DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 4. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

EURÓPAI BIZOTTSÁG

DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 4. KÖTET IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

HU

COM(2015) 300 — HU

2015.6.24.

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

2015.6.24.

HU

2016. évi költségvetés-tervezet

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre

4. KÖTET

IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

IV/1

HU

IV/2


2015.6.24.

A 2016. ÉVRE TERVEZET ELŐIRÁNYZATOK I. BEVEZETÉS – A 2016. ÉVI PRIORITÁSOK A jelen bevezetésnek az a célja, hogy egyrészt felhívja a figyelmet ezen új költségvetési időszak összefüggéseire, figyelemmel az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) tevékenységének alakulására és azon prioritásokra, amelyek ebből a 2016. évi tervezetben következnek. E bevezető fejezetet követően a II. fejezet (A működési költségvetés részletes elemzése), valamint a III. és a IV. fejezet (Szerkezeti változások) pontosan és részletesen leírja az intézmény által előterjesztett költségvetési igényeket igazoló különböző tényezőket. Végül az V. fejezet a költségvetés szerkezetét érintően néhány módszertani kiigazításra tesz javaslatot. 1.

A nagyfokú hatékonyságnövekedés ellenére nehezen kezelhető bírósági tevékenység

Először is fontos emlékeztetni arra, hogy a Bíróság költségvetése a három bíróság, azaz a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék, valamint valamennyi (igazságszolgáltatási, nyelvi és horizontális) támogató szervezeti egység működéséhez szükséges személyi állományt és előirányzatokat hagyja jóvá. Ezzel kapcsolatban ki kell emelni egyrészt az igazságszolgáltatási tevékenységnek az utóbbi években történt nagymértékű bővülését (részletek alább az 1.1. pontban), valamint másrészt az igen jelentős hatékonyságnövekedést (az álláshelyek és az előirányzatok tekintetében, ahogyan azt az 1.2. pont részletezi), amely eddig lehetővé tette a folyamatban lévő ügyek számának és az eljárások időtartamának a lehető legnagyobb mértékű korlátozását ebben a nehéz helyzetben. Mindazonáltal a hatékonyságnövekedés már nem képes ellensúlyozni a peres eljárások mennyiségének ilyen növeke dését (lásd az 1.3. pontot), és az ügyek elintézése tekintetében kitűzött minőség és gyorsaság elsődleges céljának tiszteletben tartása olyan nagyszabású szerkezeti intézkedések sürgős bevezetését követeli meg, amelyeket a jogalkotó elé terjesztettek, amint azt az 1.1. pont kifejti, illetve amelyeknek a 2016. évre gyakorolt költségvetési hatásait a III. és a IV. fejezet részletezi. 1.1.

A bírósági tevékenység rendkívül jelentős növekedése és a Törvényszék túlterheltségének enyhítésére szol gáló jogalkotási intézkedések

Alapvető fontossággal bír annak észben tartása, hogy azon európai intézményekkel szemben, amelyeknek lehe tőségük van a tevékenységük korlátozására vagy negatív prioritások meghatározására (bizonyos tevékenységek megszüntetése), illetve más felsőbb vagy legfelső bíróságokkal szemben, a Bíróság három fóruma önmaga nem tudja befolyásolni a hozzá érkező ügyek mennyiségét. Mindent meg kell azonban tenniük annak érdekében, hogy továbbra is olyan helyzetben legyenek, hogy ezen ügyeket a megkívánt magas színvonalon és megfelelő határidőn belül intézzék.

A Bíróság 2014. évi éves jelentése közvetlenül elérhető a Curia honlapon (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), és részletes statisztikákkal kísért összefoglalást tartalmaz a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék nemrég lezárt költségvetési évben folytatott igazságszolgáltatási tevékenységéről. Tartalmazza nemcsak a munkateher (érkezett ügyek száma), hanem a bíróságok eredményességének (befejezett ügyek száma és az eljárások időtartama) átlátható és objektív értékelését lehetővé tevő valamennyi statisztikát is. Márpedig a Bírósághoz 2014-ben érkezett ügyek száma a 2013-ban elért példa nélküli szinthez képest még tovább növekedett (1 691 ügy, azaz + 2,5 %). E növekedést a Törvényszékhez érkezett ügyek eddigi legmagasabb száma magyarázza, eddig soha nem vettek ennyi ügyet nyilvántartásba egy évben (912 ügy, azaz + 15,4 % 2013hoz viszonyítva), a Bírósághoz érkezett ügyek száma nem emelkedett (lényegében a fellebbezések csökkenése miatt), a Közszolgálati Törvényszékhez érkezett ügyek száma pedig viszonylag változatlan maradt. Amint az alábbi táblázatból kiderül, az igazságszolgáltatási tevékenység 2007 és 2014 közötti fejlődése (1) világosan megerősíti ezen egyértelmű növekedési irányt, amely egyébként a nemzeti bíróságoknak és a jogalanyoknak az uniós igazságszolgáltatási intézményekkel szembeni bizalmáról tanúskodik. (1) Az esetleges nem konjunkturális változások elemzéséhez kellő hosszúságú, 7 éves időszakról van szó.

2015.6.24.

HU


IV/3

2007

2013

2014

Változás %-ban 2013–2014

Változás %-ban 2007–2014

Érkezett ügyek

1 260

1 649

1 691

2,5

34,2

Befejezett ügyek

1 117

1 587

1 685

6,2

50,9

Ezek mellett ki kell emelni, hogy az érkezett ügyek éves számának ezen időszakban + 34,2 %-kal való növekedése az egyes igazságszolgáltatási fórumok (a Törvényszéken közel 75 %-kal nőtt az ügyek száma), illetve bizonyos ügytí pusok (a Bíróságon több mint 60 %-kal nőtt az előzetes döntéshozatali ügyek száma) közötti igen jelentős eltéréseket mutat. Ezen általános növekedés minden valószínűség szerint folytatódni fog, tekintettel többek között a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokra (amely bővítette a Bíróság és a Törvényszék hatásköreit (1)) és a Horvát Köztársaság viszonylag nemrég bekövetkezett csatlakozására. Az eljárások időtartamának csökkentésére irányuló tendenciaként különösen kiemelendő a befejezett ügyek számának még jelentősebb emelkedése (+ 51 %), mivel ez objektíve bizonyítja az eredményesség érdekében az igazságszolgáltatási fórumok által a szolgálatok támogatásával tett szakadatlan erőfeszítéseket, amelyeket az 1.2 pontban részletezünk. Ami a folyamatban lévő ügyek mennyiségét illeti, a 2014 végén mindegyik igazságszolgáltatási fórum tekintetében együttesen megállapított viszonylagos stabilitás (+ 0,25 %) nem akadályozta meg még ebben az évben a Törvényszék helyzetének romlását (1 423 folyamatban lévő ügy, azaz + 7,4 %).

Pontosan a Törvényszék helyzete e romlásának kezelése érdekében terjesztett a Bíróság 2011-ben az uniós jogalkotó elé a Törvényszék bírái számának emelésére vonatozó javaslatot, amelyet 2014 októberében megújított és megerősített, mivel 2014-ben több keresetet indítottak a Törvényszék előtti eljárásoknak a felperesek szerint túlzott időtartamából eredő károk megtérítése iránt, az e keresetekkel követelt összegek már meghaladják a 20 millió eurót.

Emlékeztetni kell arra, hogy a Törvényszék megerősítésének 2011-ben javasolt elvét kedvező véleményt kapott a Bizottság, a Parlament és a Tanács részéről, azonban ez utóbbi nem jutott megállapodásra a további bírák kinevezési módja tekintetében. A Törvényszék megerősítésére vonatkozó, a Tanács elnökségének felkérésére készített új javaslat (2) nem csupán megismételte e bírósági fórum 12 bíróval való azonnali megerősítésének szükségességét, hanem a Törvényszék szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába is illeszkedik (a Közszolgálati Törvényszék – és 7 bírájának – a Törvényszékbe való integrálása 2016-ban, majd ez utóbbi további 9 bíróval való megerősítése 2019-ben). Mivel az ezen új javaslatra vonatkozó, jelenleg folyamatban lévő tárgyalásoknak lehetővé kell tenniük a 12 új bíró 2015 szeptemberében történő hivatalba lépéséhez szükséges jogszabályi rendelkezések lehető leghamarabbi elfogadá sát, nélkülözhetetlen a 2016. költségvetési év tekintetében ebből adódó költségvetési következmények megtervezése is (lásd a IV. fejezetet). Végül magát a Bíróságot illetően hasznos emlékeztetni arra, hogy a jogalkotó hatóságnak a Bíróság főtanácsnokai számának növelésére irányuló döntésének (3) (közülük az első főtanácsnok 2013 októberében hivatalba lépett, a másik kettő pedig 2015 októberében lép hivatalba) szintén lesznek költségvetési következményei 2016-ban (lásd a III. fejezetet). (1) Kiemeljük e tekintetben, hogy az Európai Unió Bíróságának hatáskörei még 2014. december 1-jétől tovább bővültek. Ezen időponttól ugyanis ipso iure hatáskörrel rendelkezik valamennyi tagállam tekintetében a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt elfogadott uniós jogi aktusok érvényességéről és értelmezéséről előzetes döntéshozatal keretében határozni (lásd az EUMSZ–hez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 10. cikkét). (2) A Bíróság elnökének a Tanács olasz elnökségéhez címzett, 2014. október 7-i levele. (3) A Lisszaboni Szerződés 38. nyilatkozatának megfelelően elfogadott 2013. június 25-i tanácsi határozat.

HU

IV/4

1.2.


2015.6.24.

Követelmény: jelentős hatékonyságnövelés az ügyek minőségi és gyors elintézésére irányuló cél védelme érdekében

A Bíróság, igazságszolgáltatási tevékenységének ilyen mértékű növekedésével szembesülve, az előbbiekben felidé zett jogalkotási javaslatokon felül több éve olyan utakat követ, amelyek lehetővé teszik számára az ügyek minőségi és gyors elintézésére irányuló elsődleges cél legnagyobb mértékben történő tiszteletben tartását. Így a 2016. évre javasolt célkitűzések jobb megértése érdekében is fontos szem előtt tartani az alkalmazott munkamódszerek reformjait, a már elért hatékonyságnövekedés terjedelmét, valamint azokat a korlátokat is, amelyekhez elérkeztünk.

1.2.1.

A munkamódszerek reformjának főbb sarokpontjai

Az igazságszolgáltatási fórumok teljesítményének az előbbiekben felidézett, igen jelentős mértékű növekedése, vala mint a Bíróság szervezeti egységeinek hatékonysága főként az alábbi négy területen végrehajtott reformok eredménye: — Az igazságszolgáltatási fórumok szabályozási keretének és munkamódszereinek javítása A Bíróság tevékenységét igen szigorú szabályozási keretben végzi, amelynek célja a megfelelő igazságszolgálta tásnak és a valamennyi féllel való egyenlő bánásmódnak a biztosítása. Az igazságszolgáltatási fórumok eljárási szabályzatainak reformja (amelyet a Tanácsnak kell jóváhagynia) nélkülözhetetlen alkalmat ad a hatékonyság növelésére, tekintettel a reform során bevezetett változásokra. Ennek keretében a Bíróságot illetően a 2012-ben elfogadott új eljárási szabályzat, valamint a 2013-ban elfogadott új kiegészítő szabályzat (1) és a felekhez szóló az új gyakorlati útmutató teljes mértékben meghozta eredményét, amint azt az eredményesség növekedésének a 2014-es folytatása mutatja. Ehhez hasonlóan 2014-ben új eljárási szabályzatot fogadtak el a Közszolgálati Törvényszék tekintetében is. Annak szükségességén kívül, hogy az eljárási szabályzatokat az igazságszolgáltatási fórumok előtt mostanság kezdeményezett jogviták valóságához igazítsák, e szabályozásbeli módosítások fő célja, hogy a tisztességes eljárás követelményeinek tiszteletben tartása mellett elősegítse a bizonyos ügyek elintézésének meggyorsítását lehetővé tevő különböző eljárási eszközök gyakoribb alkalmazását. Ami a Törvényszéket illeti, a peres eljárásai mennyiségének növekedése több éve szükségessé teszi az eredmé nyességét javító bármilyen út keresését, különösen az alábbi három sarokpont mentén: a) a teljesítmény fokozásával, a célok meghatározásával és az ügyek követésével (monitoring) kapcsolatos intéz kedések; b) az igazságszolgáltatási fórum keretein belül a munka racionalizálására irányuló módosítások, mint például a kilencedik tanács létrehozatala, vagy az ügyek kiosztására vonatkozó szabályok javítása; c) egyszerűsítési intézkedések, különösen az eljárási szabályzat felülvizsgálata keretében (például bizonyos ügycsoportok esetében tárgyalás tartása nélkül lehetséges a határozathozatal). Azonban, jóllehet mindezen intézkedések meghozták az eredményüket, amint azt az eredményesség 2007 és 2014 közötti nagyon jelentős növekedése mutatja, a peres eljárások mennyiségének növekedése olyan mértékű, hogy most már csak a már említett, széles körű szerkezeti intézkedések sürgős bevezetése vezetheti ki ezen igazság szolgáltatási fórumot a túlterheltség jogalanyok számára káros helyzetéből. — Az igazságszolgáltatási tevékenység digitalizálása terén elért jelentős előrehaladás A bírósági határozatokat megelőző iratok továbbításának digitalizálása volt az első prioritás és a 2011 végén bevezetett e-Curia alkalmazás sikere. Döntő előrelépést jelent a felekkel való iratváltás terén, e nélkül az igazság szolgáltatási fórumok hivatalai nem tudnának szembenézni az érkezett ügyek számának jelentős növekedése által jelentett kihívással (2014-ben az iratok átlagosan közel 70 %-át az e-Curián keresztül nyújtották be a három igazságszolgáltatási fórumhoz, szemben a 2012-es 38 %-kal; emellett a 28 tagállamból jelenleg 25 vesz részt benne). (1) Az utolsó alkalommal 2006. februárban módosított, 1974. december 4-i szabályzatot váltotta fel.

2015.6.24.

HU


Ezzel egyidejűleg folytatódott a bírósági határozatokat követő irattovábbítás digitalizálása, vagyis a Bíróság ítélkezési gyakorlatának közzététele (amely az egyik alapvető feladat, amely biztosítja a különböző tagállamok valamennyi jogásza és jogalanya számára az egyenlő bánásmódot). Így a Kiadóhivatallal folytatott szoros intéz ményközi együttműködésben e projekt lehetővé tette a régi papír alapú Határozatok Tárának az elektronikus Határozatok Tárával való felváltását, ami a közzétételi költségek terén jelentős megtakarításokat tesz lehetővé.

Ezen nagyszabású siker megszilárdítása és folytatása az ilyen leterhelt informatikai környezetben nélkülözhetet lenné teszi az informatikai források megfelelő szinten tartását a szolgálat folytonosságára irányuló követelmények miatt.

— A teljes többnyelvűség követelményeinek szigorú lehatárolása

A Bíróság nyelvhasználati szabályait az jellemzi, hogy az Unió bármely hivatalos nyelve lehet az eljárás nyelve (1). A teljes többnyelvűség tiszteletben tartása kötelező a felekkel az eljárás nyelvén való kapcsolat tartás esetében, és az ítélkezési gyakorlat valamennyi tagállamban való közzétételének biztosítása tekinteté ben.

E követelmény a Bíróság azon kötelezettségeként jelenik meg a gyakorlatban, hogy akár 552 nyelvi kombinációt kell kezelnie, aminek folytán e rendszer valamennyi uniós intézmény közül a legszigorúbb. Ezen követelmé nyeknek való megfelelés érdekében az intézmény – az állandó racionalizációra való törekvés mellett – gondos kodik a belső és a külső források közötti megfelelő egyensúly megtálalásáról. A kiszervezés mértéke ezért a lehető legjelentősebb (a fordítási mennyiség körülbelül 25 %-a), figyelembe véve a bírósági munka alábbi két sajátossá gát:

— Bizalmasság: számos dokumentum ugyanis szigorúan bizalmas, például az ítélettervezetek, amelyeket még a kihirdetésük előtt le kell fordítani. Márpedig ha lemondanánk a meghozataluk napján valamennyi nyelven való elérhetőségükről, az súlyosan sértené a többnyelvűség lényegét, amely megfelel a jogi, gazdasági és tudomá nyos körök elvárásainak, azon érdekre tekintettel, hogy ezek a különböző körök azonnal és a saját nyelvükön férjenek hozzá a Bíróság ítélkezési gyakorlatához.

— A jogi jelleg magas foka: a Bíróság által kezelt dokumentumok különlegessége és joghatásaik különös gondosságot igényelnek a fordítási hibák kockázata tekintetében, és a belső fordítás előnyben részesítését követelik meg tehát. Az ilyen hibák ugyanis súlyosan érinthetik a jogbiztonságot és a Bíróság hitelességét, azonban jelentős pénzügyi hatásuk is lehet az utánuk következő keresetek és utólagos helyesbítések miatt. E gondosság érvényes az előzetes döntéshozatal iránti kérelemhez hasonló, eljárást megindító iratokra. Az e tekintetben felmerülő fordítási hiba ahhoz vezethet, hogy azok a tagállamok, amelyeknek megküldték a fordítást, félreértik azt, és ennélfogva téves észrevételeket nyújtanak be a Bírósághoz. A Bíróság fordító ezért mindenekelőtt jogászok, akik a fordítási szakma terén is képzettséggel rendelkeznek, ebből ered a megnevezésük: jogász-nyelvészek. Fordításaik minőségének igen magas színvonala az összehasonlító jog összetett kérdéseinek megoldása érdekében a három igazságszolgáltatási fórummal folytatott igen szoros együttműködésen alapul. Végül a szabadúszó jogi fordítások piaca bizonyos nyelvi kombinációk tekintetében a szabadúszó közreműködők hiányától vagy egyértelmű elégtelenségétől szenved, ami vagy de facto csökkenti a kiszervezést, vagy a munkájuk erőteljes revízióját követeli meg.

E követelmények – a peres eljárások mennyiségének robbanásszerű növekedésével együttesen – egyszerűen magyarázzák azt, hogy a nyelvi hatékonyságnövelésre irányuló cél hosszú ideje abszolút prioritást élvez, először is az ügyek igazságszolgáltatási fórumok általi elintézésének közvetlen lelassulását előidéző szűk keresztmetszet elkerülése érdekében, másrészt pedig a fordítási és tolmácsolási szolgálat személyi állománya növekedésének ellenőrzés alatt tartása céljából. (1) Egyetlen – sem nemzeti, sem nemzetközi – bíróságnak sem kell eljárási okok miatt a különböző nyelvek ilyen jelentős számán dolgoznia.

IV/5

HU

IV/6


2015.6.24.

Ez magyarázza, hogy a bíróságok a fordítást illetően számos takarékosságot eredményező intézkedést (1) tettek, amelyek hiányában 2014-ben a lefordítandó oldalak száma (amely első alkalommal haladta meg az 1 millió oldalt), több mint 1,5 millió lett volna. Ez jelentős számú (megközelítőleg 280) jogász-nyelvészi állás megtakarítását is eredményezi, amelyek létrehozása egyébként elkerülhetetlen lett volna az ügyek akadálytalan intézéséhez.

Továbbra is a fordítással kapcsolatban, az egyre hatékonyabb informatikai eszközök fejlesztése ezzel egyide jűleg elsőrendű szerepet játszik, különösen a dokumentumok előzetes kezelése és a (az intézményközi alapon kifejlesztett SDL Trados Studio program segítségével) számítógéppel támogatott fordítás területén, amely eszkö zöknek lehetővé kell tenniük a teljesítmény további javulását. A terminológiai munkák keretek közé helyezé sének megerősítése szintén lehetővé teszi a kutatások rentábilissá tételét és központosítását a rendszeres haszná latuk előnyben részesítése érdekében.

Ugyanebben a szellemben a tolmácsolási szükségleteket illetően az igazságszolgáltatási fórumok által a tárgyalá sokra vonatkozóan hozott eljárási és pervezetési intézkedések ugyanezen célból lehetővé tették a tárgyalások számának korlátozását, és ezáltal a szabadúszó tolmácsok igénybevételének csökkentését.

— A kabinetek és a bírósági munkához közvetlenül kapcsolódó szervezetei egységek munkaképességének a horizontális szervezeti egységek súlyának csökkentése révén történő fenntartása

Az igazságszolgáltatási tevékenyég igen erős növekedése mellett elsődleges fontosságú a kabinetek és a bírósági munkához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek munkaképességének megerősítése, vagy legalábbis annak megőrzése. Ezért fontos a lehető legnagyobb mértékben maximalizálni a hatékonyságnövelést a támogató és adminisztratív (személyzeti, pénzügyi, informatikai, logisztikai, épületkezelési stb.) szervezeti egységeken belül. Ezen, több éve követett célt többek között alátámasztja, hogy az említett szervezeti egységek (a továbbiakban: horizontális szervezeti egységek) súlya történelmi alacsony szintet ért el (a teljes személyi állomány 15 %-a, ezen arány nagyon kedvezően hasonul a más intézményeken belüli arányhoz).

E teljesítmény alapvetően belső szervezeti intézkedésekből, azonban a többi európai intézménnyel (valamint az ingatlanpolitikát illetően az luxemburgi állammal) való együttműködés maximális kihasználásából fakad.

1.2.2.

Az elért hatékonyságnövekedés jelentősége

A Bíróság által elfogadott szervezeti és modernizációs intézkedések összessége, köztük különösen az előző pontban felsoroltak, igen jelentős hatékonyságnövekedést tettek lehetővé mind az álláshelyekkel, mind pedig az előirány zatokkal kapcsolatban.

a) Hatékonyságnövekedés az álláshelyek tekintetében A Bíróság által a 2007–2014 közötti időszakban elért hatékonyságnövekedés jelentőségének objektív értékeléséhez hivatkozhatunk arra, hogy a befejezett ügyek száma 51 %-kal nőtt, noha az intézmény személyi állományának növekedése + 5,8 %-ra korlátozódott ugyanebben az időszakban, (2) figyelembe véve a Horvátországgal való bővítést (e bővítést nem tekintve pedig mindössze + 2,4 %-kal). Ezen felül megállapítjuk, hogy a Bíróság személyi állományának ugyanebben az időszakban való növekedési aránya alacsonyabb volt az európai intézmények összessége személyi állományának növekedési arányánál, mégpedig a bírósági tevékenység erős növekedésével jellemezhető helyzetben.

