BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN Indiener(s)

Drechtraad regiofractie PvdA

Vraag voor

Informerende raadscarrousel 2 april 2013

Datum

27-03-2013

Onderwerp

Transitieplan I&A Drechtsteden

Portefeuillehouder

H. Mirck

Antwoord van

J. Hijzelendoorn

Datum

27-03-2013

Onderstaand treft u de beantwoording van de door u gestelde vragen aan. Graag maken wij u er op attent dat a.s. dinsdag 2 april a.s. door de portefeuillehouder ICT een korte presentatie zal worden gegeven en er de gelegenheid is om nadere informatie te vragen.

Vraag 1

Kunt u meer concreet aangeven welke problemen er thans optreden ten gevolge van de door in het rapport gesignaleerde onvoldoende uitrusting van de ICT infrastructuur? In de praktijk hebben we nu al met uitval of beperking van functionaliteiten te maken en moeten we nieuwe opleveringen c.q. wensen uitstellen omdat de onderliggende basis niet voldoende op peil is. De primaire processen, en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, partners en bedrijven, komen daarmee onder druk te staan. Als we niet conform het transitieplan I&A gaan interveniëren, krijgen we op korte termijn intensivering van de volgende soorten problemen: •

Hedendaagse digitale informatie-uitwisseling met inwoners en organisaties loopt vast omdat de nieuwe versies waarmee zij aanleveren, niet kunnen worden geopend, bewerkt en verwerkt door de gebruikers binnen de Drechtsteden. Hierbij kunt u denken aan oudere versie van Powerpoints en Worddocumenten die niet overal kunnen worden geopend. Sommige websites van de centrale overheid zijn niet goed te benaderen .

•

Het is niet meer mogelijk om grote hoeveelheden gegevens op te slaan op de centrale servers. Uitbreiding van deze capaciteit zit technisch aan zijn limiet. Daardoor komen meldingen dat mailboxen en schijven vol zitten en back-ups niet meer volledig kunnen worden gedraaid. Verlies van gegevens dreigt.

•

Er draaien momenteel veel verouderde versie van computerprogramma’s die door leveranciers technisch en functioneel niet meer worden ondersteund. Dit betekent dat bij vragen of

wijzigingen geen support meer wordt verleend. Tevens sluiten deze verouderde applicaties niet meer op elkaar aan en werken koppelingen niet meer. •

Investeringen hardware: projecten en wijzigingen zijn niet meer mogelijk voor uitbreidingen (nieuwe servers) doordat de technische grenzen zijn bereikt, leverancier heeft cruciale onderdelen niet meer beschikbaar heeft (c.q. in ondersteuning) en soms volledig uit de markt zijn.

•

Het niet mee kunnen met nieuwe licentiestructuren van leveranciers van onderliggende ICT-infrastructuur, leidt tot niet werkende applicaties. Upgrades zijn hierdoor niet meer mogelijk. Gebruikers ervaren dan direct problemen met Mozaiek, GBA, BAG, AutoCAD, Belastingen, Key2Finance, GWS etc. Serviceverlening naar burgers wordt hierdoor ernstig belemmerd.

•

Niet meer kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het onderhouden van bepaalde registraties dan wel kunnen verrichten van wijzigingsmeldingen etc. en koppelingen aan landelijke registers dan wel ontsluiting van overheidsdata (Internet Explorer).

•

Veiligheidsrisico’s: technisch niet meer meekunnen in het verhogen van de toegangsdrempels in termen van beveiliging en een toename van ongeautoriseerde toegang tot (delen) van de opgeslagen gegeven van buitenaf.

•

Het niet kunnen conformeren aan het licentiebeleid van de leverancier van de kantoorautomatisering (Microsoft) op werkplekken, leidt tot hoge boetes vanuit de Business Software Alliance (BSA).

