Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu
B-02-04
Typ služby
SV
Název projektu
Drogové služby ve vězení a následná péče
Cíl projektu
Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči.
Projekt realizován od
1/1998
MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od
1/1998
Kraje realizace projektu
J, B
Obce realizace projektu
Brno, Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou
Adresa zařízení/kanceláře
Křenová 64, 602 00 Brno
OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul
Bc. Olga Šustrová
Funkce
vedoucí služby
Telefon
+420545247542
E-mail
[email protected]
odborné sociální poradenství, č. 3446496
CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Registrace sociální služby
ANO
Typ registrace soc. služby
Registrace zdravotní služby
NE
Typ registrace zdrav. služby
První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Zázemí služby se nachází mimo prostory věznic na ulici Křenová 64 Brno ve středu města v blízkosti hlavního vlakového nádraží, sídla sociálních kurátorů, Odtud pracovníci dojíždí do jednotlivých věznic služebním vozem Škoda Fabia nebo MHD či IDOS. Pro práci s klienty po výstupu z vězení a s rodinnými příslušníky či s osobami blízkými klientů jsou zde k dispozici 2 samostatné konzultační místnosti pro individuální práci. V každé z těchto místností je počítač, který mohou klienti využívat v rámci hledání práce či bydlení, samostatně či s asistencí pracovníků služby. Dále je zde kout pro orientační testování klientů na VHC, VHB a HIV vybavena dřezem, místem pro testování, kontejnerem na inf. materiál (likvidace je zajištěna přes Terénní programy Brno), ledničkou (na kontejnery s inf. materiálem), posezení na před-testové a po-testové poradenství. Zde se také provádějí i testy na přítomnost drog v moči a ze slin – opět orientační k léčebným účelům, u klientů s probačním dohledem i naplňování usnesení podmíněného propuštění jako přiměřená povinnost. Prostory pro realizaci služby jsou vyhovující – samostatná vstupní chodba, ze které se vchází jak na WC klientů, tak na WC pracovníků a do obou konzultačních místností a kanceláří. Vlastník budovy, event. prostor: Majitelem celého objektu je soukromý vlastník a smlouva je uzavřena od 1.7.2014 na dobu neurčitou. Přímá práce s klienty ve vězení se uskutečňuje v prostorách věznic, do kterých pravidelně dochází pracovníci projektu: ▫ Věznice Kuřim - k dispozici místnost v suterénu věznice, která je vyčleněna pouze pro pracovníky SPR, uskutečňují se zde individuální konzultace s odsouzenými. Tato místnost je vybavena jako terapeutická poradna s kancelářským koutkem vybaveným PC a telefonem po věznici. Pro skupinovou práci máme možnost využívat další terapeutické místnosti či učebny ve věznici dle rozpisu na daný měsíc. ▫ Vazební věznice Brno – k dispozici vybavená poradenská místnost s telefonem po věznici ▫ Věznice Rapotice – vyčleněná místnost pro individuální práci ▫ Věznice Znojmo – kulturní místnosti (pro skupinové aktivity), individuální konzultace se uskutečňují dle aktuálních možností věznice ▫ Věznice Světlá nad Sázavou- dvě terapeutické místnosti pro individuální i skupinovou práci (vlastník nemovitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další)
B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Poslání Drogových služeb ve vězení a následné péče (dále jen DSV NP):
DSV a následná péče je zaměřena na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc osobám, které se v důsledku svého drogového a kriminálního životního stylu ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Prohloubením drogové závislosti, sociálním propadem způsobeným pobytem ve vězení, ztrátou bydlení a zaměstnání, rozbitím rodinných vazeb a celkovou společenskou degradací díky kriminální minulosti tyto osoby nejsou schopny často svoji situaci řešit samy, nacházejí se na okraji společnosti a potřebují odbornou pomoc.
