BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah periode 2014-2018 maka ditetapkan indikator kinerja sasaran, sebagai berikut : A. Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Berkembangannya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran berkembangannya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Produksi komoditas ungulan kopi meningkat menjadi 9.240 ton pada tahun 2018; 2) Produksi komoditas unggulan kakao meningkat menjadi 19.102 ton pada tahun 2018; b. Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Meningkatnya jumlah produksi pertanian menjadi 114.224,06 ton pada tahun 2018; 2) Meningkatnya jumlah produksi perkebunan menjadi 35.495,07 ton pada tahun 2018; 3) Meningkatnya jumlah hasil perikanan menjadi 671,66 ton pada tahun 2018;

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018

351

4) Meningkatnya populasi ternak menjadi 339.248 ekor pada tahun 2018; 5) Meningkatnya jumlah produksi hutan tanaman industry 6000 m3/bukan kayu 2000 ton pada tahun 2018; c. Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase koperasi aktif meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Jumlah industri pengolahan hasil-hasil peternakan, perikanan, dan hasil hutan; 3) Jumlah industri rumah tangga mikro menjadi 575 unit pada tahun 2018, jumlah industri kecil menjadi 50 unit dan jumlah industri menengah menjadi 3 unit serta jumlah UMKM menjadi 1500 unit pada tahun 2018; 4) Jumlah wirausahawan meningkat menjadi 150 wirausahawan pada tahun 2018; d. Terciptanya kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal Keberhasilan

pencapaian

indikator

kinerja

sasaran

terciptanya

kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 82,79 persen pada tahun 2018; 2) Tingkat pengangguran terbuka menjadi 28,43 pada tahun 2018 e. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat menjadi 6,49 persen pada tahun 2018; 2) Persentase

kontribusi

sektor

perdagangan

terhadap

PDRB

meningkat menjadi 8,3% pada tahun 2018; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018

352

f.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diukur dengan penurunan jumlah rumah tangga miskin. Jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2011 berdasarkan Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 23.980 rumah tangga miskin, turun sebesar 30% dari data tersebut pada tahun 2018.

g. Terpeliharanya sumber daya alam Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terpeliharanya sumber daya alam, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi sebanyak 10.500 ha; 2) Lahan kritis yang ditangani meningkat menjadi 20.000 ha pada tahun 2018; 3) Jumlah kasus illegal logging dan peredaran hasil yang illegal sebanyak 15 kasus yang ditangani sampai tahun 2018; 4) Jumlah mitigasi wilayah titik rawan bencana yang diinspeksi 50 titik B. Tujuan 2: Meningkatkan jumlah dan kualitas investasi 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran sebagai berikut: a. Meningkatnya jumlah investor/usaha kecil menengah Keberhasilan

pencapaian

indikator

kinerja

meningkatnya

jumlah

investor/usaha kecil menengah, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah investor meningkat pada tahun 2018. 1) Jumlah investor menjadi 10 investor pada tahun 2018; 2) Jumlah usaha kecil menengah bertambah 25 UKM pada tahun 2018; b. Menurunnya waktu pengurusan administrasi perijinan Keberhasilan

pencapaian

indikator

kinerja

menurunnya

waktu

administrasi perijinan, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu waktu proses perijinan menjadi 1-2 hari pada tahun 2018. c. Tersedianya database potensi investasi daerah


353

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya database potensi investasi daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja ketersediaan dan keakuratan database potensi investasi pada Kabupaten Mamasa. d. Tersedianya regulasi di bidang investasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya regulasi di bidang investasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah regulasi di bidang investasi yang diterbitkan sampai dengan tahun 2018. C. Tujuan 3: Meningkatnya aksesibilitas layanan kesehatan dan kualitas pendidikan 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas pendidikan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pendidikan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Angka Partisipasi PAUD meningkat menjadi 89,89 persen pada tahun 2018; 2) Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2018; 3) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B meningkat menjadi 88,87 persen pada tahun 2018; 4) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C meningkat menjadi 74,96 persen pada tahun 2018; 5) Pada tahun 2018 angka putus sekolah SD meningkat menjadi 0,01 persen, angka putus sekolah SMP meningkat menjadi kurang dari 0,01 persen, dan angka putus sekolah SMA meningkat menjadi 0,19 persen; 6) Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 20 tahun pada tahun 2018; 7) Angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP menjadi 100 persen pada tahu 2018 dan angka melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA menjadi 80,73 persen pada tahun 2018; 8) Angka melek huruf meningkat menjadi 97,40 persen pada tahun 2018;


354

9) Angka kelulusan tingkat SD, SMP dan SMA meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 10) Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi terakreditasi 10% dan persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 10% pada tahun 2018; 11) Kegiatan peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa menjadi 25 kegiatan (lomba) pada tahun 2018; b. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki menjadi 1780 ruang pada tahun 2018; 2) Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan meningkat menjadi 39,49 persen pada tahun 2018; 3) Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menjadi 4000 koleksi pada tahun 2018; 4) Jumlah ruang belajar lainnya yang dibangun dan diperbaiki menjadi 18,37 persen pada tahun 2018; c. Terwujudnya organisasi pemuda dan olahraga Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terwujudnya organisasi pemuda dan olahraga, dapat diukur dengan indikator kinerja jumlah organisasi pemuda dan olahraga

menjadi 25 organisasi pada tahun

2018. d. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Persentase Cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 3) Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 persen pada setiap tahunnya; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018

