1
(Eind)voorstel tarieven Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding Leidse regio 28 augustus 2014
2
Inhoud presentatie Korte samenvatting eerdere presentatie 31 juli; Nieuwe gegevens van Vektis aan gemeenten Reacties van fysieke en digitale tafel (via tekst en Excel) op eerdere tariefvoorstel
Van uw input naar nieuw voorstel voor tarieven Het eindvoorstel tarieven bestuurlijk contracteren Leidse regio Beleidswijziging Algemene Voorziening HbhH Vervolgtraject
3
Presentatie bekostiging 31 juli Gemeenten willen vereenvoudiging en niet/minder doelgroep gebonden tarievenstructuur.
Structuur van tariefvoorstel: Geen indicaties meer in uren, ook niet meer betalen per uur, maar per maand (=> uw reactie liever per 4 weken);
Minder producten(codes) dan in AWBZ: 5 nieuwe producten Begeleiding met 2 intensiteiten.
Onderscheid tussen basis en speciaal Twee niveaus van intensiteit: 75/80% geholpen met relatief beperkt aantal uren/dagdelen, maar ook een groep die meer nodig heeft.
4
Presentatie bekostiging 31 juli (2) Uitgangspunt voor tariefvoorstel is niet het huidige Nza-tarief, maar de kostprijs; Bij Begeleiding is uitgegaan van bestaand zorggebruik per maand x kostprijstarief = maandtarief.
Meerdere discussies/ vragen/ opmerkingen liepen door elkaar: Wat is een reële kostprijs versus wat is reëel qua slag van
huidig Zorgkantoortarief naar een andere tarief in 2015; Tarief nieuwe cliënten versus tarief voor bestaande cliënten; Kloppen de gegevens van Vektis (versie april); Toepasbaarheid van het KPMG onderzoek; Bruikbaarheid/ toepasbaarheid /volledigheid van de Exceltool;
5
Nieuwe gegevens Vektis juli (1) Nieuwe Vektisgegevens (stand juli 2014): Zorggebruik per cliënt (met BSN) in eerste 4 maanden van 2014 ipv zorggebruik per cliënt per jaar (2013);
Lichte wijziging in het beeld van Individuele Begeleiding: gemiddeld aantal uren per intensiteitsgroep iets hoger (80% heeft tot 12 uur (was 10 uur per maand) per 4 weken, gemiddeld 5 à 6 uur (was 3,5 à 5 uur) per 4 weken, 20% heeft tot 12 tot 24 uur per 4 weken, gemiddeld 15 à 16 uur per 4 weken.
6
Nieuwe gegevens Vektis juli (2) Nieuwe Vektisgegevens (stand juli 2014): Forse wijziging in het beeld van Dagbesteding: gemiddeld aantal dagdelen per intensiteitsgroep stuk hoger (80% heeft tot 24 (was 15) dagdelen per 4 weken, gemiddeld 10 tot 17 dagdelen uur per 4 weken (was 8 tot 10 dagdelen per maand), 20% heeft 24 tot 36 dagdelen per 4 weken, gemiddeld 28 à 33 dagdelen per 4 weken.
Nu voor alle doelgroepen vervoerskosten in Vektis terug te zien.
7
Reacties fysieke en digitale tafel Opmerkingen ten aanzien van representativiteit en gebruik van het KPMG rapport;
Neem de tijd om van bestaand tarief naar nieuwe tarieven te komen; Stimuleer innovatie en verandering; Beeld uit Vektis april tav dagbesteding en vervoer wordt niet herkend; Excelformat:
Sommige elementen werden gemist / of niet van toepassing (levensloop);
Automatische formule in Excel voor opslag non-productiviteit klopt niet; De hoogte van de voorbeeldpercentages van werkgeverslasten, overhead (bij dagbesteding hoger dan begeleiding) en non-productiviteit;
8
Beeld uit de ingevulde excellen (1) Begeleiding Individueel: Werkgeverslasten: 22 à 28% (cao afhankelijk, wordt door aanbieders binnen zelfde cao verschillend opgegeven!);
Overhead: 14% tot 47%; Non productiviteit: 20 tot 50%; soms middelste trede, soms 75% van de treden, soms eindtrede van de schaal genomen (cao loon basis € 13,50 tot € 16,50, cao loon speciaal € 15 tot € 20, exclusief uitschieters).
Uurprijs basis € 33 tot € 47 (uitschieter naar € 67). Uurprijs speciaal € 40 tot € 60 (uitschieter naar € 84).
