AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Secretaris Peter Graux
Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden door te groeien naar een efficiënt georganiseerde lokale overheid
2014000026
2014000059
Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus organisatiebreed uitgerold 10
•
De informatiebehoeften worden bepaald (2014-2015)
20
•
Voor de gedocumenteerde processen worden systematisch indicatoren ingevoerd (2015)
30
•
Er wordt voorzien in een systematische opvolging van het jaarlijks budget conform de vastgelegde informatiebehoeften (2015-2019)
40
•
De totale werking van de organisatie wordt vertaald in een doelstellingencascade (2016)
50
•
De informatiebehoeften worden geëvalueerd en waar nodig wordt het management-informatiesysteem (MIS) bijgestuurd (2017-2018)
60
•
De beleids- en beheerscyclus wordt gelinkt aan de personeelsevaluatiecyclus (2018) 2014000060
De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de werking en het bereiken van de vastgelegde doelstellingen 10
•
Het gewenste leiderschapsprofiel voor de leden van het managementteam is bepaald (2014)
20
•
Er is een duidelijke besturingsopdracht voor het managementteam bepaald(2014)
30
•
Er is een organisatiebreed model voor intern overleg en communicatie vastgelegd met garanties voor efficiënte en correcte informatiedoorstroming naar alle geledingen van de organisatie. (2014)
40
•
Het managementteam functioneert als coördinerend orgaan (2015-2019)
50
•
Het managementteam realiseert zijn besturingsopdracht door middel van het individueel engagement van de leden. De leden van het managementteam leggen hierover rekenschap af en houden elkaar wederzijds verantwoordelijk voor het bereiken van het vooropgestelde organisatieresultaat. (2015-2019)
60
•
Efficiënte en correcte informatie naar alle geledingen van de organisatie is gegarandeerd (2015-2019)
Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd om te garanderen dat de organisatie op correcte wijze haar doelstellingen behaalt en dat hierover transparant, volledig en betrouwbaar wordt gerapporteerd
2014000061
10
•
Er wordt een methode voor procesdocumentatie vastgelegd (2014)
20
•
Het managementteam leert een methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement aan en stemt deze af op maat van de organisatie (2014)
30
•
De methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement wordt organisatiebreed uitgerold (2014)
40
•
Het managementteam functioneert als projectbeheersbureau (2014-2019)
50
•
Jaarlijks worden X-aantal processen volgens de gekozen methodiek gedocumenteerd (2015-2018)
60
•
Er wordt een methode voor risicomanagement vastgelegd (2015)
70
•
Het organisatiebeheerssysteem wordt op systematische wijze gemonitord en waar nodig bijgestuurd (interne audit) (2016)
80
•
De methode voor risicobeheersing wordt systematisch uitgerold naar alle gedocumenteerde processen (2016-2019)
90
•
Het procesmanagement is operationeel (2018) 2014000062
Stad en OCMW Maaseik beschikken over professioneel en gemotiveerd personeel dat, rekening houdend met de geldende regelgeving, invulling geeft aan de hedendaagse behoeften van de klanten AG Infrastructuur Maaseik
Pagina
2
van
5
DOELSTELLINGENNOTA 2014
10
•
Er wordt een nieuw arbeidsreglement uitgewerkt voor beide besturen (2014)
20
•
Het personeelsevaluatiesysteem is geoptimaliseerd (2015)
30
•
Het organogram en de personeelsformatie worden voor beide besturen vernieuwd in het kader van gewijzigde behoeften en een geactualiseerde dienstverlening (2014-2016)
40
•
Instroom, doorstroom en uitstroom verlopen op een integere, transparante en professionele wijze (2014-2019)
50
•
De personeelsdienst fungeert als helpdesk inzake personeelsaangelegenheden voor de medewerkers (2014-2019)
60
•
De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist behandeld (2014-2019)
70
•
Medewerkers worden bijgeschoold in functie van de taakvereisten en in het kader van bevorderingsmogelijkheden en mogelijkheden van interne & externe mobiliteit (2014-2019)
80
•
De medewerkers van de organisatie worden geëvalueerd conform de bepalingen van het personeelsevaluatiesysteem (2014-2019)
90
•
De organisatiestructuur wordt systematisch afgestemd op de organisatiebehoeften (2014-2019) 2014000064
De ICT-dienst profileert zich als een ondersteunende dienst met klemtoon op innovatie 10
•
De organisatie beschikt over een performante ICT-infrastructuur (2014-2019)
20
•
De organisatie bouwt haar ICT-infrastructuur uit in functie van de huidige en toekomstige organisatienoden (2014-2019)
30
•
De ICT-dienst heeft een permanente voeling met de externe markt om op een innovatieve en kwaliteitsvolle manier de interne werking en de externe dienstverlening te optimaliseren.