355

4) Cakupan peserta KB Aktif meningkat menjadi 94,02 persen pada tahun 2018; 5) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 7) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 8) Cakupan

Desa/Kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemiologi <24 jam meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 9) Pada tahun 2018 angka kematian ibu turun <1 per 1.000 ibu yang melahirkan, angka kematian bayi turun menjadi 1 per 1.000 bayi, dan persentase cakupan neonatal komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 54,32 persen pada tahun 2018; 10) Angka harapan hidup menjadi 72,44 pada tahun 2018 e. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2018 mencapai 141 unit. D. Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi yang baik Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi yang baik, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Panjang jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 280 km pada tahun 2018;


356

2) Presentase jembatan dalam kondisi baik meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; b. Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Luas areal pertanian yang diairi meningkat menjadi 20.907 ha pada tahun 2018; 2) Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi meningkat menjadi 25 km pada tahun 2018; c. Meningkatnya/tersedianya Sumber Daya Energi Kelistrikan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya /tersedianya Sumber Daya Energi Kelistrikan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Jumlah PLTMH yang dibangun sebanyak 33 unit dan PLTMH yang direhabilitasi sebanyak 65 unit pada tahun 2018; d. Meningkatnya pengelolaan tata ruang Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya pengelolaan tata ruang, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu, terdapat 3 regulasi penataan ruang dan bangunan e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, permukiman dan perumahan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja

meningkatnya kualitas

lingkungan hidup, permukiman dan perumahan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Persentase rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018; 2) Panjang drainase yang dibangun meningkat menjadi 135 km pada tahun 2018; 3) Persentase rumah tangga yang memiliki septictank meningkat menjadi 68,52 persen pada tahun 2018; 4) Volume sampah yang dapat ditangani/terangkut meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2018;


357

5) Terbangunnya pengolahan sampah di TPA 100 persen pada tahun 2018; 6) Persentase rumah layak huni meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2018; f.

Meningkatnya kualitas jasa transportasi Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kualitas jasa transportasi, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Dioperasikannya terminal Tipe C pada tahun 2017; 2) Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu meningkat menjadi 70 persen dan marka jalan meningkat menjadi 30 persen padatahun 2018;

E. Tujuan 5: Terwujudnya Mamasa sebagai daerah tujuan wisata 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, sebagai berikut: a. Terbangunnya obyek wisata unggulan dan tertatanya obyek wisata tradisional/ potensial Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan meningkat menjadi 4 (empat) obyek wisata pada tahun 2018; 2) Jumlah obyek wisata tradisional/potensial yang ditata meningkat menjadi 8 (delapan) obyek wisata pada tahun 2018; b. Terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terpeliharanya kelestarian budaya dan situs-situs purbakala, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah benda seni budaya, situs purbakala dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2018. c. Meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan


358

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya jumlah dan lama hari kunjungan wisatawan, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat menjadi 14.420 orang pada tahun 2018; 2) Lama rata-rata tinggal wisatawan meningkat menjadi 5 hari pada tahun 2018; d. Meningkatnya usaha ekonomi kreatif Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya usaha ekonomi kreatif, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah usaha ekonomi kreatif meningkat menjadi 17 unit usaha pada tahun 2018. e. Terselenggaranya festival budaya di Mamasa Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terselenggaranya festival budaya di Mamasa, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu frekuensi festival budaya yang diselenggarakan setiap tahun. F. Tujuan 6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima 1.

Indikator Kinerja Sasaran Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan sasaran, dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. Meningkatnya pelayanan publik Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya pelayanan publik, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi >8 (sangat baik) pada tahun 2018; 2) Pada tahun 2018 Persentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP meningkat menjadi 100%, persentase penduduk ber-Akta kelahiran meningkat menjadi 80%, dan persentase penduduk ber-Akta Nikah meningkat menjadi 100% pada tahun 2018; b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, dapat diukur dengan indikator kinerja akuntabel dan partisipatif


359

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Meningkatnya Opini BPK menjadi WTP; 2) Ketepatan waktu penyusunan APBD dan laporan keuangan; 3) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten setiap tahunnya. c. Meningkatnya profesionalisme pegawai Keberhasilan

pencapaian

indikator

kinerja

meningkatnya

profesionalisme pegawai, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Tingkat kehadiran pegawai lingkup Kabupaten Mamasa menjadi 100% pada tahun 2018; 2) Persentase pegawai yang memiliki minimal ijasah S1/D4 menjadi 50% pada tahun 2018; 3) Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat menjadi 100% pada tahun 2018; 4) Jumlah pegawai yang mendapatkan beasiswa sebanyak 25 orang sampai tahun 2018; d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Keberhasilan pencapaian indikator kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan, dapat diukur dengan indikator kinerja, yaitu terbentuknya kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2016 e. Terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Keberhasilan pencapaian indikator kinerja terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, dapat diukur dengan indikator kinerja yang meliputi: 1) Penanganan kasus kriminalitas sebanyak 100% tiap tahun; 2) Penanganan konflik sebanyak 100% tiap tahun. f. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Keberhasilan pencapaian indicator kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu, jumlah pendapatan asli daerah mencapai Rp19.765.350.000,- pada tahun 2018 Target indikator capaian dapat dilihat pada matriks sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018

