directieverslag 2014 van Theater Kikker

directieverslag 2014 van Theater Kikker

INHOUD

INLEIDING

2

ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS IN GETALLEN

3

BEKNOPTE INHOUDELIJKE TERUGBLIK

5

PUBLIEKSWERVING EN MARKETING

7

PERSONEEL

9

BESTUUR / CULTURAL GOVERNANCE

10

HUISVESTING

11

PODIUM HOGE WOERD

12

FINANCIËN

14

BIJLAGE: PERSONEELSSAMENSTELLING

16

_______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

1

inleiding Dit directieverslag dient als inhoudelijke bijlage bij het financieel jaarverslag 2014. In dit directieverslag staan we stil bij de kwantitatieve uitkomsten, onze bedrijfsvoering en de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in het verslagjaar. Voorts geven we in beknopte vorm een inhoudelijke reflectie op het verslagjaar. Speciale aandacht krijgen de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, het theater in Leidsche Rijn dat we met ingang van de zomer van 2015 gaan exploiteren. mei 2015 Harm Lambers directeur Theater Kikker


2

activiteiten en bezoekers in getallen Hieronder staat een samengevat overzicht van het aantal voorstellingen en de behaalde bezoekcijfers in 2014. In dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen voorstellingen die we zelf programmeerden (de ‘eigen programmering’) en voorstellingen in het kader van externe festivals en andere huurders. Ook is

kleine zaal

37

39

6

1

158

118

19

68

18

10

8

32

0

34

34

0

elders

grote zaal

niet cultuureel

212

jeugd

theater

295

dans

totaal

overig cultureel

er een uitsplitsing naar genres en naar de zalen waar de voorstellingen te zien waren.

AANTALLEN VOORSTELLINGEN eigen programmering festivals verhuur

79 ______

totaal

442

21 8 4 20 26 ______ ______ ______ ____________ 251

55

51

58

27

40 28 11 ______ ______ ______ 232

180

30

______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ BEZOEKERSAANTALLEN eigen programmering

19.416

gemiddeld

66

festivals

4.874

gemiddeld

72

verhuur gemiddeld

totaal gemiddeld

7.087 90

12.675 2.295 3.598 60

62

1.423 1.285 79

129

1.956 1.088 93

136

688

160

13.433

5.411

572

115

160

85

46

30

736 1.430

0

3.721

1.153

0

109

34

5.015

1.559

513

125

56

47

92

92

45

585 1.838 1.620 146

92

62

______

______ ______ __________________

______ ______ ______

31.377

16.054 4.668 4.919 3.956 1.780

22.169

71

64

85

96

68

66

96

8.123 1.085 45

36

Het aantal voorstellingen dat we zelf programmeerden daalde van 330 in 2013 naar 295. Na een scherpe daling vorig jaar steeg het aantal activiteiten van festivals en andere huurders weer: van 115 naar 147, nog altijd aanmerkelijk onder het aantal in 2012, toen we nog 172 verhuringen telden. Het voorzichtige herstel van de verhuringen zal de vrucht zijn geweest van actievere (online) acquisitie die we sinds het najaar van 2013 hebben ingezet. Per saldo bleef het aantal activiteiten nagenoeg gelijk: 445 in 2013 om 442 in 2014. Het aantal toeschouwers voor de eigen activiteiten daalde van bijna 21.000 naar ruim 19.000, een daling die geheel was toe te schrijven aan het kleinere aantal voorstellingen dat we programmeerden; het gemiddelde aantal bezoekers steeg wel: van 63 in 2013 naar 66 in 2014. _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

3

De toename van aantal verhuuractiviteiten zorgde ervoor dat het totaal aantal bezoeken aan ons theater toch nog licht steeg: van 30.498 in 2013 naar 31.377 in 2014. De ontwikkeling van het aantal activiteiten en bezoekers in de afgelopen jaren is hieronder af te lezen:

