Strana 1 MĚSTO ODRY
1. ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.10.2014 2. ČTVRTÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PRO ROK 2014 3.SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2015 v tis. Kč
REKAPITULACE Schválený rozpočet pro rok 2014 Příjmy Výdaje +/-8. třída Rozdíl
Počet stran 14
135 610,0 147 951,0 12 341,0 0,0
První upravený rozpočet pro rok 2014 139 189,0 160 530,3 21 341,0 0,0
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 155 144,4 180 912,5 25 767,1 0,0
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 152 621,6 181 986,3 29 364,7 0,0
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
128 658,2 162 635,2 33 977,0 0,0
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
19 694,9 31 372,5 11 677,6 0,0
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 172 316,5 213 358,8 41 042,3 0,0
Schválený rozpočet pro rok 2015 125 979,4 135 979,4 10 000,0 0,0
Tisk 2.12.2014 15:48
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
2
Příjmová část
Schválený rozpočet 2014 Třída Paragr Položka
Org/UZZdroj příjmu
1
1111
daň ze závislé práce
1
1112
daň z příjmu fyzických osob
1
1113
daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů
1
1121-2
1
1211
1
1332
1 1
První upravený rozpočet pro rok 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
15 042,4
15 042,4
16 800,0
16 800,0
13 622,2
16 800,0
753,2
753,2
1 000,0
1 000,0
776,8
1 000,0
753,2
1 367,5
1 367,5
1 800,0
1 800,0
1 605,2
1 800,0
1 367,5
daň z příjmu právnických osob
18 328,7
18 328,7
18 328,7
19 328,7
17 835,4
19 328,7
18 328,7
daň z přidané hodnoty
30 923,6
30 923,6
35 923,6
38 923,6
28 743,1
38 923,6
30 923,6
odvody za znečištění ovzduší
25,0
25,0
25,0
25,0
0,0
25,0
25,0
1359
poplatky a odvody z vybraných činností
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
1337
poplatek za komunální odpad
3 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
3 402,4
3 500,0
3 500,0
1
1341
poplatky: ze psů
1
1343
za užívání veř. prostr. (tržnice)
15 042,4
215,0
215,0
215,0
215,0
236,4
21,4
236,4
215,0
100,0
100,0
100,0
100,0
117,8
17,8
117,8
100,0
1
1347
ostatní poplatky a daně (VHP)
150,0
150,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
1
1351
veřejně prosp. účely- příjmy z VHP
280,0
280,0
280,0
280,0
208,9
280,0
280,0
1
1353
příjmy za zkoušky z odborné způsob. - řidičské průkazy
1
1355-9
odvody z VHP
1
1361
správní poplatky
3 700,0
3 700,0
3 700,0
3 700,0
2 542,6
3 700,0
3 700,0
1
1511
daň z nemovitostí
3 518,9
3 518,9
3 518,9
3 518,9
3 340,1
3 518,9
3 518,9
81 114,3
81 114,3
88 551,2
92 551,2
76 695,9
93 704,3
81 114,3
2 1014
2111
ostatní příjmy
20,0
20,0
20,0
20,0
9,3
20,0
20,0
2 1032
2xxx
příjmy z pronájmu pozemků
410,0
410,0
410,0
410,0
405,6
410,0
410,0
Celkem z 1
2 1036
2xxx
správa v lesním hospodářství
2 2141
2111
prodej propagačních materiálů+kronika
180,0
180,0
180,0
180,0
151,1
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
4 113,9
6,0
6,0
6,0
6,0
0,5
70,0
70,0
70,0
70,0
74,3
2 2169,2229,3119,3611 2169,2299
sančkní poplatky
800,0
800,0
800,0
800,0
584,3
2 2223
příjmy z dopravního hřiště
100,0
100,0
100,0
100,0
121,1
2321
1 113,9
1 153,1
180,0
180,0
4 113,9
3 000,0
6,0
6,0
4,3
74,3
70,0
800,0
800,0
21,1
121,1
100,0 0,0
2 3113
2229
ZŠ - vratky zúčtovatelných položek (pouze ZŠ Pohořská)
0,0
0,0
28,5
28,5
28,5
28,5
2 3113
2xxx
ZŠ - odvody z fondu reprodukce
0,0
0,0
0,0
60,4
60,4
60,4
0,0
2 3314
2111
poplatky a upomínky z knihovny
79,2
79,2
79,2
79,2
48,4
79,2
79,2
10,0
10,0
2 3315
2111
muzeum - činnost
10,0
10,0
10,0
10,0
0,7
2 3326
2xxx
odvody organizačních složek (OB)
0,0
0,0
1,0
1,0
1,5
0,5
1,5
0,0
2 3319
2xxx
ostatní záležitosti kultury (pronájem galerie, vratka grantu OB Loučky 2012, apod.)
0,0
0,0
3,0
13,3
20,9
7,6
20,9
0,0
2 3349
2111
prodej Oderského zpravodaje a reklama
61,0
61,0
61,0
61,0
69,3
8,3
69,3
61,0
2 3612
2119
ostatní příjmy z vlastní činnosti (dražební jistota)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 3111,3612,6171 2322,2329
pojistné náhrady
0,0
0,0
202,1
236,1
236,1
236,1
0,0
2 3613
příjmy z pronájmu budov
2 111,7
2 111,7
2 111,7
2 111,7
1 446,0
2 111,7
2 111,7
2132
2 3613
2111
příjmy z nebytového hospodářství
300,0
300,0
300,0
300,0
370,4
70,4
370,4
300,0
2 3632
2111,2324
poplatky z hrob. místa a smut. síně vč. pojistného plnění
128,0
128,0
128,0
128,0
145,0
17,0
145,0
128,0
111,6
410,9
290,0
2 3639
2131
příjmy z pronájmu pozemků+movit.věci
290,0
290,0
290,0
299,3
410,9
2 3639
2xxx
příjmy z prodeje neinv. maj.+ ost. příjmy
18,1
18,1
18,1
18,1
9,1
18,1
18,1
110,0
110,0
446,9
170,0
2 3611,37 2210-2321
přijaté sankční platby
110,0
110,0
110,0
110,0
2,0
2 3722,37 2111
sběr a svoz komunálního odpadu např. Ekokom)
170,0
170,0
230,7
337,1
446,9
Počet stránek 14
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
109,8
Tisk 2.12.2014 15:48
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
3
Příjmová část
Schválený rozpočet 2014 Třída Paragr Položka
Org/UZZdroj příjmu
První upravený rozpočet pro rok 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
2 3741-45 2111,9
ochrana druhů a stanovišť
0,0
0,0
2,2
3,7
5,5
1,8
5,5
0,0
2 3749,38 xxxx
ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
0,0
0,0
1,0
10,0
13,5
3,5
13,5
0,0
2 4179,84,89,98,99,4329,4399 vratky v obl. soc. služeb 2 5311
2210
pokuty ukládané org. a obyv.