360

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan

No

Tujuan

1

2

1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat

Sasaran 3

Indikator Sasaran

Strategi

4

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

2014 10

5

6

7

8

9

Kesesuaian Lahan dengan Tanaman

Dokumen Identifikasi Kesesuaian Lahan dengan Tanaman

Mengidentifi kasi Kesesuaian Lahan dengan Tanaman

Penyusunan Dokumen perencanaan kesesuaian lahan dengan tanaman

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

BAPPEDA

Perencanaan Pembangunan

Berkembang annya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian dan perikanan

Produksi komoditas unggulan: - Kopi Robusta (ton) - Kopi Arabika (ton) - Kakao (ton)

Intensifikasi/ Ekstensifikasi Budidaya Pertanian & Perikanan

Memaksimal kan Penyuluhan Pertanian/ perikanan serta Pengemban gan Bibit Unggul komoditi Pertanian /perikanan

Program peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/Perk ebunan lapangan

Dinas Pertanian Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura BP4K

Produksi Kopi Arabika 4.742,25 (ton) Produksi Kopi Robusta 1.977,05 (ton) Kakao 13.074 (ton)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan & Perikanan Peternakan; BP4K

Produksi Ikan Mas 377,64 ton

Produksi Perikanan unggulan: - Ikan Mas


Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13

2018 14

1 Dokumen

Produksi Kopi Arabika 5.128,50 (ton) Produksi Kopi Robusta 2.177,68 (ton) Produksi Kakao 13.727 (ton) Produksi Ikan Mas 421,51 ton




361

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(ton) - Ikan Nila (ton)

Meningkatnya produksi dan kualitas produksi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan

-Jumlah produksi pertanian (ton) - Jumlah hasil perkebunan (ton) - Jumlah Populasi ternak Sapi (ekor) - Jumlah Populasi ternak Kerbau (ekor) - Jumlah hasil perikanan (ton) Jumlah Produksi Hasil Hutan Tanaman

Pewilayahan Komoditas


Menumbuh kembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis perdesaan

Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Dinas Pertanian Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura

Dinas Perikanan & Peternakan

Target Indikator Sasaran 2014 10

2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Produksi Ikan Nila 70,39 ton





Produksi Pertanian 103.473,81 ton (Padi)

Produksi Pertanian 106.161,3 7 ton (padi)



Produksi Pertanian 114.224,06 ton (padi)

Produksi Perkebunan 24.760,64 ton

Produksi Perkebu nan 27.444,2 4 ton

Produksi Perkebu nan 30.127,8 5 ton

Produksi Perkebuna n 32.811,46 ton

Produksi Perkebuna n 35.495,07 ton

Populasi Ternak Sapi 6.126 ekor

Populasi Ternak Sapi 6.978 ekor Populasi Ternak Kerbau 8.221 ekor Produksi Perikana n 683,59 ton

Populasi Ternak Sapi 7.830 ekor Populasi Ternak Kerbau 8.714 ekor Produksi Perikana n 747,20 ton



Populasi Ternak Kerbau 9.207 ekor

Populasi Ternak Kerbau 9.700 ekor

Produksi Perikanan 810,81 ton


Populasi Ternak Kerbau 7.728 ekor Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan & Perikanan Peternakan; BP4K


362

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Industri dan Bukan Kayu

Meningkatnya Pertumbuhan Pemasaran Sektor Hasil Produksi Pertanian sektor pertanian

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Program Dinas Pemanfaatan Kehutanan Potensi Sumber Daya Hutan

Peningkatan Kualitas produksi sektor pertanian

Capaian Peningkatan Penanganan Ketahanan Daerah Pangan Rawan Pangan


Pemeliharaan/ Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengolahan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengawasan Peningkatan dan Ketahanan pembinaan Pangan keamanan pangan Program Pengembangan

Kehutanan

Dinas Pertanian, Perkebunan & Holtikultura

Pertanian

Dinas Perikanan & Peternakan

Kelautan & Perikanan

Dinas Kehutanan

Kehutanan

Badan Ketahanan Pangan

Pertanian


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Produksi Hutan tanaman Industri 6.000 M3 / bukan kayu 2000 ton 5,30 %





40 %

60 %

75 %

85 %

100 %

363

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan

Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan dunia usaha

Persentase koperasi aktif

Peningkatan Kualitas Kelembagaa n Koperasi dan UKM

Jumlah jenis industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan Jumlah industri rumah tangga, Industri kecil dan Industri menengah


Program Fasilitasi Peningkatan Mutu Pangan dan Gisi Pelaksanaan Program kebijakan Peningkatan dan kualitas program kelembagaan pembangun koperasi an Koperasi dan UKM Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan; BP4K

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase Koperasi Aktif 92,48%

Persenta se Koperasi Aktif 95,46%

Persenta se Koperasi Aktif 98,44%

Persentas e Koperasi Aktif 100%

Persentase Koperasi Aktif 100%

Pertanian

Jumlah jenis industri pengolaha n 1 Unit

Jumlah jenis industri pengolah an 1 Unit

Jumlah jenis industri pengolah an 2 Unit



Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan


- Industri rumah tangga, kecil & menengah 606 unit

- Industri rumah tangga, kecil & menenga h 610 unit

- Industri rumah tangga, kecil & menenga h 615 unit



364

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah wirausahaw an yang terlatih