600 500 400

huurders / festivals

300 200

eigen programmering

100 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

aantal activiteiten ↑

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

huurders / festivals

eigen programmering

2009

2010

2011

2012

2013

2014

aantal bezoeken ↑


4

beknopte inhoudelijke terugblik Voor de programmering was ons beleidsplan 2013-2016 richtinggevend. In dat beleidsplan kozen we ervoor de samenwerking met makers en groepen verder te intensiveren. Onder meer door het bieden van seriebespeling, deelname aan de Coproducers (landelijke samenwerking met collega-podia ter ondersteuning van nieuw aanbod) en voluit inzetten op lokaal aanbod. Met op de kop af 100 voorstellingen (ruim 35% van het totaal) maakte aanbod uit onze eigen stad prominent deel uit van ons programma, vooral door de lange speelseries die we Utrechtse groepen en makers bieden. Hiervoor tekenden gekende namen als Aluin, De Warme Winkel, Schweigman& (met een tweede speelweek van haar Universum), Het Filiaal en Dox, maar ook ‘nieuwkomers’ als Oldenosborn, Als de beren komen, Daan van Bendegem en studenten van de HKU (met een verzamelprogramma van afstudeersolo’s). Cowboy bij nacht verzorgde aan het einde van het jaar een mooie, drukbezochte driedaagse rondom Reve’s De Avonden, met beschouwingen over en scènes uit het boek én met een maaltijd. Voor Tg. Monter faciliteerden we voor de derde keer locatievoorstellingen in Leidsche Rijn. Met het tweemaandelijkse Monsteren! hebben we bovendien een platform voor kort, nieuw werk van (grotendeels Utrechtse) makers in huis. Behalve van Utrechtse groepen en makers presenteerden we ook langere series van Boogaerdt & van der Schoot, Hotel Modern, Dood Paard, Jakop Ahlbom, Erik Whien, Marjolijn van Heemstra, Laura van Dolron en Nick Steur. De installatie A piece of time van laatstgenoemde ging bij ons in première na eerdere presentaties in het kader van de zogenaamde ‘vrije ruimte’, waarin makers hun werk beproeven ten overstaan van een publiek. Binnen de Coproducers ondersteunden we door voorfinanciering een nieuwe voorstelling van Moeremans & sons, die drie keer bij ons te zien was. Eerder in het jaar werd ondersteuning van een andere Coproducers-voorstelling, Caligula van regisseur Thibaud Delpeut , ingehaald door de omstandigheid dat Delpeut inmiddels artistiek leider was geworden bij De Utrechtse Spelen. In goed overleg nam DUS zijn voorstelling op in de eigen programmering in De Paardenkathedraal. In de dansprogrammering was het werk van Nicole Beutler prominent aanwezig: haar voorstelling Shirokuro stond na reguliere speelbeurten ook in Kikker Kiest en op onze uitnodiging presenteerde ze in december een repertoire-overzicht van vier ‘oude’ voorstellingen in de NB Collection. Truus Bronkhorst bracht bij ons haar Ende der Zukunft in première.


5

In de jeugdprogrammering blijkt de vakantiebespeling in Winterkost, Lente-uitjes en Herfststukjes, die inmiddels al ruim tien jaar teruggaat, nog steeds effectief. De 37 voorstellingen die we in de vakanties in onze beide zalen presenteerden waren goed voor ruim 3500 bezoeken. De samenwerking met andere podia in stad en provincie, gericht op intensieve marketing, werd in 2014 gecontinueerd. Hiervoor ontvingen we een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. Culturele Zondagen waar we aan deelnamen waren de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest (beide met een uitgebreid programma van korte presentaties, tijdens het Uitfeest deels verzorgd door literair festival Manuscripta dat eenmalig zijn tenten had opgeslagen in Utrecht). Tijdens de Culturele Zondag In de ban van de man verzorgde Aluin een programma met scènes uit de roemruchte ‘mannen-voorstelling’ Putlucht uit 2003. Met onze Voorjaars- en Najaarscollectie hadden we ook in 2014 twee minifestivals in huis waarin we jong en onbekend aanbod konden bundelen. Regelmatig stromen makers en groepen uit deze collecties door naar ons reguliere programma, zoals inmiddels is gebeurd met eerdergenoemde Nick Steur, regisseur Maren Bjørseth en choreograaf Giulio d’Anna. In september openden we voor de tweede keer het nieuwe seizoen met een eigen reprise-festival: Kikker Kiest. De formule van persoonlijke ‘favorieten’ uit het afgelopen seizoen, gekozen door de directeur en programmeur (die ze in de voorpubliciteit voorzagen van persoonlijke aanbevelingen) blijkt een gouden greep: ook ‘moeilijkere’ voorstellingen blijken in dit kader een ruim publiek te trekken. Zo konden we tot ons plezier Maatschappij Discordia en Daan van Bendegem – nog studerend aan de HKU – alsnog elk twee uitverkochte voorstellingen bieden voor respectievelijk Weiblicher Akt en De allerbeste voorstelling ooit. Ook de andere reprises (van Schwalbe, Nicole Beutler, afstuderend regisseur Bram Jansen, Boukje Schweigman en Naomi Velissariou) trokken elk meer bezoekers dan in hun eerste presentaties in Kikker. Zo is Kikker Kiest niet alleen een toepasselijke seizoensopening, zowel feestelijk als maatgevend voor ons profiel, maar tevens een adequaat middel om publiek te winnen, ook voor minder bekend en ‘populair’ aanbod.


