Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu
M-03-04
Typ služby
SV
Název projektu
Práce s klienty v konfliktu se zákonem
Cíl projektu
Realizace poradenské činnosti a podpory pro uživatelé drog, kteří se dostali do konfliktu se zákonem
Projekt realizován od
1/2002
MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od
1/2002
Kraje realizace projektu
M
Obce realizace projektu
Olomouc, Mírov
Adresa zařízení/kanceláře
Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul
Mgr. Petr Vymazal, DiS.
Funkce
vedoucí programu
Telefon
+420777916279
E-mail
[email protected]
odborné sociální poradenství, č. 8003700
CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby
ANO
Typ registrace soc. služby
Registrace zdravotní služby
NE
Typ registrace zdrav. služby
První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Nebytové prostory Programu práce s klienty v konfliktu se zákonem, Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc Pronajaté nebytové prostory v centru města Olomouc jsou dobře dosažitelné z většiny míst našeho regionu. Umístění v centru města je výbornou lokací zejména dosažitelností návazných služeb poskytovaných klientům. Prostory jsou umístěny v 1. patře budovy s okny na náměstí. Jedná se o dvě místnosti o celkové výměře 55 m2, kde jedna místnost slouží zejména jako kancelář a druhá slouží k individuální práci s klienty. Místnost pro individuální práci s klienty je mimo jiné vybavená počítačem s připojením na internet. K prostorám náleží i WC umístěné na stejném patře v budově. Prostory shledáváme jako ideální pro výkon naší služby. Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc K poskytování služeb osobám ve vězení (obvinění i odsouzení) máme v daných časech vyhrazenu místnost (cca 30 m2), která současně slouží i k realizaci jiných odborných aktivit (programy zacházení, duchovní služby). Služby osobám vazebně stíhaným jsou poskytovány v rámci běžných nebo mimořádně schválených návštěv v místnosti k tomu určené. Věznice Mírov, 789 53 Mírov K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 20m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava K poskytování služeb odsouzeným bývá vyhrazena společenská místnost (cca 30m²), která slouží i k realizaci dalších odborných a volnočasových aktivit. (vlastník nemovitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další)
B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Hlavním cílem programu je poskytování služeb a podpory lidem, kteří se v souvislosti s návykovým chováním dostali do konfliktu se zákonem.
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem vyšetřovaným na svobodě, v prostředí věznice a lidem po výstupu z výkonu trestu. U našich klientů usilujeme o to, aby se neprohlubovala jejich tíživá životní situace, podporujeme je v motivaci ke změně životního stylu a v usnadnění návratu do běžného života.
Dílčími cíli programu je:
● ● ●
● ●
Kontaktování klientů v předrozsudkové fázi, ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Zlepšení informovanosti uživatelů služby o trestním řízení, jejich roli v tomto řízení a jeho důsledcích. Poskytnout klientům pomoc a podporu zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do života a zátěžové situace vyplývající z této změny Odhalování tzv. skryté populace, vč. jejího začlenění do systému péče o uživatele návykových látek Rozšíření stávající spolupráce s institucemi (soudy, PMS, magistráty, OSPOD, Policie ČR apod.), které sehrávají roli v aktuální situaci uživatele služby
Cíle služby pro rok 2015
● ● ●
● ●
Udržení si samostatných prostor pro poskytování sociálních služeb Minimálně udržení počtu úvazků jako v roce 2014, nejlépe však rozšíření pracovního týmu o sociálního pracovníka Udržení kvalitně poskytovaných služeb pro klienty (např. navýšení poradenských hodin pro klienty v před-rozsudkové fázi a postpenitenciární péče) Rozvoj nových služeb pro mladistvé odsouzené, rozvoj služeb ve věznici Opava či jiné věznici Rozvoj přidružené pobytové služby pro osoby vracející se z výkonu trestu do Olomouckého regionu
b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Cílová skupina:
Cílovou skupinou programu jsou zejména uživatelé návykových látek a osoby ohrožené návykovým chováním, kteří se dostali do konfliktu se zákonem a momentálně pobývají na svobodě, nachází se ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo jsou z vězení propouštěni.
V rámci dané cílové skupiny se zaměřujeme především na:
Klienty na svobodě:
-
u kterých probíhá trestní řízení vedené na svobodě
-
na počátku nebo v průběhu občansko-právního řízení (pohledávky, exekuce, žaloby o vyklizení bytu atd.)