Terciptanya kesempatan kerja baik sektor formal maupun informal

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Penganggur an Terbuka

Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Perluasan lapangan kerja


Peningkatan penempatan tenaga kerja

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan



Jumlah wirausaha wan yang terlatih 70 Orang

Jumlah wirausah awan yang terlatih 70 Orang

Jumlah wirausah awan yang terlatih 70 Orang



Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan


- Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,71%

- Tingkat partisipa si angkatan kerja 79,03%

- Tingkat partisipa si angkatan kerja 80,34%




365

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin

Meningkatn ya kontribusi sektor industri dan perdaganga n terhadap perekonomi an daerah

Jumlah sentrasentra industri

Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Pengemban gan dan penguatan industri serta perdaganga n utamanya industri dan perdaganga n kecil

Persentase kontribusi sektor perdaganga n, Restoran & Hotel terhadap PDRB


Peningkatan kontribusi industri dan perdaganga n terhadap perekonomi an daerah

Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan


- Tingkat penganggu ran terbuka 3,17 %

- Tingkat pengang guran terbuka 2,9 %

- Tingkat pengang guran terbuka 2,7 %

- Tingkat pengangg uran terbuka 2,5 %

- Tingkat penganggu ran terbuka 2,3 %

Industri

Sentra industri 5 unit





Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan Dinas Koperasi, UKM, Perindustr ian dan Perdagan gan

Industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 5,34%

Kontribu si sektor industri terhadap PDRB 5,63%

Kontribu si sektor industri terhadap PDRB 5,91%



Perdagangan

Kontribusi sektor perdagang an, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,19 %

Kontribu si sektor perdagan gan, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,51 %

Kontribu si sektor perdagan gan, Restoran & Hotel terhadap PDRB 11,83 %



366

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyediaan Bantuan Kepada keluarga miskin dan Melakukan kegiatan pembangun an dengan sasaran penerima keluarga miskin untuk meningkatk an pemerataan pertumbuha n ekonomi Pemanfaata n Sumberdaya Hutan secara profesional

Program Pemberdayaa n Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigr asi

Sosial

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dinas Kehutana n

Dinas Kehutana n

Berkurangny a jumlah penduduk miskin

Persentase jumlah rumah tangga miskin

Percepatan penanggulan gan kemiskinan secara terintegrasi dilakukan dengan melibatkan beberapa SKPD

Terpeliharan ya sumber daya alam

Luas kawasan hutan yang direhabilitasi , Luas lahan kritis yang ditangani

Pengendalia n& Pengawasan Hutan



2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Jumlah rumah tangga miskin 14 %





Kehutanan

Kawasan hutan yang direhabilit asi 2500 ha

Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha

Kawasan hutan yang direhabili tasi 2000 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha

Kawasan hutan yang direhabilit asi 2000 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha

Kawasan hutan yang direhabilit asi 1867 ha

Kehutanan

Kawasan hutan yang direhabili tasi 2500 ha Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha

Luas Lahan kritis yang ditangani 4000 ha

367

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal Mitigasi wilayah titik rawan bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan dll)


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Dinas Kehutana n

Kehutanan

Kasus illegal logging 5 kasus





Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Badan Lingkunga n Hidup Daerah

Lingkungan Hidup

Jumlah inspeksi titik rawan 10 kali





Misi 2 : Menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif No

Tujuan

1

2

2 Meningkatkan jumlah dan kualitas investasi

Sasaran 3 Meningkatn ya jumlah investor

Indikator Sasaran

Strategi

4 Jumlah investor

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

5

6

7

8

9

Meningkat kan investasi

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan promosi dan kerjasama

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanama n Modal Daerah/ Bappeda/ Bagian Pemerinta han Umum

Penanama n Modal Daerah


2014 10 Jumlah investor Penanam Modal 2

Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13 Jumlah investor Penanam Modal 2

Jumlah investor Penanam Modal 2

Jumlah investor Penanam Modal 2

2018 14 Jumlah investor Penanam Modal 2

368

No

Tujuan

1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi 5

3

4

Menurunya waktu pengurusan administrasi perijinan

waktu pengurusan proses perijinan

mempercep at peningkatan Penanaman modal di sektor/bidan g usaha unggulan daerah Tersedianya regulasi di bidang investasi

Arah Kebijakan

SKPD

Urusan

7

8

9

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidan g usaha unggulan

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi



Jumlah regulasi di bidang investasi yang diterbitkan

Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi



6

Program

investasi

Target Indikator Sasaran 2014 10 waktu pengurusa n proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP

-

1 Regulasi

2015 11 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP Penataan Sistem Informasi peluang usaha sektor/bi dang usaha unggulan 1 Regulasi

2016 12 waktu pengurus an proses perijinan (1-2 hari) sesuai SOP 1 sektor / bidang usaha unggulan



1 Regulasi

1 Regulasi

1 Regulasi

369

Misi 3 : Menyelenggarakan/menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menyeleng garakan pendidikan dengan biaya terjangkau

