DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 7. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

EURÓPAI BIZOTTSÁG

DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 7. KÖTET VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

HU

COM(2015) 300 — HU

2015.6.24.

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

2015.6.24.

HU

2016. évi költségvetés-tervezet

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre

7. KÖTET

VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

VII/1

VII/2

HU

2015.6.24.


RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

BEVÉTELEK Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés

Összeg

Kiadások

90 168 203

Saját források

– 8 236 191

Esedékes hozzájárulások

81 932 012

2015.6.24.

HU

VII/3



SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím

2016. évi költség- 2015. évi költség- 2014. évi költségvetési év vetési év vetési év

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM 400

403

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel

3 688 389

3 385 253

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

p.m.

p.m.

3 509 067,—

95,14

– 31,—

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

716 824

603 605

681 974,—

95,14

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 405 213

3 988 858

4 191 010,—

95,14

3 639 775,—

95,14

4 1. ALCÍM 410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

3 825 776

3 800 613

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

p.m.

p.m.

55 441,—

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—


3 825 776

3 800 613

3 695 216,—

96,59

4. cím – Összesen

8 230 989

7 789 471

7 886 226,—

95,81

412

VII/4

HU

2015.6.24.



4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel 2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

3 688 389


3 385 253

3 509 067,—

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). 403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


– 31,—

Megjegyzések Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának 66a.cikke. 404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év


716 824


603 605

681 974,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év

3 825 776


3 800 613


3 639 775,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.

2015.6.24.

HU

VII/5



4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


55 441,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke.

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.

VII/6

HU

2015.6.24.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés


% 2014–2016

5 0. ALCÍM 500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen 502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 1. ALCÍM 510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM 520 522

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai Előfinanszírozásból származó kamat

5 202

4 949,—

3 718

4 949,—

p.m.

p.m.


3 718

5 202

95,14

0,—

5 5. ALCÍM 550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

551

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

95,14

2015.6.24.

HU

VII/7



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

% 2014–2016

5 7. ALCÍM 570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

573

5 8. ALCÍM 580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

140,—

p.m.

p.m.

140,—


5 9. ALCÍM 590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN


5 202

3 718

5 089,—

97,83

VII/8

HU

2015.6.24.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza. 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

2015.6.24.

HU

VII/9



5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

510

(folytatás) Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 2015. évi költségvetési év


5 202


3 718

4 949,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

VII/10

HU

2015.6.24.



5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

522

Előfinanszírozásból származó kamat 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál. 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 551

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


2015.6.24.

HU

VII/11



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


VII/12

HU

2015.6.24.



5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK (folytatás)

581

(folytatás) Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

140,—

2015.6.24.

HU

VII/13



9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

% 2014–2016

9 0. ALCÍM 900

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

8 236 191

7 793 189

MINDÖSSZESEN

7 891 315,—

95,81

VII/14

HU


2015.6.24.


9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.


0,—

2015.6.24.

HU

VII/15



KIADÁSOK Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése Cím Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

9 172 955


8 960 603

Tartalékok (10 0)

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9 172 955

9 070 605

8 413 084,—

48 291 026

46 688 057

46 312 290,—

570 000 48 291 026

47 258 057

46 312 290,—

8 830 251

8 533 733

7 577 816,—

Tartalékok (10 0)

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK 1. cím – Összesen

200 002 8 830 251

8 733 735

7 577 816,—

1 702 786

1 511 070

1 573 312,—

67 997 018

65 693 463

63 876 502,—

Tartalékok (10 0)

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

8 413 084,—

110 002

Tartalékok (10 0)

14

2014. évi teljesítés

880 004 67 997 018

66 573 467

63 876 502,—

14 745 399

14 543 501

14 801 521,—

4 067 604

3 868 081

3 945 932,—

23

IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

341 115

354 114

295 928,—

25

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

558 195

749 750

671 809,—

26

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 458 872

2 778 286

2 746 854,—

22 171 185

22 293 732

22 462 044,—


10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

880 004 p.m. p.m.


MINDÖSSZESEN

880 004

90 168 203

88 867 199

86 338 546,—

VII/16

HU

2015.6.24.



