BAB I PENDAHULUAN. Renja Dishubkominfo Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2011 - 2016 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”. Tahun Anggaran 2015 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011 - 2016, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015

Renja Dishubkominfo 2015 | 1

yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Surat

Edaran

Bersama

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/MPPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007; 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;


10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006-2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 12. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014; 13. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29A Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016; 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Renja

adalah

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tujuan penyusunan Renja: a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2015 sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran; d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;


1.4

Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Dokumen Renja SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN

RENSTRA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3.

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan

Perubahan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki visi: Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatkan

pengembangan

sistem

transportasi

dan

pelayanan

angkutan; 2. Mewujudkan kualitas infrastruktur komunikasi dan penyebarluasan Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 melaksanakan 2 urusan, 12 program, dan 37 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2011– 2016 sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2013 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel I. Tabel I Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2013 No

1 2


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Telepon dan listrik

Anggaran

Realisasi

Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

999.000

999.000

100,00

100,00

2.209.706.400

1.375.489.049

62,25

100,00


No

3


Anggaran

Realisasi

Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

5.026.900

5.026.900

100,00

100,00

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

16.440.000

16.440.000

100,00

100,00

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.248.000

1.248.000

100,00

100,00

6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6.500.000

6.493.000

99,89

100,00

7

Penyediaan alat tulis kantor

10.059.650

10.059.400

100,00

100,00

8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan minuman

10.200.350

10.199.440

99,99

100,00

1.000.000

999.000

99,90

100,00

1.040.000

1.040.000

100,00

100,00

34.590.000

34.580.000

99,97

100,00

37.080.000

36.627.500

98,78

100,00

5.070.000

5.070.000

100,00

100,00

14

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

25.406.407

25.406.407

100,00

100,00

15

Penyediaan jasa sewa kendaraan

60.000.000

54.725.000

91,21

100,00

16

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

42.655.000

40.959.950

96,03

100,00

17

Pengadaan peralatan kantor

30.190.000

29.656.000

98,23

100,00

18

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penilaian presentasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

90.976.000

90.676.771

99,67

100,00

2.001.500

1.789.390

89,40

100,00

1.715.950

1.715.950

100,00

100,00

3.039.500

3.039.100

99,99

100,00

1.826.500

1.826.500

100,00

100,00

2.900.427

2.900.060

99,99

100,00

9 10 11 12 13

19

20 21

22

23

Penyusunan laporan keuangan Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Program pengawasan dan pengendalian program Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

24

Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

34.295.450

33.644.350

98,10

100,00

25

Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemeliharaan rutin lampu penerangan

15.645.300

15.197.950

97,14

100,00

301.408.400

299.791.400

99,46

100,00

26


No


Anggaran

Realisasi

Capaian % Keuangan

Capaian % Kinerja

jalan umum

27 28

29 30 31

32

Program peningkatan pelayanan angkutan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte Bus, Taxi gedung terminal Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Peningkatan pengelolaan perparkiran Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Operasional pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas

139.125.900

134.296.700

96,53

100,00

34.593.550

34.398.190

99,44

100,00

120.134.000

118.546.700

98,68

100,00

89.081.900

88.209.090

99,02

100,00

121.587.850

118.749.380

97,67

100,00

22.754.350

20.865.820

91,70

100,00

1.871.315.350

1.839.544.350

98,30

100,00

33

Pengadaan LPJU

34

Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

570.014.280

561.636.900

98,53

100,00

112.960.300

109.193.500

96,67

100,00

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

20.086.800

19.939.000

99,26

100,00

100.184.500

99.321.500

99,14

100,00

35

36 37

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014 Dari 37 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%. Pengukuran kinerja Dishubkominfo didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel II.


Tabel II Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2 Capaian layanan transportasi

3 39,08%

Capaian layanan komunikasi

47,78%

Meningkatnya kualitas layanan transportasi Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

Target (%)

Realisasi (%) 4

 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 6.152.859.514,00  Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 5.250.301.247,00 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.