Bovenstaande geeft aan dat het SCD geen garanties meer kan geven omtrent de werking van de primaire processen die ondersteund worden door ICT. Daarmee kan de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten in steeds mindere mate worden uitgevoerd en komt ook de gemeentelijke dienstverlening onder druk te staan.

Vraag 2

De afgelopen jaren moest er steeds extra geld bij de exploitatie/investeringen in de ICT. Graag zien wij een lijst met alle investeringen tot en met 2012 (vanaf het begin/2007)

Antwoord Door investeringen in ICT steeds eendimensionaal te beschouwen (nl. als kosten), lijkt het alsof er steeds geld bij moet. In de afgelopen jaren zijn de ICT-investeringen gedaan in dienst van de klantprocessen. Daarmee zijn de baten met name aan de klantzijde terug te vinden. Ook in de toekomst zal ICT steeds sterker bijdragen aan de mate waarin winsten (baten) kunnen worden verzilverd binnen het primaire proces van de deelnemers en GRD-dochters. Het overzicht van de investeringen(op basis van raadsbesluiten) is als bijlage bij dit document gevoegd.

Vraag 3

Dit wordt de tweede poging om door het vervangen van de gehele ICTinfrastructuur de zaak op orde te krijgen. Welke voorwaarden en tussentijdse evaluaties worden ingevoegd om te voorkomen dat we niet dezelfde risico’s lopen als die laatste van 3 jaar terug? Is er een evaluatie gemaakt van deze misser op ICT-gebied ?

Antwoord Als gevolg van de destijds – bij de start van het SCD- direct ingeboekte bezuinigingen is een situatie ontstaan waarin het SCD met een te beperkte hoeveelheid financiële en capacitaire middelen het gehele ICT-landschap operationeel moest houden. Hierdoor was er zeer beperkt ruimte om nieuwe ontwikkelingen rond ICT te volgen en implementeren. Feitelijk liep het SCD door deze beperking van het begin af aan achter de feiten aan. Hierover is meerdere malen in de bestuurlijke documenten gerapporteerd. Er is in 2012 een gedegen analyse uitgevoerd van de huidige situatie in relatie tot het vereiste niveau van de informatievoorziening zoals die door de wettelijke-, technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen worden voorgeschreven. Deze analyse is afgezet tegen de uitgangspunten bij de start van het SCD. Daaruit bleek dat ontwikkelingen rondom ICT de afgelopen jaren dermate snel zijn gegaan, dat de oorspronkelijke uitgangspunten moeten worden herzien en geactualiseerd. Alleen op deze manier kunnen wij ondersteuning van primaire processen en adequate service in de toekomst garanderen. Daarnaast bleek dat tijdens het samenvoegen van de acht ICT-omgevingen veel meer werk moest worden verzet (niet alleen eenmalige maar daarna ook in termen van beheer) dan vooraf was voorzien. Tevens is de beoogde opschoning en consolidatie van applicaties als gevolg van ambtelijke en bestuurlijke complexiteit (en de gevolgen die dat met zich mee zou brengen in de processen, werkwijzen en gebruik van systemen in de verschillende klantdomeinen) lastiger gebleken dan we ons vooraf hebben gerealiseerd. Hierdoor is dit opschoningproces niet tijdig gerealiseerd. Met het voorliggende transitieplan wordt de ICT-infrastructuur toekomstbestendig gemaakt. Concreet betekent dit dat er voor de komende jaren wordt ingezet om een structurele oplossing te bieden. Het gaat dan om de volgende voorgestelde maatregelen: a. Aan hand van verrichte metingen hebben we uitgerekend hoeveel capaciteit er nodig is om de I&A-taken (reguliere taken en projecten) op een adequaat niveau uit te kunnen voeren. Dit heeft geleid tot een project fijnstructurering waarin de benodigde capaciteit aan de diverse I&A-taakgebieden zijn toebedeeld. Deze capaciteit is vergeleken met soortgelijke organisaties binnen de gemeentelijke sector; b. We hebben de interne I&A-processen verder onderzocht en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. Onnodige overdrachtsmomenten zijn eruit gehaald en de processen zijn beter op elkaar afgestemd waardoor onnodig kwaliteitsen tijdverlies wordt voorkomen; c.