2 5512
2324
přefakturace OMS - hasiči - dovoz pitné vody Veselí
2 6171
2111
rybářské lístky
2 6171
xxxx
příjmy z prodeje ostatního inv. maj. a sankce
2 3611,63 2141-2
0,0
0,0
1,0
1,0
1,1
0,1
1,1
0,0
110,0
110,0
110,0
126,8
168,4
41,6
168,4
110,0
0,6
23,0
0,0
37,0
37,0
0,0
0,0
22,4
22,4
23,0
37,0
37,0
37,0
37,0
0,3
0,0
0,0
40,8
77,2
64,6
77,2
0,0
úroky+podíl na zisku+dividendy
400,0
400,0
400,0
400,0
389,4
400,0
400,0
305,0
305,0
305,0
305,0
32,2
305,0
305,0
0,0
0,0
50,0
150,0
300,0
1 873,9
1 873,9
1 873,9
1 873,9
1 135,3
7 409,9
7 409,9
7 822,6
8 206,7
6 624,3
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
1 909,1
40,0
40,0
3 104,4
1 300,0
2 6409
2328
nahodilé příjmy
2
2451
splátky půjček od přísp. orgcí
2
2460
splátky půjček od obyv.
3 3612
3112
příjmy z prodeje bytů
3 3613
3112
příjmy z prodeje ost. nem.
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3 3639
3111
příjmy z prodeje pozemků
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
3 140,4
1 804,4
3 3639
3112
příjmy z prodeje jiného inv. majetku
Celkem z 2
Celkem z 3
200,0
1 335,6
1 135,6
1 335,6
200,0
4 540,0
6 425,1
2 940,0
7 480,0
4 540,0
913,1
1 461,9
0,0
314,7
0,0
0,0
548,8
548,8
548,8
1 461,9
0,0
0,0
314,7
314,7
314,7
98187 dotace do komunálních voleb
4112
4
4113
3 000,0
200,0
13011 sociálně-právní ochrana dětí vč. dopl. za rok 2013
4
7 409,9
3 000,0
4 540,0
98348 dotace do Evropského parlamentu
4
8 754,9
200,0
4116
4111
1 873,9
4 540,0
4111
4112
0,0
1 873,9
200,0
4
4
548,2
300,0
4 540,0
4
4
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
279,9
279,9
0,0
na státní správu
2 997,8
2 997,8
2 997,8
2 997,8
2 468,2
279,9
2 997,8
2 990,6
na státní správu - rozšířená působnost
9 261,1
9 295,2
9 295,2
9 295,2
9 295,2
7 652,9
9 295,2
Odry - město, kde jsou senioři v bezpečí
0,0
0,0
18,0
18,0
15,0
18,0
0,0
zalesňování zemědělské půdy
0,0
0,0
172,1
172,1
172,1
172,1
0,0
4
4116
13010 státní příspěvek na výkon pěstounské péče
0,0
1 240,0
1 240,0
1 240,0
1 544,0
1 544,0
0,0
4
4116
4428
0,0
0,0
0,0
150,0
150,0
150,0
0,0
4
4116
xxxxxx neinvestiční dotace z Úřadu Práce
0,0
746,0
2 222,5
2 222,5
1 744,7
2 222,5
0,0
4
4116
14018 dotace z programu prevence kriminality - vybavení herního plácku Nábřežní
0,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
0,0
4
4116
14018 dotace z programu prevence kriminality - rozšíření a modrn. MKDS
0,0
0,0
0,0
270,0
0,0
270,0
0,0
4
4116
29004 dotace zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les. Zákona
0,0
0,0
0,0
0,0
15,7
15,7
15,7
0,0
4
4116
29008 dotace na činnost odb. lesního hospodáře
0,0
0,0
125,0
247,3
370,9
123,6
370,9
0,0
4
4122,4222
0,0
293,3
293,3
293,3
604,1
310,8
604,1
0,0
0,0
0,0
536,0
536,0
0,0
podpora terénní soicální práce - "Podané ruce"
ZŠ Pohořská - "Podpora praktické výchovy žáků se spec. vzděl. potřebami"
4
4116
33123 ZŠ Komenského - Zlepšení podmínek pro vzdělávání
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
4116
34054 dotace na památky
0,0
0,0
0,0
0,0
536,0
34002 dotace na obnovu Gerlichovy hrobky
304,0
4
4116
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
4116
letní tábor Hadinka
0,0
0,0
0,0
128,0
128,0
128,0
0,0
4
4122
dotace na MIC - Zefektivnění propagace turist. cílů Oderska
0,0
0,0
0,0
57,1
45,7
57,1
0,0
4
4122
0,0
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
0,0
4
4222
dotace MIC - rozšíření webové prezentace a zkval. turist. Orientace v Odrách - dopl. 2013 zpracování projekt. dokumentace - rekonstrukce zatepl. a výměna oken č.p. 670 v Odrách
0,0
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
2 813,1
Počet stránek 14
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk 2.12.2014 15:48
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
4
Příjmová část
Schválený rozpočet 2014 Třída Paragr Položka 4
Org/UZZdroj příjmu dotace - Lokální biokoridor "Pod Tošovickým kopcem
4
4121
4
4122
4
4122
4
4122
4
převod rozp. prostředků mezi obcemi xxxxxx ZŠ Komenského - Rovná šance ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikace, edukaci a integraci" 211,14 dotace pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti Centrum veřejné správy v Odrách
4
4223
4
Centrum dětí a mládeže ZUŠ nově ve Winklerově vile
4
4116
4
13233 dotace na projekt Žij a pracuj pro své město Páteřní bezbariérová trasa v Odrách
4
dotace na ovocnou alej kolem příjezd. cesty v Pohoři
4
4213,4216
dotace - Veselí u Oder - hydrogeolog. průzkum zdorje pitné vody
4
4213,4216
oprava zateplení a výměna oken ZŠ Pohořská
První upravený rozpočet pro rok 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření -52,8
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
442,0
442,0
442,0
442,0
0,0
0,0
0,0
26,8
55,4
55,4
55,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
389,2
Schválený rozpočet 2015 0,0
0,0
0,0
170,0
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
3 424,1
1 819,3
5 819,3
0,0
3 887,5
4 798,8
0,0
200,0
911,3
911,3
911,3
4 798,8
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
1 458,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 681,0 15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
334,1
0,0
0,0
5 972,7
5 972,7
6 902,8
10,9
10,9
10,9
10,9
0,0
930,1
2 100,0
0,0
1 681,0
0,0
15,7
0,0
500,0
0,0
6 902,8
0,0
10,9
0,0
4
Revitalizace zahrady u DPS v Odrách
4
ekologické řešení biologického odpadu ve městě Odry
