Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 PŘÍJMY A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob – jedná se o předpokládanou daň z příjmu za MČ Brno-Starý Lískovec, a to jak z hlavní, tak z vedlejší hospodářské činnosti. V roce 2015 bude výše upravena podle skutečnosti za rok 2014. 1341 Poplatky ze psů Roční poplatek je v současné době za jednoho psa v panelovém domě 1,5 tis. Kč, pro důchodce 200 Kč a chovatele v rodinných domech 400 Kč za rok. Za druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %. Chovatelé držitelé průkazů ZTP-P a ostatní vyjmenovaní v zákoně jsou od poplatků osvobozeni. 1342 Lázeňský poplatek Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v místech soustředěného turistického ruchu a lázních za účelem léčení a rekreace. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně pobývají v místech soustředěného turistického ruchu. V našem případě se týká ubytovaných při akcích Velké cena nebo veletrzích. Tato položka je stanovena s ohledem na plnění v roce 2014. 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštním způsobem, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných akcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Výše poplatku vychází z platné vyhlášky města Brna. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících k přechodnému ubytování. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která toto zařízení vlastní nebo má k němu právo hospodaření. 1361 Správní poplatky Do položky správní poplatky patří poplatky podle zákona o správních poplatcích, v našem rozpočtu se jedná o rybářské lístky, stavební povolení, žádosti o kolaudace staveb, ověřování podpisů a listin, poplatek za povolení za zvláštní užívání komunikace a poplatek za náklady v přestupkovém řízení.
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015 B. Skupina nedaňové příjmy v celkové výši 3 419 tis. Kč Oddíl 10 Zemědělství Pachtovné za pozemky Pronájem zahrádek Jedná se o pronájem pozemků pod garážemi, přilehlých garážových dvorů, pozemek pod hlídaným parkovištěm, a dále příjmy za pronájem zahrádek. Rozpočet je stanoven s přihlédnutím k částkám v roce 2014. Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Jedná se příjem ze sankčních plateb uložených podle stavebního zákona. Výše položky byla stanovena s opatrností při plánování příjmů. Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Patří sem příjem z reklamy související se Dnem radnice a dalšími kulturními akcemi (např. zabijačkové a rybí hody). Výše je stanovena na s ohledem na skutečnost roku 2014 a opatrnost při plánování příjmů. Oddíl 36 Komunální služby a územní rozvoj (služby pro obyvatelstvo) Výše položky byla stanovena na základě uzavřených smluv o pronájmu na nebytové prostory, jejich porovnáním s rokem 2014 a s navýšením o inflaci. Dále pak s opatrností při plánování příjmů. Oddíl 55 Požární ochrana Je zde zahrnut příjem z pronájmu zasedací místnosti objektu hasičky. Výše je stanovena s ohledem na příjmy roku 2014. Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Tuto skupinu příjmů tvoří položky: 2111 Příjmy z poskytovaných služeb (zveřejňování inzerce ve Starolískoveckém zpravodaji) 2212 Vybrané pokuty 2322 Přijaté pojistné z náhrad 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2141 Úroky z účtů
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015
C. Přijaté transfery v celkové výši 38 052 tis. Kč Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Je tvořeno dotací položky 4112 pro výkon státní správy vč. stavebního úřadu. Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna Je tvořeno dotací na položky 4137, a to účelovou dotací na požární ochranu, neúčelovou dotací podle počtu obyvatel, žáků MŠ a ZŠ, délkou místních komunikací, plochou veřejné zeleně a celkovou výměrou MČ. Jedná se o postoupené příjmy města Brna do rozpočtu MČ. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Zahrnuje převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti na investiční činnost. Další prostředky na investice do bytového hospodářství budou čerpány z Fondu bytové výstavby.
Příjmy celkem
48 631 tis. Kč
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015
FINANCOVÁNÍ D. Financování (užití fondů)
69 659 tis. Kč
Financování se skládá z užití Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a Fondu bytové výstavby, a to ve srovnatelné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok 2014.
Zdroje MČ celkem
118 290 tis. Kč
VÝDAJE E. Provozní výdaje v celkové výši 55 487 tis. Kč Oddíl 22 Doprava Oproti schválenému rozpočtu předchozího roku se podstatně navýšila zejména částka na údržbu chodníků. K zásadní úpravě však došlo již začátkem roku 2014, kdy se navýšila rozpočtovaná částka z důvodu uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Ke změně dodavatele došlo z důvodu opakovaného neplnění smluvních podmínek původního dodavatele. Ukázalo se, že předchozí ceny jsou na trhu s touto komoditou neudržitelné, což vyplynulo i z nabídek ze zrušených výběrových řízení. Cenu však ovlivnilo také navýšení výměry chodníků.