6

publiekswerving en marketing Na maanden van intensieve voorbereiding lanceerden we in de zomer van 2014 een geheel vernieuwde website. Ook gingen we over op een nieuw kaartverkoopsysteem. Hiervoor gingen we in zee met de firma Ticketmatic. Daar waar de vorige website, die al van acht jaar daarvoor dateerde, vooral gericht was op feitelijke informatieverstrekking, wilden we met de nieuwe website inzetten op een meer wervende kracht. Mogelijkheden voor het plaatsten van filmpjes en afbeeldingen, de eenvoud van de menustructuur en de aanpassingen aan verschillende schermformaten (pc, tablet, smartphone) brachten samen de gewenste verbeteringen. Daarbij hebben we goed samen kunnen werken met onze vormgever Herman van Bostelen en de firma Eagerly Internet. Ondanks de gebruikelijke kinderziektes voldeden website en kaartverkoopsysteem van meet af aan aan de gestelde verwachtingen. Oogmerk van deze vernieuwingen was tevens om instrumenten te ontwikkelen die een jaar later toe te passen zouden zijn voor het dan te openen Podium Hoge Woerd. Voor de website van het nieuwe theater zal de gekozen site-structuur richtinggevend zijn en gaan we eveneens met Ticketmatic werken. Door deze combinatie konden we voor beide podia een kostenreductie realiseren en ontlastten we ons enigszins bij de ontwikkeling van kaartverkoop en website voor Podium Hoge Woerd. In de zomer van 2014 namen we online enquêtes af onder onze bezoekers, uitgesplitst naar de enkelvoudige en meervoudige bezoekers. De enquêtes, die een behoorlijk grote respons hadden, waren gericht op klantgegevens, klanttevredenheid en het gebruik van wervingsmiddelen. Bemoedigend is dat onze bezoekers hun bezoek(en) aan ons een hoge waardering geven: van beide bezoekersgroepen waardeerde 95% hun bezoek aan ons theater als goed tot zeer goed. Meer in het bijzonder worden daarbij de kwaliteit van de voorstellingen, de gastvrijheid en de sfeer genoemd. Verbeterpunten zijn uit de enquêtes ook te halen. Ten opzichte van de bezoeker die meermaals per jaar ons theater bezoekt heeft de enkelvoudige bezoeker iets andere verwachtingen ten aanzien van publieksontvangst (het wachten voor een dichte zaaldeur wordt geregeld genoemd als bezwaar, evenals de procedure van online kaartverkoop); de effectiviteit van wervingsmiddelen verschilt eveneens: de meervoudige bezoeker lijkt nog wél gebruik te maken van onze folder, waar de enkelvoudige bezoeker die veel minder onder ogen krijgt en veeleer afgaat op tips van derden en recensies. Ook het moment van besluit tot voorstellingsbezoek loopt uiteen: de meervoudige bezoeker bepaalt op zeer korte termijn om naar een voorstelling te gaan, daar waar de enkelvoudige bezoeker zo’n besluit vaak een aantal weken tevoren neemt. Deze gegevens, en een aantal andere, waaronder het gegeven dat de gemiddelde bezoekfrequentie met een percentage van 80% enkelvoudige bezoekers al jaren stabiel blijft en we er dus niet in slagen om meer herhaalbezoek te genereren, bieden hanteerbare aangrijpingspunten om ons publiciteitsbeleid _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

7

verder te verfijnen. Voornemen is om dit in de zomer van 2015, in de luwte tussen twee seizoenen, verder uit te werken. Eén maatregel konden we op basis van de eerste enquêteresultaten in september al doorvoeren: de respondenten vonden in overgrote meerderheid een aanvangstijd van 21 uur minder aantrekkelijk. Daarom vervroegden we de aanvangstijden met een half uur naar 20 uur voor de grote zaal en 20.30 uur voor de kleine zaal.