9
Beeld uit de ingevulde excellen (2) Begeleiding Groep: Werkgeverslasten: 22 à 28% (cao afhankelijk, ook binnen zelfde cao wordt het % verschillend opgegeven!);
Overhead: 14% tot 57% (en uitschieter naar 160%); Non productiviteit: 20 tot 40%; Soms middelste trede, soms 75% van de treden, soms eindtrede van de schaal genomen (cao loon basis € 15 tot € 17, cao loon speciaal € 16 tot € 19, exclusief uitschieters).
Uurprijs basis € 40 tot € 55 (uitschieter op € 66). Uurprijs speciaal (plus) € 45 tot € 61 (uitschieter op € 95).
10
Beeld uit de ingevulde excellen (3) Het cao loon an sich + cao-toeslagen (eindejaaruitkering etc) + werkgeverslasten: deze lopen per sector iets uiteen (bijv. VVT wat lager dan GZ), maar leiden niet tot grote verschillen in uurprijs.
Op dit moment grote verschillen in overhead en non-productiviteit. Deze dragen vooral bij aan de spreiding in het uiteindelijk opgegeven uurprijzen.
11
Van input naar eindvoorstel tarieven (1) Gemeenten hebben nieuwe 4 wekentarieven voor Begeleiding gemaakt:
Deze zijn gebaseerd op gemiddeld huidig zorggebruik vanuit Vektis juli 2014;
Er is primair gekeken naar uw input via excel en de schriftelijke toelichting, en alleen secundair naar KPMG.
We zijn gaan werken met (het gemiddelde van) de door u aangegeven schaal;
Wij zijn gaan werken met 75% van de schaaltrede; We hebben de opgegeven werkgeverslasten van 22-28% overgenomen; We hebben niet % overhead = 20% genomen, maar hoger (en bij BGG hoger dan bij BGI). Niet % non-productiviteit = 20%, maar hoger (bij BGI iets hoger dan bij BGG)
Bij Groepsbegeleiding is uurprijs x zorggebruik gedeeld door groepsgrootte
12
Van input naar eindvoorstel tarieven(2)
BGI basis
BGI speciaal
Uren per 4 Gemiddeld Werkgeverslasten weken aantal uren Overhead Non productiviteit t/m 12 uur 5 à 6 uur Wgl: 22‐28% O: max 27,5% NP: max 30% 12‐24 uur 15 à 16 uur idem t/m 12 uur 5 à 6 uur Wgl: 22‐28% O: max 27,5% NP: max 30% 12‐24 uur 15 à 16 uur idem
schaal
Trede
VVT: min. 30/35 GZ min.: 40 idem VVT: min. 40 GZ min.: 40 idem
75%
idem 75%
idem
13
Van input naar eindvoorstel tarieven(3)
BGG basis
Dagdelen per Gemiddeld 4 weken aantal dagdelen t/m 24 dd 10 à 12 dd
BGG speciaal
24‐36 dd t/m 24 dd
28 à 30 dd 15 à 17 dd
24‐36 dd BGG speciaal t/m 24 dd plus
29 à 31 dd 11 à 13 dd
31 à 33 dd
24‐36 dd
Werkgeverslasten Overhead Non productiviteit Wgl: 22‐28% O: max 35% NP: max 30% idem Wgl: 22‐28% O: max 37,5% NP: max 30% idem Wgl: 22‐28% O: max 37,5% NP: max 30% idem
schaal
Trede
VVT: min. 35/40 75% GZ min.: 35 idem Idem VVT: min. 40/45 75%
Groeps‐ grootte per medewerker Min. 7,5
Idem Min. 7
Idem GZ min.: 40/45
Idem 75%
Idem Min. 5,5
idem
Idem
Idem
Vervoer is (voor tenminste het jaar 2015) een apart element. De vervoersopslag per 4 weken volgt het gemiddeld aantal dagdelen van het product en intensiteitsgroep. Hierbij is gewerkt met 80% van huidige Nza‐tarief.
14
Van input naar eindvoorstel tarieven(4)
HO basis
HO speciaal
Uren per 4 Gemiddeld weken aantal uren
Efficiency Werkgeverslasten op uren Overhead Non productiviteit 12 ‐ 24 uur 15 à 17 uur 75% Wgl: 22‐26% O: max 20% NP: max 22,5% 12‐24 uur 15 à 17 uur 75% Wgl: 22‐26% plus uren BGI O: max 20% NP: max 22,5%
schaal
Trede
VVT: min. 10 75% VVT: min. 15 75%
15
Eindvoorstel tarieven Leidse regio (1) Gemeenten krijgen bij Begeleiding een korting van 11% in 2015 oplopend naar ruim 20% in 2018. Bij HbhH is deze veel hoger!