-
v pracovně právním konfliktu
-
u kterých probíhá přestupkové řízení
-
odsouzení k některému z alternativních trestů, podmíněně odsouzení klienti
-
klienti odsouzení k trestu odnětí svobody, kteří byli odsouzeni na svobodě
-
s nařízeným ochranným opatřením např. ve formě ústavní léčby
-
kteří obdrželi rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, v rámci přestupkového řízení apod.
Klienty na vazbě:
- jedná se o klienty, proti kterým je aktuálně vedeno trestní stíhání a jež se ocitli na vazbě z některého z důvodů uvedených v trestním řádu. Na základě konkrétního vazebního důvodu a druhu trestného činu je možné tyto klienty též rozdělit na klienty očekávající propuštění z vazby na svobodu a klienty očekávající nepodmíněný trest odnětí svobody nebo nařízení léčby.
Klienty ve výkonu trestu odnětí svobody:
- klienti, kteří se nacházejí ve věznici pro výkon trestu v Olomouci na eskortním oddělení a očekávají převoz do jiné věznice či byli přivezeni z jiné věznice na soudní jednání.
-
klienti ve výkonu trestu v Olomouci, kteří vykonávají trest v této věznici.
-
klienti ve výkonu trestu na Mírově na bezdrogové zóně, specializovaném oddělení a výstupním oddělení.
-
klienti ve výkonu trestu v jiných věznicích v rámci České republiky
Klienti propuštěni z výkonu trestu:
-
klienti směřující po propuštění do Olomouckého regionu
-
klienti, kteří nastupují zprostředkovanou dobrovolnou léčbu
-
klienti, kteří nastupují následnou soudem nařízenou léčbu
- klienti, kteří se rozhodli po propuštění z vězení abstinovat, případně jsou motivovaní ke změně dosavadního životního stylu
Specifickou skupinu tvoří:
- rodiče, přátelé a příbuzní uživatelů, jež se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili nebo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy a má problémy se zákonem.
-
personál věznice
-
žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, odborná i laická veřejnost
V průběhu roku pracujeme průměrně s 250 klienty v rámci individuálních a skupinových aktivit. Dalších cca 200 potenciálních klientů oslovíme v rámci besed a dalších aktivit programu. Převažují klienti, kteří uvádějí jako primární drogu pervitin, případně tuto látku kombinují s alkoholem nebo medikamenty.
V roce 2015 předpokládáme navýšení počtu klientů na cca 300 klientů. Vycházíme z předpokladu, že se nám podaří minimálně udržet, ale nejlépe navýšit počet úvazků. c) Popis plánovaných aktivit projektu Poskytované služby celého programu mají tři fáze, které v podstatě kopírují proces řešení překročení zákona odpovídajícími státními institucemi
1. první fází (tzv. před-rozsudkové) jsou služby osobám na svobodě obviněným ze spáchání přestupku nebo trestného činu,
2. druhou fázi tvoří služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu
3. a třetí fáze je zaměřena na osoby, které opustily vězení
ad 1) Klienti, kteří pobývají na svobodě (jsou trestně stíháni, odsouzeni k alternativnímu trestu atp.) se s pracovníkem programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem kontaktují přímo v rámci provozu Kontaktního centra či jiným způsobem. Pracovníci programu poskytují odborné služby klientům na svobodě v prostorách kontaktního centra 2x týdně v celkovém rozsahu 6 hod a v dalších hodinách dle domluvy. Klient se s pracovníkem programu setkává na základě:
1. společného setkání v kontaktní místnosti. Může se jednat o setkání plánované, předem dohodnuté či neplánované. 2. zprostředkování setkání pracovníkem Kontaktního centra, popř. přeposláním klienta z Kontaktního centra či jiné služby na pracoviště programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem.
Základními poskytovanými službami jsou: individuální poradenství, sociální práce, informační servis, tematické vzdělávací besedy, práce s krizí, asistenční služba, doprovod, dluhové poradenství, služba streetpappers.
ad 2) Služby poskytované přímo na vazbě a výkonu trestu
V případě vzetí klienta do vazby nebo jeho odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody je tento klient předán do péče pracovníka programu, který působí přímo veVazební věznici Olomouc nebo Věznici Mírov.
Tyto osoby jsou informovány o možnosti využití služeb programu především na základě:
1. odkazu pracovníka programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem, kterého klient kontaktoval v průběhu trestního řízení
2. informačního letáku či materiálů vyvěšených na nástěnkách v prostorách věznice
3. odkazu odborného personálu věznice
4. účasti na pravidelně pořádaných tematických besedách či skupinách
5. odkazu pracovníka spolupracující instituce (PMS, Policie, programy drogových služeb ve vězení či jiní poskytovatelé sociálních služeb)
Služby na vazbě
Služby vazebně stíhaným osobám umístěným v olomoucké vazební věznici probíhají formou mimořádných návštěv tzv. návštěv za dobu kratší (jedná se o odborný termín věznice, kdy návštěva s pracovníkem programu následuje v nejbližším možném termínu po návštěvě s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami), případně na základě klasické navštívenky. Zprostředkováním kontaktu klienta s námi je pověřen pracovník vězeňské „poradny drogové prevence“, na kterého se klient obrací v případě zájmu o naše služby. Pokud je klient ve vazbě z důvodu možného ovlivňování svědků, žádá si klient o povolení návštěvy příslušný orgán činný v trestním řízení. Jednotlivé návštěvy jsou plánovány průběžně vzhledem k aktuálním možnostem věznice a daného pracovníka programu.
Poskytované služby mají především formu podpůrných rozhovorů. Jsou zaměřeny na adaptaci klienta na prostředí věznice, získání náhledu na aktuální životní situaci a motivaci ke změně životního stylu. Nedílnou součástí nabídky služeb pro tyto klienty jsou také informační servis a poradenství zaměřené na zvládání nucené abstinence, na orientaci se v systému péče o uživatele návykových látek, dále na informace z oblasti zdravotní (hepatitidy a jiné infekční choroby a možnosti léčby), dluhové a trestněprávní oblasti.
Skupinové aktivity na tzv. „vazbě s volným režimem“ - tyto aktivity probíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu.
Skupinové aktivity na tzv. „vazbě pro mladistvé“ - tyto aktivityprobíhají 1x za měsíc v rozsahu 60 min. Obviněné o této aktivitě informuje odborný personál. Jde o otevřenou skupinu zaměřenou na poradenství, práci s motivací a prevenci relapsu.
Služby ve výkonu trestu
●
VTOS ve Vazební věznici Olomouc
Služby osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v olomoucké věznici jsou poskytovány v pevně stanovených časech. Individuální konzultace probíhají každou středu od 18:00 do 20:00 hod). Zájemce o službu se obrací na pracovníka programu buď osobně v průběhu pořádaných tematických besed, které se konají 1x za čtvrtletí na každém oddělení nebo prostřednictvím odborného personálu věznice či korespondenčně. Cílem služeb je poskytovat informace a průběžnou péči o danou cílovou skupinu. Dlouhodobější spolupráce s klientem vede k vytvoření realistického plánu života po výstupu z vězení orientovaného na zvýšení kvality jeho života a abstinenci prostřednictvím pozitivních změn životního stylu. Zhruba dva měsíce před plánovaným výstupem klienta v rámci před/výstupního servisu a návazné péče probíhá realizace konkrétních kroků vytvořeného plánu.
●
VTOS ve Věznici Mírov
Pravidelně docházíme 1x za měsíc do věznice Mírov na výstupní oddělení (skupina cca 10-12 osob), na bezdrogovou zónu (skupina cca 4-6 osob) a na specializovaném oddělení pro odsouzené s duševními poruchami a poruchami chování. Tyto skupiny mají standardní dobu trvání 60 minut.
V rámci skupinových aktivit poskytujeme odsouzeným informace z oblasti drogové problematiky, z oblasti zdravotní problematiky, systému péče o uživatele návykových látek, základní právní poradenství a předvýstupní poradenství a také reagujeme na témata, která přináší na skupinu klienti sami.
Individuální konzultace probíhají 1x za měsíc v rozsahu do 30 minut na jeden rozhovor. Jedná se o odsouzené vybrané dle jejich zájmu ve spolupráci s odborným personálem.
Dále se snažíme mapovat potřeby klientů na výstupním oddělení, kteří za sebou mají dlouhé tresty, a nabízíme jim spolupráci po výstupu z vězení.
●
VTOS ve Věznici Heřmanice
Skupinové aktivity s odsouzenými, kteří jsou vybíráni odbornými pracovníky věznice na základě kritérií: osoby ohrožené návykovým chováním, osoby vracející se po výstupu z vězení do Olomouckého regionu. Pracovníci dojíždí do věznice 3-4 ročně. Informační a tematické besedy.
NOVÉ - V roce 2015 bychom chtěli začít spolupracovat s věznicí v Opavě, kam podle nám dostupným informacím nedochází žádná služba našeho typu. Naše představa je navštěvovat věznici 1x za dva či tři měsíce a nabízet odsouzeným směřujícím po výstupu do Olomouckého kraje služby formou individuálních a skupinových aktivit. Rozvoj programu a nabídky služeb ve věznicích je podmíněn finanční podporou ze strany donátorů.
Při následném umístění klienta do jiné věznice pokračuje další kontakt formou korespondence, která má zejména motivační a podpůrný charakter. V případě možnosti (a zájmu klienta) je klient předán do péče jiného specializovaného programu zajišťujícího stejnou či návaznou péči. Aktivně tedy spolupracujeme s organizacemi nabízející adekvátní služby pro klienty směřující do jiných regionů.
ad 3) Služby pro klienty po výstupu z vězení směřují v ideálním případě k postupné integraci klienta do běžného života ve společnosti a k abstinenci (tzv. postpenitenciární péče). Podkladem je plán vytvořený pokud možno již během pobytu klienta ve vězení. Podmínkou zařazení klienta do těchto služeb je především jeho motivace ke změně dosavadního životního stylu. Naší snahou je především stabilizovat klienta během rozhodujícího období po propuštění z vězení a vybavit ho schopnostmi a dovednostmi praktického charakteru. Za úspěch považujeme, když je klient schopen postupně přijímat a udržet směr započatých změn životního stylu. Do služeb návazné péče jsou zařazováni jednak klienti předaní pracovníkem programu ve vězení, ale také klienti odkázaní odborným pracovníkem jiné věznice, sociálním kurátorem, probačním nebo jiným pracovníkem. K základním službám patří informační servis, poradenství (prevence relapsu, síť zdravotních a sociálních služeb a jejich využití apod.), krizová intervence, podpůrné rozhovory, asistence, podpora abstinence.
Poskytované služby:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
individuální poradenství informační servis korespondenční práce intervence v krizi asistenční služby, doprovod základní právní poradenství sociální práce skupinové aktivity besedy služba street-papers telefonické, písemné a internetové poradenství úkony potřebné pro zajištění práce s klientem – nepřímá práce vzdělávací semináře pro personál věznice i veřejnost individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům zprostředkování detoxu, ambulantní a rezidenční léčby motivační trénink prevence relapsu
d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Provozní doba se v roce 2015 bude odvíjet od míry finanční podpory, s návazností na rozvoj služeb pro klienty na svobodě a
ve výkonu trestu ve věznici Olomouc, Mírov, Heřmanice a popř. Opava.
Služba je poskytována 5 dní v týdnu od 9:00 - 17:00 hod (ve středu od 9hod do 20:00hod) s vymezenými konzultačními hodinami pro jednotlivé fáze projektu. - viz. tabulka. Mimo konzultační hodiny je poradenství možné po předchozí domluvě.
Konzultační hodiny: předpoklad pro rok 2015
Pondělí
Klienti v před-rozsudkové fázi
Věznice
Klienti po výstupu z vězení
13:00- 16:00
09:00 - 12:00 vazba
13:00 – 16:00
věznice Olomouc
Úterý
13:00 – 16:00
09:00 - 12:00 vazba
13:00 – 16:00
věznice Olomouc
Středa
13:00 – 16:00
18:00 - 20:00 výkon trestu věznice Olomouc
13:00 – 16:00
Čtvrtek
13:00 – 16:00
09:00 - 12:00 vazba
13:00 – 16:00
Pátek
09:00 - 16:00 věznice Mírov x věznice Opava
Skupinové aktivity ve věznici Mírov jsou realizovány 1x za měsíc, ve věznici Heřmanice 3 - 4 ročně a v Opavě počítáme s realizací 1x za 2 - 3 měsíce.
Nastavení pracovní doby závisí na výši obdržených finančních prostředků na rok 2015.
e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit Služba poskytuje poradenské služby osobám, jak ve výkonu trestu ve 2 věznicích v Olomouckém kraji a v 1 v kraji Moravskoslezském, tak i korespondenčně osobám v jiných věznicích v ČR. Služby jsou neoddělitelně zaměřeny i na klienty na svobodě a po výstupu z vězení. Reaguje na potřeby klientů a významně se podílí na znovuzačleňování klientů do společnosti a na prevenci kriminality. Služba je jediná tohoto typu v Olomouckém kraji. Význam a potřebnost služby se odráží i v komunitních plánech jak na místní, tak na krajské úrovni.
Význam služby, potřebnost služby:
- odhalovaní skryté populace ve věznicích a zapojení těchto osob do systému péče
- nastartování procesu změny u lidí ve výkonu trestu a umožnění realizace jednotlivých kroků ke změně po výstupu z výkonu trestu.
- aktivní zapojení klientů ve výkonu trestu odnětí svobody do řešení svých problémů a hlavně jejich uvědomění si (drogová problematika, dluhová problematika, ohrožení rodinných příslušníků)
- v rámci před-rozsudkové fáze - včasnou intervencí se u řady klientů daří zabránit nahromadění problémů souvisejících s konfliktem se zákonem.
B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Žádost na RVKPP 2014 - 330 000 Kč
Žádost na RVKPP 2015 - 300 000 Kč
Tým je kvalifikovaný, pracovníci mají vystudovanou vysokou školu, průběžně se dále vzdělávají a rozvíjí dle možností rozpočtu programu. Z dlouhodobého hlediska chceme udržet počet úvazků v současné podobě a vzhledem k předpokládanému rozvoji služeb by se služba s nižším počtem úvazku nedala v takové míře poskytovat. V roce 2011 a 2012 jsme byli nuceni snížit úvazky, což byl velký zásah do služeb. Navýšení úvazků bylo možné v průběhu roku 2013, a to díky zvýšené dotaci MSp. V roce 2014 se služba ustálila na 3 pracovnících s celkovým úvazkem 2,16 vyhrazeným na přímou péči. Žádost odpovídá potřebám programu a jeho důstojnému fungování s ohledem na plánovaný rozvoj služeb.
V rozpočtu jsme také vyčlenili DPP či DPČ pro studenty. Rádi bychom spolupracovali se studenty, kteří jsou studenty místních vyšších odborných či vysokých škol. Myšlenkou je, aby nám byli nápomocni v nárazových činnostech podporující
naši činnost jako např. korespondenční práce s odsouzenými, pomoc při tvorbě aplikace pro chytré telefony, úprava a roznos letáků do spolupracujících institucí, rozesílání letáků do věznic, vytváření informačních katalogů pro klienty apod. Tato varianta se nám zdá daleko úspornější, než přijímat dalšího člověka do služby. Studenti by zároveň mohli dělat aktivity v rámci svých seminárních či závěrečných studentských prácí.
Položka nájemné + energie - program funguje v pronajatých samostatných prostorách. Je zapotřebí provést nutné opravy a úpravy prostor a popřípadě dokoupit část nového vybavení. S ohledem na přijetí nových pracovníků přímo úměrně vzrostou náklady na povinné vzdělávání+zajištění pracovního prostoru pro ně (stůl, PC, telefon atd.).
Vzhledem k finančním možnostem byly v předchozích letech podhodnoceny také některé provozní a materiálové položky jako např. vzdělávání zaměstnanců, cestovné a tisk aktuálních informačních materiálů pro zájemce a uživatele služby. V roce 2014 jsme byli nuceni, vzhledem k výpadku financování ze strany MPSV, tyto náklady ponížit či téměř nefinancovat.
Snažíme se oslovovat různé dárce s žádostí o sponzorský dar, což se daří v menší míře. Naše cílová skupina je však na okraji zájmů donátorů a případných sponzorů. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu)
B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka
Skutečnost za předchozí kalendářní rok
Skutečnost k 30.6. Odhad na běžného běžný kalendářního roku kalendářní rok
Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána
Počet klientů
386.00
305.00
500.00
600.00
Počet kontaktů
541.00
438.00
700.00
1200.00
Počet distribuovaných injekčních setů
0.00
0.00
0.00
0.00
Poznámka/komentář
Netýká se tohoto typu služby.
Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkonech Počet výkonů: skutečnost v r. 2012 - 1350, 2013 - 1215, skutečnost k 30. 6. 2014 - 1203, odhad r. 2014 - 2500, plán na r. 2015 - 2700. Výkony, kontakty a počet klientů v 1. polovině roku je ve velké míře ovlivněn stabilním a kvalitním personálním obsazením programu, který se nám i přes výpadek finanční podpory ze strany MPSV podařil udržet na kvalitní provozní úrovni. U plánovaného počtu intervencí na rok 2015 vycházíme z předpokladu, že se nám podaří udržet a zároveň navýšit počet úvazků. Díky očekávanému rozvoji aktivit ve věznici Mírov a věznici Heřmanice a uskutečněné spolupráci s věznicí v Opavě předpokládáme nárůst klientů, kontaktů i výkonů.
B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? ano - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná ne - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč) Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem 1 RVKPP 300 000 71 800 228 200 330 000 208 000 2 MPSV 490 000 118 500 371 500 510 000 390 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 0 5 MZ 0 0 0 0 0 6 MV 0 0 0 0 0 7 MS 800 000 178 600 621 400 735 000 635 000 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 0 10 STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 1 590 000 368 900 1 221 100 1 575 000 1 233 000 11 Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 310 000 79 800 230 200 310 000 70 000 12 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 13 Města, obce a městské části 200 000 53 100 146 900 200 000 130 000 14 ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 510 000 132 900 377 100 510 000 200 000 15 Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 180 000 10 200 169 800 180 000 0 16 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 17 Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 0 0 0 0 18 Zahraniční nadace 0 0 0 0 0 19 ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 180 000 10 200 169 800 180 000 0 20 Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 0 21 Nadace tuzemské 0 0 0 0 0 22 Sbírky 0 0 0 0 0 23 Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 5 000 24 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 25 Příjmy od klientů 0 0 0 0 0 26 Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 67 140 27 OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 72 140 28 CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 2 280 000 512 000 1 768 000 2 265 000 1 505 140 % spoluúčast RVKPP 13.16 % spoluúčast státních zdrojů 69.74
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový Požadavek na Celkový Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od rozpočet na dotaci od rozpočet na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) běžný RVKPP na rok (Kč) RVKPP na rok kalendářní rok běžný (Kč) ze žádosti (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 92 400 12 500 94 100 17 100 z toho: – potraviny 1 500 0 1 500 0 – zdravotnický materiál 400 0 400 0 – hygienický materiál 0 0 0 0 – kancelářské potřeby 18 500 2 700 19 700 2 800 běžné spotřební kancelářské vybavení a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – DDHM* 40 400 4 600 40 600 9 900 kancelářský stůl a židle, elektronické kancelářské vybavení a jiné vybavení dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pohonné hmoty 12 300 2 200 10 900 1 500 pohonné hmoty na výjezdy do věznic a jiné dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní materiálové náklady 19 300 3 000 21 000 2 900 materiál různý, odborná literatura, materiál na opravy, majetek a jiné dle potřeb programu poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 411 400 63 400 416 700 54 400 1.2.1 Energie 66 200 13 100 49 200 7 100 z toho: – elektřina 15 400 2 400 14 000 2 000 náklady na elektrickou energii, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – plyn 30 000 6 800 18 000 2 800 náklady na plyn, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – vodné, stočné 7 000 2 000 7 000 1 000 náklady na celkovou spotřebu vodného a stočného, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – jiné - konkretizujte 13 800 1 900 10 200 1 300 poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení na energii 1.2.2 Opravy a udržování 14 100 2 200 11 000 2 900 z toho: – opravy a udržování budov 2 000 300 2 000 400 malování a jiné opravy dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – opravy a udržování aut 5 000 800 3 000 800 garanční prohlídka a průběžné opravy auta dle potřeby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní – konkretizujte 7 100 1 100 6 000 1 700 opravy vybavení projektu dle aktuálních potřeb, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 29 600 4 600 34 000 5 400 z toho: – tuzemské cestovné 29 600 4 600 34 000 5 400 náklady na cestovné pracovníků na kurzy, vzdělávání, zaměstnanců stáže, konference, do věznic a jiné cesty dle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 – zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 301 500 43 500 322 500 39 000 z toho: – telefony 16 600 2 600 20 300 2 500 telefony pracovníků a internetové připojení a jiné náklady dle potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – poštovné 6 200 1 000 6 300 900 korespondence s klienty ve věznicích, distribuce propagačních materiálů a jiné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – internet 0 0 0 0 je součástí telefonu – nájemné 147 300 20 900 151 500 16 700 poměrná část nákladů na nájem, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pojištění 3 100 0 3 500 – leasing 0 0 0 0 – právní služby 4 600 600 6 300 1 200 právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ekonomické a účetní služby 3 000 500 6 000 1 200 ekonomické poradenství, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. – účetní audit 3 000 0 6 000 – školení a vzdělávání 29 000 4 300 26 800 3 500 poměrná část na vzdělávání, stáže, kurzy, výcviky, konference a jiné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – supervize 17 000 2 700 17 000 2 400 náklady na supervize a intervize pracovníků, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – zátěžové pobyty 0 0 0 0 – DDNM* 0 0 0 0 – jiné ostatní služby – 71 700 10 900 78 800 10 600 IT služby, očkování, tisk propagačních materiálů, směrnice konkretizujte PO, předplatné tisku, odvoz a likvidace odpadu, nákup software a jiné služby dle aktuálních potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem 1 200 300 1 200 300
z toho: – daně a poplatky – certifikace – členské poplatky/příspěvky – – bankovní poplatky – 1. Provozní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady z toho: – hrubé mzdy
900 0 0 300
0 0 0 300
900 0 0 300
300
0 505 000 1 314 296 1 290 492
0 76 200 189 677 185 777
0 512 000 1 320 196 1 296 552.00
0 71 800 170 947 165 847
– OON na DPČ
4 404
600
4 404.00
600
– OON na DPP
19 400
3 300
19 240.00
4 500
0 63 368 755.00
0 442 325 5 479.00
56 592 661.00
253 800 330 000
1 768 000 2 280 000
228 200 300 000
– ostatní mzdové náklady 0 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 440 265 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti 5 439.00 zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem 1 760 000 CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI 2 265 000 PROJEKTU
bankovní poplatky dle 2014
rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky nemocenského pojištění rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na Dosažené vzdělání Doba pracovníků v závorce uveďte, zda dvě odborné jde o rozšíření projektu (R), nebo o desetinná praxe náhradu (N) oproti předchozímu místa) kalendářnímu roku)
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Lukáš Carlos Hrubý
oblastní ředitel
0.05
David Bezdomnikov
vedoucí oddělení
Petr Vymazal
vedoucí programu
Další vzdělání 1
ne
ne
ne
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku
Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč)
2 526
12
30 312.00
4 335
Směnný provoz
VŠ ▼
21.00
0.10
SŠ (maturita) ▼
7.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
3 644
12
43 728.00
6 253
vedoucí centra
1.00
VŠ ▼
7.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
25 370
12
304 440.00
42 535
Jakub Nepejchal
sociální pracovník
1.00
VŠ (Bc.) ▼
2.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
18 943
12
227 316.00
32 506
Lenka Pivčíková
sociální pracovník
1.00
VŠ (Bc.) ▼
8.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
20 713
12
248 556.00
35 542
Josef Vyskočil
sociální pracovník
1.00
VŠ (Bc.) ▼
1.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
18 363
12
220 356.00
22 602
Nový pracovník ®
sociální pracovník
0.25
VŠ (Bc.) ▼
1.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
4 591
12
55 092.00
0
Pavel Novák
ředitel
0.03
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
1 860
12
22 320.00
3 090
ekonomicko-správní oddělení
vedení organizace, ekonom
0.10
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
4 401
12
52 812.00
6 842
ekonomicko-správní oddělení
administrativní pracovníci, PR, účetní
0.36
SŠ (maturita) ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
7 635
12
91 620.00
12 142
ano
ano
ano
ano 1 296 552
165 847
Celkem
4.89
Součet celkem
1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku)
Úvazek (na dvě desetinná místa)
Dosažené vzdělání
Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Karel Nový
poradenský pracovník, 0.02 webový administrátor
Celkem
VŠ ▼
5
Vedoucí programu
Další vzdělání1
ne
ne
ne ano
ano
ano
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč)
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
367
4 404.00
600
4 404
600
Směnný provoz 12
ano
0.02
Součet celkem
Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Ondřej Vyhlídal ® Michal Bonisch ® David Nový ® Petr Nový Jana Nová
Funkce Druh činnosti (pracovní pozice)
Celkem počet odprac. hodin
informační technik IT služby 20 informační technik správa PC 20 sociální pracovník výpomoc při dovolené, nemoci aj. 30 administrativa administrativa 38 úklid úklid 10 Součet celkem
Honorář za hodinu Honorář celkem pro rok (Kč) Dotace RVKPP na rok (požadavek)
250 300 150 80 70
5 000 6 000 4 500 3 040 700 19 240
1 300 1 600 1 100 300 200 4 500
