Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu
B-07-04
Typ služby
RPTK
Název projektu
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
Cíl projektu
Provozovat kvalitní službu terapeutické komunity za přiměřenou cenu. Jde o plné zapojení možností terapeutického potenciálu dlouhodobého skupinového procesu a skupinových vztahů. Konečným cílem je úspěch klientů v podmínkách dalšího života v abstinenci a ve změně rizikového chování.
Projekt realizován od
2/1996
MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od
2/1996
Kraje realizace projektu
C, B
Obce realizace projektu
Dačice
Adresa zařízení/kanceláře
Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul
Bc. Ladislav Holub
Funkce
vedoucí TK
Telefon
+420777443585
E-mail
[email protected]
CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby
RPTK
Číslo certifikátu
277/2012
Datum udělení certifikátu
25.10.2012
Platnost do (měsíc/rok)
7/2016
Registrace sociální služby
ANO
Typ registrace soc. služby
terapeutické komunity, č. 8989510
Registrace zdravotní služby
NE
Typ registrace zdrav. služby
První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Adresa terapeutické komunity (TK): TK Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice. Vlastníkem budov a cca 15 ha pozemků (lesy, pole, louky) je Společnost Podané ruce, o.p.s. se sídlem Vídeňská225/3, Brno. Jedná se o budovu bývalého mlýna na břehu řeky Dyje. Nachází se 2 km od Dačic a je dostupná vlakem i autobusem. Zastavěná plocha je 700 m². Z toho obytná část 250 m² a užitná plocha 400 m². Obytná část má 2 patra a je po rekonstrukci, která byla ukončena v roce 1998. Součástí vybavení jsou sprchy, WC, teplá voda, ústřední topení na dřevo, kotelna, 1 jednolůžkový, 4 dvojlůžkové, 2 třílůžkové ubytovací pokoje, pokoj pro hosty, kuchyň, prádelna, jídelna, terapeutická místnost, společenská místnost, posilovna, 2 kanceláře (PC, telefon, fax, internet) a garáž pro hospodářské stroje. V areálu je venkovní sportovní hřiště. Hospodářské budovy tvoří dílna a stáj. V půdní vestavbě je keramická dílna. Stáj je určena pro ustájení koní a prasat. V areálu TK je také studna a čistička odpadních vod s kapacitou pro 25 osob. (vlastník nemovitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další)
B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Klíčovým cílem projektu je poskytování služby typu terapeutické komunity pro drogově závislé s optimálním využitím známých terapeutických faktorů TK, na vysoké odborné úrovni a s důrazem na vytváření hlubokých léčebných vztahů, s náklady, které službu udrží dostupnou pro klienty a trvale konkurenceschopnou.
Základním cílem léčby v komunitě je podpořit klienta v rozhodnutí žít v trvalé abstinenci a připravit ho k běžnému životu tak, aby v něm obstál bez zatěžování sociálního systému a zároveň mu přinášel uspokojení. Cílem komplexní péče je kompenzovat poškození ve zdravotní i sociální oblasti, podpořit celkový rozvoj osobnosti klienta. Zaměřujeme se na vývoj osobnosti (emoční složky, repertoáru chování), na rozvoj kompetencí přežít a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty. Dále podporujeme klienta v obnovení zdravých sociálních vazeb, orientaci ve společnosti a zlepšení jeho zdravotní situace. Naším základním cílem je tedy prospěch klienta, který se snažíme zajistit pomocí kvalitních služeb založených na moderních adiktologických poznatcích, stejně jako na osvědčených postupech oborů psychiatrie, psychoterapie, sociální práce a sociální pedagogiky. Naším specifickým cílem pro příští rok je více se zaměřit na práci s klienty III. fáze, na jejich zdárném odpoutání se od skupiny a lepší přípravu na budoucí uplatnění.