Pelaksanaan pendidikan gratis hingga tingkat SMP dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga tidak mampu serta penyediaan alat transportasi

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3

Meningkatnya Meningkatn aksesibilitas ya kualitas layanan pendidikan kesehatan dan kualitas pendidikan

Angka Partisipasi PAUD

APM SD/MI/Paket A

APM SMP/Mts/Pa ket B

APM SMA/SMK/ MA/Paket C


Program Pendidikan Menengah


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Pendidikan

Angka Partisipasi PAUD 69,67





Pendidikan

APM SD/MI/Pak et A 94,07





Pendidikan

APM SMP/Mts/ Paket B 69,53





Pendidikan

APM SMA/SMK/ MA/ Paket C 60,38





370

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pendidikan

Angka Putus Sekolah - SD - SMP - SMA Rata-rata Lama Sekolah

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Putus Sekolah - SMA

Program Pendidikan Menengah

Angka Melanjutkan - SMP - SMA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah



2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Pendidikan

Angka putus sekolah SD 0,10%





Pendidikan

Angka putus sekolah SMP 0,04%




Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah 8 tahun




Angka putus sekolah SMP >0,01% Rata-rata Lama Sekolah 12 tahun

Pendidikan

Angka putus sekolah SMA 0,27% Angka melanjutka n ke SMP 99,78%



Angka putus sekolah SMA 0,21% Angka melanjutka n ke SMP 100%

Angka putus sekolah SMA 0,19% Angka melanjutka n ke SMP 100%

Angka melanjutka n ke SMA 75,61%





Pendidikan

371

Target Indikator Sasaran

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pendidikan

Angka Melek Huruf 92,40%





Pendidikan

Angka kelulusan SD 99,99%

Angka kelulusan SD 100%




Pendidikan

Angka kelulusan SMP 99,40%

Angka kelulusan SMP 100%




Pendidikan

Angka kelulusan SMA 98,43%



Angka kelulusan SMA 100%

Angka kelulusan SMA 100%

Pendidikan

Persentase lulusan SMA yang melanjutka n ke perguruan tinggi terakredita si 5%





Angka Melek Huruf

Program Pendidikan Non Formal

Angka Kelulusan SD,SMP,SM A

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri


2014 10

2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

372

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pengembanga n Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah

Persentase lulusan SMK yang langsung terserap ke lapangan kerja produktif Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki

Peningkata n Sarana dan Prasarana Pendidikan

% Sekolah yang memiliki Perpustakaa n Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaa n daerah


Pembangun an dan Pengadaan Sarana & Prasarana Pendidikan


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 5% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 200 ruang kelas




Pendidikan

Sekolah yang memiliki perpustaka an 28,13%


Persentase lulusan SMK yang terserap ke lapangan kerja produktif 7% Jumlah ruang kelas yang dibangun dan diperbaiki 452 ruangh kelas Sekolah yang memiliki perpustaka an 33,81%



Pendidikan

Jumlah Koleksi buku di perpustaka an daerah 2000 koleksi





373

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meningkatn ya peran serta pemuda dalam pembangun an

Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Lomba minat bakat / kreatifitas siswa % Cakupan Desa/kelura han Universal Child Immunizatio n

Peningkata n Peran serta Pemuda dalam Pembangu nan

Pembinaan Pemuda & Organisasi Pemuda

Peningkata n pelayanan kesehatan

Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit

Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata

% Cakupan pelayanan anak balita

% Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan



2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Pemuda dan Olahraga

3 Organisasi

6 Organisasi

9 Organisasi

12 Organisasi

15 Organisasi

Pemuda dan Olahraga

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular

Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 89,71%



100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 100%

100% Cakupan Desa/kelur ahan Universal Child Immunizati on Cakupan pelayanan anak balita 100%

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100%





Program peningkatan peran serta kepemudaan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kesehatan

374

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Badan Pemberda yaan Perempua n dan Keluarga Berencana RSUD

RSUD

% Cakupan peserta KB Aktif

Program Keluarga Berencana

% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata



2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS)

Cakupan peserta KB Aktif 70%





Kesehatan

99%

100%

100%

100%

100%

Kesehatan

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin 99%





375

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

RSUD

Kesehatan

Cakupan Desa/Kelura han mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

Kesehatan



2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Persentase cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 99% Persentase cakupan Desa/Kelur ahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik an epidemiolo gi <24 jam 99%





376


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dinas Kesehatan

Kesehatan

70%

75%

80%

85%

90%

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Angka kematian bayi 11





Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Cakupan neonatal dengan komplikasi 80% Angka harapan hidup 71,79 16 Puskesmas





Cakupan Pertolongan Persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya, Angka Kematian Bayi, % Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Harapan Hidup Tersedianya sarana dan prasarana

Jumlah Puskesmas, Puskesmas

Peningkata n Sarana dan


Pembangun an dan Pengadaan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan

2014 10

2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

377


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

1 Gudang Farmasi

1 Gudang Farmasi

2 Gudang Farmasi

2 Gudang Farmasi

2 Gudang Farmasi

RSUD

Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan 130 unit





kesehatan yang memadai

Keliling, Poskesdes, Gudang Farmasi & Jumlah fasilitas kesehatan

Prasarana Kesehatan

Sarana & Prasarana Kesehatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

2014 10

2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Misi 4 : Membangun infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian No 1 4