1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Jogcímcsoport Jogcím

100 1000 1004


Megnevezés

1 0. ALCÍM Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Nem differenciált előirányzatok Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

80 000,—

100,00

9 077 955

8 865 603 110 002 8 975 605

8 313 084,—

91,57

8 945 603 110 002 9 055 605

8 393 084,—

15 000 8 960 603 110 002 9 070 605

20 000,— 8 413 084,—

45 956 396,—

47 906 026

45 874 465 570 000 46 444 465

60 000

60 000

40 693,—

67,82

325 000 48 291 026

315 201,— 46 312 290,—

96,98 95,90

48 291 026

350 000 46 284 465 570 000 46 854 465

p.m.

p.m.

9 157 955 9 157 955

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára Nem differenciált előirányzatok 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000 9 172 955

Tartalékok (10 0) 9 172 955

120 1200

1202 1204

1 2. ALCÍM Díjazás és egyéb jogosultságok Díjazás és pótlékok Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

47 906 026

1220

8 313 084,— 91,65

8 393 084,—

133,33 91,72

8 413 084,—

95,93

45 956 396,—

Fizetett túlóra Nem differenciált előirányzatok A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Nem differenciált előirányzatok 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen Tartalékok (10 0)

122

% 2014–2016

80 000

Tartalékok (10 0)

105


80 000

9 077 955 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen


Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Nem differenciált előirányzatok

46 312 290,—

0,—

2015.6.24.

HU

VII/17



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Jogcímcsoport Jogcím

122 1222

129

Megnevezés

(folytatás) Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj Nem differenciált előirányzatok 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen



p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. 48 291 026

0,— 46 312 290,—

48 291 026

403 592 46 688 057 570 000 47 258 057

2 285 954

2 100 317

1 748 577,—

76,49

4 271 694

4 430 760

4 490 700,—

105,13

817 858

760 460

631 820,—

77,25

70 000 7 445 506

45 000 7 336 537

65 000,— 6 936 097,—

92,86 93,16

947 200

747 196 200 002 947 198

191 719,—

20,24

450 000 1 197 196 200 002 1 397 198

450 000,— 641 719,—

p.m. 8 533 733 200 002 8 733 735

0,— 7 577 816,—

Tartalékok (10 0)

1402 1404

1408

142 1420

1 4. ALCÍM Egyéb személyzet és külső személyek Egyéb személyzet Nem differenciált előirányzatok Tolmácsolási szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Nem differenciált előirányzatok A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Nem differenciált előirányzatok 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

Külső szolgáltatások A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

947 200 1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás Nem differenciált előirányzatok 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

437 545 1 384 745

Tartalékok (10 0) 1 384 745 149

% 2014–2016

0,— 0,—

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 1400


95,90

46 312 290,—

191 719,— 102,85 46,34

641 719,—

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m. 8 830 251

Tartalékok (10 0) 8 830 251

7 577 816,—

85,82

VII/18

HU

2015.6.24.



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím

161 1610 1612

162 163 1630 1632 1633 1634 1636 1638

164 1640


Megnevezés

1 6. ALCÍM Személyzeti ügyek kezelése Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása Nem differenciált előirányzatok 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen



% 2014–2016

45 000

45 000

43 600,—

96,89

435 136 480 136

425 070 470 070

425 062,— 468 662,—

97,68 97,61

352 500

382 500

432 500,—

122,70

20 000

20 000

12 500,—

62,50

29 000

28 500

25 700,—

88,62

50 000

50 000

60 000,—

120,00

111 150

110 000

45 900,—

41,30

Kiküldetések Nem differenciált előirányzatok Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek Szociális ellátás Nem differenciált előirányzatok Belső szociálpolitika Nem differenciált előirányzatok Mobilitás/közlekedés Nem differenciált előirányzatok Orvosi szolgálat Nem differenciált előirányzatok Az éttermek és étkezdék működési költsége Nem differenciált előirányzatok Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok Nem differenciált előirányzatok 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás Nem differenciált előirányzatok 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1. cím – Összesen Tartalékok (10 0)

p.m.

p.m.

0,—

660 000 870 150

450 000 658 500

528 050,— 672 150,—

80,01 77,25

p.m. p.m. 1 702 786

p.m. p.m. 1 511 070

0,— 0,— 1 573 312,—

92,40

67 997 018

65 693 463 880 004 66 573 467

63 876 502,—

93,94

67 997 018

63 876 502,—

2015.6.24.