DSV NP je zaměřena na podporu změny životního scénáře a jejího udržování, charakterizovaného subjektivní spokojeností klientů, přijetím společenských norem a vedením života v souladu s nimi.
Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči. Právě prvních 48 hodin po výstupu se ukazuje jako nejrizikovější pro recidivu kriminální i závislostní.
Pro rok 2015 plánujeme intenzivnější přípravu klientů na výstup z vězení formou skupinových informačně vzdělávacích seminářů – podrobněji viz bod c).
Postupnými kroky služby je:
-
kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody,
-
reagovat na jejich aktuální drogovou, sociální a kriminální situaci,
-
motivovat je k abstinenci, k léčbě a ke změně dosavadního způsobu života jak ve vězení, tak po výstupu na svobodu,
poskytovat nebo zprostředkovat po propuštění z vězení následnou péči – podporou abstinence a řešením problémů spojených se závislostí přispět k prevenci recidivy kriminálního chování. b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Primárně se jedná o problémové uživatele drog a osoby závislé na drogách, kteří se v důsledku svého životního stylu dostali do konfliktu se zákonem a následně do vazby či do výkonu trestu odnětí svobody:
● ● ●
klienti ve vězení (vazba a výkon trestu odnětí svobody) a klienti po výstupu z vězení rodiče, děti a partneři/partnerky uvězněných, kterým nabízíme pomoc a podporu v krizové situaci a k obnově rozbitých rodinných vztahů, což je často podporou změny jejich blízkých ve vězení, případně po výstupu.
Vzhledem k časté kombinované závislosti u klientů ve vězení (nejčastěji kombinace drogové závislosti a gamblingu, kdy právě trestnou činností „financovali“ hazardní hry), nabízíme odborné služby všem těmto osobám, protože jsme jediní, kdo tyto služby ve věznicích poskytují. Služby bez omezení nabízíme i kuřákům marihuany; lidem v problémech s pitím alkoholických nápojů v omezené míře s ohledem na kapacitu služby.
Specifické údaje o cílové skupině vycházející z průběžných a závěrečných zpráv služby:
→ Cca 75% klientů služby DSV NP mají trvalé bydliště v Brně a Jihomoravském kraji (JMK).
→ Cca 20 – 25% klientů je VHC pozitivní
→ Cca 40 % klientů má vedle problému s užíváním návykových látek a kriminalitou problém s patologickým hraním
→Cca 45 - 50% našich klientů nebylo dříve v kontaktu s žádnou sociální a adiktologickou službou. V tomto ohledu je tento typ služby možno považovat za významný z pohledu základních principů drogových služeb Ochrany veřejného zdraví a Harm Reduction.
Předpokládané počty klientů:
Věznice Kuřim: 70 klientů
Vazební Věznice Brno: 80 - 100 klientů
Věznice Rapotice: 50 klientů
Věznice Znojmo: 50 klientů
Věznice Světlá nad Sázavou: 50 klientek
Věznice po celé ČR – korespondenční kontakt: 30 klientů
Následná povýstuní péče (klienti po výstupu z vězení): 50 klientů
Osoby blízké a rodinní příslušníci: 20 - 30 osob c) Popis plánovaných aktivit projektu Drogové služby ve vězení a následná péče (DSV NP) – služba je rozdělena do dvou oblastí – poskytování služeb ve vězení a mimo vězení (následná péče o osoby po výstupu z vězení a osoby blízké a rodinní příslušníci:
A/ Práce s klienty ve vězení:
Pro rok 2015 plánujeme rozšířit nabídku služeb ve věznicích pro klienty ve výkonu trestu o realizaci cyklů informačně vzdělávacích seminářů (skupinové poradenství) zaměřených na:
●
oblast závislostí (látkových i nelátkových, legálních i nelegálních) – připravovaná témata: drogy, alkohol, léky, gambling riziko předávkování, prevence šíření infekčních chorob ve vězení kruh změn, práce s motivací a ambivalencí cravig – bažení, neurobiochemie mozku x závislost, laps, relaps, jak tyto situace zvláda vysoce rizikové situace ve vězení vnitřní spouštěče - úzkosti a deprese, jak je zvládat asertivita x odmítání drog myšlenkové chyby a pasti návratu k užívání drog rozhodnutí ke změně, myšlenkové mapy ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
●
oblast přípravy na odchod z vězení, tzn. skupinové předvýstupní poradenství vysoce rizikové situace po výstupu z vězení, jak je zvládat rizika předávkování po výstupu z vězení, HARM REDUCTION pravidla bezpečného návratu na svobodu zisky a ztráty plánování, systém péče, předléčebné poradenství povýstupní péče, včetně příkladů z praxe harmonie životního stylu oblasti k řešení – bydlení, práce, dluhy,atd. ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
Počet klientů na seminářích: 10 -12 v jednom běhu, polootevřená, případně uzavřená, skupina dle možností v konkrétní věznici. Frekvence cca 1 x měsíčně.
Plán pro rok 2015: v každé věznici (Kuřim, Rapotice, Znojmo, Světlá nad Sázavou) zrealizovat 1x oba běhy info vzdělávacích seminářů, tzn. celkem cca 80 - 100 klientů absolvujících toto skupinové poradenství s cílem zefektivnění přípravy na výstup z vězení a získání klíčových informací z oblasti adiktologie a změny životního stylu.
Individuálně poskytované služby:
informační servis, individuální poradenství a terapie, motivační trénink, adiktologické poradenství předléčebné poradenství, sociálně právní poradenství, sociální práce, HR poradenství, včetně problematiky inf. chorob, prevence relapsu, předvýstupní poradenství, zprostředkování či zajištění adresné následné povýstupní péče.
B/ Mimo vězení je služba poskytována:
a) klientům po výstupu z vězení – předpokládaný počet cca 50 klientů. Důraz klademe především na kontinuální sociální a poradenskou práci. Abstinence je považována za prostředek celkové změny, nikoliv za cíl. Naší snahou je v prvním období po propuštění především pomoci klientovi stabilizovat se v sociální oblasti (sociální rozměr postpenitenciární péče – bydlení, práce, dluhy, volný čas, atd.), ale také mu po celou dobu poskytovat podporu a pokračovat v motivační práci, která je nezbytná pro celkovou změnu. Terapeutický rozměr individuálních konzultací nabývá na významu s délkou spolupráce.
Poskytování adresné postpenitenciární péče a následné léčby drogové závislosti ambulantní formou (abstinenčně orientovaný přístup) – pravidelný kontakt s klientem 1 x týdně – 1 x za 14 dní, v počáteční fázi po propuštění z vězení dle potřeby i častěji.
Formy programu a jejich délka:
● ●
jednorázové či krátkodobé postpenitenciární poradenství (do 3 -5 konzultací) intenzivní program: 6- 12 měsíců, dle potřeby i déle – tento typ spolupráce doporučujeme:
1. fáze: 1.měsíc po propuštění z vězení – existenční stabilizace klienta – plánování následné péče dle aktuálních potřeb klienta – motivace k abstinenci, řešení otázky bydlení, soc. dávky, chráněná dílna Eikon, hledání práce, mapování dluhů, atd. 2. fáze: 5 - 6 měsíců po propuštění – fáze stabilizační a poradensko – terapeutická, řešení naplánovaných kroků v oblasti dluhů, práce, bydlení abstinence, rodiny, aj. 3. fáze: 6 - 12 měsíců od propuštění – fáze udržovací, podpůrná, dle potřeby klienta může trvat i déle, případně má terapeutický rozměr
V rámci této formy poskytování služeb úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou EIKON a Přechodovými byty Pasáž (obě tyto služby provozuje naše organizace), do kterých klienty při plánování následné péče ještě ve vězení odkazujeme, a v těchto službách včetně naší následně po propuštění probíhá souběžná péče. Pracujeme metodou Case managementu – koordinovaná péče. Pro rok 2015 plánujeme propracování koncepce této spolupráce.
Poskytované služby v rámci následné péče:
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
● ●
Individuální poradenství a terapie Informační servis – aktuální informace z oblasti sociální, zdravotní, trestně právní, adiktologické, atd.. Podporu v abstinenci, pom v krizových situacích Pomoc a podpora v prvních dnech po výstupu z vězení Zprostředkování ošacení. Pomoc při hledání práce, ubytování. Pomoc při řešení dluhů a pohledávek. Bezplatné využití telefonu a internetu Pomoc při jednání s úřady, kurátorem, soudy, probační a mediační službou atd. Asistenční služby, doprovod na instituce. Zprostředkování léčby nebo doléčování; v případě relapsu a návratu k užívání NL je klientům nabídnuto zprostředkování vhodného léčebného programu – např. v TK, PL či jiné. Socioterapie: u spolupracujících klientů pro podporu rozvoje nových dovedností a poznávání jiného způsobu života než je kriminální a rizikový. Jedná se o podporu využití volného času pozitivním způsobem - vstupenky do posilovny, výstavy, koncerty, plavenky, atd. dle zájmu klientů. V konzultačních místnostech jsou k dispozici počítače a dle potřeby je klienti mohou využít, případně nabízíme asistenci pro vytvoření emailové adresy a základy práce na PC, sepsání životopisu, atd. Služby klientům - jedná se příspěvek na ubytování, cestovné, MHD, atd. dle potřeby Sociálně materiální pomoc - materiální pomoc pro klienty po výstupu z vězení - mýdlo, holení, kartáček na zuby, zubní pasta, sprchový gel, šampony, vložky,dle potřeby i oblečení, atd. Do věznic zasíláme balíčky potřebným klientům – na základě ověření so. prac. věznice.
Provoz webových stránek: http://vezeni.podaneruce.cz/ – informační web pro širokou a odbornou veřejnost, v roce 2015 plánujeme rozšíření provozu.
b) rodinným příslušníkům a osobám blízkým klientům nacházející se ve výkonu trestu nebo následně po výstupu, ať již jsou tyto osoby (ve vězení či po výstupu) s námi v kontaktu či nikoliv.
Poskytované služby: individuální poradenství, práce s rodinou – rodinné poradenství, informační servis, sociálně právní poradenství d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) A/ Frekvence působení v jednotlivých věznicích:
a)
Vazební věznice Brno:
Současný stav:
2 x týdně 1 pracovník v čase 7:30 – 15:00
Plán na rok 2015:
b)
zachování stávajícího rozsahu docházení
Věznice Kuřim:
Současný stav:
2-3 x týdně 2 pracovníci
Plán na rok 2015: zachování stávajícího rozsahu působení pro klienty standardního výkonu trestu, působení na SPO ve vymezené oblasti „následné“ péče pro klienty po ukončení programu na SPO; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů
c)
Věznice Rapotice
Současný stav spolupráce:
Plán na rok 2015: info- vzdělávacích seminářů
d)
2 x měsíčně 1 pracovník v čase 9 – 16 hod
možnost navýšení na 3 – 4 x měsíčně, 1 – 2 pracovníci; zahájení realizace cyklů tematických
Věznice Znojmo
Současný stav:
3x do roka 2 pracovníci v čase 9 – 12 hod
Plán na rok 2015: 6-10x do roka, 2 pracovníci v čase 9 – 16 hod, rozšíření individuálního předvýstupního poradenství; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů
Skupinová práce je tč. Zaměřena na klienty na oddělení TOXI a Bezdrogové zóny; individuelně je možný kontakt i s klienty standardního výkonu trestu
e)
Věznice Světlá nad Sázavou
Současný stav:
Plán na rok 2015:
1x měsíčně 2 dny, 2 pracovníci
zachování stávajícího rozsahu působení
Zejména zaměřeno na klientky z Jihomoravského kraje, dle kapacity možno i z jiných regionů ČR; zahájení realizace cyklů tematických info- vzdělávacích seminářů
f)
Věznice po celé ČR – korespondenční práce
Pro klienty zejména v ostatních věznicích ČR s cílem poskytnutí informací o možnostech následné péče, podpůrný kontakt s klienty navázanými ve VV Brno s plánem návratu do Brna či Jihomoravského kraje (dle místa bydliště) a pokračování spolupráce po výstupu v následné péči.
B/ Následná péče a poradenství pro osoby blízké klientů:
Kontaktní hodiny: PO, ST 13 – 15 hod pro neobjednané klienty, mimo tento čas se uskutečňují konzultace na základě předchozí domluvy s konkrétními pracovníky služby.
Rozsah poskytování služeb se vždy odvíjí od výše získaných finančních prostředků na realizaci projektu na daný kalendářní rok. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) – není nutné vyplnit Drogové služby ve vězení a následná péče představují vstupní bránu do služeb pro velice problémovou skupinu osob, kteří by jinak drogové služby nevyhledali a bez spolupráce se službami mohou být zdrojem závažných problémů ve společnosti. ●
Navázáním kontaktu již ve vězení mohou i po výstupu ve spolupráci pokračovat či některou ze služeb v případě potřeby vyhledat.
●
●
V oblasti poskytování služeb ve věznicích se jedná o jedinou službu daného typu v regionu, v rámci následné péče se zaměřujeme výhradně na osoby s problémem závislostí vracející se z výkonu trestu či vazby.
Výsledky služby – navyšující počet klientů, kteří dříve několik let (cca 10 – 20 let) páchali trestnou činnost a užívali drogy, nyní vedou řádný život – pracují, splácí dluhy, zakládají rodiny, abstinují.
Ukazuje se význam a efektivita v dlouhodobé a kontinuální péči o jednotlivého klienta – poskytováním adresné, kontinuální a profesionální péče.
B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Celkový rozpočet žádosti v roce 2014: 3 138 000 Kč
Celkový rozpočet žádosti v roce 2015: 3 260 000Kč
Celkový rozpočet na rok 2015 je tedy o 122 000 Kč vyšší než v Žádosti na rok 2014.
Na rok 2015 žádáme na RVKPP 420 000 Kč, částka žádaná od RVKPP je oproti předchozímu roku snížena o 20 000 Kč.
Zdůvodnění navýšení rozpočtu:
●
●
● ●
existence pořadníků klientů ve stávajících věznicích – bylo by vhodné zkrátit čekací dobu – nyní je např. ve věznici Kuřim a Světlá nad Sázavou cca 1 - 2 měsíce čekací doba, což u některých klientů před termínem Výstupu či podání žádosti o podmíněné propuštění může být pro efektivní přípravu na odchod z vězení problematické zahájením ve Věznici Světlá nad Sázavou se rozšiřuje péče o klientky ženy, ostatní věznice. Kde působíme, jsou mužské, pouze ve vazební věznici je malé procento žen – gender problematika Rozšíření kapacity následné povýstupní péče, včetně podpory bezpečného způsobu trávení volného času Se zvyšující intenzitou a frekvencí dojíždění do věznic se navyšuje položka cestovních příkazů
●
Opakovaně máme problém udržet čtvrtý úvazek na dalšího pracovníka – v průběhu roku dochází pravidelně k odchodu či přijímání s ohledem na výši získaných finančních prostředků. Tato nestabilita se projevuje ve výkonech a v naplněnosti kapacity služby, pravidelně máme v aktuální péči více klientů než pro kvalitní práci s klienty je odpovídající, což dlouhodobě je na úkor kvality práce s klienty.
