DOKUMEN RENCANA KERJA

DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang disesuaikan dengan urusan bidang Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam Rencana Kerja

juga memuat sasaran

kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan

hal

tersebut dalam

memenuhi

dokumen

perencanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas

Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Tingkat I NIP. 195810071989031003

i

Daftar Isi Halaman

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I

1

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Landasan Hukum

2

1.3 Maksud dan Tujuan

3

1.4 Sistematika Penulisan

4

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA KABUPATEN BOGOR 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora

BAB III

5 5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dispora

11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora

13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dispora

20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

21

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

22

3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora

23

3.3 Program dan Kegiatan

39

BAB IV : P E N U T U P

31

ii

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. Tegar Beriman, Lantai II Gedung SETDA Kabupaten Bogor TELP (021) 875428 FAX 021-8754526 CIBINONG – 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR NOMOR : 050/027-sekret

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

Menimbang

:

a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD; b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014.

Mengingat

:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

d. e.

f.

g.

h. i.

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah tahun 2013 Nomor 31 seri E) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2014 k. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014. Pasal 1

(1) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2014.

(2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi: a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014 b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Pasal 2 Sistematika Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terdiri dari : BAB I

:

PENDAHULUAN

BAB II

:

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III

:

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

:

PENUTUP Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4 Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Cibinong : 18 Juni 2013

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR


I-1

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 800/503A-Kpts/VI/2013 TANGGAL : 28 Juni 2013 RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

dan

Evaluasi

Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategia (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor memuat kebijakan

program

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahdaerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisifasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 sudah memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan berkahirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor periode tahun 20132018. Disamping itu Renja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bogor harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan

I-2

daerah tahun 2014, bersinegri dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renja Dispora Kabupaten Bogor; 2) Penyusunan rancangan Dispora Kabupaten Bogor; 3) Pelaksanaan forum penyusunan Renja; dan 4) Penetapan Renja Dispora Kabupaten Bogor. Penjabaran Renja Dispora dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel

yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan

tahun lalu dan prakiraan maju. 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

Kabupaten Bogor tahun 2014 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

I-3

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Thun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembran Daerah

Kabupaten

Bogor

Lembaran Daerah Nomor 37);

Tahun

2009

Nomor

8,

Tambahan

I-4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu dengan : 1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan; 2. Sebagai pedoman Rencana Kerja Dispora Tahun

2014, Kebijakan

Umum, program prioritas dan flapon anggaran sementara (PPAS) Dispora. 3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada Dispora dalam menentukan arah dan kebijakan Dispora pada tahun 2014.

1.4 SISTIMATIKA PEMULISAN. Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dispora, proses penyusunan Renja Dispora, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. LANDASAN HUKUM Memuat penjelasan tentang

Undang-Undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengangaran dispora. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Membuat penjelasan

tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Dispora.

I-5

1.4. SISTIMATIKA PEMULISAN Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispora tahun lalu (tahun 2011) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dispora

berdasarkan

realisasi

program

dan

kegiatan

pelaksnaan Renja Dispora tahun sebelumnya. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Berisi

telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok, fungsi Dispora. BAB IV PENUTUP

I-6

DRENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011

I-7

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010

II-6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

yang dikaitkan dengan

pencapaian target renstra Dispora berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dispora tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispora tahun 2012 dan realisasi Restra Dispora mengacu pada hasil laporan

kinerja tahun

2012 dan/atau realisasi APBD Dinas Pemuda dan Olahraga. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan T.A. 2012. Realisasi program yang tidak memenuhi target No 1.

2.

Program

Keg

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana

8

14

Anggaran 1.070.475.000

100.379.989.000

Realisasi

%

Fisi k

742.214.500

69.34

87,50

96.617.502.556

96.25

87,94

Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Fisik %

1 2 -

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

4.050.000

-

-

-

300.000.000

-

-

-

II-7

No

Program/Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Fisik %

3

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahrag

a.

Pembangunan Gelanggang

4.287.657.000

2.307.344.900

Olahraga

53,6

61,23

1

Masyarakat Kecamatan Parung Panjang b.

Pembangunan Gelanggang

Olahraga

Masyarakat Kecamatan

3.166.000.000

2.415.505.269

Parung c.

Penyusunan

76.3

82.59

0 AMDAL

341.962.000

29.688.000

Sport Center Cibinong

0 8,68

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan T.A 2012. No 1 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8

Program

Keg

Anggaran

Realisasi

%

Fisi k

Pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan peran serta kepemudaan Pengembangan dan manajemen olahraga Pembinaan dan pemasyarakata n olahraga

16

1.660.150.000

1.417.650.647

85.39

100

1

6.745.000

6.656.250

98,68

100

1

30.000.000

24.447.000

81.49

100

7

345.702.000

327.419.387

85.39

100

609.044..100

91,58

100

4

665.023.000

10

1.417.665.000

1.282.531.500

90,47

100

205.540.000

187.139.600

83,39

100

4.595.975.000

4.182.352.945

91,00

100

2 12

II-8

3. Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. No Program/Kegiatan 1 -

Luas

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pembebasan Tanah untuk 4.444 M2 GOR pakansari

4. Faktor-Faktor

Penyebab

tidak

tercapainya,

Realisasi

5.363

%

M2

120

terpenuhinya

atau

melebihi target kinerja program/kegiatan. 1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan atau pelaksanaannya tidak mencapai target yaitu : a. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung yang rencananya akan dilaksanakan 2 tahap tahun 2012 dan 2013 pada pelaksanaan fisik tahun 2012 hanya mencapai target 82,59%, dengan anggaran sebesar Rp. 3.166.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.415.505.269,atau 76,30% Kendala yang dihadapi sebagai berikut : - waktu pelaksanaan tersita oleh penyelesaian serah terima Pasos-Pasum dari PT. Usaha Taruna Maju, selaku Developer dengan Pemerintah Daerah Kab. Bogor memakan waktu + 15 hari; - itensitas curah hujan yang cukup tinggi. b. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung Panjang yang dilaksanakan namun pada pelaksanaan fisik dari rencana taeget 100% terealisasi 61,23%, dengan anggaran sebesar Rp. 4.287.657.000 terealisasi sebesar Rp. 2.308.728.900,- atau 53,85% Kendala yang dihadapi sebagai berikut : - lokasi lahan bekas persawahan yang berlumpur sehingga perlu stabilisasi tanah dengan mengeringkan terlebih dahulu, pekerjaan tersebut memerlukan waktu + 30 hari; - perubahan design struktur pondasi; ketiga itensitas curah hujan yang cukup tinggi. c. Penyusunan AMDAL Sport Centre Cibinong yang dilaksanakan dengan permasalahan sebagai berikut :

batal

II-9

Kendala yang dihadapi, Pemenang lelang PT. Dua Ribu Satu Pangribta tidak dapat memenuhi kewajiban meregristrasi perusahaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai sebagai salah satu syarat sebagai lembaga penyusun Studi AMDAL. 2) Penyebab tidak tercapainya kinerja Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi nol (0%) dengan penjelasan sebagai berikut : Tidak dilaksanakannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor untuk 2 gedung olahraga GOM Cibinong dan Tanjungsari dan 1 (satu) Lapangan sepak Bola Leuwiliang, karena harus memenuhi beberapa syarat dengan ketentuan sebagai berikut: - Gedung yang telah selesai dibangun harus dilaporkan atau diserahkan menjadi Aset Pemerintah Daerah. - Adanya Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan yang dikuasi pemerintah kabupaten Bogor kepada Dispora. - Melakukan proses pelaporan dan penyerahan aset dan terbitnya Surat Keputusan Bupati yang baru terbit tanggal 7 September 2012, sehingga apabila dilakukan lelang dikwatirkan waktunya tidak cukup. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra

Dispora. 1. Implikasi yang dihadapi terhadap target indikator Sasaran pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai berikut: Tabel : Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2012 No

Indikator Sasaran

1

Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta/ milik Pemerintah) Lapangan olahraga

2 3 4 5 6

Satuan

Target

% Capaia n

Realisasi

Organisasi

57

57

100

Kegiatan

10

15

150

Organisasi

64

64

100

Kegiatan

15

14

93,33

GOM

2

1

50

Lapangan

1

-

-

II-10

Penjelasan dari target pecapaian Indikator Sasaran sebagai berikut : a. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan kepemudaan” yang melebihi target

disebabkan dari rencana target

10 kegiatan terealisasi/

terakomodir di DPA T.A. 2012 sebanyak 15 kegiatan atau 50% b. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan olahraga” yang disebabkan dari rencana target

15 kegiatan terealisasi/terakomodir di DPA

T.A. 2012 sebanyak 14 kegiatan atau 93,33 c. Indikator

Sasaran

“Gelanggang/Balai

remaja

(selain

milik

swasta/milik pemerintah) yang disebabkan karena dari rencana terbangunnya 2 GOM (Gelanggang Olahraga Masyarakat) GOM Kecamatan Jasinga

dan Parung Panjang,

yaitu

terealisasi/

terbangun 1 (satu) GOM Kecamatan Jasinga atau 50% d. Indikator sasaran

“Lapangan Olahraga”

dari rencana target

terbangunnya 1 (satu) Lapangan sepak bola, karena pada T.A. 2012 tidak ada kegiatan pembangunan lapangan

DPA

olahraga

sehingga capaian indikator lapangan olahraga outcome 0%. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Pada faktor – faktor penyebab tersebut diatas maka

Dispora

Kabupaten Bogor melakukan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. a. Melakukan Monitoring, Evaluasi

atas pelaksanaan kegiatan dan

pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksnaannya. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang

dirasarakan

pertanggungjawaban

masih

adanya

keuangan,

keterlambatan

namun

dalan

realisasi

pelaksanaan

kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan. b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, pada kegiatan pembangunan sarana olahraga dirasakan masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan terhadap pembangunan prasarana olahraga belum dilaksanakan.

II-11

c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada. Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan

untuk

memperkecil

resiko/akibat

dari

permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan

yang

berlaku. d. Mengusulkan

anggaran

lanjutan

untuk

kegiatan

yang

diperkirakan tidak akan selesai di tahun bersangkutan. Apabila terdapat

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau

tidak selesai dilaksanakan

pada tahun bersangkutan karena

suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan. Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

tahun 2011 dan

Pencapaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2012 di sajikan pada halaman berikut :

Tabel 2.1

pada

II-12

II-13

27 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor

tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut : 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang

mencakup

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi,

kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. -

Fokus Olahraga Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami penambahan,

dan

rasionya

terhadap

10.000

penduduk

mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi 0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi sarana dan prasarana olah raga terus

bertambah

sebagai

sedang diupayakan untuk

salah

satu

upaya

untuk

mengolahragakan masyarakat. Sehingga pada tahun 2010 telah dibangun 2 unit Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM), yang dapat

dimanfaatkan

untuk

memacu

pembinaan

dan

peningkatan prestasi atlit Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011 telah dibangun lapangan sepak bola

1

lapangan

di Desa

Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada tahun 2012 dengan telah selesai pembangunan 1 Unit GOM) di Kecamatan Jasinga.

Berikut

gambaran

perkembangan

kinerja

olahraga sebagaimana tabel dibawah ini : No

1 2 3

Indikator

2008

Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga) Rasio klub olahraga per 10.000 pddk Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta)

2009

2010

44

44

59

0.1023

0.0983

0.1239

-

-

2

2011

2012

64

74

0,1716

0,1457

2

3

fokus

II-14

4 5

Rasio gedung olahraga per 10.000 pddk Jumlah lapangan olahraga yang dibangun

-

-

0.0042

1

1

0,0041

0,0059

2

2

1

28

1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan Penyelenggaraan pelayanan

kepemudaan selama empat tahun

terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik.

Dilihat dari

jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun 2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011 menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di tahun 2012 jumlah 15 kegiatan pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut : Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2008-2012 NO 1 2

INDIKATOR Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan

2008

2009

2010

2011 2012

47

47

50

53

57

3

3

7

14

15

Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 29

II-15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan

serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Bogor. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor: 1) Urusan

Pemuda,

mengingat

pelayanan

banyaknya

kepemudaan

jumlah

permasalahan pemuda

pemuda

belum

dengan

optimal berbagai

di Kabupaten Bogor belum dapat

tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan : -

Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 40 Kecamatan

-

Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah

-

Kelangkaan aktivitas

prasarana pemuda

Gedung

Kepemudaan

membuat

belum

terakomodir

melalui

kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang -

Prestasi Pemuda Kabupaten Bogor masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan

pemuda tingkat provinsi dan

nasional. 2) Urusan Keolahragaan, a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan 30

II-16

penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dengan cukup berprestasi. b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan prestasi.

Kondisi pada tahun 2012

jumlah

siswa kelas

olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP 120 siswa dan SMA 80 siswa. Sehingga pada tahun 2013 rencana

siswa yang dibina sebanyak 240

olahraga. Sedangkan

kondisi

siswa masih sangat

siswa kelas

sarana pendukung kegiatan

kurang

seperti

(Asrama Atlet,

Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga) c. Pembangunan

Stadion

pembangunannya

Kabupaten

Bogor

untuk

telah mendapat dukungan dari Bupati

Bogor, Gubernur Jawa barat

dan sedang dilaksanakan

sesuai kontrak tahun jamak selesai

pembangunannya

tahun

dimaksud

2013

namun

pembangunan

belum

dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti Penyempurnaan

Tribun

Makaniccal/elecctrikal

Timur,

(lampu

Treck

stadion,

:

Atletik,

scoringboard,

instalasi telephone), landscape. 2. Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. 1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor karena

penanganan

tidak

seluruhnya

menjadi

kewenangan

Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti : a) Dinas Sosial 31

II-17

b) Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mengani

pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

melalui kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP, Teknik Pendingin, teknik dasar komputer). c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani pembinaan

pemuda

Kewirausahaan Menengah

dan

melalui

pada

Program

Keunggulan kegiatan

Pengembangan

Kompetitif

Pelatihan

Usaha

Kecil

Manajmen

dan

kewirausahaan. d) Kantor

Kesatuan

bangsa

dan

perlindungan

masyarakat

menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan

Pembinaan Bela

Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya : a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Pencegahan,

Gelap

Narkoba)

Penangulangan

melalui

kegiatan

Penyalahgunaan

Penyululuhan Narkoba

yang

dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10 kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing sekolah. b. Standar

Pelayanan

Minimal

pada

Dispora

telah

tersedianya

dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga

di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bogor. c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan kapasitas 30.000 penonton di Cibinong. 4. Tantangan 32

II-18

4. Tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor a. Tantangan : a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor -

Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan administrasi

-

Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

-

Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

-

Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal. -

Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor

-

Luasnya wilayah pembinaan pemuda

-

Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

-

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.

-

Masih kurangnya atlet berprestasi

-

Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta

-

Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

b. Peluang : a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor c) Banyak

jumlah

organisasi

kepemudaan

dan

organisasi

masyarakat yang farsial d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor g) Adanya 33

II-19

g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga. h) Adanya

partisipasi

masyarakat,

pengembangan minat, bakat

insan

olahraga

dan prestasi

dalam

olahraga di

Kabupaten Bogor. 5.

Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil review pada tabel 2.4. halaman berikut :

Tabel 2.4. 42

II-20

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor 2. Pembangunan

Lanjutan

Gelanggang

Olahraga

Masysrakat

Kecamatan Parung. 3. Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor ( Dibawah tribun untuk Kantor Sekretariat Pengcab) 4. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masysrakat Kecamatan Cariu, lokasi eks Pasar Cariu. 5. Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi dan Rumpin 6. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kecamatan. 7. Fasilitasi mengikuti kegiatan event olahraga tingkat provinsi Jawa Barat 8. Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga 9. Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan di Kecamatan. 10.

Fasiltasi kegiatan kepemudaan berkompetisi

di tingkat provinsi

Jabar dan Nasional Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat disajikan pada tabel 2.5 dilembar berikut ini :

II-27 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor

tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut : 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama

periode

masyarakat

tertentu

yang

terhadap

mencakup

kondisi

kesejahteraan

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. -

Fokus Olahraga Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami penambahan,

dan

rasionya

terhadap

10.000

penduduk

mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi 0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi sarana dan prasarana olah raga terus

bertambah

sebagai

sedang diupayakan untuk

salah

satu

upaya

untuk

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sehingga pada tahun 2010 telah dibangun 2 unit Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM), yang dapat dimanfaatkan untuk memacu pembinaan dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011 telah dibangun lapangan sepak bola 1 lapangan di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada tahun

2012

Gelanggang Jasinga.

dengan Olahraga

Berikut

telah

selesai

Masyarakat

gambaran

pembangunan (GOM)

perkembangan

olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :

di

1

Unit

Kecamatan

kinerja

fokus

II-28

No 1.

Olahraga Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga) Rasio klub olahraga per 10.000 pddk

2. 4. 5.

2008

2009

2010

2011

44

44

59

0.1023

0.0983

0.1239

-

-

-

-

Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta) Rasio gedung olahraga per 10.000 pddk Jumlah lapangan olahraga yang dibangun

1

64

74

0,1716

0,1457

2

2

0.0042 1

2012

3

0,0041

0,0059

2

2

1

1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan Penyelenggaraan pelayanan

kepemudaan selama empat tahun

terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik.

Dilihat dari

jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun 2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011 menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di tahun 2012 jumlah 15 kegiatan pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNPI dan Karang Taruna. Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut : Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2008-2012 NO 1 2

INDIKATOR Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan

2008

2009

2010

47

47

50

53

57

3

3

7

14

15

Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2.

2011 2012

II-29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan

serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Bogor. Perumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut : 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor: 1) Urusan

Pemuda,

mengingat

pelayanan

banyaknya

kepemudaan

jumlah

permasalahan pemuda

pemuda

belum

dengan

optimal berbagai

di Kabupaten Bogor belum dapat

tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan : -

Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 40 Kecamatan

-

Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah

-

Kelangkaan aktivitas

prasarana pemuda

Gedung

Kepemudaan

membuat

belum

terakomodir

melalui

kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang -

Prestasi

Pemuda

Kabupaten

Bogor

khususnya pada keikutsertaan kegiatan

masih

kurang

pemuda tingkat

provinsi dan nasional. 2) Urusan Keolahragaan, a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus mengalami

peningkatan,

tetapi

masih didominasi

II-30 kegiatan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dengan cukup berprestasi. b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan prestasi.

Kondisi pada tahun 2012

jumlah

siswa kelas

olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP 120

siswa

dan SMA

80 siswa.

Sehingga pada

tahun

2013 rencana siswa yang dibina sebanyak 240 siswa kelas olahraga. Sedangkan kondisi sarana pendukung kegiatan siswa masih sangat

kurang

seperti

(Asrama Atlet,

Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga) c. Pembangunan

Stadion

pembangunannya

Kabupaten

Bogor

untuk

telah mendapat dukungan dari Bupati

Bogor, Gubernur Jawa barat

dan sedang dilaksanakan

sesuai kontrak tahun jamak selesai

pembangunannya

tahun

dimaksud

2013

namun

pembangunan

belum

dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti Penyempurnaan

Tribun

Makaniccal/elecctrikal

Timur,

(lampu

Treck

stadion,

:

Atletik,

scoringboard,

instalasi telephone), landscape. 2. Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. 1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti :

II-31 a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi mengani

pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP, Teknik Pendingin, teknik dasar komputer). b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani pembinaan

pemuda

pada

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

melalui

kegiatan

Pelatihan

Manajmen

dan

kewirausahaan. c) Kantor

Kesatuan

bangsa

dan

perlindungan

masyarakat

menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan

Pembinaan Bela

Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya : a. Kegiatan P4GN

(Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan Pencegahan,

Penangulangan

Penyalahgunaan

Narkoba

yang

dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10 kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing sekolah. b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana dan Prasarana Olahraga

di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bogor. c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan kapasitas 30.000 penonton di Cibinong.

II-32 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor a. Tantangan : a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor -

Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkaitan administrasi

-

Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

-

Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

-

Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal. -

Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor

-

Luasnya wilayah pembinaan pemuda

-

Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

-

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.

-

Masih kurangnya atlet berprestasi

-

Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta

-

Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

b. Peluang : a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor c) Banyak

jumlah

organisasi

kepemudaan

dan

organisasi

masyarakat yang farsial d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor

II-33 g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana olahraga. h) Adanya

partisipasi

masyarakat,

pengembangan minat, bakat

insan

olahraga

dan prestasi

dalam

olahraga di

Kabupaten Bogor. 5.

Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil 2.4. halaman berikut :

review pada tabel

II-34 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan

program

dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor 2. Pembangunan

Lanjutan

Gelanggang

Olahraga

Masysrakat



di tingkat provinsi


II-42

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor 2. Pembangunan

Lanjutan

Gelanggang

Olahraga

Masysrakat



di tingkat provinsi


III-47

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,

penanggulangan

kemiskinan,

ketahanan

pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan kabupaten. Tabel 3.1 dibawah ini menggambarkan tentang kebijakan nasional dan provinsi dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan hasil indentifikasi adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan (1) (2) (3) (4) A Kebijakan Nasional 1 2 3 4 5 6 7

Program Sarjana Penggerak Kemenegpora Pembangunan Pedesaan (SP3) Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan) Kemenegpora Jakarta Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan Kemenegpora (PASKIBRAKA nasional) Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda Kemenegpora (TANNASDA) Program Pertukaran Pemudan Antar Kemenegpora Negara program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk Kemenegpora mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda. Program Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora

No. (1)

Kebijakan Nasional / Provinsi (2)

Sumber (3)

8

Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini meliputi program Kelompok Usaha

Kemenegpora

Keterangan (4)

III-48

9. 10 11 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pemuda Produktif (KUPP), Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun Internasional Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga. Kebijakan Provinsi Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat Bakti Sosial Pemuda Jawa barat Jambore Pemuda Jawa barat Bakti Pemuda antar Provinsi Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun ganjil Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan ditahun genap Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) Jawa barat Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK) Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan

Kemenegpora

Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar Disorda Jabar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Bogor. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Bogor yang dikaitkan dengan Kabupaten Bogor.

sasaran target kinerja Renstra Dispora

III-49

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada alur pikir sebagai berikut :

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan Renja Dispora

Rumusan Tujuan dalam Renstra Dispora

Rumusan Sasaran Renja Dispora

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Dispora Rumusan Sasaran Renstra Dispora

Gambar 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kab. Bogor 1) PROGRAM DAN KEGIATAN Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2014, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dispora Kab. Bogor menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. 1). Rekapitulasi program dan kegiatan a. Program dan kegiatan yang diusulkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014 adalah 10 program dan 92 Kegiatan b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 129.144.288.000 (Seratus dua puluh delapan milyar enamratus sembilas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) yang dibiayai oleh APBD kabupaten Bogor c. Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju tahun 2015 dengan anggaran Rp. 55.470.098.300,2) Rumusan Rencana program dan kegiatan, disajikan dalam tabel 3.2 pada halaman berikut :

60

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor merupakan

dokumen

perencanaan

yang

penting

dipedomani

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan

untuk

tahun 2014

dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor masih mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan progran dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai salah satu

SKPD dilingkup

Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak

yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Semoga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2014

ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan

terkait., sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR


60

12 Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

4

5

1

18 18

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun target berjalan (2013) Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

9

PEMUDA DAN OLAHRAGA 01

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penunjang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran

18

01 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Kebutuhan

13.960.000

2.505.000

4.599.000

2.250.000

89,82

9.999.000

3.150.000

71,63

Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor

18

01 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Materei Rp. 6000

1500

Buah

525

Buah

300

Buah

300

Buah

100

Buah

925

Buah

- Materei Rp. 3000

1500

Buah

453

Buah

300

Buah

300

Buah

350

Buah

1.103

Buah

- Prangko

500

Buah

Buah

75

Buah

75

Buah

250

Buah

150

Buah

655.500.000

18.560.555


201.000.000

109.322.650

54,39

151.883.205

24.000.000

23,17

Sarana Komunikasi, air dan Listrik

18

01

01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

- Telepon

3

Line

0

Line

1

Line

1

Line

2

Line

3

Line

- PAM

1

Jrgn

0

Jrgn

1

Jrgn

1

Jrgn

1

Jrgn

2

Jrgn

- Listrik

5

Jrgn

1

Jrgn

1

Jrgn

3

Jrgn

5

Jrgn

9

Jrgn

- Internet

1

Line

0

Line

1

Line

1

Line

Line

1

Line

Kendaraan

dinas/operasional

Dinas/Operasional

01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

12.750.000

Tersedianya STNK

perizinan kendaraan

10.000.000

1.040.000

6.889.800

0

68,90

21.479.800

13.550.000

- Mobil

10

Unit

4

Unit

8

Unit

8

Unit

10

Unit

22

Unit

- Sepeda Motor

12

Unit

2

Unit

10

Unit

10

Unit

12

Unit

24

Unit

Tersediannya Jasa

1.116.588.000

66.613.000

397.698.000

388.229.000

97,62

0

454.842.000

168,47

40,73

26

Kode




1


4 Pelayanan Kebersihan

22.489



5 m2

2.433



7

8=(7/6)

6 5.547

M2

M2

5.547

M2


9 9,469

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun target berjalan (2013) Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7.989

m2

m2

Kantor

18

01

01 0010 Penyediaan alat tulis kantor

401.306.000

Tersedianya Kebutuhan 60

ATK untuk Pelaksanaan

Jenis

92.554.000

404.355.000 58

60

Jenis

90.685.000

Jenis

60

97,98

93.740.000

Jenis

60

588.780.000

Jenis

60

146,72

Jenis

TUPOKSI

18

01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

117.356.000

Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan

15

Jenis

11

Jenis

59.430.000

278.920.000 24

24

Jenis

Jenis

56.770.000 24

95,52

Jenis

61.670.000 10

Jenis

10

Jenis

1

Jenis

397.360.000 24

338,59

Jenis

Penggandaan

18

01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

85.400.000

Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik

71.219.000

46.995.000 11

10

Jenis

Jenis

70.291.500 10

98,70

Jenis

18.503.000

135.789.500 10

159,00

Jenis

Penerangan Bangunan Kantor

18

01 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

85.400.000

Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar, Peraturan

15

Jenis

16.600.000

83.000.000 3

Jenis

30

Hk

1

Jenis

16.600.000 1

Jenis

25

HK

100,00

17.500.000

117.100.000 1

137,12

Jenis

dan Perundang-undangan

18

01 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

solar dan bensin genset

18

01 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman

416.450.000

Tersedianya Kebutuhan 135

-

416.450.000

Tersedianya Kebutuhan Jamuan Makanan dan

liter

135

HK

4.050.000 25

Hk

-

88.200.000

170.155.000 30

HK

25

HK

77.625.000 25

-

-

88,01

HK

-

107.550 25

HK

247.887.550 25

59,52

HK

Minuman

18

01 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.843.985.000

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan

900

kali

353.175.000

776.230.000 328

kali

228

kali

352.924.947 220

99,93

kali

470.930.000 228

kali

3

Orang

1

Dok

1.600.084.947 776

86,77

kali

Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

18

01 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

309.675.000

Tersedianya Honor Bulanan bagi Pegawai

3

Orang

51.450.000

121.500.000 3

Orang

-

Dok

3

Orang

51.375.000 3

99,85

Orang

52.500.000

225.375.000 3

72,78

Orang

Kontrak di Dispora

18

01 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

87.652.000

Jumlah Dokumen Arsip 3

Dok

0

28.832.000 1

Dok

28.657.000 1

Dok

99,39

28.832.000

57.489.000 3

Dok

65,59

26

Kode





4

5

1 18

01 01 0021 Penyediaan pelayanan adminstrasi kepegawaian

146.852.000

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

70

Orang





6

7

8=(7/6)

33.051.000

39.950.000 67

Org

72

Orang

32.876.000 72


9

99,47

Orang


33.051.000 75

Orang

3

Jenis

12

Orang

105.877.000 75

72,10

Orang

di Dispora

18

01 01 0022 Penyediaan pelayanan administrasi barang

150.000.000

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang di

3

Jenis

31.986.000

14.946.000 3

Jenis

3

Jenis

31.811.000 3

99,45

Jenis

31.986.000

78.743.000 3

52,50

Jenis

Dispora

18

01 01 0024 Penyediaan pelayanan keamanan Kantor

710.000.000

Terlaksananya Piket Pengamanan Stadion

16

Orang

218.400.000

18.000.000 4

Org

12

Orang

108.000.000 12

49,45

Orang

-

126.000.000 12

17,75

Orang

Setiap hari selama 1 Tahun

18

01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18

01 02 0005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.899.725.000


307.750.000

659.495.000

304.125.000

98,82

-

1.021.820.000

58.200.000

53,79

Kendaraan Dinas/ Operasional

18

01 02 0010 Pengadaan Mebeuleuir

- Roda 4

10

unit

8

Unit

1

Unit

1

Unit

- Roda 2

12

unit

10

Unit

3

Unit

0

Unit

625.891.000


140.738.000

137.165.000

Mebeleur Kantor

137.625.000

1 -

97,79

Unit

10

unit

unit

10

unit

407.816.000

133.026.000

6

Jenis

6

jenis

8

jenis

8

jneis

- Meja Kerja 1 Biro

19

Buah

5

Buah

9

buah

0

buah

0

Buah

5

Buah

- Meja Kerja 1/2 Biro

68

Buah

50

Buah

20

buah

0

buah

0

Buah

50

Buah

- Meja Rapat

5

set

2

set

3

buah

0

buah

0

Buah

2

Buah

- Lemari kaca 80 cm

4

Buah

9

buah

0

buah

0

buah

0

Buah

9

Buah

- Lemari Kayu

10

Buah

0

Unit

-

buah

0

buah

0

Buah

-

- Kursi Lipat

100

Buah

65

Buah

25

Unit

25

Unit

25

Buah

115

Buah

- Kursi K. Sandaran Tinggi

2

Buah

6

Buah

5

buah

5

buah

0

Buah

11

Buah

- Kursi K. Sandaran sedang

31

Buah

9

Buah

12

buah

12

buah

0

Buah

21

Buah

- Kursi K. Sandaran Redah

31

Buah

39

Buah

0

buah

0

buah

0

Buah

39

Buah

- Sofa Tamu

9

Unit

9

Unit

3

Unit

3

Unit

3

set

15

- Kursi Rapat

30

buah

25

buah

15

buah

15

buah

15

buah

Buah

30

Unit buah

65,16

26

Kode





4

5

806.447.000

383.879.875

1 18

01 02 0013 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

18

01 02 0014 Pengadaan perlengkapan kantor

12




6

7

8=(7/6)