8

personeel In omvang bleef het personeelsbestand in 2014 gelijk: per 31 december waren er 17 medewerkers in vaste dienst en waren er 6 vaste medewerkers met een oproepcontract (voornamelijk voor avonddienst en horeca), samen goed voor 13,5 fte. In bijlage is een overzicht van de personele bezetting te vinden. Achter deze cijfers gaan wel twee veelzeggende mutaties schuil: per 1 februari krompen we de techniekploeg in met één medewerker van wie we dus afscheid moesten nemen. Deze maatregel was ingegeven door een teruggang van het aantal activiteiten sinds 2011. Daar stond tegenover dat met de komst van Marjan van Huijstee per 1 december de eerste medewerker haar intrede deed voor Podium Hoge Woerd, het nieuwe theater waarvoor zij de programmering ging invullen. De voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd vergden van een aantal van de overige Kikkermedewerkers extra inspanningen. Dit was reden om het aantal uren van het hoofd techniek en de medewerker financiële administratie gedurende een aantal maanden uit te breiden. Hetzelfde gold voor de programmeur van Kikker in de maanden voordat Hoge Woerd zijn ‘eigen’ programmeur kreeg. In bijlage is de personeelsformatie per 31 december opgenomen. Naast de betaalde staf waren er zo’n 25 vrijwilligers actief, voornamelijk voor assistentie bij horeca en kaartverkoop. Ook waren er stagiaires bij publiciteit, programmering en theatertechniek.


9

bestuur / cultural governance Het stichtingsbestuur van Theater Kikker was in 2014 als volgt samengesteld: voorzitter:

Aukje Haan – 1965 – advocaat vennootschaps- en ondernemingsrecht bij CMS Derks Star Busmann, tevens lid Raad van Toezicht Filmtheater ’t Hoogt, bestuurslid sinds juni 2013

penningmeester: Koen Perik – 1965 – bedrijfseconoom, partner bij SIS Finance, tevens voorzitter Raad van Toezicht Centraal Museum, bestuurslid sinds juni 2005 secretaris:

Jessica Hoitink – 1966 – directeur Juridische Zaken Gemeente Amsterdam, bestuurslid sinds juni 2009

lid:

Paul van Vlijmen – 1954 – tot 1 november directeur Spoorwegmuseum en daarna directeur Defensiemusea, bestuurslid sinds april 2008 (van september 2012 tot juni 2013 waarnemend voorzitter)

lid:

Evert Jan Jurriëns – 1971 – directeur Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns bv, bestuurslid sinds juni 2009

lid:

Maaike Bleeker – 1969 – hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, bestuurslid sinds december 2010

lid:

Dennis Meyer – 1956 – zelfstandig dramaturg / projectleider theater, bestuurslid sinds december 2012.

Volgens rooster van aftreden moesten we in 2014 afscheid nemen van penningmeester Koen Perik die met 3 x 3 jaar zijn maximale aantal termijnen had benut. Hangende de zoektocht naar een opvolger bleef hij als penningmeester nog aan. Deze zoektocht kon niet in 2014 worden afgerond. Het bestuur kwam in 2013 vijf keer bijeen. Belangrijkste bestuursbesluit was vaststelling in januari van het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd dat de grondslag moest worden voor de gemeentelijke opdracht om het nieuwe theater te exploiteren. Ook daarna vroeg Hoge Woerd om aandacht, met name vanwege de zorg dat de afdeling Erfgoed van de gemeente, als beheerder van het Museum in het Castellum een van de Castellum-partners, financieel onvoldoende zou zijn toegerust om de gezamenlijke kosten mee te dragen. Deze zorg leidde tot overleg tussen bestuur en College van B&W. Dankzij een breed ondersteunde motie in de Gemeenteraad in juli kon Kikker het College laten weten _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

