BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah periode 2014-2018 maka ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagai berikut : A. Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Berkembangannya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran berkembangannya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Produksi komoditas ungulan kopi meningkat menjadi 9.240 ton pada tahun 2018; 2) Produksi komoditas unggulan kakao meningkat menjadi 19.102 ton pada tahun 2018; b. Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Meningkatnya jumlah produksi pertanian menjadi 114.224,06 ton pada tahun 2018; 2) Meningkatnya jumlah produksi perkebunan menjadi 35.495,07 ton pada tahun 2018; 3) Meningkatnya jumlah hasil perikanan menjadi 671,66 ton pada tahun 2018;
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
351
4) Meningkatnya populasi ternak menjadi 339.248 ekor pada tahun 2018; 5) Meningkatnya jumlah produksi hutan tanaman industry 6000 m3/bukan kayu 2000 ton pada tahun 2018; c. Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase koperasi aktif meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Jumlah industri pengolahan hasil-hasil peternakan, perikanan, dan hasil hutan; 3) Jumlah industri rumah tangga mikro menjadi 575 unit pada tahun 2018, jumlah industri kecil menjadi 50 unit dan jumlah industri menengah menjadi 3 unit serta jumlah UMKM menjadi 1500 unit pada tahun 2018; 4) Jumlah wirausahawan meningkat menjadi 150 wirausahawan pada tahun 2018; d. Terciptanya kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
sasaran
terciptanya
kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 82,79 persen pada tahun 2018; 2) Tingkat pengangguran terbuka menjadi 28,43 pada tahun 2018 e. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat menjadi 6,49 persen pada tahun 2018; 2) Persentase
kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
PDRB
meningkat menjadi 8,3% pada tahun 2018; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
352
f.
Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diukur dengan penurunan jumlah rumah tangga miskin. Jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 berdasarkan Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 23.980 rumah tangga miskin, turun sebesar 30% dari data tersebut pada tahun 2018.
g. Terpeliharanya sumber daya alam Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terpeliharanya sumber daya alam, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi sebanyak 10.500 ha; 2) Lahan kritis yang ditangani meningkat menjadi 20.000 ha pada tahun 2018; 3) Jumlah kasus illegal logging dan peredaran hasil yang illegal sebanyak 15 kasus yang ditangani sampai tahun 2018; 4) Jumlah mitigasi wilayah titik rawan bencana yang diinspeksi 50 titik B. Tujuan 2: Meningkatkan jumlah dan kualitas investasi 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatnya jumlah investor/usaha kecil menengah Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
meningkatnya
jumlah
investor/usaha kecil menengah, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah investor meningkat pada tahun 2018. 1) Jumlah investor menjadi 10 investor pada tahun 2018; 2) Jumlah usaha kecil menengah bertambah 25 UKM pada tahun 2018; b. Menurunnya waktu pengurusan administrasi perijinan Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
menurunnya
waktu
administrasi perijinan, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu waktu proses perijinan menjadi 1-2 hari pada tahun 2018. c. Tersedianya database potensi investasi daerah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
353
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya database potensi investasi daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja ketersediaan dan keakuratan database potensi investasi pada Kabupaten Mamasa. d. Tersedianya regulasi di bidang investasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya regulasi di bidang investasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah regulasi di bidang investasi yang diterbitkan sampai dengan tahun 2018. C. Tujuan 3: Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas pendidikan 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas pendidikan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pendidikan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Angka Partisipasi PAUD meningkat menjadi 89,89 persen pada tahun 2018; 2) Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2018; 3) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 88,87 persen pada tahun 2018; 4) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C meningkat menjadi 74,96 persen pada tahun 2018; 5) Pada tahun 2018 angka putus sekolah SD meningkat menjadi 0,01 persen, angka putus sekolah SMP meningkat menjadi kurang dari 0,01 persen, dan angka putus sekolah SMA meningkat menjadi 0,19 persen; 6) Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 20 tahun pada tahun 2018; 7) Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP menjadi 100 persen pada tahu 2018 dan angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA menjadi 80,73 persen pada tahun 2018; 8) Angka melek huruf meningkat menjadi 97,40 persen pada tahun 2018;
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
354
9) Angka kelulusan tingkat SD, SMP dan SMA meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 10) Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi terakreditasi 10% dan persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 10% pada tahun 2018; 11) Kegiatan peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa menjadi 25 kegiatan (lomba) pada tahun 2018; b. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki menjadi 1780 ruang pada tahun 2018; 2) Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan meningkat menjadi 39,49 persen pada tahun 2018; 3) Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menjadi 4000 koleksi pada tahun 2018; 4) Jumlah ruang belajar lainnya yang dibangun dan diperbaiki menjadi 18,37 persen pada tahun 2018; c. Terwujudnya organisasi pemuda dan olahraga Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terwujudnya organisasi pemuda dan olahraga, dapat diukur dengan indikator kinerja jumlah organisasi pemuda dan olahraga
menjadi 25 organisasi pada tahun
2018. d. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Persentase Cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 3) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 persen pada setiap tahunnya; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
355
4) Cakupan peserta KB Aktif meningkat menjadi 94,02 persen pada tahun 2018; 5) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 7) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 8) Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami
KLB
yang
dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 9) Pada tahun 2018 angka kematian ibu turun <1 per 1.000 ibu yang melahirkan, angka kematian bayi turun menjadi 1 per 1.000 bayi, dan persentase cakupan neonatal komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 54,32 persen pada tahun 2018; 10) Angka harapan hidup menjadi 72,44 pada tahun 2018 e. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2018 mencapai 141 unit. D. Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi yang baik Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi yang baik, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 280 km pada tahun 2018;
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
356
2) Presentase jembatan dalam kondisi baik meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; b. Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Luas areal pertanian yang diairi meningkat menjadi 20.907 ha pada tahun 2018; 2) Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi meningkat menjadi 25 km pada tahun 2018; c. Meningkatnya/tersedianya Sumber Daya Energi Kelistrikan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya /tersedianya Sumber Daya Energi Kelistrikan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Jumlah PLTMH yang dibangun sebanyak 33 unit dan PLTMH yang direhabilitasi sebanyak 65 unit pada tahun 2018; d. Meningkatnya pengelolaan tata ruang Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya pengelolaan tata ruang, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu, terdapat 3 regulasi penataan ruang dan bangunan e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, permukiman dan perumahan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
meningkatnya kualitas
lingkungan hidup, permukiman dan perumahan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Panjang drainase yang dibangun meningkat menjadi 135 km pada tahun 2018; 3) Persentase rumah tangga yang memiliki septictank meningkat menjadi 68,52 persen pada tahun 2018; 4) Volume sampah yang dapat ditangani/terangkut meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2018;
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
357
5) Terbangunnya pengolahan sampah di TPA 100 persen pada tahun 2018; 6) Persentase rumah layak huni meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2018; f.
