DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 9. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2016) 300 HU

EURÓPAI BIZOTTSÁG

DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 9. KÖTET IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

HU

COM(2016) 300 — HU

2016.7.18.

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

2016.7.18.

HU

2017. évi költségvetés-tervezet

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-es pénzügyi évre

9. KÖTET

IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

IX/1

IX/2

HU

2016.7.18.


EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

BEVÉTELEK Az Európai Uniónak az európai adatvédelmi biztos kiadásaihoz való hozzájárulása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés

Összeg

Kiadások

11 236 735

– 1 296 000

Saját források

Esedékes hozzájárulások

9 940 735

2016.7.18.

HU

IX/3



SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím

2017. évi költség- 2016. évi költség- 2015. évi költségvetési év vetési év vetési év

Megnevezés

% 2015–2017

4 0. ALCÍM 400

403

404

Az intézményi tagok, a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

649 000

p.m.

495 000

p.m.

455 957,68

70,26

0,—

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

110 000

83 000

83 043,89

75,49

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

759 000

578 000

539 001,57

71,01

537 000

394 000

375 817,84

69,98

4 1. ALCÍM 410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

p.m.

A fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez

p.m.

412

p.m.

0,—


537 000

394 000

375 817,84

69,98

4. cím – Összesen

1 296 000

972 000

914 819,41

70,59

IX/4

HU

2016.7.18.



4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézményi tagok, a tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

649 000


495 000

455 957,68

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.). A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.).

403

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a 2003. december 15-ig hatályban lévő változat 66a. cikke. Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.). A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.).

2016.7.18.

HU

IX/5



4 0. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS LEVONÁSOK (folytatás)

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak bérét terhelő különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év



83 000

110 000

83 043,89

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1247/2002/EK határozata (2002. július 1.) az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.). A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.).

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2016. évi költségvetési év


537 000


394 000

375 817,84

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

411

A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke.

412

A fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és időszaki alkalmazottak hozzájárulása a nyugdíjrendszerekhez 2017. évi költségvetési év

p.m.



IX/6

HU

2016.7.18.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




5 0. ALCÍM 500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5001 5002

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


5 1. ALCÍM 510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM 520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 5. ALCÍM 550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel

% 2015–2017

2016.7.18.

HU

IX/7



5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás) 5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

551



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetése

p.m.

p.m.

0,—

Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN


5 7. ALCÍM 570 571

572 573

5 8. ALCÍM 580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


5 9. ALCÍM 590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek

% 2015–2017

IX/8

HU

2016.7.18.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingóságok értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény gépjárművei értékesítéséből vagy részleges cseréjéből származó bevételek kimutatására szolgál. Tartalmazza azon járművek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5001

Egyéb ingóságok értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcím az intézmény tulajdonát képező ingó vagyon (a gépjárművek kivételével) értékesítéséből vagy részleges cseréjéből származó bevételek kimutatására szolgál. Tartalmazza azon berendezések, felszerelések, anyagok és tudományos és technikai készülékek értékesítéséből származó bevételeket is, amelyeket a könyv szerinti érték teljes értékcsökkenésének elszámolását követően lecserélnek vagy leselejteznek. A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5002

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített termékértékesítésből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

2016.7.18.

HU

IX/9



5 0. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az intézményhez tartozó ingatlantulajdon értékesítéséből származó bevételt rögzíti.

502

Kiadványok, nyomtatványok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

IX/10

HU


2016.7.18.


5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

511

(folytatás)

5110

(folytatás) Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5111

A bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, valamint az intézmények számláin jóváírt vagy azokra terhelt banki és egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Egyéb intézmények és szervezetek részére teljesített szolgáltatásokból és munkavégzésből származó bevételek, ideértve az egyéb intézmények és szervezetek helyett fizetett, majd általuk megtérített kiküldetési díjakat – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

2016.7.18.

HU

IX/11



5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBÓL ÉS MUNKAVÉGZÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

551

Harmadik személyek részére, kérésükre teljesített szolgáltatásokból származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

A jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

571

Meghatározott célú bevételek (alapítványi befizetések, támogatások, adományok, hagyaték), ideértve az egyes intézmények saját címzett bevételeit – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

572

Más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetése 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében teljesített jóléti kiadások visszafizetéséből származó jövedelem rögzítésére szolgál.

IX/12

HU

2016.7.18.