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 765,5
1 765,5
0,0
4
ozelenění MŠ v Odrách
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181,0
181,0
119,6
0,0
4
zelená místa v Odrách
0,0
0,0
0,0
0,0
4
zeleň okolo města Oder
0,0
0,0
0,0
0,0
MNO v Odrách - zdravotní středisko (zateplení)
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 175,9
MNO - zateplení hlavní budovy
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
MNO - dotace na sociální služby
0,0
0,0
0,0
4
Cyklostezka Odry - Klokočůvek
15 000,0
15 000,0
15 000,0
4
digitalizace povodňového plánu ORP Odry a doplnění varovného a výstražného systému města Oder
4
Rozhledna Pohoř Olšová
4
denní stacionář pro seniory
4
4213,4216
4 4
4116
4
nízkoprahové centrum
4
4213,4216
Celkem z 4
Celkový součet
Počet stránek 14
dotace na sběrný dvůr Odry
301,3
301,3
0,0
148,0
148,0
27,4
1 175,9
388,1
1 564,0
0,0
0,0
1 048,2
4 048,2
0,0
0,0
115,8
115,8
115,8
0,0
6 142,2
0,0
6 142,2
15 000,0
2 703,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
2 239,0
0,0
-281,9
1 957,1
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
0,0
200,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 653,7
453,7
2 653,7
0,0
42 545,9
46 124,9
54 230,7
47 323,8
38 913,0
15 053,6
62 377,4
32 915,3
135 610,0
139 189,0
155 144,4
152 621,6
128 658,2
19 694,9
172 316,5
125 979,4
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk 2.12.2014 15:48
5
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 5
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
PoložkaOrg
Účel výdaje
5.0 1014
5xxx
ozdrav. hosp. zvířat - péče o psy
5.0 1031
5xxx
5.0 1032
5169
5.0 1032
5xxx
výsadba melior. a zpevň. dřevin - UZ 29004
5.0 1036
5xxx
životní prostředí - náklady na zprac. les. hospodáře - ÚZ 29008
5.0 1036
5xxx
životní prostředí - ostatní náklady
5.0 1070
5xxx
myslivost a rybářství
420,0
dotace na restrukturalizace rostl. výroby - UZ 29012 305
zalesňování zem. pozemků
Celkem z 5.0 5.1 2122
5xxx
5.1
5xxx
5.1 2212
5171
sběr a zpracování druhotných surovin
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
420,0
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
420,0
420,0
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
4. rozpočtové opatření
402,2
420,0
Schválený rozpočet 2015
420,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
420,0
420,0
420,0
420,0
212,8
420,0
420,0
55,0
55,0
55,0
55,0
15,7
55,0
55,0
500,0
500,0
500,0
500,0
370,9
500,0
500,0
0,0
0,0
60,0
60,0
120,0
60,0
120,0
0,0
20,0
20,0
60,0
1 535,0
1 415,0
5,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
11,0
1 415,0
1 415,0
1 475,0
1 475,0
1 132,6
0,0
0,0
0,0
5,0
4,5
komunální služby, z toho:
9 240,0
9 240,0
9 240,0
9 240,0
4 915,1
9 240,0
9 240,0
zimní údržba
2 709,0
2 709,0
2 709,0
2 709,0
656,5
2 709,0
2 709,0
5.1 3631
VO
1 995,0
1 995,0
1 995,0
1 995,0
1 214,4
1 995,0
1 995,0
5.1 3632
hřbitovní služby
420,0
420,0
420,0
420,0
428,7
420,0
420,0
945,0
945,0
945,0
945,0
906,1
945,0
945,0
127
5.1 3745
5xxx
317
čištění města včetně místních částí
5.1 3745
5171
315
veřejná zeleň
3 171,0
3 171,0
3 171,0
3 171,0
1 709,4
3 171,0
3 171,0
5.1 2212+2219
5171
301
opravy komunikací
2 205,0
2 205,0
2 205,0
1 608,1
166,0
1 608,1
2 205,0
5.1 2212
6121
62014
bezp. řešení křižovatky ul. Osvobození a Pohořská
0,0
0,0
0,0
93,2
93,2
93,2
0,0
5.1 2212
6121
82014
rekonstrukce místní komunikace ul. Jiráskova
0,0
0,0
0,0
343,4
1 187,4
844,0
1 187,4
0,0
5.1 2212
6121
122014
rozšíření VO a místní komunikace ul. Nábřežní
0,0
0,0
0,0
13,5
951,3
937,8
951,3
0,0
5.1 2212
6121
192014
66,1
66,1
0,0
5.1 2212
6121
0,0
300,0 525,0
rozšíření místní komunikace Odry, ul. Nadační - Loučky
0,0
0,0
0,0
0,0
66,1
oprava chodníku na ulici Lidická
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525,0
525,0
461,7
608,5
2 343,9
1 735,4
2 343,9
0,0
0,0
63,3
63,3
1 615,7
1 552,4
1 615,7
0,0
18 000,0
18 000,0
18 000,0
15 000,0
395,7
15 000,0
17 000,0
7,5
0,0
199,6
0,0
5.1 2219
5171
5.1 2219
6121
72014
parkoviště u ubytovny Nová 1005/20
opravy chodníků a budování nových parkovišť
5.1 2219
6121
102013
Cyklostezka Odry - Klokočůvek
5.1 2219
6121
132014
oprava a modernizace stávaj. chodníku u domu č.p. 33
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
5.1 2219
6121
332012
parkovací místa na reknstr. chodníku u nemocnice
0,0
0,0
0,0
0,0
199,6
naučná stezka Oderska
0,0
0,0
50,0
50,0
20,0
obnova pietního místa věnovaného obětem 1. světové války
0,0
0,0
100,0
100,0
131,9
450,0
450,0
450,0
450,0
281,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1 2143
5.1 2221
5193
5.1 2219
6121
5.1 2221
5171
5.1 2221
5171
5.1 2242
5xxx
5.1 2299
5169
5.1 2229
51xx
126
5.1 2223
5xxx
128
5.1 2310 Počet stránek 14
6121
výdaje na dopravní obslužnost 22012
Páteřní bezbariérová trasa v Odrách zastávky ČSAD obce
307
12012
199,6
50,0
0,0
31,9
131,9
0,0
450,0
450,0
2 201,8
2 201,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,5
300,0
300,0
300,0
43,0
300,0
157,5
vlaková zastávka v Loučkách
21,0
21,0
21,0
21,0
27,6
27,6
21,0
ostatní záležitosti v dopravě, např. znalecké posudky, odvody za emise
60,0
60,0
60,0
70,0
43,0
70,0
60,0
dopravní značení v Odrách
210,0
210,0
210,0
210,0
146,4
210,0
210,0
bezpečnost silničního provozu (např. bezbariérové přístupy)
157,5
157,5
157,5
200,0
241,9
241,9
157,5
úsekové měření rychlosti vozidel
0,0
0,0
98,4
98,4
0,0