De langere afschrijvingstermijnen worden teruggebracht naar marktconforme termijnen van drie jaar. Hierdoor zijn we in staat om tijdig te vernieuwen om mee te kunnen in de tijd, dit overigens zonder dat we een onnodige koppositie wensen te verwerven. Op deze manier worden in de toekomst ‘inhaalafschrijvingen’ tot een minimum beperkt.

d. Een adequate controle bieden op de uitvoering van het programma. Zorgvuldigheid en transparantie moet worden betracht bij de besteding van de gevraagde middelen en

betracht in de tussentijdse voortgangsrapportages en inzichten inzake de uitputting. Op dit terrein wordt een aantal ‘controle’-mechanismen ingezet die ook destijds bij het IP&A traject zijn ingezet. Naast de reguliere rapportages in de planning en control cyclus, zal separaat op bestuurlijk niveau terugkoppeling plaatsvinden door de verantwoordelijk portefeuillehouder. e. Nadat het toekomstbestendig fundament is gerealiseerd gaan we jaarlijks deelnemen aan een door KING gecertificeerde Benchmark.

Vraag 4

Graag zien wij een lijst met de huidige kosten van de ICT per gemeente, alsmede de eenmalige en structurele kosten van de varianten boven op de huidige kosten voor ICT, gespecificeerd per gemeente en per jaar.

Antwoord

In 2012 zijn de uitgangspunten voor een transparantere verrekensystematiek vastgesteld. De exacte effecten daarvan per gemeente worden momenteel nog uitgerekend. Op basis van deze uitkomsten zal overleg plaatsvinden hoe met deze herverdeeleffecten moeten worden omgegaan. Medio april komt dit op de agenda van het DSB.

Vraag 5

In het rapport worden traject en einddoel louter beschreven in en langs de ICT projecten. Wat zijn de doelen van de verschillende deelprojecten (1e tabel blz. 21). Welke uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? Wat wil men bereiken per project? Kunt u per project de meetbare doelen/prestatiecijfers aangeven.

Antwoord

In de bijlagen 3 en 4 van het Transitieplan worden alle projecten (noodzakelijk niveau 1 en niveau 2) toegelicht, inclusief de mogelijke gevolgen als ze niet worden uitgevoerd.

Vraag 6

Graag zien wij op rij gezet in hoeverre er “gekozen” kan worden uit de lijst met projecten (blz. 21 1e tabel). Welke zouden kunnen worden gemist, anders dan de detaillering in Bijlage 3 waarin, nemen wij aan, ook nu al de applicaties zitten die nu al worden gedraaid. M.a.w. bijlage 3 bevat alles, niet wat extra nodig is?

Antwoord

Om de ICT-infrastructuur op orde te krijgen conform de hedendaagse minimale eisen vanuit wet, maatschappij en leverancier, zijn dit de minimaal noodzakelijk projecten. Door hun onderlinge verwevenheid in termen van techniek, functie en licentiecontracten kunnen zijn niet van elkaar worden gescheiden. Keuzes hierin leiden direct tot risico’s zoals toegelicht in uw vraag 1 problemen en effecten.

Vraag 7

Graag zien wij een beschrijving en de kosten van een variant toegevoegd die louter en alleen is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen, zoals GBA, Bestemmingsplannen, SDD-core-applicaties en basale kantooroffice toepassingen.

