DOELSTELLINGENNOTA 2015

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000

Laatste budgettaire journaalnummer : 2015003799

DOELSTELLINGENNOTA 2015

Provinciegriffier Camps Renata

Financieel beheerder Delbroek Mathieu


Doelstelling 1 2015140001

Sterk Limburg

2015140023

Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel. E I

4.134.520,68 € 914.974,98 €

E I

1.232.492,86 € 40.000,00 €

•

Via een flankerend provinciaal beleid bijdragen aan de versterking van de Limburgse speerpunteneconomie.

2015140232

•

Bijdragen aan een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt.

2015140233 2015140024

Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio. E I

7.709.830,74 € 1.384.481,69 €

E

126.000,00 €

•

Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht.

2015140239

•

Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's.

2015140240

2015140043

Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw. E I •

162.670,42 € 417.500,00 € 2015140241

Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw.

2015140051

Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw. E I

74.000,00 € 425.308,00 €

•

Regionale bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve knooppunten ruimtelijk plannen.

2015140426

•

Ruimtelijke uitvoeringsplannen onderbouwen.

2015140427 2015140052

Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen. I

1.046.791,82 €

•

De afbakening van de kleinstedelijke gebieden realiseren.

2015140425

•

De Limburgse woonbehoefte plannen.

2015140528

•

Het ondersteunene van kern(her)ontwikkeling, in relatie met sociale huisvesting, of van strategische projecten.

2015140535

2015140109

Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. E

496.380,00 €

•

Het opzetten van overlegmomenten en initiëren van acties ten behoeve van lokale besturen en netwerkpartners om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

2015140509

•

Case onderwijs - arbeid.

2015140539

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

2

van

27


Doelstelling 1

Geraamde uitgaven Prioritair

Totaal hoofdstuk Geraamde ontvangsten

Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

12.577.401,84 €

0,00 €

1.358.492,86 €

0,00 €

I

4.189.056,49 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.766.458,33 €

0,00 €

1.398.492,86 €

0,00 €

Totaal

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

3

van

27



Sociaal Limburg Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente.

2015140031

•

2015140461

Lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid volgens het groeiconcept "Gezonde gemeente" in uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

2015140033

Alle Limburgse gezinnen kunnen rekenen op een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning vanuit een Huis van het Kind in hun nabije omgeving. E

187.500,00 €

E

64.869,50 €

•

De opstart van Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning.

2015140118

•

De uitbouw van het huis van het kind in het kader van LEADER

2015140555 2015140110

Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport. E I

140.500,00 € 15.000,00 €

E

50.300,00 €

•

Voorbereiden en uivoeren van aanpassingswerken in het kader van toegankelijkheid en exploitatie in het kader van G-sport.

2015000001

•

Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding.

2015140466

•

Realiseren en ondersteunen van de Sportraad.

2015140467 2015140115

Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang. E

1.200.000,00 €

•

Impulsen voor kwaliteitsbevordering Limburgse kinderopvang.

2015000004

•

Extra plaatsen in de kinderopvang.

2015140533 2015140116

Kansen in het onderwijs. E

375.000,00 €

•

Case onderwijs armoede.

2015140536

•

Case onderwijs - taal.

2015140537 2015140117

Maatschappelijk kwetsbare jongeren. E •

500.000,00 € 2015140538

Maatschappelijk kwetsbare jongeren.

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

4

van

27


Doelstelling 2



Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

2.403.000,00 €

0,00 €

115.169,50 €

0,00 €

I

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.418.000,00 €

0,00 €

115.169,50 €

0,00 €

Totaal

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

5

van

27



Duurzaam Limburg

2015140045

Bijdragen aan een duurzaam Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame land- en tuinbouw. E

124.000,00 € 100.000,00 €

I •

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van land- en tuinbouw.

2015140253

•

Ondersteunen onderzoeksprojecten in het kader van duurzame land- en tuinbouw.

2015140534 2015140046

Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland. E

854.500,00 €

E

180.000,00 €

•

Ontwikkelen van gebiedsgericht en geïntegreerd plattelandsbeleid.

2015140254

•

Realiseren van een doelmatig en resultaat gericht programmabeheer PDPO.

2015140255 2015140055

Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte. E I •

102.000,00 €

198.776,78 € 2015140430

Limburgse landschappelijke kwaliteiten beschermen en/of te versterken.

2015140058

Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit. E

2.184.500,00 €

E

128.500,00 €

•

Verder uitbouwen van de netwerking met regionale landschappen/gemeenten zodat concrete terreinacties, communicatie en monitoring kunnen worden gerealiseerd.

2015140207

•

Formuleren van adviezen voor o.a. ruimtelijke processen met impact op de biodiversiteit in het tussengebied.

2015140208

•

Organiseren van vorming inzake biodiversiteit samen met partners.

2015140209

•

Ondersteunen van gemeenten bij het uitwerken van een lokaal biodiversiteitsbeleid.

2015140210

•

Uitwerken van (Europese) projecten en sensibiliseringscampagnes rond het behoud van de biodiversiteit.

2015140211

2015140060

Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum. E I

50.000,00 € 20.000,00 €

•

Ondersteunen van doelgroepen (gemeenten, middenveld) bij het uitwerken van biodiversiteitsprojecten op het snijvlak EDO-natuurstudie.

2015140212

•

Samen met partners een organisatiestructuur en een werking voor het LIVEC uitwerken.

2015140213

Mbt educatie voor duurzame onwikkeling (EDO) verder expertise opbouwen en uitwisselen en een aanbod organiseren. E I

578.450,00 € 10.000,00 €

E

2015140061

179.700,00 €

•

Door LIMNET de NME-werking in de provincie stimuleren en inspireren via werkgroepen natuurcentra, onderwijs, vorming en het natuurinformatiepunt. Adviezen geven rond NME & EDO, en het netwerk (LIMNET) coördineren.

2015140214

•

Binnen de NME-werking de implementatie van EDO nastreven.

2015140215

•

Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van scholen door MOS om aan een interne milieuzorg te doen en kwaliteitslogo's te halen.

2015140216

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

6

van

27


•

Projecten van (MOS)scholen ter ondersteuning van duurzame projecten en acties subsidiëren en opvolgen (Klimaatsubsidie).

2015140217

•

Eigen NME-centra uitbaten en nominatimsubsidies voor uitwerking NME/EDO-centra van derden toekennen.

2015140218

•

De educatieve werking van Het Groene Huis aanpassen in functie van de nieuwe locatie in Craenevenne.

2015140219

2015140062

De Limburgse klimaatambitie realiseren. E I

1.543.000,00 € 90.000,00 €

E

10.000,00 €

•

De maatregelen en aanbevelingen van de klimaatstudie (TACO2) faciliteren en uitvoeren.

2015140148

•

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen (Dubolimburg vzw) verder uitbouwen en duurzaam bouwen stimuleren.

2015140149

•

Rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie stimuleren via campagnes en initiatieven.