Dílčí cíle TK Pocestný Mlýn
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Zlepšení sociálně-právní situace klienta Obnovení kontaktu s rodinou Posílení komunikačních dovedností klienta Zlepšení zdravotní situace klienta Obnovení hygienických návyků klienta Získání dovednosti hospodařit s penězi Získání schopnosti organizovat si denní režim Pojmenování a zbavení se rizikového chování klienta Aktivace pozitivních zájmů klienta Posílení vědomí zodpovědnosti klienta za sebe i své okolí Posílení sebekontroly a sebepřijetí klienta Nalezení nového životního stylu
● ● ● ●
Změna životních hodnot klienta, včetně změny image Zbavení se závislého chování Zajištění bezpečného výstupu klienta z TK Příprava klienta na úspěšné uplatnění na trhu práce
Specifické cíle pro rok 2015:
●
●
●
● ●
●
Udržet nastavenou efektivitu a kvalitu poskytované služby.
Udržet současnou stabilitu týmu a více tým vzdělávat dle potřeb. V průběhu roku 2015 pokračovat v restrukturalizace programu, zdárně uzavřít projekt JOB, jehož cílem je zlepšení pracovních návyků a dovedností, osvojení si základů podnikání, vč. základní orientace v pracovně-právní oblasti a další legislativě. Protože se tento vrámci našeho programu osvědčil, chce zvážit možnosti jeho pokračování, případně některé jeho prvky stabilně zabudovat do programu TK. Ukončení projektu sebou přinese další změny v v personální oblasti. Naším cílem bude udržet stabilní, efektivně fungující tým. Cílem pro rok 2015 je také zvýšit péči o tým především v oblasti vzdělávání a supervizí a tím dále podpořit jeho kvalitu. Realizovat zátěžové akce s klienty. V roce 2015 bychom rádi realizovali putování zimními Jeseníky, splavování řeky Lužnice, cyklo-putování v Jižních Čechách, putování českou Kanadou, tradiční Kulturfest, kulturně poznávací zájezd do Prahy a účastnili se Olympiády Terapeutických komunit. Se všemi těmito aktivitami máme velmi pozitivní zkušenost a patří už mezi tradiční body našeho programu. Realizovat každoroční setkání absolventů. Účastnit se aktivně kulturně-společenských akcí a i jinak se zapojovat do společenského života v regionu (např.“ Dne duševního zdraví“ v Dačicích), tím prezentovat službu v místě působiště a dále budovat pozitivní náhled místních občanů na ní. Pokračovat v rekonstrukcích budovy TK, připravit podmínky na zřízení adiktologické ambulance a odpoutávacího bytu pro III.fáze v areálu naší TK.
b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Služba je určena pro dospělé osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Převážně se jedná o muže a ženy s víceletou drogovou kariérou, s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. Zhruba pětina klientů má hepatitidu typu C. Stále přibývá klientů s tzv. kombinovanými závislostmi, kdy se kromě primární drogy (pervitin, heroin) objevuje alkohol, gamblig THC apod.
Služba je využívána klienty z celé České republiky, přednostně jsou přijímáni klienti z Brna, z Jihomoravského a Jihočeského kraje. Kapacita zařízení je 15 míst, 4 z nich jsou trvale rezervována pro ženy. Průměrně využije naší službu 45 klientů ročně.
Považujeme za důležité, aby se klient/-ka před nástupem do TK sám/a angažoval/-a a splnil/-a určitá kritéria, která jsou jednak známkou jeho/její osobní motivace a jednak alespoň částečnou zárukou úspěšného absolvování programu. Uchazeč je požádán o zaslání 4 stránkového životopisu psaného vlastní rukou, žádosti o přijetí, vyplněného před-vstupního dotazníku, případně o zprávu odborníka, se kterým je uchazeč v pravidelném kontaktu (pracovník KC apod.).
Podmínkou nástupu každého klienta/-ky je absolvování pobytu na detoxikační jednotce. Doba délky pobytu je 10 až 14 dní. V případě relapsu je možné, aby tým vyžadoval po uchazeči/-ce opakované absolvování detoxikace, anebo základní vyšetření, kde lékař garantuje, že uchazeč/-ka je zdravotně v pořádku a nehrozí rizika vážných abstinenčních stavů.