39,08%

47,78%

Tabel III Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (out come) Program/ Kegiatan (out put)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

2

3

4

5

1

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014

6

7

8=(7/6)

9

78,55%

78,55%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

URUSAN WAJIB 7

PERHUBUNGAN 1 1

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Terminal

a. Terkelolanya terminal (unit)

1

1

1

1

b. Terkelolanya sub terminal (unit)

5

5

5

5

252.000

212.132

238.980

216.108

90,4%

12

0

6

6

0,0%

-

6

50,0%

39,08%

39,08%

100,00%

39,41%

39,41%

96,8%

2

Pengelolaan Perparkiran

Terkelolaanya perparkiran (unit kend)

3

Pembangunan Terminal/ Halte

Tersedianya Terminal/ Halte (unit)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan (kali)

2

Pengadaan Timbangan Portable

3

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

2

95,49%

61,88%

40,70%

38,62%

324

36

48

48

Tersedianya timbangan portable (unit)

1

-

-

-

Terkendalinya lalulintas dan angkutan (LLAJ) pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru (even)

15

3

3

3

100,00% 100,0%

100,0%

78,74%

78,74%

1

1

5

5

220.490

220.490

82,5% 100,0%

87,5%

40

124

38,3%

0,0%

-

1

100,0%

100,0%

3

9

60,0%


Kode

1


2




Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)



Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

4

5

6

7

9

10=(5+7+9)

4

Pemeliharaan Rutin LPJU

Terpeliharanya LPJU (titik)

4794

350

550

550

100,0%

350

1250

26,1%

5

Pembangunan LPJU

Terbangunnya LPJU (titik)

1797

1407

1582

1582

100,0%

1662

1662

92,5%

6

Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DAK)

Terbangunnya rambu, marka jalan dan guardraill serta fasilitas jalan lain

39572

33106

33415

33415

100,0%

33769

33791

85,4%

- rambu (unit)

1550

1035

1073

1073

1067

1067

- marka (m)

36000

31108

31343

31343

31703

31703

- guardraill (m)

2000

963

999

999

999

999

- cermin tikungan (unit)

5

0

0

0

5

5

- water barrier (unit)

17

0

0

0

17

17

Terpeliharanya APILL

155

27

27

- Traffic Light (lokasi)

70

10

10

10

15

15

- Warning Lamp (lokasi)

85

17

17

17

17

17

7

3

Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

3


80,87%

74,80%

77,83%

100%

77,83%

100,00%

32

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian peningkatan pelayanan angkutan

1

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor wajib uji dalam kondisi laik jalan (kendaraan wajib uji)

31497

5575

6116

6116

100,0%

6600

18291

58,1%

2

Pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)

51

9

10

10

100,0%

11

30

58,8%

3

Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedainya peralatan pengujian kendaraan bermotor (unit)

3

0

1

1

1

2

100,0%

77,83%

77,83%

20,6%


96,2%

66,7%


Kode

1

4

5

7

4

5



Tingkat Realisasi (%)


6

7

8=(7/6)

9

20,00%

20,00%


Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

2

3

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap); tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)

12

12

12

12

100,0%

12

12

100,0%

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)

12

12

12

12

100,0%

12

12

100,0%

Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi (bulan) Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

1

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

1


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6



Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit) Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan mebeleur kantor (unit)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Ternilainya kinerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100,00%

20,00%

100,00%

20,00%

60,00%

100,0% 12 98,26%

12

138 296

100,00% 23 100,00%

60,0%

100,0%

12 94,03%

12 94,03%

1

33

33

185

185

185

100,00%

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

4

4

17,4%

16,23%

16,23%

100,00%

24,89%

64,50%

64,5%

93,22%

100,00% 4 23,38%

12 94,69%

12 95,80%

97,5%

100,0%

9

43

31,2%

100,0%

209

209

70,6%

100,00%

100,00%

100,00%


100,0%


Kode

1

1

2





Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)



Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

4

5

6

7

9

10=(5+7+9)

1

Penyusunan pelaporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

10

2

2

2

100,0%

2

6

60,0%

2

Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja SKPD

5

1

1

1

100,0%

2

4

80,0%

3

Penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD

tersusunnya Renstra SKPD

2

1

0

0

100,0%

1

2

100,0%

4

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP

89

14

18

18

100,0%

19

51

57,3%

25

3


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

Capaian pengembangan komunikasi informasi Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan

97

93

93

93

100,0%

94

94

96,9%

2

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah warnet, wartel dan jasa titipan yang dibina

45

0

0

0

0,0%

45

45

100,0%

3

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Jumlah KIM yang menindaklanjuti pembinaan

46

10

10

10

0,0%

0

20

43,5%

1

100,00%

50,00%

88,46%

88,46%

100,00%

88,46%

88,50%


88,5%

2. Pendapatan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel IV berikut. Tabel IV Target dan Realisasi PAD Tahun 2013 No

Uraian

1

2

3

Target

Realisasi

% Capaian

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pengujian kendaraan bermotor Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi

155.886.000 263.719.725 615.295.905

155.950.750 379.549.950 664.595.892

100,04 143,92 108,01

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal Retribusi Tempat khusus parkir

228.198.000 17.088.000

244.637.300 17.091.000

107,20 100,02

12.441.000

17.281.000

138,90

1.292.628.630

1.479.105.892

114,43

Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin trayek Jumlah

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Tabel V.


Tabel V Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi Tahun

NO

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Satuan 2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

Urusan Perhubungan

A

SPM

1

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

75

%

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

2

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100

%

8

50

100

100

100

8

50

100

100

4

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

40

%

18

18

18

18

18

18

18

18

18

5

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60

%

13

15

16

17

18

12,7

14,5

17

18

60

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

50

%

65

65

65

65

65

65

65

100

100

8

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

100

%

62

62

62

62

62

62

62

62

62

6


Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi Tahun

NO

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Satuan 2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2016

9

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

40

%

66

66

66

66

66

66

66

66

66

10

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100

%

62

62

62

62

62

62

62

62

62

11

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

B

IKK

1

Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)

%

6,1

3,3

5

5

5

6,1

3,3

5

5

C

Indikator Kinerja RPJMD

1


%

61,88

78,55

78,74

95,25

95,49

61,88

78,55

95,25

95,49

2


%

38,62

39,08

39,41

40,21

40,7

38,62

39,08

40,21

40,7

3

Capain peningkatan pelayanan angkutan

%

74,8

77,83

77,83

77,83

80,87

74,8

77,83

77,83

80,87

II.

Urusan Komunikasi dan Informatika

A

SPM

1

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

B.

Indikator Kinerja RPJMD

1

Capaian pengembangan komunikasi informasi

%

50

88,46

88,46

96,15

100

50

88,46

96,15

100

-

50


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah: a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber

pendanaan

pembangunan

sumber

daya

manusia

Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo; b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi; c. Melaksanakan pemungutan retribusi

di bidang perhubungan dan

komunikasi dan informatika untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; d. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial dan sumber-sumber informasi masyarakat.


Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya: 1.

Urusan Perhubungan a.

Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;

b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas c.

Pelayanan angkutan umum belum memadai;

d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal; e.

Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;

f.

Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;

g.

Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

h. Belum meratanya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. 2. Urusan Komunikasi dan Informatika a.

Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;

b. Belum tersedianya Sistem informasi manajemen dalam berbagai bidang; c.

Kuantitas Sumber Daya Manusia kurang; Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk

mewujudkan visi misi tersebut adalah: a. Adanya visi dan misi dinas. b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika. c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas. d. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas. e. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi terkait. f. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.


Demi terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa sebagaimana tertera pada visi pemerintah kabupaten tahun 2011-2016. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut : 1. Urusan Perhubungan: a. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian

SPM

Bidang

Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya. c. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ. d. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang perhubungan. 2. Urusan Komunikasi dan Informatika: a. Dalam rangka pencapaian SPM bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.KOMINFO/ 12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, b. Meningkatkan peran dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informatika yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, c. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi di bidang komunikasi dan informatika.


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema pembangunan tahun 2015 berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah “Peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemisikinan”. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2015 adalah: a.

Peningkatan ekonomi masyarakat

b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan c.

Percepatan peningkatan infrastruktur

d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja e.

Pengembangan kapasaitas kepemerintahan.

f.

Peningkatan kualitas pengelolaan SDA. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra

SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.