HU

VII/19



1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 2015. évi előirányzatok


80 000


80 000

80 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon tagjainak tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek fedezésére szolgál, akiket valamely feladat betöltésére vagy felelősségi kör ellátására kértek fel a Régiók Bizottságánál, illetve akik valamely vélemény előadói voltak. Az előirányzat második része a betegség- és baleset-biztosítási díjakkal, valamint a fogyatékkal élő tagoknak járó különtámogatásokra vonatkozik. 1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek 2016. évi előirányzatok


9 077 955

1004

8 865 603

Tartalékok (10 0)


8 313 084,—

110 002

Összesen

9 077 955

8 975 605

8 313 084,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok helyetteseinek útiköltség-térítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

105

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára 2015. évi előirányzatok


15 000


15 000

20 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges – a 003/2005. sz. (Régiók Bizottsága) rendelettel összhangban történő – fedezésére szolgál.

VII/20

HU

2015.6.24.



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok 2016. évi előirányzatok


47 906 026

1200 Tartalékok (10 0) Összesen

45 874 465


45 956 396,—

570 000 47 906 026

46 444 465

45 956 396,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál: — bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, — az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás), — túlórák miatti átalánykifizetések, — az egyéb különféle pótlékok és juttatások, — a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, — a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék, — nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, — az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

2015.6.24.

HU

VII/21



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120 1202

(folytatás) Fizetett túlóra 2016. évi előirányzatok


60 000


60 000

40 693,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett. 1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 2016. évi előirányzatok


325 000


350 000

315 201,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

VII/22

HU

2015.6.24.




122

(folytatás)

1220

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál: — akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek, — akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében. Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is.

1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.). Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, — a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás, — a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása.

129

Előzetes előirányzat 2016. évi előirányzatok

p.m.



403 592

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

2015.6.24.

HU

VII/23




129

(folytatás) Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet 2016. évi előirányzatok



2 100 317

2 285 954

1 748 577,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: — az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR. 1402

Tolmácsolási szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


4 271 694


4 430 760

4 490 700,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait.

VII/24

HU

2015.6.24.



1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok 2016. évi előirányzatok


817 858


760 460

631 820,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki és a gyakornoki időszak utánra szóló programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk időtartamára), — a Régiók Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek, — bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak, és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából. 1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások 2016. évi előirányzatok


70 000


45 000

65 000,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők tartozhatnak: — a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba, — a nyugdíjjogosultságok kiszámítása, — a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése, — az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések.

2015.6.24.

HU

VII/25




140

(folytatás)

1408

(folytatás) Az előirányzat ezenkívül az RB tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy az RB személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben, vagy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvhöz kapcsolódó dossziék kezelése. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor.

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások 2016. évi előirányzatok

1420


947 200


747 196

Tartalékok (10 0)

191 719,—

200 002 947 200

Összesen

947 198

191 719,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 23 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás. Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is. 1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás 2016. évi előirányzatok


437 545


450 000

450 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő fedezésére szolgál.

149

Előzetes előirányzat 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

VII/26

HU

2015.6.24.




149

(folytatás) Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek 2016. évi előirányzatok


45 000


45 000

43 600,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál: — nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is, — a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek, — a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos kiadások, — álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban, — stb.

2015.6.24.

HU

VII/27



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

161

(folytatás)

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása 2016. évi előirányzatok


435 136


425 070

425 062,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is, — szemináriumok szervezése a vezetők és a munkatársak számára, — külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén, — a Régiók Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyi, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és alkalmazásának költségei, — az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek, — olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása.

162

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok


352 500


382 500

432 500,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2 000 EUR.

VII/28

HU

2015.6.24.




163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás 2015. évi előirányzatok


20 000


20 000

12 500,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke (ideértve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 30. és 98. cikkének megfelelő rendelkezéseit is). Ez az előirányzat: — a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet, — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, — a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések. 1632

Belső szociálpolitika 2016. évi előirányzatok


29 000


28 500

25 700,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke. Ez az előirányzat arra szolgál, hogy előmozdítsa a személyzet (és családtagjaik) érdekében hozott kollektív szociális intézkedéseket, illetve hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai (ideértve a külső vállalkozók rendszeresen az RB épületeiben dolgozó alkalmazottait is) közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb. Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Bizottságának az overijse-i európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását. Ez az előirányzat a Régiók Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai.

2015.6.24.