A különféle szervezeti és modernizációs intézkedések ugyanis lehetővé tették: (1) Az ítélkezési gyakorlat válogatott közzététele, az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek összefoglalásának elkészítése, az indít ványok átlagos hosszának csökkentése, egyes, különösen hosszú határozatok kivonatos közzététele stb. (2) A személyi állomány ugyanis 1 882-ről 1991 főre emelkedett 2007-től 2014-ig, ideértve különösen a horvát bővítésre kapott személyi állományt (63 betöltött álláshely), és figyelembe véve a 2013 óta bekövetkezett csökkenéseket.

2015.6.24.

HU


— közel 330 álláshely, vagyis a 2015-ös létszámterv közel 17 %-a létesítésének megtakarítását, ami 40 millió eurónak felel meg, főként – amint láttuk – a nyelvi szolgálatok és a horizontális szervezeti egységek szintjén, — költségvetési hatóság két ága által kötött, a személyi állomány csökkentésére vonatkozó megállapodás (2013–2017 között 5 %-kal, főszabály szerint évente 1 %-kal) nem minden nehézség nélkül, egészen mostanáig történő tiszteletben tartását (1). Így három év alatt, 2013-tól 2015-ig 59 álláshelyet szüntettünk meg, ügyelve az igazságszolgáltatási fórumok kabinetjei számára biztosított források megőrzésére, ami mindenképpen súlyosabb leépítéseket követelt meg a fennmaradó szervezeti egységtől. Végül emlékeztetni kell arra, hogy az állások betöltöttségének igen magas mértéke (amely továbbra is közel 98 %os) a költségvetési hatóság által a Bíróság rendelkezésére bocsátott álláshelyek optimális felhasználásának releváns mutatója. a) Az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonysága Az álláshelyek tekintetében elért megtakarításokhoz hozzáadódnak más, nem az álláshelyekhez kapcsolódó előirány zat-megtakarítások, amelyek az alábbi területeken megfogalmazott célkitűzésekből következnek: — az igazságszolgáltatási tevékenység digitalizálása: az ügyek elintézésére fordított idő csökkenésére gyakorolt pozitív hatáson kívül az iratok továbbításának digitalizálása nem elhanyagolható hatást gyakorolt több költség vetési jogcím kiadásainak csökkentésére (papír, postaköltség, közzététel stb.). — a források felhasználásának optimalizálása a nyelvi területen: mind a fordítás, mind pedig a tolmácsolás területén a forráskezelési politika a belső források (a személyzeti szabályzatban foglalt álláshelyek) optimális felhasználását célozza, a külső személyzet (szabadúszók) igénybevétele azonban nélkülözhetetlen korrekciós változó a személyzeti szabályzatban foglalt álláshelyek fokozott növekedésének elkerülése és a munkamennyiség elkerülhetetlen ingadozásának ellensúlyozása érdekében. Így a nyelvi szolgálatok a személyi állomány túlzott méretének elkerülése érdekében a lehető legoptimálisabb intézményen belüli/kívüli arányt fogadták el. Ennek megfelelően a lefordítandó oldalak mennyiségének csökkentésére, illetve a tárgyalások számának korlátozása érdekében az igazságszolgáltatási fórumok által hozott intézkedések kiterjesztése azonnali hatást gyakorolt a szabadúszó fordítókra és tolmácsokra szánt előirányzatok felhasználására. — ingatlanpolitika (2): az intézmények többségéhez hasonlóan a Bíróságnak vételi politikát kellett folytatnia, amely – amint azt a Számvevőszék 2/2007. sz. különjelentésében kifejtette – egyértelműen kedvezőbb a bérleti politi kánál (lényegében az intézmények számára az építési költséget tekintetében biztosított héamentesség, valamint a luxemburgi állam által ingyenesen rendelkezésre bocsátott földterületek miatt). — intézményközi és a luxemburgi állammal folytatott együttműködés: a Bírósághoz hasonló méretű intézmény esetén az intézményközi együttműködés mindig jelentős megtakarítási tényező, amelyet minden lehetséges területen kihasznál, többek között a következő területeken: — nyelvi téren (különösen terminológiai vagy fordítást segítő intézményközi informatikai eszközök fejlesztése tekintetében), — az informatika terén (az intézményközi közbeszerzési eljárások az anyag- és telefonköltségek több mint 90 %át, valamint a szolgáltatásokra fordított kiadások több mint 40 %-át képviselik; a Bizottság, illetve a Tanács biztosítja több fontos alkalmazás infrastruktúráját), — személyzeti és pénzgazdálkodási téren (olyan intézményközi alkalmazásokon keresztül, mint a NAP, a Sysper2, illetve a SAP, az EPSO-val való együttműködés stb.); — és a közzététel tekintetében (a Kiadóhivatalon keresztül). Ehhez hasonlóan az ingatlanok területén az OIL-lel folytatott rendszeres együttműködésen kívül (intézményközi közbeszerzési eljárások az energia, a biztosítás, a technikai segítségnyújtás stb. területén) valamennyi jelentős építési és felújítási projektekre a luxemburgi állammal való szoros együttműködésben került sor, ráadásul jelentős előirányzatés személyi megtakarítások mellett. (1) E megállapodást a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása keretében kötötték. (2) A Bíróság előirányzat-igénye jól meghatározott, többéves keretbe illeszkedik, amelyet részletesen a 2015–2019-es évekre vonat kozó ingatlanberuházási jelentés ismertet.

IV/7

HU

IV/8


2015.6.24.

Végezetül az előirányzatok felhasználtságának igen magas mértéke, amely megfelelően mutatja az intézmény szervezeti egységei által megállapított költségvetési előrejelzések minőségét, valamint a gazdálkodásuk hatékonyságát, igen magas szinten maradt (99 %). E címen a 2016. évre tervezett előirányzatokról szóló jelen dokumentáció részét képező, a 2014. évi költségvetési és pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó jelentés további részleteket tartalmaz a költségvetési előirányzatok alcímenkénti felhasználásával, valamint a költségvetési évben végrehajtott átcsoportosítá sokkal kapcsolatban

1.3.

A hatékonyságnövelés korlátai és az igazságszolgáltatási rendszer túlterheltségének kockázata

Amint az előző pontban rámutattunk, a Bíróság több éve meghatározott politikát folytat a hatékonyságnövekedés megvalósítása érdekében mind az egyes bírósági fórumok és hivatalaik, mind pedig a támogató szervezeti egységek, és különösen a nyelvi egységek szintjén, amely az intézmény személyi állományának gyakorlatilag a felét képviseli.

E politikának köszönhetően a Bíróság képes volt arra, hogy az igazságszolgáltatási tevékenység nagyfokú fejlődését a személyi állomány és az előirányzatok területén folytatott igen szigorú költségvetési megközelítéssel kövesse.

Az érkezett ügyek számának növekedése azonban egyre több aggodalomra ad okot, mivel míg e növekedés a 2007 és 2012 közötti ötéves időszakban + 13 % volt (vagyis átlagosan közel + 3 % évente), a 2012 és 2014 közötti kétéves időszakban + 18,5 %-ra emelkedett (vagyis átlagosan + 9 % évente)

Márpedig az ilyen helyzet mindenképpen veszélybe sodorja a Bíróság igazságszolgáltatási feladatának (minden ügyet a megkívánt magas színvonalon és megfelelő határidőn belül intézzenek) megfelelő teljesítését, mivel reálisan nem tervezhető ilyen ütemű, későbbi esetleges hatékonyságnövelés abban a helyzetben, amikor a Bíróság már optimális módon mobilizálta minden rendelkezésére álló forrását, és kihasználta a munkaidő 2014. január 1-jétől 38,5 óráról 40 órára való emeléséből adódó előnyöket.

Ami az igazságszolgáltatási fórumokat illeti, jóllehet a Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék mostanáig meglehe tősen jól ellenállt, a Törvényszék helyzete olyan mértékben romlott, hogy az uniós költségvetést az a veszély fenye geti, hogy érinteni fogják az Unió abból eredő szerződésen kívüli felelősségének megállapítására irányuló kárté rítési keresetek pénzügyi következményei, hogy e fórum megsértette az ésszerű határidőn belül történő hatá rozathozatal kötelezettségét. Ehhez hasonlóan a Törvényszék Hivatala olyan mértékben túlterhelt, amit már nem tud kompenzálni az e-Curia rendszer létrehozatala, és amely az ésszerű mértéken felül mobilizálja a személyi állományát, ezért jelentős az előbbiekben felidézett jogalkotási reform eredményessége, valamint az azt kísérő pénzügyi jegy zékben igényelt személyi állomány biztosítása.

Ami a nyelvi szervezeti egységeket illeti, emlékeztetni kell arra, hogy kizárólag az ezen utóbbi években hozott szervezeti és racionalizálási intézkedéseknek köszönhető, hogy e szervezeti egységek kezelni tudták a munkameny nyiségük növekedését (2007 és 2014 között + 50 % lefordítandó oldal és + 70 % tárgyalás) a személyi állomány ezzel arányos növekedése nélkül (mindössze + 8 % 2007 és 2014 közötti időszakban, ideértve a horvát csatlakozással kapcsolatos további személyállományt). Ezen előrehaladásnak vannak korlátai, és minden, a fordítási és a tolmácsolási szolgálat szintjén jelentkező túlzott munkateher azzal a veszéllyel jár, hogy az ügyek kezelése terén szűk kereszt metszetet hoz létre, az ésszerű határidőn belül lefordított eljárási iratok elérhetetlensége vagy a tárgyalások tolmá csolás hiánya miatti elhalasztása következtében. Emellett a fordítási szolgálat, forrásainak csökkenésével szembesülve (közel 30 visszaadott álláshely), azonban tudatában az eljárási iratok lefordítására vonatkozó, nyomós prioritásnak, szükségképpen a második helyre sorolja a másik fő célkitűzést, nevezetesen az ítélkezési gyakorlat minden hivatalos nyelvre fordítását és az azokon való közzétételt. Ebből következik, hogy a Határozatok Tárában való közzététel érdekében lefordítandó határozatok és indítványok hátraléka növekedett (e többnyelvű közzététel kötelező az eljárási szabályok értelmében), ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy valódi sérelmet okoz az uniós polgár, és különösen az uniós jogközösség számára egyes nyelvi változatok elérhetetlensége folytán.

Végül a horizontális szervezeti egységek személyi állománya már most is a minimumra csökkent, miközben e személyi állomány már olyannyira mobilizált, hogy a fentiekben ismertetett helyzet szükségessé teszi a létszámterv minden eddiginél magasabb fokú kihasználását (a hiányzások minden formájának jobb kezelése érdekében a felvételi

2015.6.24.

HU


eljárások felgyorsítása, illetve az ideiglenes szerződések megsokszorozása), és annak lehetővé tételét az igazságszol gáltatási fórumok számára, hogy töretlen támogatással rendelkezzenek az infrastruktúra terén, különösen az informa tika területén, amely döntő jelentőségű e munkateher leküzdése érdekében. Ezen nehézségekhez emellett hozzáadódik azon megszorítóbb célkitűzésektől való félelem, amelyet a Bizottság tervez alkalmazni az intézményközi együtt működés területén (1). 2.

A 2016. Évre Tervezett Előirányzatok Célkitűzései A Bíróság a 2016. évre tervezett előirányzatokat a következő két prioritás segítségével határozta meg: — A jelentősen növekvő igazságszolgáltatási tevékenység által képviselt kihívásoknak való megfelelés. — A minden európai intézményre vonatkozó költségvetési takarékossági követelményeknek való megfelelés az igazságszolgáltatási fórumok eredményességének és az ítélkezési gyakorlat kötelező többnyelvű közzétételének veszélyeztetése nélkül.

Az alábbi 2.1. és 2.2. pont az ezekből következő költségvetési hatásokat részletezi.

2.1.

A jelentősen növekvő igazságszolgáltatási tevékenység által képviselt kihívásoknak való megfelelés

Ahogy azt a jelen bevezetés 1.1. pontjában már említettük, az intézmény igazságszolgáltatási tevékenységének igen jelentős növekedése miatt a Bíróság szerkezetét érintő két módosítási javaslatot terjesztett az uniós jogalkotó elé, amelynek költségvetési következményeit figyelembe kell venni a 2016-os pénzügyi évben.

2.1.1.

A Törvényszék megerősítése

Amint az felidézésre került, a Tanács Elnökségének felkérésére készített, a Bíróság által 2014 októberében bemutatott, a Törvényszék megerősítésére vonatkozó, új javaslat:

a) megismételte az azonnali megerősítés sürgősségét, amely 12 új bíró (valamint kabinetjeik és a bírósági fórum hivatalának személyzete) 2015 szeptemberében történő hivatalba lépéseként jelenik meg;

b) a Törvényszék szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába illeszkedik, amely a Közszolgálati Törvényszék – és 7 bírájának – 2016-ban a Törvényszékbe való integrálását, majd várhatóan 2019-ben további 9 bíróval való megerősítését irányozza elő.

Ennek fényében a 2016-os költségvetési évre a Bíróság új javaslatához csatolt pénzügyi jegyzékben feltüntetett pénzügyi forrásokat kell tervezni. Amint azt a IV. fejezet részletesen ismerteti, összesen 14 millió euróról van szó, amely egyrészt az átmeneti évben a 12 új bíró, a kabinetjeik személyzete és a Hivatal személyzete 11,8 millió euróra becsült költségének felel meg, másrészt pedig a Közszolgálati Törvényszék Törvényszékbe való integrálása folytán felmerülő, 2,2 millió euróra becsült költségnek felel meg (ideértve további 13 jogi referenst és 7 asszisztenst, valamint az e szerkezeti módosítással kapcsolatos, egyéb egyszeri költségeket).

Ezen összeg az intézmény 2015. évi teljes költségvetésével összehasonlítva + 3,92 %-os emelkedésnek felel meg. Tájékoztatásul, ez ehhez kapcsolódó bevételek ugyanebben az időszakban 2,4 millió eurót tesznek ki.

2.1.2.

A főtanácsnokok számának emelése a Bíróságon

A jogalkotó elfogadta a Bíróság által 2013 januárjában előterjesztett javaslatot a három új főtanácsnoki poszt létre hozatalára vonatkozóan, amelyek közül az egyik 2013 októberében már hivatalba lépett, a másik kettő pedig 2015 októberében lép hivatalba. Így a 2016. évi költségvetés ez utóbbi két főtanácsnok és kabinetjeik hivatalba lépésével kapcsolatos pénzügyi hatásokat 2016-ban 12 hónapos időszakra vonatkozóan veszi figyelembe, amely 2,65 millió euró összeget jelent (lásd a III. fejezetet) (1) A Bizottság ugyanis jelenleg az intézményközi szolgáltatások terén folytatott politikája keretében növeli díjszabását, ami azzal a kockázattal jár, hogy súlyosan bünteti a legkisebb intézményeket, amelyeknek így a költségvetési hatóságtól további előirány zatokat/állásokat kell kérniük.

IV/9

HU

IV/10


2015.6.24.

Ezen összeg az intézmény 2015. évi teljes költségvetésével összehasonlítva + 0,74 %-os emelkedésnek felel meg. Tájékoztatásul, ez ehhez kapcsolódó bevételek ugyanebben az időszakban 0,48 millió eurót tesznek ki.

2.2.

A költségvetési megtakarítások követelményeinek való megfelelés az igazságszolgáltatási fórumok eredmé nyességének és az ítélkezési gyakorlat kötelező többnyelvű közzétételének veszélyeztetése nélkül

Az előző évekhez hasonlóan az intézmény működési költségvetését a költségvetési fegyelemre vonatkozóan a költségvetési hatóság két ága (1), valamint a Bizottság (2) által megfogalmazott ajánlásokat szem előtt tartva álla pították meg.

Az 1. pontban részletesen ismertetett helyzet – vagyis a peres eljárások igen jelentős növekedése, a hatékonyságnö velés lehetőségeinek kimerítése és ebből eredően az igazságszolgáltatási rendszer károsodásának súlyos kockázta – azonban rendkívül nehéz választás elé állítja az intézményt a 2016-os költségvetési évre vonatkozóan az álláshelyek és az előirányzatok tekintetében.

2.2.1

Az álláshelyek tekintetében a Bíróság által javasolt megközelítés

2.2.1.1 A személyi állomány csökkentésének folytatása, amely súlyosan veszélyeztetheti az intézmény megfelelő működését Emlékeztetni kell arra, hogy 2013 óta a Bíróság kivette a részét a személyi állomány csökkentésére irányuló együttes erőfeszítésből, amelyet a 2013–2017 közötti időszakban valamennyi intézménytől kértek. Ennek keretében 2013 és 2015 között összesen 59 álláshelyet épített le, vagyis a 2012-es költségvetési évben a létszámtervébe felvett állások számának 3 %-át, amely arány máris magasabb egyes, azon intézményekénél amelyek csak 2014-től tettek hasonló erőfeszítést a leépítésre irányulóan.

Ugyanakkor, amint azt a 2.1. pont kifejti, a Bíróság kész széleskörű szerkezeti változtatásokat tenni, a támogató szervezeti egységek megerősítésére irányulóan semmilyen kérelem nem kapcsolódik e reformokhoz. A személyi állomány ilyen befagyasztása már nagymértékű kihívást jelentett a Bíróság szervezeti egységei számára 2016-ban, a személyi állomány csökkentésére irányuló politika ezzel egyidejű esetleges folytatása mindenképpen veszélyeztetné az említett reformok által várt eredményt. Ezért a 2016. évre tervezett előirányzat nem tartalmaz az álláshelyek csökkentésével kapcsolatos megtakarításokat.

Három fő ok magyarázza a Bíróság által követendő ezen új célkitűzést:

a) Széleskörű, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb költséggel járó szerkezeti változások

A 2016. évre tervezett előirányzat elkészítése időpontjában a Bíróság folytatja a korábbiakban ismertetett két igen jelentős szerkezeti módosítás végrehajtását: 2 új főtanácsnok hivatalba lépése a Bíróságon 2015 októberében és a Törvényszék fokozatos megerősítése előbb 12 további bíróval, akik 2015 szeptemberében várhatók, majd a Közszolgálati Törvényszéknek a Törvényszékbe történő integrálásával 2016 szeptemberében, és végül várhatóan 2019-ben az utolsó 9 bíró megérkezésével.

A költségvetési kiadások tekintetében – azon kívül, hogy a Törvényszéknek a Közszolgálati Törvényszék bíráinak integrálása révén 7 bíróval való kiegészítése az igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítése mellett már korlátozza e megerősítés költségét – a Bíróság rendkívül szigorú álláspontot foglalt el reformjavaslatainak a költségvetési hatóság részére történő benyújtásakor, mivel az új főtanácsnokok és bírák kabinetjeibe kizárólag jogi referensi és asszisztensi álláshelyeket, valamint a Törvényszék Hivatalának megerősítését kérte, anélkül hogy bármilyen igényt megfogalmazott volna az igazságszolgáltatási tevékenységet támogató, nyelvi és horizontális szervezeti egységek tekintetében. A Bíróság e tekintetben azon, igen szigorú megközelítésmódot követte, amelyet a Lissza boni Szerződés hatálybalépésekor fogadott el, mivel ez az egyik olyan ritka intézmény, amely ennek alkalmából – a Szerződéssel a Bíróságra ruházott új hatáskörök ellenére – egyetlen új álláshely létesítését sem kérte. (1) A 2016. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2015. február 17-i tanácsi következtetések. (2) Vö. K. Georgieva biztosnak a különböző intézményekhez címzett, 2015. február 3-án kelt levelével.

2015.6.24.

HU


b) A megvalósult hatékonyságnövekedés jelentősége és az elért határok Amint az 1.2.2. pontban kifejtettük, az előző években elért hatékonyságnövekedés a 2007 és 2014 közötti időszakban lehetővé tette a befejezett ügyek számának 51 %-os növekedését, noha a személyi állomány növekedése ugyanezen időszakban + 5,8 %-ra korlátozódott (beleértve Horvátország csatlakozását). Még pozitívabb, hogy a nyelvi szolgálatok tekintetében, amelyek az intézmény személyi állományának közel a felét jelentik, a 2007 és 2014 közötti időszakban a hatékonyságnövekedés lehetővé tette az igen jelentős mértékben növekvő munkameny nyiség (+ 50 % a fordítás és + 70 % a tolmácsolás tekintetében) feldolgozását a személyi állomány mindössze 8 %ra korlátozott növekedése mellett. Az 1.3. pontban ugyanakkor rámutattunk arra, hogy még ha a munkaidő 2014. január 1-jei emelését is figyelembe vesszük, e hatékonyságnövekedés mostanra elérte a határát, és reálisan nem hihető, hogy az olyan intézmény szervezeti egységei, amelynek igazságszolgáltatási munkával kapcso latos terhe még fokozottabb ütemben (+ 9 %) növekszik tovább, csökkentett személyi állomány mellett tudja folytatni feladatát (1). c) A szervezeti egységeket érintő kihívások a Bíróság jelentős szerkezeti megerősítésével szemben Semmi kétség, hogy az intézmény igazságszolgáltatási tevékenységet támogató, nyelvi és horizontális szer vezeti egységei fokozódó munkatehernek lesznek kitéve az egész 2016-os költségvetési évben, mivel az új főtanácsnokok és a 12 új bíró hivatalba lépésének elsődleges célja az igazságszolgáltatási fórumok, különösen a Törvényszék eredményességének növekedése, amelynek fokozatosan fel kell számolnia a folyamatban lévő ügye inek túlzottan nagy számát. Ez magyarázza, hogy – az a) pontban ismertetett, már most igen szigorú megközelítésmódot, a már megvalósult leépítéseket és az elért hatékonyságnövekedést figyelembe véve – nem volna felelősségteljes az álláshelyek csökkentésére irányuló politika folytatását megkövetelni a fent említett szervezeti egységektől, aminek az lenne a hatása, hogy az ügyek kezelése tekintetében szűk keresztmetszetet hozna létre, és ez a Bíróság által javasolt reform céljaival is ellentétes lenne, vagy veszélyeztetné az ítélkezési gyakorlat többnyelvű közzétételét. 2.2.1.2 Célhoz kötött álláshelyek létesítése a biztonság területén A Törvényszék eljárási szabályzata új 105. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében annak lehetővé tétele érdekében, hogy a jogvitában részt vevő bármely fél az Uniónak, illetve egy vagy több tagállamának a biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatainak irányítását érintő tájékoztatásokat vagy mellékleteket nyújthasson be, biztonsági intézkedést kell bevezetni e tájékoztatások vagy mellékletek védelme magas szintjének biztosítása érdekében. A Tanáccsal, különösen annak biztonsági tanácsával folytatott tárgyalások alapján a Bíróság által ezen információk védelme érde kében megteendő biztonsági intézkedés három álláshellyel való megerősítést tesz szükségessé, amint azt a Tanáccsal folytatott tárgyalások alapjául szolgáló pénzügyi jegyzékben szerepel. Továbbra is a biztonság területén, a Bíróság nélkülözhetetlennek tartja az intézmény személyzete és látogatói védel mének biztosításáért felelős szervezeti egység megerősítését, 4 álláshellyel emelve az e feladatokért felelős, mindössze 6 személyből álló személyi állomány létszámát. 2.2.2

Az előirányzatok tekintetében a Bíróság által javasolt megközelítés

Amint az alábbi táblázat mutatja, a 2016. évi működési költségvetésnek a 2015. teljes költségvetéshez viszonyított átfogó növekedése + 1,56 %. A működési költségvetés előirányzatainak változásait a következő II. fejezet igen részletesen ismerteti, azonban általános jelleggel meg kell jegyezni, hogy az általános növekedés a következőkből adódik: — az 1. cím alá tartozó személyzeti kiadások növekedése, amelyet nagyrészt a díjazások kiszámítására vonatkozó paraméterek (a Bizottság által közölt kiigazítási mérték, a fizetésifokozat-növekedés és előléptetések, az átalány alapú csökkentés kiigazítása stb.), valamint a szabadúszó fordítókra és tolmácsokra vonatkozó előirányzatok szükségszerű emelkedése (amely közvetlenül összefügg az igazságszolgáltatási tevékenység növekedésére vonat kozó tervezetekkel) magyaráz. (1) Meg kell jegyezni, hogy a fokozódó munkateher által okozott nehézségek kézzelfogható jele, hogy több szervezeti egységvezető a tervezett szerkezeti változtatásoktól függetlenül kérelmet fogalmazott meg a szolgáltatásaik minősége, illetve folyama tossága veszélyeztetésének elkerülése érdekében a személyi állományuk megerősítésére irányulóan. A 2016. évre tervezett előirányzatok elkészítésekor megfogalmazott ilyen kérelmek ugyanis összesen 23 álláshelyre vonatkoznak, amelyből 13 kizárólag a fordítási szolgálatra, amely egyébként kifejtette, hogy a fokozódó fordítási munkateher kezeléséhez jóval nagyobb létszám emelés kellene.

