divadlo Minor
Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013
–1–
I. Umělecká činnost V roce 2013 uvedlo divadlo Minor tři nové inscenace. 24. dubna měla premiéru první inscenace, která vznikla v sále bez sedadel, Naše rodina. Jejím režisérem je Braňo Holiček, nositel Ceny Alfréda Radoka coby Talent roku a jeden z nejvýznamnějších tvůrců současného autorského divadla. Naše rodina je jakýmsi divadelním dokumentem o každodenních radostech i starostech rodinného života, který vychází z vlastních zkušeností herců. Na závěr probíhá společné focení herců a diváků na jevišti, které definitivně ruší bariéru mezi jevištěm a hledištěm. Fotografii si poté diváci mohou stáhnout z webu nebo facebooku.
Dalším oblíbeným rodinným titulem je „lesní revue“ O Smolíčkovi, která se také odehrává v sále s vyndanými sedadly. Režie se ujala Eva Nosálková, jejíž režijní rukopis diváci znají z kusu O pejskovi a kočičce. Premiéra proběhla 15. září. V představení jsou použity projekce v HD kvalitě.
–2–
Další novinkou je herecký konkurz, který proběhl během ledna a února právě u příležitosti obsazení této inscenace. Dostavilo se zhruba 70 profesionálních uchazečů a divadlo tak získalo poměrně obsáhlou hereckou databázi, díky které může snadno vyhledávat nové herce a také dává šanci všem zájemcům ucházet se o roli v Minoru.
Na podzim vznikla ve spolupráci s Divadlem Bufet inscenace odehrávající se ve speciálně upraveném autobusu zvaná Autobus. Je určena dětem od 5 let a předpokládáme, že s ní budeme objíždět mateřské školy, které se do Minoru nedostanou. Zároveň plánujeme i představení pro veřejnost, která se odvíjejí od vhodného parkovacího místa. Oficiální premiéra proběhne na konci května 2014, během podzimu se s úspěchem odehrálo zhruba 7 představení. V červnu se Minor zúčastnil festivalu Mateřinka v Liberci, kde za inscenaci Zlatovláska byli ocenění dva tvůrci – Kamil Žiška za režii a hudbu a Robert Smolík za scénografii.
–3–
Na festivalu World Puppet Carnival v indonéské Jakartě jsme 2. září odehráli představení Z knihy džunglí, tentokrát v angličtině ( jinak tato inscenace se již hrála v polštině, japonštině, slovinštině a slovenštině…). Inscenace získala Cenu diváků. Opět jsme hráli na Novoměstské radnici, a to jednak na nádvoří inscenaci Pojízdný lunapark Schworz, ale také nově v renesančním sále v prvním patře středověký příběh Bruncvík a lev, který má v historickém prostředí silnou atmosféru. V tomto roce jsme tedy divákům nabídli celkem tři nové hrací prostory – sál bez sedadel, autobus a historické prostory Novoměstské radnice. Na pražských i mimopražských středních školách stále hrajeme každý měsíc německé monodrama Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. Jedná se o jedinečnou hru napsanou přímo pro studenty, která se věnuje smyslu školství.
–4–
V Galerii Minor je po celou sezónu k vidění nová interaktivní výstava věnovaná tentokrát zvířectvu Dvorek Josefa Minora, jejímž autorem je Jakub Zich, minorský výtvarník, jehož rukopis je známý z měsíčních programů a jiných tiskových materiálů Minoru. Výstava má také svou edukativní funkci, zdi a objekty jsou popsány různými zajímavostmi, které si rád přečte i dospělý doprovod dítěte.
V galerii každý víkend probíhají Tvůrčí dílny pro děti, které se setkaly s ohlasem diváků a staly se samozřejmou součástí víkendového programu v Minoru.
–5–
Na jaře se v pasáži konal velikonoční jarmark zvaný Jarník minorský a v době adventu opět Vánoční Minorjarmark. Pasáž byla vyzdobena smrčky, které zdobily děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Novinkou v pasáži a ve foyer je tzv. Žhavení diváků, jež spočívá v drobné interakci herců a diváků. Diváci čekající na představení jsou ještě před vstupem do sálu baveni a přiměřeně atakováni: herec převlečen např. za policistu či uklízečku kontroluje řádný vstup do divadla atd. Žhavení se setkává s velkým ohlasem dětí i dospělých, zapojeni jsou dokonce i uvaděči, kteří při přebírání kabátů jen tak mimochodem zastepují. Letos poprvé byla organizována tzv. Noc divadel, v rámci které jsme připravili ve spolupráci s režisérem Braňem Holičkem interaktivní prohlídku divadla zvanou Za 10 minut hrajem!, která divákům odhalila nejen zákulisí, ale především, co se všechno odehrává 10 minut před představením. Jelikož se akce vydařila, plánujeme tyto inscenované prohlídky zopakovat.