Meningkatnya kualitas jasa transportasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas jasa transportasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Dioperasikannya terminal Tipe C pada tahun 2017; 2) Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu meningkat menjadi 70 persen dan marka jalan meningkat menjadi 30 persen padatahun 2018;
E. Tujuan 5: Terwujudnya Mamasa sebagai daerah tujuan wisata 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Terbangunnya obyek wisata unggulan dan tertatanya obyek wisata tradisional/ potensial Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan meningkat menjadi 4 (empat) obyek wisata pada tahun 2018; 2) Jumlah obyek wisata tradisional/potensial yang ditata meningkat menjadi 8 (delapan) obyek wisata pada tahun 2018; b. Terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah benda seni budaya, situs purbakala dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2018. c. Meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
358
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat menjadi 14.420 orang pada tahun 2018; 2) Lama rata-rata tinggal wisatawan meningkat menjadi 5 hari pada tahun 2018; d. Meningkatnya usaha ekonomi kreatif Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya usaha ekonomi kreatif, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah usaha ekonomi kreatif meningkat menjadi 17 unit usaha pada tahun 2018. e. Terselenggaranya festival budaya di Mamasa Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terselenggaranya festival budaya di Mamasa, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu frekuensi festival budaya yang diselenggarakan setiap tahun. F. Tujuan 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima 1.
Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. Meningkatnya pelayanan publik Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya pelayanan publik, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi >8 (sangat baik) pada tahun 2018; 2) Pada tahun 2018 Persentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP meningkat menjadi 100%, persentase penduduk ber-Akta kelahiran meningkat menjadi 80%, dan persentase penduduk ber-Akta Nikah meningkat menjadi 100% pada tahun 2018; b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, dapat diukur dengan indikator kinerja akuntabel dan partisipatif
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
359
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Meningkatnya Opini BPK menjadi WTP; 2) Ketepatan waktu penyusunan APBD dan laporan keuangan; 3) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten setiap tahunnya. c. Meningkatnya profesionalisme pegawai Keberhasilan
pencapaian
indikator
kinerja
meningkatnya
profesionalisme pegawai, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Tingkat kehadiran pegawai lingkup Kabupaten Mamasa menjadi 100% pada tahun 2018; 2) Persentase pegawai yang memiliki minimal ijasah S1/D4 menjadi 50% pada tahun 2018; 3) Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat menjadi 100% pada tahun 2018; 4) Jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa sebanyak 25 orang sampai tahun 2018; d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan, dapat diukur dengan indikator kinerja, yaitu terbentuknya kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2016 e. Terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Penanganan kasus kriminalitas sebanyak 100% tiap tahun; 2) Penanganan konflik sebanyak 100% tiap tahun. f. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Keberhasilan pencapaian indicator kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu, jumlah pendapatan asli daerah mencapai Rp19.765.350.000,- pada tahun 2018 Target indikator capaian dapat dilihat pada matriks sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
360
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan
No
Tujuan
1
2
1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat
Sasaran 3
Indikator Sasaran
Strategi
4
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
2014 10
5
6
7
8
9
Kesesuaian Lahan dengan Tanaman
Dokumen Identifikasi Kesesuaian Lahan dengan Tanaman
Mengidentifi kasi Kesesuaian Lahan dengan Tanaman
Penyusunan Dokumen perencanaan kesesuaian lahan dengan tanaman
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
BAPPEDA
Perencanaan Pembangunan
Berkembang annya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian dan perikanan
Produksi komoditas unggulan: - Kopi Robusta (ton) - Kopi Arabika (ton) - Kakao (ton)
Intensifikasi/ Ekstensifikasi Budidaya Pertanian & Perikanan
Memaksimal kan Penyuluhan Pertanian/ perikanan serta Pengemban gan Bibit Unggul komoditi Pertanian /perikanan
Program peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Perk ebunan lapangan
Dinas Pertanian Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura BP4K
Produksi Kopi Arabika 4.742,25 (ton) Produksi Kopi Robusta 1.977,05 (ton) Kakao 13.074 (ton)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan & Perikanan Peternakan; BP4K
Produksi Ikan Mas 377,64 ton
Produksi Perikanan unggulan: - Ikan Mas
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13
2018 14
1 Dokumen
Produksi Kopi Arabika 5.128,50 (ton) Produksi Kopi Robusta 2.177,68 (ton) Produksi Kakao 13.727 (ton) Produksi Ikan Mas 421,51 ton
Produksi Kopi Arabika 5.514,75 (ton) Produksi Kopi Robusta 2.378,31 (ton) Produksi Kakao 15.100 (ton) Produksi Ikan Mas 465,37 ton
Produksi Kopi Arabika 5.901,00 (ton) Produksi Kopi Robusta 2.578,94 (ton) Produksi Kakao 16.610 (ton) Produksi Ikan Mas 509,24 ton
Produksi Kopi Arabika 6.287,25 (ton) Produksi Kopi Robusta 2.779,57 (ton) Produksi Kakao 19.102 (ton) Produksi Ikan Mas 553,11 ton
361
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(ton) - Ikan Nila (ton)
Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan
-Jumlah produksi pertanian (ton) - Jumlah hasil perkebunan (ton) - Jumlah Populasi ternak Sapi (ekor) - Jumlah Populasi ternak Kerbau (ekor) - Jumlah hasil perikanan (ton) Jumlah Produksi Hasil Hutan Tanaman
Pewilayahan Komoditas
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Menumbuh kembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis perdesaan
Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Dinas Pertanian Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
Dinas Perikanan & Peternakan
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Produksi Ikan Nila 70,39 ton
Produksi Ikan Nila 79,97 ton
Produksi Ikan Nila 89,54 ton
Produksi Ikan Nila 99,12 ton
Produksi Ikan Nila 108,70 ton
Produksi Pertanian 103.473,81 ton (Padi)
Produksi Pertanian 106.161,3 7 ton (padi)
Produksi Pertanian 108.848,9 4 ton (padi)
Produksi Pertanian 111.536,5 0 ton (padi)
Produksi Pertanian 114.224,06 ton (padi)
Produksi Perkebunan 24.760,64 ton
Produksi Perkebu nan 27.444,2 4 ton