2015140150

•

De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl.

2015140151

•

Een CO2-rapport opmaken en communiceren over de stand van zaken.

2015140152

•

De interne milieuzorg ondersteunen, verbreden en inschakelen in het provinciale klimaatbeleid.

2015140154 2015140071

Ruimte voor water realiseren in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid waarbij waterlopen optimaal ingericht worden voor vrije vismigratie, reductie van wateroverlast,beekstructuurherstel in het buitengebied en herwaardering van stads- en dorpskernen. I

928.000,00 €

•

De nodige gronden aankopen voor het realiseren van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie.

2015140185

•

Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met het oog op het creëren van ruimte voor water voor beekinrichting, vismigratie, aanleg overstromingszones, herinrichting doortochten, enz.

2015140186

Doelstelling 3



Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

5.334.450,00 €

0,00 €

600.200,00 €

0,00 €

I

1.346.776,78 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.681.226,78 €

0,00 €

600.200,00 €

0,00 €

Totaal

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

7

van

27



Eén Limburg

2015140027

Ondersteunen van de projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen. E I

5.559.674,00 € 1.015.000,00 €

E

294.000,00 €

•

Versterken van het (mede-) programmabeheer.

2015140243

•

Bijdragen aan een optimale projectuitvoering.

2015140244

Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw.

2015140044

•

2015140242

Ondersteunen van lokale besturen, land- en tuinbouwers en andere betrokken actoren door het proactief aanreiken van kerncijfers van de Limburgse land- en tuinbouw en het verlenen van advies en informatie.

De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleid. E I

348.500,00 € 250.000,00 €

E I

2015140059

200.000,00 € 250.000,00 €

•

Initiatieven nemen inzake milieu en gezondheid.

2015140144

•

De Limburgse gemeenten informeren en ondersteunen met het oog op een effectief en efficiënt milieuen natuurbeleid.

2015140146

•

De Limburgse gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant.

2015140147

Pilootprojecten opstarten mbt mobilteit/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde.

2015140069

•

2015140415

Integreren van wegendienst en mobiliteitsdienst.

2015140112

Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking. E I •

103.000,00 € 100.000,00 €

E

90.000,00 €

2015140530

Grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische projecten inzetten.

De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen in functie van een goede R.O.

2015140113

•

2015140531

Adviseren en ondersteunen van planologische processen.

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

8

van

27


Doelstelling 4



Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

6.011.174,00 €

0,00 €

584.000,00 €

0,00 €

I

1.365.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €

0,00 €

A

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.376.174,00 €

0,00 €

834.000,00 €

0,00 €

Totaal

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

9

van

27



Overig Beleid

2015000021

Kaarten en cijfers E

177.240,00 €

•

Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen.

2015000044

•

Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren.

2015000045

2015000041

Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector E •

100.000,00 € 2015000046

Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector

2015140002

Het goed beheer van de provinciale financiën. E I A

12.494.140,00 € 12.800,00 €

E

103.173.008,00 €

10.133.740,00 €

A

1.297.152,00 €

•

Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen.

2015140003

•

Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget.

2015140004

•

Het voeren van een actief beheer van de schuld.

2015140005

•

Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën.

2015140006 2015140003

Het realiseren van een performante facilitaire organisatie E I

264.475,00 € 7.500,00 €

•

Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties.

2015140026

•

IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem

2015140029

•

Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers)

2015140032

•

IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen

2015140033

•

IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag.

2015140034

2015140004

Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management E I

2.061.538,70 € 144.000,00 €

E

163.800,00 €

•

Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead).

2015140286

•

Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma.

2015140287

•

Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma.

2015140288

•

Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead)

2015140295

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

10

van

27


•

Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel, ...)

2015140296

•

Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten

2015140299

•

Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst.

2015140302

•

Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst.

2015140304

•

Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e-communicatie.

2015140306

•

Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen

2015140308

•

Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ¿)

2015140310

•

Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140311

•

Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwH.

2015140312

•

Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140315

•

Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten

2015140316

•

Onthaaldienst - Organisatie van de protocollaire ontvangsten (coördinatie / budget) en de supervisie en de bewaking van de kwaliteit van alle aspecten van de ontvangst

2015140318

•

Zalenbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het zalenbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140319

•

Zalenbeheer - Reserveringen van vergaderzalen in het Provinciehuis

2015140320

•

Veiligheid - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de veiligeheid maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140321

•

Wagenparkbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het wagenparkbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140323

•

Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens - Reserveringen, met of zonder chauffeur, van een dienstwagen en registratie hieromtrent in het systeem

2015140324

•

Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - Beheer en organisatie van koerierdiensten met het wagenpark van de provincie

2015140325

•

Wagenparkbeheer - Nazicht en opvolging leasingcontracten, de coördinatie van de expertise en herstellingen na ongeval en het beheer van tankkaarten voor alle diensten en instellingen

2015140326

•

Ruimtebeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ruimtebeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140327

•

Ruimtebeheer - Verhuizingen - Beheer en uitwerking van verhuizingen via intern of extern personeel

2015140328

•

Ruimtebeheer - Inrichting werkplek - Uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen aan kasten, burelen, interieur, ¿.

2015140329

•

Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - Beheer van het magazijn voor de opslag van diverse materialen

2015140330

•

Ruimtebeheer - Sleutelbeheer - Ontwikkeling, beheer en opvolging van een sleutelplan en de bewaring en het beheer van alle sleutels van het provinciehuis.

2015140331

•

Logistieke ondersteuning - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de logistieke ondersteuning maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140332

•

Logistieke ondersteuning - Handlangersdiensten - Aanbieden van logistieke ondersteuning op vraag via intern of extern personeel

2015140333

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

11

van

27


•

Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Organisatie en het beheren van het materiaal en de producten nodige voor sneeuwbestrijding

2015140334

•

Logistieke ondersteuning - ongediertebestrijding - Preventieve bestrijding van knaagdieren en insecten

2015140335

•

Afval - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het afvalbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140336

•

Afval - Afvalverwerking van het selectief opgehaald en aangevoerd afval

2015140337

•

Economaat - Het beheer van het kantoormaterialen voor de diensten binnen het hoofdgebouw.