Gemeenten houden vooralsnog rekening met stijging van cliënten per jaar conform gegevens van CIZ (3,5% per jaar);
Gemeenten gaan 5% van hun budget voor Begeleiding (voor zorg in natura) apart labellen: fonds voor "extra" innovatie.
Gemeenten gaan voor alle nieuwe cliënten Begeleiding per 1-1-2015 nieuwe 4 wekentarieven voeren gebaseerd op gemiddeld huidig zorggebruik x kostprijs (er is een vertaalslag gemaakt met behulp van uw huiswerk).
16
Eindvoorstel tarieven Leidse regio (2) Gemeenten zullen voor alle bestaande cliënten Begeleiding gedurende heel 2015 extra tijdelijke plustarieven voeren, waarbij het 4 wekentarief samen met het plustarief gelijk is aan omgerekend 80% van het huidige zorgkantoor-uurtarief (=68% van Nza-tarief).
Bij Huishoudelijke Ondersteuning gaan de nieuwe 4 wekentarieven bij bestaande cliënten in nadat de cliënt in eerste helft van 2015 (uiterlijk 1 juli 2015) is overgegaan naar nieuwe systematiek (tot die tijd zal het bestaande tarief uit het Dynamisch Selectiemodel plus gebruikelijke indexatie bij de betreffende cliënt blijven gelden).
17
Oud voorstel Begeleiding Indiv. resultaat bij cliënt haalbaar bij mate van intensiteit product Ondersteuning Individueel oude codes I
II
III
per 4 weken
per 4 weken
per 4 weken
Begeleiding individueel basis
h150, h300
€
162
€
489
prijsopgave
Begeleiding individueel speciaal
h152, h153
€
185
€
577
prijsopgave
18
Nieuw voorstel Begeleiding Indiv. nieuw product oude codes
intensiteit plustarief 4 weken per 4 weken 4 wekentarief overgang 2015 (nieuwe cliënt) (bestaande cliënten t/m einde 2015 of per datum einde zorg)
BGI basis
h150, h300
12 uur 12-24 uur > 24 uur
€ € offerte
200 € 600 €
-
BGIspec
h152, h153
12 uur 12-24 uur > 24 uur
€ € offerte
275 € 775 €
75 200
19
Oud voorstel Begeleiding Groep resultaat bij cliënt haalbaar bij mate van intensiteit product Ondersteuning Groep
Dagbesteding basis Dagbesteding speciaal
Dagbesteding speciaal plus
oude codes I ≤ 14 dagdelen per 4 weken
II > 14 en ≤ 30 dagdelen
III ≥ 30 dagdelen per 4 weken
€
148
€
457*
prijsopgave
h533, h800 € h 812, h813, h831, h832, h833 €
180
€
397*
prijsopgave
277
€ 711 per 4 weken
prijsopgave
f125, h531, h811
€ *opslag vervoer LG/VG per vervoerscliënt Persoonlijke verzorging verbonden aan dagbesteding
162
ntb/ prijsopgave
* Het tweede bedrag voor de dagbesteding basis is hoger dan het tweede bedrag voor dagbesteding speciaal. Dat komt omdat bij basis de groep VG zorgt voor een hoger gemiddeld aantal dagdelen, en daarmee een hoger tarief. *
20
Nieuw voorstel Begeleiding Groep nieuw product oude codes
intensiteit per 4 weken 4 wekentarief (nieuwe cliënt)
plustarief 4 weken extra vervoerscomponent overgang 2015 (indien van toepassing) (bestaande cliënten t/m einde 2015 of per datum einde zorg)
BGG basis
f125, h531, h811
24 dd 24-36 dd
€ €
250 € 700 €
30 € 85 €
50 100
BGGspec
h533, h800
24 dd 24-36 dd
€ €
450 € 825 €
45 € 85 €
300 550
BGGspec plus h812/13, h831/33 24 dd 24-36 dd
€ €
450 € 1.150 €
50 € 135 €
175 -
> 36 dd
offerte
* Bij vervoer BGGspec plus is rekening gehouden met 20% rolstoelvervoer.
