DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 7. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2016) 300 HU

EURÓPAI BIZOTTSÁG

DOKUMENTUMOK Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 7. KÖTET VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

HU

COM(2016) 300 — HU

2016.7.18.

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve. A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt. Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

2016.7.18.

HU

2017. évi költségvetés-tervezet

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-es pénzügyi évre

7. KÖTET

VII. SZAKASZ RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

VII/1

VII/2

HU

2016.7.18.


RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

BEVÉTELEK Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan Megnevezés

Összeg

Kiadások

91 955 426

Saját források

– 8 477 859

Esedékes hozzájárulások

83 477 567

2016.7.18.

HU

VII/3



SAJÁT FORRÁSOK 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK Jogcímcsoport Jogcím

2017. évi költség- 2016. évi költség- 2015. évi költségvetési év vetési év vetési év

Megnevezés

% 2015–2017

4 0. ALCÍM 400

403

404

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel

3 652 608

3 636 656

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek

p.m.

p.m.

3 421 692,—

93,68

– 31,—

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek

730 352

706 771

684 180,—

93,68

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 382 960

4 343 427

4 105 841,—

93,68

3 835 210,—

93,68

4 1. ALCÍM 410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

4 094 033

3 772 117

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

p.m.

p.m.

40 405,—

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

p.m.

p.m.

0,—


4 094 033

3 772 117

3 875 615,—

94,66

4. cím – Összesen

8 476 993

8 115 544

7 981 456,—

94,15

412

VII/4

HU

2016.7.18.



4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

400

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevétel 2016. évi költségvetési év

2017. évi költségvetési év

3 652 608


3 636 656

3 421 692,—

Jogalap Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). 403

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásból adódó bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


– 31,—

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen 2003. december 15-ig hatályos változatának 66a.cikke. 404

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont különös adóból és szolidaritási adóból származó bevételek 2016. évi költségvetési év


730 352


706 771

684 180,—

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke. 4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

410

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2017. évi költségvetési év

4 094 033


3 772 117


3 835 210,—

2016.7.18.

HU

VII/5



4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK (folytatás)

410

(folytatás) Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikkének (2) bekezdése.

411

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


40 405,—

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 17. és 48. cikke.

412

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint 83. cikke (2) bekezdése. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 41. és 43. cikke.

VII/6

HU

2016.7.18.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

500 5000 5001

501 502

510 511 5110 5111

Megnevezés

5 0. ALCÍM Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 5 0 0. jogcímcsoport – Összesen Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 1. ALCÍM Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel 5 1 1. jogcímcsoport – Összesen 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

520 522

550

551

5 2. ALCÍM Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai Előfinanszírozásból származó kamat 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 5. ALCÍM Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN


p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

866 p.m.

5 129

798,— 0,—

92,15

5 129

798,—

92,15

p.m. 866

% 2015–2017

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

2016.7.18.

HU

VII/7



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK 5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím

570 571

573

580 581

590


Megnevezés

5 7. ALCÍM Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 8. ALCÍM Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel 5 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 9. ALCÍM Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN


p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

140,—

p.m.

p.m.

140,—

866

5 129

938,—

% 2015–2017

108,31

VII/8

HU

2016.7.18.



5. CÍM AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

500

Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5000

Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5001

Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő ingó vagyon (nem jármű) értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 501

Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek 2017. évi költségvetési év

502



Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

2016.7.18.

HU

VII/9



5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (folytatás)

502

(folytatás) Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételeket is tartalmazza.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

510

Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

511

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek és a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5110

Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 5111

Bérbeadáshoz kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


VII/10

HU

2016.7.18.



5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

520

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 2017. évi költségvetési év



5 129

866

798,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

522

Előfinanszírozásból származó kamat 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az előfinanszírozásból származó kamat kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


551

Harmadik személyektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


2016.7.18.

HU

VII/11



5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB BEVÉTELEK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

570

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


573

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

580

Ingatlanok bérbeadásából származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—


VII/12

HU

2016.7.18.



5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK (folytatás)

581

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. Ez a jogcímcsoport magában foglalja a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítók által visszatérített bérét is.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

590

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.


Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek kimutatására szolgál.

140,—

2016.7.18.

HU

VII/13



6. CÍM HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN 6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE 6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN 6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

6 1. ALCÍM 612

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 3. ALCÍM 631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel 6 3 1. jogcímcsoport – Összesen 6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 6. ALCÍM 660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések 6 6 0. jogcímcsoport – Összesen 6 6. ALCÍM – ÖSSZESEN


% 2015–2017

VII/14

HU


2016.7.18.


6. CÍM HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

612

Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év



Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

631

Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6311

Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év



Megjegyzések

Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött 1999. május 18-i megállapodásból – végleges jogi aktus (HL L 176., 1999.7.10., 36. o.) – és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez. A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Jogalap

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

2016.7.18.

HU

VII/15



6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

660

Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6600

Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel 2017. évi költségvetési év



Megjegyzések A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték. 6601

Egyéb, nem címzett hozzájárulások és visszafizetések 2017. évi költségvetési év



Megjegyzések Ez a jogcím a 6. cím egyéb részeiben nem szereplő olyan bevételek kimutatására szolgál, amelyeket nem a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban használnak fel.

VII/16

HU

2016.7.18.



9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

% 2015–2017

9 0. ALCÍM 900

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

8 477 859

8 120 673

MINDÖSSZESEN

7 982 394,—

94,16

2016.7.18.

HU

VII/17



9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

900

Egyéb bevételek 2017. évi költségvetési év


p.m.

p.m.

Megjegyzések Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.