Antwoord

De ICT-projecten zijn in lijn gebracht om de wettelijke verplichtingen uit te voeren. Dit geldt ook voor andere noodzakelijke ICT-projecten. Om misverstanden te voorkomen: er zijn tussen deze projecten geen keuzemogelijkheden. Als de projecten niet worden uitgevoerd ontstaan problemen met onder meer de primaire processen, met de publieksbalies en de decentralisatieopgaven. Een voorbeeld: de wettelijke verplichting voor de uitvoering van de GBA heeft actief bijgedragen aan de noodzaak om ook andere software te vernieuwen, of op z’n minst te updaten. Een kleine toelichting om de samenhang te duiden:de leverancier heeft een nieuwe versie van de GBA uitgebracht op basis van een wetswijziging. Daardoor functioneert de GBA niet langer meer in combinatie met office 2003. Om de GBA te kunnen laten functioneren moeten we dus naar een nieuwe versie van office toe en dat kan alleen als we naar een nieuwe versie van Windows gaan. Alle projecten hebben we in die samenhang betracht en daaruit is de conclusie gekomen dat het minimaal noodzakelijke pakket aan maatregelen het pakket is dat voorligt. Als het gaat om de wettelijke verplichtingen is er conform afgesproken rekenregels, een calculatie uitgevoerd voor de kosten die met een dergelijke ontwikkeling gepaard gaan (van onderzoek tot en met uitvoering). In bijlage 3 staan deze projecten uitgewerkt. Vanuit de klantomgevingen is aangegeven dat deze projecten moeten worden uitgevoerd vanwege de eisen en opgelegde urgentie. Het is niet aan het SCD om hierin op voorhand keuzes te maken, omdat wij dienstverlenend zijn aan deze klantorganisaties. Het is aan de klantorganisatie om te bepalen of men een wettelijk risico wenst te lopen met eventueel alle gevolgen van dien.

Bijlage 1: Als antwoord op vraag 2: Investeringen in ICT 2007-2013

Aanvangskrediet IP&A Tijdens de start van het SCD is een programma gestart om een eerste impuls te geven aan de samenwerking op het terrein van ICT. Dit programma heette Informatievoorziening, Processen & Automatisering (IP&A) waarvoor kredieten beschikbaar zijn gesteld. Besluitvorming over dit programma en de bijbehorende kredieten heeft plaatsgevonden in de periode 2007 – 2011. Het programma IP&A bestond uit vier deelprogramma’s: 1. ICT-infrastructuur: verbetering van de (kantoor)automatisering voor alle Drechtsteden organisaties gezamenlijk 2. innovatieve projecten die bijdroegen aan transparante, efficiënte en effectieve in- en externe dienstverlening (waar onder wettelijk verplichte projecten, zoals de Basisregistraties en de Omgevingsvergunning) 3. lokale projecten die samenhingen met of gevolgen hadden voor andere deelnemers (bijvoorbeeld afhandeling van alle parkeerproducten met één applicatie voor de gemeente Dordrecht) 4. Servicecentrum en de onderliggende procesveranderingen (bijvoorbeeld: e-HRM en e-facturering). Ad 1. Deelprogramma I: Automatisering Sinds 2011 beschikken alle Drechtstedenorganisaties over één gezamenlijk regionaal netwerk. Deze ‘regionale ICT infrastructuur’ verbindt alle organisaties letterlijk met elkaar. Hierdoor is het voor iedere medewerker met een standaard werkplek technisch mogelijk op iedere locatie (ook thuis) in te loggen en te werken met eigen bestanden en programma’s. Waar nodig blijven specifieke werkplekken voor specifieke taken beschikbaar. Voor de regionale ICT-infrastructuur stonden voor de periode 2007-2011 op de agenda: • inrichting Regionaal Rekencentrum, met alle apparatuur om een regionaal netwerk te laten draaien (servers, telefooncentrale, maar ook koelsystemen, elektriciteitsvoorzieningen, harde schijven etc.) • vervanging van de meeste computers door PC’s die draaien op centrale servers in het Regionaal Rekencentrum • vervanging telefooncentrales, toestellen en telefoonnummers • aansluiting van alle Drechtstedenlocaties op glasvezelnetwerk Drechtnet • verplaatsing van bestanden (data) en applicaties van de oude, lokale rekencentra naar het Regionaal Rekencentrum De winst en voordelen Voor burgers en bedrijven Betere beveiliging en privacybescherming, betere mogelijkheden voor dienstverleningbuiten kantoortijden, betere bereikbaarheid gemeenten, stabiele dienstverlening, etc. Voor individuele medewerkers Overal en altijd inloggen en werken, op iedere locatie in de Drechtsteden en vanuit huistoegang tot eigen programma’s, bestanden en mail. Bestanden gaan niet meer verloren, omdat ze centraal worden opgeslagen in het regionale Rekencentrum, waar doorlopend een back-up wordt gemaakt. Computers en systemen zijn sneller en stabieler dan in 2007, omdat gewerkt wordt via het glasvezelnetwerk (Drechtnet). Voor de organisatie Schaalvoordeel door zoveel mogelijk gezamenlijk in te kopen besparen we aanzienlijk. Meestal door middel van een Europese Aanbesteding. Denk aan computers, vaste telefoontoestellen, aanschaf en licenties voor applicaties. Efficiënter in onderhoud en beheer. Door applicaties, telefooncentrales en ICT-netwerken te centraliseren worden ze regionaal in plaats van lokaal beheerd. Dat zorgt voorbesparingen op onderhoud en beheer. Toenemend inzicht binnen de beheersorganisatie SCD-ICT. Daar wordt met de uitwerking van het realisatieplan aan doorontwikkeld. De verwachting is dat daarin met het verkregen inzicht ook de operationele knelpunten worden gesignaleerd en vervolgens een voorstel tot oplossing volgt.