IV/11

HU

IV/12


2015.6.24.

— a 2. cím alá tartozó infrastrukturális és egyéb kiadások csökkenése, amely egyszerre következik a „Zero-based budgeting” megközelítés szigorú követéséből és az 1.2.1. pontban ismertetett hatékonyságnövekedésből.

2016. évi folyó működési költségvetés (millió euróban)

1. CÍM – Az intézmény állományához tartozó személyek

277,65

2. CÍM – Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

84,92

3. CÍM – Különleges funkciók

3.

0,06 2016. évi folyó működési költségvetés ÖSSZESEN

362,63

2015. évi költségvetés

357,06

Változás millió euróban

5,57

Változás %-ban

+ 1,56

A 2016. Évre Tervezett Előirányzatok Fő Változásainak Összefoglalása

Az alábbi táblázat részletezi a fent ismertetett különböző tényezők szerint rendszerezett költségvetési előirányzatok összegét. A táblázatból kitűnik, hogy a 2016. évi költségvetés tervezetében e tényezők mindegyike növekedést mutat a 2015. évi költségvetéshez képest.

A 2016. évre tervezett előirányzatok összefoglalása (millió euróban)

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2016. évi működési előirányzatok

357,06

362,63

101,56

14,01

3,92

2,65

0,74

379,29

106,22

A Törvényszék megerősítésére szolgáló 2016. évi előirányzatok A két főtanácsnokra vonatkozó, 2016. évi előirányzatok A 2016. évre tervezett előirányzatok ÖSSZESEN

2015. évi teljes költ ségvetés %-a

II. A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES ELEMZÉSE 1.

A 2016-ra elfogadott feltevések

A tervezett kiadásokat a Bizottság egyéb intézményekhez 2014. december 19-én intézett útmutatásainak figyelembe vételével alakítottuk ki annak érdekében, hogy a 2016-ra tervezett előirányzatok koordinált és összehangolt eljárá sokon alapuljanak.

1.1.

Az általános árszínvonal

A Bizottság tájékoztató jelleggel azt feltételezi, hogy Luxemburgban az általános árszínvonal átlagosan körülbelül 1,9 %-kal fog emelkedni 2016-ban.

1.2.

A díjazások kiigazításának mértéke (a 1 0., 1 2. és 1 4. alcím alá tartozó előirányzatok)

A díjazások Bizottság által javasolt kiigazítási mértéke a feltevések szerint a 2015. évre + 1,2 % (amely a 2016. évi költségvetésre 12 hónapos hatást gyakorol), a 2016. évre pedig 1,8 % (amely a 2016. évi költségvetésre 6 hónapos hatást gyakorol).

2015.6.24.

2.

HU


A személyi állomány alakulása

A 2016. évre tervezett előirányzatok elkészítése keretében a Bíróság azon álláshely-igényeknek biztosított elsőbb séget, amelyek az igazságszolgáltatási fórumok I. fejezetben bemutatott megerősítésének keretébe illeszkednek. E személyzeti igényeket a III. és a IV. fejezet részletezi.

Emellett az I. fejezetben már bemutatott igazolások alapján a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az igazságszolgáltatási tevékenység erőteljes növekedésének és a Törvényszék jövőbeli jelentős szerkezeti megerősítésének összefüggései között nem képes tovább folytatni a személyi állomány csökkentésére irányuló erőfeszítéseket.

Végül, amint azt az alábbi 2.1. és 2.2. pont részletezi, a Bíróság szükségesnek ítélte meg célhoz kötött álláshelyigények előterjesztését a biztonság/őrzés, és az álláshelyek átcsoportosítására vonatkozó politika folytatását.

2.1.

Nélkülözhetetlen megerősítések a biztonság/őrzés területén (7 állás)

2.1.1.

A „FIDUCIA iroda” létrehozása a minősített dokumentumok számára

Az új eljárásjogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a Törvényszék számára, hogy olyan minősített informáci ókat kezeljen, amelyek vizsgálata nélkülözhetetlen, csak azon feltétellel fogadták el a tagállamok képviselői, hogy a Bíróság hatáskörrel rendelkező – többek között a biztonsági ellenőrzési eljárások kezeléséért felelős – szervezeti egységén belül a biztonságért és a minősített információk kezeléséért felelős nemzeti hatóságokkal együttműködve intézkedéseket fogadnak el, amelyek részleteit a Tanács biztonsági tanácsával megtárgyalták.

Az eljárási szabályzat e reformja során a jogalkotó hatóság elé terjesztett pénzügyi jegyzék szerint a FIDUCIA iroda létrehozatala egy állandó AD 5 állásból és két állandó AST 3 állásból álló, szakértelemmel rendelkező állandó egységet tesz szükségessé.

2.1.2.

A „Biztonság és őrzés” csoport megerősítése

A Bíróság „Biztonság és őrzés” csoportja mindössze 6 alkalmazottból áll, amely szám nem változott 2006 óta az épületek méretének (+ 91 % a biztosítandó terület) és a látogatók számának (évente 100 000 ellenőrizendő személy) növekedésével kapcsolatos felelősség igen jelentős növekedése és ellenére. A „Biztonság/őrzés” külső szolgáltatóinak (140 alkalmazott) irányításán felül e kis egység foglalkozik a tűzbiztonsággal (megelőzés és gyakorlatok), a terror veszély, illetve -fenyegetés értékelésével, a nemzeti rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal való kapcsolattartással, a tűzoltókkal való együttműködéssel, valamint a „munkabiztonság” ágának egy részével.

Márpedig a nemzetközi helyzet biztonsági szintjük jelentős növelésére késztette a tagállamokat és a közintézményeket.

A Bíróság, amely feladata (különösen a természetes, illetve jogi személyekkel szemben hozott korlátozó intézkedé sekkel kapcsolatos ügyek kezelése) miatt különösen ki van téve a fenyegetésnek, úgy ítéli meg, hogy a bíráknak, a személyzetnek és az intézményben fogadott jogi szakértőknek, illetve látogatóknak kell elsőbbséget biztosítani, ami a „Biztonság és őrzés” csoport 4 állással (2 AD 5-ös állás és 2 AST 3-as állás) való megerősítését teszi szükségessé.

E jelentős megerősítésnek lehetővé kell tennie az intézményen belüli válságkezelés (Luxemburg nemzeti védelmi főbiztosával való együttműködés megkezdése, belső sürgősségi terv, éves válságkezelési gyakorlatok szervezése stb.) professzionálissá tételét, a tagállamok terroristaellenes szolgálataival és az EU más intézményeinek specializált szolgálataival való állandó kapcsolat létrehozatalát, valamint a személy- és vagyonvédelem humán és műszaki intéz kedéseinek felülvizsgálatát.

IV/13

HU

IV/14


2.2.

Állások átalakítása

2.2.1.

Állások átértékelése az előléptetési politika keretében

2015.6.24.

E kérelmek a személyzeti létszámtervben szereplő állások ahhoz szükséges átalakításának felelnek meg, hogy bizto sítsák 2015. január 1-jén az üres állások rendelkezésre állását az új személyzeti szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően (1). Az új személyzeti szabályzat ugyanis szavatolja, hogy az adott besorolási fokozatban a költségvetési évben január 1jén betölthető állások elegendő számban álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy biztosítsa a tisztviselőknek a személyzeti szabályzatban az egyes besorolási fokozatokra meghatározott százalékarányban történő előléptetését. A személyzeti szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének alkalmazásban kért átértékelendő állások számát a 2014. január 1-jén aktív foglalkoztatásban lévő tisztviselők számának és egy rögzített hivatkozási arányszám szorzata alapján számítják (vö. a személyzeti szabályzat I. mellékletének B. pontjával és az új személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 9. cikkével). Ki kell emelni, hogy a személyzeti szabályzatban foglalt rendelkezéseket, amelyek hatása egyes előmenetelek lassítása, és amelyek az új személyzeti szabályzat hatálybalépésétől kezdve alkalmazandók, megfelelően figyelembe vettük az alábbi átértékelési igények keretében. Ezzel kapcsolatban az alábbi átértékeléseket kell végrehajtani: AD 13-ból AD 14-be 19, AD 9-ből AD 10-be 42, AD 7-ből AD 8-ba 40, AD 6-ból AD 7-be 15, AD 5-ből AD 6-ba 12, AST 4-ből AST 5-be 18, AST 3-ból AST 4-be 10 és SC 2-ből AST 2-be 9. Megjegyzendő, hogy a személyzeti szabályzat hivatkozott rendelkezései biztosítják az állások rendelkezése állásának bizonyos szintjét, semmiképpen nem írják elő azonban a megfelelő előléptetéseket. Csak azok a tisztviselők léptethetők tehát elő, akik megfelelő érdemekkel rendelkeznek. Ezen átértékelések költségvetési hatása 752 000 euró. 2.2.2.

Néhány ideiglenes állás költségvetési szempontból semleges átértékelése

Az AST 6 besorolási fokozat szintjén néhány asszisztensi állás tekintetében jelentkező torlódás miatt 4 AST 5 besorolási fokozatú ideiglenes álláshely AST 6 besorolási fokozatú ideiglenes állássá való átalakítását javasoljuk az intézmény 2016-ra vonatkozó létszámtervében. Ezzel egyidejűleg e művelet költségvetési semlegességének biztosítása érdekében 4 AST 6 besorolási fokozatú állandó állást AST 5 besorolási fokozatú állandó állássá kell alakítani. 2.2.3.

Állások átértékelése a szervezeti egységeknél

Amint az I. fejezet 2.2. pontjában már említettük, a Bíróság meghatározott átcsoportosítási politikát folytat, tuda tában annak, hogy bizonyos feladatok vagy szakmák egyre kifinomultabbak, és jóval szakképzettebb profilokat igényelnek. Ez a politika méginkább szükséges a nagyon nagy munkateher időszakában, mivel éppen az ilyen jellegű profilok azok, amelyek a legnagyobb részt vállalják az olyan új módszerek, illetve hatékonyabb informatikai eszközök fejlesztésében, amelyek a jövőbeli hatékonyságnövekedés zálogai. Ez a politika, amelyet mostanáig nagy mértékben támogatott a költségvetési hatóság, bizonyos célzott átértékelésekkel jár együtt (9 átértékelés), továbbá kevésbé költ séges. Ezek az átértékelések – az EPSO versenyvizsgák listáinak a leghatékonyabb kihasználása révén – lehetővé teszik a felvételek felgyorsítását is, amely versenyvizsgákat a legmagasabb szinteken szervezik (AST 3, illetve AD 7), pontosan a szakmák és a minősítések fejlődésének figyelembevétele érdekében. (1) A személyzeti szabályzat 2014. január 1-jétől hatályos változata 6. cikkének (2) bekezdése a következőképpen fogalmaz: „Ez a terv az érdemeken alapuló előléptetéssel a személyzeti szabályzat 45. cikkében megállapított elvének sérelme nélkül biztosítja, hogy az év január 1-jén minden egyes intézménynél a létszámterv minden besorolási fokozatában a betöltetlen álláshelyek száma megfeleljen a megelőző év január 1-jén az alacsonyabb besorolási fokozatban aktív státuszban lévő tisztviselők száma és az arra a besorolási fokozatra az I. melléklet B. szakaszában megadott tényezők szorzatának. Ezeket az arányszámokat 2014. január 1-jétől ötéves átlag alapján kell alkalmazni”.

2015.6.24.

HU


Végül bizonyos esetekben ezek megkönnyítik a tisztviselők személyzeti szabályzata 45a. cikkében előírt minősítési eljárás keretében szervezett képzéseket sikeresen teljesítő tisztviselők listájának használatát.

Az igényelt átértékelések a következő szervezeti egységeket érintik:

— Logisztikai Igazgatóság: az „Általános szolgáltatások és gépjárműpark” egység keretében 1 AST 3 állás AD 5 állássá való átértékelése lehetővé tenné az iratkezelés területén a kompetenciák megerősítését a képesítéssel rendelkező „document manager officer” állás létrehozatala révén a különböző funkciók (postázás, kapcsolódó feladatok kezelése, archiválás) jobb integrálása céljából. Emellett 1 AST 3 állás AD 5 állássá való átértékelését igényeljük a „Dokumentumok előállítása, közzététele és terjesztése” egységen belül a sokszorosítóüzem felada tainak átszervezésével és átértékelésével kapcsolatban.

— Információtechnológiai Igazgatóság: 3 AST 3 állás AD 5 állássá való átértékelése a DTI egységek képesítésének javítására irányuló erőfeszítések folytatása érdekében, amely lehetővé tenné olyan, több tapasztalattal rendelkező mérnökök, illetve projektvezetők felvételét, akik szakértelemmel bírnak a legújabb információtechnológia terén, a Bíróság különleges alkalmazásainak fejlesztése és a fejlesztési tevékenységek megerősítése céljából.

— Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság: 4 AD 5 állás AD 7 állássá való átértékelése annak céljából, hogy lehetővé tegye magasan képzett jogászok felvételét az EPSO által e besorolási fokozatban szervezett új verseny vizsga kilátásba helyezésével. Az ilyen profilok ugyanis nélkülözhetetlenek az igazgatóság számára egyrészt az egyre összetettebbé váló jogi analízisek minősége terén fokozódó követelményeknek való megfelelés, másrészt azon, folyamatban lévő informatikai projektek jelentősége miatt, amelyek jogi és jogi informatikai ismeretek együttesét kívánják meg.

Ezen átértékelések összességének költségvetési hatása 160 000 eurót tesz ki.

3.

A 2016. Évi Folyó Költségvetés Előirányzatainak Változása És Annak Elemzése (A Jelentős Szerkezeti Változásokon Kívül)

3.1.

Fontos észrevételek és az előirányzatok változásának összefoglaló táblázata

A jobb áttekinthetőség érdekében érdemes a folyó működési költségvetés előirányzatainak két jelentős szerkezeti változásához (a két új főtanácsnoki poszt 2015. október 7-i létesítése és a Törvényszék jövőbeli megerősítése) kapcsolódó előirányzatokat külön elemezni.

Az ilyen ismertetés ugyanis lehetővé teszi egyrészt a 2015-ben és 2016-ban állandó szerkezetű kiadások változásának igen egyértelmű elemzését, másrészt pedig a szerkezeti változások költségvetési hatásának mérését.

Általában véve a Bíróság kiadásainak szerkezete hasonló az előző költségvetési évek kiadási szerkezetéhez, és az 1., „Az intézmény állományához tartozó személyek” cím kiadásai alá tartozó előirányzatok a tervezett előirányzatok összességének valamivel több mint háromnegyedét jelentik (277,6 millió euró), míg a 2., „Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek” cím előirányzatai azok valamivel kevesebb mint negyedét képezik (84,9 millió euró).

Emlékeztetőül, a bevételi előirányzatok összesen 46 392 000 eurót tesznek ki a 2015. évi 44 744 000 euróval szemben.

Az alábbi táblázat címenként és alcímenként mutatja a folyó működési kiadások alakulását.

IV/15

HU

IV/16


2015.6.24. Euróban

2015. évi folyó költségvetés

2016. évi folyó költségvetés

Az előirányzatok változása

1 0 Az intézmény tagjai

28 287 500

28 332 000

44 500

1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

216 615 500

224 049 500

7 434 000

1 4–1 6 Egyéb személyzeti kiadások

23 520 000

25 267 000

1 747 000

268 423 000

277 648 500

9 225 000

2 0 Ingatlanok és járulékos költségek

61 836 500

60 733 000

– 1 103 500

2 1., 2 1 0. jogcímcsoport – Informatika

16 409 500

17 150 000

740 500

2 1–2 3–2 5–2 7 Egyéb kiadások

7 054 000

7 038 500

– 15 500

85 300 000

84 921 500

– 378 500

54 000

59 000

5 000

353 777 000

362 629 000

8 852 000

Költségvetési címek és alcímek

1. cím – Összesen

2. cím – Összesen 3. cím Jogi költségek Teljes költségvetés

3.2.

Az 1. cím alá tartozó kiadásokhoz fűzött magyarázó megjegyzések

3.2.1.

Tagok

A 1 0. alcím előirányzatainak változását (a 2015. évi költségvetéshez képest 44 500 euró [+ 0,16 %]) a szokásos kiigazítások és a tagokkal kapcsolatos kevésbé előrelátható változások magyarázzák.

Ami a folyó kiigazításokat illeti, az előirányzatok 397 500 euróval (azaz 1,4 %-kal) való növekedése állapítható meg. Ezt főként a díjazásoknak a Bizottság javaslata alapján történő 2016. évi kiigazítási szintjének hatása (+ 334 000 euró) magyarázza (lásd ugyanezen fejezet 1.2. pontját).

A kevésbé előrelátható változások a tagok 2016-os valószínűsíthető megújításával vagy távozásával kapcsolatos becslésekkel függnek össze. A 2015. évhez képest jelentős, - 353 000 euró összegű (azaz - 1,24 %) csökkenést azon feltevés magyarázza, hogy feltehetően kevesebb, 9 távozásra kerül sor 2016-ban (a Törvényszéken 14 megbízatásból 7 jár le 2016. augusztus 31-én), mint amelyet 2015-re fogadtak el (a Bíróságon 18 megbízatásból 9 jár le 2015. október 6-án), amelynek hatása lesz az 1 0 0 0., „Díjazások és juttatások” jogcím, az 1 0 0 2., „A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok” jogcím, valamint a 1 0 2., „Ideiglenes juttatások” jogcímcsoport előirányzataira.

3.2.2.

Személyi állomány

A 1 2. alcím előirányzatai összességében 7,43 millió euróval (+ 3,43 %-kal) nőnek, amit a következő tényezők igazolnak.

Mindenekelőtt a személyi állomány díjazásának előirányzatai szükségszerűen növekednek a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásából adódóan (a kétévenként automatikusan magasabb fizetési fokozatba való lépés miatti külön kiigazítások, az állások előléptetések érdekében való átértékelése, a családi támogatásban részesülő személyek számának esetleges kiigazítása, utazási költségek stb.). E rendelkezések alkalmazásából eredően az előirányzatok nettó emelkedése összesen 2,5 millió eurót tesz ki.

Emellett a Bizottság által 2016-ra javasolt díjazás-kiigazítás paraméterei 2,7 millió euró előirányzat-növekedést okoz nak.

2015.6.24.

HU


Ami az átalányalapú csökkentés mértékét illeti, emlékeztetünk arra, hogy e csökkentést intézményközi szinten össze egyeztetett módszerrel számítják ki, amelynek során figyelembe veszik a betöltetlen és így 2016-ban díjazással nem járó állások tervezett számát. A Bíróságon a be nem töltött állások igen alacsony száma (átlagosan 2 % körül 2014ben) indokolja az átalánycsökkentés 2015-ben megállapított 3%-os mértékének 2016-ban 2,5 %-ra való csökkentésére irányuló javaslatot, amelynek hatása az előirányzatok 1,1 millió euróval való növekedése. Emlékeztetni kell arra, hogy a személyzeti létszámtervben szereplő állások tényleges betöltöttségéhez viszonyított igen magas átalánycsökkentési mérték meghatározása azzal a komoly kockázattal járna, hogy az év során előirányzatok hiányában meg kellene szakítani a megüresedett állásokra való felvételeket, ami veszélybe sodorná az intézmény megfelelő működését.

Ami a személyzeti létszámterv módosulásával kapcsolatos előirányzatok változását illeti, a 2015-ben kapott 12 állás után 2016-ban 12 hónapra járó díjazást kell figyelembe venni, vagyis az előirányzatok 0,6 millió euróval növekednek a 2015-ös, mindössze 6 hónapos díjazási időszakhoz képest. Emellett a Bíróság 2016-ra vonatkozó javaslatai (lásd ugyanezen II. fejezet 2. pontját) az előirányzatok 0,46 millió euróval való növekedését eredményezik, figyelemmel egyrészt 7 álláshely létesítésére (0,3 millió euró hónapra), másrészt az állások átértékelésére vonatkozó politika folytatására (0,16 millió euró).