2015140576 2015140005

Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer. E I

4.176.502,43 € 10.518.401,00 €

E I

584.230,00 € 4.902.285,00 €

•

Administratie vastgoedmanagement - inventaris onroerend patrimonium - Beheer van de inventaris onroerend patrimonium (gronden)

2015140339

•

Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen - Beheer en opvolging standaardverzekeringspakket (brand, auto, alle risico's, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen)

2015140340

•

Administratie vastgoedmanagement -Beheer patrimoniumcontracten (onroerende goederen) Administratieve opvolging van de patrimoniumcontracten (huur, concessies, erfpacht, ¿)

2015140341

•

Bouwbureau - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het bouwbureau maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140342

•

Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - Periodiek beheer/opvolging technische meldingen van HVAC, branddetectie , verlichting, toegangscontrole, centraal omroepsysteem, inbraakbeveiliging, CCTV (camerabewaking) via BMS

2015140344

•

Bouwbureau - Beheer ivm de aankoop, verkoop, inventaris, ¿ van het bestaande patrimonium

2015140386

•

Administratie energie - Energiebeheer - Organisatie en beheer contract energieboekhouding (eSight) (Infrax)

2015140388

•

Telecommunicatie - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de telecommunicatie maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140389

•

Telecommunicatie - Telefonie - Algemeen beheer van de telefooninstallatie

2015140390

•

Telecommunicatie - Fax - Aankopen en in dienst stellen van faxtoestellen op aanvraag

2015140391

•

Telecommunicatie - GSM - Aankoop van de GSM-toestellen op aanvraag en de eerste lijnszorg: afhandeling van storingsmeldingen, defecten, ¿

2015140392

•

Telecommunicatie - Personenzoeksysteem - Beheer toestellen personenzoeksysteem

2015140393

•

Preventief en correctie onderhoud - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het preventief en correctief onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140394

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften

2015140395

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle HVACinstallaties opgenomen

2015140396

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van het toegangscontrolesysteem

2015140397

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de branddetectie-installaties

2015140398

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de inbraakbeveiligingsinstallaties

2015140399

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle brandblusapparaten, -haspels en -installaties

2015140400

•

Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de telefooninstallaties

2015140401

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

12

van

27


•

Preventief en correctief onderhoud : Beheer en opvolging van de periodieke keuringen van de technische installaties conform de wettelijke- en veiligheidsvoorschriften

2015140402

•

Preventief en correctief onderhoud : Inkoop en beheer externe bewakingsdiensten

2015140403

•

Preventief en correctief onderhoud : Op vraag het laten uitvoeren van herstellingen en kleine aanpassingen (aan de technische installaties en) aan de gebouwen

2015140405

•

Preventief en correctief onderhoud : Oplossen van storingen en eerste lijnsinterventies van de technische installaties (ook indien veroorzaakt door natuurramp of brand)

2015140406

2015140006

Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving. E I

3.569.300,00 € 1.457.100,00 €

E

22.000,00 €

•

Telefooncentrale - beheer en onderhoud van de interne telefooncentrale

2015000023

•

ICT - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ICT maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140345

•

Servicedesk ICT : Beheer van het centraal contactpunt voor alle aanvragen, klachten probleemmeldingen per telefoon en per digiformulier m.b.t. ICT meldingen

2015140346

•

Scan-, plot-, print diensten - Beheer van de lokale printers, plotters, scanners

2015140347

•

Scan-, plot-, print diensten : Beheer van de inventaris van de centrale multifunctionele printers

2015140348

•

netwerkdiensten : Voorzien van de nodige infrastructuur om koppeling met het administratieve netwerk mogelijk te maken en het instellen van policies om pc's, printers, ... met het netwerk te kunnen verbinden

2015140349

•

BT dossierbeheer - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor dossierbeheer

2015140350

•

BT financiële software - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor financiële software

2015140351

•

BT Personeelsbeleid - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor personeelsbeleid

2015140352

•

BT Mail - Creatie van Personal Information manager (PIM) account bij indiensttreding (mailbox, agenda, takenbeheer, contractpersonenlijst, vergaderverzoeken, notities, ¿)

2015140353

•

BT website beheer - Beheer infrastructuur voor webhosting (webserver, netwerkapparatuur, firewall, ¿)

2015140354

•

BT FMIS - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor FMIS

2015140355

•

AT Standaard Software - licentiekosten en beheer van alle niet business-kritische toepassingen

2015140356

•

G&O - overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van GIS en ontwikkeling maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead)

2015140359

•

Provinciaal Bibliotheek Systeem - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van PBS maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

2015140360

•

Provinciaal Bibliotheek Systeem : Het voorzien van lidkaarten voor de bibliotheken PBS

2015140364

•

werkplekdiensten - Beheer en onderhoud van pc's, laptops, printers, plotters, PDA's, ¿

2015140369

•

werkplekdiensten - PC - Organiseren van de nodige ondersteuning bij problemen met Macintosch systemen.

2015140370

•

werkplekdiensten - CAD - Organiseren van de nodige ondersteuning van grafische ontwerp werkposten

2015140371

•

netwerkdiensten - WAN - Zorg voor dataconnectiviteit tussen de externe site en het hoofdgebouw

2015140372

•

mobiel werken - Externe toegang verlenen tot de persoonlijke mailbox en de mailboxen waarvoor men gemachtigd is en het voorzien van een virtuele verbinding met het interne netwerk (thuiskantoor)

2015140373

•

Internet - Voorzien van een beperkte http-toegang (Intranettoegang) en op vraag en mits goedkeuring een gefilterde volledige http-toegang (internettoegang)

2015140374

•

centrale dataopslag - Het aanmaken van groepsschijven en het instellen van de toegangsmachtigingen en voorzien van de nodige opslagcapaciteit

2015140375

•

Server diensten extern - actie vervalt

2015140376

•

Server diensten intern - Voorzien van server infrastructuur voor de interne diensten

2015140377

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

13

van

27


•

B&O - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van beheer en onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties.

2015140378

•

Intern ontwikkelde toepassingen - interne ontwikkeling van toepassingen

2015140379

•

GIS - Interne ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen

2015140380

•

GIS - Externe ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen naar lokale besturen

2015140381

•

Provinciaal Bibliotheek Systeem : Automatisatie bibliotheekactiviteiten dmv een centrale toepassing.

2015140383

•

Provinciaal bibliotheek Systeem : het aansluiten van nieuwe bibliotheken op het PBS

2015140384

•

Provinciaal Bibliotheek Systeem : Beheren van dataconnecties tussen bibliotheken en centrale toepassing PBS

2015140385

2015140007

De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid. E I •

80.000,00 € 50.000,00 € 2015140366

CAD - raamcontracten - Opmaak van een behoefteanalyse / gerichte marktprospectie / opmaken kosten-batenanalyse

2015140008

Het faciliteren van het algemeen welwijn van het personeel. E

267.520,00 €

E

11.550,00 €

•

Het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie.

2015140007

•

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve processen binnen de directie HRM

2015140293 2015140009

Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten. E

56.927.938,00 €

E

5.299.600,00 €

•

Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten

2015140008

•

Optimaliseren van een competentiegericht selectiebeleid.

2015140010

•

Ontwikkelen van competenties in functie van de verwachtingen van het provinciebestuur/dienst en de behoeften van het personeelslid.

2015140011

Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen. E

278.726,00 €

E

2015140010

1.084,00 €

•

Het permanent en op een proceseconomische wijze vrijwaren van de belangen van de provincie in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en geschillen evenals bij de voorbereiding van authentieke akten.