Totaal deelprogramma I Automatisering Via kredieten gefinancierd: €31.893.000,-

Ad 2 Deelprogramma II: Regionale informatievoorziening & processen Onder de verzamelnaam ‘regionale informatievoorziening’ vielen in totaal zo’n 30 (sub)projecten, vooral gericht op uitwisseling en gebruik van gegevens en veranderingen in processen die onder meer werden veroorzaakt door nieuwe wetgeving. Belangrijk onderdeel hiervan was de verdere implementatie en ontwikkeling van zaakgericht werken. De winst en voordelen Voor burgers en bedrijven Door consequente registratie van gegevens in Basisregistraties hoeven burgers niet steeds gegevens door te geven bij contacten met overheden: overheden wisselen deinformatie uit. Hoge kwaliteit van dienstverlening: de mogelijkheden om vragen, problemen etc. bij de gemeente neer te leggen op het moment en de manier die de inwoner of bedrijf zelf het meest prettig groeien, van klantcontacten aan een balie tot volledig digitale afhandeling van diensten. Voor individuele medewerkers Werkvoorraad en afhandeling van aanvragen en bezwaren overzichtelijk: van begin tot eind is helder wie welk dossier in behandeling heeft en wat de stand van zaken is. Voor de organisatie Transparante, uniforme en gestructureerde gegevensuitwisseling tussen overheden en voor overheidsinstanties een basis voor managementinformatie waarmee achterstandentijdig opgespoord kunnen worden (keteninformatisering). Totaal deelprogramma II Automatisering Via kredieten gefinancierd: €3.682.000,Ad 3 Deelprogramma III: Lokale projecten Lokale projecten binnen dit deelprogramma waren mogelijk ook interessant voor andere deelnemers dan de gemeenten. Enkele voorbeelden van de afgelopen periode. Eén systeem voor parkeerproducten (Dordrecht). De gemeente Dordrecht gebruikte meerdere applicaties om parkeerproducten af te handelen. Nu kan dit met één applicatie, die wordt gekoppeld aan de systemen Key2Finance (financiële afhandeling), TPA Seltrac (werking van de pollers en knips) en Mozaiek. Inwoners en bedrijven kunnen afhandeling online volgen. Afhandeling vergunningen geregistreerd in Mozaiek (Dordrecht en Omgevingsdienst ZHZ) De Omgevingsdienst ZHZ handelt een wisselend deel van de vergunningaanvragen af voor de gemeenten via Mozaiek. Inwoners en bedrijven kunnen sinds eind 2011 de afhandeling van hun vergunningaanvraag volgen, ongeacht welke organisatie de aanvraag afhandelt. 37 projecten zijn onder dit deelprogramma afgerond. Financiering geschiedde door de deelnemers zelf die betrokken waren bij de projecten. Totaal deelprogramma III Lokale Projecten Via kredieten gefinancierd: 0,Ad 4 Deelprogramma IV: Projecten Servicecentrum De achttien projecten van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) betroffen onder meerdigitalisering van de post voor alle Drechtstedenorganisaties en het Virtueel Serviceplein,het digitale loket van het SCD voor de medewerkers van de Drechtsteden. Enkele andere voorbeelden: E-HRM, waarmee medewerkers in de Drechtsteden bijna alle HRM-zaken zelf regelen via het Serviceplein Invoering e-facturering