V průběhu detoxikace je uchazeč zbaven akutních fyzických projevů abstinenčních příznaků a je mu provedeno celkové zdravotní a psychiatrické vyšetření (laboratorní odběry, vyšetření na HIV a virové hepatitidy).
Jako kontraindikace k léčbě v TK je vnímána žádost o léčbu partnerského páru, léčba osob s psychotickými onemocněními a jinými duševními poruchami momentálně vyžadující intenzivní farmakoterapii, léčba osob s infekčními chorobami v akutním stadiu a parazitárními chorobami, osob mladších 18-ti let a osob intoxikovaných jakoukoli omamnou látkou.
Zájemce o léčbu lze odmítnout z kapacitních důvodů. V takovém případě se zájemci sdělí nejbližší možný termínem nástupu a je seznámen s podobnými typy zařízení.
Naši službu využívají klienti z celé České republiky, přednostně jsou však přijímáni klienti z Brna, JMK a JČK a to vzhledem k závazkům k těmto donorům c) Popis plánovaných aktivit projektu Služba poskytuje a plánuje dále poskytovat ubytování, stravování, zabývá se sociálně terapeutickou činností, podporuje klienty v navázání kontaktu se společenským prostředím a uplatněním jejich práv. Klient službu využívá cca.12 měsíců, v případě potřeby lze dobu pobytu prodloužit formou individuálního léčebného plánu.
Komunitní setkávání (denně po dobu léčby)
Komunitní setkávání slouží především k reflektování událostí, které se v komunitě odehrávají a k řešení organizačních a programových skutečností. Komunitní setkávání jsou svým charakterem pravidelné společenské události, ve kterých se klienti/klientky učí komunikovat před větší skupinou lidí, vyjadřovat svůj názor, být pozorný k názorům a prožívání druhých, reflektovat minulé události, plánovat další činnost, řídit ostatní apod. Při komunitním setkání se všichni členové komunity (klienti/klientky, členové týmu, případně hosté) mohou svobodně vyjadřovat k projednávaným oblastem a vyjadřovat svoje názory.
Skupinová práce (5x týdně po dobu léčby)
V TK Podcestný Mlýn využíváme převážně tyto metody skupinové práce: dramaterapie, arteterapie, skupinová psychoterapie (životopisná, interakční, dynamická, tématická, gender), skupina prevence relapsu, skupina zaměřená na hodnoty, samořídící skupina vedená klienty/-kami.
Individuální spolupráce klíčového pracovníka/ce s klientem/-kou (1x týdně po dobu léčby)
Klíčový pracovník klienta provází po celou dobu léčby. Klient má jeden garanční rozhovor týdně. Garanční rozhovor má standardní délku 45 min.
Individuální spolupráce klíčového pracovníka s klientem je zaměřená převážně na motivační prvky léčby, práci s deníkem, zpracování přijatelného a reálného plánu pro klientovo/-čino dosahování cílů, včetně plánu na klientův/čin postup po ukončení pobytu. Základem spolupráce je práce s individuálním léčebným plánem. Jeho zpřesňování a nacházení cest jak ho naplnit.
Individuální plánování v TK (1x měsíčně po dobu léčby)
Každý klient/ka si před vlastním vstupem do komunity definuje dlouhodobé cíle (cíl léčby), které by rád naplnil v průběhu trvání pobytu. Tyto cíle pojmenovává – hledá dále během nulté fáze, společně se svým klíčovým pracovníkem na pravidelných garančních setkáních a prezentuje skupině při vstupu do 1. fáze. Po definování cílů léčby spolupracuje klient s klíčovým pracovníkem na vypracování individuálního léčebného plánu pro jednotlivé fáze léčby. Tento plán zahrnuje oblast sociální (kontakt s úřady, rodinou, adaptace…), fyzickou (vzhled, fyzická kondice…) a také psychickou (sebevědomí, vlastní závislost, sebekontrola…). Tento konkrétnější plán na jednotlivé fáze pobytu je prezentován klientem na přestupech do vyšších fází, spolu s hodnocením naplnění plánu fází předešlých. Komunita u této prezentace klade klientovi doplňující otázky, případně doporučuje úpravy plánu. Individuální plánování je tedy v TK součástí jak individuální práce s klientem, tak vstupuje do skupinových procesů. Individuální plán na jednotlivé fáze není neměnný. Povinností klíčového pracovníka je revidovat s klientem individuální plán minimálně 1x měsíčně. 1x měsíčně také klient zhodnotí, jak se mu daří naplňovat plán, prezentuje hodnocení před celou skupinou na pravidelné velké zhodnocovaní komunitě. Plány na jednotlivé fáze jsou součástí dokumentace klienta.