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK (folytatás)

573

Az intézmény adminisztratív működéséhez kapcsolódó egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 8. ALCÍM — EGYÉB ELLENTÉTELEZÉSEK

580

Bérleti díjakból származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

581

Beszedett biztosítási díjakból származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ IGAZGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az igazgatásból származó egyéb bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport rögzíti az egyéb adminisztratív műveletekből származó bevételeket.

0,—

2016.7.18.

HU

IX/13



9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím



p.m.

p.m.

67 314,—


p.m.

p.m.

67 314,—


p.m.

p.m.

67 314,—

Megnevezés


% 2015–2017

9 0. ALCÍM 900

Egyéb bevételek

MINDÖSSZESEN

1 296 000

972 000

982 133,41

75,78

IX/14

HU


2016.7.18.


9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.

Megjegyzések Ez az előirányzat az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.


67 314,—

2016.7.18.

HU

IX/15



KIADÁSOK Az előirányzatok (2017 és 2016) és az egyenleg (2015) általános összegzése

Cím Alcím

2017. évi előirányzatok

Megnevezés

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11

AKTÍV ÁLLOMÁNY 1. cím – Összesen

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

20

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2. cím – Összesen

3

EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET

30

A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 3. cím – Összesen


2015. évi teljesítés

913 815

889 066

937 109,61

6 140 045

5 200 046

4 875 746,13

7 053 860

6 089 112

5 812 855,74

2 780 000

2 445 750

2 154 108,06

2 780 000

2 445 750

2 154 108,06

1 402 875

753 181

407 881,47

1 402 875

753 181

407 881,47

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


MINDÖSSZESEN

11 236 735

9 288 043

8 374 845,27

IX/16

HU

2016.7.18.



1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2015–2017

1 0. ALCÍM 100

A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1000

Bérek és juttatások Nem differenciált előirányzatok

1001

Nem differenciált előirányzatok 1002

1004

708 345,56

107,28

p.m.

—

0,—

169 131

163 732

162 245,05

95,93

Nyugdíjak Nem differenciált előirányzatok

p.m.

—

0,—

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

—

0,—

Előzetes előirányzat


829 421

804 672

870 590,61

104,96

25 000

25 000

7 125,—

28,50


59 394

59 394

59 394,—

100,00


84 394

84 394

66 519,—

78,82


913 815

889 066

937 109,61

102,55

5 130 664

4 328 815

3 789 010,31

73,85

50 000

50 000

0,—

0

101

Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1010

Szakmai továbbképzés Nem differenciált előirányzatok

1011

640 940

Átmeneti juttatások Nem differenciált előirányzatok

1003

660 290

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások

1 1. ALCÍM 110

A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1100


1101

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok Nem differenciált előirányzatok

1102

1103

Fizetett túlóra Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Rendkívüli segélyek

2016.7.18.

HU

IX/17



1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY (folytatás) Jogcímcsoport Jogcím




p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


5 180 664

4 378 815

3 789 010,31

73,14


345 000

272 070

749 039,77

217,11

237 000

179 428

73 267,02

30,91


52 748

51 202

0,—

0


634 748

502 700

822 306,79

129,55


135 000

132 398

117 398,—

86,96


6 789

6 789

1 860,13

27,40


80 000

78 500

78 500,—

98,12

Megnevezés

110

(folytatás)

1104

A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások

1105

Egyéb személyzet

1110

Szerződéses alkalmazottak

1111

Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek Nem differenciált előirányzatok Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák

112

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1120

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

1121

1122

1123

Munkaerő-felvételi költségek

Szakmai továbbképzés

Szociális ellátás Nem differenciált előirányzatok

1124

p.m.

0,—

14 844

14 844

7 422,—

50,00

80 000

80 000

50 000,—

62,50


8 000

6 000

9 248,90

115,61


324 633

318 531

264 429,03

81,45


6 140 045

5 200 046

4 875 746,13

79,41


7 053 860

6 089 112

5 812 855,74

82,41

Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok Nem differenciált előirányzatok

1126

p.m.

Orvosi szolgálat Nem differenciált előirányzatok

1125

% 2015–2017

Előzetes előirányzat

111

1112


A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

IX/18

HU

2016.7.18.



1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

A tagok bére, juttatásai és egyéb pótlékai

1000

Bérek és juttatások 2017. évi előirányzatok


660 290


640 940

708 345,56

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tagok illetményének és juttatásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai, — az intézmény által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék (0,87 %), — az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz, — szülési támogatás, — halál esetén fizetendő juttatások. Jogalap Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-jei 1247/2002/EK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat (HL L 183., 2002.7.12., 1. o.). A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 1001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok 2017. évi előirányzatok


p.m.