2015140012

•

Het verzekeren van een dienstverlening aan de provinciale diensten en de lokale besturen, rekening houdend met de werking, planning en desiderata van zowel cliënt als de Griffie als, in voorkomend geval, de beleidsorganen.

2015140013

•

Het verzekeren van de samenwerking met andere besturen.

2015140014

•

Het tijdig en op klantvriendelijke wijze behandelen van de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten, rekening houdend met de vigerende regelgeving.

2015140015

2015140011

Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie. E

801.000,00 €

•

Ondersteunen van politieke partijen in het kader van de democratische werking.

2015140016

•

Faciliteren van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

2015140017 2015140012

Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur. E PROVINCIE LIMBURG

751.239,46 € Pagina

14

van

27


•

Ondersteunen werking provincieraad.

2015140018

•

Ondersteunen werking deputatie.

2015140019

Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als als regio anderzijds naar de Limburger. E •

1.095.500,00 € 2015140020

Positionering en profilering provinciebestuur en Limburg als regio naar de Limburger.

Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders E •

2015140013

2015140014

110.000,00 € 2015140021

Positionering en profilering van de provincie Limburg als vraaggestuurd bestuur naar de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders.

Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduidig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg. E

2015140015

41.500,00 € 3.000,00 €

I •

Interne communicatie en internal branding.

2015140022

•

Interne communicatieondersteuning.

2015140023 2015140016

Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en technologische omstandigheden. E

35.450,00 € 80.000,00 €

I •

2015140025

Het implementeren van een nieuw organisatiemodel voor het provinciebestuur.

2015140018

Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB. E

62.826.449,00 €

E

62.972.081,00 €

•

Het beheer van de Campus Diepenbeek (campus-secundair).

2015140036

•

Het beheer van de Campus Diepenbeek (middenschool).

2015140037

•

Het beheer van de Campus Hasselt Handel (Campus-Secundair).

2015140038

•

Het beheer van de Campus Hasselt Handel(Middenschool).

2015140039

•

Het beheer van de Campus Hasselt Handel(CVO Handel).

2015140040

•

Het beheer van de Campus Hasselt Handel (CVO Moderne Talen).

2015140041

•

Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Campus-kunst).

2015140042

•

Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Verpleegkunde).

2015140043

•

Het beheer van de Campus Lommel (Campus-Provil).

2015140044

•

Het beheer van de Campus Lommel (ION).

2015140045

•

Het beheer van de Campus Maasmechelen (Campus-PTS).

2015140046

•

Het beheer van de Campus Maasmechelen (CVO Maasland).

2015140047

•

Het beheer van de Campus Tongeren (Campus-PIBO).

2015140048

•

Het beheer van de Campus Tongeren (Internaat).

2015140049

•

Het beheer van de Campus Voeren (Campus-secundair).

2015140050

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

15

van

27


•

Het beheer van de Campus Voeren (basisschool).

2015140052

•

Het beheer van de Campus Voeren (CVO).

2015140053

•

Het beheer van de Campus Bilzen.

2015140054

•

Het beheer van het CLB.

2015140055

•

Het beheer van de IVA hoofdzetel.

2015140290 2015140021

Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap. E

822.475,00 €

E

350.000,00 €

•

Initiëren van ondernemerschapseducatie.

2015140258

•

Versterken van innovatief en internationaal ondernemerschap.

2015140259

•

Promoten van ondernemerschap.

2015140260 2015140022

De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding. E •

370.000,00 €

Bijdragen aan een attractieve retailsector door het ondersteunen van kernversterkende acties en van de ontwikkelingsmogelijkheden van grootschalig retail.

2015140028

Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking E

348.567,00 €

2015140256

E

34.083,00 €

•

Uitbouw van een Limburgs informatiepunt.

2015140261

•

Uitbouw van een Limburgs projectenbureau.

2015140262

•

Promoten van Europese en Internationale Samenwerking.

2015140496 2015140029

Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren. E

75.715,00 €

E

16.000,00 €

•

Bijdragen aan kwaliteitsvolle kinderopvang door de organisatie van een laagdrempelig, vraaggericht en actueel vormingsaanbod in de kinderopvang.

2015140177

•

Vernieuwende methodieken en materialen ontwikkelen in het kader van preventieve gezinsondersteuning vanuit de Huizen van het Kind.

2015140526

2015140030

Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. E I

76.480,00 € 136.000,00 €

E

18.000,00 €

•

Coördineren van de relatie tussen sport, natuur, milieu, recreatie en ruimtelijke ordening.

2015000002

•

Realiseren van een doelgroepgericht gezondheidspromotie- en beweegbeleid.

2015140462

•

Realiseren van partnerships en projecten met actoren in de gezondheidszorg in Limburg en in de grensregio's met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het eigen provinciale beleid.

2015140463

•

Investeringssubsidie voor oprichting/uitbouw van sportaccommodaties met een regionaal karakter

2015140546

Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie tussen alle sectoren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld.

2015140035

E

178.314,42 €

E

160.984,85 €

•

Realiseren Europees project IFG.

2015140200

•

Ondersteunen en faciliteren van IFG projecten.

2015140202

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

16

van

27


•

2015140524

Faciliteren van een multidisciplinaire integrale ketenaanpak voor IFG in complexe situaties en bij meervoudige problematieken of een moeizame opstart.

2015140037

Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking om in een afgestemd jeugdhulpverleningsaanbod te voorzien. E

76.000,00 €

•

Ondersteunen van het netwerk Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand.

2015140171

•

Faciliteren van het hanteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken.

2015140172

•

Participatie van ouders en jongeren in de jeugdhulp stimuleren, ondersteunen en faciliteren via het project JOPlim.

2015140173

•

Promoten van herstelbemiddeling door het realiseren van het Vereffeningsfonds.

2015140174

•

Ondersteunen van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.

2015140460 2015140040

Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio. E I

501.049,00 € 125.000,00 €

E

168.968,81 €

•

Stimuleren van een voldoende, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod d.m.v. het geven van impulsen in bijkomend aanbod, deskundigheidsbevordering en projectmatige (intersectorale) samenwerking.

2015140468

•

Een nieuwe website 'vrijwilligerswerk.be' ontwikkelen en beheren, samen met het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk.

2015140482

•

Gratis verzekering voor vrijwilligers aanbieden in samenwerking met de loketten van de lokale besturen.

2015140483

Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers.

2015140041

E

843.557,58 €

E

147.000,00 €

•

Versterken van leerkrachten om zelf initiatief te nemen rond mondiale vorming en wereldburgerschap (Kleur Bekennen).

2015140183

•

Organiseren en aanbieden van laagdrempelige educatieve/animatieve activiteiten rond het Noord-Zuid thema.

2015140184

•

Sociale projecten in erkende ontwikkelingslanden stimuleren, 4de pijlerorganisaties versterken en Limburgse studenten die betekenisvolle stages doen in ontwikkelingslanden ondersteunen.