–6–
Od 18. do 20. října se v Minoru konal 4. ročník festivalu pro rodiče s dětmi Struny dětem, v rámci kterého jsme hráli inscenaci O Smolíčkovi. První listopadový víkend se v Minoru konala tradiční přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem. V dubnu vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem CD Perníková chaloupka, což je záznam stejnojmenného rockového koncertu. Toto představení bylo také v anketě Divadelních novin nominováno Janem Císařem na inscenaci roku. 24. dubna se po skončení představení konalo požární cvičení za účasti pražských hasičů, kteří evakuovali celé divadlo, a proběhla i simulace krizových situací, které mohou při požáru vzniknout. Více uvidíte na videu na našem webu.
Od prosince 2013 jsme spustili nový web, který je postaven na velkoformátových fotografiích. S divadlem od září 2013 spolupracuje stálý fotograf Petr Neubert, který se stará o kvalitu veškerých fotografií dokumentujících inscenace i divadelní provoz. K Novému roku 2014 jsme uvedli 1. videoklip divadla Minor, který Vás provede po divadle.
–7–
II. Rozbor hospoda!ení
1. B"#né v$daje 1.1 V$nosy z hlavní %innosti V!nosy z hlavní "innosti za období roku 2013 "iní 6.388 tis. K" (v roce 2012 6.432 tis. K"), co# p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu. V!nosy jsou "len%ny:
Základní vstupné pro dít% / dosp%lého "iní na p$edstavení na velké scén% 100,- / 150,- K" a na malé scén% 80,- / 120,- K" na scénu malou. Zv!&ené ceny vstupného (150,- / 250,K") jsou u tzv. velkoprojektov!ch p$edstavení na velké scén%, ke kter!m $adíme inscenace „Klapzubova jedenáctka“ a „A cirkus bude“, a na ve"erní p$edstavení na malé scén% (150,- K"). Ostatní v$nosy z hlavní "innosti zahrnují: - 450 tis. finan"ní dar od Allianz a.s. na v!robu inscenací - 97 tis. K" tr#by za prodej program' - 75 tis. K" tr#by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla - 35 tis. K" ostatní v!nosy (úroky, ost. tr#by – karta divák')
1.2 Náklady z hlavní %innosti Celkové náklady za období roku 2013 "iní 37.892 tis. K" (v roce 2012 37.374 tis. K"), co# p$edstavuje 100,01 % upraveného rozpo"tu.
–8–
Spot!ební materiál – náklady ve v!&i 3.162 tis. K" (v roce 2012 3.322 tis. K"), co# p$edstavuje 113,78 % upraveného rozpo"tu.
V nav!&eném "erpání se promítly náklady na v!robu inscenace, která m%la premiéru po"átkem nového roku (12.1.2014 „Jak kohouti obarvili sv%t“). Slu#by v celkové v!&i "inily 14.808 tis. K" (v roce 2012 14.015 tis. K"), tedy 101,25 % upraveného rozpo"tu.
–9–
„Opravy a udr#ování“ - finan"ním objemem nejnákladn%j&í opravy fundusu, opravy vadné vzduchotechniky, zálo#ních baterií provozního v!tahu a v!tahu pro bezbariérov! p$ístup a elektromotor' jevi&tních tah' „Cestovné“ –
zv!&ené
"erpání
z d'vodu
p$edem
neplánované
reprezentace
na
mezinárodním divadelním festivalu (Bali) Ostatní slu!by – náklady v celkové v!&i 12.376 tis. K" (v roce 2012 11.070 tis. K"), co# p$edstavuje 101,79 % upraveného rozpo"tu.
V nav!&eném "erpání se promítly náklady na v!robu nové inscenace, která m%la premiéru po"átkem nového roku (12.1.2014 „Jak kohouti obarvili sv%t“).
– 10 –
2. Dopl&ková %innost Divadlo Minor má #ivnostenská oprávn%ní k následujícím "innostem, které jsou provozovány v souladu se z$izovací listinou: -
specializovan! maloobchod
-
agenturní "innost v oblasti kultury a um%ní
-
vydavatelské a nakladatelské "innosti
-
po$ádání odborn!ch kurz', &kolení a jin!ch vzd%lávacích akcí
-
reklamní "innost a marketing
-
v!roba her, hra"ek a d%tsk!ch ko"árk'
-
v!roba od%v' a od%vních dopl(k'
-
hostinská "innost
-
pronájem a p'j"ování v%cí movit!ch.