—


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény tagjainak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó utazási költségek, a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó letelepedési és hazatelepülési támogatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor járó költözési költségek fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

IX/19



1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI (folytatás)

100

(folytatás)

1001

(folytatás) Jogalap A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.).

1002

Átmeneti juttatások 2017. évi előirányzatok


169 131


163 732

162 245,05

Megjegyzések Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és az intézmény korábbi tagjainak lakóhelye szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál. Jogalap A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 1003

Nyugdíjak 2017. évi előirányzatok


p.m.

—


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában korrekciós együttható fedezésére szolgál. Jogalap A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.). 1004

Előzetes előirányzat 2017. évi előirányzatok


p.m.

—


0,—

IX/20

HU

2016.7.18.




100

(folytatás)

1004

(folytatás)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges bér- és nyugdíjkorrekciók hatásaként felmerülő kiadások fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően.

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

101

Az intézmény tagjaival kapcsolatos egyéb kiadások

1010

Szakmai továbbképzés 2017. évi előirányzatok


25 000


25 000

7 125,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok, szemináriumok és szakmai képzések költségeinek fedezésére szolgál.

1011

Kiküldetési és útiköltségek, valamint egyéb járulékos kiadások 2017. évi előirányzatok


59 394


59 394

59 394,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kiküldetések során járó utazási költségek és napidíjak, valamint a kiküldetések során felmerülő többlet- vagy különleges kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2016.7.18.

HU

IX/21




101

(folytatás)

1011

(folytatás) Jogalap A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke.

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY

110


1100



5 130 664


4 328 815

3 789 010,31

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye, — a családi támogatások, ideértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást is, — a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások, — az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék, — a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás, — az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések, — a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai, — szülési támogatás, — a foglalkoztatás helyéről a származási országba való utazás átalányköltsége, — lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások,

IX/22

HU

2016.7.18.



1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNY (folytatás)

110

(folytatás)

1100

(folytatás) — utazási átalányjuttatások, — a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1101

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok 2017. évi előirányzatok


50 000


50 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (és családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésükkel kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), a letelepedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatás (VII. melléklet 5. és 6. cikke), a költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá az olyan alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakhelyváltoztatásra kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1102

Fizetett túlóra 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóradíjaknak a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek melletti kifizetésére szolgál.

2016.7.18.

HU

IX/23




110

(folytatás)

1102

(folytatás) Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

1103

Rendkívüli segélyek 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak érdekében tett intézkedések költségeinek fedezésére szolgál. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke. 1104

A szolgálati jogviszony idő előtti megszüntetésével összefüggő juttatások és különböző hozzájárulások 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások, — a fenti juttatásokban részesülők betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék, — a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együttható kihatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV. melléklete.

IX/24

HU

2016.7.18.




110

(folytatás)

1105

Előzetes előirányzat 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által végrehajtott esetleges illetmény- és juttatáskiigazítások hatásaként felmerülő kiadások fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és csak a megfelelő címsorokhoz való átcsoportosítás után használható fel a költségvetési rendeletnek megfelelően. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

111

Egyéb személyzet

1110

Szerződéses alkalmazottak 2017. évi előirányzatok



272 070

345 000

749 039,77

Megjegyzések Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1111

Gyakornoki költségek és személyzetcserével összefüggő költségek 2017. évi előirányzatok


237 000


179 428

73 267,02

2016.7.18.

HU

IX/25




111

(folytatás)

1111

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a gyakornokok számára biztosított juttatások, utazási és kiküldetési költségek, valamint a gyakornoki időszak alatti baleset- és betegségbiztosítás fedezésére szolgál. Ez az előirányzat ezen felül egyrészt az európai adatvédelmi biztos, másrészt a tagállamok és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) részt vevő EFTA-országok közszférája, valamint nemzetközi szervezetek közötti személyzetcserékhez kapcsolódó kiadások fedezésére is szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

1112

Egyéb szolgáltatások és szerződéses alapon végzendő munkák 2017. évi előirányzatok



52 748

51 202

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek, köztük az ideiglenes alkalmazottak végeznek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

112

A személyi állománnyal kapcsolatos egyéb kiadások

1120

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek 2017. évi előirányzatok


135 000


132 398

117 398,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11., 12. és 13. cikke.

IX/26

HU

2016.7.18.