10

zijn voorbehouden in te trekken. Dit leidde in september tot definitieve toewijzing door het College als exploitant van Podium Hoge Woerd. De voorgenomen gedachtewisseling over eventuele aanpassing van de bestuursstructuur heeft in 2014 niet plaatsgevonden. Het bestuur oordeelde dat zo’n gedachtewisseling pas vruchtbaar is, wanneer de organisatorische invulling van Podium Hoge Woerd en de vervlechting van het ‘nieuwe’ en het ‘oude’ theater concreter zijn. huisvesting Anders dan in voorgaande jaren, toen we de foyer en de keuken annex artiestenfoyer grondig verbouwden, bleven grote ingrepen in het gebouw achterwege. Wel werd de lange gang waarlangs onder meer decorstukken worden aangevoerd verbeterd: de gevolgen van een sinds jaren optredende verzakking – een vloer die steeds ongelijkmatiger was geworden – werden hersteld. In onze kantoortoren (Drielenburgh), die is verbonden met ons hoofdgebouw, verhuurden we anderhalve verdieping aan festival Spring dat per 1 januari 2015 de huur opzegde om uit te wijken naar ruimere huisvesting. Er kon bijtijds een nieuwe onderhuurder worden gevonden.


11

Podium Hoge Woerd Na een aanloop van een aantal jaren kregen we in de zomer van 2013 het formele verzoek van de gemeente om een Ondernemingsplan in te dienen voor een nieuw te realiseren vlakke vloertheater in Castellum Hoge Woerd, in Leidsche Rijn. Met behulp van Gert-Jan van der Vossen, organisatieadviseur bij de Holland Consulting Group, en concept-ontwikkelaar Pol Eggermont voltooiden we dit plan in januari 2014. Binnen de meegegeven financiële kaders stelden we een programma in het vooruitzicht van jaarlijks ca. honderd voorstellingen, breed van profiel, toegesneden op de veronderstelde behoefte van bewoners van Leidsche Rijn: veel jeugdtheater en een veelzijdig palet van toneel, muziek en cabaret en kleinkunst. Ook ontvouwden we onze gedachten over bespeling van het openluchttheater dat in het Castellum zou worden gerealiseerd. Zoals we dat ook in Kikker doen, wilden we groepen uit de eigen stad aan het nieuwe theater binden, vanzelfsprekend met een accent op makers en groepen uit Leidsche Rijn. Voor het nieuwe theater kozen we de naam Podium Hoge Woerd. We schetsten een aanpak waarin we de beide theaters als één bedrijf zouden gaan exploiteren, met dien verstande dat we in de eerste jaren subsidiëring en financiële verantwoording wilden splitsen. We stelden dan ook de voorwaarde dat in de aanloopjaren tegenvallers in de exploitatie van Podium Hoge Woerd niet zouden hoeven worden opgevangen door Theater Kikker en dat we dus afspraken wilden maken over risicoafdekking. De gemeente ging hiermee akkoord. Bij wijze van risicoafdekking werd in het verslagjaar alvast een subsidie van € 150.000 verleend voor opbouw van een eigen risicoreserve voor Podium Hoge Woerd. Een tweede voorwaarde bleek ingewikkelder. Castellum Hoge Woerd kent meerdere gebruikers: naast het Podium ook een permanente expositie van archeologische vondsten, Museum Hoge Woerd , een stadsboerderij, Steede Hoge Woerd, en een zelfstandig café/restaurant. Dit maakt het onvermijdelijk dat kosten voor het beheer van gezamenlijk te benutten ruimtes onderling moeten worden verrekend. Om te voorkomen dat een te groot deel van die rekening bij ons terecht zou komen, verlangden we dat Steede en Museum door de gemeente in staat gesteld zouden worden om hun deel te dragen. Met name het beschikbare budget van de afdeling Erfgoed van de gemeente, verantwoordelijk voor het Museum, baarde ons zorgen. In het voorjaar deelden we deze zorgen met het College en met de gemeenteraad. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat de raad bij behandeling van de Voorjaarsnota het College opdroeg de afdeling Erfgoed financieel afdoende toe te rusten, een opdracht die het College overnam. Dit was voor ons voldoende waarborg om onze bezwaren te laten vallen. _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