Produksi Perkebu nan 30.127,8 5 ton
Produksi Perkebuna n 32.811,46 ton
Produksi Perkebuna n 35.495,07 ton
Populasi Ternak Sapi 6.126 ekor
Populasi Ternak Sapi 6.978 ekor Populasi Ternak Kerbau 8.221 ekor Produksi Perikana n 683,59 ton
Populasi Ternak Sapi 7.830 ekor Populasi Ternak Kerbau 8.714 ekor Produksi Perikana n 747,20 ton
Populasi Ternak Sapi 8.682 ekor
Populasi Ternak Sapi 9.534 ekor
Populasi Ternak Kerbau 9.207 ekor
Populasi Ternak Kerbau 9.700 ekor
Produksi Perikanan 810,81 ton
Produksi Perikanan 874,42 ton
Populasi Ternak Kerbau 7.728 ekor Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan & Perikanan Peternakan; BP4K
Produksi Perikanan 619,98 ton
362
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Industri dan Bukan Kayu
Meningkatnya Pertumbuhan Pemasaran Sektor Hasil Produksi Pertanian sektor pertanian
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Program Dinas Pemanfaatan Kehutanan Potensi Sumber Daya Hutan
Peningkatan Kualitas produksi sektor pertanian
Capaian Peningkatan Penanganan Ketahanan Daerah Pangan Rawan Pangan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Pemeliharaan/ Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengolahan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengawasan Peningkatan dan Ketahanan pembinaan Pangan keamanan pangan Program Pengembangan
Kehutanan
Dinas Pertanian, Perkebunan & Holtikultura
Pertanian
Dinas Perikanan & Peternakan
Kelautan & Perikanan
Dinas Kehutanan
Kehutanan
Badan Ketahanan Pangan
Pertanian
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,30 %
Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,35 %
Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,40 %
Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,45 %
Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,50 %
40 %
60 %
75 %
85 %
100 %
363
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan
Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha
Persentase koperasi aktif
Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi dan UKM
Jumlah jenis industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan Jumlah industri rumah tangga, Industri kecil dan Industri menengah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program Fasilitasi Peningkatan Mutu Pangan dan Gisi Pelaksanaan Program kebijakan Peningkatan dan kualitas program kelembagaan pembangun koperasi an Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan; BP4K
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Persentase Koperasi Aktif 92,48%
Persenta se Koperasi Aktif 95,46%
Persenta se Koperasi Aktif 98,44%
Persentas e Koperasi Aktif 100%
Persentase Koperasi Aktif 100%
Pertanian
Jumlah jenis industri pengolaha n 1 Unit
Jumlah jenis industri pengolah an 1 Unit
Jumlah jenis industri pengolah an 2 Unit
Jumlah jenis industri pengolaha n 2 Unit
Jumlah jenis industri pengolaha n 3 Unit
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Industri rumah tangga, kecil & menengah 606 unit
- Industri rumah tangga, kecil & menenga h 610 unit
- Industri rumah tangga, kecil & menenga h 615 unit
- Industri rumah tangga, kecil & menengah 620 unit
- Industri rumah tangga, kecil & menengah 625 unit
364
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah wirausahaw an yang terlatih
Terciptanya kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Penganggur an Terbuka
Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Perluasan lapangan kerja
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan penempatan tenaga kerja
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah wirausaha wan yang terlatih 70 Orang
Jumlah wirausah awan yang terlatih 70 Orang
Jumlah wirausah awan yang terlatih 70 Orang
Jumlah wirausaha wan yang terlatih 100 Orang
Jumlah wirausaha wan yang terlatih 100 Orang
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,71%
- Tingkat partisipa si angkatan kerja 79,03%
- Tingkat partisipa si angkatan kerja 80,34%
- Tingkat partisipasi angkatan kerja 81,66%
- Tingkat partisipasi angkatan kerja 82,79%
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
365
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
Meningkatn ya kontribusi sektor industri dan perdaganga n terhadap perekonomi an daerah
Jumlah sentrasentra industri
Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Pengemban gan dan penguatan industri serta perdaganga n utamanya industri dan perdaganga n kecil
Persentase kontribusi sektor perdaganga n, Restoran & Hotel terhadap PDRB
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan kontribusi industri dan perdaganga n terhadap perekonomi an daerah
Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Tingkat penganggu ran terbuka 3,17 %
- Tingkat pengang guran terbuka 2,9 %
- Tingkat pengang guran terbuka 2,7 %
- Tingkat pengangg uran terbuka 2,5 %
- Tingkat penganggu ran terbuka 2,3 %
Industri
Sentra industri 5 unit
Sentra industri 5 unit
Sentra industri 5 unit
Sentra industri 5 unit
Sentra industri 5 unit
Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan
Industri
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 5,34%
Kontribu si sektor industri terhadap PDRB 5,63%
Kontribu si sektor industri terhadap PDRB 5,91%
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 6,20%
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 6,49%
Perdagangan
Kontribusi sektor perdagang an, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,19 %
Kontribu si sektor perdagan gan, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,51 %
Kontribu si sektor perdagan gan, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,83 %
Kontribusi sektor perdagang an, Restoran & Hotel terhadap PDRB 12,15 %
Kontribusi sektor perdagang an, Restoran & Hotel terhadap PDRB 12,47 %
366
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Penyediaan Bantuan Kepada keluarga miskin dan Melakukan kegiatan pembangun an dengan sasaran penerima keluarga miskin untuk meningkatk an pemerataan pertumbuha n ekonomi Pemanfaata n Sumberdaya Hutan secara profesional
Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigr asi
Sosial
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Dinas Kehutana n
Dinas Kehutana n
Berkurangny a jumlah penduduk miskin
Persentase jumlah rumah tangga miskin
Percepatan penanggulan gan kemiskinan secara terintegrasi dilakukan dengan melibatkan beberapa SKPD
Terpeliharan ya sumber daya alam
Luas kawasan hutan yang direhabilitasi , Luas lahan kritis yang ditangani
Pengendalia n& Pengawasan Hutan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Jumlah rumah tangga miskin 14 %
Jumlah rumah tangga miskin 13 %
Jumlah rumah tangga miskin 12 %
Jumlah rumah tangga miskin 11 %
Jumlah rumah tangga miskin 10 %
Kehutanan
Kawasan hutan yang direhabilit asi 2500 ha
Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha
Kawasan hutan yang direhabili tasi 2000 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha
Kawasan hutan yang direhabilit asi 2000 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha
Kawasan hutan yang direhabilit asi 1867 ha
Kehutanan
Kawasan hutan yang direhabili tasi 2500 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha
Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha
367
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Mitigasi wilayah titik rawan bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan dll)
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Dinas Kehutana n
Kehutanan
Kasus illegal logging 5 kasus
Kasus illegal logging 4 kasus
Kasus illegal logging 3 kasus
Kasus illegal logging 2 kasus
Kasus illegal logging 1 kasus
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Badan Lingkunga n Hidup Daerah
Lingkungan Hidup
Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali
Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali
Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali
Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali
Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali
Misi 2 : Menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif No
Tujuan
1
2
2 Meningkatkan jumlah dan kualitas investasi
Sasaran 3 Meningkatn ya jumlah investor
Indikator Sasaran
Strategi
4 Jumlah investor
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
5
6
7
8
9
Meningkat kan investasi
Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan promosi dan kerjasama
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanama n Modal Daerah/ Bappeda/ Bagian Pemerinta han Umum
Penanama n Modal Daerah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
2014 10 Jumlah investor Penanam Modal 2
Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13 Jumlah investor Penanam Modal 2
Jumlah investor Penanam Modal 2
Jumlah investor Penanam Modal 2
2018 14 Jumlah investor Penanam Modal 2
368
No
Tujuan
1
2
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi 5
3
4
Menurunya waktu pengurusan administrasi perijinan
waktu pengurusan proses perijinan
mempercep at peningkatan Penanaman modal di sektor/bidan g usaha unggulan daerah Tersedianya regulasi di bidang investasi
Arah Kebijakan
SKPD
Urusan
7
8
9
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanama n Modal Daerah
Penanama n Modal Daerah
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidan g usaha unggulan
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Penanama n Modal Daerah
Penanama n Modal Daerah
Jumlah regulasi di bidang investasi yang diterbitkan
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Penanama n Modal Daerah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
6
Program
investasi
Target Indikator Sasaran 2014 10 waktu pengurusa n proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP
-
1 Regulasi
2015 11 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP Penataan Sistem Informasi peluang usaha sektor/bi dang usaha unggulan 1 Regulasi
2016 12 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP 1 sektor / bidang usaha unggulan
2017 13 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP 2 sektor / bidang usaha unggulan
2018 14 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP 3 sektor / bidang usaha unggulan
1 Regulasi
1 Regulasi
1 Regulasi
369
Misi 3 : Menyelenggarakan/menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Menyeleng garakan pendidikan dengan biaya terjangkau
Pelaksanaan pendidikan gratis hingga tingkat SMP dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga tidak mampu serta penyediaan alat transportasi
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3
Meningkatnya Meningkatn aksesibilitas ya kualitas layanan pendidikan kesehatan dan kualitas pendidikan
Angka Partisipasi PAUD
APM SD/MI/Paket A
APM SMP/Mts/Pa ket B
APM SMA/SMK/ MA/Paket C
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program Pendidikan Menengah
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Pendidikan
Angka Partisipasi PAUD 69,67
Angka Partisipasi PAUD 75,67
Angka Partisipasi PAUD 80,97
Angka Partisipasi PAUD 85,67
Angka Partisipasi PAUD 89,89
Pendidikan
APM SD/MI/Pak et A 94,07
APM SD/MI/Pak et A 95,22
APM SD/MI/Pak et A 96,38
APM SD/MI/Pak et A 97,54
APM SD/MI/Pak et A 99,99
Pendidikan
APM SMP/Mts/ Paket B 69,53
APM SMP/Mts/ Paket B 74,18
APM SMP/Mts/ Paket B 78,94
APM SMP/Mts/ Paket B 83,84
APM SMP/Mts/ Paket B 88,87
Pendidikan
APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 60,38
APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 63,73
APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 67,26
APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 71,00
APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 74,96
370
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pendidikan
Angka Putus Sekolah - SD - SMP - SMA Rata-rata Lama Sekolah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah - SMA
Program Pendidikan Menengah
Angka Melanjutkan - SMP - SMA
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Pendidikan
Angka putus sekolah SD 0,10%
Angka putus sekolah SD 0,7%
Angka putus sekolah SD 0,4%
Angka putus sekolah SD 0,3%
Angka putus sekolah SD 0,1%
Pendidikan
Angka putus sekolah SMP 0,04%
Angka putus sekolah SMP 0,03%
Angka putus sekolah SMP 0,02%
Angka putus sekolah SMP 0,01%
Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah 8 tahun
Rata-rata Lama Sekolah 9 tahun
Rata-rata Lama Sekolah 10 tahun
Rata-rata Lama Sekolah 11 tahun
Angka putus sekolah SMP >0,01% Rata-rata Lama Sekolah 12 tahun
Pendidikan
Angka putus sekolah SMA 0,27% Angka melanjutka n ke SMP 99,78%
Angka putus sekolah SMA 0,25% Angka melanjutka n ke SMP 99,89%
Angka putus sekolah SMA 0,23% Angka melanjutka n ke SMP 99,99%
Angka putus sekolah SMA 0,21% Angka melanjutka n ke SMP 100%
Angka putus sekolah SMA 0,19% Angka melanjutka n ke SMP 100%
Angka melanjutka n ke SMA 75,61%
Angka melanjutka n ke SMA 77,14%
Angka melanjutka n ke SMA 78,50%
Angka melanjutka n ke SMA 79,70%
Angka melanjutka n ke SMA 80,73%
Pendidikan
371
Target Indikator Sasaran
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pendidikan
Angka Melek Huruf 92,40%
Angka Melek Huruf 93,65%
Angka Melek Huruf 94,90%
Angka Melek Huruf 96,15%
Angka Melek Huruf 97,40%
Pendidikan
Angka kelulusan SD 99,99%
Angka kelulusan SD 100%
Angka kelulusan SD 100%
Angka kelulusan SD 100%
Angka kelulusan SD 100%
Pendidikan
Angka kelulusan SMP 99,40%
Angka kelulusan SMP 100%
Angka kelulusan SMP 100%
Angka kelulusan SMP 100%
Angka kelulusan SMP 100%
Pendidikan
Angka kelulusan SMA 98,43%
Angka kelulusan SMA 98,98%
Angka kelulusan SMA 99,52%
Angka kelulusan SMA 100%
Angka kelulusan SMA 100%
Pendidikan
Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 5%
Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 7%
Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 7%
Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 10%
Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 10%
Angka Melek Huruf
Program Pendidikan Non Formal
Angka Kelulusan SD,SMP,SM A
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
372
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah
Persentase lulusan SMK yang langsung terserap ke lapangan kerja produktif Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki
Peningkata n Sarana dan Prasarana Pendidikan
% Sekolah yang memiliki Perpustakaa n Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaa n daerah
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Pembangun an dan Pengadaan Sarana & Prasarana Pendidikan
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 5% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 200 ruang kelas
Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 5% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 425 ruang kelas
Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 8% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 452 ruang kelas
Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 10% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 251 ruang kelas
Pendidikan
Sekolah yang memiliki perpustaka an 28,13%
Sekolah yang memiliki perpustaka an 30,97%
Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 7% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 452 ruangh kelas Sekolah yang memiliki perpustaka an 33,81%
Sekolah yang memiliki perpustaka an 36,65%
Sekolah yang memiliki perpustaka an 39,49%
Pendidikan
Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 2000 koleksi
Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 2500 koleksi
Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 3000 koleksi
Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 3500 koleksi
Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 4000 koleksi
373
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meningkatn ya peran serta pemuda dalam pembangun an
Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Lomba minat bakat / kreatifitas siswa % Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunizatio n
Peningkata n Peran serta Pemuda dalam Pembangu nan
Pembinaan Pemuda & Organisasi Pemuda
Peningkata n pelayanan kesehatan
Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit
Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata
% Cakupan pelayanan anak balita
% Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Pemuda dan Olahraga
3 Organisasi
6 Organisasi
9 Organisasi
12 Organisasi
15 Organisasi
Pemuda dan Olahraga
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 89,71%
100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 94,20%
100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 99,91%
100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 100%
100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kesehatan
374
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Badan Pemberda yaan Perempua n dan Keluarga Berencana RSUD
RSUD
% Cakupan peserta KB Aktif
Program Keluarga Berencana
% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS)
Cakupan peserta KB Aktif 70%
Cakupan peserta KB Aktif 75%
Cakupan peserta KB Aktif 80%
Cakupan peserta KB Aktif 85%
Cakupan peserta KB Aktif 90%
Kesehatan
99%
100%
100%
100%
100%
Kesehatan
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 99%
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 100%
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 100%
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 100%
Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 100%
375
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
RSUD
Kesehatan
Cakupan Desa/Kelura han mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
Kesehatan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 99% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 99%
Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 100%
Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 100%
Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 100%
Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 100%
376
Target Indikator Sasaran
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dinas Kesehatan
Kesehatan
70%
75%
80%
85%
90%
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Angka kematian bayi 11
Angka kematian bayi 8
Angka kematian bayi 7
Angka kematian bayi 4
Angka kematian bayi 1
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Cakupan neonatal dengan komplikasi 80% Angka harapan hidup 71,79 16 Puskesmas
Cakupan neonatal dengan komplikasi 85% Angka harapan hidup 71,95 17 Puskesmas
Cakupan neonatal dengan komplikasi 90% Angka harapan hidup 72,11 17 Puskesmas
Cakupan neonatal dengan komplikasi 95% Angka harapan hidup 72,27 17 Puskesmas
Cakupan neonatal dengan komplikasi 100% Angka harapan hidup 72,44 17 Puskesmas
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya, Angka Kematian Bayi, % Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Harapan Hidup Tersedianya sarana dan prasarana
Jumlah Puskesmas, Puskesmas
Peningkata n Sarana dan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Pembangun an dan Pengadaan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan
2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
377
Target Indikator Sasaran
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
1 Gudang Farmasi
1 Gudang Farmasi
2 Gudang Farmasi
2 Gudang Farmasi
2 Gudang Farmasi
RSUD
Kesehatan
Jumlah fasilitas kesehatan 130 unit
Jumlah fasilitas kesehatan 132 unit
Jumlah fasilitas kesehatan 135 unit
Jumlah fasilitas kesehatan 138 unit
Jumlah fasilitas kesehatan 141 unit
kesehatan yang memadai
Keliling, Poskesdes, Gudang Farmasi & Jumlah fasilitas kesehatan
Prasarana Kesehatan
Sarana & Prasarana Kesehatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Misi 4 : Membangun infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian No 1 4
Tujuan 2 Terwujudnya infrastruktur
Sasaran
Indikator Sasaran
3
4
Meningkatnya Panjang infrastruktur jalan
Strategi
Arah Kebijakan
Target Indikator Sasaran Program
SKPD
Urusan
5
6
7
8
9
Meningkat kan kondisi
Pembangun an
Program Pembangunan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
2014 10 Jalan dalam
2015 11 Jalan dalam
2016 12 Jalan dalam
2017 13 Jalan dalam
2018 14 Jalan dalam
378
No 1
Tujuan
Sasaran
2
3
yang memadai jalan dan dan jembatan mendukung kegiatan perekonomian
Meningkatn ya infrastruktur jaringan irigasi
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
4
5
6
Kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik & Persentase Desa yang berakses jalan desa.
infrastrukt ur jalan/jemb atan guna mendukun g peningkata n dan pelayanan mobilitas orang dan barang
Luas areal persawahan yang diairi dan Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik.