Za období roku 2013 dosáhlo divadlo v dopl(kové "innosti kladného hospodá$ského v!sledku ve v!&i 143 tis. K". Celkové v!nosy ve v!&i 780 tis. K".
Náklady dopl(kové "innosti jsou podrobn%ji uvedeny v p$ilo#en!ch tabulkách.
– 11 –
3. Mzdová oblast Mzdové prost$edky jsou "erpány ve v!&i 10.854 tis. K", co# p$edstavuje 99,72 % schváleného rozpo"tu. Ke konci roku dosahujeme pr'm%rn! p$epo"ten! po"et zam%stnanc' 37,76. Celkov! pr'm%rn! m%sí"ní hrub! plat, v"etn% v&ech p$íplatk', "inil 24.242,- K".
4. Kapitálové v$daje Prost$edky investi"ního fondu divadla byly vynalo#eny v celkové v!&i 1.450 tis. K" na: -
Po$ízení nového slu#ebního vozidla (1.137 tis. K")
-
Po$ízení dataprojektoru pro velkou scénu (230 tis. K")
-
po$ízení signálového procesoru (73 tis. K")
5. Záv"r Za rok 2013 vykazujeme v hlavní "innosti ztrátu ve v!&i 3.692,86 K". Ztrátu navrhujeme kr!t v plné v!&i ze zisku z dopl(kové "innosti a úhrnn! kladn! hospodá$sk! v!sledek pak odvést do rezervního fondu.
V Praze 11.2.2013
Ing. Zden%k Pechá"ek $editel divadla Minor
– 12 –
Tabulka č. 1
Organizace: MINOR
k čj. ROZ 3-1/2014
Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Hlavní činnost Schv. rozp.
Uprav. rozp.
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
k 31.12.2013
k 31.12.2013
k UR
k 31.12. 2012
VÝNOSY celkem
5 390
6 388
6 388
100,00
6 432
NÁKLADY celkem
36 890
37 888
37 892
100,01
37 374
5 319
5 006
5 388
107,64
5 188
spotřeba materiálu (501)
3 202
2 779
3 162
113,78
3 322
spotřeba energie (502)
1 867
1 482
1 481
99,97
1 865
13 169
14 412
14 808
102,75
12 197
650
650
778
119,64
1 288
70
72
123
170,64
67
100
94
94
99,92
126
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy
- z toho:
Služby - z toho: opravy a udržování (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)
721
506
505
99,99
599
úklid (518)
555
647
647
99,99
554
výkony spojů (518)
316
287
286
99,77
310
6 713
8 002
8 220
102,73
7 202
682
631
631
100,00
682
1 258
802
802
99,99
1 367
honoráře exter. umělců (518) tantiémy (518) propagace (518) Osobní náklady - z toho:
15 895
16 031
16 000
99,81
14 970
mzdové náklady (521 030x)
10 884
10 884
10 854
99,72
10 240
696
885
885
99,99
841
3 810
3 765
3 765
100,00
3 570
505
497
497
100,00
320
0
0
0
ostatní osobní náklady (521 031x) zákonné soc. pojištění (524) zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho:
0
0
0 ---
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)
0
0
0
jiné pokuty a penále (542)
0
0
0
manka a škody (547 ) Odpisy dlouhodobého majetku
0
0
0
1 896
1 896
1 153
0 ---
0 0
---
0 1 380
60,79
z toho: z budov a staveb zařízení Drobný dlouhod. majetek
1 896
1 896
1 153
60,79
1 380
850
1 499
1 499
100,00
1 268
0
0
0
31 500
31 500
31 504
100,01
30 942
31 500
31 500
31 500
100,00
30 936
(558)
Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek (náklady - výnosy) *) Neinvestiční příspěvek
(672)
*) Státní dotace (672)
12
Ostatní dotace (672)
30 924
Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy Zpracoval/a/: Tomáš Zámečník
Schválil/a/:
Zdenek Pecháček
telefon: 222 230 876
– 13 –
Dne 11.2.2014
Organizace: MINOR
Tabulka č. 3 k čj. ROZ 3-1/2014
PO (odměňující podle zákona 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, písm
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Skutečnost 2013
% plnění
Skutečnost 2012
b
Rok 2013 Limit 1
2
3
4
přep. os.
41,00
37,31
91,00
37,88
tis. Kč
10 884
10 854
99,72
10 240
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
6 748 1 632 640 326 230
6 236 1 755 910 386 230
92,41 107,57 142,14 118,44 100,06
6 238 1 619 507 361 262
Kč
22 122
24 242
109,58
22 527
tis. Kč
696
885
127,15
841
Počet zaměstnanců
přep. os.
x
0,45
x
0,45
Prostředky na platy
tis. Kč
x
101
x
80
Kč
x
18 682
x
14 829
tis. Kč
x
5
x
5
U k a z a t el a
Měrná jedn.