-

Doorontwikkeling van het Virtueel Serviceplein Vervanging scanstraat: een nieuwe scanstraat in het SCD kan alle post scannen, registeren en digitaal verspreiden en alle poststromen sneller en efficiënter verwerken Verplichtingenadministratie: dit betreft uitbreiding van Key2Financien met een onderdeel verplichtingenadministratie, door deelnemers tegen een meerprijs af te nemen bij het SCD Kadernotitie uitbesteden van producten en diensten: in 2011 werkte IP&A mee aan een checklist voor uitbesteding van producten of diensten die deelnemers helpt de juiste keuzes te maken bij uitbesteding.

Resultaten en stand van zaken deelprogramma IV projecten Servicecentrum: Dit deelprogramma is gefinancierd met een krediet binnen de begroting van de GRD i.c. het SCD. Vanwege de samenhang met ICT zijn 18 de zogenoemde VIP-projecten van het SCD toegevoegd. Deze VIP projecten moesten ervoor zorgen dat het SCD een bezuinigingstaakstelling kon realiseren. Het benodigde krediet is binnen de administratie van het SCD opgenomen en is geen onderdeel van IP&A. Deelprogramma 4.A betrof de in 2008 gedefinieerde projecten voor realisatie van het bestuursplan i.c. oprichting van GBD, SCD ed. Deze projecten zijn binnen begroting afgerond en de kredieten zijn afgesloten. Deelprogramma 4.B betrof de in 2008 gedefinieerde technische projecten voor de inhuizing van het SCD cs. Deze projecten zijn binnen begroting afgerond en de kredieten zijn afgesloten. In 2010 heeft het SCD een groot aantal VIP-projecten in uitvoering gegeven aan het programma IP&A, welke worden aangemerkt in het nieuwe deelprogramma 4.C, maar heeft geen relatie meer met het krediet uit 2008. Wegens het beëindigen van het IP&A programma per eind 2011, zijn de projecten voor uitvoering weer overgedragen aan het SCD. Deze kredieten zijn niet verantwoord via IP&A. Totaal deelprogramma IV Projecten servicecentrum (excl. VIP-kredieten) Via kredieten gefinancierd: €3.638.000,-

Aanvullende kredieten 2007-2013 Naast het programma IP&A zijn in de loop van het bestaan van het SCD aanvullende kredieten gevraagd. In het volgend overzicht treft u deze aan:: Jaar en datum

Type

Omvang

Wijze van dekking

2007 21-03-07 12-12-2007

Bestuursplan SCD Kredietaanvraag Begrotingswijziging ivm verhoging projectbudget SCD, tbv voorbereidingskosten I&A