Meningkat kan kondisi infrastrukt ur jaringan irigasi
/Peningkata n dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomi an masyarakat di pusat pertanian dan perekonomi an Peningkatan dan Pembangun an infrastruktur Jaringan irigasi
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Target Indikator Sasaran Program 7 Jalan dan Jembatan
SKPD
Urusan
8
9
Umum dan Perumaha n
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan
2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
kondisi baik 145 km Jembatan dalam kondisi baik 75%
kondisi baik 175 km Jembatan dalam kondisi baik 80%
kondisi baik 200 km Jembatan dalam kondisi baik 85%
kondisi baik 250 km Jembatan dalam kondisi baik 90%
kondisi baik 280 km Jembata n dalam kondisi baik 100%
Program Pembangunan Inprastruktur Pedesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n
Pekerjaan Umum
60 persen desa berakses jalan desa
70 persen desa berakses jalan desa
80 persen desa berakses jalan desa
90 persen desa berakses jalan desa
100 persen desa berakses jalan desa
Program pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n
Pekerjaan Umum
Luas areal persawaha n yang diairi 13.489 ha
Luas areal persawaha n yang diairi 15343 ha
Luas areal persawaha n yang diairi 17.198 ha
Luas areal persawaha n yang diairi 19.052 ha
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n
Pekerjaan Umum
60 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik
70 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik
80 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik
90 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik
Luas areal persawa han yang diairi 20.907 ha 100 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik
379
No
Tujuan
1
2
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Target Indikator Sasaran Program
SKPD
Urusan
2014
2015
2016
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Meningkatn ya kualitas hidup masyarakat, pemukiman & perumahan serta kualitas lingkungan hidup
Persentase rumah tangga yang berakses listrik, Persentase Desa yang berakses listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah tangga yang Menggunaka n Septictank dan Persentase Rumah Layak Huni.
Meningkat kan kondisi sarana dan prasarana dasar Perumaha n
Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistr ikan, Air Bersih, Rumah tangga yang menggunaka n septictank & Rumah Layak Huni
Program pembinaan dan pengembanga n bidang ketenagalistrik an
Dinas Pertamban gan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Energi & Sumberda ya Mineral
Rumah tangga yang mengguna kan listrik 75%
Rumah tangga yang mengguna kan listrik 85%
Rumah tangga yang mengguna kan listrik 90%
Rumah tangga yang mengguna kan listrik 95%
Desa yang berakses listrik 60 %
Desa yang berakses listrik 70 %
Desa yang berakses listrik 80 %
Desa yang berakses listrik 90 %
Rumah tangga pengguna air bersih 40%
Rumah tangga pengguna air bersih 60%
Rumah tangga pengguna air bersih 75%
Rumah tangga pengguna air bersih 90%
Rumah tangga yang mengguna kan septictank 44,20% Persentase rumah layak huni 35%
Rumah tangga yang mengguna kan septictank 50,28% Persentase rumah layak huni 40%
Rumah tangga yang mengguna kan septictank 56,36% Persentase rumah layak huni 45%
Rumah tangga yang mengguna kan septictank 62,44% Persentase rumah layak huni 55%
Rumah tangga yang menggun akan listrik 100% Desa yang berakses listrik 100 % Rumah tangga penggun a air bersih 100% Rumah tangga yang menggun akan septictan k 68,52% Persenta se rumah layak huni 60%
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembanga n Perumahan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n
Perumaha n
Perumaha n
380
No
Tujuan
Sasaran
1
2
3
Indikator Sasaran
Strategi
Terbangunn ya terminal Tipe C
Persentase fasilitas perlengkapa n jalan
SKPD
Urusan
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
Peningkatan / pengendalia n pencemaran lingkungan dan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Program Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n Badan Lingkunga n Hidup Daerah
Pekerjaan Umum
Panjang drainase 20 km
Panjang drainase 30 km
Panjang drainase 30 km
Panjang drainase 28 km
Panjang drainase 27 km
Lingkunga n Hidup
Persentase sampah yang ditangani/t erangkut 95%
Persentase sampah yang ditangani/t erangkut 95%
Persentase sampah yang ditangani/t erangkut 95%
Persentase sampah yang ditangani/t erangkut 95%
Terbangun nya pengolaha n sampah di TPA 50%
Terbangun nya pengolaha n sampah di TPA 75%
Terbangun nya pengolaha n sampah di TPA 100%
Terbangun nya pengolaha n sampah di TPA 100%
Pengemban gan sistem transportasi darat dan peningkatan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas perhubunga n
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubung an
Pembangu nan terminal tipe C 25%
Pembangu nan terminal tipe C 50%
Pembangu nan terminal tipe C 100%
Pembangu nan terminal tipe C 100%
Persenta se sampah yang ditangani /terangk ut 95% Terbangu nnya pengolah an sampah di TPA 100% Pembang unan terminal tipe C 100%
Perhubung an
60%
65%
70%
75%
80%
Persentase sampah yang dapat ditangani/te rangkut, Terbangunn ya pengolahan sampah di TPA
Meningkatn ya kualitas dan keamanan transportasi
Target Indikator Sasaran Program
Meningkat kan kondisi kesehatan lingkungan
4 Panjang drainase yang dibangun
Arah Kebijakan
Meningkat kan Sarana & Prasarana serta fasilitas Perhubung an
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a Dinas Perhubung an, Komunikas i dan
10
11
12
13
14
381
Target Indikator Sasaran
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
1
2
3
4
5
6
7
SKPD
Urusan
8
2014
2015
2016
2017
2018
9
10
11
12
13
14
Informatik a
Meningkatn ya ketersediaa n Sumber Daya Mineral
Meningkatn ya pengelolaan tata ruang
Terpenuhiny a standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten Persentase desa yang sudah berakses listrik
Regulasi penataan ruang dan bangunan gedung
Meningkat kan penyediaa n infrastrukt ur energi ketenagalis trikan
Peningkata n kualitas & Fungsi Tata Ruang
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistr ikan dan penyediaan pembangkit tenaga listrik mandiri Penetapan Regulasi tentang Penataan Ruang
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a
Perhubung an
100%
100%
100%
100%
100%
Program Perencanaan Tata Ruang
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
0 Regulasi penataan ruang dan bangunan
1 Regulasi penataan ruang dan bangunan
2 Regulasi penataan ruang dan bangunan
0 Regulasi penataan ruang dan bangunan
0 Regulasi penataan ruang dan
382