12

In september kreeg Theater Kikker dan eindelijk de definitieve opdracht om Podium Hoge Woerd te gaan exploiteren. De beschikbare subsidie (€ 650.000 per jaar) werd daarbij voor zes jaar gegarandeerd. Ook werd een budget van € 1.000.000 voor inrichting van de theaterzaal in het vooruitzicht gesteld. Toen de opdracht eenmaal was verstrekt, kon het interne proces beginnen: opstellen van een nieuw organogram en aanpassing van functieprofielen van de zittende medewerkers en formulering van profielen voor nog aan te trekken medewerkers. De werving van een programmeur voor Podium Hoge Woerd werd gestart. Bij dit proces riepen we de hulp in van organisatieadviseur Pauline Altena. De programmering van seizoen 2015/2016 moest snel opgepakt worden. Kikker-programmeur Jolie Vreeburg nam alvast een voorschot met programmering van een deel van het jeugdaanbod. In december konden we Marjan van Huijstee verwelkomen als nieuwe ‘eigen’ Hoge Woerd-programmeur. Zij ging spoorslags aan het werk om het programma samen te stellen. Na de opdrachtverstrekking konden we ook de inrichting van de toekomstige theaterzaal gaan voorbereiden. Onder aansturing van hoofd techniek Jaap van der Woude werden de wensen voor lichten geluidinstallatie, tribune, stoffering en mechanica geformuleerd. Daarna bereidde theateradviesbureau PBTA de in 2015 uit te voeren aanbesteding voor. De financiële administratie werd opnieuw ingericht, ter voorbereiding op de gewenste separate verslaglegging. Parallel aan dit interne proces nam de directeur deel aan de vele externe voorbereidingen die al bezig waren. Hij was lid van het projectteam waarin opdrachtgever (Projectbureau Leidsche Rijn, samen met de UVO van de gemeente), architecten en toekomstige gebruikers het bouwproces bespraken. Ook voerde hij de besprekingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Castellum-partners met afspraken over beheer, programma, promotie etcetera. Deze gesprekken werden op uitnodiging van de Castellum-partners geleid door Gert-Jan van der Vossen, die eerder in het jaar had geassisteerd bij het Ondernemingsplan voor Podium Hoge Woerd. Een veelzeggende eerste doorbraak was vaststelling van een gezamenlijke huisstijl door de Castellumpartners in december. Bureau DieTwee leverde hiervoor een idee dat kon worden toegepast door het Castellum-als-geheel, maar ook door de partners afzonderlijk. _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker

13

financiën Bij dit directieverslag wordt separaat een financieel jaarverslag uitgebracht. Het verslagjaar eindigde op een positief saldo van € 152.000. Hierbij moet worden aangetekend dat hiervan € 150.000 was terug te voeren op een eenmalige subsidie van de gemeente voor de opbouw van een risicoreserve voor het nieuw te ontwikkelen Podium Hoge Woerd. Dit bedrag is dus als ‘startvermogen’ voor Podium Hoge Woerd in de balans opgenomen. Voorts is € 34.000 via het resultaat ten laste gebracht van de bestemmingsreserve activa. Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt daarmee ca. € 36.000. Dit bedrag kon worden toegevoegd aan het eigen vermogen, dat hiermee – naast de risicoreserve voor Podium Hoge Woerd – groeide naar € 258.000, waarvan € 147.000 is opgenomen in een bestemmingsreserve ten behoeve van toekomstige investeringen. Het voorzichtige herstel van het aantal verhuringen betekende een stijging van de betreffende inkomsten met circa € 15.000 ten opzichte van 2013. De recette-inkomsten daalden licht (ca. € 5.000), de barinkomsten bleven nagenoeg gelijk. opbrengsten eigen inkomsten 180000 160000 140000 120000

recettes / passen

100000

verhuur-opbrengst

80000

baromzet

60000 40000 20000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ten opzichte van 2013 konden we een besparing noteren van ca. € 44.000 in de personeelskosten (ca. 10%), ten dele omdat we de personeelsformatie terugbrachten, maar ook omdat een deel van de salariskosten ten laste gebracht werd van de voorbereidingen voor Podium Hoge Woerd, waarvoor een extra doelsubsidie van de gemeente was verkregen. Naast de exploitatiesubsidie verwierven we in 2014 de volgende extra bijdragen: -

Van het Fonds Podiumkunsten ontvingen we € 25.000 in het kader van de Subsidieregeling Kleinschalige en Incidentele Programmering.