112

(folytatás)

1121

Munkaerő-felvételi költségek 2017. évi előirányzatok


6 789


6 789

1 860,13

Megjegyzések Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásoknak, valamint a felvételi elbeszélgetésen és orvosi vizsgálaton részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek a fedezésére szolgál. Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására irányuló eljárás megszervezésével kapcsolatos költségeket is fedezi. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal folytatott egyeztetést követően ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztos által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). 1122

Szakmai továbbképzés 2017. évi előirányzatok


80 000


78 500

78 500,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a külső és belső szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is. Ez az előirányzat fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is.

2016.7.18.

HU

IX/27




112

(folytatás)

1122

(folytatás) A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

1123

Szociális ellátás 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó intézményközi politika részeként – a rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül és a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által biztosított jogosultságok kimerítését követően – a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál a fogyatékossággal élők (az aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, házastársaik, valamint az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermekeik) számára. 1124

Orvosi szolgálat 2017. évi előirányzatok


14 844


14 844

7 422,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is. 1125

Uniós bölcsődék, óvodák és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok 2017. évi előirányzatok


80 000


80 000

50 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az európai adatvédelmi biztosnak az uniós bölcsődékkel, óvodákkal és egyéb, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.

IX/28

HU

2016.7.18.




112

(folytatás)

1126

A személyzet tagjai közötti kapcsolatok és egyéb szociális kiadások 2016. évi előirányzatok


8 000


6 000

9 248,90

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a különböző nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló kezdeményezések – például alkalmazotti klubok, sportkörök, kulturális tevékenységek – ösztönzése és pénzügyi támogatása, valamint egy (kulturális, szabadidős tevékenységekre stb. szolgáló) állandó szabadidőközpont költségeihez való hozzájárulás, valamint — a Személyzeti Bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális és szabadidős tevékenységek, étkezések stb.) költségeihez való hozzájárulás. Ez az előirányzat fedezi annak a mobilitási tervnek a végrehajtását is, amelynek célja az, hogy a személyzet tagjait a tömegközlekedési eszközök igénybevételére és a személygépkocsik használatának csökkentésére ösztönözze, és így mérsékelje a szén-dioxid-kibocsátást.

2016.7.18.

HU

IX/29



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2015–2017

2 0. ALCÍM 200

Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége Nem differenciált előirányzatok

926 000

922 000

797 554,85

86,13


420 000

367 500

556 028,60

132,39


15 000

15 000

12 498,38

83,32


130 000

110 250

110 250,—

84,81

825 000

775 000

407 686,—

49,42

127 000

112 000

187 000,—

147,24

144 000

144 000

83 090,23

57,70

201

Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások

2010

Berendezések

2011

2012

2013

Anyagköltség

Egyéb működési kiadások

Fordítási és tolmácsolási költségek Nem differenciált előirányzatok

2014

Közzétételi és tájékoztatási kiadások Nem differenciált előirányzatok

2015

Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások Nem differenciált előirányzatok

2016

Külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek Nem differenciált előirányzatok

193 000


1 854 000

1 523 750

1 356 553,21

73,17


2 780 000

2 445 750

2 154 108,06

77,49


2 780 000

2 445 750

2 154 108,06

77,49

p.m.

0,—

IX/30

HU

2016.7.18.



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

200

Az ingatlanok bérleti díja, rezsije és fenntartási költsége 2016. évi előirányzatok


926 000


922 000

797 554,85

Megjegyzések Ez az előirányzat, átalány- vagy pro rata alapon, a bérleti díjak és a biztosítási, víz-, elektromosáram-, fűtés-, takarítási és fenntartási, biztonsági és őrzési díjak és költségek, valamint az épületekhez kapcsolódó egyéb kiadások – beleértve a kérdéses irodák átalakításával, javításával és felújításával járó egyéb kiadásokat – fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap Az európai adatvédelmi biztos és az irodákat biztosító más intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás.

201

Az intézmény működésével és tevékenységével összefüggő kiadások

2010

Berendezések 2016. évi előirányzatok


420 000


367 500

556 028,60

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások, ideértve az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és azok karbantartásához nyújtott segítséget és a szoftverfejlesztést is, — a harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások, ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is, — a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat, telex, valamint elektronikus adatátvitel útján történő kommunikáció költségeit is,

2016.7.18.