€ 2.150.000

€ 250.000

Indirecte kosten, dekking uit begroting SCD

Dekking uit basisbegroting 2008

2008 2009 18-3-2009

Begrotingswijziging SCD o.a. tbv Transitiekosten die vooral gerelateerd zijn aan ICT (totale wijziging 4,45 miljoen, waarvan 2,5 Transitie/ICT)

€ 2.500.000

16-12-2009

Vaststelling geactualiseerde begroting 2010

€ 1.300.000

16-12-2009

Vaststelling 2e Marap met begrotingswijziging ivm overschrijving als gevolg van m.n extra personeelkosten bij ICT-beheer (ATB) en in beperkte mate op het IP&A Deelprogramma 1A. De reden voor de hogere lasten is een grotere afname van producten en diensten (werkplekken, telefonie, printers) door de klantorganisaties.

€ 1.300.000

Kredietaanvraag voor de uitvoering van diverse ICT-projecten die door de afdeling ATB moeten worden uitgevoerd. Deze vallen buiten het IPA programma.

€ 1.050.000

Dekking via gemeentelijke bijdragen Verrekening via werkplek tarief

0,2 mln aan exploitatiereserve ontrokken, 1,1 mln bij klantorganisaties in rekening gebracht naar rato van het meergebruik

2010 7-12-2010

Binnen de SCD begroting opgevangen

2011 1-2-2011

6-12-2011

Begrotingswijziging SCD: - ivm meerkosten grotere aantallen werkplekken, applicaties en accounts. Er is net als in 2010 meer inzet nodig om deze te onderhouden. De totale meerkosten bedragen € 1,35 miljoen. - Ivm meer applicaties die moeten worden gemigreerd dan voorzien. De vertraging in de uitrol van de uniforme werkplek uitrol heeft een direct effect op de benodigde menskracht bij de afdeling ATB om de “oude” infrastructuren langer in de lucht te houden. In eerste instantie zou de migratie doorlopen tot eind 2010. De meerkosten voor 2011 bedragen € 310.000. Begrotingswijziging 2e burap: - de vertraging in het IPA-programma leidt in 2011 tot een incidentele kostentoeneming op de personele lasten. - Bij de 1e marap is een stijging van de kapitaallasten gemeld door het extra krediet

€ 1.350.000

Dekking via gemeentelijke bijdragen

€ 310.000

Dekking via gemeentelijke bijdragen

€ 250.000

Via gemeentelijke bijdragen

€ 205.000

Via gemeentelijke bijdragen

€ 205.000

Via gemeentelijke bijdragen

€ 575.000

De bijdragen van de gemeenten wijzigen niet. De jaarlijkse kapitaallasten zijn gedekt binnen de bestaande begroting van het Servicecentrum Drechtsteden

€ 155.000

De bijdragen van de gemeenten wijzigen niet. De jaarlijkse kapitaallasten zijn gedekt binnen de bestaande begroting van het Servicecentrum Drechtsteden

€ 300.000 € 375.000

Via gemeentelijke bijdragen Via gemeentelijke bijdragen

€ 125.000

Via gemeentelijke bijdragen

€ 230.000

Via gemeentelijke bijdragen

2012 10-1-2012

3-4-2012

4-4-2012

6-12-2012

Hogere kapitaallasten uit de extra IP&A kredieten leiden tot € 410.000 extra kosten (€ 205.000 ten opzichte van de 2e burap 2011).

Krediet voor de reguliere dienstverlening ATB

Krediet voor de reguliere vervanging GRID

Begrotingswijziging 2e Bestuursrapportage voor: - personele kosten legacy - extra capaciteit ICT

2013 15-1-2013

Vaststelling geactualiseerde begroting met begrotingswijziging: Extra kosten beheer oude ICT-systemen (legacy) Hogere kapitaallasten licenties en nazorg GRID (betreft de kapitaallasten uit de kredieten die zijn gevraagd bij de 2e burap 2012)

€ 12.630.000