0,—

VII/18

HU

2016.7.18.



KIADÁSOK Az előirányzatok (2017 és 2016) és az egyenleg (2015) általános összegzése

Cím Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

10

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

12


2015. évi teljesítés

9 207 955

9 172 955

8 760 603,—

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

48 772 903

47 575 631

45 108 299,—

14

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8 948 191

9 004 251

7 739 805,—

16

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 780 661

1 732 786

1 743 234,—

68 709 710

67 485 623

63 351 941,—

15 275 750

15 015 399

15 599 644,—

4 261 583

4 186 604

4 275 372,—


2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

23

IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

338 409

341 115

320 404,—

25

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

803 292

758 195

641 790,—

26

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 566 682

2 758 872

3 036 249,—

23 245 716

23 060 185

23 873 459,—


10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


MINDÖSSZESEN

91 955 426

90 545 808

87 225 400,—

2016.7.18.

HU

VII/19



1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK 1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2015–2017

1 0. ALCÍM 100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok Nem differenciált előirányzatok

1004

105

115 000

80 000

88 000,—

76,52

Nem differenciált előirányzatok

9 077 955

9 077 955

8 657 603,—

95,37

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 192 955

9 157 955

8 745 603,—

95,13


15 000

15 000

15 000,—

100,00


9 207 955

9 172 955

8 760 603,—

95,14


48 237 903

47 190 631

44 877 323,—

93,03


60 000

60 000

32 827,—

54,71


275 000

325 000

198 149,—

72,05


48 572 903

47 575 631

45 108 299,—

92,87

p.m.

0,—

0

p.m.

0,—

p.m.

0,—

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

1 2. ALCÍM 120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok

1202

1204

Fizetett túlóra

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások Nem differenciált előirányzatok

1222

200 000

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj Nem differenciált előirányzatok 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m. 200 000

0

VII/20

HU

2016.7.18.



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás) 1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK Jogcímcsoport Jogcím

129



p.m.

p.m.

48 772 903

47 575 631

45 108 299,—

92,49


2 494 975

2 309 954

2 635 723,—

105,64


4 021 000

4 271 694

3 730 760,—

92,78

817 816

817 858

552 931,—

67,61

Megnevezés


% 2015–2017

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

1 4. ALCÍM 140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet

1402

1404

Tolmácsolási szolgáltatások

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok Nem differenciált előirányzatok

1405

A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások Nem differenciált előirányzatok

1408

0,—

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások Nem differenciált előirányzatok

75 000

70 000

73 195,—

97,59


7 408 791

7 469 506

6 992 609,—

94,38

1 118 200

1 097 200

392 196,—

35,07


421 200

437 545

355 000,—

84,28


1 539 400

1 534 745

747 196,—

48,54

p.m.

p.m.

8 948 191

9 004 251

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás


149

p.m.

Előzetes előirányzat Nem differenciált előirányzatok 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,— 7 739 805,—

86,50

2016.7.18.

HU

VII/21



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés



% 2015–2017

1 6. ALCÍM 161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok

1612

162

40 000

45 000

32 950,—

82,38


435 136

435 136

434 305,—

99,81


475 136

480 136

467 255,—

98,34


395 000

382 500

417 500,—

105,70


20 000

20 000

13 000,—

65,00


31 000

29 000

26 705,—

86,15


60 000

50 000

62 000,—

103,33


124 525

111 150

79 774,—

64,06

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

Kiküldetések

163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás

1632

1633

1634

1636

Belső szociálpolitika

Mobilitás/közlekedés

Orvosi szolgálat

Az éttermek és étkezdék működési költsége Nem differenciált előirányzatok

1638

p.m.

p.m.

0,—

Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok Nem differenciált előirányzatok

675 000

660 000

677 000,—

100,30


910 525

870 150

858 479,—

94,28

164

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1640

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


1 780 661

1 732 786

1 743 234,—

97,90


68 709 710

67 485 623

63 351 941,—

92,20

VII/22

HU

2016.7.18.



1. CÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

100

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1000

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 2016. évi előirányzatok


115 000


80 000

88 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottságánál valamely feladat és felelősségi kör ellátására felkért vagy előadói feladatot vállaló tagok tevékenységeihez kapcsolódó irodai költségek, beteg- és balesetbiztosítási költségek, a laissez-passer dokumentum kibocsátásával kapcsolatos költségek fedezésére, valamint a tagok számára nyújtott számítógépes és távközlési eszközök és szolgáltatások költségeivel kapcsolatos kísérleti projekt finanszírozására szolgál.

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek 2016. évi előirányzatok


9 077 955


9 077 955

8 657 603,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tagjainak és póttagjainak az útiköltség-térítések és az utazás és az ülések idejére járó átalányösszegű ellátmányok kifizetéséről szóló aktuális szabályok szerint kiutalandó összegek fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagjelölt országokból származó, a Régiók Európai Bizottsága munkájában részt vevő megfigyelőknek vagy azok helyetteseinek útiköltség-térítését és az ülések idejére járó ellátmányait is fedezheti. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR.

105

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára 2016. évi előirányzatok


15 000


15 000

15 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tagjai és póttagjai számára tartott nyelvtanfolyamok vagy egyéb szakmai továbbképző tanfolyamok beiratkozási költségei, valamint az önálló nyelvtanulást szolgáló anyagok beszerzésével járó költségek részleges – a 003/2005. sz. szabályzattal összhangban történő – fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

VII/23



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

120

Díjazás és egyéb jogosultságok

1200

Díjazás és pótlékok 2017. évi előirányzatok


48 237 903

47 190 631


44 877 323,—

Megjegyzések Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál: — bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, — az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás), — túlórák miatti átalánykifizetések, — az egyéb különféle pótlékok és juttatások, — a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, — a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék, — nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, — az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

VII/24

HU

2016.7.18.