HU

IX/31



2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (folytatás)

201

(folytatás)

2010

(folytatás) — a műszaki (biztonsági és egyéb), valamint irodai berendezések és felszerelések (irodagépek, például fénymásoló, számológép stb.) beszerzése, cseréje és karbantartása, — bútorbeszerzés, -karbantartás és -csere, — a helyiségek kialakításával és annak járulékos költségeivel összefüggő minden egyéb tétel. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2011

Anyagköltség 2017. évi előirányzatok


15 000


15 000

12 498,38

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — papír, boríték és irodaszer beszerzése, — levelezési és postai költségek, a futárszolgálat útján történő kézbesítés költségei, csomagköltségek, valamint a nagyközönség körében történő terjesztés költségei. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2012

Egyéb működési kiadások 2017. évi előirányzatok


130 000


110 250

110 250,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az európai adatvédelmi biztos nevében általános szolgáltatásokat – például szerződések, bérek és juttatások kezelése – nyújtó intézménynek fizetendő általános „kezelési” költségek, — egyéb felmerülő adminisztratív költségek (pénzügyi költségek, jogi költségek stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

IX/32

HU

2016.7.18.




201

(folytatás)

2013

Fordítási és tolmácsolási költségek 2017. évi előirányzatok



775 000

825 000

407 686,—

Megjegyzések Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap Az európai adatvédelmi biztos és a szolgáltatást biztosító intézmény közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás.

2014

Közzétételi és tájékoztatási kiadások 2017. évi előirányzatok


127 000


112 000

187 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál: — az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei, — a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költsége, — az európai adatvédelmi biztosról szóló tájékoztató kiadványok költségei, — bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.), — az európai adatvédelmi biztos céljainak, tevékenységének és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről szóló tájékoztató kampányok költségei, — az európai adatvédelmi biztoshoz látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2016.7.18.

HU

IX/33




201

(folytatás)

2015

Az intézmény tevékenységével összefüggő kiadások 2016. évi előirányzatok



144 000

144 000

83 090,23

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — fogadási és reprezentációs költségek, valamint reprezentációs cikkek beszerzési költségei, — ülések költségei, — a tanulmánycsoportok vagy munkaülések résztvevőiként meghívott szakértők és más személyek meghívási, ezenbelül utazási, ellátási és egyéb kapcsolódó költségei, — képzett szakértőkkel vagy kutatóintézetekkel szerződéses alapon készíttetett tanulmányok és/vagy felmérések finanszírozása, — az európai adatvédelmi biztos könyvtárával kapcsolatos költségek, beleértve a könyv- és CD-ROM-beszerzéssel, időszaki kiadványokra és hírügynökségi szolgáltatásokra való előfizetéssel összefüggő költségeket is, valamint egyéb járulékos költségek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 2016

Külső érdekelt felekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek 2016. évi előirányzatok


193 000


p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a külső érdekelt felekkel történő tapasztalatcsere előmozdítására és a velük való együttműködés erősítésére ideértve az európai adatvédelmi biztos stratégiájának végrehajtásához kapcsolódó tevékenységeket és egyéb személyre szabott tevékenységeket - elkülönített kiadások; — értekezletekkel kapcsolatos kiadások; — a szakértők és más, tanulmányi csoportokba vagy munkaértekezletekre meghívott személyek meghívási költségei, ideértve az útiköltségeket, a napidíjakat és egyéb kapcsolódó kiadásokat; — a szakértőknek és kutatóintézeteknek kiszervezett tanulmányok és/vagy felmérések költségei.

IX/34

HU

2016.7.18.



3. CÍM EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET 3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím



p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Megnevezés


% 2015–2017

3 0. ALCÍM 300

Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3000


3001

3002

3003

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok

Átmeneti juttatások

Nyugdíjak

301


3010


3011

358 000

64 266,85

11,85

25 000

25 000

0,—

0

Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok Nem differenciált előirányzatok

3012

542 375

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások Nem differenciált előirányzatok

302

Egyéb alkalmazottak

3020

Szerződéses alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—


567 375

383 000

64 266,85

11,33


79 119

76 800

44 706,75

56,51

250 000

140 000

0,—

3021

Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei

3022

Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka


Nem differenciált előirányzatok 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m. 329 119

p.m. 216 800

0,— 44 706,75

13,58

2016.7.18.