Target Indikator Sasaran
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2014
2015
2016
2017
10
11
12
13
2018 14 banguna n
Meningkatn ya jaringan komunikasi, dan informasi
Cakupan pengemban gan dan pemberdaya an Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan Cakupan jaringan Komunikasi dan Informasi Jumlah Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi & Informasi
Meningkat kan akses komunikas i& Informasi
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan akses komunikasi dan informasi serta pengemban gan kelompok informasi Masyarakat
Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Kerjasama Informasi dengan mas media Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi
Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a
Komunikas i dan Informatik a
88,24%
90%
100%
100%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
383
Misi 5 : Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination) No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
1
2
3
4
5
6
7
5
Terwujudnya Mamasa sebagai daerah tujuan wisata
Regulasi Pengemban gan Kepariwisata an Daerah
Ranperda tentang Rencana Induk Pengemban gan Kawasan Wisata Kab. Mamasa Perda tentang Rencana Induk Pengemban gan Kawasan Wisata Kab. Mamasa Jumlah obyek wisata unggulan yang dibangun/dit ata
Meningkat kan kualitas perencana an bidang kepariwisa taan
Penyusunan /Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengemban gan Pariwisata Daerah Kabupaten Mamasa
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD
Pemerinta han Umum
Pengemban gan/ penataan Obyek Wisata Unggulan yang
Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata
Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata
Pariwisata
Terbangunn ya obyek wisata unggulan dan tertatanya obyek
Membang un & Menata Obyek Wisata Unggulan/ potensial
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
8
Urusan 9
2014 10
Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13
2018 14
1 Ranperda
1 Perda
Inventarisa si Lokasi & obyek wisata Unggulan Kembangk an (100%)
Penataan 2 Obyek Wisata Unggulan
Pembangu nan 2 Obyek Wisata Unggulan
Lanjutan Pembangu nan 2 Obyek Wisata Unggulan
Pemanfa atan 2 Obyek Wisata Unggulan
384
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Memelihar a kelestarian seni budaya & situs-situs purbakala
sekaligus menjadi icon wisata Daerah Kabupaten Mamasa serta Pengemban gan/ Penataan Obyek wisata potensial lainnya Pengemban gan/ pelestarian Nilai seni budaya dan situs-situs purbakala
wisata tradisional/ potensial
Cakupan obyek wisata potensial yang ditata
Terpeliharan ya kelestarian seni budaya dan situssitus purbakala
Cakupan pelestarian nilai seni budaya dan situs-situs purnakala
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program Pengembanga n Nilai Budaya
Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata
Kebudayaa n
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Inventarisa si Lokasi & obyek wisata potensial yang akan Kembangk an (100%)
10%
30%
50%
90%
Inventarisa si obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang akan dilestarika n (100%)
Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebayak 10%
Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebayak 30%
Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebanyak 50%
Persenta se jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakal a, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarik an
385
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14 sebanyak 90%
Meningkatn ya Jumlah dan lama hari Kunjungan Wisatawan
Jumlah wisatawan mancanegar a, lama rata-rata tinggal
Pengemba ngan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Wisata dan Festifal Budaya serta Peningkatan Usaha ekonomi kreatif
Program pengembanga n pemasaran pariwisata
Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan
Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata
Dinas KUPERIND AG
Pariwisata
Penanama n Modal
Jumlah wisatawan mancaneg ara 250 orang
Jumlah wisatawan mancaneg ara 350 orang
Jumlah wisatawan mancaneg ara 500 orang
Jumlah wisatawan mancaneg ara 750 orang
Lama ratarata tinggal 3 hari 3 usaha ekonomi kreatif
Lama ratarata tinggal 3 hari 3 usaha ekonomi kreatif
Lama ratarata tinggal 5 hari 3 usaha ekonomi kreatif
Lama ratarata tinggal 5 hari 4 usaha ekonomi kreatif
Jumlah wisatawa n mancane gara 1000 orang Lama rata-rata tinggal 5 hari 4 usaha ekonomi kreatif
Misi 6 : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good Governance dan Clean Government
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
386
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang baik dan pelayanan publik yang prima
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan
Terbangunn ya Sistem Informasi Data
Capaian Ketersediaa n Data & Informasi SKPD
Penataan Menata kelembagaan kelembagaan , organisasi, dan organisasi dan pemerintahan Peningkatan yang efektif, kapasitas efisien serta aparatur peningkatan pemerintaha kapasitas n aparatur pemerintahan yang profesional
Ketersediaa n Laporan Hasil Analisis Capaian Target Kinerja Program & Kegiatan Ketersediaa n Data/Inform asi Kebutuhan Perencanaa n Pembangun
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program pengembanga n data/informas i
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
Semua SKPD
Komunikas i& Informatik a
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
1 Sistem Informasi Data
10%
30%
60%
80%
100%
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokume n
387
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
5 macam buku hasil pembangu nan Kabupaten Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)
5 macam buku hasil pembangu nan Kabupaten Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)
5 macam buku hasil pembangu nan Kabupaten Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)
5 macam buku hasil pembang unan Kabupat en Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)
an Daerah
Ketersediaa n Data/Inform asi Hasil Pembangun an Daerah
Ketersediaa n Dokumen Perencanaa n yang partisipatif
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappeda
Statistik
5 macam buku hasil pembangu nan Kabupaten Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
Perda RPJMD Periode 2014 2018
388
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan partisipatif
Ketersediaa n Laporan Monitoring & Evaluasi Hasil Pembangun an Daerah Opini BPK Pengelolaan Keuangan dilaksanaka n secara profesional dan bertanggun g jawab Ketepatan waktu Penetapan APBD, APBD Perubahan dan laporan keuangan