Hlavní činnost
Počet zaměstnanců Prostředky na platy xx) z toho: platové tarify osobní příplatky odměny příplatky za vedení zvláštní příplatky Průměrný plat Ostatní osobní náklady
Doplňková činnost
Průměrný plat Ostatní osobní náklady Poznámka:
x) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř . upravený na rok 2013 xx) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy
Vypracoval/a/: Tomáš Zámečník
Telefon: 222 230 876
– 14 –
Datum: 11.2.2014
– 15 –
Zpracoval / tel: Ing. Tomáš Zámečník / 222 230 876 Dne: 11.2.2014
jednotka
MINOR Představení na vlastní scéně z toho : vlastním souborem spolupořadatelství-hostování Představení na zájezdech Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům Návštěvníci na vl. scéně celkem : z toho : vlastním souborem spolupořadatelství-hostování Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem ze spolupořadatelství ze zájezdů ostatní výnosy Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem : z toho : za pronájmy divadel. sálu za pronájmy ostatních prostor ostatní výnosy z DČ Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně Nabídnutá místa, kapacita divadla Návštěvnost na vl. scéně Tržebnost na vl. scéně Průměrná cena vstupenky Počet premiér počet
Kč
%
%
počet
v Kč
v Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
měrná
ukazatel 363 313 50 12
51 447 46 017 5 430 6 388 5 048 542 141 657 780 175 15 590 82 677 546 57 674 89 71 109 3
381 321 60 15
k 31.12.2013
skutečnost
Schválil: Ing. Zdenek Pecháček
52 023 45 048 6 975 5 390 4 498 604 168 120 590 70 20 500 86 777 496 63 551 82 70 98 2
plán 2013
Výkonové ukazatele divadel - skutečnost za rok 2013
98,89 102,15 77,85 118,52 112,22 89,78 83,93 547,85 132,19 250,00 74,00 118,03 95,28 110,19 90,75 108,97 101,77 110,87 150,00
104,96 102,56 120,00 125,00
49 515 42 282 7 233 6 432 4 870 581 383 598 1 095 73 98 925 88 103 545 56 710 87 70 110 4
351 276 75 19
103,90 108,83 75,07 99,32 103,65 93,33 36,81 109,94 71,23 239,73 15,10 63,80 93,84 100,22 101,70 102,53 101,77 98,78 75,00
108,55 116,30 80,00 78,95
srov. Skuteč. 2012
srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013
k plánu roku 2013 za stejné obd. min. roku
procento plnění
k čj. MHMP OZV 68814/2014
Tabulka č.4
Organizace: MINOR
Tabulka č. 5 k čj. R OZ 3 1/2014
Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet
Skutečnost
%
2013
k 31.12.2013
plnění
VÝNOSY celkem
590
780
132,19
NÁKLADY celkem
400
637
159,35
20
21
104,05
30
96
318,99
15
35
232,50
mzdové náklady (521 003x)
80
101
126,11
ostatní osobní náklady
5
5
90,00
zákonné soc. pojištění
28
34
122,50
zák. soc. náklady - FKSP
2
1
50,44
190
143
75,02
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu spotřeba energie Služby z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (ne byt.prostory) úklid výkony spojů Osobní náklady - z toho:
Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a stav eb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek
(558)
Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk, - ztráta) Zpracoval: Tomáš Zámečník
Schválil: Zdenek Pecháček
telefon: 222 230 876
Dne: 11.2.2014
– 16 –
– 17 –
Pořizovací náklady věcné inscenátoři 64 216 141 108 641 295 hosté 70 39 90
Autorské honoráře Náklady celkem (tis. Kč) tantiemy(%) tantiemy(tis. Kč) 5,00% 21 371 0,00% 0 288 17,00% 40 1 066 0 0
Vypracoval: Tomáš Zámečník Dne: 11.2.2014
Schválil: Zdenek Pecháček
pořizovací náklady / věcné = náklady na výrobu kostýmů a jevištní dekorace pořizovací náklady / inscenátoři = honorář režie, scénář, dramaturgie, výtvarník kostýmů, výtvarník dekorací, hudba, choreografie autorské honoráře / hosté = jednorázový honorář hercům za nazkoušení inscenace
divadlo Minor titul: Naše rodina Autobus O Smolíčkovi
Náklady na inscenaci k 31.12.2013
k čj. MHMP OZV 68814/2014
Tabulka č.