HU

IX/35



3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás) Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

303

A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3030

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek

3031

3032

3033

3034

15 000

0,—

0


10 500

10 500

0,—

0


10 990

10 990

0,—

0


891

891

0,—

0


16 000

16 000

0,—

0


53 381

53 381

0,—

0

Munkaerő-felvételi költségek

Továbbképzés

Egészségügyi szolgálat

Uniós bölcsőde, óvoda és napközi

3040

A Testület ülései Nem differenciált előirányzatok

3041

Fordítási és tolmácsolási költségek

3042

Közzétételi és tájékoztatási kiadások



3045

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

45 000

Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok

385 000


20 000

100 000

298 907,87

77,64

Külsős szakértők útiköltségei p.m.

0,—

p.m.

0,—

p.m.

0,—

Külső konzultáció és tanulmányok Nem differenciált előirányzatok

3046

% 2015–2017

15 000

A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások

3044



304

3043


p.m.

Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban Nem differenciált előirányzatok

3 000


453 000

100 000

298 907,87

65,98


1 402 875

753 181

407 881,47

29,07


1 402 875

753 181

407 881,47

29,07

IX/36

HU

2016.7.18.



3. CÍM EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET

3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300

Az elnök bére, juttatásai és egyéb pótlékai

3000



p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tagok illetményének, juttatásainak és ellátásainak finanszírozása, valamint a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együtthatók kihatásai, — az intézmények által a baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék (0,87 %), — az intézmény hozzájárulása (3,4 %) a betegségbiztosításhoz, — szülési támogatás, — halál esetén fizetendő juttatások. Jogalap A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). 3001

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével összefüggő pótlékok 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a tagoknak (és családtagjainak) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó utazási költségek, a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó letelepedési és hazatelepülési támogatások, valamint a tagoknak a szolgálati jogviszony megkezdésekor és a Testületből való kilépéskor járó költözési költségek fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

IX/37



3 0. ALCÍM — A TESTÜLET MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (folytatás)

300

(folytatás)

3001

(folytatás) Jogalap A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke.

3002

Átmeneti juttatások 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az átmeneti juttatások, a családi támogatások és a Testület korábbi tagjainak lakóhelye szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére szolgál. Jogalap A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. 3003

Nyugdíjak 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Testület tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti ország vonatkozásában alkalmazandó korrekciós együttható fedezésére szolgál. Jogalap A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/ 67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke.

IX/38

HU

2016.7.18.




301


3010



542 375


358 000

64 266,85

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletménye, — családi támogatások, beleértve a családfői támogatást, az eltartott gyermek után nyújtott támogatást és az iskoláztatási támogatást, — a külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások, — az intézmény által betegségbiztosításra, valamint baleset- és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosításra fizetett munkáltatói járulék, — a Munkanélküli Különalapba fizetett intézményi hozzájárulás, — az ideiglenes alkalmazottak számára a származási országukban való nyugdíjjogosultság létrehozását vagy fenntartását lehetővé tevő intézményi befizetések, — a bérekre és a járandóságnak a foglalkoztatás helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó korrekciós együtthatók kihatásai, — szülési támogatás, — a foglalkoztatás helyéről a származási országba való éves utazás átalányköltsége, — lakásbérleti és közlekedési támogatások, reprezentációs átalányjuttatások, — utazási átalányjuttatások, — a számvitelért felelős tisztviselőket és az előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2016.7.18.

HU

IX/39




301

(folytatás)

3011

Szolgálati jogviszony megkezdésével, megszűnésével, valamint az áthelyezéssel összefüggő pótlékok 2017. évi előirányzatok



25 000

25 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (valamint családtagjaiknak) a szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve földrajzi áthelyezésével kapcsolatos utazási költségei (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), a szolgálati viszonyuk megkezdésekor, annak megszűnésekor, vagy a munkavégzés új helyére történő áthelyezésükkor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülő alkalmazottaknak járó juttatások (VII. melléklet 5. és 6. cikke), a költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), továbbá azon alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdését követően igazoltan lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

3012

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésével kapcsolatos juttatások és különböző hozzájárulások 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a nem aktív státusba helyezett vagy a szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak fizetendő juttatások, — a fenti juttatásokra jogosultak betegségbiztosítására fizetett munkáltatói járulék, — a fenti juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai, valamint a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott esetleges illetménykorrekciók hatásaként felmerülő kiadások.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41., 50., 64., 65. és 72. cikke, valamint IV. melléklete.

IX/40

HU

2016.7.18.