2015140187

2015140042

Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/Limburg E •

450.000,00 €

Positionering en profilering van de provincie Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/ Limburg

2015140047

Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren. E •

60.000,00 € 2015140264

Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren.

Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg. E

2015140281

706.844,45 €

E

2015140048

86.175,00 €

•

Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

2015140265

•

Ontwikkelen en stimuleren van een economische, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw.

2015140266

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

17

van

27


•

Ondersteunen van een multifunctionele land- en tuinbouw.

2015140267

•

Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw.

2015140268

•

Ruimte voor land- en tuinbouw.

2015140269 2015140049

Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technischeadminstratieve dossierondersteuning en de opvolging/bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de Directie Ruimte. E

43.500,00 €

•

Verder uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van dossiers overheidsopdrachten van leveringen en diensten.

2015140178

•

Uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van reglementaire en nominatieve subsidiedossiers binnen de Directie.

2015140179

•

(Mee) verder uitbouwen van de digitale werkomgeving, ontwikkeling en redesign van werkprocessen (hoofdzakelijk subsidieprocessen in Ariadne) binnen de Directie Ruimte (en binnen het provinciebstuur).

2015140180

•

Overige werking van de Beheerscel Ruimte (financieel beheer, dossierbeheer, personeelsbeheer, communicatiebeheer, logistiek beheer,...).

2015140181

Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid.

2015140050

E •

50.000,00 € 2015140408

Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid.

2015140056

Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers E

102.800,00 €

E

1.000,00 €

•

Uitwerken van projecten ter uitvoering of ter actualisering van het RSPL, in functie van wijzigende maatschappelijke behoeften en/of in het kader van het BRV.

2015140431

•

Ruimtelijke knelpunten op bovenlokaal niveau oplossen.

2015140432

•

Juridische bijstand en ondersteuning verlenen m.b.t. ruimtelijke ordening.

2015140435

•

De algemene werking van de Procoro verzekeren.

2015140436

•

De realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma ondersteunen.

2015140437

•

Grensoverschrijdende problemen monitoren en analyseren en mogelijke oplossingen formuleren.

2015140439

•

Vernieuwende projecten in functie van ruimtelijke kwaliteit ondersteunen.

2015140440 2015140057

Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen E •

1.000,00 €

E

25.000,00 € 2015140441

Afwerken van vergunningsaanvragen in beroep.

2015140063

Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan E

25.000,00 €

•

Een klimaatpartnerschap met Limburgse bedrijfsfederaties aangaan.

2015140158

•

Duurzame bedrijven(terreinen) stimuleren.

2015140159

•

Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bouwsector aangaan.

2015140161 2015140064

Versterken van het provinciale milieuen klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

18

van

27


E I

175.310,00 € 29.000,00 €

•

De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid.

2015140162

•

De provinciale Minaraad ondersteunen.

2015140163

•

Ondersteunen van doelgroepen voor het creeëren van draagvlak voor het provinciale milieubeleid.

2015140164 2015140065

Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten E

170.000,00 €

E

45.000,00 €

•

De vrijwilligerswerking van LIKONA verder uitbouwen en verbeteren.

2015140220

•

Samen met de LIKONA-werkgroepen soortbeschermingsinitiatieven ontwikkelen.

2015140221

•

Ondersteuningsovereenkomsten ten behoeve van de bescherming van bedreigde Limburgse soorten afsluiten en opvolgen.

2015140222

•

Het beheer van de beschikbare biodiversiteits-databanken optimaliseren in functie van hun gebruik.

2015140223

•

Studenten begeleiden bij het maken van eindwerken/stages/...

2015140224

•

Biodiversiteitsprojecten van derden ten behoeve van de biodiversiteit subsidiëren en opvolgen.

2015140225 2015140066

Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur E I

230.390,00 € 586.000,00 €

E

365.409,00 €

•

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van de eigen provinciale natuurterreinen en domeinen (andere dan Bokrijk, Rullingen en Nieuwenhoven).

2015140165

•

De werking van de Limburgse Bosgroepen verder uitbouwen.

2015140166

•

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Rullingen.

2015140201

•

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Nieuwenhoven.

2015140206

•

Plannen van de provinciale natuurverbindingen en via o.a. de GLE-subsidie of (Europese)projecten realiseren.

2015140226

•

Uitwerken van een ecologische visie voor de Grote Landschappelijke Eenheden en via o.a. de GLEsubsidie of (Europese projecten) realiseren.

2015140227

•

Natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen/beheren van natuurterreinen.

2015140505

•

Helpen realiseren van de Vlaamse natuurbeleidsdoelstellingen

2015140556 2015140067

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers E

15.000,00 €

•

Behandelen milieudossiers.

2015140167

•

Informeren en adviseren belanghebbenden.

2015140168

•

Organiseren van en deelnemen aan milieuoverleg.

2015140169

•

Organiseren van de PMVC.

2015140170

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen

2015140068

•

2015140156

Natuurvergunningen afwerken.

2015140070

Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit,wegen en routestructuren voor de ondersteuning enn begeleiding van doelgroepen in hun mobiliteit E I PROVINCIE LIMBURG

249.725,00 € 2.000,00 €

E

Pagina

435.615,00 €

19

van

27


•

Voorzien in aanbod van aangepast vervoer voor de Limburger met een mobiliteitsbeperking.

2015000043

•

Op een kwaliteitsvolle manier vragen van onze klanten (gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners...) rond efficiënt mobiliteisbeleid zo volledig en snel mogelijk beantwoorden en onze klanten op regelmatige basis informeren over duurzame mobiliteit.

2015140416

•

Het beleid ondersteunen in haar mobiliteitsvisie door het organiseren van een informatiepunt inzake grote Limburgse (externe) mobiliteitsdossiers.

2015140417

•

Kwalitatieve technische ondersteuning bieden aan gemeenten voor de uitvoering van wegenwerken (met ereloonovereenkomsten).

2015140418

2015140072

Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer E I

2.188.950,00 € 212.500,00 €

E

2.000,00 €

•

De wettelijk verplichte financiële tussenkomst nakomen voor werken aan waterlopen tweede en derde categorie in ruilverkavelingen.

2015140189

•

Inkomsten gerelateerd aan het beheer van waterlopen van werken aan waterlopen uitgevoerd door derden, van verkoop van oude beddingen en andere aan het beheer van waterlopen gerelateerde opbrensgten.

2015140190

•

Studies uitvoeren voor het verwerven van wetenschappelijke kennis van het watersysteem ter onderbouwing van werken aan waterlopen.

2015140191

•

Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie uitvoeren om de waterafvoer en het watersysteem in stand te houden, erosie te beperken en exoten te bestrijden.

2015140192

•

Algemene werking van de Dienst Water en Domeinen verzekeren.

2015140193

•

Ratten bestrijden: Coördinatie en inventarisatie en verdeling materiaal en materieel aan rattenvangers.