Tujuan 2 Terwujudnya infrastruktur

Sasaran

Indikator Sasaran

3

4

Meningkatnya Panjang infrastruktur jalan

Strategi

Arah Kebijakan

Target Indikator Sasaran Program

SKPD

Urusan

5

6

7

8

9

Meningkat kan kondisi

Pembangun an

Program Pembangunan

Dinas Pekerjaan

Pekerjaan Umum


2014 10 Jalan dalam

2015 11 Jalan dalam

2016 12 Jalan dalam

2017 13 Jalan dalam

2018 14 Jalan dalam

378

No 1

Tujuan

Sasaran

2

3

yang memadai jalan dan dan jembatan mendukung kegiatan perekonomian

Meningkatn ya infrastruktur jaringan irigasi

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

4

5

6

Kabupaten dalam kondisi baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik & Persentase Desa yang berakses jalan desa.

infrastrukt ur jalan/jemb atan guna mendukun g peningkata n dan pelayanan mobilitas orang dan barang

Luas areal persawahan yang diairi dan Persentase jaringan Irigasi dengan kondisi baik.

Meningkat kan kondisi infrastrukt ur jaringan irigasi

/Peningkata n dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomi an masyarakat di pusat pertanian dan perekonomi an Peningkatan dan Pembangun an infrastruktur Jaringan irigasi


Target Indikator Sasaran Program 7 Jalan dan Jembatan

SKPD

Urusan

8

9

Umum dan Perumaha n

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan

2014 10

2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

kondisi baik 145 km Jembatan dalam kondisi baik 75%




kondisi baik 280 km Jembata n dalam kondisi baik 100%

Program Pembangunan Inprastruktur Pedesaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n

Pekerjaan Umum

60 persen desa berakses jalan desa





Program pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


Pekerjaan Umum

Luas areal persawaha n yang diairi 13.489 ha

Luas areal persawaha n yang diairi 15343 ha




Pekerjaan Umum

60 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik




Luas areal persawa han yang diairi 20.907 ha 100 persen Jaringan irigasi dengan kondisi baik

379

No

Tujuan

1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


SKPD

Urusan

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Meningkatn ya kualitas hidup masyarakat, pemukiman & perumahan serta kualitas lingkungan hidup

Persentase rumah tangga yang berakses listrik, Persentase Desa yang berakses listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah tangga yang Menggunaka n Septictank dan Persentase Rumah Layak Huni.

Meningkat kan kondisi sarana dan prasarana dasar Perumaha n

Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistr ikan, Air Bersih, Rumah tangga yang menggunaka n septictank & Rumah Layak Huni

Program pembinaan dan pengembanga n bidang ketenagalistrik an

Dinas Pertamban gan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi & Sumberda ya Mineral

Rumah tangga yang mengguna kan listrik 75%




Desa yang berakses listrik 60 %




Rumah tangga pengguna air bersih 40%




Rumah tangga yang mengguna kan septictank 44,20% Persentase rumah layak huni 35%




Rumah tangga yang menggun akan listrik 100% Desa yang berakses listrik 100 % Rumah tangga penggun a air bersih 100% Rumah tangga yang menggun akan septictan k 68,52% Persenta se rumah layak huni 60%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengembanga n Perumahan




Perumaha n

Perumaha n

380

No

Tujuan

Sasaran

1

2

3

Indikator Sasaran

Strategi

Terbangunn ya terminal Tipe C

Persentase fasilitas perlengkapa n jalan

SKPD

Urusan

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

Peningkatan / pengendalia n pencemaran lingkungan dan peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Program Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha n Badan Lingkunga n Hidup Daerah

Pekerjaan Umum

Panjang drainase 20 km





Lingkunga n Hidup

Persentase sampah yang ditangani/t erangkut 95%




Terbangun nya pengolaha n sampah di TPA 50%




Pengemban gan sistem transportasi darat dan peningkatan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas perhubunga n

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubung an

Pembangu nan terminal tipe C 25%




Persenta se sampah yang ditangani /terangk ut 95% Terbangu nnya pengolah an sampah di TPA 100% Pembang unan terminal tipe C 100%

Perhubung an

60%

65%

70%

75%

80%

Persentase sampah yang dapat ditangani/te rangkut, Terbangunn ya pengolahan sampah di TPA

Meningkatn ya kualitas dan keamanan transportasi


Meningkat kan kondisi kesehatan lingkungan

4 Panjang drainase yang dibangun

Arah Kebijakan

Meningkat kan Sarana & Prasarana serta fasilitas Perhubung an


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a Dinas Perhubung an, Komunikas i dan

10

11

12

13

14

381


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

7

SKPD

Urusan

8

2014

2015

2016

2017

2018

9

10

11

12

13

14

Informatik a

Meningkatn ya ketersediaa n Sumber Daya Mineral

Meningkatn ya pengelolaan tata ruang

Terpenuhiny a standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek dalam kabupaten Persentase desa yang sudah berakses listrik