3.2.3.

Egyéb személyi állomány és külső szolgáltatások

A 1 4. alcím előirányzatainak 1 millió eurós (+ 5,64%-os) jelentős növekedése alapvetően az alábbiakkal magyaráz ható:

a) az 1 4 0 0.5., „Szerződéses alkalmazottak” aljogcím 313 000 euróval (+ 5,43 %) nő.

Általánosságban véve a szerződéses alkalmazottak felvételére a következő fő szükségletek ellátása érdekében kerül sor:

— a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak helyettesítése szülési szabadság vagy betegség alatt, — bizonyos, korábban D kategóriába sorolt tisztviselők (hivatalszolgák, karbantartók, sofőrök) által ellátott fizikai munka, illetve adminisztratív segédmunka elvégzésének biztosítása.

Bizonyos kivételes esetekben kisegítő szerződéses alkalmazottakat vesznek fel a szervezeti egységeknél átmenetileg jelentkező megnövekedett munkateher miatt.

Legelőször emlékeztetni kell arra, hogy 2015-höz hasonlóan a 2016. évre szóló előirányzatok az igazságszolgál tatási tevékenységgel közvetlenül összefüggő nyomdai javításokkal, illetve nyelvhelyességi ellenőrzéssel kapcso latos feladatokkal megbízott alkalmazottak 24 álláshelyére terjednek ki, ami – a költségvetési hatóság elvárásának megfelelően – lehetővé teszi a korrektori tisztviselői személyi állomány nyelvi egységeken belüli növekedésének korlátozását.

Márpedig ezen előirányzat-átütemezésen kívül az intézményközi szinten kifejlesztett új fordítási környezet (SDL Studio) 2016-ban történő fokozatos bevezetése a „Fordítási eszközök” egység egy kisegítő alkalmazottal való megerősítését teszi szükségessé ezen elsődleges jelentőségű szerkezeti változásból eredő túlzott munkateher keze lése céljából.

Ami a szerződéses alkalmazottak számának többi változását (5 állás) illeti, azok egyrészt a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak szülési, illetve betegszabadság idején történő helyettesítésének szükségleteire, másrészt bizonyos, korábban a „D” kategóriába tartozó tisztviselők által ellátott fizikai, illetve igazgatási támogatási feladatok előre tervezhető növekedésének felelnek meg.

Végül az előirányzatok változása figyelembe veszi a díjazás-kiigazítás Bizottság által megjelölt paramétereit, azaz e jogcímen 76 000 euró összegnek megfelelő előirányzat-növekedést.

IV/17

HU

IV/18


2015.6.24.

Végezetül kiemelendő, hogy a szerződéses alkalmazottak száma az intézmény személyi állományának nagyon alacsony százalékát jeleni (8 %), különösen a Bíróság munkaterhe jelentős növekedésére tekintettel.

b) az 1 4 0 6., „Külső nyelvi szolgáltatások” jogcím (szabadúszó tolmácsok és fordítók) a 1 4. alcím költségvetésének közel 62,7 %-át teszi ki (a 19,39 millió euróból 12,16 millió eurót), és 709 000 euró növekedést mutat (+ 6,19 %).

A szabadúszó tolmácsoláshoz szükséges előirányzatok a becslések szerint 2,33 millió eurót tesznek ki, vagyis 172 000 euró (+ 8 %) növekedést jelent a 2015. évi költségvetéshez képest. Az állandó állások optimális kihasz náltsági szintjére irányuló politika, valamint az igazságszolgáltatási fórumok által hozott (a tárgyalások számának csökkentésére és a párhuzamosan tartott tárgyalások szervezésére irányuló) intézkedések ellenére ugyanis az igazságszolgáltatási tevékenység, és ennek következtében a tolmácsolással tartott tárgyalások számának növekedése (+ 14 % 2013 és 2104 között) automatikusan a konferenciatolmács (AIC) szolgáltatások nagyobb fokú igénybe vételét eredményezi az ügykezelési folyamat blokkolásának elkerülése érdekében.

Ezzel összefüggésben a 2014-es adatok és a középtávon tervezett változások alapján tehát 2 200 konferenciatol mács (AIC) szolgáltatás kiszervezését tervezzük 2016-ban (szemben a 2013. évi 2000-rel, azaz + 10 %), napi átlagos 1 060 euró költséggel (szemben a 2015-ös 1 080 euróval) a Bizottság Tolmács- és Konferenciaszolgálata (SCIC) adatainak elemzése alapján.

A szükséges szabadúszó fordítási előirányzatok pedig a becslések szerint 9,5 millió eurót tesznek ki, amely 0,5 millió eurós emelkedést mutat 2015-höz viszonyítva (azaz + 5,6 %).

Akárcsak a tolmácsolási szolgáltatások esetén, a belső erőforrások elsődleges használata lehetővé teszi a szaba dúszó fordítók igénybevételének lehető legnagyobb mértékű korlátozását, akiknek az igénybevétele ugyanakkor a bírósági tevékenységből fakadóan változó fordítási mennyiség teljesítéséhez elengedhetetlen kiigazítási változót képez. A lefordítandó oldalak számának jelentős növekedése 2014-ben (1,1 millió lefordítandó oldal, vagyis + 18,9 % 2013-hoz képest), valamint a személyi állomány 2013 óta bekövetkezett csökkenésének hatása azonban már szükségessé tette a 2014-re tervezett szabadúszó fordításra szánt eredeti előirányzat közel 10 %-os megerősítését.

Így a magasabb kiszervezési szint (280 000 oldal 2016-ban, szemben a 2015-ös 265 000 oldallal) mellett szól az, hogy az igazságszolgáltatási tevékenység fokozódásának folytatódása alapján a 2016-ra tervezett fordítási igények növekednek, e kiszervezés 9,5 millió eurós költségvetésnek felel meg, amely egyébként a 2015-re megállapított oldalankénti árral azonos oldalankénti áron alapul (34 euró). Ennek hozzá kell járulnia a fordítási hátralékok felhalmozódásának elkerülésére irányuló, állandó erőfeszítésekhez.

Egyébként e költségvetési jogcím előirányzatainak egy része (234 000 euró, szemben a 2015-ös 197 000 euróval) az intézményközi együttműködési tevékenységek Bíróságra eső részének a finanszírozására vonatkozik, amelynek a hatékonyság javításában játszott fontos szerepét hangsúlyozni kell (fordítást segítő eszközök fejlesztése/tökéletesí tése, közös terminológiai adatbázis stb.). Ezen előirányzatok jelentős emelkedését nagyrészt az Euramis projekt költségének emelkedése (+ 31 %) magyarázza: ezen emelkedés a Bizottság azon döntéséből fakad, hogy most első alkalommal kiszámlázza a személyzeti költségeket is, ami megdrágítja az intézményközi együttműködés költségeit.

3.2.4.

Egyéb személyi költségek

A 1 6. alcím előirányzatai 711 000 euróval (azaz a 2015. évi folyó költségvetés ugyanezen alcíméhez viszonyítva + 13,76 %-kal) változtak.

2015.6.24.

HU


E jelentős növekedést lényegében az alábbi két jogcím előirányzatainak változása magyarázza:

— az 1 6 1 2., „Továbbképzés” jogcím: az igényelt 147 000 euró (+ 9,65 %) növekedés több mint szükségesnek minősül az igazságszolgáltatási munkateher erős nyomása mellett. A kompetenciák fejlesztése ugyanis lényeges eszköz ahhoz, hogy jobban megvalósítható legyen a munkamódszereknek, illetve a szervezeti egységek szerve zésének a hatékonyságnövelésük optimalizálása érdekében történő modernizálása.

— az 1 6 5 4., „Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ” jogcím: az igen jelentős, 540 500 euró összegű (azaz 2015höz viszonyítva + 21,23 %-os) növekedés teljes mértékben megfelel az e létesítmény intézményközi gazdálkodását ellátó két intézmény (a Parlament és a Bizottság) által közölt, tervezett előirányzatoknak. E növekedés egy jelentős része (375 000 euró) a Bizottság által kezelt gyermekgondozót és tanulmányi központot érinti, különösen a 2015. évi előirányzatok számításában megállapított költségvetési alultervezés folytán. A növekedés kisebb mértéke a Bíróság személyzete azon gyermekeinek magasabb számával is magyarázható, akik e létesítménybe járnak, ami természetes következménye annak, hogy a 2004., 2007. és legutóbb, a 2013. évi bővítéskor fiatal tisztviselőket vettek fel.

3.3.

A 2. cím alá tartozó kiadásokhoz fűzött magyarázó megjegyzések

A 2. cím kiadásai 2015-höz képest összesen 387 500 euróval csökkennek, azaz – 0,44 %-kal. Mivel az e címben szereplő kiadások közül néhány indexálás tárgyát képezte, ami néhány esetben az inflációs ráta feletti mértékű, tehát valójában az infrastruktúra működtetési kiadások jól észrevehető csökkenéséről van szó, amely egyszerre követ kezik a szigorú „Zero-based budgeting” megközelítés követéséből és az 1.2.1. pontban ismertetett hatékonyság növekedésből. Ez minden esetben jóval meghaladja a Bizottság által javasolt, az e címben szereplő, „díjazásokon kívüli kiadásoknak a 2015-ös szinten történő befagyasztására” irányuló célkitűzést.

Az alcímenkénti fő változásokat a következőkben elemezzük.

3.3.1.

Ingatlanok és járulékos költségek (2 0. alcím)

Ezen előirányzatok tisztán - 1 103 500 euróval (azaz – 1,78 %-kal) csökkenek a Bíróság ingatlanvagyona szerkeze tének 2016. évre tervezett változása következtében, amit a következő költségvetési jogcímek ellentétes előjelű válto zásai magyaráznak:

— a 2 0 0 0., „Bérleti díjak” jogcím 488 000 eurós (azaz + 5,25 %-os) növekedést mutat.

A hatályban lévő bérleti szerződések indexálásának hatásán (+ 96 000 euró a T-épület és az új adatközpont bérletéért) kívül e változást lényegében a T-épületben a Fordítóközpont által kiürített, közel 2 000 m2-es terület bérbe vétele magyarázza, amely épületnek már a Bíróság foglalja el a többi részét. A kiegészítő terület, amelyet a kirchbergi fennsíkhoz viszonyítva igen kedvező, 23 euró/m2 áron bérlünk (azaz 2016-ra 547 000 euróra tervezett összegért), lehetővé teszi az I. fejezetben ismertetett jelentős szerkezeti változásoknak való jobb megfelelést a Bíróság főépülete 5. bővítési projektjének várhatóan 2019-ben történő befejezéséig, ami lehetővé teszi majd a Tépület bérlésének befejezését.

Az új Adatközpontba való beköltözés költségeinek fedezésére 2015-ben igényelt előirányzatokat (155 000 euró) viszont 2016-ban nem szükséges újra igényelni.

— a 2 0 0 1., „Lízingdíjak” jogcím jelentős mértékben, 1 254 000 euróval (azaz - 3,73 %-kal) csökken.

IV/19

IV/20

HU


2015.6.24.

Az első, a luxemburgi hatóságokkal 1994. november 15-én kötött szerződés a főépület melléképületeinek lízingjére vonatkozik, (Erasmus, Thomas More és „C” épület, amelyek vételára 147,5 millió euró, amelyből a KPMG független szakértője által igazolt összeg alapján kevesebb mint 1,8 millió euró fennmaradó összeg fizetendő 2014 végén). Ezen összeghez hozzáadódik ezenfelül ezen épületek (2013 júniusában befejeződött) teljes felújítási költsége, amely a Bíróság mérlegének eszköz oldalán összesen 80,4 millió euró összegben szerepel (az előfinan szírozás pénzügyi terhein kívül). Következésképpen, és tekintettel az e munkákat illetően a költségvetési hatóság által már jóváhagyott előlegekre, valamint a 2015 végén esedékes összegre (10 millió euró a 2015-ben fennmaradó kifizetendő munkák alapján), a 2016-os lízingdíjak becsült összege közel 6 millió euró (beleértve a bérbeadó költségét is) a luxemburgi hatóságokkal kötött szerződésnek megfelelően, amely 2026-ig ütemezi a törlesztést (ugyanúgy, mint az új főépület ingatlanegyüttese esetében).

A szintén a luxemburgi hatóságokkal a 2001-ben aláírt keretszerződés alapján 2007. június 13-án kötött második szerződés a felújított régi főépület és bővítményének lízingjét érinti (az e főépületet körbevevő gyűrű, két torony épület és a különböző épületeket összekötő galéria).

E lízingdíj szintén számításba veszi az építési költséget, amely az intézmény 2014. december 31-i mérlegének eszköz oldalán 355,3 millió euró összegben szerepel (az előfinanszírozási pénzügyi terhein kívül). A jelen költ ségvetési tervezet elkészítésének időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján a 2016-ban szükséges lízingdíj 26,4 millió eurót tesz ki (ideértve a bérleti költségeket), szemben a 2015-ös 27,6 millió euróval.

Érdemes hangsúlyozni, hogy az e két projekthez a költségvetési hatóság által 2007 óta jóváhagyott jelentős előlegek hiányában e költségvetési sor közel 39 millió eurót érne el, vagyis 20 %-kal több lenne.

— a 2 0 0 7., „A helyiségek berendezése” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 450 000 eurót tesznek ki, jelentős, 325 000 eurós (azaz – 41,94 %-os) csökkenést mutat.

Azokat az éveket követően, amikor többek között az új melléképületek felújítása keretében jelentős beruházásokra került sor, a 2016-ban finanszírozandó munkálatok kevésbé jelentősek. Az ismétlődő helyiségfelosztási munkála tokon, valamint a nagy kiterjedésű ingatlanpark (220 000 négyzetméter) megfelelő működtetésével összefüggő egyéb munkálatokon kívül néhány, a tűzbiztonsági rendszer és az informatikai kábelek elhelyezésével kapcsolatos, különleges berendezési munkát kell elvégezni.

— a 2 0 0 8., „Az ingatlan–beruházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet” jogcím, amelynek előirányzatai a becslések szerint 1 270 000 eurót tesznek ki, 149 000 eurós (+ 13,29 %-os) növekedést mutat.

E növekedést nagyrészt az 5. bővítési projekt (amelyet a költségvetési hatóság 2011-ben hagyott jóvá) építészeti és műszaki tanulmányainak 2016-ban magasabb száma magyarázza, amelyek becsült költsége 690 000 euró (szemben a 2015-ös 563 000 euróval, azaz az indexálást beleértve +127 000 euró). Emlékeztetünk arra, hogy e projekt várhatóan 2019-ben lehetővé teszi a teljes személyi állomány egy helyre költöztetését, és az utolsó, még bérelt épület (T-épület) kiürítését.

— a 2 0 2., az „Ingatlanokkal kapcsolatos költségek” jogcímcsoport, amely főként a takarításra, illetve karbantartásra (2 0 2 2. jogcím), az energiafogyasztásra (2 0 2 4. jogcím) és a biztonságra, illetve őrzésre (2 0 2 6. jogcím) vonatkozó kiadásokat foglalja magában, összességében 161 500 eurós (- 0,95 %-os) csökkenést mutat.

Ami a karbantartási és takarítási költségeket illeti, a jelentős mértékű, 436 500 eurós (- 5,46 %-os) csökkenés tekintetbe veszi a karbantartandó berendezések kiigazítását és az új takarítási szerződés alkalmazásából eredő megtakarításokat. A szerződéses indexálások szerepelnek az e költségvetési tételre vonatkozó teljes előirányzatigényben.

2015.6.24.

HU


Az energiafogyasztási költségek 274 000 euróval (- 9,75 %-kal) csökkennek, amit főként a gázár csökkenése magyaráz.

Ezzel kapcsolatban két jelentős környezetvédelmi intézkedést érdemes kiemelni, mivel azok jelentősen hozzá járulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez. Először is a nagyméretű napelemek (2 750 m2 területen), amelyeket az új főépület tetején helyeztek el, és az ily módon termelt energiának a hálózat üzemeltetője részére való újraértékesítése révén jelentős megtakarítást eredményeznek (2016-ban a becslések szerint körülbelül 120 000 eurót). Másodszor a fűtési kiadások szintén jelentősen csökkentek a kirchbergi negyed kapcsolt hő- és villamos energia-termeléséhez kapcsolódás révén. Emlékezetünk arra, hogy a Bíróság új épületeit az elsők között kapcsolták ezen városi fűtési rendszerhez, amelyet egy gázmotor segítségével elektromos áramot előállító beren dezés szolgál ki. Egyrészt a termelt áramot az általános hálózaton továbbítják, másrészt pedig az ezen eljárás révén nyert hőt melegvíz formájában osztják szét a kapcsolódó és olyan hőcserélővel rendelkező fogyasztók között, ami lehetővé teszi a fűtési magán-fűtőrendszerek vízének melegítését. Az elsődleges energiafogyasztást és NOx-kibo csátást illetően a kapcsolt energiatermelő létesítmény 30 %-os megtakarítást eredményez a fogyasztáshoz viszo nyítva, és csökkenti a hagyományos fűtőberendezések káros kibocsátásait.

Végül a biztonság és őrzés költségeit illetően a megfigyelt jelentős mértékű növekedést (+ 640 000 euró, azaz + 11,04 %) az e fejezet 2. pontjában már említett, a biztonsági intézkedéseknek a terrorveszély, illetve -fenyegetés fokozódásával összefüggő, elengedhetetlen megerősítése magyarázza. Az őrzési szolgáltatások növekedésének és a 2016. évi indexálásuknak a hatásán kívül az előirányzatok növekedése emellett (+ 200 000 euró összegben) az azon szerződésben szereplő új szolgáltatásoknak tudható be, amelyet 2015 nyarán fognak aláírni, és amely az őrzési szolgáltatások megfelelő végrehajtása ellenőrzésének biztosításra, valamint a biztonság és őrzés területén tanácsok igénybevételére szolgál.

A 2 0 2. jogcímcsoport utolsó két jogcímét illetően, a 2 0 2 8., „Biztosítások” jogcím előirányzatai 3 000 eurós (azaz + 3 %-os) növekedést mutatnak „az ingatlangazdálkodás területén a polgári felelősségre” vonatkozó kiegé szítő biztosítási szerződés 2014. decemberi aláírása következtében, amely szerződésnek az előirányzatai nem szerepeltek a 2015-ös költségvetésben.

A 2 0 2 9., „Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségek” jogcím (amelynek előirányzata a becslések szerint 215 000 euró) jelentős, 94 000 euró összegű (- 30,42 %-os) csökkenést mutat, ami figyelembe veszi a közel múltban aláírt hulladékszállítási szerződésnek, a gyűjtési pontok száma csökkenésének, valamint a szelektív hulladékgyűjtés területén tett erőfeszítéseknek az együttes hatását.

3.3.2.

Felszerelések, üzemeltetési költségek, valamint az informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások (2 1 0. jogcímcsoport)

Az informatikára és távközlésre vonatkozó előirányzatok a Bíróság valamennyi – igazságszolgáltatási, nyelvi és adminisztratív – tevékenységének működéséhez elsődleges fontosságúak. Ahogy azt az I. fejezetben már jeleztük, az informatika az intézmény számára fontos hatékonyságnövelő eszköz, ahogy azt például az igazságszolgáltatási hatá rozatokat megelőző (az e-Curia) és az e határozatokat követő eljárások (az ítélkezési gyakorlat elektronikus gyűjte ménye) digitalizálási folyamata bizonyítja. Ezzel szemben a szolgálat folytonosságának követelménye az ilyen leterhelt környezetben nélkülözhetetlenné teszi azt, hogy ezen alapvető műszaki területen a költségvetési források továbbra is rendelkezésre álljanak, annál is inkább, mivel más intézményekhez képest viszonylag korlátozott forrá sokról van szó.

Az előző évekhez hasonlóan a Bíróság az átláthatóságra és a világosságra törekvés jegyében erőfeszítéseket tett arra, hogy különbséget tegyen az aktuális informatikai szükségletekhez kapcsolódó előirányzatok (a meglévő berende zések és az alkalmazások üzemeltetése, fejlesztése és fenntartása) és a különleges stratégiai, illetve egyszeri szük ségletek kielégítéséhez szükséges előirányzatok között.

IV/21

IV/22

HU


2015.6.24.

A 2016. év során az információtechnológiával kapcsolatos előirányzatok összessége, amely a 2. cím alatti kiadásoknak kicsit több mint 20 %-át adja, 740 500 euróval (+ 4,51 %-kal) nő. E növekedés nagy része az aktuális szükségleteket fedező előirányzatok növekedésének tudható be, a stratégiai szükségletek csak + 48 000 euróval növekednek.

a) A meglévő felszerelések és alkalmazások működtetéséhez és fenntartásához szükséges előirányzatok A 2 1 0., „Berendezések, működési költségek, valamint adatkezelési és távközlési szolgáltatások” jogcímcsoport teljes változása a 2015. évi költségvetésbe a folyó szükségletek tekintetében felvett összeghez viszonyítva + 692 500 euró (+ 4,54 %).

A fő változások e jogcímcsoporton belül a következők: — a 2 1 0 0., „Felszerelések és szoftverek vásárlása, munkálatai, karbantartása és fenntartása” jogcím az előirányzatok 261 000 euróval való emelkedését mutatja. E növekedés az anyagszükséglet folyó működési költségei (amely többek között az igazságszolgáltatási és nem igazságszolgáltatási tevékenység növekvő számí tógépesítése miatt a felhasználók számának változásával függ össze) emelkedésének elkerülhetetlen következ ménye. Az előirányzatok 2016-ra becsült összege magában foglalja a 2015-ben befejezésre kerülő olyan projektekkel, illetve fejlesztésekkel kapcsolatos berendezések, eszközök és hasznosítási engedélyek költségét is, mint például az új Data Recovery Centre létesítése és az iratváltások kezelésével kapcsolatos Entreprise Content Management (ECM) projekt, amelynek teljeskörű működtetéséhez Oracle és Exalead felhasználási engedélyek megszerzése szükséges, amelynek becsült költsége 350 000 euró.