2015140194

•

Machtigingen voor werken aan waterlopen (2°& 3° cat.) tijdig en deskundig afleveren.

2015140195

•

Wateradviezen en watertoetsen tijdig en deskundig afleveren.

2015140196

•

Zorgen dat de provincie goed vertegenwoordigd is in het bovenlokaal waterbeleid: deelname, vertegenwoordiging, planopmaak, coördinatie: CIW, bekkens, deelbekkens en werkgroepen.

2015140197

•

Bijhouden en updaten van de atlas van de waterlopen zowel analoog (Atlas onbevaarbare waterlopen) als digitaal (Vlaamse Hydrografische Atlas).

2015140198

•

Herclassering van waterlopen en klassering niet-geklasserde waterlopen (interne staatshervorming).

2015140199

•

Subsidies blijven aanbieden en bekendmaken om het provinciaal beleid (reductie wateroverlast, beekherstel, verbeteren waterlopen) te versterken door gemeenten, wateringen en andere instanties ook werken uit te laten voeren om ruimte voor water te creëren met positief effect ook op de waterlopen tweede en derde categorie.

2015140407

2015140073

Culturele samenwerking in de Euregio. E •

200.000,00 € 2015140143

Realisatie van projecten i.k.v. culturele samenwerking in de Euregio.

Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte. E

534.388,00 €

E

2015140076

855.000,00 €

•

Ontwikkelen cluster Haspengouw.

2015140516

•

Ontwikkelen cluster Hasselt-Genk.

2015140517

•

Ontwikkelen cluster Maasland.

2015140518

•

Ontwikkelen cluster kanalen.

2015140519

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

20

van

27


•

Voorzien in dienstverlening aan andere besturen of organisaties met betrekking tot kunst in de open ruimte.

2015140520

•

Ontwikkelen en uitbouwen van een kennis- en expertisecentrum rond kunst in open ruimte.

2015140521

•

Voorzien in de algemene werking, overkoepelende coördinatie, promotie en publiciteit van kunst in de open ruimte.

2015140522

Bijdragen aan een kwalitatief toegankelijk bibliotheekaanbod in Limburg door de ondersteuning van bibliotheekinitiatieven en door het ondersteunen van schaalvergrotende projecten. E I

2015140077

248.000,00 € 36.000,00 €

•

Verlenen van subsidies aan projecten streekgericht bibliotheekbeleid.

2015140121

•

Verlenen van subsidies voor interbibliothecair leenverkeer.

2015140122

•

Verlenen van subsidies aan bibliotheken voor aankoop en installatie van RFID.

2015140123

•

Vorming, netwerking, consulentschap en projectaansturing.

2015140124 2015140078

Stimuleren van bovenlokale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed met het oog op kwaliteitsverbetering, innovatie en efficiëntiewinst. E

20.000,00 €

•

Uitwerken van een projectplan o.b.v. een inventarisatie.

2015140125

•

Uitvoeren van het projectplan intergemeentelijke samenwerking (vanaf 2015).

2015140126

Stimuleren en bestendigen van Limburgs talent door de coördinatie van een geïntegreerd traject rond talentontwikkeling, talentondersteuning en verankering dat inzet op verschillende vormen van ondersteuning en talentgroei van Limburgers. E

2015140079

76.900,00 €

•

Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan talentondersteuning, talentontwikkeling en talentbestendiging.

2015140127

•

Stroom.

2015140128

•

Stroom Literair.

2015140129

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod voor alle Limburgers door ondersteuning van de Limburgse cultuursector. E

2015140080

355.000,00 €

•

Het nominatief ondersteunen van de werking van de vzw Kattevennen-Europlanetarium Genk

2015000022

•

Verlenen van projectsubsidies aan Limburgse culturele initiatieven.

2015140130

•

Verlenen van werkingssubsidies aan Limburgse (socio-) culturele organisaties.

2015140131

•

Verlenen van subsidies aan Euregionale (socio-) culturele projecten.

2015140132

•

Uitreiken van culturele prijzen en organisatie van tornooien.

2015140133

•

Begeleiden van kunstenorganisaties.

2015140134

•

Verlenen van werkingssubsidies aan verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders.

2015140231

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod door samen met culturele actoren een aanbod te programmeren en hierover te communiceren.

2015140081

E

425.000,00 €

E

286.750,00 €

•

Cultuurplatform dans beperkt uitbreiden.

2015140136

•

Cultuurplatform design bestendigen.

2015140137

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

21

van

27


•

Cultuurplatform muziek bestendigen: Forte, Motives for Jazz, Pop in Limburg.

2015140138

•

Platformwerking Zebracinema bestendigen.

2015140139

•

Communicatie en werking cultuurplatform uitbouwen.

2015140140

Zone-Z : uitbouwen van een creatief cultureel kruispunt in het centrum van Hasselt (gelinkt aan de werking van Z33, PBL, Cultuurplatform). E •

2015140082

25.000,00 € 2015140141

Realisatie plan Zone Z.

Limburgs erfgoed profileren als een bron van authenticiteit, gemeenschapsvorming,verbondenheid, samenwerking en continuïteit in de samenleving om een duurzame maarschappelijke ontwikkeling van Limburg te onderbouwen en om de identiteit van Limburg te kenmerken als een permanente aantrekkingspool voor de wereld. E I

1.872.709,00 € 600.449,50 €

E

2015140083

831.200,00 €

•

Ontwikkelen en sensibiliseren van een werking rond monumentenzorg.

2015000005

•

Uitdragen van een streekgerichte integrale en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed.

2015140110

•

Ontwikkelen, uitbouwen en faciliteren van een regionale depotwerking vanuit een provinciale regiefunctie.

2015140111

•

Opzetten en verder uitbouwen van een erfgoedconsulentschap en ondersteuning voor erfgoedactoren en lokale besturen.

2015140112

•

Inzetten op digitalisering, aggregatie en digitale ontsluiting.

2015140115

•

Ontwikkelen van een kwalitatieve publiekswerking en sensibilisering rondom erfgoed.

2015140116

•

Uitbouwen van een publieksgerichte actie rond mijnerfgoed.

2015140117

•

Coördineren en organiseren van de werking van Monumentenwacht Limburg.

2015140119

•

Beheren van het eigen provinciaal erfgoed vanuit een voorbeeldfunctie.

2015140120

•

Interprovinciaal samenwerking rond organisatie Monumentenwacht via Monumentenwacht Vlaanderen.

2015140443

Realiseren van een publieke creatieplaats voor levende kunsten (theater, circus en dans) met een impact op Limburgs, Vlaams en Internationaal niveau in Dommelhof. E

1.000.000,00 €

E

2015140084

448.000,00 €

•

Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor actueel circus-, straat- en locatietheater.

2015140104

•

Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor talentontwikkeling binnen de podiumkunsten (dans en theater).