dokončení vodovodu Loučky
0,0
0,0
0,0
0,0
2 009,7
provoz čekárny a WC na autobus. Nádražní v Odrách
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
6,6
41,9
3 300,0
98,4
0,0
3 300,0
0,0 Tisk2.12.2014 15:48
6
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 6
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
PoložkaOrg
Účel výdaje
5.1 2310
6121
222010
vodovod Veselí u Oder - dolní tlakové pásmo
5.1 2310
6121
232014
vodovod Veselí u Oder
5.1 2310
6121
152012
vodovod Veselí u Oder - posilový vrt
5.1 2310
6121
172014
studna na p.č. 5/3 na ul. Radniční
5.1 2310
6121
rekonstrukce kanalizace na ulici Mendlova
5.1 2310 5.1 2310
dotace - Lokální biokoridor "Pod Tošovickým kopcem místní části:
5xxx
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
3 000,0
500,0
500,0
4 200,0
60,3
-3 700,0
500,0
0,0
0,0
4 600,0
4 600,0
100,0
4 497,4
4 400,0
4 500,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
362,7
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
247,7
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
1 866,9
5.1
9901
Vítovka
0,0
0,0
0,0
0,0
201,6
5.1
9902
Klokočůvek
0,0
0,0
0,0
0,0
139,4
5.1
9903
Tošovice
0,0
0,0
0,0
0,0
151,1
5.1
9904
Dobešov
0,0
0,0
0,0
0,0
255,7
5.1
9905
Pohoř
0,0
0,0
0,0
0,0
287,4
5.1
9906
Veselí
0,0
0,0
0,0
0,0
102,3
102,5
částka 185.136,- Kč úprava skladu na spol. prostor v Loučkách
projektová dokumentace - Rek. Střechy na budově MŠ Kamenka 86 42.350,- Kč PD revital. Zeleně na sídl. Pod lesem včc. dendr. pr.
102,5
0,0
0,0
800,0
400,0
400,0
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
9907
Kamenka
0,0
0,0
0,0
0,0
162,9
5.1
9908
Loučky
0,0
0,0
0,0
0,0
566,4
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
990,8
1 000,0
1 000,0
70,0
70,0
70,0
70,0
73,4
80,0
70,0
místní části - komunikace
5.1 5.1 2321
odvádění a číštění odp. vod a rozbory
5xxx
10,0
5.1 2329,2369
5xxx
vodní hospodářství
230,0
230,0
230,0
230,0
30,3
230,0
230,0
5.1 2329
5xxx
opravy kanalizací, odpojení septiků
500,0
500,0
500,0
500,0
202,2
500,0
500,0
5.1 2321
6121
odvodnění lokality Vítovská (z byt. domů 403,404)
300,0
300,0
300,0
300,0
48,8
300,0
0,0
5.1 2333
5171
drobné opravy náhonu v Odrách a Loučkách
300,0
300,0
300,0
300,0
0,0
300,0
300,0
5.1 3669
5166
projektová a předprojektová činnost (SNM a ORM)
1 500,0
1 500,0
1 500,0
500,0
101,9
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1 3635
6126
územní plán
500,0
500,0
500,0
500,0
98,0
5.1 2169,3635
5169,6
212012
5.1
ӿ) projekty týkající se žádostí o dotaci z ROP, OPŽP, IOP
5.1 3635
100,0
100,0
100,0
100,0
48,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
865,2
865,2
865,2
865,2
721,0
865,2
865,2
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
875,0
1 050,0
1 050,0
0,0
42,2
42,2
42,2
42,2
42,2
0,0
MŠ Pohořská
5.1 3111
5xxx
MŠ Pohořská-teplo, elektřina, voda
5.1 3113
MŠ a ZŠ Pohořská - doplatek zúčtovatelných položek za rok 2012 MŠ Čtyřlístek - dotace z RR "Krok s dobou" 5xxx
0,0 500,0
posudky a studie - SÚ
5xxx
5.1
0,0 500,0
územně analytické podklady
5.1 3111
5.1
žádost o dotaci na projekt: Snížení tvorby biolog. Rozl. KO ve městě Odry
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ZŠ Komenského
1 179,2
1 179,2
1 179,2
1 179,2
982,7
1 179,2
1 179,2 1 942,5
5.1 3113
5xxx
ZŠ Komenského - teplo, voda, elektřina
1 942,5
1 942,5
1 942,5
1 942,5
1 618,8
1 942,5
5.1 3113
5651
ZŠ Komenského - bezúročná půjčka spl. do 31.12.2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1 3113
5336
516
ZŠ Komenského - Rovná šance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1 3113
5336
515
ZŠ Komenského - vzdělávání pro konkurenceschopnost
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ZŠ Komenského - doplatek zúčtovatelných pol. za rok 2013
0,0
108,9
108,9
108,9
108,9
108,9
0,0
5.1 3113
5336
ZŠ Komenského - rekonstrukce strojovny vytápění
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
779,0
779,0
0,0
5.1 3113
5336
ZŠ Komenského - zateplení stropu nad 4. NP budovy
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
554,0
554,0
0,0
Počet stránek 14
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk2.12.2014 15:48
7
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 7
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
PoložkaOrg
517,913
5.1 3113
5xxx
5.1 3113
5xxx
ZŠ Pohořská
5.1 3113
5xxx
ZŠ Pohořská - teplo, voda, elektřina
5.1
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Účel výdaje příspěvek na činnost školního sportovního klubu
5.1
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
pronájem tělocvičen
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
0,0
0,0
0,0
31,4
31,4
200,0
200,0
200,0
200,0
299,0
904,1
904,1
904,1
753,4
904,1
904,1
1 627,5
1 627,5
1 356,3
1 627,5
1 627,5
ZŠ Pohořská - vybavení šatn. lavičky a věšáky pro žáky spe. tříd
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
ZŠ Pohořská - "Podpora praktické výchovy žáků se spec. vzděl. potřebami"
0,0
293,3
293,3
293,3
293,3
5.1 3113
5336
518
ZŠ Pohořská - "Brána ke komunikaci, edukaci a integraci"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1 3113
6121
32010
ZŠ Pohořská - zateplení a výměna oken
0,0
0,0
10 633,0
10 633,0
16 989,5
5.1 3113
6122
52014
ZŠ Pohořská - akustické zařízení
0,0
0,0
100,7
100,7
5.1 3113
6121
150,0
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
600,0
600,0
0,0
0,0