HU

VII/29




163

(folytatás)

1633

Mobilitás/közlekedés 2016. évi előirányzatok


50 000


50 000

60 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb. 1634

Orvosi szolgálat 2016. évi előirányzatok



110 000

111 150

45 900,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek (ideértve a külső vállalkozók által végzett laborvizsgálatok díját), a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit és más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat, így például a dolgozók körében különböző általános érdeklődésre számot tartó szociális-orvosi témákban folytatott figyelemfelhívó kampányok szervezésének költségeit. 1636

Az éttermek és étkezdék működési költsége 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál. 1638

Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok 2016. évi előirányzatok


660 000


450 000

528 050,—

VII/30

HU

2015.6.24.




163

(folytatás)

1638

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.

164

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1640

Akkreditált (2. típusú) Európai Iskoláknak nyújtott uniós támogatás 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz a(z) [intézmény] által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz a Bizottság által a(z) [intézmény] nevében és képviseletében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a(z) [intézmény] személyzetének a 2. típusú iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.

2015.6.24.

HU

VII/31



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2014–2016

2 0. ALCÍM 200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak

2001

2003

2005

2007

Nem differenciált előirányzatok

1 601 113

1 581 779

1 509 537,—

94,28


8 778 978

8 672 838

8 856 626,—

100,88


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Éves bérleti díjak

Ingatlanvásárlás

Ingatlanépítés

Épületek belső kialakítása Nem differenciált előirányzatok

2008

549,01

42 021

42 011

94 805,—

225,61

p.m.

p.m.

10 556 947

10 533 657

11 201 221,—

106,10


1 774 383

1 873 942

1 743 402,—

98,25


585 857

585 720

339 840,—

58,01


1 772 825

1 494 808

1 494 468,—

84,30


55 387

55 374

22 590,—

40,79


4 188 452

4 009 844

3 600 300,—

85,96


14 745 399

14 543 501

14 801 521,—

100,38


202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2024

Energiafogyasztás

2028

740 253,—

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire Nem differenciált előirányzatok

2026

237 029

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok

2009

134 835

0,—

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

VII/32

HU

2015.6.24.



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2014–2016

2 1. ALCÍM 210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák Nem differenciált előirányzatok

2102

2103

212

1 170 853

1 158 650

1 203 343,—

102,77


1 820 557

1 595 209

1 658 015,—

91,07


189 147

189 102

163 589,—

86,49


3 180 557

2 942 961

3 024 947,—

95,11


116 847

159 315

73 778,—

63,14


692 089

693 821

767 207,—

110,85


78 111

71 984

80 000,—

102,42


4 067 604

3 868 081

3 945 932,—

97,01


127 548

148 591

120 212,—

94,25


2 000

4 500

1 125,—

56,25


30 000

30 000

30 000,—

100,00


76 500

86 800

53 920,—

70,48


105 067

84 223

90 671,—

86,30


341 115

354 114

295 928,—

86,75

100 000

100 000

85 000,—

85,00

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása

Távközlés

Bútorok

214

Műszaki eszközök és berendezések

216

Közlekedési eszközök

2 3. ALCÍM 230

231

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Pénzügyi költségek

232

Jogi költségek és kártérítés

236

Postai és kézbesítési díjak

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

2 5. ALCÍM 254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Belső ülések Nem differenciált előirányzatok

2015.6.24.

HU

VII/33



2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás) 2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

254

(folytatás)

2541

Harmadik felek Nem differenciált előirányzatok

2542

2546



% 2014–2016

26 990

77 000

37 595,—

139,29


381 205

422 750

399 214,—

104,72


50 000

150 000

150 000,—

300,00


558 195

749 750

671 809,—

120,35


558 195

749 750

671 809,—

120,35

518 834

655 720

735 557,—

141,77


774 471

808 305

715 552,—

92,39


150 000

150 000

187 500,—

125,00


1 443 305

1 614 025

1 638 609,—

113,53

449 409

449 409

432 808,—

96,31

125 458

128 292

105 645,—

84,21


121 500

126 560

144 892,—

119,25


696 367

704 261

683 345,—

98,13


319 200

460 000

424 900,—

133,11


2 458 872

2 778 286

2 746 854,—

111,71


22 171 185

22 293 732

22 462 044,—

101,31

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

Reprezentációs költségek

2 6. ALCÍM 260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával Nem differenciált előirányzatok

2602

2604

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/ intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

Hivatalos Lap

262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok Nem differenciált előirányzatok

2622

Dokumentációs és könyvtári költségek Nem differenciált előirányzatok

2624

264

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység

VII/34

HU

2015.6.24.