302

Egyéb alkalmazottak

3020

Szerződéses alkalmazottak 2017. évi előirányzatok


79 119


76 800

44 706,75

Megjegyzések Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottakhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 3021

Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei 2017. évi előirányzatok



140 000

250 000

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a gyakornokok juttatásainak, útiköltségeinek és küldetés során történő kiadásainak fedezésére, valamint a gyakornoki idő alatti baleset- és betegségbiztosítás kifizetésére szolgál. Ez az előirányzat fedezi az Európai Adatvédelmi Testület, valamint az EU-tagállamok és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó EFTAtagállamok, illetve más nemzetközi szervezetek között megvalósuló alkalmazotti csereprogram kapcsán felmerülő költségeket. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 3022

Szerződéses módon elvégzendő szolgáltatások és munka 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézményhez nem kapcsolódó személyek, és különösen az ideiglenes alkalmazottak által elvégzett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2016.7.18.

HU

IX/41




303

A Testület alkalmazottaival kapcsolatos egyéb kiadások

3030

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb járulékos költségek 2016. évi előirányzatok


15 000


15 000

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az utazási költségeknek, a kiküldetési napidíjak kifizetésének és a kiküldetés teljesítése során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeknek a fedezésére szolgál A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke.

3031

Munkaerő-felvételi költségek 2017. évi előirányzatok


10 500


10 500

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a 2002/621/EK határozat 3. cikkében említett versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásoknak, a felvételi meghallgatásokon részt vevő jelöltek utazási és ellátási költségeinek, valamint az orvosi vizsgálatok költségeinek a fedezésére szolgál. Ez az előirányzat az ideiglenes és a szerződéses alkalmazottak kiválasztására szolgáló eljárás megszervezésével kapcsolatos költségeket is fedezi. Szakmai követelmények által megfelelően indokolt esetekben és az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal folytatott konzultációt követően ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület által szervezett versenyvizsgákra is felhasználható. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

IX/42

HU

2016.7.18.




303

(folytatás)

3031

(folytatás) Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.). Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

3032

Továbbképzés 2017. évi előirányzatok


10 990


10 990

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a szakmai továbbképzések és átképzések költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az intézményközi alapon szervezett – külső és belső – nyelvoktatást is. Ez az előirányzat fedezi továbbá az oktatási és technikai eszközökkel kapcsolatos költségeket is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. 3033

Egészségügyi szolgálat 2017. évi előirányzatok


891


891

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az arra jogosult tisztviselők és egyéb alkalmazottak éves orvosi ellenőrzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve az e vizsgálatok során kért labor- és orvosi vizsgálatokat is. 3034

Uniós bölcsőde, óvoda és napközi 2017. évi előirányzatok


16 000


16 000

0,—

2016.7.18.

HU

IX/43




303

(folytatás)

3034

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Adatvédelmi Testület hozzájárulásának fedezésére szolgál az uniós bölcsődékkel, óvodákkal és napközikkel kapcsolatos kiadásokat illetően

304

A Testület működésével és tevékenységével kapcsolatos kiadások

3040

A Testület ülései 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a bizottságokban, tanulmányozócsoportokban és munkacsoportokban részt vevő szakértők és egyéb személyek utazási, napidíjjellegű és járulékos költségei, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények, ellátás stb.) fedezésére szolgál). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 3041

Fordítási és tolmácsolási költségek 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat valamennyi fordítási és tolmácsolási költség, valamint az egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. Jogalap Az Európai Adatvédelmi Testület és a szolgáltatást biztosító intézmények közötti igazgatási együttműködésről szóló megállapodás. 3042

Közzétételi és tájékoztatási kiadások 2017. évi előirányzatok


45 000

p.m.


0,—

IX/44

HU

2016.7.18.




304

(folytatás)

3042

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat a közzétételi és tájékoztatással összefüggő kiadások, és konkrétan az alábbiak fedezésére szolgál: — az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel nyomdaköltségei, — a különböző kiadványok hivatalos nyelveken történő megjelenésének nyomda- és sokszorosítási költségei, — az Európai Adatvédelmi Testületről szóló tájékoztató kiadványok költségei, — bármely egyéb, az intézményi tájékoztatási politikával összefüggő költség (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános rendezvényeken való részvétel stb.), — az Európai Adatvédelmi Testület céljainak, fellépéseinek és szerepének népszerűsítésével összefüggő, illetve ezekről szóló tájékoztató kampányok költségei, — az Európai Adatvédelmi Testülethez látogató csoportok fogadásával összefüggő kiadások. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