5.1 3119
5171
510
5.1
opravy škol, školek investice ve školských zařízeních
5.1
5136
5.1 3113
6121
5.1 3314
5xxx
dotace Střední pedagogické škole a Střední zdr. Škole svaté Anežky České na staveb. úpravy - 5. etapa - energ. nákl. stavby 212011
0,0
0,0
0,0
6 357,0
16 990,0
0,0
100,7
100,7
0,0
150,0
150,0
150,0
150,0
19,0
19,0
19,0
0,0
600,0
600,0
180,6
160,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,0
5 532,0
5 775,9
5 775,9
5 775,9
0,0
knihovna
359,1
359,1
359,1
359,1
283,8
359,1
359,1
muzeum - studie, DHDM, mobiliář muzeum - provoz neinvestiční dotace na činnost - MUZEJNÍ SPOLEK ROLLEDER-ODRY 5021
0,0
604,1
300,0
5.1 5.1
10,0 310,8
ZUŠ ve Winklerově vile
5.1
5.1 3319
0,0 200,0
1 627,5
519
příspěvek na činnost školního sportovního klubu Pohořská
31,4 300,0
904,1
5336
ZŠ, MŠ - vybavení školských zařízení
100,0
Schválený rozpočet 2015
1 627,5
5.1 3113
5.1
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
4. rozpočtové opatření
OB - mzdy
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
483,0
483,0
483,0
618,6
615,8
618,6
483,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
21,0
21,0
21,0
21,0
19,6
21,0
21,0
5.1 3319
5331
OB Dobešov
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
36,0
35,0
5.1 3319
5331
OB Kamenka
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
1,0
35,0
35,0
5.1 3319
5331
OB Loučky
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
5.1 3319
5331
OB Pohoř
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
41,6
35,0
5.1 3319
5331
OB Tošovice
35,0
35,0
35,0
35,0
18,0
5.1 3319
5331
OB Veselí
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
5.1 3319
5331
OB Klokočůvek
35,0
35,0
35,0
35,0
5.1 3319
5331
OB Vítovka
35,0
40,0
40,0
40,0
5.1 3322
6121
památky
567,0
567,0
497,0
497,0
6,6
35,0
35,0
35,3
35,0
35,0
35,0
35,0
40,0
40,0
35,0
376,9
497,0
567,0 0,0
0,3
5.1 3326
5493
dotace na obnovu střechy bývalého hosp. objektu vodního mlýna Wesselsky
0,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
5.1 3326
5229
dotace na odstranění škod po požáru kostela Sv. Martina
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
80,0
0,0
5.1 3341
5171
městský rozhlas
157,5
157,5
157,5
157,5
27,2
57,5
157,5
digitalizace povodňového plánu ORP Odry a doplnění varovného a výstražného systému města Odry
5.1 5.1 3319
5169
informační centrum a propagace
5.1 2143
5xxx
zkvalitnění propagace cestovního ruchu
5.1 3349
5xxx
Oderský zpravodaj
Počet stránek 14
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,8
73,8
2 930,0
362,3
362,3
362,3
362,3
386,3
100,0
462,3
362,3
0,0
0,0
0,0
20,4
35,9
19,6
40,0
0,0
283,5
283,5
283,5
283,5
261,1
283,5
283,5
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk2.12.2014 15:48
8
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 8
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
PoložkaOrg
5.1
oprava Gerlichovy hrobky 5331
Dělnický dům v Odrách
5.1 3392
6121
Dělnický dům - rekonstrukce WC
5.1 3399
5xxx
5.1 3429
5xxx
320
koupalistě
5.1 3412+3429
5xxx
330,306
kluziště a stadion
5.1 3419
5229
901
TJ Odry, o.s.
SPOZ
TJ Odry, o.s. - příspěvek na zhotovení PD - Obnova kuželny,….50%
5.1 3421
5xxx
Juventus Karviná (DDM Odry)
5.1 3421
5xxx
405
letní tábor Hadinka
5.1 3519
6121
52011
MNO - zateplení zdravotního střediska v Odrách
5.1 3522
5331
5.1 3522
5336
13305
dotace na sociální služby
5.1 3522
5331
252010
MNO - zateplení hlavní budovy
5.1 3522
6351
5.1 6310
5163
příspěvek MNO na odpisy
MNO - audiokomora pro ordinaci ORL - zdravotní středisko služby peněžních ústavů
5.1 5.1 3612
rekonstruce sociálního zařízení na Pohoři 5166
905
náklady spojené s prodejem bytů - vrácení zálohy
5.1 3632
6121
rozšíření hřbitova výstavbou kolumbárií
5.1 3639
5171
údržba majetku
5.1 3631
5171
308
havarie - škody na majetku
5.1 3613
6121
112012
veřejné WC a čekárna na BUS nádraží
5.1 3631
5169
319
vánoční osvětlení
5.1 3631
6121
102014
5.1 3631
6121
112014
5.1 3631
6121
5.1 3631
6121
5.1 3632
5xxx
5.1 3635
5166
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
4. rozpočtové opatření
Schválený rozpočet 2015
720,0
720,0
720,0
720,0
237,0
720,0
0,0
2 026,5
2 026,5
2 026,5
2 026,5
1 688,8
2 026,5
2 026,5
0,0
0,0
343,1
343,1
343,1
343,1
0,0
92,4
92,4
92,4
92,4
65,0
92,4
92,4
157,5
157,5
157,5
157,5
0,0
157,5
157,5
42,0
42,0
42,0
42,0
0,0
42,0
42,0
840,0
840,0
840,0
840,0
700,0
840,0
840,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
216,3
216,3
216,3
216,3
180,3
216,3
216,3
0,0
0,0
0,0
107,3
141,8
36,7
144,0
0,0
4 100,0
4 100,0
4 100,0
4 100,0
6 008,9
1 908,9
6 008,9
0,0
625,0
625,0
625,0
625,0
470,8
625,0
625,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,8
115,8
115,8
7 260,0
7 260,0
7 260,0
7 260,0
7 695,9
435,9
7 695,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56,0
56,0
56,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
62,6
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
300,0
63,2
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
892,5
892,5
892,5
651,4
892,5
892,5
63,0
63,0
63,0
63,0
0,0
63,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
39,8
100,0
100,0
rozšíření VO ve Veselí
0,0
0,0
0,0
0,0
14,5
14,5
14,5
0,0
rozšířenní VO ve Vítovce
0,0
0,0
0,0
0,0
9,2
9,2
9,2
0,0
252014
rozšířenní VO na ulici Mendlova
0,0
0,0
0,0
0,0
89,4
89,4
89,4
0,0
252014
rozšíření VO podél náhonu z ul. Zámecká na ul. Osvob.