2015140105

•

Realiseren van een open cultuur- en kunsthuis voor innovatieve projecten in samenwerking met derden op Limburgs, maar ook op Vlaams en Internationaal niveau.

2015140106

De provincie Limburg investeert in een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functies en maatschappelijke relevantie voor de provincie Limburg. Hiervoor stelt ze een zo volledig mogelijk gedrukt, digitaal en Limburgs erfgoedgericht collectieaanbod ter beschikking. Ze heeft daarenboven een voorbeeldfunctie op het vlak van informatiebemiddeling, educatie en publiekswerking en ontwikkelt hiervoor samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken, het (hoger) onderwijs, culturele instellingen en andere relevante beleidsdomeinen. E I

PROVINCIE LIMBURG

1.230.000,00 € 17.500,00 €

E

Pagina

2015140085

1.000.000,00 €

22

van

27


•

Realiseren van een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functie/dienstverlening voor de provincie Limburg.

2015140108

•

Realiseren van een gedrukt en digitaal collectieaanbod met meerwaarde voor de provincie Limburg.

2015140109

Z33 is een huis voor actuele kunst met als doel te reflecteren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, door middel van zowel de creatie en presentatie van hoogkwalitatieve en omkaderende projecten en tentoonstellingen van verschillende actuele kunsten die onderzoeksmatig onderbouwd zijn, als door samenwerken met diverse (inter-)nationale partners, en dit binnen Limburg, Vlaanderen, de Euregio, België en de internationale context. E I

469.000,00 € 70.000,00 €

E

2015140086

179.500,00 €

•

Ontwikkelen van een nationaal en internationaal hoogkwalitatieve artistiek inhoudeling werking rond actuele kunst (d.m.v. prospectie, onderzoek, creatie, productie, coproductie en presentatie van projecten, tentoonstellingen en samenwerkingen).

2015140101

•

Ontwikkelen van een verbredende en verdiepende publiekswerking, publieksbemiddeling en publiekswerving.

2015140102

•

Beheren van een organisatie met personeel, freelancers en vrijwilligers, en een overhead voor alle organisatorische, operationele, inhoudelijke, productionele en logistieke activiteiten m.b.t. de artistieke projectwerking en de publiekswerking, vanuit de fysieke infrastructuur van de gebouwen en de tuinen gelegen op de Begijnhofsite te Hasselt.

2015140103

•

Ontwikkelen van een fysiek en online platform rond actuele beeldende kunst, onderzoek en innovatie, en dit door samenwerkingen met lokale en internationale partners binnen de sector van de beeldende kunst.

2015140486

Provinciaal Gallo-Romeins Museum : stimuleren van de samenleving in haar culturele ontwikkelingen door het bereiken van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan bezoekersdoelgroepen via diverse gerichte initiatieven om te leren over het verre verleden.

2015140087

E I

2.472.000,00 € 60.000,00 €

E

1.576.000,00 €

•

Realiseren van een museum dat de geschiedenis van de mensheid presenteert.

2015140096

•

Realiseren van de tijdelijke tentoonstelling - (We noemen hen) Vikingen (2014-2015).

2015140097

•

Realiseren van de tijdelijke tentoonstelling - Gladiatoren. Leven en sterven in het colosseum (2015-2016).

2015140098

•

Realiseren van de ijdelijke tentoonstelling - Ontstaan en ontwikkeling van het Oude Egypte (2016-2017).

2015140099

•

Realiseren van een tijdelijke tentoonstelling nog te bepalen (2017-2018).

2015140100

Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren E

2015140088

28.000,00 €

•

Realiseren en ondersteunen van de Limburgse Raad voor Cultuur.

2015140153

•

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad ouderen (PRO).

2015140456

•

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad handicap (LIGA).

2015140457

•

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad vrouwen (LVR).

2015140458

•

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad holebi (LHAR).

2015140459 2015140089

Ontwikkelen en realiseren van audiovisuele producties voor het provinciebestuur. E I PROVINCIE LIMBURG

30.000,00 € 35.000,00 € Pagina

23

van

27


•

2015140160

Realiseren van audiovisuele producties.

2015140090

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige processen binnen de Directie Mens. E I

47.763,56 € 142.000,00 €

•

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige aspecten binnen de afdeling Cultuur.

2015140157

•

De logistieke opdrachten kostenefficiënt, doelmatig en flexibel beheren met oog voor een kwaliteitsvolle en duurzame dienstverlening naar de diensten.

2015140506

2015140091

Onwikkelen en realiseren van communicatie-initiatieven binnen de Directie Mens. E

331.203,76 €

•

Realiseren van communicatie-initiatieven i.k.v. provinciaal cultuurbeleid.

2015140155

•

Realiseren van geïntegreerde initiatieven in het kader van provinciaal welzijnsbeleid.

2015140507 2015140093

Ondersteunen van intergemeentelijke samenwerking (wonen,..). E I

312.000,00 € 120.000,00 €

•

Ondersteunen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden "Wonen".

2015140465

•

Ondersteunen van de aanleg van woonwagenterreinen

2015140554 2015140094

Aandacht hebben voor gelijke kansen van alle Limburgers in heel het provinciaal beleid. E

107.000,00 €

•

Ondersteunen, begeleiden en stimuleren van provinciale diensten inzake de implementatie van een gelijkekansenperspectief over beleidsdomeinen heen.

2015140444

•

Stimuleren en versterken van het begrip "integrale toegankelijkheid" (intern en extern).

2015140445

Met Limburgse actoren versterkend en verbindend werken voor en met maatschappelijk kwetsbare mensen. E

2015140095

361.000,00 €

•

Ondersteunen van netwerken in de welzijnszorg die bijdragen aan het realiseren van de sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare mensen.

2015140446

•

Signalen verzamelen, praktijkkennis ontwikkelen en werkzame methodieken verspreiden in functie van de kwaliteitsverbetering van het welzijnsaanbod.

2015140447

•

Faciliteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken.

2015140453

•

Kinderarmoede bestrijden door de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen met kinderen meer te laten aansluiten bij het perspectief van deze gezinnen zelf en te voorzien in een daadwerkelijke praktische en sociale ondersteuning.

2015140454

•

Stimuleren van inclusief en participatief werken.

2015140499 2015140096

initiatieven nemen inzake dierenwelzijn en relevante diensten en organisaties hierin ondersteunen E I

305.000,00 € 300.000,00 €

E I

200.000,00 € 300.000,00 €

•

Coördineren van overlegforum en initiatieven in samenwerking met relevante partners dierenwelzijnsector.

2015140409

•

Sensibiliseren inzake dierenwelzijn.

2015140410

•

Organiseren van educatie voor scholen en asielmedewerkers.

2015140411

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

24

van

27


•

Coördineren en ondersteunen voor de opvang van rondzwervende gezelschapsdieren.

2015140412

•

Ondersteuning van de provinciale zwerfkattenaanpak.