Součástí individuálního plánování v TK je i vypracovávání plánů výjezdů a víkendových návštěv domů.
Před koncem pobytu si klient/ka se svým klíčovým pracovníkem velmi podrobně plánuje program na první den a nejbližší týden po odchodu z TK. Rámcově si definuje také další následné cíle. Jde hlavně o sociální cíle (zaměstnání, studium, kontakt s úřady ...) a také o modelování následné péče
Ergo-terapie - pracovní blok (5x týdně po dobu léčby)
Součástí programu komunity je i pracovní terapie realizovaná formou pracovních bloků. Cílem ergo-terapie je nácvik pracovních dovedností klientůa učení se smysluplnému strukturování dne.
Budeme nadále pokračovat v realizaci projektu JOB, který se v našich podmínkách velmi dobře osvědčil. V jeho průběhu se klienti upevňují pracovní návyky, osvojují si základy podnikání a získají základní orientaci v pracovně-právních předpisech.
Zátěžové a zážitkové akce (3x ročně 4-5 denní výlet + víkendové akce dle možností TK)
Zážitkové aktivity jsou spojeny zejména s výjezdem skupiny mimo komunitu, kde je obvykle k dispozici větší časový prostor a podmínky k tomu, aby se klienti/ky seznámili s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostanou. Výjezdy mohou mít tedy formu putování s batohem na zádech, mohou být zaměřeny na poznávací činnost nebo mohou mít zátěžový charakter například v podobě dlouhého pochodu či fyzicky namáhavé činnosti. Zážitek by měl být pro klienty/ky atraktivní a měl by umožnit překonávání sama sebe - svoji lenost, strach, únavu atd. Tyto aktivity posilují interakce ve skupině a lze z nich vytěžit terapeutický potenciál k práci s klienty. Patří k alternativním aktivitám, které mají za cíl dát klientovi/kám schopnost prožít silný zážitek bez užití drogy.
Spolupráce s rodinou klienta (Dle ochoty rodiny spolupracovat, max. 1 za 14 dnů po dobu léčby)
V práci s rodinnými příslušníky se snažíme najít nový úhel pohledu na komunikaci v rodině, který by navodil možnost změny. Spolupráce s rodinou, s níž klienti/ky přicházejí, se jeví jako nezbytná součást pobytové péče a terapie závislých klientů. Naším záměrem je směřovat rodiče k uvědomění si vžitých komunikačních vzorců v rodině, které mohou u dítěte spustit užití drogy. Snažíme se společně hledat řešení problémů klientů/ek, pomoci zmírnit stres, kterým procházejí, a posilovat aktivní spolupráci s námi. Motivujeme rodiče ke snaze svému dítěti (případně partnerovi či sourozenci) pomoci. Cílem může být dosažení přijatelného kompromisu či dohody, týkající se vzájemného soužití po návratu zpět domů, a prosazení přiměřených pravidel společného života do doby, než bude klient schopen skutečného osamostatnění se. Rodiče jsou vedeni k náhledu, jak je potřebné posilovat sebevědomí drogou ohroženého člena rodiny, jak přizpůsobit svá očekávání realitě, jak organizovat společný volný čas, případně kde hledat kontakty a pomoc. Důležitou součástí spolupráce je vytváření vhodných rodinných pravidel, aby drogou ohrožený člen rodiny mohl předvídat, jaké důsledky bude mít případně jejich porušování a jeho nepřijatelné chování. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.)