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015 Oddíl 31 Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) Celková dotace školám je ve výši neúčelové dotace z MMB dle kritéria počtu žáků, tj. 11 671 tis. Kč (tato suma je o 1 661 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu na rok 2014). Dalších 227 tis. Kč je na položce opravy základních škol. Tyto částky tvoří tzv. pozastávky úhrady oprav provedených v roce 2014, které budou vyplaceny až v roce 2015. Oddíl 33 Kultura V tomto oddílu došlo k navýšení některých položek už v průběhu roku 2014, a to zejména z důvodu navýšení počtu kulturních akcí pořádaných MČ Brno – Starý Lískovec. Oddíl 34 Zájmová činnost V rozpočtové kapitole "Kultura" a "Zájmová činnost" nebyly zatím v základním rozpočtu přiděleny příspěvky pro kulturní, sportovní a zájmové organizace působící na území městské části Brno – Starý Lískovec na základě jejich požadavků a žádostí. Tyto budou přidělovány z rezervy postupně a individuálně při splnění požadovaných podmínek. Výše jednotlivých dotací budou projednány v komisích. RMČ příděl prostředků provede na základě metodiky přidělování dotací zájmovým organizacím. Oddíl zahrnuje také výdaje na provoz hřišť a střediska volného času Linka, na ulici Kosmonautů 4. Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Snížení oproti roku 2014 je dáno především nižšími plánovanými výdaji na energie a opravy u nebytových prostor. Výdaje dále zahrnují geodetické a další služby, opravy objektů atd. Oddíl 37 Ochrana životního prostředí Celkové plánované výdaje se v porovnání s předchozím rokem mírně navýšily, konkrétně položka služby – veřejná zeleň, výsadba, kácení, postřiky. Důvodem je zejména plánovaná výsadba nových stromů. Oddíl 43 Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) Položka 5194 ve výši 15 tis. Kč zahrnuje příspěvek z rozpočtu MČ na drobné dárky pro děti z MČ Brno-Starý Lískovec umístěné v dětských domovech. Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) Položka 5169 zahrnuje činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany, např. zajišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace v souvislosti s případnou možnou havárií na dálnici apod. Oddíl 55 Požární ochrana Výše dotace je dána požadavky JSDH (jednotky sboru dobrovolných hasičů), a dále nutnými výdaji na energie a údržbu objektu. V porovnání s rokem 2014 nedošlo k výrazným změnám rozpočtovaných výdajů. JSDH v roce 2014 a předchozích letech získala dotace z kraje, díky kterým došlo k dovybavení jednotky jak po technické stránce, tak také byly nakoupeny ochranné pomůcky. Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Jednotlivé položky vychází z čerpání v roce 2014 z předpokládaných potřeb roku 2015.
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015 Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) Položka 5223 obsahuje platbu za adopci na dálku a případné drobné dary pro na dálku adoptované dítě jménem Vedavati z Indie včetně poštovného a korespondence. Oddíl 63 Finanční operace Představuje očekávanou zaplacenou daň z vlastních příjmů MČ a placené poplatky bance spojené s vedením účtů. Oddíl 64 Ostatní činnosti Jedná se o položku 5901 rezervu na neplánované výdaje. Pro r. 2015 se vytváří finanční rezerva rozpočtu ve výši 5 950 tis. Kč.
F. Kapitálové výdaje v celkové výši 62 803 tis. Kč Oddíl 22 Doprava Prostředky jsou vyčleněné na úhradu pozastávky platby za výstavbu parkoviště na ulici Kyjevská provedenou v roce 2014, dále pozastávky úhrady na výstavbu chodníku na ulici Karpatská a osvětlení na přechodech. V rozpočtu je dále počítáno s pořízením nového radaru. Oddíl 31 Vzdělávání V roce 2015 je plánováno zateplení ZŠ Bosonožská, a dále bude vyplacena pozastávka platby na akci rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bosonožská.
Příloha 2 k návrhu rozpočtu na rok 2015 Oddíl 34 Zájmová činnost Prostředky jsou na vyplacení pozastávek v souvislosti s rekonstrukcí hřiště U Pošty a pořízením fitness hřiště Bosonožská, provedeným v roce 2014.
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby Částka pro r. 2015 představuje: Předplacené nájemné za bytové i nebytové prostory, a také modernizaci výtahů v bytových domech Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Kosmonautů 23, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Vltavská 2 Oddíl 61 Státní správa a územní samospráva V r. 2015 je plánováno zateplení radnice a výstavba přilehlého parkoviště.
Výdaje celkem
118 290 tis. Kč