2015140413

•

Ondersteuning van de infrastructuur van dierenasielen van het provinciaal opvangplan ronddolende dieren.

2015140414

Het voeren van een provinciaal jeugdbeleid dat zich enerzijds richt op het voeren van een impulsbeleid en anderzijds op het ondersteunen van de gemeentebesturen en de Limburgse jeugdsector bij het realiseren van een lokaal jeugdbeleid. E

2015140097

551.507,00 €

•

Exploiteren en ondersteunen van bovenlokale domeinen en infrastructuur waarvan o.a. jeugd gebruiker is.

2015000021

•

Het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent.

2015140488

•

Het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid.

2015140489

•

Het coachen/stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen actief op voornoemde terreinen.

2015140490

•

Het voeren van een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

2015140491

Actieplan maatschappelijk kwetsbare jongeren : het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op één of meerdere levensdomeinen. E •

4.200,00 € 2015140492

Uitvoering beleidsplan maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Een net- en sectoroverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren vertrekkend vanuit de Limburgse situatie, aanvullend op het Vlaamse en ter ondersteuning van het lokale flankerende onderwijsbeleid. E

2015140098

2015140099

556.750,00 €

•

Het nemen van initiatieven om taalvaardigheden, (buur)talenkennis en talentontwikkeling te bevorderen.

2015140273

•

Ondersteuning van diensten en organisaties door verspreiding van kennis en materiaal inzake educatie, welbevinden, taal.

2015140275

•

Het toekennen van provinciale subsidies voor het opzetten van onderwijsflankerende projecten en voor het opzetten van vernieuwende onderwijsprojecten.

2015140277

•

Opzetten van overleg- en netwerktafels met lokale besturen en diverse actoren uit de sectoren onderwijs en de ruime welzijnssector om het provinciaal en lokaal flankerend onderwijsbeleid voor te bereiden, uit te bouwen en te stimulren en gelijke onderwijskansen te bevorderen.

2015140515

2015140100

Het realiseren van een belevingsvolle edu-recreatie in het Domein Bokrijk

•

E

896.235,00 €

A

1.713.261,00 € 2015140270

Het ondersteunen van vzw Het Domein Bokrijk in een performante exploitatie.

Het Limburgs onderwijsaanbod optimaliseren in functie van maatschappelijke noden door als provincie een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te verzorgen. E I •

144.000,00 € 1.280.050,00 €

Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair..) voor de provinciale scholen en het provinciaal CLB.

PROVINCIE LIMBURG

2015140101

Pagina

25

2015140282

van

27


•

Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair ..) voor IVA PLOT.

2015140283

•

Financieel ondersteunen van IVA Onderwijs.

2015140284 2015140102

Handhaving openbare orde en veiligheid in Limburg E •

197.330,00 €

E

144.810,00 €

Bijdragen aan de veiligheid in Limburg door het nemen van initiatieven inzake criminaliteitspreventie, verkeersveiligheid, hulpverlening-noodplanning en welzijn op het werk o.a. door de ondersteuning van relevante diensten of organisaties.

2015140103

Efficiënte werking dienst federale taken E I

2015140292

2.001.431,00 € 260.000,00 €

•

Erediensten en niet-confessionelen

2015140289

•

Courante werking diensten federale taken

2015140291

In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een maximale verschuiving ten voordele van duurzame vervoermiddelen E I

546.300,00 € 1.882.696,94 €

2015140105

E

973.074,75 €

A

55.000,00 €

•

Het functioneel fietsen in Limburg doen toenemen door verdere realisatie van het BFF en door het promoten van de fiets als duurzaam vervoermiddel.

2015140420

•

Het aandeel duurzame woon-werkpendelaars verhogen bij bedrijven, gemeenten... en eigen personeel, met aandacht voor het stimuleren van klimaatneutrale mobiliteit.

2015140421

•

De verkeersveiligheid en -leefbaarheid in Limburg verbeteren door informatie, educatie en sensibilisatie van doelgroepen vooral volgens het STOP-principe.

2015140422

•

Op eigen initiatief of op specifieke vraag van onze klanten, gebiedsgerichte mobiliteitsvisies, adviezen en actieplannen ontwikkelen op basis van een geïntegreerde aanpak mat alle betrokken actoren.

2015140423

•

Op basis van een bovenlokale visie en instrumentarium rond trage mobiliteit, de lokale overheden ondersteunen in het tot stand brengen en uitvoeren van hun lokaal trage-mobiliteits-beleid.

2015140424

2015140107

Het financieel en administratief beheer van IVA PLOT. E

2.558.251,00 €

E

3.204.060,00 €

•

Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Politieschool.

2015140476

•

Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Brandweerschool.

2015140477

•

Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de school voor Geneeskundige hulp

2015140478

•

Het onderwijs in het PLOT aansturen, ondersteunen en faciliteren

2015140480

Domein Dommelhof: Realiseren van een infrastructuur voor één-of meerdaagse activiteiten op vlak van cultuur en sport. E I •

620.000,00 € 101.500,00 €

E

542.500,00 €

Realiseren van de dagelijkse werking, onderhoud en diensten met betrekking tot het garanderen van een toegankelijke belevings- en verblijfsinfrastructuur voor culturele en sportieve activiteiten.

PROVINCIE LIMBURG

2015140512

2015140111

Geven van impulsen in het kader van de 7 beleidsprioriteiten vernoemd in het bestuursakkoord Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. E

2015140108

291.448,00 € Pagina

26

van

27


•

2015140527

Verlenen van subsidies i.h.k.v. vernieuwende welzijnsprojecten.

2015140114

Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren. E •

15.000,00 € 2015140532

Realiseren en ondersteunen van de provinciale jeugdraad en het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid.

Beheer Vlaamse administratie

2015140118

•

2015140542

Courante werking van de diensten

Doelstelling 5



Niet-prioritair

Prioritair

Niet-prioritair

E

0,00 €

172.651.612,36 €

0,00 €

184.323.483,41 €

I

0,00 €

18.268.497,44 €

0,00 €

5.202.285,00 €

A

0,00 €

11.847.001,00 €

0,00 €

1.352.152,00 €

Totaal

0,00 €

202.767.110,80 €

0,00 €

190.877.920,41 €

Totalen Geraamde uitgaven Prioritair

Niet-prioritair

Geraamde ontvangsten Prioritair

Niet-prioritair

E

26.326.025,84 €

172.651.612,36 €

2.657.862,36 €

184.323.483,41 €

I

6.915.833,27 €

18.268.497,44 €

290.000,00 €

5.202.285,00 €

A

0,00 €

11.847.001,00 €

0,00 €

1.352.152,00 €

33.241.859,11 €

202.767.110,80 €

2.947.862,36 €

190.877.920,41 €

Totaal

PROVINCIE LIMBURG

Pagina

27

van

27

DOELSTELLINGENNOTA 2015

Recommend Documents