Služba je poskytována nepřetržitě. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit Ve dnech 22. - 24.11.2011 proběhlo v TK Podcestný Mlýn šetření INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Terapeutická komunita Podcestný Mlýn plní standardy kvality sociálních služeb v kategorii výborně (na hladině 98,6 % získaných bodů).
Dne 25.10.2012 byl našemu zařízení přiznán Certifikát o odborné způsobilosti RVKPP s dobou platnosti do 16.července 2016.
Začátkem roku 2013 byl v naší komunitě spuštěn projekt JOB financovaný z fondů EU. V jeho průběhu si klienti upevňují pracovní návyky, osvojují si základy podnikání a získají základní orientaci v pracovně-právních předpisech.
B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Na rok 2015 žádáme RVKPP o 2 360 000 Kč což je dotace ve stejné výši jako loňský rok. Mírné meziroční navýšení nákladů způsobené vyššími cenami benzinu, zdražením dopravného a cestovného klientů na výjezdy a zátěžového akce a navýšení cen potravin se pokusíme vykrýt z vlastních zdrojů. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu)
B.5 Kapacita a výkony Služby SP, RPTK, ADP Jednotka
Skutečnost za předchozí kalendářní rok
Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku
Odhad na běžný kalendářní rok
Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána
Kapacita programu 1)
15.00
15.00
15.00
15.00
Počet klientů
32.00
21.00
40.00
40.00
Poznámka/komentář
Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 4500.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkonech
B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? ano - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná ne - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem (Kč) 1 RVKPP 2 360 000 622 700 1 737 300 2 360 000 2 MPSV 1 450 000 426 600 1 023 400 1 400 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 5 MZ 0 0 0 0 6 MV 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 10 STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 3 810 000 1 049 300 2 760 700 3 760 000 11 Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 1 050 000 295 700 754 300 1 100 000 12 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 13 Města, obce a městské části 670 000 180 000 490 000 670 000 14 ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 1 720 000 475 700 1 244 300 1 770 000 15 Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 16 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 17 Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 0 0 0 18 Zahraniční nadace 0 0 0 0 19 ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 20 Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 21 Nadace tuzemské 0 0 0 0 22 Sbírky 0 0 0 0 23 Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 24 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 25 Příjmy od klientů 560 000 188 300 371 700 523 000 26 Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 27 OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 560 000 188 300 371 700 523 000 28 CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 6 090 000 1 713 300 4 376 700 6 053 000 % spoluúčast RVKPP 38.75 % spoluúčast státních zdrojů 62.56
Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) 1 801 000 983 000 0 0 0 0 0 0 0 2 784 000 820 000 0 520 000 1 340 000 85 315 0 0 0 85 315 0 0 0 8 694 0 524 012 271 135 803 841 5 013 156
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový Požadavek na Celkový Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rozpočet na dotaci od rozpočet na dotaci od rok (nutno vyplnit) běžný RVKPP na rok (Kč) RVKPP na rok kalendářní rok běžný (Kč) ze žádosti (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 726 500 321 400 759 200 288 300 z toho: – potraviny 320 000 200 000 340 000 150 000 Základní potraviny - pečivo, mouka, koření, čaje, mléko, máslo, sýry, maso, zelenina, ovoce aj. – zdravotnický materiál 20 000 10 000 21 000 10 000 drogové testy, obvazový materiál, léky, desinfekce, náplasti aj. – hygienický materiál 0 0 0 0 – kancelářské potřeby 19 100 5 500 26 600 9 000 papíry pro tisk a kopírování, tonery a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, pořadače, lepidla, svorky do sešívačky aj. drobné potřeby,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – DDHM* 