1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK (folytatás)

120

1202

(folytatás)

Fizetett túlóra 2017. évi előirányzatok


60 000


60 000

32 827,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a fent említett rendelkezésekben foglalt feltételek mellett.

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1204

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 2017. évi előirányzatok


275 000


325 000

198 149,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a tisztviselőknek és az ideiglenes alkalmazottaknak (családtagjaikat is ideértve) járó utazásiköltség-térítés a szolgálati jogviszony megkezdésekor, távozáskor vagy a munkavégzés helyének megváltozásával járó áthelyezés esetén, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó letelepedési és hazatelepülési juttatás, illetve költözési költségek, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, illetve szolgálati jogviszonyuk megszűnésekor máshová költöznek, — azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó napidíjak, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy munkahelyváltáskor lakóhelyük megváltoztatására kényszerültek.

Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2016.7.18.

HU

VII/25




122

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások 2017. évi előirányzatok


200 000


p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat azoknak a tisztviselőknek járó juttatások fedezésére szolgál: — akik az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba kerültek, — akiket AD 16-os, illetve AD 15-ös fokozatból nyugdíjaztak a szolgálat érdekében. Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkaadói hozzájárulást, valamint az ezekre a juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is. 1222

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, — a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkaadói hozzájárulás, — a különféle juttatásokra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Unióban a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.).

129

Előzetes előirányzat 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

VII/26

HU

2016.7.18.




129

(folytatás)

Megjegyzések Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

140

Egyéb személyzet és külső személyek

1400

Egyéb személyzet 2016. évi előirányzatok


2 494 975


2 309 954

2 635 723,—

Megjegyzések Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: — az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, — az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2016.7.18.

HU

VII/27



1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK (folytatás)

140

(folytatás)

1402

Tolmácsolási szolgáltatások 2016. évi előirányzatok


4 021 000


4 271 694

3 730 760,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a tolmácsok munkájával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Fedezi az alkalmazott tolmácsok munkabérét, társadalombiztosítását, utazási költségeit, illetve napidíjait. 1404

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok 2016. évi előirányzatok


817 816


817 858

552 931,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a gyakornokok fizetése, utazási költségei, valamint az intézmény gyakornoki és a gyakornoki időszak utánra szóló programjával kapcsolatos más kifizetések (például a gyakornokok betegség- és balesetbiztosítása a tartózkodásuk időtartamára), — a Régiók Európai Bizottságánál, valamint a tagállamok vagy a szabályzatban meghatározott egyéb országok közszférájában szolgálatot teljesítő alkalmazottak kölcsönös rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek, — bizonyos meghatározott összegig az olyan kutatási projektekhez való hozzájárulások költségei, amelyek a Régiók Európai Bizottsága tevékenységi körével kapcsolatosak és különlegesen fontosak az európai integráció szempontjából. 1405

A könyvelési szolgálat számára biztosított kisegítő szolgáltatások 2016. évi előirányzatok



p.m.

0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a könyvviteli és pénzügyi informatikai rendszerek fejlesztésével, bevezetésével, és az idevonatkozó tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. 1408

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások 2016. évi előirányzatok


75 000


70 000

73 195,—

VII/28

HU

2016.7.18.




140

(folytatás)

1408

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottságának tisztviselői, valamint ideiglenesen felvett és egyéb alkalmazottjai számára nyújtandó támogatási jogosultságok meghatározásához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Mivel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz többek között az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala (PMO) által nyújtott szolgáltatások is hozzátartoznak, az intézményközi együttműködés elmélyül, a méretgazdaságosság pedig előnyöket hoz majd, ami megtakarításokhoz vezet. Az ilyen szolgáltatásokhoz a következők tartozhatnak: — a nyugdíjjogosultságok áthelyezése a származási országból és országba, — a nyugdíjjogosultságok kiszámítása, — a hazatelepülési támogatások meghatározása és kifizetése, — az álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyiratok kezelése és a jogosultak részére történő kifizetések. Az előirányzat ezenkívül a Régiók Európai Bizottsága tisztviselői, ideiglenes és egyéb alkalmazottai (és családtagjaik) számára a pályafutásuk alatt nyújtandó más, emberi erőforrással kapcsolatos horizontális szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére is szolgál. Ilyen például annak lehetővé tétele, hogy a Régiók Európai Bizottsága személyzete részt vegyen az Európai Bizottság eligazító irodája által szervezett tevékenységekben, vagy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyvhöz kapcsolódó dossziék kezelése. A további méretgazdaságossági megtakarítások érdekében az ilyen szolgáltatások nyújtására alapvetően fokozott intézményközi együttműködés keretében kerül majd sor. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

142

Külső szolgáltatások

1420

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások 2017. évi előirányzatok


1 118 200


1 097 200

392 196,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a vállalkozóként dolgozó külső fordítók munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál: az EU 24 hivatalos nyelvére és a nem EU-nyelvekre vállalkozók által történő fordítást keretszerződések szerint dolgozó alvállalkozók biztosítják, kivéve egyes nem EU-nyelvek esetén, amelyek kapcsán nem létezik ilyen eljárás.

2016.7.18.

HU

VII/29




142

(folytatás)

1420

(folytatás) Ezenkívül fedezi a luxembourgi Fordítóközpontra bízott munkákat, valamint minden, nyelvi téren folytatott intézményközi együttműködési tevékenységet is.