40
•
De ICT-dienst fungeert als ICT-helpdesk voor de medewerkers (2014-2019)
50
•
De organisatie gaat op een veilige manier om met informatie in het algemeen en met ICT in het bijzonder (2014-2019) 2014000065
Er wordt een efficiënt facilitair beheer uitgebouwd 10
•
De organisatie heeft zicht op de facilitaire middelen waarover ze beschikt (2014)
20
•
De facilitaire middelen worden optimaal en duurzaam beheerd (2014-2019)
30
•
Er wordt op regelmatige basis geëvolueerd hoe er wordt omgegaan met de facilitaire middelen en indien nodig bijgestuurd (2014-2019)
40
•
De gebouweninfrastructuur wordt doelmatig beheerd en onderhouden (2014-2019) 2014000063
De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd 10
•
De financiële diensten van de beide entiteiten worden geïntegreerd (2014)
20
•
De inkomsten van de organisatie worden correct en tijdig geïnd (2014-2019)
30
•
Betalingen worden correct en tijdig uitgevoerd (2014-2019)
40
•
De financiële dienst functioneert als helpdesk inzake financieel beheer voor de diensten van de organisatie (2014-2019) 2014000004
Ontwikkelen van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief cultureel en educatief aanbod op maat van een cultuurhistorische, dynamische grensstad
2014000010
Ontwikkelen van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief cultureel programma op maat van de regio Maasland E
582.345,00 €
•
Organiseren en aanbieden van een podiumaanbod
•
Organiseren en aanbieden van een filmaanbod
•
Organiseren en aanbieden van familievoorstellingen.
AG Infrastructuur Maaseik
E
Pagina
741.564,00 €
3
van
5
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
Organiseren en aanbieden van een tentoonstellingsaanbod.
•
Organiseren en aanbieden van kansen aan regionaal artistiek talent (Broeikas, nieuw)
•
Programmerinsaanbod 2014000011
Ontwikkelen van een aangepast aanbod aan kunst- en cultuureducatieve vormingsprogramma's op maat van de regio Maasland E
6.500,00 €
•
Organiseren en aanbieden van schoolprogrammering op maat van onderwijs in de regio Maasland
•
Organiseren en aanbieden van een vormingsaanbod.
•
Organiseren en aanbieden van een educatief en cultureel tentoonstellingsaanbod 2014000012
Actieve ondersteuning aan amateurkunsten en socio-culturele actoren in functie van de realisatie van een optimaal functionerend maatschappelijk weefsel E •
98.050,00 €
Receptieve en logistieke ondersteuning socio-culturele actoren 2014000054
Ondersteunende middelen voor de integrale cultuurwerking (CC + OH) E •
Infrastructuur
•
Niet toegewezen werkingsmiddelen
1.095.288,00 €
E
844.519,00 €
2014000001
Overig beleid
2014000002
Overig beleid E
1.701.267,00 € 2.352.627,00 €
I •
Overig beleid: Musea
•
SPORT/AGBI
•
Overig beleid: Algemene Administratie AGBI
E I
1.701.267,00 € 2.352.627,00 €
Maaseik
E I Totaal
AG Infrastructuur Maaseik
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 3.385.400,00 € 3.385.400,00 € 2.352.627,00 € 2.352.627,00 € 5.738.027,00 € 5.738.027,00 €
Pagina
4
van
5
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal
AG Infrastructuur Maaseik
3.385.400,00 €
3.385.400,00 €
2.352.627,00 €
2.352.627,00 €
5.738.027,00 €
5.738.027,00 €
Pagina
5
van
5