81 400 19 400 86 600 28 800 el.sporák, pračka.,vysavač,kamna na tuhá paliva a jiné DDHM dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pohonné hmoty 44 500 14 300 50 100 17 400 pohoné hmoty:auta, sekačky, křovinořez, mot.pila, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní materiálové 241 500 72 200 234 900 73 100 drogerie a úklidové prostředky (papírové ručníky, toaletní papír, náklady čistící prostředky, mýdlo, prášek na praní,aj.)materiál různý odborná literatura, ochranné pomůcky, mat. na sociálně-terapeutické činnostiv rámci léčebné terapie, potřeby pro zvířata, krmení pro zvířata, materiál na opravy a údržbu a jiné dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 929 800 298 700 946 000 334 400 1.2.1 Energie 246 400 65 000 242 500 100 300 z toho: – elektřina 124 000 40 000 124 000 49 000 náklady na el.energii dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – plyn 0 0 8 000 4 000 poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – vodné, stočné 1 000 1 000 4 000 1 000 poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – jiné - konkretizujte 121 400 24 000 106 500 46 300 náklady na páru, palivové dříví,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.2 Opravy a udržování 170 600 54 100 217 400 53 700 z toho: – opravy a udržování budov 140 000 40 000 200 000 50 000 oprava fasády,nátěry oken, vnitřní malby a nátěry,oprava okapů a jiné dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – opravy a udržování aut 5 000 2 000 5 000 1 000 servisní prohlídky, výměna provozních kapalin u auta, běžné opravy a jiné dle akt. potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní – konkretizujte 25 600 12 100 12 400 2 700 opravy praček, ledniček, motorové pily, vyžínače, štípačky, další zařízení TK dle aktuálních potřeb,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 82 100 32 700 85 000 38 000 z toho: – tuzemské cestovné 42 100 12 700 45 000 18 000 cestovné: konference, stáže, výcviky, zátěžové akce, cestovné zaměstnanců spojené s poskytováním služby v rámci projektu poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – tuzemské cestovné klientů 40 000 20 000 40 000 20 000 Přepravné klientů na sociální a zdravotní (HEP poradny) výjezdy, společné akce jako Kulturfest v TK Magdaléna, cesty k lékaři, zátěžové akce Jeseníky, Česká Kanada , sjíždění Lužnice. aj. dle potřeb projektu – zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 430 700 146 900 401 100 142 400
z toho: – telefony
49 500
18 600
48 300
18 000
– poštovné
13 100
7 200
13 300
4 700
– internet – nájemné
0 22 100
0 7 900
0 24 100
0 7 300
– pojištění – leasing – právní služby
31 900 0 16 100
0 0 3 300
18 300 0 10 800
0 4 000
– ekonomické a účetní služby 8 000
3 300
5 000
3 300
– účetní audit – školení a vzdělávání
8 000 45 300
0 22 000
5 000 55 000
21 100
– supervize
40 000
20 000
40 000
16 000
– zátěžové pobyty
50 000
20 000
50 000
20 000
– DDNM* – jiné ostatní služby – konkretizujte
0 146 700
0 44 600
0 131 300
0 48 000
6 400 4 000 0 0 2 400
400 0 0 0 400
8 100 5 300 0 0 2 800
0
0 1 662 700 3 316 500 3 111 076
0 620 500 1 318 172 1 215 472
0 622 700 1 316 493 1 218 493
– OON na DPČ
8 604
8 600
0 1 713 300 3 306 496 3 100 752.00 8 604.00
– OON na DPP
196 820
94 100
197 140.00 94 000
0 1 060 691
0 416 184
0 1 057 181
415 648
13 109.00
5 144.00
13 023.00
5 159.00
4 390 300 6 053 000
1 739 500 2 360 000
4 376 700 6 090 000
1 737 300 2 360 000
1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: – daně a poplatky – certifikace – členské poplatky/příspěvky – – bankovní poplatky – 1. Provozní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady z toho: – hrubé mzdy
– ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
telefonní poplatky včetně internetu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení celkové náklady na poštovné dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení je součástí telefonu náklady dle 2014, pronájem pozemku na produkci sena pro hospodářská zvířata, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
právní poradenství,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby,poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení poměrná část celkových nákladů na vzdělávání, stáže, kurzy, výcviky, konference dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí podle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení náklady na realizaci supervize( týmová, individuální, manažérská), poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ubytování klientů při zátěžových akcích, sjíždění řeky, hory, puťák, kola, pronájem lodí, vstupné apod. odvoz a likvidace odpadu, tisky graf.práce, korektury, IT, MS Windows, MS Office, multilicence, upgrade antiviru, webové služby, služby ostatní apod. dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
0
4 000
rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky nemocenského pojištění rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro Jméno a příjmení (u nových Funkce (pracovní Úvazek (na Dosažené vzdělání pracovníků v závorce uveďte, zda pozice) dvě jde o rozšíření projektu (R), nebo o desetinná náhradu (N) oproti předchozímu místa) kalendářnímu roku)
rok Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel
vedoucí programu
Další vzdělání 1
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za měsíc v organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku
Počet měsíců
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
ne
5 053
12
60 636.00
25 000
Směnný provoz
MUDr.Jiří Dolák
odborný ředitel
0.10
VŠ ▼
19.00
ne
ne
ne
Mgr.Tomáš Přikryl
vedoucí oddělení
0.15
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
5 853
12
70 236.00
25 000
Bc.Ladislav Holub
vedoucí centra, adiktolog
1.00
VŠ (Bc.) ▼
29.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
31 380
12
376 560.00
150 000
Bc.Dan Karásek
terapeut
1.00
VŠ (Bc.) ▼
15.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
23 980
12
287 760.00
115 000
Bc.Aexandr Tikovský
adiktolog
1.00
VŠ (Bc.) ▼
32.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
26 503
12
318 036.00
125 000
Mgr.Iva Balatá
terapeut
1.00
VŠ ▼
7.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
21 120
12
253 440.00
100 000
Ing.,Bc.Bašný Milan
terapeut
1.00
VŠ ▼
7.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
21 120
12
253 440.00
100 000
Dohnalová Denisa, DiS.
terapeut
1.00
VOŠ ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
21 201
12
254 412.00
100 000
Mgr.Havlíčková Martina
psycholog, terapeut
1.00
VŠ ▼
12.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
22 680
12
272 160.00
105 000
Butulová Lenka
správce
1.00
SŠ (maturita) ▼
11.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
17 809
12
213 708.00
85 000
Bc.Sobihardová Martina
terapeut
1.00
VŠ (Bc.) ▼
17.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
23 980
12
287 760.00
115 000
Pavel Novák
ředitel
0.09
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
5 580
12
66 960.00
24 289
ekonomicko-správní oddělení
vedení organizace, ekonom
0.27
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
11 710
12
140 520.00
53 783
ekonomicko-správní oddělení
administrativní pracovníci, PR, účetní
0.97
SŠ (maturita) ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
20 427
12
245 124.00
95 421
ano
ano
ano
ano
ano 3 100 752
1 218 493
Celkem
1. Dalším vzděláním se rozumí
10.58
Součet celkem
1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku)
Úvazek (na dvě desetinná místa)
Dosažené vzdělání
Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Karel Nový
poradenský pracovník, 0.04 webový administrátor
Celkem
VŠ ▼
5
ne ano
Vedoucí programu
Další vzdělání1
ne
ne
ano
Ztížené pracovní prostředí ne
ano
Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč)
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
717
8 604.00
4 000
8 604
4 000
Směnný provoz ne
ano
12
ano
0.04
Součet celkem
Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Jaroslav Žák Ladislav Holub Dan Karásek Martina Havlíčková Iva Balatá Petr Nový Jana Nová
Funkce (pracovní pozice)
Druh činnosti
Celkem počet odprac. hodin
lektor prevence relapsu 60 terapeut rodinné poradenství 100 lektor zátěžových akcí zátěžové programy 100 lektor zátěžových akcí zátěžové programy 100 lektor zátěžových akcí zátěžové programy 100 aministrativa administrativa 104 úklid úklid 26 Součet celkem
Honorář za hodinu Honorář celkem pro rok (Kč)
Dotace RVKPP na rok (požadavek)
450 400 400 400 400 80 70
10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 300 700 94 000
27 000 40 000 40 000 40 000 40 000 8 320 1 820 197 140