137.257.000

121.995.000



9

88,88

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun target berjalan (2013) Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 690.778.875

184.904.000

- Printer Hp Laser

13

Buah

10

unit

3

Unit

3

Unit

0

Buah

13

- Printer Dotmatrik

10

Unit

6

Buah

3

Unit

3

Unit

3

Unit

12

Unit

- LCD Proyektor /Infocus

6

Buah

3

Unit

1

Unit

1

Unit

0

Buah

4

Buah

- Wireless

3

Buah

1

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

1

Buah

- Faximile

2

Buah

1

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

1

Buah

- Komputer PC

17

Unit

11

Buah

4

Unit

4

Unit

1

Unit

16

- Notebook

5

Jrgn

5

Unit

3

Unit

3

Unit

3

Jrgn

- Jaringan Internet

1

Unit

1

Jrgn

-

jrgn

-

jrgn

0

Unit

- Handycam

1

Unit

1

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

- Kamera

1

Unit

1

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

- Megaphone

2

Unit

2

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

- Microphone

5

Unit

2

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

- Layar OHP

2

unit

1

unit

0

Unit

0

Unit

- Sound sistem

2

unit

286.003.000


85,66

Unit

72.230.000

34.800.000

68.700.000

95,11

Buah

Unit

11

Jrgn

1

Unit

1

Unit

330.174.000

226.674.000

115,44

Perlengkapan Gedung kantor

18

01 02 0015 PembuatanDED Pembangunan Gedung

- AC

1 PK,

21

Unit

9

Unit

0

Unit

0

Unit

- AC

2 PK,

21

Unit

4

Unit

0

Unit

0

Unit

6

Unit

15

Unit

- Filing Cabinet 2 laci

16

Unit

5

Unit

0

Unit

0

Unit

- Filing Cabinet 2 laci

16

Unit

15

Unit

9

Unit

9

Unit

3

Unit

8

Unit

- Lemari kantor besi 2 Pintu

13

Buah

9

Buah

0

Buah

0

- Rak Arsip

10

Unit

0

Unit

3

Unit

3

Buah

0

Buah

9

Buah

Unit

0

Unit

3

- Brangkas

2

Buah

1

Buah

0

Buah

Unit

0

Buah

0

Buah

1

Buah

- Whiteboard

8

Buah

4

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

4

- Wireless

2

Buah

1

Buah

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

1

- Faximile

1

Buah

1

Buah

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

1

- Televisi

5

Buah

Buah

2

Buah

0

Buah

0

Buah

0

Buah

2

- Lemari es 1 pintu

1

Buah

Unit

1

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

1

- Lemari es 2 pintu

1

Unit

Unit

1

Unit

0

Unit

0

Unit

0

Unit

1

- Genset

2

Unit

1

Unit

0

Unit

0

Unit

Terlaksananya Pembuatan

-

320835000

272.546.000

-

Unit

-

Unit

-

1

272.546.000

84,95

26


Kode



1

4 Kantor

18

01 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

DED gedung kantor

01 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

18

01

0029 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

1

5

Gedung



7

8=(7/6)

6

1

Dok

3

Gedung

-

-

300.450.000

Terpeliharanya kendaraan


5 Dok

1.050.000.000

Jumlah bangunan Dispora yang dipelihara

18



-

Gedung

1

5

88.500.000

291.750.000

9

-

300.000.000 3



300.000.000

Gedung

87.121.000

5

98,44

Gedung

Dok

300.000.000 5

88.500.000

28,57

Gedung

467.371.000

155,56

Dinas/Operasional

- Roda 4

8

Unit

5

Unit

8

Unit

8

Unit

8

Unit

8

Unit

- Roda 2

14

Unit

2

unit

10

Unit

10

Unit

12

Unit

14

Unit

50.500.000

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

14

Jenis

12.000.000

62.500.000 3

2

Jenis

Jenis

11.988.500 2

99,90

Jenis

2

55.000.000

129.488.500

Jenis

4 jenis

256,41

yang dipelihara

0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

48.000.000

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan

5

Jenis

63

sepatu

-

jenis

12.000.000 1

Jenis

71

batik korpri

10.660.000 1

Jenis

71

batik korpri

88,83

38.000.000 1

Jenis

71

0rang

48.660.000 1

101,38

Jenis

Kantor yang dipelihara

18

01

18

01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta

Terlaksananya pengadaan

perlengkapannya

pakaian Dinas beserta

8.750.000

8.750.000 63

sepatu

6.745.000

6.656.250

14.200.000

29.606.250

338,36

78.017.815

36,20

perlengkapannya

18

01

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

18

01

##

05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

215.520.000

Terlaksnanya Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis

22

orang

30.000.000

3.570.000 0

orang

10

Orang

24.447.815 5

81,49

Orang

50.000.000 5

orang

14

orang

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

18

01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18

01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja

Tersedianya Dokumen

100.613.000

17.970.000

25.613.000

25.613.000

100,00

36.143.000

79.726.000

79,24

26

Kode




1

4 dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18


01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

LAKIP Tahunan

Laporan Keuangan


5

4

Dok

10

Dok

1

77.327.000

Tersedianya Dokumen

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6)

6 1

Dok

2

Dok

Dok

1

13.903.000

24.796.000 6


Dok

2

9 1

12.953.000

Dok


93,17

Dok

Dok

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun target berjalan (2013) Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3

26.778.000 2

Dok

64.527.000

Dok

10

83,45

Dok

Semesteran Dispora

18

01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

111.208.000

Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir

5

Dok

24.852.000

29.696.000 3

1

Dok

24.502.000

Dok

1

98,59

Dok

27.812.000 1

82.010.000

Dok

5

73,74

Dok

Tahun

18

01

06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran

276.390.000

Tersedianya Dokumen Anggaran Perubahan TA

10

Dok

65.659.000

71.670.000 2

2

Dok

58.919.000

Dok

2

89,73

Dok

97.496.000 2

228.085.000

Dok

6

82,52

Dok

2010 dan Anggaran 2011

18

01

06 0006 Penatausahaan keuangan SKPD

464.137.000

Tertatanya Administrasi Keuangan

60

Dok

144.386.000 12

Dok

98.930.000 12

87.580.000

Dok

12

88,53

Dok

128.309.000 12

360.275.000

Dok

36

77,62

Dok

Program/Kegiatan

18

01

06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Renja

18

01

06 0010 Monitoring, Evaluasi laporan kegiatan Dinas

123.184.000

Tersedianya Dokumen 7

48

Dok

1

System

22.150.000

27.866.500 2

200.500.000

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja

Dok

1

Dok

Dok

-

System

0

Dok

1

67.685.000

39.117.350 12

22.050.000

Dok

12

Dok

-

System

99,55

Dok

65.802.387 12

36.410.000 2

97,22

Dok

86.326.500

Dok

5

96.984.000 12

Dok

-

0

70,08

Dok

201.903.737 36

Dok

-

System

100,70

Bulanan dan Triwulanan

18

01

06

0 Assistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD

17.350.000

Terlaksnanya Sistem Penatausahaan Keuangan

-

-

-

-

-

System

0

0,00

SKPD

18

01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD

75.000.000

Tersedianya dokumen publikasi 3

18

01

Dok

-

30.000.000 1

30.000.000

Dok

1

100,00

Dok

100.000.000 1

130.000.000

Dok

2

173,33

Dok

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

18

01 15 0001 Pendataan Potensi Kepemudaan

Tersusunnya Data

233.498.000

-

-

-

-

-

0

0,00

26

Kode




1


4 Organisasi Pemuda di

1



5 Dok

-



7

8=(7/6)

6 Dok

-

Dok

1

Kali

-

Dok

1

Kali


9 -

Dok

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Tingkat Realisasi Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun target berjalan (2013) Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) -

Dok

Kabupaten Bogor

18

01 15 0001 Sosialisasi Standarisasi lembaga kepemudaan

Terlaksananya sosialisasi UU No. 40 Tahun 2009

472.690.000 4

Kali

52.052.500 1

Kali

-

-

-

52.052.500

Kali

11,01

Kali

Tentang Kepemudaan

18

01 15

28 Pekan Temu Wicara organisasi kepemudaan

233.498.000

Terlaksananya Fasilitasi Temu Wicara Organisasi

700

0rang

18.010.000 100

Org

44.180.000 200

86,70

38.303.000

Org

200

65.383.000 200

Org

121.696.000

0rang

300

52,12

0rang

Kepemudaan

18

01 15 0012 Profil Pemuda Kabupaten Bogor

Terlaksananya penyusunan buku profil

74.648.000 1

Dok

400

Orang

1

Dok

60

Orang

40

Klpok

200

orang

100

orang

1

-

72.308.500

-

Dok

-

-

-

Orang

-

Dok

Orang

-

-

-

-

Orang

-

Dok

-

Orang

72.308.500 1

96,87

Dok

Pemuda Kabupaten Bogor

18

01 15 0014 Rapat koordinasi teknis lembaga kepemudaan

144.963.000

Terlaksananya Rapat Teknis Lembaga

-

34.030.000 100

Org

-

Dok

-

Org

-

-

Klpok

20

Klpok

60

Orang

-

-

0

Orang

34.030.000 200

Orang

1

Dok

-

Org

23,47

Kepemudaan

18

01 15 0016 Pendataan Potensi Kelompok Usaha Produktif Pemuda (KUPP)

Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Kelompok

-

62720000

-

-

-

0

Dok

0

0,00

Usaha Produktif (KUPP)

18

01 15 0018 Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

82.308.000

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan

-

-

-

-

-

Org

0

0,00

Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda

18

01 15 0022 Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda

18

01 15 0023 Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

18

01 15 0024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda

Jumlah Sentra Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan

198.605.000

Manajemen Organisasi Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK bagi Pemuda

120.000.000

250.000.000

-

64.810.000

50

orang

-

Orang

257.337.000

104.540.000 20

Klpok

60

Orang

100

Orang

98.605.000

-

89.780.000

122.337.000 100

Orang

106.376.100

87,12

289.315.000

184.775.000 20

91,05

Klpok

20

161.244.000 100

86,95

orang

315.834.000 150

162.288.000 100

orang

159,03

Orang

268.664.100 50

115,73

Klpok

Orang

104,40

26

Kode





4

5

1

18

01 15 0025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial

109.520.000 2

Jumlah Kemitraan Kelompok 18

Produktif Pemuda dengan Dunia Usaha

Usaha Produktif Pemuda

100

0rang

80

Sekolah

2

Jenis

260

Orang

160

Orang




6

7

8=(7/6)

-

Kec

Kec

49.520.000

-

Orang

45.490.000


9

91,86

1

Kec

1

Kec

100

org

100

org

100

50

Orang

50

Orang

51.065.000

48.705.000


98.560.000 1

-

110.165.000

01 15 0027 Peningkatan Kemitraan Kelompok Usaha


kecamatan org

95,38

144.050.000 1

-

0rang

48.705.000 50

131,53

Kec

44,21

Orang

dengan Pengusaha

18

01

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

18

01 16 0002 Penyelenggaraan lomba keterampilan baris-berbaris

544.225.000

Terlaksananya kegiatan lomba keterampilan baris

128.450.000

33.625.000 48

sekolah

80

Sekolah

-

Jenis

106.125.000 80

82,62

122.365.000

Sekolah

80

-

-

-

-

Jenis

-

262.115.000

Sekolah

208

48,16

Sekolah

berbaris

18

01 16 0006 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

18

01 16 0010 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda

Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

86.158.000

519.972.000

Terlaksananya Diklat dasar kepemimpinan bagi

-

27.406.900 2

Jenis

86.599.000

209.278.500 80

Org

60

Orang

40

Orang

81.062.000 60

93,61

Orang

Jenis

#VALUE! 2

155.445.000 80

Orang

445.785.500 220

#VALUE!

Jenis

85,73

Orang

pemuda

18

01 16 0011 Seleksi dan pembinaan Pemuda Pelopor

557.003.000

Terlaksananya seleksi calon pemuda pelopor Tk.

97.305.000

155.851.000 80

Org

70.763.000 40

72,72

Orang

155.445.000 40

Orang

382.059.000 160

68,59

Orang

Kabupaten Bogor

18

01 16 0012 Pelatihan dan pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

1.464.200.000

Terlatihnya Paskibraka dan pasukan 45

580

Orang

1200

orang

400.000.000

232.847.800 290

Org

0

Orang

145

Orang

345.148.300 145

86,29

Orang

778.592.000 145

Orang

1.356.588.100 580

92,65

Orang

Kabupaten Bogor

18

01 16 0016 Penyuluhan Pencegahan

364.797.000

Jumlah Peserta yang

Penanggulangan Penyalahgunaan

mengikuti Penyuluhan

Narkoba

Pencegahan Penananggulangan

119.997.000

400

Orang

103.640.000 400

Orang

86,37

141.157.000 400

orang

244.797.000 800

Orang

67,10

26

Kode





4

5

1 18

01 16 0022 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)

417.790.000

Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Tata

360

Sekolah




6

7

8=(7/6)

145.290.000

0 0



80

sekolah

81.176.000

Sekolah

80


9

55,87

Sekolah

236.681.000 80

317.857.000

Sekolah

160

76,08

Sekolah

Upacara Bendera Jumlah Pemuda yang dikirim 18

416.497.000

01 16 0024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan Internasional

dalam kegiatan Provinsi,

64

Orang

295.127.000

56.555.000 9

orang

20

Orang

-

Orang

-

Orang

250

orang

-

Orang

-

Dok

-

Dok

-

Dok

28,50

84.120.000 20

Orang

-

Orang

-

Orang

-

orang

-

Orang

-

Dok

-

Dok

-

Dok

354.517.000

213.842.000 20

Orang

-

Orang

-

Orang

49

85,12

orang

Nasional dan Internasional

18

01 16 0015 TOT Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan

Terlatihnya calon penyuluh P3GN dan HIV/AIDS

111.453.000 85

Org

20

org

600

orang

-

85.055.950 85

Org

-

Orang

-

-

85.055.950

76,32

Narkoba ( P3GN )

Fasilitasi Penerimaan Pemuda Negara

Terselenggaranya

Korea di Kabupaten Bogor

pertukaran pemuda

65.750.000

-

-

-

-

0 20

Orang

antar negara

18

01 16 0027 Jambore Pemuda Kabupaten Bogor

Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore

18

01

16

28 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

350.000.000

Jumlah pemuda yang dilatih

01

-

orang

144.897.000

-

300.000.000 80

18

-

Orang

-

-

252.862.000 200

Orang

0

Orang

-

Dok

-

Dok

-

Dok

-

-

252.862.000

72,25

0

0,00

-

Orang

1

Dok

Program Pengembangan dan Manajemen Olahraga

18

01 19 0003 Pembinaan Manajemen Organisasi Keolahragaan

18

01 19 0001 Pendataan Industri Olahraga di Kabupaten Bogor

Terdatanya Organisasi Olahraga di Kab. Bogor

Terlaksananya pendataan dan penyusunan data

-

38.446.000 1

Dok

-

84.500.000 1

Dok

Dok

-

-

74.100.000 1

Dok

-

-

0

-

0

74.100.000 1

0,00

87,69

Dok

industri olahraga

18

01 19 0002 Rencana induk keolahragaan

Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk keolahragaan Kabupaten

195.350.000 -

Dok

-

160.440.000 1

Dok

-

-

160.440.000 1

Dok

82,13

26

Kode





4

5

1






6

7

8=(7/6)