Regulasi penataan ruang dan bangunan gedung

Meningkat kan penyediaa n infrastrukt ur energi ketenagalis trikan

Peningkata n kualitas & Fungsi Tata Ruang


Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistr ikan dan penyediaan pembangkit tenaga listrik mandiri Penetapan Regulasi tentang Penataan Ruang

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a

Perhubung an

100%

100%

100%

100%

100%

Program Perencanaan Tata Ruang

Bappeda

Perencana an Pembangu nan

0 Regulasi penataan ruang dan bangunan




0 Regulasi penataan ruang dan

382


No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

2015

2016

2017

10

11

12

13

2018 14 banguna n

Meningkatn ya jaringan komunikasi, dan informasi

Cakupan pengemban gan dan pemberdaya an Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan Cakupan jaringan Komunikasi dan Informasi Jumlah Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi & Informasi

Meningkat kan akses komunikas i& Informasi


Peningkatan akses komunikasi dan informasi serta pengemban gan kelompok informasi Masyarakat

Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Kerjasama Informasi dengan mas media Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi

Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatik a

Komunikas i dan Informatik a

88,24%

90%

100%

100%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

383

Misi 5 : Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination) No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

1

2

3

4

5

6

7

5

Terwujudnya Mamasa sebagai daerah tujuan wisata

Regulasi Pengemban gan Kepariwisata an Daerah

Ranperda tentang Rencana Induk Pengemban gan Kawasan Wisata Kab. Mamasa Perda tentang Rencana Induk Pengemban gan Kawasan Wisata Kab. Mamasa Jumlah obyek wisata unggulan yang dibangun/dit ata

Meningkat kan kualitas perencana an bidang kepariwisa taan

Penyusunan /Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengemban gan Pariwisata Daerah Kabupaten Mamasa

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Pemerinta han Umum

Pengemban gan/ penataan Obyek Wisata Unggulan yang

Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata

Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata

Pariwisata

Terbangunn ya obyek wisata unggulan dan tertatanya obyek

Membang un & Menata Obyek Wisata Unggulan/ potensial


8

Urusan 9

2014 10

Target Indikator Sasaran 2015 2016 2017 11 12 13

2018 14

1 Ranperda

1 Perda

Inventarisa si Lokasi & obyek wisata Unggulan Kembangk an (100%)

Penataan 2 Obyek Wisata Unggulan

Pembangu nan 2 Obyek Wisata Unggulan

Lanjutan Pembangu nan 2 Obyek Wisata Unggulan

Pemanfa atan 2 Obyek Wisata Unggulan

384

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Memelihar a kelestarian seni budaya & situs-situs purbakala

sekaligus menjadi icon wisata Daerah Kabupaten Mamasa serta Pengemban gan/ Penataan Obyek wisata potensial lainnya Pengemban gan/ pelestarian Nilai seni budaya dan situs-situs purbakala

wisata tradisional/ potensial

Cakupan obyek wisata potensial yang ditata

Terpeliharan ya kelestarian seni budaya dan situssitus purbakala

Cakupan pelestarian nilai seni budaya dan situs-situs purnakala


Program Pengembanga n Nilai Budaya


Kebudayaa n


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Inventarisa si Lokasi & obyek wisata potensial yang akan Kembangk an (100%)

10%

30%

50%

90%

Inventarisa si obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang akan dilestarika n (100%)

Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebayak 10%

Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebayak 30%

Persentase jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakala, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarika n sebanyak 50%

Persenta se jumlah obyek wisata seni, budaya, situs purbakal a, kawasan cagar budaya & Wisata religius yang dilestarik an

385

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14 sebanyak 90%

Meningkatn ya Jumlah dan lama hari Kunjungan Wisatawan

Jumlah wisatawan mancanegar a, lama rata-rata tinggal

Pengemba ngan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Wisata dan Festifal Budaya serta Peningkatan Usaha ekonomi kreatif

Program pengembanga n pemasaran pariwisata

Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan


Dinas KUPERIND AG

Pariwisata

Penanama n Modal

Jumlah wisatawan mancaneg ara 250 orang




Lama ratarata tinggal 3 hari 3 usaha ekonomi kreatif




Jumlah wisatawa n mancane gara 1000 orang Lama rata-rata tinggal 5 hari 4 usaha ekonomi kreatif

Misi 6 : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good Governance dan Clean Government


386

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang baik dan pelayanan publik yang prima

Terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan

Terbangunn ya Sistem Informasi Data

Capaian Ketersediaa n Data & Informasi SKPD

Penataan Menata kelembagaan kelembagaan , organisasi, dan organisasi dan pemerintahan Peningkatan yang efektif, kapasitas efisien serta aparatur peningkatan pemerintaha kapasitas n aparatur pemerintahan yang profesional

Ketersediaa n Laporan Hasil Analisis Capaian Target Kinerja Program & Kegiatan Ketersediaa n Data/Inform asi Kebutuhan Perencanaa n Pembangun


Program pengembanga n data/informas i

Bappeda


Semua SKPD

Komunikas i& Informatik a


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

1 Sistem Informasi Data

10%

30%

60%

80%

100%

Bappeda


2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

Bappeda


4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokume n

387

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

5 macam buku hasil pembangu nan Kabupaten Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)