21
Beleidswijziging HbhH In eerste conceptplannen voor HbhH: algemene voorziening en vertaling van resultaat schoonhuis: circa 3 uur week bij nieuwe cliënten, voor bestaande cliënten voorlopig 2,5 uur (was 16% van bestaande cliënten).
Huishoudelijke hulptoelage van Van Rijn voor 2015 en 2016 geeft ruimte voor compensatie van een grotere groep bestaande cliënten voor € x (minimaal € 7,50, maximaal € 12,50) per uur.
Aangepast plan: algemene voorziening en vertaling van resultaat schoonhuis: 3 uur per week bij zowel nieuwe als bestaande cliënten (circa 50% bestaande cliënten gaan in eerste helft 2015 naar de algemene voorziening.
Tarief Algemene Voorziening: mix van loondienst- en alfatarief ipv alfatarief? Hierbij wel anticiperen op einde HH-toelage per 31-12-2016.
22
Oud voorstel Huishoudelijke Ondersteuning product Huishoudelijke ondersteuning
resultaat bij cliënt haalbaar bij mate van intensiteit oude codes I
II
III
Algemene voorziening Huishoudelijke hulp*
ntb, alfahulptarief HbhH A ≤ schoon huis (≤ € 14 per uur) ≤ 24 uur per 4 weken HbhH A > alleen schoon huis** (nl schoon huis + wassen Huishoudelijke ondersteuning = max 6 uur, exclusief basis* maaltijd)*** € 235
nvt
prijsopgave
HbhH (A+) B (exclusief maaltijd) in combi met Huishoudelijke ondersteuning H150 of h300 t/m 10 speciaal uur €
nvt
Prijsopgave
374
> 24 uur per 4 weken
* Onder voorbehoud :Gemeenten nemen nog in september een besluit over HbhH A en derhalve definitieve contracteren na 1-10-2014 ** Omwille van de fasering (arbeidsmarkt en cliënten) vertalen we dit bij bestaande cliënten vooralsnog als een indicatie van > 2,5 uur *** Voor maaltijden willen we een aparte voorziening inrichten. Efficiëntie door één organisatie per gebied. Vorm en tarief nog nader te bepalen.
23
Nieuw voorstel Huishoudelijke Ondersteuning
nieuw product oude codes
intensiteit per 4 weken
HH AV*
HHA ≤ 3 uur
t/m 12 uur
4 wekentarief uurtarief cliënt minus compensatie via de HH-toelage
HO basis*
HHA ≥ 3 uur**
12-24 uur
€
250
HOspec
HHB**
0-24 uur plus max 12 uur BGI basis €
400
* onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenten in september over invulling van HbhH A in 2015 ** Exclusief maaltijden. Hiervoor zal een aparte nieuw e voorziening moeten komen ** Bij HO geldt dat tot datum einde individuele overeenkomst in Stipter nog gew oon het bestaande uurtarief zal blijven gelden.
24
Tot slot Dit eindvoorstel Begeleiding: Komt met een apart innovatiefonds tegemoet aan de wens tot extra impuls op veranderen;
Bevat een grondige bijstelling van de tarieven uit het voorstel van 31 juli op basis van uw input en vanwege de nieuwe betere gegevens via Vektis.
Komt met het plustarief voor bestaande cliënten in heel 2015 tegemoet aan een gefaseerde groei naar de nieuwe tarieven.
25
Vervolg Indien u vanwege de inhoud van dan wel de tariefstelling in de resultaatsovereenkomst als organisatie voornemens bent de resultaatsovereenkomst per 30 september 2014 niet te gaan ondertekenen, dan vernemen wij graag bilateraal via website dmv een korte tekstuele inhoudelijke onderbouwing van uw reactie. Deadline: uiterlijk 5 september uw reactie insturen.
26
Vervolg (2) Uiterlijk woensdag 3 september wordt de definitieve resultaatovereenkomst op de site geplaatst. Na plaatsing kunnen partijen zeven kalenderdagen bezwaar maken via de site (www.servicepunt71.nl/aanbesteden).
Nieuwe datum Overleg Tafel 22 september voor de onderdelen Huishoudelijke Ondersteuning en Beschermd Wonen.
Ondertekening van resultaatovereenkomst Begeleiding 29/30 september. Indien u besluit te ondertekenen kunt u zich aanmelden via de site uiterlijk 21 september a.s.
1 oktober plaatsen we de getekende resultaatovereenkomst (Begeleiding) op de site.
27
Vragen