14

-

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvingen we in 2014 een bedrag van € 16.000 voor publiciteit en randprogrammering voor jeugdtheater in de schoolvakanties; dit bedrag werd aangewend voor de samenwerking met vijf andere podia in de provincie waarvoor wij de centrale coördinatie deden.

-

Om de voorbereidingskosten te dekken van de planontwikkeling voor Podium Hoge Woerd, ontvingen we van de gemeente extra subsidies ten bedrage van € 157.000; daarnaast verstrekte de gemeente de eerder genoemde subsidie van € 150.000 voor opbouw van een risicoreserve voor Podium Hoge Woerd.


15

bijlage: personeelssamenstelling 2014 naam

functie

deeltijdfactor *

in dienst sinds

Harm Lambers

directeur

89 %

06-08-2001

Bas Overvest Frans Kennes

financiële administratie officemanager

67% (deels 89%) 01-12-2007 67 % 01-09-2003

Jolie Vreeburg Marjan van Huijstee

programmeur Kikker 89% (deels 100%) 01-08-2012 programmeur Hoge Woerd 89% 01-12-2014

Anne-Marie Kroese Ingrid Beer Coen van der Hilst

medewerkster publiciteit medewerkster publiciteit distributie publiciteit

89 % 67 % variabel

01-03-2001 01-11-2008 21-08-2014

Jaap van der Woude Stef Swaczyna Fred Jonkman Gibson Houwer

hoofd techniek theatertechnica theatertechnicus geluidstechnicus

89% (deels 100%) 89 % 72 % 67 %

01-08-2009 05-03-2001 01-09-2002 01-11-2008

Paul Alders

medewerker kassa

89 %

12-03-2001

Chantal van den Broek Mark Bergwerff

horeca en productie horeca-assistent

100 % 56 %

13-03-2001 01-11-2002

Watti Shewdat Erin van der Pijl Maartje de Goede

schoonmaak schoonmaak schoonmaak

39 % 22 % 22 %

01-10-2003 07-08-2014 15-08-2014

variabel ** variabel variabel variabel variabel

01-10-2007 25-10-2011 07-08-2014 15-08-2014 15-08-2014

avondpersoneel (oproepkrachten): Sanne Leufkens algemene dienst Joep van Helden algemene dienst Feline Schoonhoven algemene dienst Yorke Mulder-Banghoo algemene dienst Sarah Ribbens algemene dienst

einde dienstverband

In de loop van het jaar vertrokken de volgende personeelsleden: Willemien Wiggers Floris Berendse Bas Jongmans Nora van Goppel Dimmen Smolders Berber Mulder Eline Karstens Iris Frerichs Sara van Gennip Chananja Rutgers Niels Ketelaars

schoonmaak theatertechnicus algemene dienst schoonmaak algemene dienst schoonmaak algemene dienst schoonmaak distributie publiciteit schoonmaak algemene dienst

22 % 89 % variabel 22 % variabel 22 % variabel 22 % variabel 22 %` variabel

01-08-2012 01-02-2009 01-09-2013 01-01-2014 01-10-2012 01-05-2014 01-09-2011 13-10-2013 21-08-2013 31-03-2014 01-05-2014

01-01-2014 01-02-2014 01-03-2014 30-04-2014 30-06-2014 31-07-2014 31-08-2014 31-08-2014 31-08-2014 31-08-2014 31-12-2014

deeltijdfactor op basis van 36 uur / week full time dienstverband. variabele dienstverbanden op basis van aantal werkelijk gemaakte uren, voor medewerkers van het avondpersoneel gemiddeld ca. 10 uur / week, in fte ca. 28%. _______________________________________________________________________ directieverslag 2014 Theater Kikker * **

16

directieverslag 2014 van Theater Kikker

Recommend Documents