticky aktivovaná v mimopracovní dobu, s moţností zapnutí/vypnutí pracovníkem. Zanechané hlasové zprávy budou doručovány jako wav přílohy e-mailu, příp. je moţné je vyzvednout telefonem a reagovat na ně co moţná nejdříve. Nahrávání hovorů Hlasová schránka můţe být pouţita pro funkci nahrávání zlomyslných volání, jako "funkci na vyţádání". V okamţiku, kdy pracovník vyhodnotí hovor jako zlomyslný a bude ho chtít nahrát, vytvoří konferenční hovor, kde přibraným účastníkem bude sluţba "Recordmail". Přístup k záznamu je chráněn dle pravidel nastavených administrátorem.

7.3 ETIC - SMS SMS napojení na systém Informačního centra umoţňuje další automatizaci komunikace s turistickou veřejností. Jako příklad pouţití lze uvést např. zasílání na ţádost automatické sms potvrzení vyřízení poţadavku – např. potvrzení rezervace ubytování. Sofistikovanější moţností je bezobsluţný transakční systém, při kterém se uţivatelé přihlašují odesláním registrační sms k odběru daného typu informací – např. změny dopravy a parkování během sportovní akce. SMS aplikace technicky zajišťuje další komponenta UMS, MobilChange(TM) a její integrace s dalšími systémy Informačního centra. Veškeré informace o sms provozu jsou ukládány na serveru. Vzhledem k očekávanému silnějšímu sms provozu předpokládáme přímé napojení do sms centra operátora (sluţba typu sms connect / sms connector). Odesílání sms je moţné i manuálně, z prostředí e-mailového klienta. : e-mail s sms obsahem je odeslán na mobilní číslo příjemce sms (1), tuto zprávu předá e-mai server na UMS server (2), kde je odstraněna diakritika a přebytečné znaky, zpráva je odeslána (3). Uţivatel obdrţí potvrzení o doručení sms, případně i sms odpověď na svoji zprávu v podobě příchozího e-mailu. Strana 40 (celkem 52)

SMSInfo MobilChange SMSInfo je web nadstavba MobilChange, určená pro hromadné odesílání informačních zpráv prostřednictvím sms s moţností nezávislého nastavení skupin příjemců a předem připravených textů zpráv. Umoţňuje automatické přihlášení (a odhlášení) uţivatelů prostřednictvím sms k odběru zadaného typu zpráv. Předpokladem pro efektivní vyuţití aplikace je příprava na očekávané situace. Kromě algoritmů pro automatické odesílání je vhodné mít vytvořené šablony textů a ty v nastalé situaci pouţít přímo, nebo jen s minimální editací.


7.3 Informační webový portál Informační webový portál je rozdělen na tyto části. I.

Klientské rozhraní pro uţivatele z veřejného internetu

II.

Operátorské rozhraní pro vyhledávání a zasílání informací pomocí emailu a SMS.

III.

Zadávací rozhraní pro poskytovatele sluţeb pro umístění na webu.

Klientské rozhraní Poskytuje informace formou dynamického interaktivního portálu v moderním pojetí Web 2.0. Oblastmi poskytovaných informací budou Cestovní ruch a Volný čas a kontakty na operátora. Pro oblast Cestovního ruchu: popisné turistické informace o regionu, mikroregionech, jednotlivých zajímavých místech (hrady, přírodní památky, technické památky apod., provozní informace o aktivitách s těmito místy spojených) mapy, průvodci městem a okolím ve formátu ke staţení a další informace. Pro oblast Volný čas: Správa nabídky aktivit na vyplnění volného času. Na rozdíl od akcí cestovního ruchu není v této skupině dominantní turistika, tedy procesy spojené s vyuţitím přírodní lokality, turisticky zajímavého území – bez potřeby provozovatele, pořadatele, časového omezení přístupu. Předmětem zájmu jsou aktivity spojené s vyuţitím nějakého zařízení s omezenou kapacitou prostorovou a/nebo časovou (dostupnost) či aktivity organizované/provozované zodpovědnou osobou. Uţivatel/klient si bude moci dohledat informace zadané operátorem, či operátorem redigované informace zadané poskytovateli sluţeb pomocí rozhraní viz bod III.