Tabel VI Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2015 Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program/

Lokasi

Kegiatan 1

2

A

3

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator

Target

Pagu indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

4

5

6

7

URUSAN PERHUBUNGAN

Lokasi 8

Indikator

Target

Pagu indikatif

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

9

10

11

URUSAN PERHUBUNGAN

I

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


Kulon Progo

2

Penyediaan jasa keuangan

Kulon Progo


20%

166.217

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

12 bln

19.260


Kulon Progo

12 bln

60.257


Kulon Progo


20%

166.217

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

12 bln

19.260

12 bln

60.257


Catatan Penting

12

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD No.

Program/

Lokasi

Kegiatan 1

2

3

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

2

Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kulon Progo

III

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

IV

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Penyusunan Pelaporan keuangan

Kulon Progo

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kulon Progo

1 2

Kulon Progo

Indikator

Target

Pagu indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

4

5

6

7

Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

12 bln

86.700

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

95,31%

3.070.644

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 jenis

488.600

47 unit

2.582.044

95,31%

2.400


Terlaksananya penilaian angka kredit PKB

5 org

2.400

Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Tersusunnya Laporan keuangan

100%

19.581

2 dokumen

8.581

1 dokumen

4.000

Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kulon Progo


Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD

Lokasi 8

Kulon Progo


Kulon Progo


Kulon Progo

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Penyusunan laporan keuangan Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

95,31% Kulon Progo

Kulon Progo Kulon Progo

Indikator

Target

Pagu indikatif

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

9

10

11

Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip, 80 ptg seragam batik Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM

12 bln

86.700

95,31%

3.070.644

6 jenis

488.600

47 unit

2.582.044

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

2.400

terlaksananya penilaian angka kredit PKB

5 org

2.400

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD Tersusunnya Laporan keuangan

100%

19.581

2 dokumen

8.581

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 dokumen

4.000


Catatan Penting

12


Program/

Lokasi

Kegiatan 1

2

3

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

V


3

Kulon Progo


Indikator

Target

Pagu indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

4

5

6

7

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD

19 laporan

7.000


95,25%

960.175

1 unit terminal

38.629

5 unit sub terminal 4.987m2

49.113 714.821

5 unit

27.612

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Pengelolaan Terminal

Kulon Progo

Terkelolanya Terminal

2

Pengelolaan Sub Terminal

Terkelolaanya Sub terminal

3

Pemeliharaan Terminal

4

Pemeliharaan Sub Terminal

Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo

5


Kulon Progo

Terkelolaanya perparkiran

245.933 unit kend

110.000

6

Optimalisasi Pemanfaatan Terminal

Kulon Progo

Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal

3 dokumen

20.000


40,21%

3.024.846


692.456

Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

VI


1


Kulon Progo

Terpeliharanya Sub Terminal


Rambu 60; Marka 1000; Guardrail 376

8

Kulon Progo


1

Terpeliharanya Terminal

Lokasi


Indikator

Target

Pagu indikatif

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

9

10

11

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD

19 laporan

Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan Kulon Progo

a. Terkelolanya Terminal b. Terkelolaanya Sub terminal


7.000

95,25%

960.175

1 unit terminal dan

87.742

5 unit sub terminal 4.987m2

714.821

5 unit

27.612

Kulon Progo Kulon Progo



Kulon Progo


245.933 unit kend

110.000


Kulon Progo

Tersedianya data angkutan dan penumpang, potensi pendapatan, dan sarana prasarana utama/ pendukung terminal

3 dokumen

20.000


Terpeliharanya Sub Terminal

Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kulon Progo


40,21% Rambu 60; Marka 1000; Guardrail 376


3.024.386 692.456

Catatan Penting

12


Program/

Lokasi

Kegiatan 1

2

3


Indikator

Target

Pagu indikatif

Program/

Indikator

Target

Pagu indikatif

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

4

5

6

7

8

9

10

11


Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU

1682 titik

249.930

14 lokasi

88.800

Lokasi

2


Kulon Progo

Terpeliharanya LPJU

1682 titik

249.930

3

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

Kulon Progo

Terpeliharanya traffic light dan warning light

14 lokasi

88.800


Kulon Progo


4

Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat Peningkatan Keselamatan LLAJ