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megjegyzések 2016-ben a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság esetében 24 016 993 EUR-t, a Régiók Bizottsága esetében pedig 17 695 576 EUR-t tett ki. 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak 2016. évi előirányzatok


1 601 113


1 581 779

1 509 537,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak. 2001

Éves bérleti díjak 2016. évi előirányzatok


8 778 978


8 672 838

8 856 626,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 500 EUR. 2003

Ingatlanvásárlás 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik. 2005

Ingatlanépítés 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.

Megjegyzések E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.


0,—

2015.6.24.

HU

VII/35



2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2007

Épületek belső kialakítása 2016. évi előirányzatok


134 835


237 029

740 253,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, ideértve az olyan munkákat, mint a biztonsági berendezéshez, az étteremhez stb. kapcsolódó munkálatok. Ide tartoznak az EMAS keretében megvalósított épületfelújítási projektek is, amelyek az energiafogyasztást hivatottak csökkenteni.

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2016. évi előirányzatok



42 011

42 021

94 805,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen: — az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre vonatkozó lehetséges vételi opcióval kapcsolatos jogi díjak, — az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, — egyéb tanulmányok különféle projektekhez.

2009

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

VII/36

HU

2015.6.24.



2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás 2016. évi előirányzatok


1 774 383


1 873 942

1 743 402,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarítási és karbantartási költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyezéseknek, illetve a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

2024

Energiafogyasztás 2016. évi előirányzatok


585 857


585 720

339 840,—

Megjegyzések Ez az előirányzat konkrétan a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

2026

Épületek biztonsága és őrzése 2016. évi előirányzatok


1 772 825


1 494 808

1 494 468,—

Megjegyzések Ez az előirányzat alapvetően az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére szolgál.

2028

Biztosítás 2016. évi előirányzatok


55 387

Megjegyzések Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.


55 374

22 590,—

2015.6.24.

HU

VII/37



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák 2015. évi előirányzatok


1 170 853


1 158 650

1 203 343,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 2102

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása 2015. évi előirányzatok


1 820 557


1 595 209

1 658 015,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az informatikai központ és a hálózat üzemeltetése, alkalmazások készítése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 2103

Távközlés 2015. évi előirányzatok


189 147


189 102

163 589,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a vezetéken vagy rádióhullámokkal történő távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon, televízió) előfizetési díjainak és költségeinek, valamint az adatátviteli hálózatokkal és a telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

212

Bútorok 2015. évi előirányzatok


116 847


159 315

73 778,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok cseréjének fedezésére szolgál.

VII/38

HU

2015.6.24.



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

212

(folytatás) A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

214

Műszaki eszközök és berendezések 2015. évi előirányzatok


692 089


693 821

767 207,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál: — különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések, — többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések, — a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

216

Közlekedési eszközök 2015. évi előirányzatok


78 111


71 984

80 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök 2015. évi előirányzatok


127 548


148 591

120 212,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott egyes munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

2015.6.24.

HU

VII/39



2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

231

Pénzügyi költségek 2016. évi előirányzatok


2 000


4 500

1 125,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

232

Jogi költségek és kártérítés 2016. évi előirányzatok


30 000


30 000

30 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Régiók Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség, — a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.

236

Postai és kézbesítési díjak 2016. évi előirányzatok


76 500


86 800

53 920,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

238

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek 2016. évi előirányzatok


105 067


84 223

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá,

90 671,—

VII/40

HU

2015.6.24.



2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

238

(folytatás) — az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása, — a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is, — különféle működési költségek, például dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

Belső ülések 2016. évi előirányzatok



100 000

100 000

85 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által tartott megbeszéléseken felszolgált italok és alkalmanként a felszolgált ételek vagy munkaebédek költségeinek a fedezésére szolgál. 2541

Harmadik felek 2016. évi előirányzatok


26 990


77 000

37 595,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága tevékenységeiben részt vevő harmadik felek utazási és szállásköltségeinek fedezésére szolgál. 2542

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben 2016. évi előirányzatok


381 205


422 750

399 214,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is: — általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Bizottsága által, amelyek célja a Régiók Bizottsága politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi uniós intézménnyel partnerségben,

2015.6.24.