Klientské rozhraní umoţňuje po bezpečnostním ověření zaslat informace pomocí emailu či SMS na uvedenou adresu či telefonní číslo. Dále umoţňuje komunikací pomocí Chat s operátorem ohledně nejasnosti nebo nutnosti dohledání podrobností. Klientské rozhraní je navrţeno, tak aby umoţnilo práci z běţně dostupných platforem IT. Kromě jiného je k dispozici také klientovi RSS kanál. Vysvětlení pojmu RSS RSS - syndikace obsahu. Uţivatel nebude muset hledat, co je nového, ale informace se mu bude načítat automaticky.

Operátorské rozhraní Operátorské rozhraní slouţí pro rychlé vyhledání informace poţadované klientem. Ten kontaktuje operátora pomocí telefonu nebo chatu. Další činností operátora bude průběţné doplňování údajů na klientskou část. Operátor bude zpracovávat podněty pro zveřejnění informace na klientské části portálu. Vybrané podněty od poskytovatelů viz bod. III bude redigovat a umisťovat dle pravidel portálu. Operátor má k dispozici vyhledávácí automat pro hledání zajímavých informací na internetu. Zadávání podnětů Poskytovatelé sluţeb mají moţnost zadávat akce na portál a tímto zajistit aby se informace dostala jak k operátorovi, tak nakonec i ke klientovi. Tj. ať formou přímého náhledu klientem nebo při komunikaci klient – operátor. 7.4 Administrace Všechny navrţené aplikace vyuţívají společné jádro UMS, poskytující jednotnou platformu a společnou administraci všech komponent UMS. Společné jsou rovněţ databáze uţivatelů, synchronizované s databází uţivatele, na serveru jsou uloţeny a spravovány i záznamy o hlasovém a sms provozu přes UMS (zprávy a reporty). Strana 43 (celkem 52)

UMS

lze administrovat vzdáleně z jakéhokoliv počítače s operačním systémem

Windows Server nebo Workstation. Administrační utility umoţňují jednoduše a přehledně přidělovat práva uţivatelům a skupinám uţivatelů, vytvářet základní statistiky provozu, konfigurovat jednotlivé linky, archivovat záznamy a další. Z uţivatelského pohledu je zajištěn jednotný přístup ke všem typům zpráv v prostředí e-mailového klienta.

Archiv V archivu můţe administrátor snadno dohledat libovolnou zprávu, který byla systémem zpracována. Nástroj umoţňuje zobrazovat jak zprávy v online databázi, tak starší zprávy v souborech zálohy. Veškeré propagační, publikační a informační materiály, stejně jako internetové stránky, budou navrţeny tak, aby bylo jasné, ţe projekt byl financován ze strukturálních fondů EU. Označení všech výstupů projektu bude v souladu s pravidly publicity vycházející z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.


8. Finanční plán a hodnocení finanční efektivity projektu Náklady na provoz centra jsou tvořeny náklady na odměny zaměstnanců, vč. příslušných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, náklady na elektřinu, vodu a plyn a roční provozní náklady. Hlavním výsledkem odvedené práce zaměstnanců je bezplatná sluţba veřejnosti v podobě kaţdodenního zjišťování, ověřování a podávání informací. Tabulka č. 4 Plánovaný rozpočet projektu

Číslo položky

Položkový rozpočet

1

přepravné (tuzemsko a zahraničí, hromadná přeprava osob, zboţí atd…)

40 000,--

2

nákup materiálu (tvorba, tisk, kopírování, překlady)

450 000,--

3

studie a publikace (tvorba, tisk, kopírování, překlady)

8 525 192,--

4

technologická zařízení (nákup strojů, zařízení včetně montáţe)

2 145 770,--

5

nákup ostatního nehmotného majetku (patenty, know-how,licence,software)

4 937 090,--

6

nákup drobného hmotného majetku

101 444,--

9

marketingové sluţby

404 740,--

xxx

Ostatní způsobilé výdaje 8%

∑

Částka v Kč včetně DPH

1 212 000,-17 816 236,--

Podrobný poloţkový rozpočet je součástí nepovinných příloh.