0,0
0,0
0,0
0,0
18,2
18,2
18,2
0,0
pohřebnictví (vypravení pohřbu) 316
SNM soutěže,centr. adresa, fotodokum. vodovod Vítovka, Loučky - kolonka, ul. Tošovická
5166
prevence dopravní nehodovosti
5.1 3639
5xxx
310-314
ostatní služby MH
5.1 3639
6121
42014
Brownfields v Odrách (demolice)
5.1 3639
6121
182013
Rozhledna Pohoř Olšová
5.1 3639
6121
132009
Centrum veřejné správy v Odrách
5.1 3613
6121
222011
Centrum dětí a mládežde
5.1 2143
5169
311
5.1 2143
5169
Počet stránek 14
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
892,5
5.1 5.1 3635
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Účel výdaje
5.1 3392
5.1
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
32,0
32,0
32,0
32,0
29,4
32,0
32,0
210,0
210,0
210,0
210,0
0,0
210,0
210,0
0,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
0,0
-3 300,0
0,0
0,0
157,5
157,5
157,5
115,0
0,0
-50,0
65,0
157,5
3 000,0
3 000,0
9 000,0
13 500,0
1 849,8
-11 500,0
2 000,0
2 000,0
0,0
0,0
85,2
1 000,0
1 191,1
191,1
1 191,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 731,5
2 117,9
2 731,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 300,0
5 300,0
5 300,0
5 300,0
7 587,4
MIC -rozšíření webové prezentace MIC a zkval. turist. orientace
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
MIC - zefektivnění propagace turistických cílů Oderska
0,0
0,0
0,0
71,4
5,0
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
2 287,4 nákup drobného dlouhodobého majetku - 157.448,- Kč
0,0
0,0
7 587,4
0,0
0,0
0,0
71,4
0,0 Tisk2.12.2014 15:48
9
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 9
Schválený rozpočet 2014
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
TřídaParagr
PoložkaOrg
Účel výdaje
5.1 3669
5169
geodetické práce, oceňování a věcná břemena
300,0
300,0
300,0
300,0
52,0
5.1 3639
6130
výkup pozemků
100,0
100,0
100,0
100,0
178,4
5.1 3669
5171
konzultační a porad. služby (revize)
100,0
100,0
100,0
100,0
5.1 3639
5213
908
příspěvek OMS, s.r.o. na provoz koupaliště
120,0
120,0
120,0
120,0
5.1 3639
6202
908
navýšení základního jmění OMS
0,0
0,0
0,0
0,0
2 637,8
5.1 3639
6313
908
investiční dotace - "veřejné WC na ulici Kostelní"
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 457,8
2 457,8
5.1 3639
5331
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
5.1 3639
6121
232013
úprava a oplocení pozemků u nádraží ČD
0,0
0,0
0,0
0,0
38,1
5.1 6310
5141
úroky z úvěrů
1 200,0
1 200,0
1 200,0
50,0
5.1 3713
6460
poskytnuté půjčky obyv., popl.-FRB
1 000,0
1 000,0
1 000,0
500,0
5.1 3716
5xxx
projekty ochrany přírody (monitoring)
100,0
100,0
100,0
5.1 3721
5xxx
sběr a svoz nebezpečného odpadu
150,0
150,0
150,0
5.1 3722
5169
sběr a svoz komun. odpadu
4 400,0
4 400,0
5.1 3723
5xxx
5.1 3723
5169
5.1 3722
5169
fin. přísp. na publicitu MS na veřejné WC na Kostelní ulici
sběr a svoz separovaného odpadu 607
300,0
300,0
178,4
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
120,0
120,0
2 637,8
38,1
2 637,8
0,0
2 457,8
0,0
180,0
0,0
38,1
0,0
5,4
50,0
10,0
249,5
500,0
1 000,0
100,0
7,3
100,0
100,0
150,0
18,9
150,0
150,0
4 400,0
4 400,0
3 833,1
4 400,0
4 400,0
740,0
740,0
740,0
481,8
740,0
740,0
36,0
36,0
36,0
36,0
0,0
36,0
36,0
sběr a svoz komun. odpadu - SNM
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
3 000,0
3 000,0
3 960,0
3 960,0
3 955,4
3 960,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
438,6
800,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 967,5
1 967,5
0,0
protipov. opatř. v povodí Rassova a Zl. potoka
810,0
810,0
810,0
810,0
0,0
-810,0
0,0
0,0
300,0
300,0
354,5
0,0
300,0
0,0
62,9
0,0
5.1
příspěvek na provoz sběrného dvora OMS (dopl. i za rok 2013)
5.1
ekologické řešení biologického odpadu ve městě Odry
5.1 6171
5169
5.1 3421,3745
5169,6 502
prevence kriminality - dětská hřiště
300,0
300,0
300,0
300,0
63,9
5.1 3421
5xxx
prevence kriminality - herní plácek na ul. Nábřežní
0,0
0,0
0,0
350,5
354,5
5.1 3421
5xxx
prevence kriminality - rozšíření a modern. MKDS
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
5.1 3726
5137,6
využívání a zneškodňování ostatních odpadů
0,0
0,0
0,0
0,0
62,9
5.1 3744
5xxx
servisní služby protipov. záchr. systému 612
78,4
740,0
sběrný dvůr
5.1 3745
Schválený rozpočet 2015
separační místa - odpady
5.1
15
Čtvrtý upravený
4. rozpočtové
nákup drobného rozpočet pro rok opatření dlouhodobého majetku 2014 (2 ZM) - 157.448,- Kč
výsadba náhradní zeleně (včetně výsadby - sběrný dvůr) a sankcí
4,0
62,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
21,0
400,0
400,0
ozelenění u MŠ Čtyřlístek Odry (OPŽP)
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
242,8
242,8
185,8
5.1
zelená místa v Odrách
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
508,0
508,0
67,1
5.1
zeleň okolo Oder
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168,9
168,9
42,7
5.1 3745
5169
5.1
331
200,0
200,0
200,0
200,0
0,0
200,0
200,0
5.1
609,612
ČOV - MŠ Loučky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
tlaková kanalizace Vítovská u bytových domů
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
veřejná služba
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
5.1
ošetření stromů
323
revitalizace Zámeckého parku - provoz
100,0
100,0
100,0
100,0
120,8
21,0
121,0
100,0
320,0
320,0
320,0
320,0
332,2
15,0
335,0
320,0
200,0
200,0
14 939,5
143 828,4
70 534,1
20,0
20,0
5.1 3749
5xxx
605
ochrana přír., péče o zeleň a péče o ŽP
5.1 3745
5xxx
302
veřejně prospěšné práce