5 macam buku hasil pembang unan Kabupat en Mamasa (PDRB, Inkesra, IPM, IKH, dan Mamasa dalam Angka)

an Daerah

Ketersediaa n Data/Inform asi Hasil Pembangun an Daerah

Ketersediaa n Dokumen Perencanaa n yang partisipatif


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Statistik


Bappeda


Perda RPJMD Periode 2014 2018

388

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan partisipatif

Ketersediaa n Laporan Monitoring & Evaluasi Hasil Pembangun an Daerah Opini BPK Pengelolaan Keuangan dilaksanaka n secara profesional dan bertanggun g jawab Ketepatan waktu Penetapan APBD, APBD Perubahan dan laporan keuangan


Pengelolaan Keuangan berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Bappeda


Perbup tentang RKPD TA. 2015





Bappeda


4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

4 Laporan

Program Peningkatan Pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Seluruh SKPD

Pemerinta han Umum

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

Program peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

Sekretariat DPRD, DPKAD & BAPPEDA

Pemerinta han Umum

3 Perda

3 Perda

3 Perda

3 Perda

3 Perda

389

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Meningkatn ya pelayanan publik

Tingkat kehadiran pegawai dan penyelesaia n pekerjaan Persentase pegawai yang memiliki minimal ijasah S1/D4

Meningkat kan penyeleng garaan pelayanan publik yang lebih baik

Persentase pegawai yang telah Lulus diklat Prajabatan Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa


Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkelanjuta n, Pengemban gan sistem reward and punishment dalam pengelolaan SDM serta Penataan dan Perbaikan Sarana & Prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat & berkualitas)


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Pemerinta han Umum

4 Jenis Laporan Hasil Pemeriksa an




4 Jenis Laporan Hasil Pemeriks aan

BKD

Kepegawai an

Tingkat kehadiran 100%




Tingkat kehadira n 100%

BKD

Kepegawai an

10

8

6

3

2

Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

BKD

Kepegawai an

30% Pegawai yang memiliki ijasah S1/D4





Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

BKD

Kepegawai an

90%

90%

90%

90%

90%

5 pegawai

5 pegawai

5 pegawai

5 pegawai

5 pegawai

Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

Inspektora t

390

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rasio Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpin an

Program Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur

Semua SKPD memiliki SOP

Program Standarisasi Pelayanan

Seluruh SKPD

Regulasi Standar Pelayanan Minimal


SKPD terkait, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Indeks kepuasan masyarakat

Program Mengintensifk an penanganan pengaduan masyarakat

Seluruh SKPD


Kepegawai an


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Rasio Pejabat yang memenuhi persyarata n diklat kepemimpi nan 90%




SKPD yang memiliki SOP sebanyak 6 SKPD


SKPD yang memiliki SOP sebanyak2 5 SKPD


Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayanan Minimal



Rasio Pejabat yang memenu hi persyarat an diklat kepemim pinan 100% Seluruh SKPD memiliki SOP Pelayana n Tersedia 1 Regulasi Standar Pelayana n Minimal

Indeks kepuasan masyaraka t 6,5 - 7 (baik)

Indeks kepuasan masyaraka t 7 - 7,5 (baik)

Indeks kepuasan masyaraka t 7,5 - 8 (baik)

Indeks kepuasan masyaraka t 6 - 6,5 (baik)

Indeks kepuasan masyarak at >8 (sangat baik)

391

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Penataan Administrasi Kependuduka n dan Data Kependuduka n

Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil Dinas Kependud ukan dan Catatan Sipil

Persentase penduduk wajib KTP yang ber KTP, Persentase penduduk ber Akta kelahiran, Persentase penduduk berAkta Nikah

Jumlah database kependuduk an


Program pengembanga n data/informas i


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Kependud ukan dan Catatan Sipil

Penduduk ber KTP 100%




Pendudu k ber KTP 100%


Penduduk ber Akta Kelahiran 80%





Penduduk ber Akta Nikah 80%





1 database

1 database

1 database

1 database

Pendudu k ber Akta Kelahiran 80% Pendudu k ber Akta Nikah 100% 1 database

392

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program peningkatan dan Pengembanga n pelayanan masyarakat Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Sekretariat Daerah

Pemerinta han Umum

Kantor Satpol PP

Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

Terbentukny a PTSP

Terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat

Persentase penanganan kasus kriminalitas Persentase Jumlah Konflik yang ditangani Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Jumlah fasilitasi seminar, talk show dalam upaya peningkatan keamanan & ketertiban serta peningkatan wawasan

Meningkat kan stabilitas keamanan dan ketertiban masyaraka t


Peningkatan penanganan kasus dan konflik serta pembinaan /perlindunga n masyarakat

Program Penegakan Perda & Peraturan Bupati

Program Pengembanga n Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembanga n Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindunga n Masyarakat


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

Terbentuk nya PTSP Kab. Mamasa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

393

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

SKPD

Urusan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Peningkata n PAD

Intensifikasi dan ekstensifikas i sumber sumber PAD


Dinas Pendapatan Daerah

Pemerinta han Umum


2015 11

2016 12

2017 13

2018 14

kebangsaan

Meningkatn ya pendapatan asli daerah

Jumlah PAD


Rp13,5 Milyar

Rp14,85 Milyar

Rp. 16,335 Milyar

Rp. 17,968 Milyar

Rp. 19,765 Milyar

394

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents