Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu
GZ-03-13
Typ služby
AL
Název projektu
Ambulance adiktologie Zlín
Cíl projektu
Poskytování ambulantní léčby pro hazardní hráče, uživatele nealkoholových návykových látek a alkoholu a pro jejich blízké.
Projekt realizován od
8/2013
MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od
8/2013
Kraje realizace projektu
Z
Obce realizace projektu
Zlín, města a obce Zlínského kraje
Adresa zařízení/kanceláře
Náves 86, 760 01 Zlín - Prštné
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul
Mgr. Vladimír Kaška
Funkce
vedoucí programu
Telefon
+420777916269
E-mail
[email protected]
CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby
AL
Číslo certifikátu
000/2014
Datum udělení certifikátu
0.0.2014
Platnost do (měsíc/rok)
0/2017
Registrace sociální služby
ANO
Typ registrace soc. služby
Odborné sociální poradenství, č. 6651192
Registrace zdravotní služby
NE
Typ registrace zdrav. služby
První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Prostory ve Zlíně (Prštné 86, 760 01, Zlín) představují 3 kanceláře a dvě toalety (přísluší pouze k těmto kancelářím) v přízemí větší kancelářské budovy, celkově jde o 70m2 prostoru. Objekt se nachází cca 15 minut pěší chůze z centra města, dostupnost městskou dopravou, zastávka MHD (5 trolejbusových linek) vzdálena 3 minuty chůze, stejně daleko je i zastávka vlaková (pro dojíždějící klienty). (vlastník nemovitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další)
B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Obecné cíle:
●
● ● ● ● ●
●
●
Podávat informace o nelátkových závislostech a užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu. Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním. Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby. Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života. Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj. Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, která by umožňovala plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.
Konkrétní cíle:
●
● ●
●
●
●
●
Šíření informací o programu mezi potenciální cílové skupiny oslovováním cílové skupiny prostřednictvím informační kampaně. Pravidelný kontakt a poskytování služeb klientům. Zvyšování informační úrovně klientů poskytováním informací o návykových látkách, závislostech na procesech, možnostech léčby… Zvyšování sociálních kompetencí klientů v rámci poskytování informací z oboru základního finančního poradenství (zodpovědné zadlužování, finanční gramotnost, dluhové poradenství…). Motivace ke zdravému životnímu stylu, identifikace klientových potíží, stabilizace obtížné životní situace, zvýšení sebeuvědomování a rozvoj psychických kompetencí klientů prostřednictvím individuálního poradenství a terapie Zapojení osob blízkých do procesu úzdravy, orientace a podpora osob blízkých v procesu návykového chování (rodinná terapie, práce s rodinou) Funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče a veřejností.
Cíle 2015:
● ●
●
Personální stabilizace služby Pokračování v navázané spolupráci s místními odbornými pracovišti a sociálními službami, kde pracují s naší potencionální cílovou skupinou (K-centra, lékařská pracoviště, OSPODy, občanské poradny, atd.) Kvalitativní a kvantitativní nárůst v objemu poskytovaných služeb pro klienty
b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Program Ambulance adiktologie Zlín, cíleně pak projekt RVKPP, vznikl jako pomoc pro hazardní hráče a jejich blízké. Ambulance na základě požadavku kraje a Magistrátu města Zlína nabízí své služby i pro uživatele nealkoholových drog a alkoholu. Tyto požadavky jsme akceptovali převážně z důvodu, že byly podpořeny průzkumy služeb v rámci komunitního plánování města Zlína a rovněž v rámci Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. Služby pro alkoholové a drogové závislosti jsou hrazeny z dotací města a kraje.
V roce 2013 tvořili hráči a jejich blízcí více než třetinu všech klientů. v první polovině roku je to necelá polovina osob a 38% kontaktů přičemž nejvíce kontaktů na osobu ve srovnání mezi skupinami připadá právě pro kategorii hráčů (9 na osobu).
Co do náročnosti získávání nových kontaktů je právě navazování kontaktů s hráči to nejnáročnější – nejčastěji se stává, že osoba nepřijde ani na první telefonicky domluvenou schůzku. c) Popis plánovaných aktivit projektu Aktivity projektu zůstávají stejné, jako v loňském roce. Jde o standardně používané metody:
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta. Individuální poradenství a terapie. Individuální poradenství telefonické či internetové. Informační servis. Pomoc v krizi face to face, po telefonu či internetu. Sociální práce. Práce s rodinou. Rodinná terapie. Testy na přítomnost návykových látek z moči.
I letos nabízíme možnost terapeutické skupiny, v průběhu první poloviny roku jsme však nesehnali dostatečný počet zájemců. Nabídka však dále platí. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Pondělí
8:30 – 17:00
Úterý
8:30 – 17:00
Středa
8:30 – 17:00
Čtvrtek
8:30 – 18:00
Pátek
8:30 – 16:00
Dle rozpočtových možností je pak řešen počet pracovníků na službě. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit Služba vznikla na základě dlouhodobě vnímané potřebnosti – aktuální situace je taková, že kvalitní ambulantní léčbu této cílové skupině nabízí v dané lokalitě pouze Psychocentrum Zlín, které má ale čekací doby pro nové klienty kolem tří měsíců. Pro cílovou skupinu hráčů jsme jedinou alternativou. Situaci si uvědomuje i vedení kraje a tento projekt je zařazen od roku 2015 do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji do kategorie „S finanční podporou z kraje“.
V průběhu letošního roku ve Zlíně Podané Ruce, o.p.s. otevřely vlastní Psychiatrickou ambulanci. Tím se velmi zjednodušilo odkazování klientů s podezřením na duální diagnózu či psychiatrickou diagnózu.
S přibývajícími klienty z jiných lokalit než z města Zlína se rýsuje i možnost zřízení detašovaného pracoviště, např. pro oblast Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko, odkud je narůstající počet klientů a zmiňovaná lokalita má, vyjma samotných měst Uh. Hradiště a Uh. Brodu, nejhorší dopravní dostupnost směrem na Zlín.
B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Rozpočet je nastaven na běžný provoz, neplánují se žádné mimořádné náklady. Jedinou výjimkou je pořízení ještě jednoho věšáku, šatní skříně a knihovny, což jsou položky, které už nebylo možné pořídit v roce 2013 při vzniku služby a ani rok 2014 to vzhledem k výrazně omezenému rozpočtu neumožňoval. Jde o vybavení prostor pro třetího pracovníka, tento materiál jsme původně plánovali nakoupit v lednu 2014, což z výše uvedených důvodů nešlo, další položkou je skartovačka.
(Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu)
B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka
Skutečnost za předchozí kalendářní rok
Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku
Odhad na běžný kalendářní rok
Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána
Počet klientů
37.00
78.00
100.00
150.00
Počet kontaktů
145.00
429.00
800.00
1800.00
Počet distribuovaných injekčních setů
0.00
0.00
0.00
0.00
Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkonech
Poznámka/komentář
2013 – služba začala působit až od srpna 2014 – vzhledem k nedostatku financí došlo k výraznému personálnímu omezení (místy až na polovinu plánovaných úvazků) 2015 – rádi bychom službu stabilizovali po personální stránce a vytvořili tak stabilní zázemí pro klienty služby, čímž máme na mysli i místní a časovou dostupnost vhodnou pro osoby zaměstnané, či starající se o děti.
B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? ano - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná ne - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok (Kč) Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem 1 RVKPP 600 000 123 000 477 000 600 000 2 MPSV 500 000 101 500 398 500 0 3 Úřady práce 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 5 MZ 30 000 3 500 26 500 14 238 6 MV 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 10 STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 1 130 000 228 000 902 000 614 238 11 Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 100 000 18 600 81 400 100 000 12 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 13 Města, obce a městské části 450 000 86 900 363 100 225 000 14 ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 550 000 105 500 444 500 325 000 15 Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 16 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 17 Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 0 0 0 18 Zahraniční nadace 0 0 0 0 19 ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 20 Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 21 Nadace tuzemské 0 0 0 0 22 Sbírky 0 0 0 0 23 Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 24 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 25 Příjmy od klientů 0 0 0 0 26 Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 27 OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 28 CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 1 680 000 333 500 1 346 500 939 238 % spoluúčast RVKPP 35.71 % spoluúčast státních zdrojů 67.26
Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) 515 000 0 0 0 0 0 0 0 0 515 000 0 0 215 000 215 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 738 000
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový Požadavek na Celkový Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP rozpočet na dotaci od rozpočet na dotaci od na rok (nutno vyplnit) běžný RVKPP na rok (Kč) RVKPP na rok kalendářní rok běžný (Kč) ze žádosti (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 34 100 23 100 45 100 14 700 z toho: – potraviny 0 0 1 000 0 – zdravotnický materiál 200 0 0 0 – hygienický materiál 0 0 0 0 – kancelářské potřeby 5 000 3 500 9 700 3 600 poměrná část celkových nákladů kancelářských potřeb: papíry pro tisk a kopírování, tonery a cartrige, bloky, desky, eurosložky, propisky, tužky, formuláře, pořadače, lepidla, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – DDHM* 20 000 16 500 20 500 5 600 dovybavení nábytkem, obnova výpočetní techniky, atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pohonné hmoty 900 300 3 600 2 200 poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty auta, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní materiálové náklady 8 000 2 800 10 300 3 300 poměrná část celkových nákladů: drogerie a úklidové prostředky, materiál různý, materiál na opravy a údržbu, aj., poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 212 100 124 700 288 100 108 200 1.2.1 Energie 27 500 17 000 27 100 9 400 z toho: – elektřina 18 000 12 000 15 000 4 600 poměrná část celkových nákladů na el. energii, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – plyn 1 500 1 000 3 000 1 400 poměrná část celkových nákladů na plyn, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – vodné, stočné 1 500 1 000 1 500 500 poměrná část celkových nákladů na vodu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – jiné - konkretizujte 6 500 3 000 7 600 2 900 poměrná část celkových nákladů na páru, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.2 Opravy a udržování 1 400 500 3 700 2 300 z toho: – opravy a udržování budov 0 0 200 100 drobné opravy budov dle potřeby projektu, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. – opravy a udržování aut 0 0 0 0 – ostatní – konkretizujte 1 400 500 3 500 2 200 opravy a údržba zařízení a vybavení dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 16 000 12 600 22 000 7 700 z toho: – tuzemské cestovné 16 000 12 600 22 000 7 700 poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, zaměstnanců stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 – zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 167 200 94 600 235 300 88 800 z toho: – telefony 8 000 4 000 15 500 6 300 poměrná část celkových nákladů za telefonní poplatky: pevná linka s internetem, poradenské mobilní telefony, mobilní telefon vedoucího pracovníka atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – poštovné 1 200 1 000 2 000 800 poměrná část celkových nákladů, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – internet 0 0 0 0 je součástí telefonu – nájemné 130 000 72 000 154 200 57 600 poměrná část celkových nákladů podle roku 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pojištění 500 0 2 300 – leasing 0 0 0 0 – právní služby 1 800 1 100 2 200 800 poměrná část celkových nákladů právního poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ekonomické a účetní služby 0 0 2 000 700 poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – účetní audit 700 0 2 000 – školení a vzdělávání 5 000 3 500 19 100 6 300 poměrná část celkových nákladů na vzdělávání: stáže, kurzy, výcviky, konference atd. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – supervize 2 500 1 000 11 000 3 500 poměrná část celkových nákladů na supervize, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – zátěžové pobyty 0 0 0 0 – DDNM* 0 0 0 0 – jiné ostatní služby – 17 500 12 000 25 000 12 800 poměrná část celkových nákladů na služby: odvoz a likvidace konkretizujte odpadu, tisky, grafické práce, korektury, služby ostatní, IT, software, webové služby aj. dle aktuálních potřeb projektu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.3 Jiné provozní náklady celkem 7 600 0 300 100
z toho: – daně a poplatky – certifikace – členské poplatky/příspěvky – – bankovní poplatky – – 1. Provozní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady z toho: – hrubé mzdy
100 7 500 0 0
0 0 0 0
200 0 0 100
100
0
0
0
0
253 800 510 404 505 620
147 800 336 595 335 195
333 500 123 000 1 002 414 355 193 996 780.00 352 693
– OON na DPČ
2 904
900
2 904.00
1 400
– OON na DPP
1 880
500
2 730.00
1 100
0 172 898
0 114 272
0 339 893
120 392
2 136.00
1 333.00
4 193.00
1 415.00
685 438 939 238
452 200 600 000
1 346 500 1 680 000
477 000 600 000
– ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
bankovní poplatky dle 2014
rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky nemocenského pojištění rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na Dosažené vzdělání Doba pracovníků v závorce uveďte, zda dvě odborné jde o rozšíření projektu (R), nebo o desetinná praxe náhradu (N) oproti předchozímu místa) kalendářnímu roku)
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Lukáš Carlos Hrubý
odborný ředitel
Vladimír Kaška
Další vzdělání 1
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda v Požadavek organizaci (včetně dotace na mzdu příplatků) pro rok od RVKPP na rok (Kč) (bez odvodů) (Kč)
7 579
12
90 948.00
32 348
Směnný provoz
VŠ ▼
21.00
ne
ne
ne
Vedoucí služby, sociální 0.40 pracovník
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
12 860
12
154 320.00
54 820
Jana Došlová
Psycholog
1.00
VŠ ▼
3.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
19 997
12
239 964.00
90 070
Jarmila Krajčová (N)
Psycholog
1.00
VŠ ▼
10.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
22 500
12
270 000.00
90 500
Pavel Nový (N)
Psycholog
0.50
VŠ ▼
3.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
9 920
12
119 040.00
41 040
Pavel Novák
ředitel
0.03
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
1 860
12
22 320.00
6 148
ekonomicko-správní oddělení
vedení organizace, ekonom
0.07
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
2 874
12
34 488.00
13 614
ekonomicko-správní oddělení
administrativní pracovníci, PR, účetní
0.26
SŠ (maturita) ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
5 475
12
65 700.00
24 153
ano
ano
ano
ano 996 780
352 693
Celkem
0.15
vedoucí programu
Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku
3.41
Součet celkem
1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku)
Úvazek (na dvě desetinná místa)
Dosažené vzdělání
Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Karel Nový
poradenský pracovník, 0.01 webový administrátor
Celkem
VŠ ▼
5
ne ano
Vedoucí programu
Další vzdělání1
ne
ne
ano
Ztížené pracovní prostředí ne
ano
Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč)
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
242
2 904.00
1 400
2 904
1 400
Směnný provoz 12
ano
0.01
Součet celkem
Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Petr Nový Jana Nová
Funkce Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinu Honorář celkem pro rok (Kč) (pracovní pozice)
Dotace RVKPP na rok (požadavek)
aministrativa úklid
1 100 0 1 100
administrativa 28 úklid 7 Součet celkem
80 70
2 240 490 2 730