Celkem z 5.1 5.2 Počet stránek 14
realizace projektu "Komunitní plánování obcí na Odersku"
200,0
200,0
200,0
200,0
193,5
97 848,5
109 040,3
127 542,6
128 888,8
103 689,5
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk2.12.2014 15:48
10
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 10
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
PoložkaOrg
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Účel výdaje
5.2 4341
5xxx
401,402
projekt - "Žij a pracuj pro své město"
5.2 4341
5xxx
403
projekt - "Podpora terenní práce - Podané ruce"
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
4. rozpočtové opatření
2 100,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
1 759,1
130,0
130,0
130,0
214,3
227,3
13,0
Schválený rozpočet 2015
2 100,0
0,0
227,3
130,0 10,0
5.2
sociální služby
10,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
5.2
příspěvek - Renarkon
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
892,5
892,5
892,5
892,5
892,5
892,5
892,5
5.2 4351,4357
5223
Charita Odry
5.2 4359
5223
Charita Odry - dotace pro práce s bezdomovci
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Revitalizace zahrady u DPS v Odrách
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
5.2 5.2 3421
5xxx
volnočasové aktivity
5.2 4329
5902
výdaje z finanč. vypořádání min. let
5.2 3613
6121
12014
denní stacionář pro seniory denní stacionář pro seniory - provoz
5.2 4375
6121
500,0
1 000,0
588,4
432,5
588,4
10 500,0
0,0
0,0
0,0
100,0
900,0
138,1
900,0
2 000,0 100,0
nízkoprahové centrum - provoz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
404
Odry - město, kde jsou senioři v bezpečí
0,0
0,0
20,0
20,0
10,1
20,0
20,0
5xxx
státní příspěvek na pěstounskou péči
0,0
1 240,0
1 240,0
1 240,0
399,6
1 240,0
500,0
5 254,0
6 494,0
6 514,0
6 586,7
4 179,3
6 604,7
15 394,0
5xxx
civilní připravenost
20,0
20,0
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a spis. služba
80,0
80,0
80,0
136,7
206,7
206,7
80,0
1 352,4
1 352,4
52,0
0,0 2 210,3
5.3 5.3 5512
5xxx
5.3 3613
6121
5.3 6112
5xxx
požární ochrana 182014
5.3
1 352,4
1 352,4
1 352,4
822,7
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0
místní zastupitelské orgány
2 210,3
2 210,3
2 210,3
2 210,3
2 055,8
2 210,3
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
29 587,2
33 100,0
33 000,0
0,0
0,0
314,7
314,7
210,7
314,7
0,0
5xxx
činnost místní správy
5.3 6114
5xxx
volby do parlamentu 98008
5.3 6115
5xxx
5.3 6171
5xxx
5.3 3613
6121
222013
5.3
5.3 4339
5xxx
5.3 6171
5xxx
5.3
13011
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
volby do zastupitelstev ÚSC
0,0
0,0
0,0
0,0
63,6
zastřešení terasy na Nádražní ulici
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rek. zatepl. a výměna oken č.p. 670
0,0
0,0
3,0
3,0
7,0
3,0
4 705,7
63,6
0,0
0,0
63,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 230,0
4 230,0
4 230,0
4 230,0
3 507,4
4 230,0
4 230,0
rozšíření městského kamerového systému v Odrách
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sociálně-právní ochrana dětí
0,0
0,0
548,8
548,8
271,3
548,8
0,0
městská policie
5.3
52,0
volby prezidenta ČR
zajištění vzdělání v eGovermmentu 5xxx
70,0
1 352,4
finanční dar - obnova vyhořelé chaty Libušín
5.3 6114
18,0
hasičská zbrojnice v Odrách
5.3 6171
5.3 5311
20,0
218,6
nízkoprahové centrum
Celkem z 5.2 5.3 5299
5,0
32013
5.2 5.2 4399
5,0
108
obřadní síň
914
příspěvky z odvodu loterií
47,3
47,3
47,3
47,3
59,2
570,0
570,0
810,0
810,0
620,0
5.3 3636
5329
mikroregion Odersko
37,5
75,0
75,0
75,0
75,0
5.3 3636
5329
mikroregion Odersko - spoluúčast na "MAS"
Dań z příjmu PO za rok 2013: 3.050.830,- Kč, zbývající částka - přenesení daňové povinnosti DPH
47,3
47,3
810,0
570,0
75,0
37,5 75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
5.3 2140
mikroregion Odersko - příspěvek na projekt "Vesnice roku 2013"
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5.3 2140
mikroregion Odersko - peněžitý dar Dest. managementu TO Poodří - Mor. Krava
0,0
0,0
0,0
36,7
36,0
36,7
36,7
Počet stránek 14
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk2.12.2014 15:48
11
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014,čtvrtý upravení rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválený rozpočet pro rok 2015
Výdajová část 11
Schválený rozpočet 2014 TřídaParagr
První upravený rozpočet 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
PoložkaOrg
Účel výdaje
5.3 6310
5182, 5362
zálohy - pokladna, poplatky za žádosti na FÚ a MSK
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
0,0
5.3 6320
5163
služby peněžních ústavů - pojištění
0,0
0,0
0,0
330,0
441,2
111,2
441,2
450,0
5.3 6399
5362
odvody FÚ - DPH
0,0
0,0
0,0
0,0
14 492,6
15 000,0
15 000,0
0,0
5.3 6409
5xxx
ostatní činnosti
0,0
0,0
0,0
0,0
44,1
44,1
44,1
0,0
5.3 6409
5192
prevence kriminality - příspěvky a dary (granty)
650,0
650,0
650,0
850,0
574,0
850,0
650,0
5.3
Oderský den
300,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
300,0
5.3
vánoční trhy
80,0
80,0
80,0
80,0
8,2
80,0
80,0
5.3
nezařazené investice
450,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rezerva+ neinvest. výdaje- přefakturace OMS, zálohy pokladně
331,4
361,7
1 055,5
527,2
26,9
914,2
1 441,4
781,9
43 433,8
43 581,6
45 381,9
45 036,9
53 633,7
16 355,0
61 392,0
48 636,7
147 951,0
160 530,3
180 912,5
181 986,3
162 635,2
31 372,5
213 358,8
135 979,4
5.3 6409 Celkem z 5.3
Celkový součet