Tabulka č. 5 Rozloţení nákladů

Náklady

Částka v Kč s DPH

Celkové výdaje projektu

17 816 236,--

Celkové způsobilé výdaje

17 816 236,--

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,--

Nárok na dotaci (92,5 %)

16 480 018,--

Vlastní spoluúčast ţadatele (7,5 %) + nezpůsobilé výdaje

1 336 218,--

Tabulka č. 6 Harmonogram průběhu nákladů dle jednotlivých etap

Harmonogram průběhu nákladů ETAPA

I.

II.

III.

Položka Cena DPH 19% Celkem Časový průběh cestovní příkazy 33 613,44 Kč 6 386,55 Kč 40 000,00 Kč publikace v multimediální DVD podobě 194 510,10 Kč 36 956,92 Kč 231 467,02 Kč licence komunikačních nástrojů 121 000,00 Kč 22 990,00 Kč 143 990,00 Kč know how 3 537 815,13 Kč 672 184,87 Kč 4 210 000,00 Kč software-vývoj aplikace IS 490 000,00 Kč 93 100,00 Kč 583 100,00 Kč leden 2009 poradenství při zprac studie proveditelnosti 67 226,89 Kč 12 773,11 Kč 80 000,00 Kč - srpen 2009 výdaje na realizaci VVŘ 252 100,85 Kč 47 899,16 Kč 300 000,01 Kč publicita 41 456,30 Kč 7 876,70 Kč 49 333,00 Kč bankovní poplatky 2 667,00 Kč Za etapu celkem 4 737 722,71 Kč 900 167,31 Kč 5 640 557,03 Kč podklady k publikacím 271 428,57 Kč 51 571,43 Kč 323 000,00 Kč webové publikace 650 778,15 Kč 123 647,85 Kč 774 426,00 Kč tiskové publikace 1 030 090,75 Kč 195 717,24 Kč 1 225 807,99 Kč publikace v multimediální DVD podobě 145 882,35 Kč 27 717,65 Kč 173 600,00 Kč technologická zařízení 1 803 168,07 Kč 342 601,93 Kč 2 145 770,00 Kč drobný hmotný majetek 85 247,05 Kč 16 196,94 Kč 101 444,00 Kč marketingové služby 340 117,65 Kč 64 622,35 Kč 404 740,00 Kč září 2009 veletrhy-cestovné 193 487,40 Kč 36 762,61 Kč 230 250,01 Kč spotřební materiál 103 132,78 Kč 19 595,23 Kč 122 728,01 Kč - únor 2010 veletrhy-ubytování 132 352,95 Kč 25 147,06 Kč 157 500,00 Kč konzultační a poradenské služby při zpracování projekt. záměru 58 823,53 Kč 11 176,47 Kč 70 000,00 Kč poradenství z oblasti CR a marketingu 42 016,80 Kč 7 983,19 Kč 50 000,00 Kč publicita 31 092,44 Kč 5 907,56 Kč 37 000,00 Kč bankovní poplatky 2 000,00 Kč Za etapu celkem 4 887 618,49 Kč 928 647,51 Kč 5 818 266,01 Kč spotřební materiál 275 018,48 Kč 52 253,51 Kč 327 271,99 Kč webové publikace 1 735 410,10 Kč 329 727,92 Kč 2 065 138,00 Kč tiskové publikace 2 746 907,56 Kč 521 912,44 Kč 3 268 820,00 Kč publikace v multimediální DVD podobě 389 019,30 Kč 73 913,67 Kč 462 932,97 Kč březen 2010 publicita 82 913,45 Kč 15 753,56 Kč 98 667,00 Kč - červen 2011 bankovní poplatky 0,00 Kč 5 333,00 Kč veletrhy-cestovné 64 495,80 Kč 12 254,20 Kč 76 750,00 Kč veletrhy-ubytování 44 117,65 Kč 8 382,35 Kč 52 500,00 Kč Za etapu celkem 5 337 882,34 Kč 1 014 197,64 Kč 6 357 412,96 Kč