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Pengelolaan Keuangan berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
Perbup tentang RKPD TA. 2015
Perbup tentang RKPD TA. 2016
Perbup tentang RKPD TA. 2017
Perbup tentang RKPD TA. 2018
Perbup tentang RKPD TA. 2019
Bappeda
Perencana an Pembangu nan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
4 Laporan
Program Peningkatan Pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Seluruh SKPD
Pemerinta han Umum
WDP
WDP
WTP
WTP
WTP
Program peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan daerah
Sekretariat DPRD, DPKAD & BAPPEDA
Pemerinta han Umum
3 Perda
3 Perda
3 Perda
3 Perda
3 Perda
389
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Meningkatn ya pelayanan publik
Tingkat kehadiran pegawai dan penyelesaia n pekerjaan Persentase pegawai yang memiliki minimal ijasah S1/D4
Meningkat kan penyeleng garaan pelayanan publik yang lebih baik
Persentase pegawai yang telah Lulus diklat Prajabatan Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkelanjuta n, Pengemban gan sistem reward and punishment dalam pengelolaan SDM serta Penataan dan Perbaikan Sarana & Prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat & berkualitas)
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Pemerinta han Umum
4 Jenis Laporan Hasil Pemeriksa an
4 Jenis Laporan Hasil Pemeriksa an
4 Jenis Laporan Hasil Pemeriksa an
4 Jenis Laporan Hasil Pemeriksa an
4 Jenis Laporan Hasil Pemeriks aan
BKD
Kepegawai an
Tingkat kehadiran 100%
Tingkat kehadiran 100%
Tingkat kehadiran 100%
Tingkat kehadiran 100%
Tingkat kehadira n 100%
BKD
Kepegawai an
10
8
6
3
2
Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur
BKD
Kepegawai an
30% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4
40% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4
50% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4
50% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4
50% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur
BKD
Kepegawai an
90%
90%
90%
90%
90%
5 pegawai
5 pegawai
5 pegawai
5 pegawai
5 pegawai
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur
Inspektora t
390
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rasio Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpin an
Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur
Semua SKPD memiliki SOP
Program Standarisasi Pelayanan
Seluruh SKPD
Regulasi Standar Pelayanan Minimal
Program peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan daerah
SKPD terkait, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
Indeks kepuasan masyarakat
Program Mengintensifk an penanganan pengaduan masyarakat
Seluruh SKPD
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Kepegawai an
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Rasio Pejabat yang memenuhi persyarata n diklat kepemimpi nan 90%
Rasio Pejabat yang memenuhi persyarata n diklat kepemimpi nan 100%
Rasio Pejabat yang memenuhi persyarata n diklat kepemimpi nan 100%
Rasio Pejabat yang memenuhi persyarata n diklat kepemimpi nan 100%
SKPD yang memiliki SOP sebanyak 6 SKPD
SKPD yang memiliki SOP sebanyak 15 SKPD
SKPD yang memiliki SOP sebanyak2 5 SKPD
SKPD yang memiliki SOP sebanyak 30 SKPD
Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayanan Minimal
Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayanan Minimal
Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayanan Minimal
Rasio Pejabat yang memenu hi persyarat an diklat kepemim pinan 100% Seluruh SKPD memiliki SOP Pelayana n Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayana n Minimal
Indeks kepuasan masyaraka t 6,5 - 7 (baik)
Indeks kepuasan masyaraka t 7 - 7,5 (baik)
Indeks kepuasan masyaraka t 7,5 - 8 (baik)
Indeks kepuasan masyaraka t 6 - 6,5 (baik)
Indeks kepuasan masyarak at >8 (sangat baik)
391
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Penataan Administrasi Kependuduka n dan Data Kependuduka n
Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil
Persentase penduduk wajib KTP yang ber KTP, Persentase penduduk ber Akta kelahiran, Persentase penduduk berAkta Nikah
Jumlah database kependuduk an
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Program pengembanga n data/informas i
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Kependud ukan dan Catatan Sipil
Penduduk ber KTP 100%
Penduduk ber KTP 100%
Penduduk ber KTP 100%
Penduduk ber KTP 100%
Pendudu k ber KTP 100%
Kependud ukan dan Catatan Sipil
Penduduk ber Akta Kelahiran 80%
Penduduk ber Akta Kelahiran 80%
Penduduk ber Akta Kelahiran 80%
Penduduk ber Akta Kelahiran 80%
Kependud ukan dan Catatan Sipil
Penduduk ber Akta Nikah 80%
Penduduk ber Akta Nikah 90%
Penduduk ber Akta Nikah 100%
Penduduk ber Akta Nikah 100%
Kependud ukan dan Catatan Sipil
1 database
1 database
1 database
1 database
Pendudu k ber Akta Kelahiran 80% Pendudu k ber Akta Nikah 100% 1 database
392
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program peningkatan dan Pengembanga n pelayanan masyarakat Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Sekretariat Daerah
Pemerinta han Umum
Kantor Satpol PP
Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
Terbentukny a PTSP
Terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat
Persentase penanganan kasus kriminalitas Persentase Jumlah Konflik yang ditangani Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah fasilitasi seminar, talk show dalam upaya peningkatan keamanan & ketertiban serta peningkatan wawasan
Meningkat kan stabilitas keamanan dan ketertiban masyaraka t
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Peningkatan penanganan kasus dan konflik serta pembinaan /perlindunga n masyarakat
Program Penegakan Perda & Peraturan Bupati
Program Pengembanga n Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembanga n Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindunga n Masyarakat
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
Terbentuk nya PTSP Kab. Mamasa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
393
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Program
SKPD
Urusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Peningkata n PAD
Intensifikasi dan ekstensifikas i sumber sumber PAD
Program peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Pemerinta han Umum
Target Indikator Sasaran 2014 10
2015 11
2016 12
2017 13
2018 14
kebangsaan
Meningkatn ya pendapatan asli daerah
Jumlah PAD
RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018
Rp13,5 Milyar
Rp14,85 Milyar
Rp. 16,335 Milyar
Rp. 17,968 Milyar
Rp. 19,765 Milyar
394