9

Bogor

18

01 19 0011 Pengadaan Database Sarana dan Prasarana dan Industri Olahraga

Jumlah Pengadaan Database Sarana dan

-

154000000 1

system

-

Dok

-

Dok

sekolah

-

sekolah

300.000.000

-

1

Dok/system

-

Dok

1

Dok/system

-

Dok

-

sekolah

-

-

0

0,00

0

0,00

Dok

Prasarana dan Industri Olahraga

18

01 19 0013 Database Kepemudaan dan keolahragaan

18

01 19 0014 Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Usia Dini

Jumlah Data Keolahragaan dan Kepemudaan Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi dan

-

250000000 1

Dok

288.444.000 60

-

-

-

142.772.000 30

SD

-

134.021.700

93,87

Dok

-

280.205.000 30

Dok

414.226.700

sekolah

143,61

sekolah

Bantuan Sport Kid 30 SD/

18 01

19 0017 Kemitraan dan sinergitas

Jumlah peserta

Industri Olahraga

18

01 19 0016 Seminar Pengembangan Manajemen Keolahragaan

50 Jumlah Peserta Seminar Pengembangan Manajemen

160

-

-

-

-

orang

170.000.000

-

orang

-

150.000.000

-

buku

-

orang

62.818.000 50

orang

-

buku

84,56

53117900 -

orang

-

buku

37.157.000

37.157.000 50

-

orang

-

53.117.900

orang

31,25

orang

Olahraga

18

01

19

17 Penyusunan Buku Pedoman dan Juknis UPT Pengelolaan Sapras Olahraga dan

Tersusunya Buku Pedoman dan Juknis

2

buku

-

0

-

buku

0

0,00

buku

Kelas Olahraga

18

01

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

18

01

20 0000 Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

18

01

20 0003 Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat

356.184.000

Terindetifikasinya bakat atlet Kabupaten Bogor

230

Terlaksananya pembibitan dan pembinaan atlit pelajar

orang

-

262.800.000 240

Org

orang

-

orang

-

Org

Org

-

orang

-

Org

-

126.080.000 120

-

-

-

-

orang

-

Org

-

-

-

-

orang

126.080.000

47,98

Org

Kab. Bogor

18

01

20 0005 Peningkatan kesegaran jasmani dan

Terselenggaranya senam

546.953.000

95.077.000

138.194.000

123.644.000

89,47

208.586.000

427.307.000

78,12

26

Kode




1

4 rekreasi

18

01

20 0007 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

massal bagi masyarakat

48

Terlaksananya kompetisi

Bupati Cup ( Cabang olahraga pencak

cabor pencak silat

silat )

Bupati Cup

01

26

Perg

30

0rang

Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

18

18

18

18

01

01

01

01

20 0009 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

01


Bupati Cup ( Cabang olahraga Bola

cabor bola volly

Volly )

Bupati Cup

20 0011 Penyelenggaraan Kompetisi olahraga


Bupati Cup ( Cabang Olahraga Sepak

cabor sepak bola trophy

Bola )

Bupati Cup

20 0018 Penyelenggaraan Pekan Olahraga

POPWILKAB di 8 Wilayah

(POPWILKAB)

Kabupaten Bogor

20 0019 Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga

20 0020 Fasilitasi Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren ( POSPEDA )

mewakili Kabupaten Bogor

18

01

20 0021 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA )

10

-

org

Klub

Cabor

Cabor

kali

-

org

Klub

-

Klub

Klub

Cabor

-

Klub

800.000.000

Cabor

-

-

Cabor

org

-

Klub

-

Klub

-

Klub

-

Klub

01

20 0022 Penyelenggaraan Kelas Olahraga

97,00

Cabor

18

01

20 '0023 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten ( POPKAB )

-

Kabupaten Bogor

123.198.000 40

Cabor

416.777.000

5

Cabor

-

Cabor

-

Cabor

5

Cabor

2

Seni

-

Seni

-

Seni

2

Seni

2

12

Cabor

160.162.000 6

Cabor

324.800.000 12

Cabor

311.533.000

97,00

4.618.102.000 640

orang

80

2.929.468.000 15

Cabor

1.266.780.000

451.372.800 Org

200

Cabor

160

693.487.000

431.479.000 16

Orang

1.114.615.000

-

15

Cabor

Orang

671.307.200 15

Cabor

87,99

orang

67,75

Cabor senin

134,85

Cabor

3.460.072.800 440

1.168.055.000 15

542.035.000

cabor 1.894.085.000

200

1202,74

471.695.000 8

87,99

1.443.284.290

Cabor

Seni

Cabor

98,10

Orang

Cabor

349.800.000

76,34

klub

246.821.200

2

-

83,11

Orang

5

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Tk.

91.520.000

724.893.000 10

91,58

0rang

-

85,37

Perg

168.735.000

5

Terbinanya atlit muda berbakat

26

-

8 18

84.615.000

-

Cabor

-

125.258.000

0rang

-

468.527.290

Perg

15

-

10

kali

91.685.000

91,46

-

-

kali

-

77.050.000

-

org

9 12

Perg

-

483.033.000 87


-

-

249.864.000 10

kali

-

246.821.200 4

8=(7/6)

84.240.000 15

123.198.000 40

7 12

Perg

91.520.000 40


-

-

120.000.000 10

Terkirimnya peserta POPDA ke Tk. Propinsi

Perg

251.599.000

Terkirimnya atlit yang

Jawa Barat

26

161.385.000 40

Terkirimnya atlit PNS yang mewakili

Klub


6 12

kali

84.615.000

110.115.000 40

Terlaksananya kegiatan

Pelajar Wilayah Kabupaten Bogor

Pemda Tk.1 Jawa Barat

18

Berdedikasi dan Berprestasi

8

184.240.000

20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan


5 kali

99.110.000

Jumlah Insan Olahraga Yang 18




Cabor

2.270.841.200 15

74,92

200 orang

cabor

77,52

26

Kode





4

5

1 18

01

20 00'25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan

365.348.000

Jumlah Atlit yang mengikuti

Seni Antar Pondok Pesantren Tk.

Pekan Olahraga Seni

Kabupaten Bogor

Pondok Pesantren Tk.

370

Orang




6

7

8=(7/6)

-

0

Org



Orang

185


9

-

Orang

-

Org

-

0,00

1.074.517.000

96,35

Org

Kabupaten Bogor

18

01

20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Sains dan Siswa Nasional ( OOSN )

18

01

20 0031 Rakornis keolahragaan Kabupaten Bogor

18

01

20 0033 Pelatihan Instruktur Senam Jantung Sehat

1.115.248.000

Terlaksananya O2SN Tk. Propinsi Jawa Barat

800

Terlaksananya Rakornis Keolahragaan

Org

Org

3

jemjang

750

0rang

Org

120

Orang

-

Org

Org

-

Org

Org

-

Jenjang

-

orang

Orang

-

Org

-

Org

95,75

584.866.000 130

-

-

83.068.500 40

241.521.000 185

-

90.825.000 100

179.640.000 80

252.231.000

248.130.000 185

189.482.000 212

Terlatihnya Instruktur senam jantung sehat di

Orang

Orang

500

-

-

90.825.000

Org

100

-

Org

83.068.500

Org

47,93

orang

46,24

Org

Kab. Bogor

18

01

20 '0035 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bogor

996.109.000

Jumlah Jenjang Liga Pelajar Indonesia

320.237.000

0 2

Jenjang

311.872.000 1

97,39

Jenjang

1.182.100.000 2

jenjang

1.493.972.000 3

149,98

jenjang

SD,SMP.SMA

18

01

20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional

Jumlah yang mengikuti Festival Olahraga

-

44.141.000

210.418.000 45

orang

-

Orang

-

Orang

138.938.455 45

Orang

-

Orang

-

Orang

66,03

360.201.455

221263000 45

Org

-

Org

45

Jenis

-

orang

816,02

Tradisional 18

01

20 0041 Festival Paralayang

Jumlah Atlit yang mengikuti Festival Paralayang

18

01

20 0045 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah Daerah (POPWILDA)

18

01

20 0054 Fasilitasi Pelatih Olahraga

01

20 0055 Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup

-

Org

15

Orang

Org

-

Org

Org

-

Org

-

-

-

60.000.000

0 5

Orang

0

Orang

-

166.500.000 100

-

-

Org

195.000.000

Jumlah Atlit yang mengikuti kejuaraan balap sepeda

Org

275.858.000 160

Jumlah Pelatih yang difasilitasi

18

160

Terkirimnya Atlit Kabupaten Bogor

-

275.858.000

Orang

0

Orang

-

-

-

100,00

919.136.000

Org

-

234.000.000 -

-

-

919.136.000 162

60.000.000 5

-

-

Orang

-

Org

333,19

orang

294.000.000 5

0,00

150,77

orang

-

0,00

-

0,00

0

Bupati Cup

18

01

20 0058 Invitasi Karate Daerah Kabupaten Bogor

Jumlah Atlit yang mengikuti

143.500.000

-

-

-

-

-

26

Kode




1


4 Invitasi Karate Daerah

600


5 Org



7

8=(7/6)

6

-

-

-

Org

-

cabor

-

Org

-

orang



0

Orang

-

Orang

0

Orang

-

Orang


9 -

600

orang

-

orang

Kabupaten Bogor

18

01

20 0060 Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Bogor

18

01

20 0066 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bogor

Jumlah Atlit yang mengikuti Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Bogor Jumlah Atlit PNS yang mengikuti POPEMKAB

-

101.000.000 60

Org

800.000.000 5

cabor

-

-

-

336.035.000 13

cabor

-

-

514.455.000

290.175.000 13

0

Org

cabor

13

cabor

0

0rang

-

orang

804.630.000 5

0,00

100,58

cabor

(PORPEMKAB)

18

01

20 0073 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten

Jumlah Perempuan yang mengikuti Kegiatan PORSENI

-

426.520.000 400

Org

426.650.000 -

Org

-

orang

-

331.050.000 -

Org

-

orang

331.050.000 0

orang

0

orang

0

Cabor

77,62

Bogor

18

01

TOT Pelatih, Juri dan wasit Olahraga

Jumlah pelatih, juri dan wasit olahraga /Cabang olahraga

18

01

21

-

100.000.000 50

orang

1

Cabor

-

Dok

-

-

-

0

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

18

01 21 0001 Pemantauan dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen

Pembangunan Sarana dan

Pendataan Sarana dan

Praasarana Olahraga

Prasarana Olahraga di

62.677.000

Dok

-

Dok

-

-

-

Dok

-

Dok

-

0

0,00

Dok

kabupaten Bogor

18

01 21 0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

-

99000000 1

-

gedung

-

gedung

-

gedung

-

-

gedung

-

gedung

-

DOK

0

0,00

gedung

Bangunan

18

01 21 0003 DED Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan

18

01 21 0004 DED Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan

Tersedianya DED Pembangunan GOM Kecamatan

1.795.233.999 11

dan olahraga di Kecamatan

7

Dok

552.247.000

142.513.750 3

457.644.000

Tersedianya DED Pembangunan prasarana publik

Dok

Dok

2

129.138.800 3

Dok

DOK

502.900.150 2

DOK

1

Dok

50.000.000 1

Dok

48.650.000

91,06

-

97,30

0

Dok

645.413.900

35,95

#VALUE!

177.788.800 Dok

38,85

26

Kode




1 18


4

01 21 0005 Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan

20.219.011.000

Terlaksananya proses dan pembangunan Gelanggang

7

GOM

2






5

6

7

8=(7/6)

4.188.360.720

7.403.657.000

GOM

3

GOM

-

lapangan

6.615.331.196 3

GOM

-

lapangan


9

89,35

21.319.897.000 2

10.803.691.916

GOM

53,43

GOM

Olahraga Masyarakat di Kecamatan

18

01 21 0006 Pembangunan sarana publik dan olahraga di Kecamatan

7.264.138.000

Terlaksananya pembangunan Lapangan Sepak Bola

3

lapangan

Kecamatan

18

01 21 0008 Pembebasan Tanah untuk GOR Pakansari

18

01 21

-

1.543.255.920 1

Lpgn

-

-

2.200.000.000 1

3.743.255.920

lapangan

51,53

lapangan

tahap 1

36.842.441.000

Pembebasan tanah dan

3.065.177.000

1.438.489.000

2.716.188.250

88,61

13.302.536.000

17.457.213.250

47,38

bangunan rencana GOR -Lahan/tanah

98.191

- bangunan

50

- Makam

64

Rehabilitasi Stadion Mini Komplek

Terlaksanannya rehab dan

Pemda Kabupaten Bogor

pemeliharaan stadion mini

M2

2.420 7

2.700.000.000 15

bangunan

4.444

M2 bangunan

M2

M2

M2

9

bangunan

44

bangunan

25

makam

25

makam

64

makam

0

0

0

0

0

Gedung

0

Dok

0

Dok

0

Dok

0

Dok

0

Dok

0

Dok

-

banguna

27.794

bangunan

287.721.730 1

2.143

9

-

-

M2 bangunan makam

-

287.721.730

10,66

Gedung

milik Pemerintah Kabupaten Bogor

18

01 21 0014 DED Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor

Tersusunnya DED pembangunan stadion

1.500.000.000 1

Dok

-

1.081.531.600 1

Dok

-

-

1.081.531.600 1

72,10

Dok

sepakbola Pakansari

18

01 21

DED Pengembangan Stadion Mini

Tersusunnya DED

Kabupaten Bogor

Pengembangan Stadion

78810000 1

Dok

-

77.199.350 1

Dok

0

tahap

0

jenis

-

-

77.199.350 1

97,96

Dok

Mini Kabupaten Bogor

18

01 21 0035 Fasilitasi Pembangunan Stadion di Kabupaten Bogor

300.000.000.000

terlaksananya proses dan pembangunan Stadion Kab.