3043

Információ-technológiai felszerelések és szolgáltatások 2017. évi előirányzatok


385 000


100 000

298 907,87

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — berendezések (beszerzés és bérlés), üzemeltetési és fenntartási kiadások, informatikával összefüggő szolgáltatások, ideértve a működtetéshez nyújtott segítséget, az adatfeldolgozó rendszerek karbantartását és a szoftverfejlesztést is, — harmadik féllel végeztetett informatikai műveletek és az egyéb informatikai szolgáltatásokkal összefüggő kiadások, ideértve a honlapfejlesztést és -karbantartást is, — a távközlési berendezések beszerzésével, bérlésével, karbantartásával, fenntartásával járó, valamint a távközléssel összefüggő egyéb kiadások, ideértve a telefonon, távirat és telex útján történő kommunikáció, valamint az elektronikus adatátvitel költségeit is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2016.7.18.

HU

IX/45




304

(folytatás)

3044

Külsős szakértők útiköltségei 2016. évi előirányzatok


20 000


p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a szakértők és más, a tanulmányi csoportokba vagy munkaértekezletekre meghívott személyek meghívási költségeinek, beleértve útiköltségének, napidíjának és egyéb kapcsolódó kiadásainak fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 3045

Külső konzultáció és tanulmányok 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat minősített szakértők és kutatóintézetek által elvégzendő tanulmányok finanszírozására, konzulens szolgáltatások és/vagy felmérések költségei fedezésére szolgál A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m. 3046

Kiadások az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeivel kapcsolatban 2016. évi előirányzatok


3 000


p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — fogadások költségei, reprezentációs kiadások és reprezentációhoz kapcsolódó eszközök beszerzése, — szemináriumok, műhelymunkák vagy egyéb képzési programok szervezése a tagállamok adatvédelmi hatóságoknál dolgozó alkalmazottai, a harmadik országok adatvédelmi hatóságainál dolgozó alkalmazottak és az Európai Adatvédelmi Testület által meghívott egyéb illetékes adatvédelmi szakértők részére, — adatvédelmi hatóságok közötti információ-, illetve tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek, — az adatvédelem tudatosításához kapcsolódó tevékenységek, — adatvédelmi hatóságok közötti nemzetközi szintű ismeretátadás, adatvédelmi jogra vonatkozó dokumentáció megosztása és tapasztalatcsere elősegítéséhez kapcsolódó tevékenységek,

IX/46

HU


2016.7.18.



304

(folytatás)

3046

(folytatás) — bizonyos jogi adatbázisokhoz való hozzáférés díjai, — az Európai Adatvédelmi Testület könyvtárához kapcsolódó kiadások, beleértve könyvek és CD-ROM-ok beszerzése, folyóiratok előfizetése, valamint hírügynökségekhez való feliratkozás és egyéb kapcsolódó költségek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2016.7.18.

HU

IX/47



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP Jogcímcsoport Jogcím



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

11 236 735

9 288 043

Megnevezés

10 0. ALCÍM 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM


8 374 845,27

% 2015–2017

74,53

IX/48

HU

2016.7.18.



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Jogalap Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő előre nem becsülhető kiadások fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

IX/49



SZEMÉLYZET IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos Európai adatvédelmi biztos Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2016

2017 Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

—

—

—

—

AD 16

1

—

1

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

3

—

2

—

AD 13

1

—

2

—

AD 12

3

—

2

—

AD 11

5

—

2

—

AD 10

2

—

4

Kategórián kívüli

—

AD 9

10 + 2 ( )

—

6+1()

AD 8

2

—

7

—

AD 7

4 + 1 (1)

—

5 + 1 (1)

—

AD 6

5 + 2 (1)

—

—

—

AD 5

—

—

—

1

1

—

—

36 + 5 ( )

—

31 + 2 ( )

—

AST 11

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

—

1

—

AST 8

1

—

1

—

AST 7

2

—

1

—

AST 6

2

—

2

AD összesen

1

1

—

AST 5

3+1()

—

3+1()

—

AST 4

1 + 1 (1)

—

1 + 1 (1)

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

—

—

—

—

11 + 2 (1)

—

10 + 2 (1)

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

1

—

1

—

AST/SC 3

1

—

1

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

AST 1 AST összesen

—

—

—

—

AST/SC összesen

2

—

2

—

Mindösszesen

56

—

47

—

(1) Az átmenetileg az európai adatvédelmi biztos létszámterve által tartalmazott, a munkacsoportba javasolt tisztviselők.

HU KTC016309HUC

DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 9. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2016) 300 HU

Recommend Documents