Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu
B-03-04
Typ služby
TP
Název projektu
Terénní programy Brno
Cíl projektu
Cílem projektu je provozování kvalitního programu aktivního vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí,monitoring drogové situace ve městě,uplatnění přístupu harm-reduction,využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně,s intenzivním zaměřením na problematické lokality.
Projekt realizován od
1/1999
MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od
1/1999
Kraje realizace projektu
B
Obce realizace projektu
Brno, Brno-venkov
Adresa zařízení/kanceláře
Vídeňská 3, 639 00 Brno
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul
Mgr. Lucie Mašková
Funkce
vedoucí služby
Telefon
+420776421947
E-mail
[email protected]
CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby
TP
Číslo certifikátu
366/2013
Datum udělení certifikátu
11.2.2014
Platnost do (měsíc/rok)
12/2017
Registrace sociální služby
ANO
Typ registrace soc. služby
terénní programy, č. 4045900
Registrace zdravotní služby
NE
Typ registrace zdrav. služby
První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Projekt je realizován v přirozeném prostředí našich klientů, tj. v ulicích města Brna, a to v místech, kde se spontánně sdružují – nádraží, okolí nákupních center, okolí heren, parky a oblasti tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zároveň nově také v prostředí nočního života a zábavy (brněnské kluby). Na území okresu Brno-venkov je program realizován formou jednorázových výjezdů do okolních měst a obcí. Jako zázemí slouží kancelář a skladovací prostory na ulici Vídeňská 3, 639 00 Brno o velikosti 65 m2. Prostory jsou vybaveny standardním kancelářským nábytkem, drobnými elektrospotřebiči, dvěma PC, dvěma toaletami a sprchou. Prostory jsou v dlouhodobém pronájmu od řádu Milosrdných bratří.
(vlastník nemovitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další)
B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Cílem projektu je provozování kvalitního programu aktivního vyhledání cílové skupiny v přirozeném prostředí, monitoring drogové situace ve městě, uplatnění přístupu Harm Reduction, využití kontaktní práce a poradenství k motivaci klientů ke změně, s intenzivním zaměřením na problematické lokality ve městě.
Konkrétní cíle:
●
●
● ●
Změny chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují). Přispět ke zjištění a transparentnosti epidemiologických ukazatelů (VHB + VHC, HIV) v regionu, především prací se skupinami i.v.uživatelů s rizikovým chováním. Včasnou zdravotní a sociální pomocí (včetně poradenství) předcházet rozvoji problému. Monitoring dění na drogovém poli v regionu, spolupráce v programech práce s veřejností – trendy, vyvážené informace, včasná varování.
Program vychází z přístupu „Harm Reduction“, který je jednou z nejpoužívanějších definic stanoven takto (dle Backes, 1997):
● ● ● ● ● ●
HR prokazuje, že některé způsoby užití drog jsou bezpečnější než jiné HR prosazuje, že abstinence není vždy nejvhodnějším nebo nejdůležitějším cílem HR pracuje s lidmi v situaci, ve které se právě nacházejí HR prosazuje, že uživatelé drog jsou schopni řídit své životy a změny chování HR angažuje uživatele drog do plánování poskytování služeb tvorby strategií pomoci HR bere v úvahu prostředí uživatelů, cílem je efektivita intervence
Konkrétnímu klientovi, který je v kontaktu s terénním programem, jsou v rámci přístupu Harm Reduction nabízeny tyto
možné cíle, na kterých s ním chceme primárně spolupracovat (řazeno hierarchicky). Jde o základní zjednodušující osnovu pro kontraktování s klientem a tvorbu individuálních plánů (přičemž jsou samozřejmě reflektovány i jiné cíle, o které má klient zájem usilovat):
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ukončení sdílení injekčního materiálu ukončení sdílení dalšího náčiní pro užívání drog ukončení opakovaného používání náčiní k aplikaci drog používání méně rizikových způsobů aplikace drog odstranění dalšího rizikového chování (dodržování pravidel bezpečného sexu apod.) redukce trestné činnosti navázání nebo udržení vazeb a vztahů – s rodinou, partnerem, dětmi apod. stabilizace zdravotní situace, léčba (odstranění) somatických poškození stabilizace sociální a finanční situace (bydlení, práce) stabilizace psychické situace (především v případě duálních diagnóz – léčba apod.) upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků
Cílem je také dosáhnout větší a objektivnější informovanosti veřejnosti o drogové problematice a závislostech, podporovat životní styl bez drog, posilovat přirozené sociální sítě podporující pozitivní vývoj komunit. Významným cílem je předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů drog. Základním nástrojem je podávání pravdivých a nezkreslených informací o drogách a důsledcích spjatých s braním drog, stejně jako informování o lokální drogové situaci.
Hlavními cíli pro rok 2015 je obnovení systematické a pravidelné vyhledávající práce, na kterou díky trvajícímu omezenému financování a tím pádem personálnímu poddimenzování služby nebyly kapacity, a to především v okrajových částech Brna a v okrese Brno-venkov.
Prioritou projektu zůstávají služby pro PUD, avšak služba se snaží působit na více potřebných rovinách. Cílem je tedy také otevírat se širší cílové skupině a širší adiktologické problematice. Jako efektivní se ukázala pravidelná spolupráce s dalšími organizacemi, se kterými se prolínají cílové skupiny (uživatelky drog pracující v sexbyznysu či děti a mladí lidé, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy v oblasti užívání návykových látek), avšak tyto organizace se adiktologické problematice nevěnují.
S tím souvisí provázanost v síti služeb. Cílem je prohlubovat spolupráci se subjekty v rámci sítě služeb a umožnit tak snazší dosah klientů na další formy péče, které ze své podstaty nemohou poskytnout Terénní programy Brno. Vzhledem k působení Terénních programů z velké část i v konkrétní vyloučené lokalitě v Brně se jedná hlavně o spolupráci s Terapeutickým centrem Bratislavská (SPR), které reagovalo na chybějící nabídku služeb v lokalitě.
S širším adiktologickým zaměřením souvisí také cíl projektu pravidelně působit v prostředí nočního života a zábavy a uplatňovat i zde principy Harm Reduction a také Safer Clubbing. V rámci projektu hodláme pokračovat ve spolupráci s hudebním klubem Fléda a rozšířit spolupráci i s dalšími organizátory.
Se všemi těmito cíli souvisí především nastavení osobních nákladů v rozpočtu . b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Projekt je zaměřen především na poskytování sociálních a základních zdravotnických služeb problémovým uživatelům drog (PUD - dle definice EMCDDA) na území města Brna a jeho okolí. Město Brno má cca 400 000 obyvatel, s přilehlými částmi, ve kterých Terénní programy Brno působí lze počítat s cca půl milionem obyvatel. Pokud vyjdeme z prevalenčních odhadů NMS, přepočteme celorepublikový průměr 0,35% PUD v populaci a vezmeme v potaz, že je Brno krajské město a druhé největší město v republice, lze počet v Brně a okolí odhadovat na 1500-2000 PUD.
Terénní programy Brno jsou za rok 2013 v kontaktu odhadem s 690 UD, z toho odhadem s 577 PUD a Kontaktní centrum Vídeňská s dalšími asi 700 PUD. Průnik klientů mezi těmito službami nepřevyšuje 15%, tzn. že oba tyto programy jsou v kontaktu s cca 1200 PUD, tj. s cca 62% předpokládanými PUD v Brně a okolí. Z tohoto pohledu považujeme tyto programy za úspěšné z hlediska horizontální efektivity, tedy efektivity dosahu cílové skupiny.
Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci (ve smyslu zákona č. 108/2006) z důvodu 1) nepříznivých životních návyků, 2) způsobu života vedoucímu ke konfliktu se společností, 3) života v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Nejrozšířenějšími drogami užívanými klientelou služby jsou pervitin a heroin (prakticky v poměru 40:60). Službu využívají rovněž osoby z řad etnických menšin, zejména Romové (počet těchto klientů přesahuje dvě třetiny z celkového objemu), v menší míře pak
členové jiných menšin. Služba se stala široce dostupnou, v současné době je poskytovaná převážně v sociálně vyloučených lokalitách.
Program terénní práce v prostředí nočního života a zábavy je zaměřen především na rekreační uživatele drog, kteří se v tomto prostředí pohybují, na experimentátory včetně osob ohrožených užíváním drog. Projekt tím reaguje na rostoucí fenomén užívání drog v tomto kontextu a na pozvolna se měnící trend v užívání. Směřuje k dalším skupinám uživatelů drog (rekreační uživatelé a experimentátoři) včetně skupin ohrožených užíváním drog. Smyslem této činnosti je jak prevence rizikového chování, tak zmírnění negativních jevů spojených s užíváním dle principů Harm Reduction a Safer Clubbing. c) Popis plánovaných aktivit projektu Pěší streetwork:
Pěší streetwork nabízí pravidelné služby uživatelům drog na stálých kontaktních místech, dále zajišťuje vyhledávání uživatelů z řad skryté populace a práci s těžce přístupnou komunitou uživatelů v bytech.
Terénní práce s využitím automobilu:
Používání speciálně vybaveného automobilu umožňuje mobilitu a dostupnost služeb a lepší zázemí pro jejich realizaci. Je využit k podpoře klientů v síti služeb, velko-objemovým výměnám mimo centrum města a provádění testů na infekční choroby (virové hepatitidy B a C, HIV).
Aktivní vyhledání cílové skupiny, mapování a monitoring:
Probíhá formou terénní sociální práce a snaží se o včasné aktivní vyhledání ohrožených osob navázáním kontaktu v přirozeném prostředí. Terénní programy Brno za tímto účelem využívají pěšího streetworku, terénní práce s automobilem i terénní práce v prostředí nočního života a zábavy a navíc také spolupracují s dalšími organizacemi, se kterými se cílové skupiny prolínají.
Výměnný program injekčního materiálu (včetně základního drogového poradenství):
Cílem je zamezit šíření infekčních onemocnění (především HIV/AIDS, hepatitid typu B a C) v populaci i.v. uživatelů a jejich průniku k většinové populaci a rozvíjet zodpovědné chování klienta vůči sobě i okolí.
Poradenství a informace:
Cílem je zvýšení informovanosti klienta o problémech souvisejících s životním stylem užívání drog, práce na motivaci klienta ke změně životního stylu, sociální poradenství.
Případová sociální práce:
Jde o intenzivní práci s klientem na řešení jeho aktuální situace, potřebné intervence přímo v přirozeném prostředí, případně intenzivní motivační práce s cílem předání klienta do zařízení návazné péče. Zakázku k účelné intervenci v terénu přijímají terénní pracovníci i od jiných služeb a účinně s nimi spolupracují.
Reference do dalších zařízení:
Zprostředkování kontaktu a předání klienta do péče dalších odborných zařízení, usnadnění využívání služeb dalšími institucemi s cílem co nejrychlejší kvalitativní změny v životě klienta, jedná se zejména o Kontaktní centrum Vídeňská, Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium a metadonový program, Poradenské centrum Pasáž, program pro klienty v konfliktu se zákonem a ve výkonu trestu (Drogové služby ve vězení a následná péče), Terapeutické centrum Bratislavská. Co se týče oblasti infekčních onemocnění, spolupracujeme se soukromou ambulancí MUDr. Strakrleho a klinikou infekčních chorob FN Bohunice. Vzhledem k tomu, že více než dvě třetiny našich klientů tvoří Romové, spolupracujeme s organizacemi Drom a IQ Roma servis, které se soustředí na práci s Romy a v tzv. sociálně vyloučených lokalitách.
Plánem je nadále spolupracovat také s Rozkoší bez Rizika (R-R), a to formou společných terénů, kde jsou klientky z řad uživatelek drog pracujících v sexbyznysu testovány na syfilis a HIV a jsou jim nezprostředkovaně představovány služby R-R. Formu společných terénů využíváme také ve spolupráci se sdružením Ratolest (klub Likusák) a plánem je v této aktivitě pokračovat.
Program terénní práce v prostředí nočního života a zábavy:
Intervence prostřednictvím info stánku a tzv. klidové zóny na akcích v prostředí nočního života a zábavy (informace, poradenství, krizová intervence), především na brněnské klubové scéně. Plánována je aktivita alespoň jedenkát měsíčně na vytipovaných brněnských klubových či venkovních akcích. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pondělí 13:00 – 19:00
Úterý
13:00 – 19:00
Středa 13:00 – 19:00
Čtvrtek 13:00 – 22:00
Pátek 13:00 – 22:00 e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit
Terénní programy Brno jsou jediným projektem terénní sociální práce ve městě Brně, který poskytuje služby uživatelům drog v rámci přístupů Rarm Reduction a Public Health (dle doporučení WHO) a ostatní specifické služby pro uživatele drog v této lokalitě včetně výměny injekčního materiálu. Dosah služby je rozšířen i mimo město Brno - do okresu Brno-venkov.Srovnáváme-li výkonnost služby s obdobnými v republice, pak jde rozsahem činnosti a dosahem cílové skupiny o nejvýkonnější službu tohoto typu mimo Prahu.
Přesto není možné zajistit potřebnou časovou ani místní dostupnost v rámci Brna a služba je navíc nucena působit jen ve velmi omezené míře v okrajových částech Brna i v okrese Brno-venkov. V současnosti bohužel probíhá asi 80% naší práce v jedné vyloučené lokalitě v Brně, a proto považujeme za nutné navýšit personální stav služby, abychom se mohli věnovat celé Brna a Brno-venkova a ne pouze jedné omezené lokalitě.
Omezení se týká i materiálu, který je klientům poskytován pro minimalizaci rizik spojených s užíváním drog jak pro ně samotné, tak pro společnost (šíření infekčních nemocí). Během roku 2013 a na začátku roku 2014 se postupně horšila situace, kdy se někteří klienti dostali z dosahu programu. Příčinou byla změna vydávaného injekčního materiálu z finančních důvodů, který klienti hodnotili negativně a klesla motivace některých z nich využít služeb programu. Proto v tomto roce považujeme za prioritu udržení standardu vydávaného materiálu a podávané žádosti se týkají především odpovídajícího navýšení financí.
I přes poddimenzované personální kapacity snažíme zachovat pojetí služby nejen jako výměnného programu, ale snažíme se i nadále zaměřovat na poradenství, motivační rozhovory a případovou práci. V posledně jmenované oblasti však narážíme na limity klientů a limity vyplývající z obecného charakteru TP. Využíváme však spolupráce a možnosti odkazu do poradenských služeb provozovaných v Brně Společností Podané ruce o.p.s.
B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Struktura rozpočtu projektu se oproti žádosti na rok 2014 v podstatě nezměnila. Celkově je žádost je o 50 000 Kč nižší.
V žádosti jsou sníženy osobní náklady o cca 60 000 Kč, což částečně souvisí s osamostatněním internetové poradny EXTC, která bude nadále fungovat v rámci Společnosti Podané ruce o.p.s., nikoli už v rámci Terénních programů Brno. Přesto je potřeba osobní náklady udržet vzhledem k růstu mzdových nákladů díky vyšší kvalifikaci a praxi zaměstnanců . A to ačkoli je úvazkově žádáno zhruba stejně jako v minulém roce. Vzhledem k tomu, že město Brno je druhé největší v republice a brněnská aglomerace má více než 500 000 obyvatel, považujme tento náklad za stále ještě nízký, který neodráží skutečné potřeby regionu. Personální stav z roku 2013 se ukázal jako nedostačující pro optimální chod služby a také pro cíle, které byly představeny v bodě a) pro nadcházející rok.
Žádaná částka na provozní náklady se v podstatě nezměnila, mírně se zvýšila o 10 000 Kč. Jednotlivých položek se tedy týkají pouze drobné změny. Mírně navýšena byla částka na vzdělávání zaměstnanců, což považujeme za jeden z nejdůležitějších prostředků zajištění kvality služby. Navýšení je také potřeba co se týče položky jiné ostatní služby, kdy je plánována zásadní údržba počítačů a sítě pro snazší a hlavně bezpečnější práci s daty ohledně klientů, poskytovaných služeb atd. Dále sem spadá mimo jiné balení kyseliny askorbové do jednotlivých sáčků pro lepší distribuci. Bylo by možné pořizovat již zabalenou kyselinu a náklady počítat v rámci zdravotního materiálu, ale tou cestou vychází celková cena za jeden sáček kyseliny méně výhodně. Proto bylo nutné navýšit položku ostatních služeb. Všechny tyto rozdíly však byly dorovnány v jiných položkách, proto je výsledná žádaná částka v podstatě shodná s loňskou. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu)
B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka
Skutečnost za předchozí kalendářní rok
Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku
Odhad na běžný kalendářní rok
Plán na Poznámka/komentář kalendářní rok, na který je dotace žádána
Počet klientů
726.00
472.00
650.00
800.00
Počet kontaktů
5644.00
2285.00
6000.00
9000.00
Počet distribuovaných injekčních setů
61060.00
21050.00
60000.00
100000.00
Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkonech
B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? ano - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná ne - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem (Kč) 1 RVKPP 1 600 000 430 200 1 169 800 1 650 000 2 MPSV 820 000 206 700 613 300 820 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 5 MZ 150 000 150 000 0 150 000 6 MV 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 10 STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 2 570 000 786 900 1 783 100 2 620 000 11 Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 650 000 237 800 412 200 650 000 12 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 13 Města, obce a městské části 1 000 000 185 300 814 700 1 000 000 14 ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 1 650 000 423 100 1 226 900 1 650 000 15 Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 16 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 17 Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 0 0 0 18 Zahraniční nadace 0 0 0 0 19 ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 20 Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 21 Nadace tuzemské 0 0 0 0 22 Sbírky 0 0 0 0 23 Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 24 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 25 Příjmy od klientů 0 0 0 0 26 Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 27 OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 28 CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 4 220 000 1 210 000 3 010 000 4 270 000 % spoluúčast RVKPP 37.91 % spoluúčast státních zdrojů 60.90
Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) 1 240 000 450 000 0 0 70 000 0 0 0 0 1 760 000 650 000 0 891 000 1 541 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 41 787 61 787 3 362 787
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový Požadavek na Celkový Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rozpočet na dotaci od rozpočet na dotaci od rok (nutno vyplnit) běžný RVKPP na rok (Kč) RVKPP na rok kalendářní rok běžný (Kč) ze žádosti (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 545 200 207 200 546 200 186 400 z toho: – potraviny 2 500 0 4 000 0 čaje, cukr, ovoce a voda pro klienty v rámci intervencí v prostředí práce v prostředí nočního života a zábavy a dále dle potřeb projektu – zdravotnický materiál 430 000 150 000 410 000 132 000 injekční stříkačky, desinfekce, sterilní voda balená, bavlněné filtry, buničina, náplasti, obvazy, želatinové kapsle, kyselina ascorbová, kontejnery na infekční odpad, kondomy, kazetové testy na infekční nemoci, lancety, těhotenské testy, pánvičky stericup, škrtidla, vitamíny a léky, masti a krémy na základní ošetření žilního systému, ušní zátky a další materiál dle potřeb projektu – hygienický materiál 0 0 0 0 – kancelářské potřeby 11 200 5 000 17 400 7 200 náplně do tiskárny, kancelářský papír, psací potřeby, euroobaly, lepící pásky, desky pro zápis v terénu, pořadače, šanony, kalendáře, obálky, jmenovky, nůžky, bloky, flashdisk, nástěnka a další materiál dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – DDHM* 43 700 23 900 54 400 20 100 vybavení poradenské místnosti (police, skříně, stůl), notebook, alkoholtester (pro intervence v prostředí nočního života a zábavy) a další vybavení dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pohonné hmoty 34 400 17 900 31 600 15 700 pohonné hmoty pro terénní dodávku a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní materiálové 23 400 10 400 28 800 11 400 ochranné pomůcky, materiál na opravy, údržbu, materiál různý, náklady odborná literatura a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 608 200 212 900 659 900 243 600 1.2.1 Energie 99 500 41 900 98 700 41 600 z toho: – elektřina 28 000 14 000 40 000 17 000 Poměrná část celkových nákladů na el. energii, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – plyn 29 000 13 000 32 000 14 200 Poměrná část celkových nákladů na plyn, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – vodné, stočné 7 000 3 000 8 000 3 500 Poměrná část celkových nákladů na vodu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – jiné - konkretizujte 35 500 11 900 18 700 6 900 Poměrná část celkových nákladů na páru, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.2 Opravy a udržování 74 800 26 100 75 800 32 700 z toho: – opravy a udržování budov 30 000 8 000 30 000 13 000 oprava omítek a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – opravy a udržování aut 40 000 16 000 40 000 18 000 výměna pneumatik, přezutí pneumatik, naplnění klimatizace, výměna brzdových destiček a dále dle případných způsobených škod a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní – konkretizujte 4 800 2 100 5 800 1 700 oprava a údržba kancelářské a výpočetní techniky, a dále dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 39 800 17 900 47 300 20 400 z toho: – tuzemské cestovné 39 800 17 900 47 300 20 400 Poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, zaměstnanců výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 – zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 394 100 127 000 438 100 148 900
z toho: – telefony
31 400
9 600
32 400
9 200
– poštovné
2 300
800
2 600
900
– internet – nájemné
0 131 200
0 52 700
0 130 300
0 55 800
– pojištění – leasing – právní služby
17 300 0 6 400
0 0 2 000
18 200 0 10 900
0 2 000
– ekonomické a účetní služby – účetní audit – školení a vzdělávání
4 000
1 800
4 000
1 300
4 000 86 800
0 24 700
3 000 94 600
34 800
– supervize
38 000
11 000
38 000
7 000
– zátěžové pobyty – DDNM* – jiné ostatní služby – konkretizujte
0 0 72 700
0 0 24 400
0 0 104 100
0 0 37 900
1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: – daně a poplatky – certifikace – členské poplatky/příspěvky – – bankovní poplatky – – 1. Provozní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady z toho: – hrubé mzdy
3 900 3 700 0 0 200
200 0 0 0 200
3 900 3 700 0 0 200
200
0
0
0
0
1 157 300 2 326 488 2 276 604
420 300 918 106 902 206
430 200 874 675 854 515
– OON na DPČ
7 404
3 000
1 210 000 2 249 996 2 200 572.00 7 404.00
– OON na DPP
42 480
12 900
42 020.00
17 160
0 776 563
0 307 770
0 750 712
291 555
9 649.00
3 824.00
9 292.00
3 570.00
3 112 700 4 270 000
1 229 700 1 650 000
3 010 000 4 220 000
1 169 800 1 600 000
– ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
200
3 000
pevná linka, internet, terénní mobilní telefony, mobilní telefony vedoucích pracovníků a dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení je součástí telefonu Poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
Poměrná část celkových nákladů na právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Multidisciplinární kurz se zaměřením na adiktologii, Management NGO, Motivační rozhovory, Krizová intervence, Letní škla Harm Reduction, konference, školení aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná částnákladů ekonomicko-správního oddělení týmová supervize, supervizestážistů,aj dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
IT, software, webové služby; služby ostatní; kopírování; tisky, grafické práce, korektury; předplatné tisku; odvoz a likvidace odpadu; očkování a jiné zdravotnické služby aj dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
bankovní poplatky dle výše 2014
rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky nemocenského pojištění rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na Dosažené vzdělání Doba pracovníků v závorce uveďte, zda dvě odborné jde o rozšíření projektu (R), nebo o desetinná praxe náhradu (N) oproti předchozímu místa) kalendářnímu roku)
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Jiří Dolák
odborný ředitel
0.05
Jiří Valnoha
vedoucí oddělení
Lucie Mašková
vedoucí programu
Další vzdělání 1
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku
Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč)
2 526
12
30 312.00
10 312
Směnný provoz
VŠ ▼
19.00
ne
ne
ne
0.25
VŠ ▼
15.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
9 756
12
117 072.00
45 000
vedoucí služby, terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
6.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
26 277
12
315 324.00
102 240
Kristína Koršňáková
zástupce vedoucího, terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
5.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
23 020
12
276 240.00
110 000
Otakar Veselý
terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
5.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
21 520
12
258 240.00
100 000
Markéta Szotáková
terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
4.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
21 520
12
258 240.00
100 240
Alžběta Stromšíková (N)
terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
2.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
20 240
12
242 880.00
100 000
Miroslav Zachovalý
terénní pracovník
1.00
VŠ ▼
10.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
22 900
12
274 800.00
130 800
Petr Nový
terénní pracovník
0.50
VŠ ▼
1.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
9 815
12
117 780.00
33 588
Pavel Novák
ředitel
0.06
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
3 720
12
44 640.00
17 127
ekonomicko-správní oddělení
vedení organizace, ekonom
0.19
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
8 188
12
98 256.00
37 924
ekonomicko-správní oddělení
administrativní pracovníci, 0.66 PR, účetní
SŠ (maturita) ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
13 899
12
166 788.00
67 284
ano
ano
ano
ano 2 200 572
854 515
Celkem
7.71
Součet celkem
1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku)
Úvazek (na dvě desetinná místa)
Dosažené vzdělání
Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Karel Nový
poradenský pracovník, 0.04 webový administrátor
Celkem
VŠ ▼
5
ne ano
Vedoucí programu
Další vzdělání1
ne
ne
ano
ano
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč)
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
617
7 404.00
3 000
7 404
3 000
Směnný provoz 12
ano
0.04
Součet celkem
Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Gabriela Vejrostová (R ) Rafał Marciniak (N) Petr Nový Jana Nová
Funkce (pracovní pozice)
Druh činnosti
Celkem počet odprac. hodin
pomocný streetwork pomocný streetwork 200 pomocný streetwork pomocný streetwork 150 administrativa administrativa 72 úklid úklid 18 Součet celkem
Honorář za hodinu Honorář celkem pro rok (Kč)
Dotace RVKPP na rok (požadavek)
100 100 80 70
7 000 6 000 3 660 500 17 160
20 000 15 000 5 760 1 260 42 020