1

Stadion

-

85.000.000.000 1

tahap

84.889.693.362 1

99,87

tahap

223.188.879.000 1

308.078.572.362

102,69

1.137.071.815

54,37

tahap

Bogor

18

01 21 0040 Fasilitas Penunjang Perlengkapan Sarana dan Prasarana Olahraga

2.091.442.000

Jumlah Fasilitas Penunjang Perlengkapan Sarana dan

3

Jenis

-

349.600.000 2

337.071.815

Jenis

2

96,42

Jenis

800.000.000 1

Jenis

Prasarana Olahraga

18

01 21 0041 Penataan Stadion Mini Kabupaten

Tertatanya area stadion mini

3.522.866.000

-

-

-

-

-

-

0,00

26

Kode




1


4 Bogor

dibawah tribun menjadi


5

22

unit bgn

1

bangn



7

8=(7/6)

6

-

unit bgn

-

bangn

-

jenis

-

Dokumen

-

Dokumen



-

unit bgn

1

bangn

-


9

unit bgn

22

unit bgn

0

bangn

Gedung

sekretariat Pengcab Jumlah Gedung Squash yang 18

500.000.000

01 21 0042 Pembangunan Gedung Squash Dibangun Gedung Squash Jumlah perlengkapan Sarana

18

18

1.365.000.000

01 21 0043 Pengadaan Sarana Olahraga dan Prasarana

01

21 ,00

Master Plane Sport Center Cibinong

16

Jenis

01

21 00

Penyusunan AMDAL Soprt Center Cibinong

Dok

1 Dok

453344400 1

250.000.000 5

jenis

1

Dokumen

1

Dokumen

-

587.500.000

Jumlah Dokumen

500.000.000

-

866.938.000

Jumlah Dokumen 1

18

-

232.454.750 -

jenis

1

Dokumen

-

Dokumen

858.038.000

-

90,67

bangn

341.962.000

92,98

-

85,98

-

436.464.750

Jenis

-

Dokumen

0

577.000.000

1

Dokumen

31,98

Jenis

-

1

90,67

bangn

204.010.000 5

737.714.000

453.344.400

-

737.714.000 1

577.000.000 1

85,09

Dokumen

Dokumen

98,21

26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


26

Kode

1





4

5





6

7

8=(7/6)


9


27

TABEL 2,2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR NO

Indikator

1

2

1

Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olahraga Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah)

2

3 4 5

6

Jumlah Lapangan Olahraga

SPM/standar nasional

IKK

3

4

Tahun 2011 5

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2013 2012 6 7

Realisasi Capaian Tahun 2011 Tahun 2012 8

9

Proyeksi Tahun 2013

Catatan Analisis

10

11

53

67

63

53

57

57

64

74

84

64

0

74

7

10

12

7

10

10

14

15

17

14

15

15

0,003872543 0,002043037

0,001988745

0,002043 0,0039775 1

2

0,002043 0,0019887 1

1

2

1

0,001936271 0,002043037 1

1

1 -

Pada tahun 2012 dari rencana

0,003872543 2 GOM terbangun 1 GOM 2

Pada tahun 2012 dari rencana 0,001936271 1 lapangan tidak terwujud karena tadak ada Keg. Pemb Lapangan

1

41 Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR

No 1

Program/ Kegiatan 2

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator kinerja 3

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian 5

4

Pagu Indikatif (Rp.000) 6 2.359.651.000

Cibinong

Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko 100 Materai 6000 300 Materai 3000 160

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

7

8

9

10

Cibinong

Jumlah Kebutuhan Sarana Komunikasi, SDA dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong

Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

9 16

unit unit

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cibinong

Jumlah Kebutuhan ATK

60

Jenis

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cibinong

Jumlah kebutuhan ccetakan

24

Jenis

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Cibinong

Jumlah kebutuhan instalasi listrik

10

7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah Kebutuhan bahan bacaan

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

Cibinong

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

10

11

Jaringan Tlphone internet

192.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(Rp.000)

1.636.614.000

Cibinong

lembar lembar lembar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kebutuhan Dana 11


3.450.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

2

Program/ Kegiatan

Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko Materai 6000 Materai 3000

3.450.000

200 350 250


2


Cibinong

Jumlah Kebutuhan Sarana Komunikasi, SDA dan Listrik

Cibinong


9 16

unit unit

Cibinong

Jumlah Kebutuhan ATK

60

Jenis

114.462.000

75.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cibinong

Jumlah kebutuhan ccetakan

24

Jenis

74.020.000

Jenis

25.235.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Cibinong

Jumlah kebutuhan instalasi listrik

10

Jenis

174.020.000

2

Jenis

25.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah Kebutuhan bahan bacaan

2

Jenis

25.000.000

Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum

12

bln

125.350.000 Penyediaan Makan dan Minum

Cibinong

Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum

12

bln

115.550.000

Cibinong

Jumlah perjalanan Dinas'

228

kali

650.530.000 Jumlah perjalanan Dinas'

Cibinong

Jumlah perjalanan Dinas'

228

kali

616.200.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Cibinong

Jumlah Pegawai Kontrak

3

Orang

Cibinong

Jumlah Pegawai Kontrak

3

Orang

35.300.000

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen Arsip

4

Dokumen

Cibinong


4

Dokumen

88.007.000

18.050.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

125.250.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

45.500.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

887.700.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

192.000.000

18.050.000

Catatan Penting 12

41

No

Program/ Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator kinerja


1 12

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

3 Cibinong

4 Jumlah Dokumen

1

dok

13

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Cibinong

Jumlah Dokumen

3

Jenis

II


1

Pembangunan Gedung Kantor Dispora

Cibinong

Jumlah Gedung Kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 2 3 Kendaraan roda 6 1 Kendaraan Bus 1

unit unit Unit

3

Pengadaan Mebeleur

Cibinong

Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Lemari Pakaian Pimpinan 6 Meja 1/2 biro 10 Kursi kerja sandaran tinggi 1 Kursi kerja sandaran rendah10 Kursi sofa 1 Kursi kerja lipat 30 Cermin berbingkai 6

4

Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Note book Wireles Microphone Stand Mic Screen LCD Genset 50.000 Watt Genset 20.000 Watt

Cibinong Cibinong 2, Leuwiliang Jasinga,

5

6

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian 10

Cibinong

Gedung

(Rp.000)

6 7 90.825.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

8 Cibinong

9 Jumlah Dokumen

1

Dok

11 89.817.000

95.761.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Cibinong

Jumlah Dokumen

3

Jenis

90.738.000

2.908.984.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Kebutuhan Dana

14.000.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Dispora

1.932.863.000

Cibinong


1.560.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 2 3 Kendaraan roda 4 Picck UP 1 Kendaraan Bus 1

unit unit Unit

Jenis buah buah buah buah set buah buah

190.000.000 Pengadaan Mebeleur

Cibinong

Jumlah Pengadaan Mebeleur Lemari Pakaian Pimpinan Meja 1/2 biro Kursi kerja sandaran tinggi Kursi kerja sandaran rendah Kursi sofa Kursi kerja lipat Cermin berbingkai

7 6 10 1 10 1 30 6

Jenis buah buah buah buah set buah buah

116.904.000

3

Jenis

263.750.000 Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong

3

Jenis

119.150.000

5 1 3 3 1 1 3

unit Unit buah buah buah unit unit

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Note book Wireles Microphone Stand Mic Screen LCD Genset 50.000 Watt Genset 20.000 Watt

5 1 3 3 1 1 3


Jumlah Perlengkapan

5

Jenis

Cibinong

Jumlah Perlengkapan

2

Jenis

Mesin potong rumput gendong Mobil Mesin Potong Rumput Kulkas 1 pintu Televisi Whiite board

4

unit

unit

unit

3 5 4

buah unit buah

Mesin potong rumput gendong Mobil Mesin Potong Rumput Kulkas 1 pintu Televisi Whiite board

4

2

cibinong Leuwiliang Jasinga,

2 3 5 4

unit buah unit buah

Jumlah Gedung

3 1

GOM Lapang

Jumlah Gedung

3 1

GOM Lapang

204.734.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor

390.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong

1

Gedung

13.892.416.000

902.575.000

204.734.000

390.500.000

Catatan Penting 12

41

No 1 7

Program/ Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rancangan Awal RKPD Lokasi Indikator kinerja 3 Cibinong


4 Jumlah Kendaraan


Program/ Kegiatan

6 7 175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

9 16

unit unit

Lokasi 8 Cibinong

Indikator kinerja

Target capaian 10

9 Jumlah Kendaraan

Kebutuhan Dana (Rp.000) 11 106.000.000

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

9 16

unit unit

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah Peralatan

4

Jenis

70.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Cibinong

Jumlah Peralatan

4

Jenis

40.000.000

9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong

Jumlah Perlengkapan

2

Jenis

55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong

Jumlah Perlengkapan

2

Jenis

53.000.000

III -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Cibinong

Jumlah pakaian Dinas

73

orang

73

orang

17.750.000 17.750.000

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Cibinong

Jumlah Peserta

5 10

Kegiatan Orang

2

Pendidikan dan Pelatihan Non Pormal

Cisarua

Jumlah peserta

75

orang

3

Pembinaan Rohani dan Jasmani Pegawai

Cibinong

Jumlah peserta

75

orang

V


1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cibinong

4

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Cibinong

Jumlah Dokumen

2

Dokumen

5

Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

12

Dokumen

3

18.750.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.750.000 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong beserta perlengkapannya


250.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

275.000.000

50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Cibinong Perundang-undangan

150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non Pormal 50.000.000 Pembinaan Rohani dan Jasmani Pegawai

Jumlah Peserta

5 10

Kegiatan Orang

Cisarua

Jumlah peserta

75

orang

150.000.000

Cibinong

Jumlah peserta

75

orang

75.000.000

842.578.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.813.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

50.000.000

810.618.000

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

56.013.000

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

29.078.000

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

30.877.000

135.700.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran

Cibinong

Jumlah Dokumen

2

Dokumen

130.700.000

268.500.000 Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

12

Dokumen

262.550.000

29.078.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

30.877.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Catatan Penting 12

41

No

Program/ Kegiatan

1

2


Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

4


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

7

8

9

10

5

6

72.410.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

6

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

2

Dokumen

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

12

Dokumen

8

Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

5

Dokumen

VI


1

Peningkatan Sentra Pembedayaan

Jumlah peserta

Pemuda

40

Kelompok

2

Angkatan

(Rp.000) 11

Cibinong

Jumlah Dokumen

2

Dokumen

51.900.000

150.200.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

12

Dokumen

149.500.000

100.000.000 Publikasi Kinerja SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen

5

Dokumen

100.000.000

2.279.035.000 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Cisarua

Kebutuhan Dana

395.460.000 Peningkatan Sentra Pembedayaan

1.356.942.000

Cisarua

Jumlah peserta

20

Kelompok

175.501.000

386.937.600 Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

120

Orang

163.346.000

Pemuda

2

Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

120

Orang

3

Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda Pemuda

Cisarua

Jumlah peserta

100 2

Orang Angkatan

365.486.400 Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda Pemuda

Cisarua

Jumlah peserta

100

Orang

169.152.000

4

Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

200

Orang

136.544.000 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

200

Orang

103.266.000

5

Temu Wicara Kepemudaan

Cibinong

Jumlah peserta

200

Orang

125.430.000 Temu Wicara Kepemudaan

Cibinong

Jumlah peserta

200

Orang

61.407.000

6

Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

400 4

Orang kali

150.500.000 Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

Cisarua

Jumlah peserta

400 4

Orang kali

149.936.000

7

Kompetisi Pengembangan Kreativitas Pemuda

Cibinong

Jumlah lomba

3

Bahasa

139.611.000 Kompetisi Pengembangan Kreativitas Pemuda

Cibinong

Jumlah lomba

3

Bahasa

119.253.000

8

Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda

Cisarua

Jumlah peserta

100 2

orang Angkatan

204.066.000 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda

Cisarua

Jumlah peserta

100

orang

82.726.000

9

Kemitraan dan sinergitas penanggulangan kenakalan Remaja

Cibinong

Jumlah peserta

1500

orang

225.000.000 Kemitraan dan sinergitas penanggulangan kenakalan Remaja

Cibinong

Jumlah peserta

1500

orang

225.000.000

10

Revitalisasi Organisasi Kepemudaan

Cisarua

Jumlah Organisasi

50

organisasi

150.000.000 Revitalisasi Organisasi Kepemudaan

Cisarua

Jumlah Organisasi

50

organisasi

107.355.000

VII

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.064.614.000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2.471.520.550

1

Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Baris Berbaris

Cisarua

Jumlah peserta

160 Sekolah 40 SD/MI 60 SMP/MTs 60 SMA/SMK/MA

293.630.000 Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Baris Berbaris

Kabupaten BogorJumlah peserta

160 40 60 60

Sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

138.193.750

2

Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Cisarua

Jumlah peserta

120

373.092.000 Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kabupaten BogorJumlah peserta

120

Peserta

164.194.550

Peserta

Catatan Penting 12

41

No 1

Program/ Kegiatan 2 Kepemimpinan Pemuda

3

Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

4

Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Bogor

5

Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

6



(Rp.000)

Program/ Kegiatan

2

5 Angkatan

20

Orang

110.804.000 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

4

Kabupaten Bogor Jumlah peserta dan Bandung

Pagu Indikatif 6

7 Kepemimpinan Pemuda

Cibinong

Jumlah peserta

145

Orang

856.451.000 Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Bogor

Kecamatan

Jumlah peserta

4000 20

Orang kali

184.000.000 Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)

Wilayah

Jumlah peserta

80 40 20 20


7

Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan Internasional

Bandung Jakarta

Jumlah peserta

20

8

Jambore Pemuda Kabupaten Bogor

Pamijahan

Jumlah peserta

9

Penumbuhan kesadaran hak dan kewajiban pemuda dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Cisarua

10

T.O.T Pembina PASKIBRAKA

Cisarua

Lokasi

Indikator kinerja

8

9

Target capaian

2

Kabupaten BogorJumlah peserta dan Bandung

10 Angkatan

Kebutuhan Dana (Rp.000) 11

20

Orang

109.804.600

Cibinong

Jumlah peserta

145

Orang

836.940.000

Kecamatan

Jumlah peserta

4000 20

Orang kali

154.472.650

284.017.000 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)

Wilayah

Jumlah peserta

80 40 20 20


259.699.000

Orang

256.610.000 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan Internasional

Bandung Jakarta

Jumlah peserta

20

Orang

227.417.000

400

Peserta

531.010.000 Jambore Pemuda Kabupaten Bogor

Pamijahan

Jumlah peserta

400

Peserta

260.999.000

Jumlah peserta

100

Peserta

175.000.000 Penumbuhan kesadaran hak dan kewajiban pemuda dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Cisarua

Jumlah peserta

100

Peserta

144.800.000

Jumlah peserta

80

Peserta

175.000.000 T.O.T Pembina PASKIBRAKA

Cisarua

Jumlah peserta

80

Peserta

175.000.000

VIII Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.670.000.000 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.658.245.000

1

Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Usia Dini

Kabupaten Bogor Jumlah sekolah

90

SD

300.000.000 Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Kid Usia Dini

Kabupaten BogorJumlah sekolah

40

SD

288.245.000

2

Sosialisai Kemitraan bagi Para Pelaku Industri Olahraga

Kabupaten Bogor Jumlah Peserta

100

orang

185.000.000 Sosialisai Kemitraan bagi Para Pelaku Industri Olahraga

Kabupaten BogorJumlah Peserta

100

orang

185.000.000

3

Work Shop Standarisasi Sarana Olahraga

Cisarua

Jumlah Peserta

80

orang

200.000.000 Work Shop Standarisasi Sarana Olahraga

Cisarua

Jumlah Peserta

80

orang

200.000.000

4

Festival Demo Peralalatan Olahraga tradisional dan Modern

Cibinong

Jumlah peserta

80

klp

350.000.000 Festival Demo Peralalatan Olahraga tradisional dan Modern

Cibinong

Jumlah peserta

80

klp

350.000.000

Catatan Penting 12

41

No

Program/ Kegiatan

1 5

2 Seminar Manajemen Industri Olahraga

6



3 Kab Bogor

4 Jumlah peserta

100

orang

Fasilitasi Kemitraan dalam Bidang Olahraga

Cisarua

Jumlah Peserta

80

org

7

Pendataan prasarana dan klub Olahraga

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dok

IX


1

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

2

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

3

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Tk. I Jawa Barat

Bandung

4

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Barat

5


Program/ Kegiatan

6 7 175.000.000 Seminar Manajemen Industri Olahraga

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian 10

Jumlah Kegiatan

9 Jumlah peserta

100

orang

11 175.000.000

210.000.000 Fasilitasi Kemitraan dalam Bidang Olahraga

Cisarua

Jumlah Peserta

80

org

210.000.000

250.000.000 Pendataan prasarana dan klub Olahraga

Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dok

250.000.000

220.500.000 Jumlah kegiatan

13.852.852.000

12

kali

15

Orang

166.655.000 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Jumlah Atlit

195

Orang

931.500.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Tk. I Jawa Barat

Bandung

Bandung

Jumlah Atlit

145

Atlet

487.831.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Barat

Pusat Pendidkan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Kelas Olahraga

Cibinong

Jumlah Atlit

240

orang

6

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten

Wilayah Cibinong

Jumlah Cabor

15

Cabor

7

Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Barat

Bandung

Jumlah Atlit

150

Orang

687.866.000 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Barat

8

Fasilitasi Festival OR Tradisional

Bandung

Jumlah Peserta

60

orang

297.263.000 Fasilitasi Festival OR Tradisional

Bandung

9

Fasilitasi Pelatih Olahraga

Cibinong

Jumlah Pelatih

20

Orang

653.350.000 Fasilitasi Pelatih Olahraga

10

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bogor

Wilayah Cibinong

Jumlah Jenjang

2

Jenjang

11

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bogor (PORPEMKAB)

Cibinong

Jumlah Cabor

14

Cabor

Kabupaten Bogor Jumlah

(Rp.000)

8 Kab Bogor

16.462.007.000 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kecamatan

Kebutuhan Dana

12

kali

220.500.000

15

Orang

166.655.000

Jumlah Atlit

195

Orang

931.500.000

Bandung

Jumlah Atlit

145

Atlet

487.831.000

5.990.880.000 Pusat Pendidkan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Kelas Olahraga

Cibinong

Jumlah Atlit

240

orang

3.381.725.000

1.321.000.000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten

Wilayah Cibinong

Jumlah Cabor

15

Cabor

1.321.000.000

150

Orang

687.866.000

Jumlah Peserta

60

orang

297.263.000

Cibinong

Jumlah Pelatih

20

Orang

653.350.000

Wilayah Cibinong

Jumlah Jenjang

2

Jenjang

Cibinong

Jumlah Cabor

14

Cabor

1.282.100.000 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Bogor 689.455.000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bogor (PORPEMKAB)

Kecamatan

Jumlah Kegiatan

Kabupaten BogorJumlah

Jabar

Jumlah Atlit

1.282.100.000

689.455.000

Catatan Penting 12

41

No 1


Program/ Kegiatan 2

12

Turnament Bola Volly Pelajar Junior Kabupaten Bogor

13

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) . Jawa Barat

14

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten Bogor

15

3 Cibinong

5

4 Jumlah sekolah

36

sekolah

orang

Wilayah Sibinong

Jumlah Cabor

7

Cabor

Festival Sekolah Sepak Bola (SSB)

Wilayah Sibinong

Jumlah SSB

60

SSB

16

Festival Drum Band Pelajar se Kabupaten Bogor

Cibinong

Jumlah

2

Jenjang

X

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

Pembebasan Tanah Untuk GOR Pakansari

Cibinong

Jumlah Luas Tanah

2

Penunjang Perlengkapan dan Penataan Stadion Kabupaten Bogor

Cibinong

Jumlah jenis penataan

3

Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor

Cibinong

Jumlah ruang yang dibangun

4

Pengadaan Sarana Olahraga

Cibinong

Penunjang perlengkapan dan penataan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung

Pagu Indikatif (Rp.000) 6

Jumlah atle dan oficial POPDA 250

5

Jabar


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

7

8

9

10

797.162.000 Turnament Bola Volly Pelajar Junior Kabupaten Bogor

Cibinong

1.335.000.000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) . Jawa Barat

Jabar

Jumlah sekolah

Jumlah atle dan oficial POPDA

626.520.000 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten Bogor

Wilayah Sibinong

Jumlah Cabor

525.200.000 Festival Sekolah Sepak Bola (SSB)

Wilayah Sibinong

Jumlah SSB

449.725.000 Festival Drum Band Pelajar se Kabupaten Bogor

Cibinong

Jumlah

M2 Bangunan

5

Jenis

Penyempurnaan Tribun Timur1 Bangunan Treck Atletik 1 Bangunan Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion, 1 unit Scoringboard,instalasi telphone) 1 unit Landscape 1 unit

Parung -

22

lokal

Jumlah Sarana/ peralatan olahraga Ring Basket Tiang Voly Tiang Bulu tangkis Karpet lapangan Alat Fines / Binaraga

5

Jenis

1 3 4 1 5

pasang pasang pasang unit Jenis

Jumlah/jenis penataan Pagar Area Parkir Taman Drainase Tolud

5

bangunan

199 5,713 1,85 273 290

M2 M2 M2 M2 M2

797.162.000

36

sekolah

250

orang

1.335.000.000

7

Cabor

626.520.000

60

SSB

525.200.000

2

Jenjang

449.725.000

88.039.550.000

9.834.000.000 Pembebasan Tanah Untuk GOR Pakansari

54.421.000.000 Penunjang Perlengkapan dan Penataan Stadion Kabupaten Bogor

Cibinong

Jumlah Luas Tanah

Cibinong

Jumlah jenis penataan

21.586 41

M2 Bangunan

5

Jenis

Penyempurnaan Tribun Timur 1 Treck Atletik 1 Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion, 1 Scoringboard,instalasi telphone) 1 Landscape 1

2.300.000.000 Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor 800.000.000 Pengadaan Sarana Olahraga

3.500.000.000 Penunjang perlengkapan dan penataan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung

(Rp.000) 11

88.937.500.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 21.586 41

Kebutuhan Dana

Cibinong

Jumlah ruang yang dibangun

Cibinong

Parung -

9.834.000.000

54.421.000.000

Bangunan Bangunan unit unit unit

22

lokal

2.300.000.000

Jumlah Sarana/ peralatan olahraga Ring Basket Tiang Voly Tiang Bulu tangkis Karpet lapangan Alat Fines / Binaraga

5

Jenis

800.000.000

1 3 4 1 5


Jumlah/jenis penataan Pagar Area Parkir Taman Drainase Tolud

1

bangunan

199 5,713 1,85 273 290

M2 M2 M2 M2 M2

3.500.000.000

Catatan Penting 12

41

No

Program/ Kegiatan


1 6

2 Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Cileungsi

3 Cileungsi

4 Jumlah GOM

7

Pembangunan Pagar, Area, Parkir, Taman, Drainase GOM Kecamatan Parung Panjang

8

Pembangunan Pagar lapangan atletik Karadenan

Cibinong

Panjang pagar

9

Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga

Cibinong

10

Perencanaan DED Gedung Laga Tangkas

11

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian 5 1

GOM

4 400 1000 4000 450

bangunan M2 M2 M2 M

520

m2

Jumlah Asrama

1

gedung

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

Perencanaan DED Gedung Laga Satria

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

1

12

Perencanaan DED Gedung Gymnasium

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

13

Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga I

Cibinong Parung

14

Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga II

Tanjungsari

15

Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III

Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan Pagar Area Parkir Taman Drainase


Program/ Kegiatan

6 7 6.000.000.000 Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Cileungsi 1.111.000.000 Pembangunan Pagar, Area, Parkir, Taman, Drainase GOM Kecamatan Parung Panjang

8 Cileungsi

Indikator kinerja

Target capaian 10

9 Jumlah GOM

Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan Pagar Area Parkir Taman Drainase

1

GOM

4 400 1000 4000 450

bangunan M2 M2 M2 M

520

m2

Kebutuhan Dana (Rp.000) 11 6.000.000.000

1.111.000.000

Cibinong

Panjang pagar

Cibinong

Jumlah Asrama

1

gedung

930.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Tangkas

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

930.000.000

Dokumen

832.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Satria

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

832.000.000

1

Dokumen

774.000.000 Perencanaan DED Gedung Gymnasium

Pakansari Cibinong

Jumlah Dokumen

1

Dokumen

774.000.000

Jumlah Prasarana

2 1

GOM Stadion

755.300.000 Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga I

Cibinong Parung

Jumlah Prasarana

2 1

GOM Stadion

755.300.000

Jumlah Prasarana

1

GOM

276.200.000 Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga II

Tanjungsari

Jumlah Prasarana

1

GOM

378.250.000

Jasinga Jumlah Prasarana Leuwiliang Parung Panjang Rumpin

2

GOM

GOM

1.555.000.000

Lapang

Jasinga Jumlah Prasarana Leuwiliang Parung Panjang Rumpin

2

2

2.555.000.000 Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III

2

Lapang

Jumlah

420.000.000 Pembangunan Pagar lapangan atletik Karadenan

Lokasi

4.429.000.000 Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga

118.793.119.000

420.000.000

4.429.000.000

112.051.954.550

#VALUE!

Catatan Penting 12

50

Tabel 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

catatan

1

2

3

4

5

6

7

I


1


1.474.097.000

Cibinong

Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko Materai 6000 Materai 3000

2


Cibinong

Jumlah Kebutuhan Sarana Komunikasi dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong


4


Cibinong

5


6

7

3.450.000 100 300 160


2


192.000.000

18.050.000 9 16

unit unit

Jumlah Kebutuhan ATK Untuk Pelaksanaan TUPOKSI

60

Jenis

114.462.000

Cibinong

Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

24

Jenis

74.020.000


Cibinong

Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

10

Jenis

19.003.000


Cibinong

Jumlah Kebutuhan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan

2

Jenis

17.500.000

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1 8

2 Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Cibinong

4 Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman

9


Cibinong

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

10


Cibinong

11


12



catatan

5

6

7

12

bln

115.550.000

228

kali

616.200.000

Jumlah Pegawai Kontrak yang menerima Honor Bulanan

3

Orang

35.300.000

Cibinong


4

Dokumen

88.007.000

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Cibinong

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dispora

72

Orang

89.817.000

13


Cibinong

Jumlah Dokumen Administrasi Barang

3

Jenis

90.738.000

II


1


Cibinong


2


Cibinong

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Roda 2 Kendaraan roda 6 Bus

3

Pengadaan Mebeleur

Cibinong

15.825.279.450

Jumlah Pengadaan Mebeleur Lemari Pakaian Pimpinan Meja 1/2 biro Kursi kerja sandaran tinggi Kursi kerja sandaran rendah Kursi sofa Kursi kerja lipat

1

Gedung

1 1

unit unit Unit

5 6 10 1 10 1 30

Jenis buah buah buah buah set buah

13.892.416.450

902.575.000

116.904.000 -

50

Kode 1 4

Program/kegiatan 2 Pengadaan Peralatan Kantor

3 Cibinong

Parung Parung Pjang, Jasinga Karadenan 5


Cibinong Cibinong 2, Leuwiliang Jasinga,

6


7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja

Lokasi

Cibinong Tanjungsari, Cibinong

4 Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Note book Wireles Microphone Stand Mic Screen LCD Genset 50.000 Watt Genset 20.000 Watt



catatan

5

6

7

3

Jenis

1 1 3 3 1 1 3


Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Mesin potong rumput gendong

2

Jenis

2

unit

Mobil Mesin Potong Rumput Kulkas 1 pintu Televisi Whiite board

3 5 4

unit buah unit buah

Jumlah Gedung

2 1

GOM Stadion

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2

119.150.000

204.734.000

390.500.000 106.000.000

9 16

unit unit

8


Cibinong

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

1

Jenis

40.000.000

9


Cibinong

Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

2

Jenis

53.000.000 -

III -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Cibinong


71

orang

17.750.000 17.750.000

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



catatan

3

4

5

6

7

1 IV

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1


Cibinong

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dikirim

10

Kegiatan

40.000.000

2

Pembinaan Rohani dan Jasmani Pegawai

Cibinong

Jumlah peserta

71

orang

15.000.000

3


Cisarua

Jumlah peserta

71

orang

144.000.000

V


1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Cibinong

Jumlah Dokumen LAKIP, LKP Tapkin

3

Dokumen

56.013.000

2


Cibinong

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

2

Dokumen

29.078.000

3


Cibinong

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

1

Dokumen

30.877.000

4


Cibinong

Jumlah Dokumen Anggaran Perubahan T.A 2012 dan Anggaran 2013

2

Dokumen

130.700.000

5


Cibinong

Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan

12

Dokumen

262.550.000

6


Cibinong

Jumlah Dokumen Renja

1

Dokumen

51.900.000

7


Cibinong

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12

Dokumen

149.500.000

199.000.000

810.618.000

50

Kode 1 8

Program/kegiatan

Lokasi

2

3 Cibinong


Indikator Kinerja 4 Jumlah Dokumen Publikasi Kinerja SKPD



catatan

5

6

7

1

Dokumen

100.000.000

VI


1.272.417.000

1

Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda

Cisarua

Jumlah Sentra Kelompok Usaha Pemuda Produktif

100

orang

175.501.000

2


Cisarua

Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

100

Orang

163.346.000

3

Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda Pemuda

Cisarua

Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK bagi Pemuda

100

Orang

169.152.000

4


Cisarua

Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial

250

Orang

103.266.000

5


Cibinong

Jumlah Peserta Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

200

Orang

61.407.000

6


Cisarua

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

200 4

Orang kali

149.936.000

7


Cibinong

Jumlah Peserta Yang mengikuti Lomba Pidato

3

Bahasa

119.253.000

8


Cisarua

Jumlah Peserta yang Dilatih dan Dibina

40

orang

81.726.000

9

Kemitraan dan sinergitas penanggulangan kenakalan Remaja

Cibinong

Jumlah peserta

100

orang

141.475.000

10


Cisarua

Jumlah Organisasi

195

orang

107.355.000

VII


1


2.438.466.250 Cisarua

Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Keterampilan Baris

80 40

Sekolah SMP/MTs

138.193.750

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

1

2

3

Indikator Kinerja


4 Berbaris

40

5 SMA/SMK/MA


catatan

6

7

2

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda

Cisarua

Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda

80

Peserta

164.194.550

3


Kabupaten Bogor dan Bandung

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

40

Orang

109.804.600

4


Cibinong

Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

145

Orang

836.940.600

5


Kabupaten Bogor

Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

3000 10

Orang kali

154.472.650

6


Kabupaten Bogor

Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera

80 40 20 20


259.699.000

7


Cisarua

Jumlah Pemuda yang dikirim dalam kegiatan Provinsi, Nasional dan Internasional

20

Orang

227.417.000

8


Cisarua

Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore

200

Peserta

260.999.000

9

TOT Pembina PASKIBRAKA

Cisarua

Jumlah peserta

75

Peserta

144.800.000

10

TOT Penyuluh P4GN

Cisarua

Jumlah peserta

60

Peserta

141.945.100

VIII

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.367.180.500

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



catatan

1

2

3

4

5

6

7

1


Kabupaten Bogor

Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid

45

SD

288.245.500

2

Pemberdayaan dan Peningkatan Profesional Pengurus Organisasi Olahraga

Kabupaten Bogor

Jumlah Peserta

80

orang

149.060.000

3


Cisarua

Jumlah Peserta

80

orang

179.935.000

4


Cibinong

Jumlah peserta

160

orang

148.400.000

5

Pendataan prasarana dan klub Olahraga

40 kec

Jumlah Dokumen

2

Dok

237.850.000

6

TOT Bagi Pelatih Cabang Olah raga

Cisarua

Jumlah Peserta

90

org

204.230.000

7

Seminar Kemitraan Olahraga

Cisarua

Jumlah Dokumen

80

orang

159.460.000

IX


1


2


3

4

14.010.731.900 12 Kecamatan

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

12

kali

204.648.500

Cibinong

Jumlah Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

15

Orang

107.780.700


Bandung

Jumlah Atlit yang dikirim untuk mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa Barat

195

Orang

719.667.400

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa

Bandung

Jumlah Atlit yang dikirim yang mewakili Kabupaten Bogor

145

Atlet

492.291.500

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



catatan

2

3

4

5

6

7

1 Barat 5

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) . Jawa Barat

Jabar

Jumlah atle dan oficial POPDA

255

orang

926.150.000

6


8 Wilayah Cibinong

Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Bogor

15

Cabor

1.817.910.000

7


Bandung

Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN Tk. Provinsi Jawa Barat

130

Orang

513.811.000

8


Bandung

Jumlah Peserta yang dikirim dalam festival OR Tradisional

60

orang

264.406.000

9


8 Wilayah dan Cibinong

Jumlah Sekolah yang Mengikuti LPI Kabupaten Bogor

2 75 75

Jenjang SMA SMP

1.406.425.000

10


Cibinong

Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada PORPEMKAB

13

Cabor

513.955.000

11


Cibinong

Jumlah Cabor

4

Cabor

482.985.000

12


Cibinong

Jumlah Klub yang mengikuti Turnamen Bola Volli

200

orang

571.372.000

13


Cibinong

Jumlah Atlit Kelas Olahraga yang dibina

240

orang

5.690.280.000

14


Cibinong

Jumlah

2

Jenjang

299.049.800

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


3

4

5


1 X

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

6 12.243.353.900

1


Cibinong

Jumlah bangunan yang ditata dibawah tribun

24

ruang

1.000.000.000


Cibinong

Jumlah perlengkapan Sarana dan Prasarana Ring Basket Tiang Voly Tiang Bulu tangkis Karpet lapangan Alat Fines / Binaraga

5

Jenis

201.985.000

1 3 4 1 5



Cibinong

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO I

1 1

GOM Stadion


Tanjungsari

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO II

1

GOM

194.300.600

Penunjag Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III

Jasinga Leuwiliang Parung Panjang Rumpin

Jumlah Kebutuhan UPT PSPO III UPT

2

GOM

530.124.100

2

Lapang

Penunjang perlengkapan dan penataan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung


Parung -

Parung Panjang

Jumlah perlengkapan dan bangunan Pagar Area Parkir Taman Drainase Tolud

1

bangunan

199 5,713 1,85 273 290

M2 M2 M2 M2 M2

Penyelesaian GOM Parung Panjang Pagar Area Parkir Taman Drainase

4 400 1000 4000 450

bangunan M2 M2 M2 M

2.002.500.000

2.355.325.700

1.110.954.000

catatan 7

50

Kode

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja



catatan

1

2

3

4

5

6

7

8


Cibinong

Terbangunnya Pagar

9


Cibinong

Jumlah Bangunan Asrama atlet

Jumlah

520

m

1

gedung

421.560.000 4.426.604.500

49.658.894.000

46

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR No Program/Kegiatan Lokasi 1 2 3 I Program Peningkatan Sarana

Indikator Kinerja 4

Besaran/ Volume 5

dan Prasarana Aparatur

-

Jumlah Gedung

Pembangunan Gedung Kantor

1

Gedung

1500

Orang

50

Orang

145

Orang

Dispora

II


1

Kemitraan dan sinergitas

Cibinong

Jumlah peserta

Cisarua

Jumlah Organisasi

Cibinong

Jumlah Peserta

penanggulangan kenakalan Remaja

2


III


1


Catatan 6

46

No 1 2

Program/Kegiatan 2 Penyuluhan Pencegahan

Lokasi 3

Indikator Kinerja 4

Kabupaten BogorJumlah Peserta yang mengikuti

Besaran/ Volume 5 4000

Orang

Penyuluhan

20

kali

Kabupaten BogorJumlah Pemuda yang dikirim

20

Orang

160

Sekolah

Lomba Keterampilan Baris

40

SD/MI

Berbaris

60

SMP/MTs

60

SMA/SMK/MA

1

Dok

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

3

4

Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi, Nasional dan

dalam kegiatan Provinsi, Nasional

Internasional

dan Internasional

Penyelenggaraan Lomba

Cisarua

Keterampilan Baris Berbaris

IV

Jumlah Peserta yang mengikuti


1

Pendataan prasarana dan klub

Cibinong

Jumlah Dokumen

Cisarua

Jumlah Peserta

80

orang

Cisarua

Jumlah Peserta

80

org

15

Cabor

Olahraga

2


3

Fasilitasi Kemitraan dalam Bidang Olahraga

V


1


Kabupaten BogorJumlah Cabor yang

Catatan 6

46

No 1 2

Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Fasilitasi Olimpiade Olahraga

Jabar

Indikator Kinerja 4 Jumlah atlet

Besaran/ Volume 5 150

Orang

Jumlah Cabor

4

Cabor

Jumlah jenjang

2

SD/SMP

250

orang

36

sekolah

5

Jenis

Catatan 6

Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Barat

3

Penyelenggaraan Pekan

Wilayah

Olahraga dan Seni (PORSENI)

Cibinong

Perempuan Tingkat Kabupaten Bogor

4

Penyelenggaraan Liga

Wilayah

Pendidikan Indonesia

Cibinong

Kabupaten Bogor

5

Penyelenggaraan Pekan

Bandung

Jumlah atlet

Wilayah Cibinong

Jumlah sekolah

Cibinong

Terlaksananya Penataan Stadion Kabupaten Bogor Penyempurnaan Tribun Timur Treck Atletik Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion, Scoringboard,instalasi telphone) Landscape

Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) . Jawa Barat

6

Turnament Bola Volly Pelajar Junior Kabupaten Bogor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

Penunjang Perlengkapan dan Penataan Stadion Kabupaten Bogor

1 1 1 1 1

Stadion Kabupaten telah dibangun pada Bangunan agar dapat berfungsi Bangunan dilengkapai dengan unit jangnya. unit unit

46

No 1 2

3

Program/Kegiatan 2 Penunjang perlengkapan dan penataan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung


Lokasi 3 Parung -

Cibinong

Indikator Kinerja 4 Jumlah perlengkapan dan bangunan Pagar Area Parkir Taman Drainase Tolud Jumlah Bangunan Asrama atlet

Besaran/ Volume 5 1

Catatan 6

bangunan Kondisi GOM Parung

199 5,713 1,85 273 290

M2 M2 M2 M2 M2

1

gedung

telah dibangun pada belum dilengkapi sehingga harus dapat berfungsi

Tersesianya Asrama dibutuhkan untuk kelas olahraga.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

NO (1)


Sumber (3)

A

Kebijakan Nasional

1 2 3 4 5 6

Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan) Jakarta Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional) Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA) Program Pertukaran Pemudan Antar Negara program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda.

Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora

7 Program Kewirausahaan Pemuda 8 Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini meliputi program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), 9 Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional 10 MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun

Keterangan (4)

Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora Kemenegpora

Internasional 11 Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga. B

Kemenegpora

Kebijakan Provinsi

1 Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan

Disorda Jabar

2 Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat

Disorda Jabar

3 Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional

Disorda Jabar

4 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat

Disorda Jabar

5 Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional

Disorda Jabar

6 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat

Disorda Jabar

7 Bakti Sosial Pemuda Jawa barat

Disorda Jabar

8 Jambore Pemuda Jawa barat

Disorda Jabar

9 Bakti Pemuda antar Provinsi

Disorda Jabar

10 Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

Disorda Jabar

11 Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda

Disorda Jabar

12 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun Disorda ganjil Jabar

Tahun ganjil

NO (1)


Sumber (3)

13 Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan Disorda Jabar 14 Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat

Disorda Jabar

15 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat

Disorda Jabar

16 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) JawaDisorda barat Jabar 17 Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK)

Disorda Jabar

18 Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat

Disorda Jabar

19 Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan

Disorda Jabar

20 Sarjana Pemuda Penggerak Pembangunan Olahaga

Disorda Jabar

Keterangan (4) Tahun genap

59

Tabel 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : DISPORA KABUPATEN BOGOR Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Indiikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Hasil Program Tolak Ukur 6

Target 7

Tolak Ukur 8

Target 9


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10

Target 11

APBN 13

APBD I 14

APBD II 15

Total Anggaran 16

Perkiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung jawab

17

18

19

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Percepatan Pembangunan Infrastruktur wilayah dan optimalisasi tata kelola ruang dan lingkungan hidup Peningkatan kemantapan sarana dan prasarana infrastruktur

21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

21

0043


Cibinong

Meningkatnya Kualitas dan Jumlah Sarana Prasarana Olahraga

100% Jumlah Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor, Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak

24 Ruang, 6 Buku, 6 Buku

Tertatanya Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor

24 Ruang

21

0044


Cibinong


100% Jumlah Perlengkapan Sarana dan Prasarana Olahraga

5 Jenis

Bertambahnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Olahraga

5 Jenis

21

0058


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Opersional UPT

1 GOM dan 1 Stadion Mini

Terwujudnya Sinergitas dalam pelaksanaan TUPOKSI

1 GOM dan 1 Stadion Mini

21

0059




1 GOM


21

0060

Penunjang Kegiatan UPT Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga III



1 Lapangan dan 2 GOM


21

0062

Penunjang Perlengkapan dan Penataan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Parung


100% Jumlah Penunjang Perlengkapan dan Penataan GOM Parung, Dokumen Lelang, Dokumen

Pagar, Area Terpenuhinya Parkir, Taman, Penunjang 6 Buku, 6 Buku Perlengkapan dan Penataan GOM Parung

Parung

1.000.000.000

1.000.000.000

400.000.000

Baru

Dispora

201.985.000

201.985.000

300.000.000

Lama

Dispora

2.002.500.000

2.002.500.000

2.000.000.000

Lama

Dispora

1 GOM

194.300.600

194.300.600

250.000.000

Lama

Dispora

1 Lapangan dan 2 GOM

530.124.100

530.124.100

550.000.000

Lama

Dispora

Pagar, Area Parkir, Taman,

2.355.325.700

2.355.325.700

750.000.000

Lama

Dispora

59 Kontrak 21

0064


Parung panjang Meningkatnya Kualitas dan Jumlah Sarana Prasarana Olahraga

100% Jumlah Pembangunan Pagar, Area Parkir, Taman, Drainase GOM Parung Panjang, Dokumen Lelang, Dokumen kontrak

Pagar, Area Parkir, Taman, Drainase GOM, 5 Buku, 5 Buku

Tersedianya Pembangunan Pagar, Area Parkir, Taman, Drainase

Pagar, Area Parkir, Taman, Drainase GOM,

1.110.954.000

1.110.954.000

750.000.000

Lama

Dispora

21

0065


Cibinong


100% umlah Luas Area Pagar Atletik yang akan dibangun, Dokumen Lelang, Dokumen kontrak

Pagar ,5 Buku, 5 Buku

Tersedianya Pagar Lapangan Atletik Karadenan

Pagar,

421.560.000

421.560.000

250.000.000

Baru

Dispora

21

0066


Cibinong


100% Jumlah Asrama Atlet PPLPD, Dokumen Lelang, Dokumen kontrak

1 Gedung, 8 Buku, 8 Buku

Tersedianya Asrama Atlet PPLPD

1 Gedung

4.426.604.500

4.426.604.500

250.000.000

Baru

Dispora

Peningkatan pelayanan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Optimalisasi penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat

15


15

0022

Peningkatan Sentra Pembedayaan Pemuda

Ciawi

Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

100% Jumlah Peserta pelatihan Pemberdayaan Pemuda

100 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan Pemuda

100 Orang

175.501.000

175.501.000

220.000.000

Lama

Dispora

15

0023


Cisarua


100% Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan

100 Orang

Meningkatnya Pemahaman tentang Manajemen Organisasi Kepemudaan

100 Orang

163.346.000

163.346.000

210.000.000

Lama

Dispora

15

0024

Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Pemuda

Cisarua


100% Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK bagi Pemuda

100 Orang

Meningkat nya Pengetahuan dan Pemahaman Pemuda tentang IPTEK

100 Orang

169.152.000

169.152.000

220.000.000

Lama

Dispora

15

0025


Pamijahan


100% Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial

250 Orang

Meningkatnya Kepedulian Pemuda Terhadap Lingkungan

250 Orang

103.266.000

103.266.000

153.000.000

Lama

Dispora

15

0028


Cibinong


100% Jumlah Peserta Temu Wicara Organisasi Kepemudaan

200 Orang

Meningkat nya Pengetahuan para pemuda yang tergabung dalam

1 Dokumen

61.407.000

61.407.000

91.000.000

Lama

Dispora

59 organisasi Kepemudaan

15

0029


Kecamatan


100% Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudaan

15

0030


Cibinong


15

0031

Kemitraan dan sinergitas penanggulangan kenakalan remaja

Cibinong

15

0032


15

0034


16

200 Orang

Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Peraturan Perundang-undangan Kepemudaan

200 Orang

149.936.000

149.936.000

170.000.000

Lama

Dispora

100% Jumlah Peserta Yang 3 Bahasa mengikuti Lomba Pidato

Terseleksinya Kemampuan Pemuda dalam berpidato bahasa asing

3 Bahasa

119.253.000

119.253.000

140.000.000

Baru

Dispora


100% umlah Peserta Yang Mengikuti Kemitraan dan Sinergitas Pembangunan Pemuda

100 Orang

Meningkatnya Kemitraan dan Sinergitas dalam Pembangunan Pemuda

100 Orang

141.475.000

141.475.000

190.000.000

Baru

Dispora

Cisarua


100% Jumlah Peserta yang Dilatih dan Dibina Tentang Kewirausahaan

40 Orang

Meningkat nya pengetahiuan dan ketrampilan tentang kewirausahaan

40 Orang

81.726.000

81.726.000

110.000.000

Baru

Dispora

Kecamatan


100% Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan revitalisasi organisasi kepemudaan

195 orang

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Peserta tentang Revitalisasi Organisasi Kepemudaan

195 orang

107.355.000

107.355.000

137.000.000

Baru

Dispora


16

0002


Cibinong

Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan

100% Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris

40 SMP (sederajat),40 SMA (sederajat)

Meningkatnya Keterampilan Peserta yang mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris

40 SMP (sederajat),40 SMA (sederajat)

138.193.750

138.193.750

160.000.000

Lama

Dispora

16

0010

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda

Cisarua


100% Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tk. Lanjutan

80 Peserta

Meningkatnya Kemampuan Kepemimpinan bagi Pemuda

80 Peserta

164.194.550

164.194.550

190.000.000

Lama

Dispora

16

0011


Cibinong


100% Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor

40 Orang

Terpilihnya Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten

2 Orang

109.804.600

109.804.600

137.000.000

Lama

Dispora

16

0012

Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

Cibinong


100% Jumlah Peserta Pelatihan dan

145 Orang

Meningkatnya Kemampuan dan

145 Orang

836.940.600

836.940.600

868.000.000

Lama

Dispora

59 Kabupaten Bogor

Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

Pengetahuan PASKIBRAKA dan Pasukan 45

16

0016


Kecamatan


100% Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

400 Orang

Meningkatnya Pemahaman Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

400 Orang

154.472.650

154.472.650

184.472.000

Lama

Dispora

16

0022


40 KecamatanMeningkatnya Peran Serta Kepemudaan

100% Jumlah Sekolah yang mengikuti Lomba Tata Upacara Bendera

80 Sekolah

Terseleksinya Peserta LTUB Tingkat Kabupaten Bogor

Tingkat SD, SMP dan SMA

259.699.000

259.699.000

289.699.000

Lama

Dispora

16

0024


Bandung


100% Jumlah Pemuda yang dikirim dalam kegiatan Provinsi, Nasional dan Internasional

30 orang

Terseleksinya dan Terkirimnya Pemuda melalui kegiatan Provinsi, Nasional dan Internasional

30 orang

227.417.000

227.417.000

250.000.000

Lama

Dispora

16

0027


Pamijahan


100% Jumlah Pemuda yang mengikuti Jambore

200 Peserta

Meningkatnya Pemahaman Tentang Jambore

200 Peserta

260.999.000

260.999.000

290.000.000

Lama

Dispora

16

0029

TOT Pembina Paskibra

Cisarua


100% Jumlah Peserta Pembinaan PASKIBRA

75 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Peserta Pembinaan PASKIBRA

75 Orang

144.800.000

144.800.000

174.000.000

Baru

Dispora

16

0030

TOT Penyuluh P4GN

Cisarua


100% Jumlah Peserta TOT Penyuluh P4GN

60 Orang

Meningkatnya Kemampuan Peserta calon penyuluh P4GN

60 Orang

141.945.100

141.945.100

171.000.000

Lama

Dispora

19


19

0014


Cibinong

Meningkatnya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

100% Jumlah Sekolah yang mengikuti Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid

45 SD

Meningkatnya Pemahaman dan Ketrampilan Siswa SD terhadap Olahraga Atletik

45 SD

288.245.500

288.245.500

300.000.000

Lama

Dispora

19

0021

Pemberdayaan Dan Peningkatan Profesional Pengurus Organisasi Olahraga

Ccisarua


100% Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Profesional Pengurus Organisasi Olahraga

80 Orang

Meningkatnya peserta dalam Profesional Pengurus Organisasi Kepemudaan

80 Orang

149.060.000

149.060.000

170.000.000

Baru

Dispora

19

0022


Cisarua


100% Jumlah Peserta Workshop Standarisasi Sarana Olahraga

80 Orang

Meningkatnya pemahaman peserta Workshop Standarisasi Sarana Olahraga

80 Orang

179.935.000

179.935.000

200.000.000

Baru

Dispora

59

19

0023


Cibinong


100% Jumlah peserta yang mengikuti Festival Demo Peralatan Olahraga Tradisional dan Modern

160 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Peserta Mengenai Peralatan Olahraga Tradisional dan Modern

160 Orang

148.400.000

148.400.000

178.000.000

Baru

Dispora

19

0024

Pendataan Prasarana dan Club Olahraga

Cibinong, Kecamatan


100% Jumlah Kecamatan yang didata Prasarana dan Club Olahraga

40 Kecamatan

Terdatanya Prasarana dan Club Olahraga

40 Kecamatan

237.850.000

237.850.000

267.000.000

Baru

Dispora

19

0025

TOT Bagi Para Pelatih Cabang Olahraga

Cisarua


100% Jumlah Peserta TOT Pelatih Cabang Olahraga

90 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman bagi Para Pelatih Cabang Olahraga

90 Orang

204.230.000

204.230.000

230.000.000

Baru

Dispora

19

0026

Seminar Kemitraan Olahraga

kecamatan cisarua Meningkatnya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

100% Jumlah Peserta Seminar Kemitraan Olahraga

80 Orang

Terwujudnya Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Industri Olahraga

80 Orang

159.460.000

159.460.000

200.000.000

Baru

Dispora

20


20

0005


12 kecamatanMeningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

100% Jumlah Kegiatan Senam

12 kali

Meningkatnya Kebugaran dan Kesehatan Masyarakat

2400 Orang

204.648.500

204.648.500

230.000.000

Lama

Dispora

20

0008


Cibinong

Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

100% Jumlah Insan Olahraga yang diberi Penghargaan

15 Orang

Meningkatnya Motivasi Insan Olahraga

15 Orang

107.780.700

107.780.700

230.000.000

Lama

Dispora

20

0019


Bandung


100% Jumlah Atlit yang dikirim 195 Orang untuk mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa Barat

Meningkatnya kemampuan atlit dalam mengikuti PORPEMDA Tk. Provinsi

195 Orang

719.667.400

719.667.400

730.000.000

Lama

Dispora

20

0020

Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Barat

Bandung


100% Jumlah Atlit yang dikirim 145 Atlet yang mewakili Kabupaten Bogor

Meningkatnya Kemampuan Atlit dalam Mengikuti Kegiatan POSPEDA Tk. Provinsi

145 Atlet

492.291.500

492.291.500

500.000.000

Lama

Dispora

20

0021

Fasilitasi Kontingen POPDA Tk. Provinsi Jawa Barat

Bandung


100% Jumlah Atlet yang Mengikuti Pekan Olahraga Daerah Tk. Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya Atlet Kabupaten Bogor pada POPDA Tk Provinsi Jawa Barat

255 Atlet

926.150.000

926.150.000

950.000.000

Lama

Dispora

255 Atlet

59 20

0023


Cibinong


100% Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Bogor

15 Cabor

Terseleksinya atlit-atlit pelajar Kab. Bogor untuk mengikuti kegiatan O2SN dan POPDA Tk. Propinsi Jawa Barat

45 Orang (Untuk 15 Cabor Juara I,II,III)

20

0027


bandung


100% Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN Tk. Provinsi Jawa Barat

130 Orang

Terkirimnya Atlit O2SN Tk. Provinsi Jawa Barat

20

0038


bandung


100% Jumlah Atlet yang dikirim dalam festival OR Tradisional

45 Orang

Terjaga dan Lestarinya Olahraga Tradisional

20

0065


ccibinong


100% Jumlah Peserta LPI Jenjang SMP dan SMA

75 SMP dan 75 Terseleksinya Tim SMA Juara Tingkat Kabupaten Bogor Untuk Mewaikili ke Tingkat Provinsi

1 Tim SMP dan 1 Tim SMA

20

0066


Cibinong


100% Jumlah Cabor yang dipertandingkan pada PORPEMKAB

13 Cabor

Terseleksinya Atlit PNS yang akan mewakili pada PORPEMDA Tk. Jawa Barat

20

0073


Cibinong


100% Jumlah Cabang Olahraga dipertandingkan

4 Cabor

20

0074


Cibinong


100% Jumlah Pelajar yang mengikuti Turnament Bola Volly

20

0078


Cibinong


20

0079


Cibinong


Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1 Peningkatan manajemen pemerintahan daerah 2 Peningkatan kinerja pelayanan

1.817.910.000

1.817.910.000

1.830.000.000

Lama

Dispora

130 Orang

513.811.000

513.811.000

530.000.000

Lama

Dispora

5 Jenis

264.406.000

264.406.000

290.000.000

Lama

Dispora

1.406.425.000

1.406.425.000

1.436.000.000

Lama

Dispora

13 Cabor

513.955.000

513.955.000

553.000.000

Lama

Dispora

Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam Olahraga

400 Orang

482.985.000

482.985.000

500.000.000

Lama

Dispora

200 Orang

Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga Bola Volly di Kalangan Pelajar

200 Orang

571.372.000

571.372.000

600.000.000

Baru

Dispora

100% Jumlah Atlet Yang dibina dalam Pemusatan dan Pelatihan

130 Atlet

Tercetaknya Atlet Berprestasi Kabupaten Bogor

130 Atlet

5.690.280.000

5.690.280.000

5.720.000.000

Lama

Dispora

100% Jumlah Jenjang Lomba Drum Band

3 Jenjang ( TK, Meningkatnya Junior dan Kemapuan dan Senior ) Keterampilan Tim Unit Drum Band

299.049.800

299.049.800

310.000.000

Baru

Dispora

3 Jenjang ( TK, Junior dan Senior )

59 dan informasi publik 3 Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur

01


01

0001


Cibinong

Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor

Perangko 100 Lbr, Materai 6000 (350 Lbr) dan Materai 3000 (350 Lbr)

Terwujudnya Tertib Administrasi Surat Menyurat

12 Bulan

3.450.000

3.450.000

4.050.000

Lama

Dispora

01

0002


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Sarana Komunikasi dan Listrik

2 Jaringan

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur

12 Bulan

192.000.000

192.000.000

202.000.000

Lama

Dispora

01

0006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong


100% Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional

9 unit Roda 4 dan 13 Roda 2

Terjaminnya Legalitas Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan

18.050.000

18.050.000

20.100.000

Lama

Dispora

01

0010


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan ATK Untuk Pelaksanaan TUPOKSI

58 Jenis

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Aparatur Dispora

12 Bulan

114.462.000

114.462.000

165.000.000

Lama

Dispora

01

0011


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

24 Jenis


12 Bulan

74.020.000

74.020.000

124.000.000

Lama

Dispora

01

0012


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

10 Jenis


12 Bulan

19.003.000

19.003.000

69.000.000

Lama

Dispora

01

0015


Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan

1 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan

12 Bulan

17.500.000

17.500.000

67.000.000

Lama

Dispora

01

0017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Cibinong


100% Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman

30 Hk

Terpenuhinya Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman dalam 1 Tahun

12 Bulan

115.550.000

115.550.000

165.000.000

Lama

Dispora

59

01

0018


Cibinong


100% Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

228 kali

Terpenuhinya Kelancaran Koordinasi antar SKPD dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah

12 Bulan

616.200.000

616.200.000

656.000.000

Lama

Dispora

01

0019


Cibinong


100% Jumlah Pegawai Kontrak yang menerima Honor Bulanan

3 Orang

Meningkatnya Motivasi Kerja Pegawai Kontark

12 Bulan

35.300.000

35.300.000

85.000.000

Lama

Dispora

01

0020


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Arsip

1 Dokumen

Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan

12 Bulan

88.007.000

88.007.000

130.000.000

Lama

Dispora

01

0021

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Cibinong


100% Jumlah dokumen administrasi kepegawaian

75 buku

Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian

12 Bulan

89.817.000

89.817.000

132.000.000

Lama

Dispora

01

0022


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Administrasi Barang

3 Jenis

Terwujudnya Tertib Administrasi Inventarisasi Aset Daerah

12 Bulan

90.738.000

90.738.000

140.000.000

Lama

Dispora

13.892.416.450

13.892.416.450

14.000.000.000

Baru

Dispora

02


02

0003


Cibinong

Meningkatnya Kecepatan kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

100% Jumlah Gedung Kantor Dispora Kab.Bogor, Dokumen Lelang, Dokumen Kontrak

1 Gedung, 6 Buku, 6 Buku

Tersedianya Gedung Kantor Dispora Kab. Bogor

1 Gedung

02

0005


Cibinong


100% Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

1 Unit Roda 6

Meningkatnya Kinerja Aparatur

1 Unit Roda 6

902.575.000

902.575.000

952.000.000

Lama

Dispora

02

0010

Pengadaan Mebeleur

Cibinong


100% Jumlah Pengadaan Mebeleur

5 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur

12 Bulan

116.904.000

116.904.000

156.000.000

Lama

Dispora

02

0013

Pengadaan Peralatan Kantor

Cibinong


100% Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

7 Jenis

Terpehinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor

7 Jenis

119.150.000

119.150.000

160.000.000

Lama

Dispora

02

0014


Cibinong

Meningkatnya Kecepatan

100% Jumlah Pengadaan

2 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan

12 Bulan

204.734.000

204.734.000

254.000.000

Lama

Dispora

59 kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor

02

0021


Cibinong


100% Jumlah Luas Stadion Mini, GOM cibinong dan GOM tanjungsari yang dipelihara

1800 M2, 5400 M2, 5400 M2

Terjaganya kondisi fisik bangunan sehingga dapat berfungsi secara optimal

1 Stadion Mini dan 2 GOM

390.500.000

390.500.000

440.000.000

Lama

Dispora

02

0023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong


100% Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

9 Unit Roda 4 dan 13 unit roda 2

Terjaganya Kondisi Fisik Kendaraan Dinas/Operasional sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal

12 Bulan

106.000.000

106.000.000

156.000.000

Lama

Dispora

02

0029


Cibinong


100% Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

1 Jenis

Terjaganya Kondisi Fisik Peralatan Gedung Kantor sehingga dapat berfungsi secara optimal

12 Bulan

40.000.000

40.000.000

90.000.000

Lama

Dispora

02

0030


Cibinong


100% Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara

2 Jenis

Terjaganya Kondisi Fisik Perlengkapan Gedung Kantor sehingga dapat berfungsi secara optimal

12 Bulan

53.000.000

53.000.000

103.000.000

Lama

Dispora

Cibinong

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100% Jumlah pakaian dinas yang dibeli

71 stell

Meningkatnya Displin Pegawai

71 stell

17.750.000

17.750.000

67.000.000

Lama

Dispora

03

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0002

05

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

0003


Cibinong

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur

100% Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dikirim

10 Kegiatan

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Aparat Dispora Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Mengenai

10 orang

40.000.000

40.000.000

90.000.000

Lama

Dispora

05

0005

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur

Cibinong


100% Jumlah Kegiatan Pengajian dan senam

12 kali

Meningkatnya Keimanan dsn kesehatan aparatur

72 orang

15.000.000

15.000.000

65.000.000

Baru

Dispora

05

0028


Cibinong


100% Jumlah Pegawai yang mengikuti pendididkan dan pelatihan non formal

72 orang

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan pegawai

72 orang

144.000.000

144.000.000

154.000.000

Baru

Dispora

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

59 Keuangan 06

0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cibinong

Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD

100% Jumlah Dokumen LAKIP, LKPJ, TAPKIN

3 Dokumen

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Perencanaan Selama 1 Tahun

3 Dokumen

56.013.000

56.013.000

106.000.000

Lama

Dispora

06

0002


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

20 Buku

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Bogor dari Dispora

20 Buku

29.078.000

29.078.000

33.000.000

Lama

Dispora

06

0004


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

22 Buku

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Bogor dari Dispora

22 Buku

30.877.000

30.877.000

80.000.000

Lama

Dispora

06

0005


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Anggaran Perubahan T.A 2014 dan Anggaran 2015

4 Dokumen

Terpenuhinya Kebutuhan Dokumen Anggaran Perubahan 2014 dan Anggaran 2015

4 Dokumen

130.700.000

130.700.000

180.000.000

Lama

Dispora

06

0006


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan

60 Buku

Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Dispora

60 Buku

262.550.000

262.550.000

310.000.000

Lama

Dispora

06

0007


Cibinong


100% Jumlah Dokumen Renja Tahun 2015

15 Buku

Tersedianya Dokumen Renja Tahun 2015

15 Buku

51.900.000

51.900.000

110.000.000

Lama

Dispora

06

0010


Cisarua dan Parung Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD

100% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

50 Buku

Terpenuhinya Pelaporan Capaian Kinerja Bulanan dan Triwulanan

50 Buku

149.500.000

149.500.000

190.000.000

Lama

Dispora

06

0013


Cibinong

100% Jumlah frekuensi publikasi kinerja SKPD

13 kali

Terpenuhinya Publikasi Kinerja SKPD

13 kali

100.000.000

100.000.000

150.000.000

Lama

Dispora

49.658.894.000

49.658.894.000

45.614.321.000


F

Jumlah

DOKUMEN RENCANA KERJA

Recommend Documents