Továbbra is fontos kiemelni, hogy a Bíróság igen nagymértékben igénybe veszi az intézményközi együttműködés által kínált lehetőségeket e költségvetési jogcímen belül. Egyrészt a kiadások nagy részére intézményközi szerződések vonatkoznak. Másrészt a hálózati infrastruktúra, a tárhelyszolgáltatás (Curia honlap, e-Curia alkal mazás) és a szoftverek karbantartása területén felmerülő igényekre más intézményekkel kötött megállapodások vonatkoznak. — a 2 1 0 2., „A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és fenntartásával kapcsolatos külső szolgáltatások” jogcím 423 000 eurós növekedést mutat. Az előirányzatok becslése a 2016-ban üzembe helye zendő berendezésekre és alkalmazásokra vonatkozó új szolgáltatási szerződések költségén és indexálásukon alapul. E becslés magában foglalja a 2015-ben meginduló új projekteket (például a Minidoc 3), valamint az alkalmazások közös adattárhoz való kapcsolását, amely mostantól kezdve 2015 végére valósul meg.

A Bíróság e jogcím kiadásai tekintetében is igénybe veszi az intézményközi együttműködést olyan keretszer ződések alkalmazásának köszönhetően, amelyek az eljárások és a költségek tekintetében jelentős megtakarítá sokkal szolgálnak. — a 2 1 0 3., „Távközlés” jogcím igen enyhe, 8 500 eurós (+ 1 %-os) növekedést mutat, amely egyrészt a Bíróság épületeiben létesített Wi-Fi hálózat következtében az „adatfogyasztás” fix hálózaton való, várt növekedésének felel meg, másrészt pedig azon személyek nagyobb számának felel meg, akik a mobil hálózaton a push-mail funkciókhoz férnek hozzá.

b) A stratégiai szükségletek finanszírozására szolgáló előirányzatok A stratégiai szükségletekre szolgáló előirányzatok 2016-ban 1 198 000 eurót tesznek ki (szemben a 2015-ös 1 150 000, azaz + 4,17 %), és az alábbi projektek finanszírozására szolgálnak: — Az Entreprise Content Management (ECM) program (300 000 euró) E program döntő fontosságú az intézmény számára, amelynek tevékenysége informatikai szempontból értel mezhető úgy, mint a keresetlevéltől a határozatok közzétételéig tartó dokumentumáramlás kezelése. Márpedig ma már alapvető jelentőségű – különösen az utóbbi években több ad hoc alkalmazás révén az intézmény által bevezetett digitalizáció nyomán – az ítélkezési gyakorlat egységességének és koherenciájának nagyon fejlett eszközökkel történő biztosítása, amely lehetővé teszi a bírák és munkatársaik számára a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi jogi dokumentum elérését.

2015.6.24.

HU


A 2014-ben biztosított 400 000 euró összegű első, és a 2015-ben biztosított 200 000 euró összegű második, prioritásként az igazságszolgáltatási alkalmazásokra szolgáló ütemet követően a 2016-ra igényelt 300 000 euró összegű ütem (amely magában foglalja a fejlesztéseket és az áttelepülést) az igazságszolgáltatási terület együtt működést lehetővé tévő eszközeinek, és különösen a Deltos (postakezelési) és DICO (egyes belső bizottságok iratkezelési) alkalmazásnak a bevezetésére szolgál. — Fontos informatikai beruházások megújítása (650 000 euró) A főépület felújítására és kibővítésére irányuló ingatlanprojekt keretében 2008-ban megvalósított egyes fontos informatikai beruházásokat amortizációjuk, illetve elavultságuk miatt 2016-tól fokozatosan fel kell cserélni, nevezetesen: — ezen épületek informatikai hálózatának aktív elemeit, amely 400 000 euróra becsült első beruházási ütemet igényelnek, — a nagy méretű file-ok tolására szolgáló (SAN) rendszereket, amelyek cseréjének költségét a jövőbeli igényekhez igazított kapacitásokat figyelembe véve 250 000 euróra becsüljük. Tájékoztatásul meg kel jegyezni, hogy e csereprogram további beruházási ütemet igényel 2017-ben. — 2016-ra tervezett egyéb stratégiai projektek (248 000 euró) Az ítéletek és az eljárási iratok új fordítási rendszerének (SDL Studio) 2016-ban való üzembe helyezéséhez 800 felhasználói engedély megszerzése szükséges, ami 98 000 eurós beruházást jelent. Végül terveink között szerepel az e-Curia alkalmazás javítása. E fejlesztés becsült költsége 150 000 euró. 3.3.3.

Egyéb működési kiadások

Ami a 2 1. alcímet illeti, (a fent vizsgált információtechnológiai kiadásokat leszámítva) 179 000 eurós (7,75 %-os) állapítható meg, amely az alábbiakból áll: — a 2 1 2., „Bútorok” jogcímcsoport: az előirányzatok 70 000 euróval (azaz + 11,07 %-kal) nőnek. E növekedést egyrészt az magyarázza, hogy 2016-ban az új FIDUCIA iroda részére egy magas biztonsági fokú szekrényt kell vásárolni, másrészt pedig az, hogy a keretszerződések 2015-ben tervezett megújítása folytán az ingóságok beszer zési ára az óvatos előrejelzések alapján növekedni fog. — a 2 1 4., „Műszaki berendezések és felszerelések” jogcímcsoport: az előirányzatok 165 000 euróval (azaz + 69,33 %-kal növekednek). Ezen növekedést egyrészt az magyarázza, hogy a bejövő posta kezelése érdekében új berendezéssel, főként egy új röntgensugarú csatornával (amely beépített robbanásbiztos rekesszel és az illő anya gokat elszívó rekesszel rendelkezik) kell felszerelni a „Biztonság és őrzés” csoportot, másrészt pedig az, hogy 5 dohányzókabint kell vásárolni, amelyek az intézmény különböző épületeiben kerülnek elhelyezésre. — a 2 1 6., „Járművek” jogcímcsoport: ezen előirányzatok 56 000 euróval (– 3,89 %-kal) csökkennek. A többi intézményhez hasonlóan a Bíróság pár éve a járműpark vonatkozásban bérleti politikát folytat, mivel a bérleti rendszer kevésbé költséges, mint a saját tulajdont képező gépjárműpark belső kezelése. A használt szer ződés olyan intézményközi közbeszerzési eljárás eredménye, amelyben a Bíróság volt a lebonyolító. Az előirány zatok kiszámítása tekintetbe veszi az üzemanyagok árának csökkenésével történő kiigazítást, a tagok rendelkezé sére bocsátott járművek megújítására vonatkozó terveket és a bérbe adott szolgálati járművek számának csökke nését (3-ról 2-re). A 2 3., „Folyó adminisztratív igazgatási költségek” alcím előirányzatai – 91 000 euróval, azaz 6,28 %-kal csökkenek.

IV/23

HU

IV/24


2015.6.24.

E csökkenést az alábbiak magyarázzák:

— a 2 3 6., „Levelek postaköltsége” jogcímcsoport előirányzatainak csökkenése (– 94 000 euró) az e-Curia alkal mazás használata és más igazgatási iratváltások digitalizálása következtében;

— a 2 3 0., „Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök” jogcímcsoport előirányzatainak csökkenése (– 11 000 euró), amely szintén a dokumentumáramlás digitalizálására irányuló politika eredménye; és

— a 2 3 8., „Az egyéb igazgatási működési kiadások” jogcímcsoport előirányzatainak csökkenése (– 36 000 euró) nagyrészt a Luxembourg város részére a buszhálózatnak a Bíróság személyi állománya általi használatáért fize tendő összeg csökkenését eredményező felülvizsgálatnak tudható be.

A 2 3 2., „Jogi költségek” jogcímcsoport viszont növekedést mutat (+ 50 000 euró). A Bírósággal szemben (az eljárás ésszerű időtartama elvének megsértése miatt) a közelmúltban kezdeményezett kártérítés iránti keresetek azonban elővigyázatosságból szükségessé teszik az ügyvédi költségekre és tiszteletdíjakra szolgáló előirányzatok emelését az intézmény védelmének biztosítása céljából.

A 2 5., „Megbeszélések és konferenciák” alcím előirányzatai 15 500 eurós (azaz + 3,06 %-os) növekedést mutatnak, amely egyszerre mutatja a tevékenységek előre látható növekedését, valamint azon különböző szolgáltatók által alkalmazott áremelkedést, amelyeket az intézmény a különböző események (ünnepélyes ülések, hivatalos látogatások, szemináriumok, bírák és diákok látogatásai stb.) szervezésekor igénybe vesz

A 2 7., „Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés” alcím előirányzatai összességében 119 000 eurós (azaz - 4,27 %-os) csökkenést mutatnak, amely a következőkből tevődik össze:

— a 2 7 2., „Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport: az előirányzatok növekedése 18 000 euróra korlátozódik (azaz + 1,30 %-os). E kiadások az összes olyan jogász számára elengedhetetlen beruházást jelentenek, akik részt vesznek a Bíróság három fórumának munkájában. E kiadások növekedését főként a digitális kiadások előfizetési árának változása magyarázza, mivel a kiadók, illetve szolgáltatók által végrehajtott áremelés gyakran jóval magasabb az inflációnál. Ezzel egyidejűleg a papíralapú jogi művek és folyóiratok száma továbbra is magas, mivel ezek elengedhetetlenek a gyűjtemények naprakészen tartá sához. Ezen túlmenően továbbra is e jogcímcsoport fedezi a Luxemburgban hatályos, szerzői jogi védelemre vonatkozó jogszabályok címén előirányzott, az olvasók és látogatók által a könyvtárban készített fénymásolatokért járó díjak kifizetését is.

— a 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoport: ezen előirányzatok 137 000 euróval egyértelműen csökkennek (azaz - 9,73 %-kal). A 2 7 4 1., „Általános kiadványok” jogcímcsoport ugyanis igen jelentős (– 200 000 eurós) csökkenést mutat az új, elektronikus bírósági Határozatok Tárából eredő lényeges költségvetési megtakarítások következtében. A 2 7 4 2., „Egyéb tájékoztatási költségek” jogcím viszont 63 000 euróval növekedik, amelyet a Bizottság azon döntése magyaráz, hogy 60 000 euró díjat kér az EbS (Europe by Satellite) szolgáltatások hasz nálatáért, amelyek eddig ingyenesek voltak.

III. KÉT ÚJ FŐTANÁCSNOK A BÍRÓSÁGON 1.

Bevezetés

A Bíróság által 2013 januárjában tett, három új főtanácsnoki posztnak a Lisszaboni Szerződésben foglalt rendel kezéseknek megfelelőn történő létesítésére vonatkozó javaslatot a Tanács 2013. június 25-én hozott határozatával elfogadta. E határozatnak megfelelően az első érintett főtanácsnok 2013. október 23-án lépett hivatalba, a másik két főtanácsnok pedig 2015. október 7-én, a Bíróság tagjainak részleges megújításakor lép hivatalba.

Így a 2016-os költségvetési évre vonatkozóan 2015-höz viszonyítva kiegészítő előirányzat-összeget kell felvenni a költségvetésbe (2,65 millió euró) annak érdekében, hogy a teljes évben (és nemcsak az év utolsó három hónapjában) biztosítsák e két új főtanácsnok, valamint kabinetjeik személyzetének díjazását.

2015.6.24.

HU


IV/25 (euróban)

2015. évi előirányzatok (három hónapos időszak, valamint letelepedési kiadások)

2016. évi előirányzatok (12 hónapos időszak)

Különbség euróban 2016/2015

1 0 Az intézmény tagjai

272 500

665 000

392 500

1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

532 500

1 826 500

1 306 000

1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

34 500

35 500

1 000

839 500

2 527 000

1 699 500

2 0 Ingatlanok és járulékos költségek

255 500

23 000

– 232 500

2 1 Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karban tartás

162 000

78 500

– 83 500

2 3 Folyó adminisztratív igazgatási költségek

23 000

17 000

– 6 000

2 7 Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

5 000

2 000

– 3 000

2. cím – összesen

445 500

120 500

– 325 000

Teljes költségvetés

1 285 000

2 647 500

1 362 500



Ezen előirányzatok 2016-ra vonatkozó teljes összege (2 647 500 euró) + 0,74 %-os növekedést mutat az intézmény 2015. évi teljes költségvetésével összehasonlítva. Tájékoztatásul, ugyanezen időszakban a bevételek 484 000 eurót tesznek ki. Az egyes költségvetési címek és alcímek magyarázata az alábbiakban következik. 2.

Az 1. Cím Alá Tartozó Kiadásokhoz Fűzött Magyarázó Megjegyzések

Az 1., „Az intézmény állományához tartozó személyek” címben szereplő, a főtanácsnokok és kabinetjeik személyi állományának díjazására (és az azokhoz kapcsolódó bizonyos terhekre) vonatkozó kiadások a jelenleg hatályos személyzeti szabályzat szerinti feltételeken alapulnak. A díjazások 2016. évi kiigazítására vonatkozó feltevések megegyeznek a 2. fejezet 1.2. pontjában említett feltevé sekkel. 2.1.

1 0. alcím – A két új főtanácsnok díjazása

A 1 0., „Az intézmény tagjai” alcím költségvetési tételeinek kiadásai 665 000 eurót tesznek ki, és a következő részekből állnak: — a bruttó díjazás kiszámítása a pénzügyi rendelkezések (1) alapján történt (AD 16/3 besorolási fokozatú főigazgató alapilletményének 112,5 %-a, azaz 511 000 euró 12 hónapra számítva). A díjazáshoz hozzáadódnak a különböző támogatások (lakástámogatás, családi ellátások stb.), valamint a betegség- és balesetbiztosítás munkáltató által fizetett része (135 000 euró), — a kapcsolódó terhek közé tartoznak egyrészt a kiküldetés költségei, másrészt a képzési költségek, különösen nyelvi téren, összesen 19 000 euró összegben.

(1) A módosított, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet.

HU

IV/26

2.2.


2015.6.24.

1 2. alcím – A két főtanácsnoki kabinet személyi állományának díjazása

Mindkét kabinet összetétele a jelenleg hivatalban levő 9 főtanácsnok kabinetjének összetételét követi, vagyis mindkét kabinetben 7 ideiglenes állás található, melyek közül 4 jogi referensi és 3 asszisztensi.

Ami a jogi referenseket illeti, az igényelt álláshelyek besorolási fokozat szerinti megoszlása az intézmény ideiglenes alkalmazottai létszámtervének átlagos megoszlásán alapul, ami 2 AD 14-es, 3 AD 12-es és 3 AD 11-es állást jelent. Az asszisztensek esetében az igényelt álláshelyek az érintettek hivatalba lépéskori besorolási fokozatának megfelelően 2 AST 5-ös, 2 AST 3-as és 2 SC 3-as állás.

Ennek alapján a 1 2., „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” alcím költségvetési sorainak kiadásai 1 794 500 eurót tesznek ki 12 hónapra, amelybe beletartozik egyrészt a bruttó díjazás (1 368 000 euró), másrészt a személyzeti szabályzaton alapuló támogatások (családi ellátások, külföldi munkavégzési támogatás, éves utazási költség stb.) és bizonyos biztosítások/ellátások (betegség, baleset, munkanélküliség) fedezésének munkáltatót terhelő része, amely a becslések szerint 426 500 eurót tesz ki. Ezen összeghez hozzáadódik a 2015 októberének elején hivatalba lépett személyeknek 2016-ban ideiglenesen járó napidíj összege (32 000 euró).

2.3.

1 6. alcím – A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

A felvétellel (2 000 euró), a képzéssel (12 000 euró), a kiküldetésekkel (2 500 euró) és a szociális juttatásokkal (19 000 euró) kapcsolatos kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatokat a 2015. évi költségvetésben szereplő, hasonló jellegű előirányzatok alapján, a kért munkaerővel arányosan számoltuk ki.

3.

A 2. Cím Alá Tartozó Kiadásokhoz Fűzött Magyarázó Megjegyzések

Amint láttuk, a 2. cím kiadásai 120 500 euróra becsülhetők, és kizárólag a működtetési költségeknek felelnek meg, amelynek gyakorlatilag egyharmada (40 000 euró) az informatikai működési, illetve karbantartási, valamint a felsze relési tárgyak várható bérleti költségeinek. Ezek az ismétlődő kiadások általában az érkező új alkalmazottak száma, valamint a jelenleg szolgálatban álló tagokra és személyi állományra vonatkozóan megállapított szabványköltségek alapján kerültek kiszámításra. A fennmaradó kétharmad a két új kabinet által elfoglalt helységek működtetési költsé geire (23 000 euró), a járművek bérletével kapcsolatos kiadásokra (38 500 euró), valamint papír, egyéb fogyasztási javak, könyvek és előfizetések költségeire szolgál (19 000 euró).

IV. A TÖRVÉNYSZÉK MEGERŐSÍTÉSE 1.

Bevezetés

Az I. fejezetben már ismertetett indokok folytán a Bíróság 2011-ben javaslatot terjesztett az uniós jogalkotó elé a Törvényszék bírái számának emelésére vonatkozóan, amelyet 2014 októberében azért is megismételt és megerősített, mivel 2014-ben több keresetet indítottak a Törvényszék előtti eljárásoknak a felperesek szerint túlzott időtartamából eredő károk megtérítése iránt.

A Bíróság új javaslata nem csupán megismételte a 12 bíróval való azonnali megerősítés szükségességét, hanem a Törvényszék szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába is illeszkedik, amely a Közszolgálati Törvényszék – és 7 bírájának – a Törvényszékbe való integrálását tervezi 2016-ban, majd ez utóbbi további 9 bíróval való megerősítését, várhatóan 2019-ben.

A jelen fejezet ezért részletezi azokat a költségvetési következményeket, amelyeket a 2016-os költségvetési évben figyelembe kell venni, nevezetesen:

— a 2. pontban a 12 további bírával való megerősítéshez 12 hónapos időszakban szükséges előirányzatokat, és

— a 3. pontban a Közszolgálati Törvényszéknek 2016. szeptember 1-jétől a Törvényszékbe való integrálására terve zett előirányzatokat.

2015.6.24.

2.

HU


IV/27

A Törvényszék 12 további bírával való megerősítése

A jogalkotó hatósággal jelenleg folyamatban lévő tárgyalások rendes esetben lehetővé fogják tenni a 12 új bíró 2015 szeptemberében való hivatalba lépéséhez szükséges határozat elfogadását. Következésképpen a 2015-ös ismétlődő működési költségek 4 hónapra tervezett előirányzatait, valamint az egyszeri letelepedési kiadásokat részben a Parla ment által a Bíróság 2015-ös költségvetésébe már felvett 2 millió euró összegű tartalék felszabadításából, a fenn maradó részt pedig a jogalkotási döntés meghozatalakor benyújtandó költségvetési módosításból kell biztosítani.

Ami a 2016. évre tervezett előirányzatokat illeti, az ismétlődő működési költségeket 12 hónapos időszakra kell tervezni, abból az eshetőségből kiindulva, hogy az egyszeri letelepedési kiadásokat már folyósították 2015-ben.

Általános jelleggel pontosítani kell, hogy az alábbiakban részletezett összes költség megfelel a Bíróság 2014. októberi javaslatának alátámasztásául bemutatott pénzügyi jegyzék adatainak. Arra is emlékeztetni kell, hogy ez utóbbi pénzügyi jegyzék maga is megfelelt a 2011 áprilisában a 12 bírával történő megerősítés alátámasztásául bemutatott jegyzéknek, ugyanakkor levonásra kerültek a költségvetési hatóság által időközben már megadott állás helyek (2014 januárjától 9 jogi referensi álláshely a Törvényszéken és 2015 januárjától egy AD 9 adminisztrátori álláshely a Törvényszék Hivatalában).

Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja, hogy az átmeneti évre tervezett teljes költség közel 94%-a az 1. cím személyi állománnyal kapcsolatos költségeire vonatkozik.

(euróban) Folyó működés az átme neti évben


1 0 – Az intézmény tagjai

3 701 000

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

7 201 000

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

157 500 1. cím – összesen

11 059 500

2 0 – Ingatlanok és járulékos költségek

245 000

2 1 – Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

428 500

2 3 – Folyó adminisztratív igazgatási költségek

50 000

2 7- Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

10 500 2. cím – összesen

734 000


11 793 500

E kiadások összege + 3,3 % emelkedést mutat az intézmény 2015-re vonatkozó teljes költségvetésével összehason lítva. Tájékoztatásul, a bevételek ugyanezen időszakban 2 197 000 eurót tesznek ki.

Mindazonáltal, mivel a jogalkotási eljárás még mindig folyamatban van a 2016. évre tervezett jelen előirányzatok elkészítésekor, a szükséges előirányzatoknak a költségvetés 1 0. címe alatti tartalékba helyezését javasoljuk.

2.1.


Az 1., „Az intézmény állományához tartozó személyek” címben szereplő, a 12 bíró, a kabinetjeik tagjai és a Hivatalban szükséges további személyzet díjazására (és az azokhoz kapcsolódó bizonyos terhekre) vonatkozó kiadások a jelenleg hatályos szabályokon alapulnak.

HU

IV/28


2015.6.24.

A díjazások 2016. évi kiigazítására vonatkozó feltevések megegyeznek a II. fejezet 1.2. pontjában említett feltevé sekkel.

2.1.1.

1 0. alcím – A 12 új bíró díjazása és egyéb terhei

A 1 0., „Az intézmény tagjai” alcím költségvetési tételeinek ismétlődő kiadásai 3,7 millió eurót tesznek ki, és a következő részekből állnak:

— a bruttó díjazás kiszámítása a hatályos pénzügyi rendelkezések (1) alapján történt (AD 16/3 besorolási fokozatú főigazgató alapilletményének 104 %-a, azaz 2 832 000 euró). A díjazáshoz hozzáadódnak a különböző támoga tások (lakástámogatás, családi ellátások stb.), valamint a betegség- és balesetbiztosítás munkáltató által fizetett része (779 000 euró). Az előirányzatok figyelembe veszik a 4 további tanácselnök kinevezésének esetén folyósí tandó támogatásokat is.

— a kapcsolódó terhek közé tartoznak egyrészt a kiküldetés költségei, másrészt a képzési költségek, különösen nyelvi téren, összesen 90 000 euró összegben.

2.1.2.

1 2. alcím – A bírói kabinetek és a Hivatal után járó díjazások és egyéb terhek

Az új kabinetek összetétele a Törvényszéken jelenleg hivatalban levő 28 bíró kabinetjének összetételét követi, vagyis mind a 12 új kabinetben öt ideiglenes állás található, melyek közül három referensi és kettő asszisztensi. Amint arra már rámutattunk, figyelembe vettük azonban a 2014-es költségvetésben biztosított 9 jogi referensi állást.