Kulon Progo

Tersusunnya Analisis kebutuhan dan database fasilitas LLAJ

1 dokumen

259.885

Kulon Progo


1 dokumen

259.885

Kulon Progo

8 kali; 1 kali; 3 org

39.000

Kulon Progo

39.000

Pembangunan LPJU

Kulon Progo

Pembangunan LPJU

Kulon Progo

Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli Terbangunnya LPJU

8 kali; 1 kali; 3 org

6

Terkoordinasinya komunikasi permasalahan LLAJ; Terwujudnya penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN); Terfasilitasinya saksi ahli Terbangunnya LPJU


7

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Kulon Progo


Kulon Progo

8

Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kulon Progo

5

VII

Program Peningkatan pelayanan angkutan

1

Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

2

Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kulon Progo

135 titik

1.584.775

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;

100 kali

50.000

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

3 even

60.000


77,83%

213.151

Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat Terujinya kendaraan bermotor wajib uji

3 dokumen

20.000

Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

Kulon Progo

6600 kend

163.013


Kulon Progo

Program Peningkatan pelayanan angkutan

135 titik

1.584.775

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan;

100 kali

109.540

Terkendalinya lalu lintas dan angkutan jalan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

3 even


77,83%

213.151

3 dokumen

20.000

6600 kend

163.013

Tersedianya data load factor angkutan darat, data dan materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT yang lengkap dan akurat Terujinya kendaraan bermotor wajib uji


Catatan Penting

12


Program/

Lokasi

Kegiatan 1

2

3

B

Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

3

Kulon Progo


Indikator

Target

Pagu indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

4

5

6

7

Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor

10 unit

50.138

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI I

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1

Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi

2


Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Lokasi 8

Kulon Progo

Indikator

Target

Pagu indikatif

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

9

10

11


10 unit

50.138


96,15%

135.000

96 menara

115.000

12 kali

20.000

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI Capaian pengembangan komunikasi informasi

96,15%

135.000

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Kulon Progo

Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan

96 menara

115.000


Kulon Progo

Jumlah menara dalam kondisi baik dan masuknya retribusi menara sesuai ketentuan

Kulon Progo


12 kali

20.000


Kulon Progo



Catatan Penting

12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan

bersifat

masukan

atau

harapan

terhadap

pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII. Tabel VII. Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

1. Urusan Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan rambu jln kab/guardrail

Tingisasi Pemasangan lampu penerangan jalan Jalan menuju obyek wisata Pembuatan sarana prasarana penerangan jalan 2. Urusan Komunikasi dan Informatika

Lokasi

Banyuroto, Nanggulan MadigondoWonogiri, Samigaluh Kalisoka-Bulak, Tuksono, Sentolo Desa Glagah Temon Wetan

Indikator Kinerja

Keamanan dan keselamatan LLAJ Keamanan dan keselamatan LLAJ Keamanan dan keselamatan LLAJ Keamanan dan keselamatan LLAJ Keamanan dan keselamatan LLAJ

Besaran (Rp. 000)

10.000

Volume

2 unit 200 m

50.000 30.000 50.000

250 Unit

7.000

70 titik

5.000

1 tahun

15.000

15 Desa

Catatan

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pembinaan Radio swaradesa

Brosot

Pengembangan Jaringan Internet Desa

Temon

Peningkt informasi Peningkt informasi

APBD Kab APBD Kab


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Perhubungan Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang. Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1.

Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan

sumber

daya

komunikasi

dan

informatika

(telekomunikasi, media, dan informatika); 2.

Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.


3.

Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Perhubungan Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

Komunikasi dan Informatika Program prioritas pembangunan komunikasi dan informatika yaitu: 1.

Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing/ pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.

2.

Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).


3.

Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

4.

Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui

penyediaan,

penyebaran

dan

pemanfaatan

informasi

dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi

bermanfaat

untuk

dapat

diakses

oleh

masyarakat.

Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. c. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan

Menteri

Komunikasi

dan

Informatika

Nomor:

22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. 1) Bidang Perhubungan Tabel VIII Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

Standar Pelayanan Minimal No

Jenis Pelayanan Dasar

Nilai

Batas Waktu Pencapaian

75%

2014

Indikator

1

Angkutan Jalan

1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota


Standar Pelayanan Minimal No

Nilai

Batas Waktu Pencapaian

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

60%

2014

3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100%

2014

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 6 Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

40%

2014

60%

2014

60%

2014

50%

2014

100%

2014

40%

2014

100%

2014

100%

2014

Jenis Pelayanan Dasar Indikator

2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

3 Fasilitas Perlengkapa n Jalan

4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

5 Sumber Daya Manusia (SDM)

6 Keselamatan

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan


2) Bidang Komunikasi dan Informatika Tabel IX Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika No. 1

Indikator

Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

12 x /tahun

100

2014

Setiap hari

100

2014

12 x /tahun

100

2014

12 x /tahun setiap kecamatan 12 x /tahun

100

2014

100

2014

Nilai

a.

2

%

Batas Waktu Pencapaian (Tahun)

Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar

Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya; e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

50%

Sumber: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 3.2

Tujuan dan Sasaran Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan rencana kerja Dishubkominfo tahun 2015 adalah: 1. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan angkutan; 2. Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika.


2014

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dishubkominfo Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel X Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2015

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

1 Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan

2 Meningkatnya kualitas layanan transportasi

3 Capaian layanan transportasi

4 40,21%

Terwujudnya kualitas layanan komunikasi dan informatika

Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.

Capaian layanan komunikasi

48,89%

1.3

Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 sebagai berikut: 1. Urusan Perhubungan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa perkantoran 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan 3) Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit d. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program 1) Penyusunan laporan keuangan 2) Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD 3) Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja


e. Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan 2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 3) Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Peralatan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor f. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 2) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 3) Pembangunan LPJU 4) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum 5) Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat 6) Peningkatan Keselamatan LLAJ 7) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1) Pengelolaan Terminal 2) Pemeliharaan Terminal 3) Pemeliharaan Sub Terminal 4) Pengelolaan Perparkiran 5) Optimalisasi Pemanfaatan Terminal 2. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masaa 1) Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi 2) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 26 kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel XII.


Tabel X Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber Dana APBD Kabupaten Rencana Tahun 2015 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

Kode

1 1

2 URUSAN PERHUBUNGAN

07 01

Indikator Kinerja Program (outcome)

3

Lokasi

Target Capaian

4

5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000) 6 7.471.669

Sumber Dana 7

Catatan penting

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Indikatif Rp. (000) 9 10 8.089.203

Pelayanan administrasi perkantoran


166.217

228.480

1


Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.

Kulon Progo

12 bln

19.260

APBD Kabupaten

12 bln

20.000

1


Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah

Kulon Progo

12 bln

60.257

APBD Kabupaten

12 bln

113.480


Rencana Tahun 2015 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

Kode

1 3

02

2 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) Lokasi

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000) 6 86.700

4 Kulon Progo

Kulon Progo

6 jenis

488.600

APBD Kabupaten

12 bln

550.000

Kulon Progo

47 unit

2.582.044

APBD Kabupaten

50 unit

2.900.000

12 bln

2


Tersedianya 3 kendaraan dinas/operasional, 1 unit pick up double kabin, 2 PC, 2 netbook, 1 PABX, 2 printer, 20 kursi rapat, 1 almari arsip Terpeliharanya aset gedung, kend dinas, AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM


Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program

Terlaksananya penilaian angka kredit PKB

1

Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

Kulon Progo

2 dokumen

8.581

2

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja/ Rencana Strategis SKPD

Kulon Progo

1 dokumen

4.000

04

8

3.070.644


1

7 APBD Kabupaten

Catatan penting

3 Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

1

03

Sumber Dana

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Indikatif Rp. (000) 9 10 12 bln 95.000

3.450.000

2.400 Kulon Progo

5 org

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

2.400

3.000 APBD Kabupaten

5 org

11.000

3.000 12.100

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

2 dok

9.000

1 dok

4.400



Kode

1


Target Capaian

4 Kulon Progo

5 19 dokumen

2 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

3 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD



1


Terkelolanya Terminal

Kulon Progo

2



3


4 5

3

05

06 1


Sumber Dana 7 APBD Kabupaten

Catatan penting

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Indikatif Rp. (000) 9 10 13 dok 7.700