Počet stránek 14
5909
912
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk2.12.2014 15:48
Rekapitulace
12
Schválený rozpočet 2014
První upravený rozpočet pro rok 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
Příjmy po konsolidaci
135 610,0
139 189,0
155 144,4
152 621,6
128 658,2
19 694,9
172 316,5
125 979,4
Výdaje po konsolidaci
147 951,0
160 530,3
180 912,5
181 986,3
162 635,2
31 372,5
213 358,8
135 979,4
Výsledek hospodaření běžného roku
-12 341,0
-21 341,3
-25 768,1
-29 364,7
-33 977,0
-11 677,6
-41 042,3
-10 000,0
Schválený rozpočet 2014 Třída Paragr PoložkaOrgOpravná položka
První upravený rozpočet pro rok 2014 (27 ZM)
Druhý upravený rozpočet pro rok 2014 (28 ZM)
Třetí upravený rozpočet pro rok 2014 (29 ZM)
Čerpání rozpočtu k 31.10.2014
4. rozpočtové opatření
Čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 (2 ZM)
Schválený rozpočet 2015
8
8113
krátkodobé přijaté půjčky - úvěr - auto nebo kontokor.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
8114
uhrazené splátky krátk. půjčky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
8
8115
změna stavu krátkodobých prostředků
13 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 934,7
8 000,0
30 000,0
10 000,0
8
8116
aktivní krátkodobé operace řízení likv.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
8117
aktivní krátkodobé operace řízení likv.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
8123
dlouhodobě přijaté půjčky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
8124
dlouhodobě poskytnuté půjčky
-659,0
-659,0
-300,0
-512,2
-656,5
-144,3
-656,5
0,0
8
8126
dlohodobé operace
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
8
8901
oper. z peněž. účtů
0,0
0,0
4 068,1
7 877,3
11 698,8
3 822,5
11 698,8
8
8902
nerealizované kurzové rozdíly
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Celkem z 8
12 341,0
21 341,0
25 768,1
29 365,1
33 977,0
11 677,9
41 042,3
10 000,0
Celkový součet
12 341,0
21 341,0
25 768,1
29 364,7
33 977,0
11 677,9
41 042,3
10 000,0
Počet stránek 14
FO - 01 _Čerpání rozpočtu k 31.10.2014, čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2014 a schválený rozpočet města Odry na rok 2015
Tisk 2.12.2014 15:48
město Odry - Čerpání rozpočtu města Odry k 31.10.2014, třetí upravený rozpočet města Odry pro rok 2014 a schválný rozpočet pro rok 2015 Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků
Odhadované náklady
v tis. Kč a) akce podmíněné dotací: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Dopojení kanalizaceve Vítovce na vodoteč Kanalizace Loučky napojení na ČOV Odry Kanalizace v obcích Zasíťování lokality Nábřežní - pro výstavbu RD Bezbariérové přístupy Vodovod Veselí (MZE) - dolní konec Vodovod Loučky - dořešení zásobování Vodovod Pohoř - rekonstrukce řádu Náměstí v Odrách - stavební úpravy a veřejné osvětlení (ROP) Centrum veřejné správy (ROP) Přechod pro chodce na silnici I/47 (křiž. ul. Pohořská a Skřivánčí) Ochranný ostrůvek - přechod pro chodce a rozšíření chodníku (křiž. I/47 a ul. Nové Město)
1 000,0 85 000,0 10 000,0 18 000,0 2 000,0 2 500,0 3 500,0 6 000,0 28 000,0 20 000,0 900,0 750,0
b) ostatní akce Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oprava Veselského chodníku (od Karase po silnici na Veselí) Rozšíření parkování na ul. Radniční (u pošty) Oprava budovy Radniční 93,95 (PD hotová) Úprava příkopu, oprava komunikace za železniční stanicí a ul. Vítovská Rekonstrukce VO (vyvolané ČEZ) Rekonstrukce mostu Loučky Oprava komunikace Fučíkova Doplnění mobiliáře (lavičky, koše) Opravy sportovišť Nátěry lávek u Optimitu a Květinová - výměna výdřevy Květinová Napojení neodkanalizovaných částí města na ČOV Revitalizace Sídliště Míru Úprava parkoviště Kopečná - Pásová Parkoviště u ubytovny ul. Nová Kaple - hřbitov - rekonstrukce Oprava domů v obcích Komunikace Vítovka - Kolonka Oprava náhonu od mostu po mlýn(pod sídl. Míru) Oprava zdi u SOU Sokolovská - bývalá budova soudu Chodníky Nábřežní, Polní, Marxova, Engelsova Opěrná zeď a oprava MK ulice Jiráskova Chodníky Komenského - jedna strana podél Juventus a před ZŠ Parkoviště a oprava místní komunikace ul. U Nemocnice Rekonstrukce chodníků a schodišť na sídlišti Pod Lesem Rekonstrukce chodníků ulice Nadační Odkanalizování ulice Potoční - levobřežní strana od SŠ po Hranická Odkanalizování ulice Potoční (naproti "Šenku") Oprava domu Hranická 35 (TS) - střecha a fasáda Rekonstrukce (výměna) krovu a krytiny na MŠ Kamenka Výměna oken MŠ Loučky Požární zbrojnice v Odrách
800,0 500,0 20 000,0 1 500,0 500,0 3 500,0 500,0 150,0 500,0 500,0 1 500,0 3 000,0 700,0 2 500,0 5 000,0 2 000,0 4 500,0 3 500,0 100,0 2 500,0 1 500,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 000,0 2 000,0 1 000,0 400,0 20 000,0
…………………………………………… Ing. Libor Helis starosta města Odry
Počet stránek 13
2.12.201415:48
Přehled příspěvku jednotlivých měst do sociálního fondu Města
Výše příspěvku do SF z rozpočtu
Hlučín
4,5%
Bruntál
3%
Havířov
2,7%
Český Těšín Bohumín
3,8 - 3,9% cca 2670000
Karviná
4%
Příbor
2%
Frenštát
3%
Krnov
3%
Frýdlant n.O.
3%
Opava
3 422 027
Orlová
cca 3,8%
Odry
1,50%
Vítkov
5%
Třinec
3%
Poznámka
schvalují v absolutní částce, ale přepočítávají si schvalují v absolutní částce polovina jde na stravování, nedávají z provozu na stravné
na stravenky všem po 25 Kč; na jubilea a společnou akci na konci roku schvalují v absolutní částce, ale přepočítávají si od roku 2013 zvýšeno na 2%