A 27 új jogi referensi állás besorolási fokozat szerinti megoszlása az intézmény létszámtervének átlagos megoszlásán alapul, ami 6 AD 14-es, 8 AD 12-es, 9 AD 11-es és 4 AD 10-es állást jelent. Ami az asszisztenseket illeti, a 24 állás 12 AST 4-es és 12 AST 3-as állásra oszlik, ami megfelel a Törvényszék bírái első és második asszisztenseinek hivatalba lépéskori besorolási fokozatának.

A Törvényszék Hivatala személyzetének megerősítése, azaz 17 új állás (5 állandó adminisztrátori állás, amelyek közül 2 AD 9-es és 3 AD 5-ös, valamint 12 állandó asszisztensi állás, amelyből 6 AST 3-as, 3 AST 1-es és 3 SC2-es) az igazságszolgáltatási fórum szerkezeti módosításából eredő munkateher növekedésének kezeléséhez szükséges, a Hivatal jelentős funkciózavara, és ezzel összefüggésben a bírósági tevékenység akadályozása veszélyének elkerülése céljából.

Ennek alapján a 1 2., „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” alcím költségvetési sorainak ismétlődő kiadásai 7,2 millió eurót tesznek ki, amelybe beletartozik egyrészt a bruttó díjazás (5,5 millió euró), másrészt a személyzeti szabályzaton alapuló támogatások (családi ellátások, külföldi munkavégzési támogatás, éves utazási költség stb.), valamint bizonyos biztosítások/ellátások (betegség, baleset, munkanélküliség) fedezésének munkáltatót terhelő része, amely a becslések szerint 1,7 millió eurót tesz ki.

2.1.3.


A képzéssel, a kiküldetésekkel és a szociális juttatásokkal kapcsolatos ismétlődő kiadásokhoz szükséges előirány zatokat szintén a 2015. évi költségvetésben szereplő, hasonló jellegű előirányzatok alapján, a kért munkaerővel arányosan számoltuk ki. Ezen előirányzatok 56 000 eurót, 11 500 eurót, illetve 90 000 eurót tesznek ki.

2.2.


A 2. cím kiadásai 0,7 millió euróra becsülhetők, amelynek gyakorlatilag 92 %-át az alábbi két alcímre fordítjuk:

— az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 20. alcímre, amelyben 245 000 eurót az újonnan elfoglalt területekkel arányosan a működési költségekre irányozunk elő (takarítás, karbantartás és energiafogyasztás), (1) A módosított, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet.

2015.6.24.

HU


IV/29

— az informatikai és közlekedési eszközökkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 21. alcímre a szükséges 428 500 euró az érkező új alkalmazottak száma, valamint a jelenleg szolgálatban álló tagokra és személyi állo mányra vonatkozóan megállapított szabványköltségek alapján kerül kiszámításra. 3.

A Közszolgálati Törvényszék integrálása a Törvényszékbe (7 bíró)

Amint azt már kifejtettük, a Bíróság 2014. októberi javaslatában az szerepel, hogy a Közszolgálati Törvényszék 2016 szeptemberében integrálódik a Törvényszékbe, ami nemcsak ez utóbbi igazságszolgáltatási fórum megerősítéséhez járul hozzá, hanem az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítéséhez is. Általános jelleggel, valamint a 2014. októberi javaslathoz csatolt pénzügyi jegyzéknek megfelelően ezen integrálás költsége a Közszolgálati Törvényszék jelenlegi szerkezete által megkövetelteken felüli költségeknek felel meg, ez utóbbi költségek a megszokottak szerint már szerepelnek a II. fejezetben ismertetett 2016. évi működési költségve tésben. Így a 2016. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó négy hónapos időszak tekintetében az alábbi főbb több letkiadásokat kell fedezni: — a 7 bíró tekintetében: a Közszolgálati Törvényszék bírája és a Törvényszék bírája számára előírt díjazás mértéke közötti díjazáskülönbség, — a kabinet személyzete tekintetében: a Közszolgálati Törvényszék meglévő kabinetjei méretének a Törvényszék bírája számára biztosított kabinet méretéhez való kiegészítéséhez szükséges jogi referensi és asszisztensi állások, — a Törvényszék 7 új bírájának és kabinetjeik személyzetének hivatalba lépésével kapcsolatos egyszeri többletkölt ségek. Ezeket a kiadásokat az alábbi táblázat foglalja össze (megkülönböztetve az ismétlődő és az egyszeri költségeket), valamint az azt követő megjegyzések ismertetik részletesen, címenként és alcímenként. Megjegyezzük, hogy e négy hónap ismétlődő költségeinek 96 %-a (923 500 euró) a tagok és a személyzet 1. cím szerinti kiadásait képezik, az infrastruktúra 2. cím szerinti kiadásai igen alacsonyak. Az egyszeri költségek szintén igen erősen az 1. címre összpontosulnak, és a tagokra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekben és a személyzeti szabályzatban a hivatalba lépéskor, illetve távozáskor előírt járandóságokkal kapcsolatosak. Mivel a jogalkotási eljárás még mindig folyamatban van a 2016. évre tervezett jelen előirányzatok elkészítésekor, a szükséges előirányzatoknak a költségvetés 10. címe alatti tartalékba helyezését javasoljuk, ahogyan azt a 12 bírával való megerősítésre vonatkozó előirányzatok tekintetében is javasoltuk. (euróban) Ismétlődő kiadások (2016-ban 4 hónap)

Egyszeri kiadások

Összesen

1 0 – Az intézmény tagjai

26 000

815 500

841 500

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

882 000

176 500

1 058 500

1 6 – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

15 500

36 000

51 500

923 500

1 028 000

1 951 500

2 0 – Ingatlanok és járulékos költségek

17 000

50 000

67 000

2 1 – Adatkezelés, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

17 000

130 000

147 000

2 3 – Folyó adminisztratív igazgatási költségek

4 000

32 000

36 000



HU

IV/30


2015.6.24. (euróban)

Ismétlődő kiadások (2016-ban 4 hónap)

Egyszeri kiadások

Összesen

0

15 500

15 500


38 000

227 500

265 500


961 500

1 255 500

2 217 000


2 7- Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

E teljes kiadások + 0,62 % emelkedést mutatnak az intézmény 2015-re vonatkozó teljes költségvetésével összehason lítva. Tájékoztatásul, a bevételek ugyanezen időszakban 210 000 eurót tesznek ki. 3.1.


Az 1., „Az intézmény állományához tartozó személyek” címben szereplő, a bíráknak és kabinetjeik személyzetének díjazására (és az azokhoz kapcsolódó bizonyos terhekre) vonatkozó kiadások a jelenleg hatályos szabályokon alapul nak. A díjazások 2016. évi kiigazítására vonatkozó feltevések megegyeznek a II. fejezet 1.2. pontjában említett feltevésekkel. 3.1.1.

1 0. alcím – A 7 új bíró díjazása és egyéb terhei

A 1 0., „Az intézmény tagjai” alcím költségvetési tételeinek ismétlődő kiadásai 26 000 eurót tesznek ki, és lényegében a következő tényezők magyarázzák: — a bruttó díjazás különbsége (2016-ban 4 hónapon keresztül a 7 bírói megbízatás tekintetében), amelynek kiszá mítása a hatályos pénzügyi rendelkezések (1) alapján történt (a Törvényszék bírája tekintetében az AD 16/3 besorolási fokozatú főigazgató alapilletményének 104 %-a, szemben a Közszolgálati Törvényszék bírájával, akinek alapilletménye az előbbi 100 %-a), és 19 000 euró többletköltséget jelent, — tekintetbe véve a különböző támogatásoknak (lakástámogatás, családi ellátások stb.), valamint a betegség- és balesetbiztosítás munkáltató által fizetett részének (7 000 euró) mértékére gyakorolt hatást. Az ezen alcím egyszeri kiadásait (815 500 euró) a Közszolgálati Törvényszéknek a Törvényszékbe való integrálásával kapcsolatos különböző költségekre (letelepedési, illetve újraletelepedési költségek, képzési költségek) vonatkozó eshe tőségek alapul vételével számoltuk ki, amennyiben 2016 szeptemberében 7 új bíró kerül kinevezésre, és hogy ezzel egyidejűleg a Közszolgálati Törvényszék jelenlegi hét tagjának lejár a megbízatása. A feltüntetett költség tehát az alábbi tényezőkből tevődik össze: — A Törvényszéken hivatalba lépő új tagok letelepedési költségei A becslések az ugyanilyen jellegű, a Törvényszék háromévenkénti megújítása során korábban felmerült költség vetési kiadásokat veszik alapul, azaz a hivatalba lépéshez kapcsolódó utazás költségei, letelepedési támogatás és a költözés költségei. A teljes összeg 353 000 eurót tesz ki. — Közszolgálati Törvényszékről távozó tagok újraletelepedési költségei és átmeneti támogatások A Közszolgálati Törvényszékről távozó tagoknak joguk van a pénzügyi rendelkezésekben szereplő támogatá sokhoz (egy havi díjazásnak megfelelő újraletelepedési támogatás és a távozás időpontjától számított három éven keresztül átmeneti támogatás), azaz 426 000 euró 2016-ra. — Kezdeti képzési költségek A képzési költségek általában magasabbak a hivatalba lépés évében, a nyelvi téren, valamint az informatika terén esetleg szükségesnek mutatkozó beruházás miatt (az informatikai eszközök és adatbázisok kezelésének elsajátítása). Ezzel kapcsolatban a kezdeti beruházás az átmeneti évben a 7 bíró tekintetében az általában szükséges évi költségvetés 125 %-ára tehető, vagyis 36 500 euró. (1) A módosított, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet.

2015.6.24.

3.1.2.

HU


1 2. alcím – A bírói kabinetek, valamint a Hivatal után járó díjazások és egyéb terhek

A 7 bírói kabinet összetétele a jelenleg hivatalban levő 28 bíró kabinetjének összetételét követi, vagyis mind a 7 új kabinetben öt ideiglenes állás található, melyek közül három jogi referensi és kettő asszisztensi, vagyis összesen 21 jogi referens és 14 asszisztens, amely számból le kell azonban vonni a Közszolgálati Törvényszéken jelenleg betöltött 8 jogi referensi és 7 asszisztensi állást. A 13 új jogi referensi állás besorolási fokozat szerinti megoszlása az intézmény ideiglenes alkalmazottai létszámter vének átlagos megoszlásán alapul, ami 2 AD 14-es, 3 AD 12-es, 6 AD 11-es és 2 AD 10-es állást jelent. Ami az asszisztenseket illeti, a 7 új állás 5 AST 4-es és 2 AST 3-as állásra oszlik, ami megfelel a Törvényszék bírái első és második asszisztenseinek hivatalba lépéskori besorolási fokozatának. Ennek alapján a 1 2., „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” alcím költségvetési sorainak ismétlődő kiadásai 2016ban mindössze 4 hónapos időszakban 882 000 eurót tesznek ki, amelybe beletartozik egyrészt a bruttó díjazás (662 000 euró), másrészt a személyzeti szabályzaton alapuló támogatások (családi ellátások, külföldi munkavégzési támogatás, éves utazási költség stb.), valamint bizonyos biztosítások/ellátások (betegség, baleset, munkanélküliség) fedezésének munkáltatót terhelő része, amely a becslések szerint 220 000 eurót tesz ki. Ezen alcímnek a kabinetek tagjainak hivatalba lépésével kapcsolatban az adott évben felmerülő egyszeri kiadásai 176 500 eurót tesznek ki. Ezek a szolgálatba lépéssel kapcsolatos utazási költségek, a letelepedési támogatás, a költözési költségek és az ideiglenesen járó napidíj. 3.1.3.


A képzéssel, a kiküldetésekkel és a szociális juttatásokkal kapcsolatos, 2016-ban mindössze négy hónapon keresztül felmerülő ismétlődő kiadásokhoz szükséges előirányzatokat szintén a 2015. évi költségvetésben szereplő, hasonló jellegű előirányzatok alapján, a kért többletmunkaerővel arányosan számoltuk ki. Ezen előirányzatok 5 500 eurót, 1 000 eurót, illetve 9 000 eurót tesznek ki. Ezen alcím egyszeri kiadásai (36 000 euró) egyrészt a kabinetek és a Hivatal személyzetének képzési költségeire vonatkozik, és a szolgálatba lépés különleges szükségleteinek felel meg mind az intézmény saját tevékenységei és eljárásai, illetve informatikai eszközei, mind pedig nyelvi vonatkozásban, ami a beruházás az átmeneti évben az érintett személyek számát tekintve az általában szükséges éves költségvetés 125 %-ára, azaz 21 000 euróra becsülhető, másrészt pedig a személyi állomány felvételével kapcsolatos, 15 000 euró összegű költségeknek felel meg. 3.2.


Amint láttuk, a 2. cím kiadásai 265 500 euróra becsülhetők, amelynek nagy része (227 500 euró) a bírák, valamint a kabinetek és a Hivatal személyi állományának hivatalba lépésekor felmerülő bizonyos egyszeri kiadásoknak felel meg. Ami az ismétlődő kiadásokat illeti, teljes összegük 38 000 eurót tesz ki mindössze négy hónapban. Ezen összeget az alábbi két alcímre fordítjuk: — az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 2 0. alcímre, amelyben 17 000 eurót az újonnan elfoglalt területekkel arányosan a működési költségekre irányozunk elő (takarítás, karbantartás és energiafogyasztás), — az informatikai és közlekedési eszközökkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó 2 1. alcímre, a szükséges 17 500 euró az érkező új alkalmazottak száma, valamint a jelenleg szolgálatban álló tagokra és személyi állo mányra vonatkozóan megállapított szabványköltségek alapján kerül kiszámításra, — a papír és informatikai szolgáltatásokra vonatkozó 2 3. alcímre (4 000 euró). Ami az egyszeri kiadásokat (227 500 euró) illeti, azok lényegében az alábbi kezdeti beruházásokra irányulnak: — az új bírák és kabinetjeik elhelyezésére szolgáló helyiségek belső berendezési munkálatai (2 0. alcím), — összesen 130 000 euró összegűre becsült kezdeti beruházás informatikai eszközökbe, ingóságokba és műszaki berendezésekbe (2 1. alcím).

IV/31

HU

IV/32


2015.6.24.

V. MÓDSZERTANI ELTÉRÉSEK A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ KÉPEST A Bíróság költségvetési nómenklatúrájának módszertani eltéréseire vonatkozó, az alábbiakban bemutatott javaslatok egyrészt a Bizottság által valamennyi intézményre vonatkozóan javasolt eltérések alkalmazásának, másrészt az előirányzatok kezelésének világosabbá és egyszerűbbé tételét szolgáló, a Bíróságra jellemző módszertani kiigazítá soknak felelnek meg. 1.

A Bizottság javaslatával összefüggő eltérések

Az első eltérés az új személyzeti szabályzat hatálybalépését és a díjazások kiigazításának új „módszerét” – amely már nem igényli a Tanács éves döntését – követően a költségvetési megjegyzések 109., 129. és 149., „Előzetes előirány zat” alcímének második bekezdésére vonatkozik. Így a jelenlegi szöveget: „Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál”, a következő szöveg váltja fel: „Ez az előirányzat a pénzügyi év során bekövetkezett esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál”. A második eltérés egy új, 1 6 5 6., „II. típusú európai iskolák” költségvetési tétel létrehozatalának felel meg, amelyre a kérdéses előirányzatoknak az egyes intézmények és a Bizottság közötti új megosztását követően került sor. Ezen új tétel költségvetési magyarázata a következő: „Ezen előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Unió Bírósága által adott hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz a Bizottság által a Bíróság nevében adott hozzájáru lásnak a Bizottsággal kötött szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. A Bíróságnak a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állománya említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.” 2.

A Bíróság által a világosabbá és egyszerűbbé tétel érdekében javasolt eltérések

A Bíróság mindenekelőtt javasolja az 1 6 1 0., Különböző munkaerő-felvételi költségek” költségvetési tétel magya rázata első bekezdésének módosítását abból a célból, hogy az jobban tükrözze ezen előirányzatok felhasználásának szükségleteit, és javasolja a jelenlegi szövegnek: „Ez az előirányzat az intézményközi alapon szervezett általános versenyvizsgák megrendezése során a hirdetéssel, a jelöltek behívásával, valamint a helyiségek és felszerelések bérlésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál”, az alábbi szöveggel való felváltását: „Ezen előirányzat a közvetlenül a Bíróság által szervezett személyzeti kiválasztási eljárások szervezési költségeinek, valamint a pályázók utazásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál.” A Bíróság továbbá javasolja a 2 0 2 6., „Épületek biztonsága és őrzése” tétel jelenlegi magyarázatának módosítását, más intézményeknek az ugyanezen tételre vonatkozó költségvetési magyarázatához hasonlóan kiterjesztve azt a biztonság és őrzés területén finanszírozható kiadások körére, amely terület növekedő elsőbbséggel bír az I. fejezetben felidézett helyzetben. A jelenlegi magyarázatot: „Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek őrzése költségeinek fedezésére szolgál”, így a következő magyarázat váltaná fel: „Ez az előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek őrzése költségeinek fedezésére szolgál”. Végül több intézmény nomenklatúrájának vizsgálata alapján a Bíróság javasolja a 2 5., „Megbeszélések és konferen ciák” és a 2 7., „Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés” alcím alá tartozó bizonyos kiadások szerkezetének pontosítását, különösen a látogatások, valamint tájékoztatás, illetve kommunikáció területén. Így a 2 5. alcímen belül törlésre kerülne a 2 5 6., „Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások” jogcímcsoport, amely kiterjedt a látogatásokkal kapcsolatos kiadásokra, valamint a tájékozta tással, illetve kommunikációval kapcsolatos kiadásokra. A látogatásokkal kapcsolatos kiadások a 2 5 6., „Ülések, kongresszusok és konferenciák” jogcímcsoportba kerülnének áthelyezésre, amelynek megnevezése „Ülések, kongresszusok, konferenciák és látogatások”-ra módosulna, és a költ ségvetési magyarázat utolsó előtti sorába az alábbi tagmondat kerülne beiktatásra: „Végül ezen előirányzat szolgál a nem jogász, nevezetesen diákokból álló látogatócsoportok látogatásainak támogatására.” Egyébként a tájékoztatással kapcsolatos kiadások koherensebben illeszkednek a 2 7. alcím kiadásaihoz. E célból a 2 7. alcím 2 7 4., „Előállítás és terjesztés” jogcímcsoportjának megnevezése „Előállítás és információterjesztés”-re módo sulna, és az új 2 7 4 2., „Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások” költségvetési tétel kerülne létrehozásra ezen alcímen belül az alábbi költségvetési magyarázattal: „Ezen előirányzat az uniós jog ismertetésére szolgáló kiadványok vásárlásának és készítésének, egyéb tájékoztatással/kommunikációval kapcsolatos kiadások és a fényképezési költségek fedezésére szolgál. Emellett az újságírókkal, a jogi folyóiratok szerkesztőivel, illetve harmadik országok kutatóival való találkozók szervezésének megkönnyítésére szolgál.”

2015.6.24.

HU

IV/33


AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

BEVÉTELEK Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés

Összeg

Kiadások

377 887 000

Saját források

– 49 044 000

Esedékes hozzájárulások

328 843 000

IV/34

HU

2015.6.24.



SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím

2016. évi költség- 2015. évi költség- 2014. évi költségvetési év vetési év vetési év

Megnevezés

% 2014–2016

4 0. ALCÍM 400

403

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

26 339 000

23 694 000

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájárulásból eredő bevételek

p.m.

p.m.

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek

4 899 000

4 513 000

4 043 655,17

82,54

31 238 000

28 207 000

28 759 507,82

92,07

16 242 439,35

91,22

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 715 852,65

93,84

0,—

4 1. ALCÍM 410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

17 806 000

16 649 000

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

p.m.

p.m.

3 038 692,84

412

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása

p.m.

p.m.

0,—


17 806 000

16 649 000

19 281 132,19

108,28


49 044 000

44 856 000

48 040 640,01

97,95

2015.6.24.

HU

IV/35



4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEK ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEK ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak és a nyugdíjjárulékban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

26 339 000


23 694 000

24 715 852,65

Megjegyzések Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

403

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont ideiglenes hozzájárulásból eredő bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változatának 66a. cikke.

404

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetését terhelő speciális levonásból és szolidaritási adóból eredő bevételek 2016. évi költségvetési év

4 899 000



4 513 000

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 043 655,17

IV/36

HU

2015.6.24.



4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

404

(folytatás) A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év


17 806 000


16 649 000

16 242 439,35

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


3 038 692,84

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, nevezetesen annak 11. cikkének (2) bekezdése és VIII. mellékletének 48. cikke.

412

A személyes indokkal szabadságon levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulása 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.


0,—

2015.6.24.

HU

IV/37



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés


5 0. ALCÍM 500

Produit de la vente de biens meubles

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

130 150,09

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

130 150,09

p.m.

p.m.

117 940,35

p.m.

p.m.

248 090,44

5001

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen 502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM 511

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése

5110

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata

p.m.

p.m.

2 779,19

Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

2 779,19

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

551

Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5111

5 2. ALCÍM 520 522

5 5. ALCÍM


% 2014–2016

IV/38

HU

2015.6.24.



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

5 7. ALCÍM 570

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

292 534,14

571

Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

573

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

639 595,21

p.m.

p.m.

932 129,35

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

282 748,11

p.m.

p.m.

282 748,11


5 8. ALCÍM 580 581


5 9. ALCÍM 590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

1 465 747,09

% 2014–2016

2015.6.24.

HU

IV/39



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Produit de la vente de biens meubles

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


130 150,09

Megjegyzések E jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket foglalja magában. Ugyancsak tartalmazza a lecserélt vagy leselejtezett gépjárművek értékesítéséből származó bevételeket, miután könyv szerinti értéküket nullára leírták. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések E jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem jármű ingó vagyon értékesítéséből és értékbeszámításából származó bevételeket foglalja magában. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

502

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


117 940,35

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

IV/40

HU

2015.6.24.



5 1. ALCÍM — BÉRLETI DÍJAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

511

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek, illetve a bérleti díjak visszatérítése

5110

Az ingatlanok bérbe és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5111

A bérleti díjak visszatérítése – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMAT

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamata 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


2 779,19

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételeket, valamint a banki és egyéb kamatot foglalja magában.

522

Előfinanszírozásból származó kamatjövedelmek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

2015.6.24.

HU

IV/41



5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

550

(folytatás)


551

Egyéb személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszatérítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


292 534,14


571

Meghatározott rendeltetésű bevételek, így az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó bevétel, köztük az egyes intézmények meghatározott rendeltetésű bevételei – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

IV/42

HU

2015.6.24.



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

573

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


639 595,21


5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


282 748,11


5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az igazgatási műveletekből származó egyéb bevételeket foglalja magában.

0,—

2015.6.24.

HU

IV/43



9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

% 2014–2016

9 0. ALCÍM 900

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

230,66


p.m.

p.m.

230,66


p.m.

p.m.

230,66

49 044 000

44 856 000

MINDÖSSZESEN

49 506 617,76

100,94

IV/44

HU


2015.6.24.


9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek 2016. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


230,66

2015.6.24.

HU

IV/45



KIADÁSOK Az előirányzatok (2016 és 2015) és az egyenleg (2014) általános összegzése Cím Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

28 560 000

4 542 500

2 000 000

33 539 500

30 560 000

33 960 931,78

224 476 000

217 148 000

211 373 200,09

232 735 500

217 148 000

211 373 200,09

19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

5 912 500

5 200 500

5 272 753,76

6 121 500

5 200 500

5 272 753,76


278 775 500

269 262 500

267 457 359,75

Tartalékok (10 0)

13 011 000

2 000 000

291 786 500

271 262 500

267 457 359,75

60 756 000

62 092 000

60 492 157,98

61 068 000

62 092 000

60 492 157,98

19 718 500

18 882 500

19 068 130,23

20 294 000

18 882 500

19 068 130,23

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 374 500

1 471 500

1 353 939,97

Tartalékok (10 0)

86 000 1 460 500

1 471 500

1 353 939,97

521 500

599 500

558 179,64

2 671 500

2 700 000

2 753 356,33

2 697 500

2 700 000

2 753 356,33


85 042 000

85 745 500

84 225 764,15

Tartalékok (10 0)

999 500 85 745 500

84 225 764,15

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Tartalékok (10 0)

14 16

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Tartalékok (10 0)

2

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Tartalékok (10 0)

21

ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS Tartalékok (10 0)

23

2014. évi teljesítés

28 997 000 Tartalékok (10 0)

12


25

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

27

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Tartalékok (10 0)

33 960 931,78

8 259 500

209 000

312 000

575 500

26 000

86 041 500

IV/46

HU

2015.6.24.



Cím Alcím

Megnevezés




3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

37

EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

59 000

54 000

17 059,64


59 000

54 000

17 059,64

14 010 500

2 000 000

0,—

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—


14 010 500

2 000 000

0,—

MINDÖSSZESEN

377 887 000

357 062 000

351 700 183,54

2015.6.24.

HU

IV/47



1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2014–2016

1 0. ALCÍM 100

Díjazások és egyéb illetmények

1000

Díjazások és támogatások

1002

Nem differenciált előirányzatok

24 708 000

23 916 500

Tartalékok (10 0)

3 637 000

2 000 000

28 345 000

25 916 500

23 649 843,73

1 033 000

1 449 000

170 785,50

1 595 000

1 449 000

170 785,50


25 741 000

25 365 500

23 820 629,23

Tartalékok (10 0)

4 199 000

2 000 000

29 940 000

27 365 500

23 820 629,23

2 501 000

2 447 000

2 281 286,31

2 718 000

2 447 000

2 281 286,31

p.m.

p.m.

7 249 383,56

Tartalékok (10 0)

Tartalékok (10 0) 103

Nyugdíjak

104

Kiküldetések


562 000 92,54

91,21

217 000


303 000

Tartalékok (10 0)

39 000

295 500

293 000,—

342 000

295 500

293 000,—


452 000

452 000

316 632,68

Tartalékok (10 0)

87 500 452 000

316 632,68

96,70

Képzés

539 500 109

16,53

Ideiglenes juttatások Nem differenciált előirányzatok

106

95,72

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok Nem differenciált előirányzatok

102

23 649 843,73

70,05

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN Tartalékok (10 0)

p.m.

p.m.

28 997 000

28 560 000

4 542 500

2 000 000

33 539 500

30 560 000

0,— 33 960 931,78 33 960 931,78

117,12

IV/48

HU

2015.6.24.



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2014–2016

1 2. ALCÍM 120

Díjazások és egyéb jogok

1200

Díjazások és támogatások Nem differenciált előirányzatok

221 466 000

Tartalékok (10 0)

8 083 000 229 549 000

1202

213 814 000 208 553 105,83

664 000

656 000

629 490,37

94,80


2 116 000

2 448 000

2 190 603,89

103,53

Tartalékok (10 0)

176 500 2 448 000

2 190 603,89


224 246 000

Tartalékok (10 0)

8 259 500

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

2 292 500

232 505 500

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1220

A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

1222

Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére


Nem differenciált előirányzatok 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

129

94,17

Fizetett túlóra Nem differenciált előirányzatok

1204

213 814 000 208 553 105,83

230 000

p.m. 230 000

216 918 000 211 373 200,09

94,26

216 918 000 211 373 200,09

230 000

p.m. 230 000

0,—

0,— 0,—

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN Tartalékok (10 0)

p.m. 224 476 000

p.m.

0,—

217 148 000 211 373 200,09

94,16

8 259 500 232 735 500

217 148 000 211 373 200,09

1 4. ALCÍM 140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak

1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok

1405

Egyéb külső szolgáltatások


6 271 500

5 955 000

5 767 688,48

91,97


697 000

688 000

500 500,—

71,81


263 000

261 500

237 415,—

90,27

2015.6.24.

HU

IV/49



1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás) 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím

140

(folytatás)

1406

Külső nyelvi szolgáltatások

149


Megnevezés



% 2014–2016


12 158 500

11 449 500

10 344 870,64

85,08


19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

86,90

p.m.

p.m.

19 390 000

18 354 000

16 850 474,12

86,90

201 000

207 000

147 370,86

73,32

216 000

207 000

147 370,86

1 682 000

1 540 500

1 493 264,48

1 764 500

1 540 500

1 493 264,48

1 883 000

1 747 500

1 640 635,34

1 980 500

1 747 500

1 640 635,34

349 000

349 000

348 000,—

361 500

349 000

348 000,—

21 000

21 000

5 250,—

25,00


274 500

271 000

240 959,98

87,78

Tartalékok (10 0)

10 000 284 500

271 000

240 959,98


295 500

292 000

246 209,98

292 000

246 209,98

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

1 6. ALCÍM 161

A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

1612

Szakmai továbbképzés Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0) 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen Tartalékok (10 0)

162

88,78

82 500 87,13

97 500

Kiküldetések Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális ellátás Nem differenciált előirányzatok

1632

15 000

99,71

12 500

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások

Tartalékok (10 0)

10 000 305 500

83,32

IV/50

HU

2015.6.24.



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás) Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

165

Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi szolgálat

1652


182 000

Tartalékok (10 0)

6 500

% 2014–2016

182 000

139 834,65

76,83

188 500

182 000

139 834,65

80 000

80 000

80 073,79

100,09

3 102 000

2 550 000

2 818 000,—

90,84

2 550 000

2 818 000,—

Többcélú gyermekfelügyeleti központ Nem differenciált előirányzatok Tartalékok (10 0)

82 500 3 184 500

1656


Éttermek és munkahelyi étkezdék Nem differenciált előirányzatok

1654


Európai Iskolák Nem differenciált előirányzatok

21 000


3 385 000

Tartalékok (10 0)

89 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN Tartalékok (10 0)

p.m.

0,—

0

2 812 000

3 037 908,44

89,75

3 474 000

2 812 000

3 037 908,44

5 912 500

5 200 500

5 272 753,76

5 200 500

5 272 753,76

89,18

209 000 6 121 500


278 775 500

Tartalékok (10 0)

13 011 000 291 786 500

269 262 500 267 457 359,75 2 000 000 271 262 500 267 457 359,75

95,94

2015.6.24.

HU

IV/51



1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Díjazások és egyéb illetmények

1000

Díjazások és támogatások 2016. évi előirányzatok

1000


24 708 000

23 916 500

Tartalékok (10 0)

3 637 000

2 000 000

Összesen

28 345 000

25 916 500


23 649 843,73

23 649 843,73

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 3., 4., 4a., 11. és 14. cikke. Az említett előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál az intézmény tagjai részére: — alapilletmények, — lakhatási támogatások, — családi támogatások, úgymint a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás és az iskoláztatási támogatás, — reprezentációs és szolgáltatási juttatások, — munkáltatói hozzájárulás (0,87 %) a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz, munkáltatói hozzájárulás (3,4 %) a betegségbiztosításhoz, — szülési támogatás, — az intézmény tagjának halála esetén fizetendő juttatások, — az alapilletményekre, lakhatási támogatásra, a családi támogatásokra, az intézmény tagjait megillető járandóságok egy részének külföldre utalására (az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata VII. melléklete 17. cikkének megfelelő alkalmazása mellett) alkalmazandó súlyozási tényezők. 1002

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok 2016. évi előirányzatok

1002

1 033 000 Tartalékok (10 0)

562 000

Összesen

1 595 000



1 449 000

170 785,50

1 449 000

170 785,50

IV/52

HU

2015.6.24.



1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

100

(folytatás)

1002

(folytatás)

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke. Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál: — az intézmény tagjainak (ideértve a családtagokat is) hivatalba lépésével és megbízatásuk megszűnésével kapcsolatos utazási költségek, — az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatás, — az intézmény tagjainak a hivatalba lépésükkor vagy távozásukkor fizetendő költözési költségtérítés.

102

Ideiglenes juttatások 2015. évi előirányzatok


2 501 000

102 Tartalékok (10 0)

217 000

Összesen

2 718 000


2 447 000

2 281 286,31

2 447 000

2 281 286,31

Megjegyzések

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. Ez az előirányzat az intézmény volt tagjai ideiglenes juttatásainak, családi támogatásának, valamint a lakóhelyük szerinti országra alkalmazandó súlyozási tényezők fedezésére szolgál.

103

Nyugdíjak 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


7 249 383,56

2015.6.24.

HU

IV/53




103

(folytatás)

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az intézmény volt tagjainak öregségi nyugdíja, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó súlyozási tényezőkkel együtt, — a rokkantsági nyugdíjak, — az intézmény volt tagjainak túlélő házastársai és/vagy árvái részére folyósított túlélő hozzátartozói nyugdíjak, a lakóhelyük szerinti ország tekintetében alkalmazandó korrekciós tényezőkkel együtt.

104

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok

303 000


39 000

Összesen

342 000



295 500

293 000,—

295 500

293 000,—

Megjegyzések A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke. Ez az előirányzat utazási költségek, kiküldetési napidíjak és a kiküldetésen felmerült járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

106

Képzés 2016. évi előirányzatok

106

452 000 Tartalékok (10 0)

87 500

Összesen

539 500



452 000

316 632,68

452 000

316 632,68

IV/54

HU

2015.6.24.




106

(folytatás)

Megjegyzések E jogcímcsoport előirányzatai az intézmény tagjainak nyelvtanfolyamokon vagy egyéb képzésen való részvételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgálnak.

109

Előzetes előirányzat 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ezen előirányzat a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések Az ezen alcímben szereplő előirányzatokra 2,5%-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120

Díjazások és egyéb jogok

1200

Díjazások és támogatások 2016. évi előirányzatok

1200

221 466 000 Tartalékok (10 0)

8 083 000

Összesen

229 549 000



213 814 000

208 553 105,83

213 814 000

208 553 105,83

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 66., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza, 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke, XIII. mellékletének 18. cikke, 72. cikke, 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, 70., 74. és 75. cikke, VII. mellékletének 8. cikke és 34. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a., 42., 47. és 48. cikke.

2015.6.24.

HU

IV/55



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120

(folytatás)

1200

(folytatás) Az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási közös szabályzat és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye, — családi támogatások a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára, beleértve a háztartási támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást, — a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatása, — az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként alkalmazott tisztviselők titkársági támogatása, — munkáltatói hozzájárulás (az alapilletmény 3,4 %-a) a betegségbiztosításhoz; az alkalmazott hozzájárulása az alapilletmény 1,7 %-a, — munkáltatói hozzájárulás a baleset és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz (az alapilletmény 0,5%-a) és a szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása folytán felmerülő további költségek, — az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, — az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések, — a szülési támogatás, valamint a tisztviselő halála esetén az elhunyt teljes díjazásának az elhalálozástól számított három hónapig való folyósítása, valamint a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerülő költségek, — a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, valamint házastársuk és eltartottaik utazási költségei az éves szabadság során a foglalkoztatás helyétől a származási helyükre, — a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető kompenzációs kifizetés, az ideiglenes alkalmazottat a szerződés intézmény általi felmondása esetén megillető juttatás, az ideiglenes alkalmazottá vagy tisztviselővé kinevezett kisegítő alkalmazottak nyugdíj-hozzájárulásának visszatérítése, — a tisztviselők és a kisegítő alkalmazottak díjazására és a túlórázásra alkalmazandó súlyozási tényezők hatása, — lakhatási és utazási támogatások, — átalányban megállapított költségkedvezmények,

IV/56

HU

2015.6.24.




120

(folytatás)

1200

(folytatás) — átalányban megállapított helyi utazási kedvezmények, — folyamatos vagy váltott műszakért vagy a munkahelyi és/vagy otthoni készenlétért fizetendő juttatások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1202

Fizetett túlóra 2015. évi előirányzatok


664 000


656 000

629 490,37

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Ez az előirányzat a tisztviselők, illetve kisegítő alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által teljesített túlórákért kifizetett átalányösszegű juttatás és órabér fedezésére szolgál, amennyiben ezek nem részesültek a meghatározott módon kompenzációs szabadságban. 1204

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok 2016. évi előirányzatok

2 116 000


176 500

Összesen

2 292 500



2 448 000

2 190 603,89

2 448 000

2 190 603,89

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az alkalmazottaknak (a családtagokat is beleértve) a szolgálatba lépéskor, illetve a szolgálati jogviszony megszűnésekor fizetendő utazási költségek, — a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak beilleszkedési, illetve újrabeilleszkedési költségei, — a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszony megszűnése következtében lakóhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak költözési költségei,

2015.6.24.

HU

IV/57




120

(folytatás)

1204

(folytatás) — azon alkalmazottak napidíja, akik igazolni tudják, hogy szolgálatba lépésük következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

122

Juttatások a szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor

1220

A szolgálati érdekből történő nyugdíjazás esetén járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) 2016. évi előirányzatok


230 000


230 000

0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42c. és 50. cikke, valamint IV. melléklete. Ezen előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba, illetve AD 16-os, AD 15-ös vagy AD 14-es besorolási fokozatban voltak, és szolgálati érdekből került sor nyugdíjazásukra, valamint akiket az intézményeken belül új kompetenciák megszerzéséhez kapcsolódó szervezeti okokból a szolgálat érdekében küldtek szabadságra. 1222

Juttatások a szolgálati viszony megszűnésekor, valamint különleges nyugdíjrendszer a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy más rendeletek alapján fizetendő juttatások, — a juttatásokra jogosultak betegségbiztosításához való munkáltatói hozzájárulás, és — a különböző juttatások esetén alkalmazandó korrekciós tényezők hatása.

129



p.m.

p.m.


0,—

IV/58

HU

2015.6.24.




129

(folytatás)

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ezen előirányzat a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel.

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1400

Egyéb alkalmazottak 2015. évi előirányzatok



5 955 000

6 271 500

5 767 688,48

Megjegyzések Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen annak 4. cikke és V. címe, valamint 5. cikke és VI. címe. Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a kisegítő alkalmazottak, a kisegítő állományban levő tolmácsok, a helyi alkalmazottak és a kisegítő állományban levő fordítók illetménye és a szociális biztonsági ellátásaikhoz nyújtott munkáltatói hozzájárulás, — a szaktanácsadók díjai és költségei, beleértve az intézményi orvos díját is, — a szerződéses alkalmazottak esetleges felvételével járó költségek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 1404

Gyakornokok és alkalmazotti csereprogramok 2015. évi előirányzatok


697 000


688 000

500 500,—

2015.6.24.

HU

IV/59



1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1404

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az Európai Unió Bírósága szervezeti egységeibe kihelyezett tagállami tisztviselőkkel vagy egyéb nemzeti szakértőkkel kapcsolatos költségek, — az intézmény szervezeti egységeinél dolgozó gyakornokok részére nyújtott ösztöndíj. 1405

Egyéb külső szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


263 000


261 500

237 415,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott személyek alkalmazásával összefüggő kiadások fedezésére szolgál, amennyiben az adott tevékenységet az intézmény alkalmazottai nem tudják elvégezni. 1406

Külső nyelvi szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


12 158 500


11 449 500

10 344 870,64

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel járó költségek, — az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága szabadúszó tolmácsainak kifizetése, — a szerződéses konferenciatolmácsok díjazása, — a szerződéses és eseti konferenciaszervezési szolgáltatások díja, — a szövegek javításával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások, különös tekintettel a szabadúszó korrektorok díjára, biztosítási, utazási és tartózkodási és kiküldetési költségeire, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségekre,

IV/60

HU

2015.6.24.



1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1406

(folytatás) — a fordítószolgálat által külső megbízottaknak kiadott gépírási és egyéb feladatokkal, valamint a szabadúszó vagy ideiglenes fordítók szolgáltatásaival kapcsolatos költségek. Az Európai Unió Bíróságának törekednie kell arra, hogy intézményközi megállapodás keretében együttműködjön a többi intézménnyel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az eljárási dokumentumok lefordítására irányuló erőfeszítések szükségtelen megkettőzését, ezáltal további megtakarításokat eszközölve az Unió általános költségvetése számára.

149



p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). Ezen előirányzat a díjazások költségvetési év során történő esetleges aktualizálása hatásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő jogcímcsoportokhoz vagy jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

161

A személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei 2016. évi előirányzatok

1610


15 000

Összesen

216 000



207 000

147 370,86

207 000

147 370,86

Megjegyzések Ezen előirányzat a közvetlenül a Bíróság által szervezett személyzeti kiválasztási eljárások szervezési költségeinek, valamint a pályázók utazásával és orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál.

2015.6.24.

HU

IV/61



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)

161

(folytatás)

1610

(folytatás) A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1612

Szakmai továbbképzés 2016. évi előirányzatok

1612


1 682 000 Tartalékok (10 0)

82 500

Összesen

1 764 500


1 540 500

1 493 264,48

1 540 500

1 493 264,48

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

162

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok

349 000


12 500

Összesen

361 500



349 000

348 000,—

349 000

348 000,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

IV/62

HU

2015.6.24.




163

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1630

Szociális ellátás 2016. évi előirányzatok


21 000


21 000

5 250,—

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke. Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések költségeinek fedezésére szolgál. A fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál: — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, — aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai, — valamennyi, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata szerinti eltartott gyermek. A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű kiadások megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások 2016. évi előirányzatok

1632


10 000

Összesen

284 500



271 000

240 959,98

271 000

240 959,98

Megjegyzések Ezen előirányzat célja: — a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok előmozdítására tett kezdeményezések ösztönzése és támogatása, a személyzet klubjainak, valamint sport- és kulturális egyesületeinek nyújtott támogatások útján, — az alkalmazottak és családjuk számára nyújtott egyéb juttatások és támogatások fedezése. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2015.6.24.

HU

IV/63




165

Az intézmény állományához tartozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek

1650

Orvosi szolgálat 2016. évi előirányzatok


182 000


6 500

Összesen

188 500


182 000

139 834,65

182 000

139 834,65

Megjegyzések Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat valamennyi tisztviselő éves orvosi felülvizsgálata költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ennek keretében szükségesnek ítélt orvosi vizsgálatok és a beteggondozó költségeit is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 1652

Éttermek és munkahelyi étkezdék 2016. évi előirányzatok


80 000


80 000

80 073,79

Megjegyzések Ez az előirányzat fedezi az étterem és a kávézó eszközeinek beszerzését, valamint üzemeltetési költségeik egy részét. Fedezi továbbá az éttermi és étkezdei felszerelések átalakításának és cseréjének költségeit is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ 2016. évi előirányzatok

1654

3 102 000 Tartalékok (10 0)

82 500

Összesen

3 184 500



2 550 000

2 818 000,—

2 550 000

2 818 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Bíróság által a luxembourgi többcélú gyermekfelügyeleti központ és tanulmányi központ részére fizetett munkáltatói hozzájárulás fedezésére szolgál.

IV/64

HU

2015.6.24.




165

(folytatás)

1654

(folytatás) A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1656

Európai Iskolák 2016. évi előirányzatok


21 000

p.m.


0,—

Megjegyzések Ezen előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Unió Bírósága által adott hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz a Bizottság által a Bíróság nevében adott hozzájárulásnak a Bizottsággal kötött szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. A Bíróságnak a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állománya említett iskolákba beíratott gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.

2015.6.24.

HU

IV/65



2. CÍM INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2014–2016

2 0. ALCÍM 200

Ingatlanok

2000

Bérleti díjak

2001

2003

2005

2007

2008


9 776 000

9 288 000

9 503 877,06

97,22


32 390 000

33 644 000

33 160 495,73

102,38


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Lízingdíjak

Ingatlanbeszerzések

Ingatlanépítés

A helyiségek berendezése Nem differenciált előirányzatok

450 000

Tartalékok (10 0)

50 000

1 025 000

667 283,37

500 000

1 025 000

667 283,37


1 270 000

1 121 000

1 291 011,33

101,65


43 886 000

45 078 000

44 622 667,49

101,68

Tartalékok (10 0)

50 000 43 936 000

45 078 000

44 622 667,49


7 568 000

7 996 000

7 681 864,13

Tartalékok (10 0)

125 500 7 693 500

7 996 000

7 681 864,13


2 541 000

2 812 000

2 166 141,65

Tartalékok (10 0)

44 500 2 585 500

2 812 000

2 166 141,65


6 443 000

5 797 000

5 694 205,03

Tartalékok (10 0)

92 000 6 535 000

5 797 000

5 694 205,03

103 000

100 000

71 709,93

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2024

2026

2028

148,29

101,50

Energiafogyasztás 85,25

Az ingatlanok biztonsága és őrzése 88,38

Biztosítások Nem differenciált előirányzatok

69,62

IV/66

HU

2015.6.24.



2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás) 2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

202

(folytatás)

2029

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások



% 2014–2016


215 000

309 000

255 569,75

118,87


16 870 000

17 014 000

15 869 490,49

94,07

Tartalékok (10 0)

262 000 17 132 000

17 014 000

15 869 490,49


60 756 000

62 092 000

60 492 157,98

Tartalékok (10 0)

312 000 61 068 000

62 092 000

60 492 157,98


6 038 000

5 437 000

5 986 158,69

Tartalékok (10 0)

93 500 6 131 500

5 437 000

5 986 158,69


10 340 000

10 231 000

10 134 812,60

Tartalékok (10 0)

175 500 10 515 500

10 231 000

10 134 812,60


812 000

804 500

738 478,67

Tartalékok (10 0)

14 000 826 000

804 500

738 478,67


17 190 000

16 472 500

16 859 449,96

Tartalékok (10 0)

283 000 17 473 000

16 472 500

16 859 449,96


702 500

722 000

599 934,07

Tartalékok (10 0)

60 000 722 000

599 934,07

99,57

2 1. ALCÍM 210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

2102

2103

212

99,14

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 98,02

Távközlés 90,95

98,08

Bútorok

762 500

85,40

2015.6.24.

HU

IV/67



2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás) 2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Jogcímcsoport Jogcím

214

216


Megnevezés



% 2014–2016

Műszaki berendezések és felszerelések Nem differenciált előirányzatok

403 000

Tartalékok (10 0)

4 000

238 000

249 414,97

61,89

407 000

238 000

249 414,97


1 423 000

1 450 000

1 359 331,23

Tartalékok (10 0)

228 500 1 651 500

1 450 000

1 359 331,23


19 718 500

18 882 500

19 068 130,23

Tartalékok (10 0)

575 500 20 294 000

18 882 500

19 068 130,23


640 000

640 000

649 375,77

Tartalékok (10 0)

54 000 694 000

640 000

649 375,77


50 000

50 000

15 258,75

30,52


70 000

20 000

14 170,—

20,24


210 000

304 000

277 556,43

132,17


404 500

457 500

397 579,02

98,29

Tartalékok (10 0)

32 000 436 500

457 500

397 579,02


1 374 500

1 471 500

1 353 939,97

Tartalékok (10 0)

86 000 1 460 500

1 471 500

1 353 939,97

138 000

129 000

138 384,49

100,28

383 500

320 500

276 604,57

72,13

Járművek 95,53

96,70

2 3. ALCÍM 230

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

231

Pénzügyi költségek

232

Jogi költségek és kártérítések

236

238

101,46

Levelek postaköltsége

Egyéb adminisztratív működési költségek

98,50

2 5. ALCÍM 252

Fogadási és reprezentációs költségek Nem differenciált előirányzatok

254

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások Nem differenciált előirányzatok

IV/68

HU

2015.6.24.



2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás) 2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Jogcímcsoport Jogcím

256

257


Megnevezés



% 2014–2016

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások Nem differenciált előirányzatok

p.m.


p.m.

150 000

143 190,58

Jogi informatikai szolgálat


521 500

p.m. 599 500

0,— 558 179,64

107,03

2 7. ALCÍM 270

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések Nem differenciált előirányzatok

272

p.m.

p.m.


1 400 000

1 385 000

1 340 123,05

Tartalékok (10 0)

26 000 1 426 000

1 385 000

1 340 123,05


500 000

500 000

591 750,—

118,35


615 000

815 000

821 483,28

133,57

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

274

Előállítás és információterjesztés

2740

Hivatalos Lap

2741

2742

0,—

95,72

Általános jellegű kiadványok

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások Nem differenciált előirányzatok

156 500


1 271 500

1 315 000

1 413 233,28

111,15


2 671 500

2 700 000

2 753 356,33

103,06

Tartalékok (10 0)

26 000 2 697 500

2 700 000

2 753 356,33


85 042 000

85 745 500

84 225 764,15

Tartalékok (10 0)

999 500 85 745 500

84 225 764,15

86 041 500

p.m.

0,—

99,04

2015.6.24.

HU

IV/69



2. CÍM INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Ingatlanok

2000

Bérleti díjak 2016. évi előirányzatok



9 288 000

9 776 000

9 503 877,06

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2001

Lízingdíjak 2015. évi előirányzatok


32 390 000


33 644 000

33 160 495,73

Megjegyzések Ez az előirányzat a lízingszerződéssel érintett épületek díjának fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2003

2005

Ingatlanbeszerzések 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.



p.m.

p.m.


0,—

Ingatlanépítés 2014. évi teljesítés

0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az ingatlanberuházásokra vonatkozó esetleges előirányzatok feltüntetésére szolgál. 2007

A helyiségek berendezése 2016. évi előirányzatok

2007


50 000

Összesen

500 000



1 025 000

667 283,37

1 025 000

667 283,37

IV/70

HU

2015.6.24.



2 0. ALCÍM — INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2007

(folytatás)

Megjegyzések Ezen előirányzat célja: — az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése, — a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2008

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet 2016. évi előirányzatok



1 121 000

1 270 000

1 291 011,33

Megjegyzések Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál.

202

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2022

Takarítás és karbantartás 2016. évi előirányzatok

2022

7 568 000 Tartalékok (10 0)

125 500

Összesen

7 693 500



7 996 000

7 681 864,13

7 996 000

7 681 864,13

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által használt épületek helyiségeinek és technikai berendezéseinek a jelenlegi szerződések szerinti takarításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, illetve az általános karbantartáshoz (kifestés, javítások stb.) szükséges munkával és anyagokkal összefüggő kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2015.6.24.

HU

IV/71




202

(folytatás)

2024

Energiafogyasztás 2016. évi előirányzatok


2 541 000


44 500

Összesen

2 585 500


2 812 000

2 166 141,65

2 812 000

2 166 141,65

Megjegyzések Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtőolaj-felhasználás fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 120 000 EUR. 2026

Az ingatlanok biztonsága és őrzése 2016. évi előirányzatok

2026


6 443 000 Tartalékok (10 0)

92 000

Összesen

6 535 000


5 797 000

5 694 205,03

5 797 000

5 694 205,03

Megjegyzések Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek őrzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2028

Biztosítások 2015. évi előirányzatok


103 000


100 000

71 709,93

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény által használt épületekre vonatkozó biztosítási díjak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2029

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások 2015. évi előirányzatok


215 000


309 000

255 569,75

IV/72

HU

2015.6.24.




202

(folytatás)

2029

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről az ebben az alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, különösen az útadók, a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás, jelzőberendezések stb. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

210

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása 2016. évi előirányzatok

2100

6 038 000 Tartalékok (10 0)

93 500

Összesen

6 131 500



5 437 000

5 986 158,69

5 437 000

5 986 158,69

Megjegyzések Ezen előirányzat minden informatikai, irodatechnikai és távközlési felszerelés és berendezés (köztük a telefaxok, videokonferencia és multimédiás eszközök), valamint tolmácsberendezések, úgymint szimultántolmácsoláshoz szükséges fülkék, fejhallgatók, fejhallgató tokok beszerzésének, lecserélésének, bérletének, javításának és karbantartásának fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások 2016. évi előirányzatok

10 340 000


175 500

Összesen

10 515 500



10 231 000

10 134 812,60

10 231 000

10 134 812,60

Megjegyzések Ez az előirányzat az informatikai analitikai és programozási munkák fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2015.6.24.

HU

IV/73



2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

210

(folytatás)

2103

Távközlés 2016. évi előirányzatok

2103



14 000

Összesen

826 000


804 500

738 478,67

804 500

738 478,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközléssel kapcsolatos minden kiadás fedezésére szolgál, úgymint a telefon-előfizetések és a hívásköltségek (vezetékes és mobil).

Fedezi továbbá az adatátviteli hálózattal kapcsolatos kiadásokat.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 50 000 EUR.

212

Bútorok 2016. évi előirányzatok

702 500


60 000

Összesen

762 500



722 000

599 934,07

722 000

599 934,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az új bútorok beszerzése, — a legalább tizenöt éves bútorok egy részének, valamint a javíthatatlan bútoroknak a cseréje, — a bútorok bérlete, — a bútorok karbantartása, használata és javítása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

IV/74

HU

2015.6.24.



2 1. ALCÍM — ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

214

Műszaki berendezések és felszerelések 2016. évi előirányzatok

214


4 000

Összesen

407 000



238 000

249 414,97

238 000

249 414,97

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a műszaki felszerelések beszerzése, — a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre, — a távközlési berendezések és felszerelések bérlete, — az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

216

Járművek 2016. évi előirányzatok

1 423 000


228 500

Összesen

1 651 500



1 450 000

1 359 331,23

1 450 000

1 359 331,23

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a járművek beszerzése, — azon járművek cseréje, amelyek 120 000 km-en felül a legtöbb km-t tették meg, — a bérelt gépkocsik bérleti díja és üzemeltetési költségei, — a szolgálati gépkocsikkal kapcsolatos karbantartási, javítási, szerviz-, parkolási, úthasználati és biztosítási költségek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 40 000 euró.

2015.6.24.

HU

IV/75



2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések 230

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök 2016. évi előirányzatok

230



54 000

Összesen

694 000


640 000

649 375,77

640 000

649 375,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi irodaszerek és irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál: — fénymásolópapír, fénymásolatok és reprográfiai díjak, — papír és írószerek, — irodai eszközök a sokszorosítóműhely részére, — irodai eszközök a postázószolgálat részére, — eszközök a hangrögzítéshez, — nyomtatványok és formanyomtatványok, — felszerelések informatikai és irodatechnikai eszközökhöz, — a leltárban tételesen fel nem sorolt egyéb írószerek és eszközök. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 EUR.

231

Pénzügyi költségek 2016. évi előirányzatok


50 000


50 000

15 258,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, fedezetlen számla esetén fizetendő összeg és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál. Az intézmény által kapott banki kamatot a bevételek között tartják nyilván.

IV/76

HU

2015.6.24.



2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

232

Jogi költségek és kártérítések 2016. évi előirányzatok


70 000


20 000

14 170,—

Megjegyzések Ezen előirányzat többek között az intézmény által igénybe vett szakmai szolgáltatások ellenértékeként vagy az azon költségek megfizetése címén az intézmény által fizetendő ügyvédi tiszteletdíjak fedezésére szolgál, amelyeket bírósági határozatok teljesítése érdekében kell viselnie, továbbá a megfizetendő kártérítések és kamatok fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

236

Levelek postaköltsége 2015. évi előirányzatok



304 000

210 000

277 556,43

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

238

Egyéb adminisztratív működési költségek 2016. évi előirányzatok


404 500


32 000

Összesen

436 500


457 500

397 579,02

457 500

397 579,02

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az egyéb biztosításokkal kapcsolatos költségek (különösen a felelősségbiztosítás, lopás elleni, szövegkezelő felszerelésekhez kapcsolódó és elektronikus kockázatok elleni biztosítások), — a bírák talárjainak, a hivatalsegédek és sofőrök egyenruháinak, a sokszorosító- és karbantartó személyzet munkaruhájának vásárlásával, karbantartásával és tisztításával kapcsolatos költségek, — a belső megbeszélésekkel kapcsolatos különböző költségek, — különböző felszerelések, bútorok és irodai eszközök költöztetési és rakodási költségei, — harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások, — az előző sorokban nem említett egyéb működési költségek.

2015.6.24.

HU

IV/77



2 3. ALCÍM — FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

238

(folytatás) A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

252

Fogadási és reprezentációs költségek 2015. évi előirányzatok


138 000


129 000

138 384,49

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel járó költségek, valamint a személyzet tagjai fogadási és reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

254

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások 2015. évi előirányzatok


383 500


320 500

276 604,57

Megjegyzések Ez az előirányzat elsősorban az igazságügy-miniszterek közreműködésével az intézmény székhelyén a tagállamok bírái és más jogászai számára rendezett szemináriumok és más képzések költségeinek fedezésére szolgál. Az intézmény és a nemzeti bíróságok uniós joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatának fejlesztése megköveteli szakmai konferenciák rendezését a nemzeti legfelsőbb bíróságok bíráinak és az uniós jog szakértőinek részvételével. Ez az előirányzat a rendezési költségek fedezésére szolgál, beleértve a résztvevők utazási és tartózkodási költségeit is. Végül ezen előirányzat szolgál a nem jogász, nevezetesen diákokból álló látogatócsoportok látogatásainak támogatására. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

256

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások 2016. évi előirányzatok

p.m.



150 000

143 190,58

IV/78

HU

2015.6.24.



2 5. ALCÍM — MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

256

(folytatás)

Megjegyzések 2016-tól az előirányzatok a látogatások költségei tekintetében a 254. jogcímcsoportba, a tájékoztatással kapcsolatos költségek tekintetében pedig a 2742. jogcímbe kerülnek át. Ez az előirányzat az uniós jog ismertetésére szolgáló kiadványok vásárlásának és készítésének, egyéb tájékoztatással kapcsolatos kiadások és a fényképezési költségek fedezésére, valamint az intézmény látogatásának költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

257

Jogi informatikai szolgálat 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat azon, a jogi informatikai szolgálattal (az intézményközi adatbázis feltöltésével és rendelkezésre bocsátásával) kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság az egyéb intézményekre terhelhet.

2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

270

272

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások 2016. évi előirányzatok

272

1 400 000 Tartalékok (10 0)

26 000

Összesen

1 426 000



1 385 000

1 340 123,05

1 385 000

1 340 123,05

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a művek, dokumentumok és egyéb kiadványok beszerzése, valamint a meglevő kötetek naprakésszé tétele, — a jogi dokumentáció területén a digitalizált információ megvásárlása, illetve annak bevitelével kapcsolatos munka, — a könyvtár felszerelése speciális berendezésekkel,

2015.6.24.

HU

IV/79



2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

272

(folytatás) — újságok, nem szakirányú időszaki lapok és különböző folyóiratok előfizetési költségei, — a hírügynökségi előfizetések költségei, — a könyvtári könyvek kötésének és állagmegóvásának költségei, — egyes külső jogi adatbázisokhoz való hozzáférés költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

274

Előállítás és információterjesztés

2740

Hivatalos Lap 2016. évi előirányzatok



500 000

500 000

591 750,—

Megjegyzések Ez az előirányzat fedezi a hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének költségeit. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2741

Általános jellegű kiadványok 2016. évi előirányzatok


615 000


815 000

821 483,28

Megjegyzések Ez az előirányzat különösen az Európai Bírósági Határozatok Tára, ideértve a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék határozatait, valamint az EU Esetjogi Gyűjtemény nyomtatási és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat szintén a Bíróság éves jelentése és a Bíróság egyéb, a látogatók rendelkezésére bocsátott tájékoztató füzetei kiadásának költségeit fedezi. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2742

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások 2016. évi előirányzatok


156 500

p.m.


0,—

IV/80

HU


2015.6.24.


2 7. ALCÍM — INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

274

(folytatás)

2742

(folytatás) Megjegyzések A kapcsolódó költségek korábban a 256. jogcímcsoportban szerepeltek. Ezen előirányzat az uniós jog ismertetésére szolgáló kiadványok vásárlásának és készítésének, egyéb tájékoztatással/ kommunikációval kapcsolatos kiadások és a fényképezési költségek fedezésére szolgál. Emellett az újságírókkal, a jogi folyóiratok szerkesztőivel, illetve harmadik országok kutatóival való találkozók szervezésének megkönnyítésére szolgál.

2015.6.24.

HU

IV/81



3. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2014–2016

3 7. ALCÍM 371

Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3710

Jogi költségek Nem differenciált előirányzatok

3711

59 000

54 000

17 059,64

28,91

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—


59 000

54 000

17 059,64

28,91


59 000

54 000

17 059,64

28,91


59 000

54 000

17 059,64

28,91

IV/82

HU

2015.6.24.



3. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

3 7. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

371

Az Európai Unió Bíróságának különös kiadásai

3710

Jogi költségek 2015. évi előirányzatok


59 000


54 000

17 059,64

Megjegyzések Ez az előirányzat az igazságszolgáltatás rendes működésének biztosítása érdekében a költségmentesség, a tanúk és szakértők, a helyszíni szemle és a megkeresések, az ügyvédi, valamint az esetlegesen az intézményt terhelő egyéb költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 3711

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 18. cikke szerinti választott bírósági bizottság 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

2015.6.24.

HU

IV/83



10. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

10 0. ALCÍM



14 010 500

2 000 000

0,—

14 010 500

2 000 000

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


14 010 500

2 000 000

0,—

MINDÖSSZESEN

377 887 000


10 1. ALCÍM 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

357 062 000 351 700 183,54

% 2014–2016

93,07

IV/84

HU

2015.6.24.



10. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 2016. évi előirányzatok


14 010 500


2 000 000

0,—

Megjegyzések A Bíróság még 2011-ben javaslatot nyújtott be az uniós jogalkotónak a Törvényszék bírái számának növelésére vonatkozóan, amely javaslatot 2014 októberében annál is inkább megismételt és megerősített, mivel a Törvényszék előtti egyes eljárásoknak az Alapjogi Charta 47. cikke szerinti túlzott időtartama miatt 2014-ben több keresetet nyújtottak be, ráadásul igen jelentős kártérítés iránti kérelmekkel. A Bíróság új javaslata megismétli a 12 bírával való azonnali megerősítés szükségességét, ugyanakkor a Törvényszék szerkezeti átalakításának és az uniós igazságszolgáltatási struktúra egyszerűsítésének hosszabb távú perspektívájába is illeszkedik, amely a Közszolgálati Törvényszék – és 7 bírájának – 2016-ban a Törvényszékbe való integrálását, majd 2019-től a további 9 bíróval való megerősítést veti fel. A 2016. évi költségvetési év tekintetében az alábbi költségvetési következményeket kell figyelembe venni: — a 12 további bíróval való megerősítéséhez 12 hónapos időszakra szükséges előirányzatok; és — a Közszolgálati Törvényszéknek 2016. szeptember 1-jétől a Törvényszékbe történő integrálásához tervezett előirányzatok. A költségvetési hatóság határozatának meghozataláig a Bíróság azt javasolja, hogy a szükséges költségvetési előirányzatokat költségvetésének 10. címébe tartalék formájában vegyék fel, ezen előirányzatok tehát csak a költségvetési hatóság két ágának engedélye alapján válnának felszabadíthatóvá. 1.

Jogcím

1000


2.

Jogcím

1002

A hivatalba lépéssel, áthelyezéssel és a megbízatás megszűnésével kapcsolatos jogok

562 000

3.

Jogcímcsoport 1 0 2

Ideiglenes juttatások

217 000

4.


Kiküldetések

39 000

5.


Képzés

87 500

6.

Jogcím

1200


7.

Jogcím

1204

A szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

8.

Jogcím

1610

A munkaerő-felvétel egyéb költségei

15 000

9.

Jogcím

1612

Szakmai továbbképzés

82 500

10.


Kiküldetések

12 500

11.

Jogcím

1632

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális juttatások

10 000

12.

Jogcím

1650

Orvosi szolgálat

13.

Jogcím

1654

Többcélú gyermekfelügyeleti központ

82 500

14.

Jogcím

2007

A helyiségek berendezése

50 000

15.

Jogcím

2022

Takarítás és karbantartás

125 500

3 637 000

8 083 000 176 500

6 500

2015.6.24.

HU

IV/85



10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK (folytatás)

16.

Jogcím

2024

Energiafogyasztás

44 500

17.

Jogcím

2026

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

92 000

18.

Jogcím

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

93 500

19.

Jogcím

2102

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

175 500

20.

Jogcím

2103

Távközlés

14 000

21.


Bútorok

60 000

22.


Műszaki berendezések és felszerelések

23.


Járművek

24.


Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

54 000

25.


Egyéb adminisztratív működési költségek

32 000

26.


Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

26 000

4 000 228 500

Összesen

14 010 500

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 2016. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

IV/86

HU

2015.6.24.



SZEMÉLYZET IV. szakasz – Az Európai Unió Bírósága Az Európai Unió Bírósága Tisztségcsoport és besorolási fokozat Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

5

—

5

—

AD 15

10

1

10

1

AD 14

1

64 ( )

57 ( )

1

1

45 ( )

49 (1) —

AD 13

101

—

120

AD 12

99 (2)

86

99 (2)

75

AD 11

50

97

50

82

AD 10

122

44

80

38

AD 9

182

2

222

2

AD 8

119

1

79

1

AD 7

139

—

160

—

AD 6

16

—

19

—

AD 5 Összesen

32

28

48

28

939

316

937

276

AST 11

10

—

10

—

AST 10

17

1

17

1

AST 9

32

—

32

—

AST 8

63

5

63

5

AST 7

48

31

48

31

AST 6

48

28

52

24

AST 5

105

47

83

51

AST 4

94

59

102

42

AST 3

122

27

131

13

AST 2

29

5

32

5

AST 1

3

—

—

—

Összesen

571

203

570

172

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

3

AST/SC 2

34

—

40

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Összesen Mindösszesen Mindösszesen (1) (2) (3) (4)

2015

2016

3

3

34 ( )

3() 4

1 544 ( )

522 2 066 (5) (6)

3

3 (3)

40 ( ) 4

1 547 ( )

451 1 998 (7)

Amelyből 1 AD 15 ad personam. Amelyből 1 AD 14 ad personam. Jelenleg az intézménynek nem áll módjában pontosan megbecsülni a szükséges álláshelyek számát. Nem ideértve a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék tagjai mellé kirendelt tisztviselőkre vonatkozó, előirányzattal nem rendelkező virtuális tartalékot (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3). (5) Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes tisztségcsoportokban így szabaddá váló álláshelyek keretén belül. (6) Ideértve a Bíróság alapokmányának módosításával (bírák számának növelése) kapcsolatos további álláshelyeket: ideiglenes álláshelyek a 19 bíró kabinetjeire vonatkozóan – 8 AD 14, 11 AD 12, 15 AD 11, 6 AD 10, 17 AST 4 és 14 AST 3 álláshely; állandó álláshelyek a Törvényszék Hivatalára vonatkozóan: 2 AD 9, 3 AD 5, 6 AST 3, 3 AST 1 és 3 SC 2 álláshely. Az ennek a 88 álláshelynek megfelelő előirányzatok a tartalékban igényelt előirányzatok többségét jelentik. (7) Részmunkaidős munka bizonyos álláshelyeken kompenzálható egyéb alkalmazottak felvételével az egyes kategóriákban így szabaddá váló álláshelyek keretén belül.

HU KTC015304HUC

DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2016-os pénzügyi évre 4. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2015) 300 HU

Recommend Documents