960.175

907.060

87.742

APBD Kabupaten

Kulon Progo

1 unit Terminal dan 5 unit Sub Terminal 4.987m2

1 unit Terminal dan 5 unit Sub Terminal 1 unit

120.000

714.821

APBD Kabupaten

Terkelolaanya Sub terminal

Kulon Progo

5 unit

27.612

APBD Kabupaten

5 unit

405.000



Kulon Progo

245.933 unit kend

110.000

APBD Kabupaten

260.000 unit kend

137.060


Tersedianya data angkutan dan penumpang; Tersedianya data potensi pendapatan; Tersedianya data sarana prasarana fasilitas utama dan pendukung terminal

Kulon Progo

3 dokumen

20.000

APBD Kabupaten

3 dokumen

45.000





3.024.386 Kulon Progo


692.456

200.000

3.156.242 APBD Kabupaten

Dana DAK



900.000


2

2 Pemeliharaan Rutin LPJU

3 Terpeliharanya LPJU

4 Kulon Progo

5 1582 titik


3



Kulon Progo

14 lokasi

88.800

APBD Kabupaten

4


Kulon Progo

1 dokumen

259.885

APBD Kabupaten

5


Terlaksananya Forum LLAJ, WTN dan Saksi Ahli

Kulon Progo

3 even

39.000

6

Pembangunan LPJU

Terbangunnya LPJU

Kulon Progo

135 titik

7


Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo

100 kali

Pengendalian lalu lintas dan angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Kulon Progo

3 even

Kode

1

07

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



Lokasi

Target Capaian


Catatan penting

8

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Indikatif Rp. (000) 9 10 1582 titik 271.242 15 lokasi TL, 17 lokasi WL, Rambu 1449; Marka 35388; Guardrail 1755 -

200.000

APBD Kabupaten

3 even

60.000

1.584.775

APBD Kabupaten

150 titik

1.600.000

109.540

APBD Kabupaten

100 kali

125.000

APBD Kabupaten

3 even

236.847

0

332.321



2 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

3 a.Tersusunnya data load factor angkutan darat, b.Tersusunnya data kapal di bawah 7 GT, c.Tersusunnya materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT, d.Penyuluhan bagi operator angkutan umum

4 Kulon Progo

5 3 dokumen


2


Terujinya kendaraan bermotor wajib uji

Kulon Progo

6600 kend

166.709

APBD Kabupaten

-

6850 kend

192.321

3

Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI


Kulon Progo

10 unit

50.138

APBD Kabupaten

-

12 unit

60.000

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa


1


Tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara serta terpungutnya retribusi menara

Kulon Progo

96 menara

115.000

APBD Kabupaten

-

97 menara

126.500

2


Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM

Kulon Progo

12 kali

20.000

APBD Kabupaten

-

15 kali

30.000

Kode

1 1

1

Catatan penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Target Indikatif Rp. (000) 9 10 3 dokumen 80.000 dan 2 kali

25 01


Target Capaian


8 -

135.000

156.500

135.000

156.500


Tabel XI Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber Dana APBD DIY

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

1

1

1 7

25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

2 URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI -


Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)

Sumber dana

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Catatan penting

Target


8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-


Tabel XII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Sumber Dana APBN

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

1

1

1 7

25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan

2 URUSAN PERHUBUNGAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI -


Lokasi

Target Capaian


Sumber dana

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Catatan penting

Target


8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-


3.3. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel XIII di bawah. Tabel XIII Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 No 1

2

Uraian

Target (Rp)

Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

155.886.000

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor

309.914.500

Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi

688.821.662

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Terminal

232.572.000

Retribusi Tempat khusus parkir 3

21.120.000

Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Ijin trayek

14.076.000 Jumlah

1.422.390.162

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2014


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Renja Tahun 2015 ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra. Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder terkait.

Wates,

-

- 2014

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590929 198603 1 014


BAB I PENDAHULUAN. Renja Dishubkominfo Latar Belakang

Recommend Documents