1422

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás 2016. évi előirányzatok


421 200


437 545

355 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az előadókat és felszólalókat a szakterületükön támogató, a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiben részt vevő szakértők részére teljesített kifizetéseknek az ilyen kiadásokra vonatkozó szabályzattal összhangban történő fedezésére szolgál. 149

Előzetes előirányzat 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

161

Személyzeti ügyek kezelése

1610

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek 2016. évi előirányzatok


40 000


45 000

Megjegyzések Ez az előirányzat a következő, a munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére szolgál:

32 950,—

VII/30

HU

2016.7.18.



1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (folytatás)

161

(folytatás)

1610

(folytatás) — nyílt vagy belső versenyvizsgák szervezésével, illetve az összes személyzeti kategória (tisztviselők, ideiglenes és szerződéses alkalmazottak, szaktanácsadók, kirendelt nemzeti szakértők) kiválasztásával és felvételével kapcsolatos költségek, ideértve a szóbeli vagy írásbeli próbatételre, orvosi vizsgálatra stb. behívott jelöltek utazási és szállásköltségeit is, — a fent említett pályázók biztosításával kapcsolatos költségek, — a vezető pozíciók betöltésére irányuló kiválasztási eljárással, például az értékelő központokkal (assessment centre) kapcsolatos kiadások, — álláshirdetések megjelentetése a megfelelő sajtóorgánumokban, — stb. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1612

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása 2017. évi előirányzatok


435 136


435 136

434 305,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések költségei, beleértve a házon belül szervezett, intézményközi alapon működő vagy külső szolgáltatók által nyújtott nyelvoktatást is, — szemináriumok szervezése a vezetők és a munkatársak számára, — külső szakértők igénybevétele az emberierőforrás-menedzsment terén, — a Régiók Európai Bizottsága tisztviselői, ideiglenes vagy egyéb alkalmazottai személyes, szakmai vagy szervezeti fejlesztését szolgáló eszközök kialakításának és terjesztésének költségei,

2016.7.18.

HU

VII/31




161

(folytatás)

1612

(folytatás) — az oktatási eszközök beszerzésével vagy készítésével kapcsolatos költségek, — olyan szakmai képzési tanfolyamok, amelyek a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet, az esélyegyenlőség keretében szervezett képzések, valamint a pályafutási tanácsadás, különösen a kompetenciaprofil felállítása. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

162

Kiküldetések 2016. évi előirányzatok


395 000


382 500

417 500,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a kiküldetések végrehajtása során felmerülő útiköltségek, napidíjak és a Régiók Európai Bizottsága kiküldetési útmutatójában megemlített egyéb kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 2000 EUR. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. mellékletének 11–13. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

163

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1630

Szociális ellátás 2016. évi előirányzatok


20 000


20 000

13 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat: — a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására szolgál, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

VII/32

HU

2016.7.18.




163

(folytatás)

1630

(folytatás) — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet, — aktív alkalmazásban lévő tisztviselők és ideiglenes vagy szerződéses személyzet házastársa, — az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek, — a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, — a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke (ideértve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 30. és 98. cikkének megfelelő rendelkezéseit is).

1632

Belső szociálpolitika 2017. évi előirányzatok


31 000


29 000

26 705,—

Megjegyzések Ez az előirányzat arra szolgál, hogy előmozdítsa a személyzet (és családtagjaik) érdekében hozott kollektív szociális intézkedéseket, illetve hogy pénzügyileg is elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a személyzet különböző állampolgárságú tagjai (ideértve a külső vállalkozók rendszeresen a Régiók Bizottsága épületeiben dolgozó alkalmazottait is) közötti társadalmi kapcsolatokat ösztönzi. Ilyenek a következők: klubok, személyzeti sport- és kultúrkörök anyagi támogatása stb. Ezenkívül fedezi a személyzeti bizottság támogatását, a személyzetet célzó szociális fellépések kisebb költségeit, valamint az intézményközi szociális tevékenységekhez való anyagi hozzájárulást, így a Régiók Európai Bizottságának az overijsei európai intézményközi központban folyó társas, sport-, oktatási és kulturális tevékenységek elősegítését támogató hozzájárulását. Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottságánál az esélyegyenlőség támogatására irányuló intézkedések finanszírozására és/vagy a személyzet tagjainak nyújtott olyan támogatások költségeinek fedezetére is szolgál, amelyeket nem érintenek a jelen költségvetési fejezet egyéb jogcímcsoportjai. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdése, 10b., valamint 24b. cikke.

2016.7.18.

HU

VII/33




163

(folytatás)

1633

Mobilitás/közlekedés 2016. évi előirányzatok


60 000


50 000

62 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a mobilitási tervben fogalt valamennyi intézkedés költségeinek fedezésére szolgál, például a tömegközlekedés használatát ösztönző támogatások, szolgálati kerékpárok stb. 1634

Orvosi szolgálat 2017. évi előirányzatok


124 525


111 150

79 774,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az orvosi szolgálat hat, más-más helyen levő egységének működésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ilyenek az állóeszközök, a gyógyszeripari termékek stb. beszerzési költségei, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek (ideértve a külső vállalkozók által végzett laborvizsgálatok díját), a munkaképtelenségi bizottság működésével kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az orvosi tanácsok által szükségesnek ítélt külső orvosi szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek. Fedezi például az egészségügyi szempontból szükségesnek ítélt egyes munkaeszközök beszerzésének költségeit vagy más, az intézmény megelőzésen alapuló egészségügyi politikájával kapcsolatos kiadásokat, így például a dolgozók körében különböző általános érdeklődésre számot tartó szociális-orvosi témákban folytatott figyelemfelhívó kampányok szervezésének költségeit, valamint a munkahelyi pszichoszociális kockázatok megelőzésének kiemelt kezelésével, a kiégéssel kapcsolatos megelőzési és támogatási tevékenységekkel, illetve a tudatos táplálkozás javításával kapcsolatos költségeket. Jogalap Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. 1636

Az éttermek és étkezdék működési költsége 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.