K 30.6.2014 bylo v pořadníku ve věznicích vedeno celkem 13 zájemců o službu, kterým nebylo možné z kapacitních důvodů služby poskytnout. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu)
B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka
Skutečnost za předchozí kalendářní rok
Skutečnost k 30.6. Odhad na běžného běžný kalendářního roku kalendářní rok
Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána
Počet klientů
304.00
267.00
350.00
450.00
Počet kontaktů
3226.00
1761.00
3300.00
3800.00
0.00
0.00
0.00
Počet distribuovaných 0.00 injekčních setů
Poznámka/komentář
Netýká se tohoto typu služby.
Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče (Kč) 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkonech Počet klientů zahrnuje:Klienti v osobním kontaktu ve vězení a v následné péči po výstupu + osoby blízké, rodinní příslušníci. Individuální intervence zahrnují: individuální poradenství a terapii + vstupní zhodnocení stavu klienta, právní poradenství, práci s rodinnou, sociální práci, právní, Case management, testování, sociálně materiální pomoc, socioterapie, informační servis
B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? ano - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění nemáte, případně zdůvodněte proč je úhrada nedostatečná ne - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok (Kč) Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Celkem 1. Provozní celkem 2. Osobní celkem (Kč) 1 RVKPP 420 000 91 400 328 600 440 000 2 MPSV 520 000 156 300 363 700 540 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 5 MZ 0 0 0 0 6 MV 0 0 0 0 7 MS 1 340 000 262 900 1 077 100 1 200 000 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 10 STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 2 280 000 510 600 1 769 400 2 180 000 11 Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 460 000 156 200 303 800 460 000 12 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 13 Města, obce a městské části 380 000 197 700 182 300 388 000 14 ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 840 000 353 900 486 100 848 000 15 Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 140 000 18 200 121 800 110 000 16 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 17 Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA) 0 0 0 0 18 Zahraniční nadace 0 0 0 0 19 ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 140 000 18 200 121 800 110 000 20 Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 21 Nadace tuzemské 0 0 0 0 22 Sbírky 0 0 0 0 23 Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 24 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 25 Příjmy od klientů 0 0 0 0 26 Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 27 OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 28 CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 3 260 000 882 700 2 377 300 3 138 000 % spoluúčast RVKPP 12.88 % spoluúčast státních zdrojů 69.94
Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce (Kč) 322 000 411 000 0 0 0 0 1 160 000 0 0 1 893 000 430 000 0 120 000 550 000 101 280 0 0 0 101 280 0 0 0 14 135 0 0 3 993 18 128 2 562 408
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový Požadavek na Celkový Požadavek na Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP rozpočet na dotaci od rozpočet na dotaci od na rok (nutno vyplnit) běžný RVKPP na rok (Kč) RVKPP na rok kalendářní rok běžný (Kč) ze žádosti (Kč) kalendářní rok ze žádosti (Kč) 1.1 Materiálové náklady celkem 128 500 20 200 173 500 16 700 z toho: – potraviny 2 000 0 4 000 0 – zdravotnický materiál 9 000 500 10 000 1 000 doplnění lékárničky, autolékárnička,slinné a močové testy na přítomnost metabolitů drog, rukavice aj. dle potřeby; vitamíny pro klienty atd dle aktuální potřeby – hygienický materiál 0 0 0 0 – kancelářské potřeby 18 500 3 000 20 900 2 600 kancelářské papíry, euro obaly, složky do kartotéky, diáře, šanony, atd. dle potřeby + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – DDHM* 45 600 4 200 70 300 5 700 doplnění vybavení nových prostorů(křesla, stůl, kontejnery, atd.), obnova IT vybavení dle aktuální potřeby+ poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – pohonné hmoty 21 700 9 200 26 200 2 100 pro služební vůz na cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize, atd.+ poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní materiálové náklady 31 700 3 300 42 100 5 300 odborná literatura, materiál na údržbu, materiál různý dle aktuální potřeby proj.,terapeutické pomůcky, sociálně materiální pomoc klientům,aj. + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2 Nemateriálové náklady celkem 675 000 85 000 701 100 74 600 1.2.1 Energie 177 700 33 800 61 800 9 600 z toho: – elektřina 25 000 5 000 18 000 4 400 energie pro zázemí služby + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – plyn 0 0 24 000 2 000 náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – vodné, stočné 15 000 3 000 6 000 1 500 náklady pro zázemí služby + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – jiné - konkretizujte 137 700 25 800 13 800 1 700 poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení na energie 1.2.2 Opravy a udržování 37 700 8 300 39 300 8 100 z toho: – opravy a udržování budov 20 000 5 000 15 000 4 000 úpravy nových prostor - výmalba, drobné opravy dle potřeby v průběhu roku + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – opravy a udržování aut 10 000 2 000 15 000 3 000 servisní prohlídky a opravy služebního vozu + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – ostatní – konkretizujte 7 700 1 300 9 300 1 100 opravy-tiskárna, telefony,PC, atd. + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení 1.2.3 Cestovné 81 400 10 200 100 400 10 800 z toho: – tuzemské cestovné 81 400 10 200 100 400 10 800 cesty do věznic, na vzdělávání, konference, supervize atd. zaměstnanců +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení – tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 – zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 378 200 32 700 499 600 46 100
z toho: – telefony
44 600
5 500
29 000
4 400
– poštovné
8 500
700
9 800
200
– internet – nájemné
0 63 100
0 5 900
0 159 000
0 15 400
– pojištění – leasing – právní služby
17 300 0 10 000
0 0 500
16 700 0 23 900
0 2 200
– ekonomické a účetní služby 10 000
700
5 000
1 000
– účetní audit – školení a vzdělávání
5 900 47 600
0 5 300
2 000 48 800
6 300
– supervize
45 000
5 000
40 000
7 000
– zátěžové pobyty – DDNM* – jiné ostatní služby – konkretizujte
0 0 126 200
0 0 9 100
0 0 165 400
0 0 9 600
6 600 6 500 0 0 100
100 0 0 0 100
8 100 8 000 0 0 100
100
0
0
0
0
810 100 1 752 584 1 665 540
105 300 250 652 243 012
882 700 91 400 1 787 984 245 501 1 706 100.00 240 501
– OON na DPČ
5 904
1 200
5 904.00
1 000
– OON na DPP
81 140
6 440
75 980.00
4 000
0 568 291
0 83 032
0 582 081
82 110
7 025.00
1 016.00
7 235.00
989.00
2 327 900 3 138 000
334 700 440 000
2 377 300 3 260 000
328 600 420 000
1.3 Jiné provozní náklady celkem z toho: – daně a poplatky – certifikace – členské poplatky/příspěvky – – bankovní poplatky – – 1. Provozní náklady celkem 2.1 Mzdové náklady z toho: – hrubé mzdy
– ostatní mzdové náklady 2.2 Odvody sociální a zdravotní pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
100
telefonická komunikace v rámci provozu služby, konzultování s klienty, hledání ubytování, práce, řešení dluhů, jednání s úřady, zajišťování léčby a spolupráce s institucemi, internet, atd. + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení korespondence s klienty ve vězení, písemná komunikace s úřady, atd. +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení součástí poplatků za telefon pronájem prostorů pro zázemí služby a konzultačních místností pro klienty v následné péči + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
právní konzultace smluv se spolupracujícími subjekty, personálních záležitostí, atd. +poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby dle potřeby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení dlouhodobé výcviky(KBT, KPT), motivační rozhovory, krizová intervence, dluhové poradenství, prevence relapsu, řízení služby, atd. dle vzdělávacího plánu jednotlivých pracovníků + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pravidelná týmová a klientská supervize, odborné konzultace koncepce služby, manažerská supervize, atd.poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
předplatné tisku, odvoz odpadu, tisky, grafika, korektury, IT služby, tvorba webových stránek, služby klientům, přepravné klientů, pronájem prostorů, parkovné, myčka,atd. dle aktuální potřeby služby + poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
bankovní poplatky dle 2014
rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky nemocenského pojištění rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na Dosažené vzdělání Doba pracovníků v závorce uveďte, zda dvě odborné jde o rozšíření projektu (R), nebo o desetinná praxe náhradu (N) oproti předchozímu místa) kalendářnímu roku)
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel
vedoucí programu
Další vzdělání 1
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) (Kč) kráceno dle úvazku
Celková mzda v Požadavek organizaci dotace na mzdu (včetně příplatků) od RVKPP na rok pro rok (Kč) (bez odvodů) (Kč)
5 053
12
60 636.00
15 000
Směnný provoz
Dolák Jiří, MUDr.
odborný ředitel
0.10
VŠ ▼
19.00
ne
ne
ne
Přikryl Tomáš, Mgr.
vedoucí oddělení adiktologických služeb
0.15
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
5 853
12
70 236.00
14 000
Šustrová Olga, Bc.
vedoucí služby, adiktolog, spec.pedagog
1.00
VŠ (Bc.) ▼
23.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
32 320
12
387 840.00
50 000
Vraspír Jan, DiS. (N)
sociální pracovník
1.00
VOŠ ▼
15.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
19 881
12
238 572.00
35 000
Pilat Lidija, Bc.
sociální pracovník, terapeut 1.00
VŠ (Bc.) ▼
21.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
26 460
12
317 520.00
45 000
Dejmek Martin, Mgr. (R)
psycholog, terapeut
1.00
VŠ ▼
16.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
23 980
12
287 760.00
35 000
Podškůbková Alžběta, Mgr. (N)
speciální pedagog, terapeut 0.40
VŠ ▼
5.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
8 493
12
101 916.00
15 000
Pavel Novák
ředitel
0.05
VŠ ▼
24.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
3 100
12
37 200.00
4 410
ekonomicko-správní oddělení
vedení organizace, ekonom 0.14
VŠ ▼
18.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
6 084
12
73 008.00
9 765
ekonomicko-správní oddělení
administrativní pracovníci, 0.52 PR, účetní
SŠ (maturita) ▼
19.00
ano ne
ano ne
ano ne
ano ne
10 951
12
131 412.00
17 326
ano
ano
ano
ano 1 706 100
240 501
Celkem
5.36
Součet celkem
1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku)
Úvazek (na dvě desetinná místa)
Dosažené vzdělání
Doba odborné praxe
Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc (Kč)
Pozice ředitel Karel Nový
poradenský pracovník, 0.03 webový administrátor
Celkem
VŠ ▼
5
Vedoucí programu
Další vzdělání1
ne
ne
ne ano
ano
ano
Ztížené pracovní prostředí ne
Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) (Kč)
Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok (Kč)
Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) (Kč)
492
5 904.00
1 000
5 904
1 000
Směnný provoz 12
ano
0.03
Součet celkem
Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu nejméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ nebo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.
Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), nebo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Ihmová Renata Odstrčil Jan Chládková Alena Nový pracovník (N) Petr Nový Nová Jana
Funkce Druh činnosti (pracovní pozice) uklizečka právník koterapeut socioterapeut aministrativa úklid
Celkem počet odprac. hodin
úklid 195 právní poradenství 25 skupinové poradenství a terapie 80 socioterapie 150 administrativa 55 úklid 14 Součet celkem
Honorář za hodinu Honorář celkem pro rok (Kč)
Dotace RVKPP na rok (požadavek)
80 500 250 150 80 70
2 000 0 0 1 000 700 300 4 000
15 600 12 500 20 000 22 500 4 400 980 75 980