CELKEM za projekt

14 963 223,54 Kč

2 843 012,47 Kč


17 816 236,00 Kč

Tabulka č. 7 Plán financování projektu Plán financování projektu

Náklady v kč I. Etapa II. Etapa III. Etapa CELKEM

Zdroje financování Dotace 92,5 % Vlastní zdroje 7,5% 5 217 515 Kč 423 042 Kč 5 381 896 Kč 436 370 Kč 5 880 607 Kč 476 806 Kč 16 480 018 Kč 1 336 218 Kč

Celkem 5 640 557 Kč 5 818 266 Kč 6 357 413 Kč 17 816 236 Kč

Tabulka č. 8 Cash Flow v realizační fázi projektu

Příjmy Výdaje CashFlow

Plán Cash Flow v realizační fázi projektu 2009 2010 CSF 5 818 266 Kč 11 458 823 Kč 5 217 515 Kč 5 640 557 Kč 5 818 266 Kč 5 818 266 Kč 5 217 515 Kč

2011 5 217 515 Kč 5 381 896 Kč 6 357 413 Kč 4 241 998 Kč

2012 4 241 998 5880607 0 Kč 10 122 605

Tabulka č. 9 Cash Flow v provozní fázi projektu

2015 5 615 238 Kč 0 Kč 146 068 Kč 5 761 306 Kč

Provozní výdaje Celkem CashFlow

235 279 Kč 235 279 Kč 5 526 027 Kč

Výdaje Příjmy

Plán Cash Flow v provozní fázi projektu po dobu udržitelnosti 2012 2013 2014 CSF 5 725 907 Kč 5 680 015 Kč Položky Proplacená dotace 3. etapa 5 880 607 Kč 0 Kč 0 Kč Provozní příjmy z rozpočtu města 130 000 Kč 137 800 Kč Celkem 5 880 607 Kč 5 857 920 Kč 5 819 829 Kč

154 700 Kč 154 700 Kč 5 725 907 Kč

177 905 Kč 177 905 Kč 5 680 015 Kč


204 591 Kč 204 591 Kč 5 615 238 Kč

9.

Analýza nákladů a přínosů (CBA) - nerelevantní


10. Analýza řízení rizik Kapitola specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika ohroţující nebo narušující realizaci projektu. U jednotlivých rizik stanovuje jejich moţný dopad a předkládá návrh opatření k eliminaci jejich negativního vlivu na přijatelnou míru.

V průběhu celého ţivotního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie proveditelnosti je vypracování přehledu moţných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závaţnosti jejich následků. Z pohledu investora je třeba sledovat i nákladovou stránku omezení rizik, neboť platí zásada, ţe omezení či přenesení rizik např. na projektanta, případně pojišťovnu, se promítne do jejich kalkulací a finálně pak do zvýšení ceny projektu. Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a projektové dokumentace, vypracování variantních řešení, prezentace projektu s cílem získat pro jeho realizaci veřejné mínění a kvalitní management po celou dobu ţivotního cyklu projektu. Cílem analýzy je proto upozornit na rizika a poskytnout nástroje k rozhodnutí, zda budou provedena opatření k omezení rizik a jejich dopadů, či zda bude riziko, které bezprostředně neohroţuje realizaci projektu, akceptováno.

Koncepční přístup k analýze rizik vychází z kombinace dvou prvků: 

pravděpodobnost výskytu události nebo kombinace událostí vyvolávajících nebezpečí nebo četnost těchto výskytů,



míra závaţnosti rizika a z něj plynoucí následky.

V následující tabulce jsou uvedena moţná rizika, se kterými se můţe ţadatel v případě realizace projektu setkat. U jednotlivých rizik je uvedena závaţnost rizika pro realizaci projektu, pravděpodobnost výskytu rizika a způsob předcházení jednotlivým rizikům. Strana 49 (celkem 52)

Tabulka č. 6 Rizika pro realizaci projektu

Druh rizika

Závažnost rizika

Pravděpodobnost/četnost výskytu rizika

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika Nedostatky v projektové dokumentaci

významné

nepravděpodobná

Dodatečné změny poţadavků investora

nevýznamné

pravděpodobná

Nedostatečná koordinace práce

významné

nepravděpodobná

Výběr nekvalitního dodavatele

významné

nepravděpodobná

Nedodrţení termínu dodání

významné

nepravděpodobná

Při zpracování bude vyuţit nejlepší dodavatel sluţby, který vzejde z pečlivě stanovených výběrových kritérií, jeţ zohlední potřebné reference a praxi Vzhledem k charakteru projektu se případné změny v obsahu EIS mohou snadno zapracovat do původního konceptu. Projekt má kvalitní management, podílí se na něm dostatečný počet osob s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Je eliminováno striktně stanoveným zadávacím řízením a výběrovými kritérii. Bude ošetřeno smluvně pod tíhou následných sankcí při nedodrţení stanoveného termínu.

významné

pravděpodobná

významné

nepravděpodobná

významné

nepravděpodobná

významné

nepravděpodobná

významné

nepravděpodobná

Finanční rizika Neobdrţení dotace

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu Navýšení cen vstupů Právní rizika Nedodrţení Pokynů pro zadávání zakázek

Nedodrţení podmínek programu ROP


V rámci stanovených podmínek pro získání dotace byla věnována maximální pozornost při přípravě projektu a zpracování ţádosti o dotaci a jejich příloh. Pečlivě připravený finanční plán, zahrnující všechny fáze projektu aţ po dobu jeho udrţitelnosti. Ceny vstupů jsou stanoveny smluvně. Spolupráce s osobou disponující potřebnými znalostmi a zaručující soulad s legislativní úpravou. Je věnována maximální pozornost a snaha o dodrţení veškerých stanovených zásad a postupů, je vyuţíváno odborných konzultací

Nedodrţení právních norem ČR , EU

významné

nepravděpodobná

Nevyřešené vlastnické vztahy Provozní rizika Nedostatek poptávky po sluţbách

nerelevantní významná

nepravděpodobná

Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udrţitelnosti

významná

nepravděpodobná

Nenaplnění partnerských, dodavatelskoodběratelských smluv

významná

nepravděpodobná

Nedodrţení monitorovacích ukazatelů projektu

významná

nepravděpodobná

Ţivelné pohromy

nevýznamná

nepravděpodobná

Nekvalitní projektový tým

významná

nepravděpodobná

Nebezpečí zavirování sítě

významné

pravděpodobné

Výpadky elektrické energie Mechanické poškození zařízení

významné

pravděpodobné

významné

nepravděpodobná


s pracovníky Regionální rady. Je věnována maximální pozornost spolupráce s právními zástupci ţadatele, kteří zastřeší tuto oblast.

Vlastní realizace projektu je eliminujícím faktorem, jeţ předchází vzniku nedostatečné poptávky po sluţbách CR. V rámci stability zaměstnaneckých míst na MMCH je vyuţíváno dostatečně kvalifikovaných osob. Bude ošetřeno jasným a kvalitním zadávacím řízením, projektový tým bude vyvíjet tlak na dodavatele. Jiţ při tvorbě projektu byla pečlivě zváţena vhodnost stanovených ukazatelů. Ţivelná pohroma nezastaví realizaci projektu, neboť jde o neinvestiční projekt. Projektový tým je dostatečně zainteresován na realizaci projektu. Celý systém bude zálohován na serverech města a zabezpečen nejnovějšími antivirovými programy Řešeno záloţním zdrojem UPS Řešeno výměnou ze zásob MMCH pro plynulé zajištění udrţitelnosti projektu.

11. Závěrečné zhodnocení projektu Cestovní ruch obecně patří mezi klíčová odvětví národních ekonomik, ovlivňuje příliv investic do regionu i tvorbu pracovních míst a podstatnou měrou zlepšuje kvalifikaci pracovní síly. Statutární město Chomutov, chce tímto projektem, v době celosvětové ekonomické krize, rozhýbat příliv návštěvníků do regionu, ale i do ČR obecně. Na základě výsledků studie proveditelnosti je projekt hodnocen standardními ukazateli jako projekt realizovatelný a projekt udržitelný, nejen po dobu povinné udržitelnosti (5 let) ale s rozsahem provozu na více jak 10 let.


Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu

Recommend Documents