Megjegyzések Ez az előirányzat az éttermek és büfék működtetési költségeinek fedezésére szolgál.


0,—

VII/34

HU

2016.7.18.




163

(folytatás)

1638

Bölcsődék, óvodák és más, akkreditált napközi gyermekmegőrző központok 2016. évi előirányzatok


675 000


660 000

677 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága hozzájárulásának fedezésére szolgál az EU intézményei által működtetett vagy elismert bölcsődékkel, óvodákkal és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központokkal kapcsolatos kiadásokat illetően, illetve tartalmazza a gyermekfelügyeleti célokat szolgáló más kiadásokat is.

164

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1640

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz a Régiók Bizottsága által tett hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú Európai Iskolákhoz a Bizottság által a Régiók Bizottsága nevében és képviseletében tett hozzájárulásnak a megbízási és szolgáltatási megállapodás alapján történő megtérítésére szolgál. Az előirányzat a Régiók Bizottsága személyzetének a II. típusú iskolákban tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekei után fizetendő költségeket fedezi.

2016.7.18.

HU

VII/35



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2015–2017

2 0. ALCÍM 200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak

2001

2003

2005

2007


1 612 135

1 601 113

1 539 779,—

95,51


8 920 578

8 778 978

8 835 200,—

99,04


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Éves bérleti díjak

Ingatlanvásárlás

Ingatlanépítés

Épületek belső kialakítása Nem differenciált előirányzatok

2008

571,52

42 090

42 021

74 397,—

176,76

p.m.

p.m.

10 773 272

10 726 947

11 583 668,—

107,52


1 971 327

1 874 383

1 841 479,—

93,41


598 137

585 857

509 881,—

85,24


1 877 540

1 772 825

1 660 723,—

88,45


55 474

55 387

3 893,—

7,02


4 502 478

4 288 452

4 015 976,—

89,19


15 275 750

15 015 399

15 599 644,—

102,12


202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás

2024

Energiafogyasztás

2028

1 134 292,—

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire Nem differenciált előirányzatok

2026

304 835

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek Nem differenciált előirányzatok

2009

198 469

0,—

Épületek biztonsága és őrzése

Biztosítás

VII/36

HU

2016.7.18.



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS 2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK Jogcímcsoport Jogcím

Megnevezés




% 2015–2017

2 1. ALCÍM 210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok Nem differenciált előirányzatok

2102

2103

212

1 220 505

1 170 853

1 201 184,—

98,42


1 850 184

1 820 557

2 100 511,—

113,53


189 627

189 147

186 634,—

98,42


3 260 316

3 180 557

3 488 329,—

106,99


95 657

116 847

71 238,—

74,47


836 091

811 089

644 490,—

77,08


69 519

78 111

71 315,—

102,58


4 261 583

4 186 604

4 275 372,—

100,32


127 253

127 548

123 938,—

97,39


1 500

2 000

1 125,—

75,00


30 000

30 000

30 000,—

100,00


65 975

76 500

51 500,—

78,06


113 681

105 067

113 841,—

100,14


338 409

341 115

320 404,—

94,68

141 442

100 000

110 600,—

78,19

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

Távközlés

Bútorok

214

Műszaki eszközök és berendezések

216

Közlekedési eszközök

2 3. ALCÍM 230

231

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Pénzügyi költségek

232

Jogi költségek és kártérítés

236

Postai és kézbesítési díjak

238

Egyéb igazgatási kiadások

2 5. ALCÍM 254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

A Brüsszelben tartott ülések költségei Nem differenciált előirányzatok

2016.7.18.

HU

VII/37



2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás) 2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS Jogcímcsoport Jogcím


Megnevezés

254

(folytatás)

2541

Harmadik felek Nem differenciált előirányzatok

2542

2546



% 2015–2017

72 000

76 990

52 000,—

72,22


439 850

431 205

373 190,—

84,84


150 000

150 000

106 000,—

70,67


803 292

758 195

641 790,—

79,89


803 292

758 195

641 790,—

79,89

682 210

668 834

683 343,—

100,17


774 471

774 471

892 931,—

115,30


120 000

150 000

150 000,—

125,00


1 576 681

1 593 305

1 726 274,—

109,49

449 410

449 409

518 085,—

115,28

81 647

125 458

83 012,—

101,67


140 000

121 500

248 878,—

177,77


671 057

696 367

849 975,—

126,66


318 944

469 200

460 000,—

144,23


2 566 682

2 758 872

3 036 249,—

118,29


23 245 716

23 060 185

23 873 459,—

102,70

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

Reprezentációs költségek

2 6. ALCÍM 260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával Nem differenciált előirányzatok

2602

2604

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/ intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

Hivatalos Lap

262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok Nem differenciált előirányzatok

2622

Dokumentációs és könyvtári költségek Nem differenciált előirányzatok

2624

264

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek

VII/38

HU

2016.7.18.



2. CÍM ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megjegyzések 2016-ban a két bizottság közös szolgálatai számára a 2. cím alatt rendelkezésre bocsátott összeg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság esetében 23 956 111 EUR-t, a Régiók Európai Bizottsága esetében pedig 18 368 937 EUR-t tett ki. 2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

200

Épületek és járulékos költségek

2000

Bérleti díjak 2016. évi előirányzatok


1 612 135


1 601 113

1 539 779,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának, valamint az olyan értekezletekkel összefüggő bérleti díjaknak a fedezésére szolgál, amelyeket a nem állandóan használt épületekben tartanak. 2001

Éves bérleti díjak 2017. évi előirányzatok


8 920 578


8 778 978

8 835 200,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az intézménynek a bérletre, illetve a vételre vonatkozó szerződések értelmében az örökbérleti díjak és a hasonló jellegű kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 2003

Ingatlanvásárlás 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az ingatlanvásárlások fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik. 2005

Ingatlanépítés 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.

Megjegyzések E jogcím alá kerül majd egy esetleges ingatlanépítésre fordítandó előirányzat.


0,—

2016.7.18.

HU

VII/39



2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

200

(folytatás)

2007

Épületek belső kialakítása 2017. évi előirányzatok


198 469


304 835

1 134 292,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, a felújítást is beleértve (például az EMAS keretében az energiafogyasztás csökkentését) és olyan konkrét munkákat, mint a kábelezés vagy a biztonsági berendezésekkel, az étteremmel stb. kapcsolatos munkálatok. Ide tartoznak még a belső kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, különösen az építészek vagy a mérnökök honoráriuma stb.

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 2017. évi előirányzatok



42 021

42 090

74 397,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanokkal kapcsolatos olyan költségek fedezésére szolgál, amelyek nem tartoznak kifejezetten a jelen alcím más jogcímcsoportjai alá és különösen: — az épületek belső kialakításának projektjeivel kapcsolatos mérnöki és építészeti tanácsadói szolgáltatások és az épületekre vonatkozó vételi opció jogi díjai, — az EMAS-szal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, — egyéb tanulmányok ingatlanprojektekhez. 2009

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény esetleges ingatlancélú befektetési kiadásainak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

VII/40

HU

2016.7.18.



2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

202

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2022

Takarítás és karbantartás 2017. évi előirányzatok


1 971 327


1 874 383

1 841 479,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a fűtés, a légkondicionálás, a tűzgátló ajtók takarításának és karbantartási költségeinek, továbbá a rágcsálóirtás, a festési felújítás, a javítási munkák, az épületeken és környezetükön végzett esztétikai munkálatok költségeinek fedezésére szolgál, ideértve többek közt a vizsgálatoknak, az elemzéseknek, az engedélyeztetéseknek, illetve a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) előírásai betartásának költségeit is.

2024

Energiafogyasztás 2017. évi előirányzatok


598 137


585 857

509 881,—

Megjegyzések Ez az előirányzat konkrétan a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak fedezésére szolgál.

2026

Épületek biztonsága és őrzése 2017. évi előirányzatok


1 877 540


1 772 825

1 660 723,—

Megjegyzések Ez az előirányzat alapvetően az épületek, a tagok és a személyzet biztonságával és őrzésével kapcsolatos emberierőforrás-költségek fedezésére szolgál.

2028

Biztosítás 2017. évi előirányzatok


55 474

Megjegyzések Ez az előirányzat a biztosítási díjak fedezésére szolgál.


55 387

3 893,—

2016.7.18.

HU

VII/41



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

210

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2100

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok 2017. évi előirányzatok


1 220 505


1 170 853

1 201 184,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményi hardvereszközök és szoftverek beszerzésével, bérlésével, fenntartásával és karbantartásával, valamint az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Emellett az uniós intézményekkel (például informatikai rendszerek használatára vonatkozóan, nevezetesen a Sysper, az ABAC és más kapcsolódó alkalmazások kapcsán az Európai Bizottsággal) aláírt szolgáltatási szerződésekből, illetve az egyéb szolgáltatások ismételt kiszámlázásából (elsősorban informatikai közbeszerzés keretében) eredő költségek fedezésére is szolgál.

2102

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására 2017. évi előirányzatok


1 850 184


1 820 557

2 100 511,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítástechnikai tanácsadó és szolgáltató cégek munkájának az adatközpont és a hálózat üzemeltetése, informatikai rendszerek létrehozása, fejlesztése és karbantartása, a felhasználók – köztük a tagok – támogatása, vizsgálatok elvégzése, valamint műszaki dokumentáció írása és számítógépre vitele céljából történő igénybevételével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ez az előirányzat ezenkívül a Régiók Európai Bizottsága sajátos informatikai rendszereinek fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére is szolgál.

2103

Távközlés 2017. évi előirányzatok


189 627


189 147

186 634,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vezetékes és vezeték nélküli távközlési szerződések és díjak (vezetékes és mobiltelefon, televízió), valamint azon költségek fedezésére szolgál, amelyek az adatátviteli hálózatokkal és az információtechnológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkeznek. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

VII/42

HU

2016.7.18.



2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS (folytatás)

212

Bútorok 2017. évi előirányzatok


95 657


116 847

71 238,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának, különösen az ergonomikus bútorok vásárlásának, az elhasznált és használaton kívül helyezett bútorok cseréjének fedezésére szolgál. A műalkotások tekintetében ez az előirányzat fedezi egyrészt a beszerzési költségeket és a különleges anyagok megvásárlásának költségeit, másrészt az ezzel kapcsolatos folyó költségeket, így többek közt a keretezés, a felújítás, a tisztítás, a biztosítás és az esetleges szállítás költségeit.

214

Műszaki eszközök és berendezések 2017. évi előirányzatok


836 091


811 089

644 490,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál, különösen az alábbi területeken: — különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki berendezések és eszközök, — többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések, — a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

216

Közlekedési eszközök 2017. évi előirányzatok


69 519


78 111

71 315,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök (gépkocsi- és kerékpárállomány) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, buszok és tehergépjárművek bérlésének (vezetővel vagy anélkül, a megfelelő biztosításokat is beleértve) fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

VII/43



2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök 2017. évi előirányzatok


127 253


127 548

123 938,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének, valamint a külső nyomdáknak kiadott egyes munkák kifizetésének a fedezésére szolgál.

231

Pénzügyi költségek 2017. évi előirányzatok


1 500


2 000

1 125,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a banki (megbízások, ázsiók, egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek (beleértve az épületek járulékos költségeit is) fedezésére szolgál.

232

Jogi költségek és kártérítés 2017. évi előirányzatok


30 000


30 000

30 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — a Régiók Európai Bizottságának az uniós és a nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költség, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb – peres vagy pert megelőző – jogi jellegű költség, — a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt ehhez kapcsolódó adósságokkal kapcsolatos kiadások.

236

Postai és kézbesítési díjak 2017. évi előirányzatok


65 975


76 500

51 500,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a postai szolgáltatások vagy csomagküldő szolgálat igénybevétele esetén a bérmentesítés, a kezelés és a kézbesítés díjának fedezésére szolgál.

VII/44

HU

2016.7.18.



2 3. ALCÍM — IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (folytatás)

238

Egyéb igazgatási kiadások 2017. évi előirányzatok



105 067

113 681

113 841,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — olyan biztosítások, amelyek nem tartoznak kifejezetten más jogcím alá, — az őrök, a gépjárművezetők, a költöztetők, valamint az orvosi és különféle műszaki részlegeken dolgozók munkaruháinak beszerzése és karbantartása, — a költöztetések és a csomagoló-, illetve rakodómunka költségei, beleértve a költöztetőcégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett munka költségeit is, — különféle működési költségek, például dekorációk, adományok stb.

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

254

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2540

A Brüsszelben tartott ülések költségei 2017. évi előirányzatok


141 442


100 000

110 600,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága épületeiben tartott, az eljárási szabályzatban szereplő üléseken és egyéb tematikus tevékenységek során, valamint a Brüsszelben tartott plenáris üléseken a tolmácsoknak és a résztvevőknek felszolgált víz, kávé és tea költségeinek a fedezésére szolgál. Alkalmanként, a főtitkár által meghatározott feltételek mellett a belső ülések keretében felszolgált ételek vagy munkaebédek költségeit is fedezi. Ezenkívül egy korlátozott keretet is tartalmaz arra, hogy az elnöki kabinet és a politikai csoportok titkárságai kávét, teát és egyéb italokat vásárolhassanak a külső látogatók számára. 2541

Harmadik felek 2017. évi előirányzatok


72 000


76 990

52 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiben részt vevő harmadik felek utazási és szállodaköltségeinek fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

VII/45



2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK (folytatás)

254

(folytatás)

2542

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben 2016. évi előirányzatok


439 850


431 205

373 190,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál, beleértve a reprezentációs és logisztikai kiadásokat is: — általános vagy különleges jellegű rendezvények szervezése a Régiók Európai Bizottsága által, amelyek célja az RB politikai vagy konzultatív munkájának népszerűsítése; az ilyen rendezvényekre Brüsszelben vagy azon kívül kerülhet sor, általában helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy a többi európai intézménnyel partnerségben, — a Régiók Európai Bizottsága képviselőinek harmadik felek (európai intézmények, helyi vagy regionális önkormányzatok vagy azok szövetségei) által szervezett kongresszusokon, konferenciákon, eszmecseréken, szemináriumokon, szimpóziumokon stb. való részvételével kapcsolatos költségek.

2546

Reprezentációs költségek 2016. évi előirányzatok



150 000

150 000

106 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ezenkívül bizonyos tisztviselőknek az intézmény érdekében kifejtett reprezentációs tevékenységének költségeit is fedezi.

2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

260

Kommunikáció és kiadványok

2600

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával 2016. évi előirányzatok


682 210


668 834

683 343,—

VII/46

HU

2016.7.18.



2 6. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS (folytatás)

260

(folytatás)

2600

(folytatás) Megjegyzések Ez az előirányzat elsősorban az alábbi költségek fedezésére szolgál: — a helyi és regionális sajtó újságíróinak vendégül látása Brüsszelben a Régiók Európai Bizottsága ülései során és az általa szervezett rendezvények alatt, — a Régiók Európai Bizottsága olyan külső kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezései, amelyek célja az általa szervezett kulturális vagy más típusú rendezvények népszerűsítése, ideértve az ezzel kapcsolatos audiovizuális szolgáltatások és eszközök költségeit is, — szerkesztői partnerségek és kiadási támogatások (újságok, audiovizuális vagy rádióanyagok szerkesztése).

2602

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése 2017. évi előirányzatok


774 471


774 471

892 931,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a Régiók Európai Bizottsága azon költségeinek a fedezésére szolgál, amelyek valamely típusú médium szerkesztése és közzététele során merülnek fel. Ide tartozik többek között: — általános vagy tematikus tartalmú nyomtatott kiadványok szerkesztése és közzététele, — elektronikus hírlevelek összeállítása a Régiók Európai Bizottsága honlapján helyi és regionális önkormányzatok, illetve a regionális és nemzeti szintű sajtó számára, — a Régiók Európai Bizottsága hivatalos honlapjának fejlesztése 24 nyelvi változatban, — video- vagy más audiovizuális vagy rádiós dokumentumok készítése. 2604

Hivatalos Lap 2017. évi előirányzatok


120 000


150 000

150 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közölt anyagok nyomtatási költségeinek, valamint a szállítás és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál.

2016.7.18.

HU

VII/47




262

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2620

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok 2017. évi előirányzatok


449 410


449 409

518 085,—

Megjegyzések Ez az előirányzat az olyan tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket magasan képzett szakértőkkel és kutatóintézetekkel szerződés útján készíttetnek el. 2622

Dokumentációs és könyvtári költségek 2017. évi előirányzatok


81 647


125 458

83 012,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: — az általános kézikönyvtári részleg kibővítése és felújítása, valamint a könyvtár törzsállományának frissítése, — előfizetés napilapokra, folyóiratokra, információs ügynökségek kiadványaira és online szolgáltatásaira, ideértve az említett kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő sokszorosítása és terjesztése után járó szerzői jogdíjakat is, — előfizetés vagy szolgáltatási szerződés a folyóiratok tartalmáról készített rövid vagy részletes összefoglalás készítésére, illetve a folyóiratok egyes cikkeinek optikai adathordozón történő rögzítésére, — külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok használatával kapcsolatos költségek, a számítógépes hardver és a telekommunikáció költségeit nem számolva, — a Régiók Európai Bizottságának a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködés keretében elvállalt kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, — különleges műszaki tárgyak beszerzése vagy bérlése, ideértve a (hagyományos vagy hibrid) könyvtár elektromos, elektronikus és informatikai eszközeit és/vagy rendszereit, valamint ezeknek az eszközöknek vagy rendszereknek a beszerzésére, fejlesztésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására igénybe vett külső szolgáltatásokat, — a könyvtár tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások költségei, különösen az ügyfelek (adatgyűjtés, elemzés), a minőségbiztosítási rendszer stb. vonatkozásában, — a könyvtár, a dokumentumtár és a médiatár állományának kötési és állagmegóvási munkálatai és az ezzel kapcsolatos anyagköltségek, — szótárak, lexikonok és más, a Fordítási Igazgatóság használatára szánt referenciaművek beszerzése.

VII/48

HU

2016.7.18.




262

(folytatás)

2624

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások 2016. évi előirányzatok


140 000


121 500

248 878,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: archiválási műveletek – szétválogatás, osztályokba sorolás és átsorolás – végzésével kapcsolatos külső szolgáltatások költségei, irattári szolgáltatások költségei, az archívum törzsállományának átvitele másodlagos adathordozókra (mikrofilm, lemez, kazetta stb.), különleges (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint a minden adathordozón tárolt kiadványok (füzetek, CD-ROM-ok stb.) költségei.

264

Publikációs, terjesztési és nyilvános eseményeken való részvétellel kapcsolatos kiadások: tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek 2016. évi előirányzatok


318 944


469 200

460 000,—

Megjegyzések Ez az előirányzat a politikai tevékenységekből és a bizottság tagjainak az uniós mandátumaik keretében történő tájékoztatásából eredő költségek fedezésére szolgál: — a Régiók Európai Bizottsága tagjai szerepének a politikai csoportjuk tevékenységein keresztül történő támogatása és erősítése, — a polgárok tájékoztatása a Régiók Európai Bizottsága mint az Európai Unió regionális és helyi önkormányzatainak intézményi képviselője által betöltött szerepről. Jogalap 0008/2010 (RB) rendelet a Régiók Európai Bizottsága tagjai politikai és tájékoztatási tevékenységeinek finanszírozásáról.

2016.7.18.

HU

VII/49



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK 10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP Jogcímcsoport Jogcím



p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

91 955 426

90 545 808

Megnevezés

10 0. ALCÍM 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 1. ALCÍM 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 2. ALCÍM


87 225 400,—

% 2015–2017

94,86

VII/50

HU

2016.7.18.



10. CÍM EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

Megjegyzések Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

10 2. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP 2017. évi előirányzatok


p.m.

p.m.


0,—

2016.7.18.

HU

VII/51



SZEMÉLYZET VII. szakasz – Régiók Bizottsága Régiók Bizottsága Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2016

2017 Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Kategórián kívüli

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

1

1

AD 16 AD 15

6

AD 14

25

3

24

3

AD 13

20

2

19

2

AD 12

25

2

25

2

AD 11

21

2

21

1

AD 10

23

3

20

3

AD 9

35

3

30

4

AD 8

54

3

56

AD 7

28

6

33

7

AD 6

16

9

30

11

AD 5

1 34

264

34

AD összesen

6

254

AST 11

5

5

AST 10

5

5

AST 9

9

7

AST 8

14

1

13

AST 7

21

2

19

AST 6

32

1

29

AST 5

49

6

50

7

AST 4

35

3

36

3

AST 3

1

2

6

2

1

6

1

16

176

16

AST 2

3

AST 1 AST összesen

171

AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2

6

6

6

6

AST/SC 1 AST/SC összesen Mindösszesen Személyzet összesen

431

50 481

446

50 496

HU KTC016307HUC

DOKUMENTUMOK. Az Európai Unió általános költségvetési TERVEZETE a 2017-os pénzügyi évre 7. KÖTET EURÓPAI BIZOTTSÁG COM(2016) 300 HU

Recommend Documents