HU

VII/41



2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

254

(folytatás)

2542

(folytatás) — a Régiók Bizottsága képviselőinek harmadik felek (uniós intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek.

2546

Reprezentációs költségek 2016. évi előirányzatok


50 000


150 000

150 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.

2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával 2016. évi előirányzatok


518 834


655 720

735 557,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál: — a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Bizottsága ülései során és az általa szervezett rendezvények alatt, — a Régiók Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett kulturális vagy más típusú rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és eszközök költségeit is, — szerkesztői partnerségek és kiadási támogatások (újságok, audiovizuális vagy rádióanyagok szerkesztése). 2602

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése 2016. évi előirányzatok


774 471


808 305

715 552,—

VII/42

HU

2015.6.24.



2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

260

(folytatás)

2602

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Bizottsága azon költségeinek a fedezésére szolgál, amelyek valamely típusú médium szerkesztése és közzététele során merülnek fel. Ide tartozik többek között: — általános vagy tematikus tartalmú nyomtatott kiadványok szerkesztése és közzététele, — elektronikus hírlevelek összeállítása a Régiók Bizottsága honlapján helyi és regionális önkormányzatok, illetve a regionális és nemzeti szintű sajtó számára, — a Régiók Bizottsága hivatalos honlapjának fejlesztése 24 nyelvi változatban, — video- vagy más audiovizuális vagy rádiós dokumentumok készítése.

2604

Hivatalos Lap 2015. évi előirányzatok


150 000


150 000

187 500,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok 2015. évi előirányzatok


449 409


449 409

432 808,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el. 2622

Dokumentációs és könyvtári költségek 2015. évi előirányzatok


125 458


128 292

105 645,—

2015.6.24.

HU

VII/43




262

(folytatás)

2622

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése, — előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői jogdíjakat is, — előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva, — a Régiók Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, — különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat, — a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában, — a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek, — szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.

2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások 2016. évi előirányzatok


121 500


126 560

144 892,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

VII/44

HU

2015.6.24.




264

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység 2015. évi előirányzatok


319 200


460 000

424 900,—

Megjegyzések 0008/2010 (Régiók Bizottsága) rendelet a Régiók Bizottsága tagjainak politikai és tájékoztatási tevékenységeinek finanszírozásáról. Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál: — a Régiók Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységén keresztül történő támogatása és erősítése, — a polgárok tájékoztatása a Régiók Bizottsága, mint az Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi képviselője által betöltött szerepről.

2015.6.24.

HU

VII/45



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

10 0. ALCÍM



% 2014–2016

880 004 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

880 004

10 1. ALCÍM

p.m. 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

10 2. ALCÍM

p.m. 10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

10. cím – Összesen MINDÖSSZESEN

880 004 90 168 203

88 867 199

86 338 546,—

95,75

VII/46

HU

2015.6.24.



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 2016. évi előirányzatok



880 004

Megjegyzések Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 2016. évi előirányzatok



p.m. 10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP 2016. évi előirányzatok


p.m.


2015.6.24.

HU

VII/47



SZEMÉLYZET VII. szakasz – Régiók Bizottsága Régiók Bizottsága Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2015

2016 Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Besoroláson kívüli

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

1

1

AD 16 AD 15

6

AD 14

24

3

23

1

AD 13

19

2

19

3

AD 12

25

2

25

3

6

AD 11

21

1

22

1

AD 10

20

3

19

3

AD 9

30

4

27

3

AD 8

56

58

1

AD 7

34

7

39

7

AD 6

31

11

48

11

266

34

286

34

AD 5 AD összesen AST 11

5

5

AST 10

5

5

AST 9

7

6

AST 8

13

AST 7

19

AST 6

29

AST 5

50

7

49

7

AST 4

37

3

38

3

AST 3

7

2

9

1

AST 2

10

1

19

2

182

16

189

16

12 3

18

3

28

AST 1 AST összesen AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2

2

2

2

2

AST/SC 1 AST/SC összesen Mindösszesen Személyzet összesen

450

50 1

500 ( )

477

50 527

(1) A számok a Régiók Bizottsága és az Európai Parlament közötti együttműködési megállapodás végrehajtásának eredményeként még változhatnak.

HU KTC015307HUC

DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 7. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

Recommend Documents